DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan realisasi anggaran. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

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Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 );
9.Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Batang Nomor 59);
10.Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 35, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Batang Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdiri atas: 3

1.Pendapatan

a.Pendapatan Asli Daerah Rp 359.600.013.205,30
b.Dana Transfer Rp 1.592.378.252.384,00
c.Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 480.000.000,00 Jumlah Pendapatan Rp 1.952.458.265.589,30
1. 2.Belanja
a.Belanja Operasi 1) Belanja Pegawai Rp 812.411.658.223,00 2) Belanja Barang dan Jasa Rp 473.423.659.758,00 3) Belanja Hibah Rp 98.874.944.433,00 4) Belanja Bantuan Sosial Rp 11.435.106.000,00 Jumlah Belanja Operasi Rp 1.396.145.368.414,00
b.Belanja Modal 1) Belanja Tanah Rp 0,00 2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp 44.985.199.594,00 3) Belanja Bangunan dan Gedung Rp 55.266.519.898,00 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 62.829.046.044,00 5) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 12.729.933.382,00 6) Belanja Aset Lainnya Rp 537.234.942,00 Jumlah Belanja Modal Rp 176.347.933.860,00
c.Belanja Tak Terduga 1) Belanja Tak Terduga Rp 1.257.261.878,00 Jumlah Belanja Tak Terduga Rp 1.257.261.878,00 Jumlah Belanja Rp 1.573.750.564.152,00
d.Belanja Transfer/Bagi hasil ke Desa 1) Bantuan Keuangan ke Desa Rp 27.644.500.000,00 2) Dana Desa Rp 227.521.941.000,00 3) Alokasi Dana Desa Rp 103.720.824.392,00 4) Bagi Hasil Pajak/Retribusi Rp 11.185.892.973,00 Jumlah Belanja Transfer Rp 370.073.158.365,00 Jumlah Belanja dan Transfer/ Rp 1.943.823.722.517,00 Bagi hasil ke Desa
1. 3.Pembiayaan:
a.Penerimaan Rp 143.723.655.078,43
b.Pengeluaran Rp 7.500.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 136.223.655.078,43 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Rp 144.858.198.150,73

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 4 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 12 Agustus 2025 BUPATI BATANG, ttd M. FAIZ KURNIAWAN Diundangkan di Batang pada tanggal 12 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd SRI PURWANINGSIH BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 43 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDIONO, SH.,MH. Pembina Tingkat I NIP. 19710331 199003 1 001 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 1.944.219.139.590,00 1.952.458.265.589,30 8.239.125.999,30 100,42 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 335.410.556.590,00 359.600.013.205,30 24.189.456.615,30 107,21 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 153.366.894.000,00 162.562.043.766,00 9.195.149.766,00 106,00 4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 161.542.542.588,00 169.992.324.731,00 8.449.782.143,00 105,23 4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 16.602.120.002,00 16.607.120.002,00 5.000.000,00 100,03 4.1.4 Lain-lain PAD yang disahkan 3.899.000.000,00 10.438.524.706,30 6.539.524.706,30 267,72 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.608.328.583.000,00 1.592.378.252.384,00 (15.950.330.616,00) 99,01 4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.450.048.813.000,00 1.446.471.555.490,00 (3.577.257.510,00) 99,75 4.2.1.1 Dana Perimbangan 1.216.982.519.000,00 1.213.405.261.490,00 (3.577.257.510,00) 99,71 4.2.1.5 Dana Desa 227.521.941.000,00 227.521.941.000,00 - 100,00 4.2.1.6 Insentif Fiskal 5.544.353.000,00 5.544.353.000,00 - 100,00 4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 158.279.770.000,00 145.906.696.894,00 (12.373.073.106,00) 92,18 4.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 152.147.337.000,00 139.810.287.894,00 (12.337.049.106,00) 91,89 4.2.2.2 Bantuan Keuangan 6.132.433.000,00 6.096.409.000,00 (36.024.000,00) 99,41 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 480.000.000,00 480.000.000,00 - 100,00 4.3.1 Pendapatan Hibah 480.000.000,00 480.000.000,00 - 100,00 4.3.2 Pendapatan Dana Darurat - - - - 4.3.3 Pendapatan Lainnya - - - - Jumlah Pendapatan 1.944.219.139.590,00 1.952.458.265.589,30 8.239.125.999,30 100,42 5 BELANJA 2.080.435.986.668,00 1.943.823.722.517,00 (136.612.264.151,00) 93,43 5.1 BELANJA OPERASI 1.517.175.243.513,00 1.396.145.368.414,00 (121.029.875.099,00) 92,02 5.1.1 Belanja Pegawai 911.809.331.087,00 812.411.658.223,00 (99.397.672.864,00) 89,10 5.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 578.467.468.120,02 492.047.170.753,00 (86.420.297.367,02) 85,06 5.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 77.339.552.664,98 72.753.559.558,00 (4.585.993.106,98) 94,07 5.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 151.964.320.165,00 147.185.321.893,00 (4.778.998.272,00) 96,86 5.1.1.4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 30.909.780.200,00 30.576.975.056,00 (332.805.144,00) 98,92 5.1.1.5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 826.993.559,00 653.049.179,00 (173.944.380,00) 78,97 5.1.1.6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 642.000.000,00 633.600.000,00 (8.400.000,00) 98,69 5.1.1.88 Belanja Pegawai BOS 17.057.722.972,00 13.595.526.099,00 (3.462.196.873,00) 79,70 5.1.1.99 Belanja Pegawai BLUD 54.601.493.406,00 54.966.455.685,00 364.962.279,00 100,67 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 492.930.165.390,00 473.423.659.758,00 (19.506.505.632,00) 96,04 5.1.2.1 Belanja Barang 99.010.275.839,00 94.057.897.356,00 (4.952.378.483,00) 95,00 5.1.2.2 Belanja Jasa 176.452.548.058,00 169.905.905.541,00 (6.546.642.517,00) 96,29 5.1.2.3 Belanja Pemeliharaan 10.268.715.995,00 10.080.586.030,00 (188.129.965,00) 98,17 5.1.2.4 Belana Perjalanan Dinas 46.445.623.047,00 43.352.246.188,00 (3.093.376.859,00) 93,34 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG RINGKASAN LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2024 Nomor Urut URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG % 1 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 1 2 3 4 5 6 Nomor Urut URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG % 5.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.082.427.113,00 6.781.555.877,00 (300.871.236,00) 95,75 5.1.2.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 46.785.216.626,00 46.785.216.626,00 - 100,00 5.1.2.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.627.918.900,00 11.211.728.651,00 (1.416.190.249,00) 5.1.2.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 94.257.439.812,00 91.248.523.489,00 (3.008.916.323,00) 96,81 5.1.3 Belanja Bunga - - - - 5.1.3.1 Bunga Utang Pinjaman - - - - 5.1.4 Belanja Subsidi - - - - 5.1.4.1 Belanja subsidi kepada perus/lembaga - - - - 5.1.5 Belanja Hibah 100.577.222.036,00 98.874.944.433,00 (1.702.277.603,00) 98,31 5.1.5.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 11.800.000.000,00 11.714.800.000,00 (85.200.000,00) 99,28 5.1.5.2 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1.221.229.650,00 1.221.229.650,00 - 100,00 5.1.5.3 Belanja Hibah kepada BUMN - - - - 5.1.5.4 Belanja Hibah kepada BUMD - - - - 5.1.5.5 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 82.048.993.553,00 80.037.550.500,00 (2.011.443.053,00) 97,55 5.1.5.6 Belanja Hibah Dana BOS 4.582.100.000,00 4.976.465.450,00 394.365.450,00 108,61 5.1.5.7 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 924.898.833,00 924.898.833,00 - 100,00 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 11.858.525.000,00 11.435.106.000,00 (423.419.000,00) 96,43 5.1.6.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.712.000.000,00 5.538.900.000,00 (173.100.000,00) 96,97 5.1.6.2 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 90.000.000,00 89.681.000,00 (319.000,00) 99,65 5.1.6.3 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 6.056.525.000,00 5.806.525.000,00 (250.000.000,00) 95,87 5.1.6.4 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) - - - - 5.2 BELANJA MODAL 181.898.933.963,00 176.347.933.860,00 (5.551.000.103,00) 96,95 5.2.1 Belanja Tanah 20.000.000,00 - (20.000.000,00) - 5.2.1.1 Belanja Modal Tanah 20.000.000,00 - (20.000.000,00) - 5.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 45.882.061.249,00 44.985.199.594,00 (896.861.655,00) 98,05 5.2.2.1 Belanja Modal Alat Besar 2.943.018.933,00 2.929.950.000,00 (13.068.933,00) 99,56 5.2.2.2 Belanja Modal Alat Angkutan 9.978.265.250,00 9.891.361.369,00 (86.903.881,00) 99,13 5.2.2.3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 123.749.120,00 95.785.000,00 (27.964.120,00) 77,40 5.2.2.4 Belanja Modal Alat Pertanian - - - - 5.2.2.5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.481.132.330,00 6.251.901.396,00 (229.230.934,00) 96,46 5.2.2.6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.246.695.997,00 1.230.020.000,00 (16.675.997,00) 98,66 5.2.2.7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 6.106.381.200,00 5.974.901.828,00 (131.479.372,00) 97,85 5.2.2.8 Belanja Modal Alat Laboratorium 1.063.921.723,00 1.031.254.600,00 (32.667.123,00) 96,93 5.2.2.10 Belanja Modal Komputer 4.891.269.853,00 4.533.023.714,00 (358.246.139,00) 92,68 5.2.2.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi - - - - 5.2.2.12 Belanja Modal Alat Pengeboran - - - - 5.2.2.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian - - - - 5.2.2.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi - - - - 5.2.2.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 70.815.200,00 70.650.000,00 (165.200,00) 99,77 5.2.2.16 Belanja Modal Alat Peraga - - - - 5.2.2.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi - - - - 5.2.2.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 531.675.000,00 526.391.150,00 (5.283.850,00) 99,01 2 1 2 3 4 5 6 Nomor Urut URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG % 5.2.2.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga - - - - 5.2.2.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 7.422.661.843,00 8.702.786.603,00 1.280.124.760,00 117,25 5.2.2.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.022.474.800,00 3.747.173.934,00 (1.275.300.866,00) 5.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 58.439.954.682,00 55.266.519.898,00 (3.173.434.784,00) 94,57 5.2.3.1 Belanja Modal Bangunan Gedung 55.108.149.354,00 52.588.516.545,00 (2.519.632.809,00) 95,43 5.2.3.2 Belanja Modal Monumen - - - - 5.2.3.3 Belanja Modal Bangunan Menara 84.000.000,00 82.957.238,00 (1.042.762,00) 98,76 5.2.3.4 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 2.192.040.828,00 1.900.405.065,00 (291.635.763,00) 86,70 5.2.3.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.055.764.500,00 694.641.050,00 (361.123.450,00) 5.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 63.534.428.142,00 62.829.046.044,00 (705.382.098,00) 98,89 5.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 42.542.547.997,00 42.138.540.734,00 (404.007.263,00) 99,05 5.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air 14.486.872.505,00 14.209.339.705,00 (277.532.800,00) 98,08 5.2.4.3 Belanja Modal Instalasi 5.182.907.640,00 5.166.017.225,00 (16.890.415,00) 99,67 5.2.4.4 Belanja Modal Jaringan 1.272.100.000,00 1.265.248.380,00 (6.851.620,00) 99,46 5.2.4.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,80 5.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 13.367.489.890,00 12.729.933.382,00 (637.556.508,00) 95,23 5.2.5.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3.520.607.229,00 3.487.784.900,00 (32.822.329,00) 99,07 5.2.5.2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 152.450.000,00 147.240.000,00 (5.210.000,00) 96,58 5.2.5.3 Belanja Modal Hewan - - - - 5.2.5.4 Belanja Modal Biota Perairan - - - - 5.2.5.5 Belanja Modal Tanaman - - - - 5.2.5.6 Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya - - - - 5.2.5.7 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi - - - - 5.2.5.8 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - - - - 5.2.5.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 9.694.432.661,00 9.094.908.482,00 (599.524.179,00) 93,82 5.2.6 Belanja Aset Lainnya 655.000.000,00 537.234.942,00 (117.765.058,00) 82,02 5.2.6.1 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 90.000.000,00 89.154.792,00 (845.208,00) 99,06 5.2.6.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 565.000.000,00 448.080.150,00 (116.919.850,00) 79,31 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 7.669.716.371,00 1.257.261.878,00 (6.412.454.493,00) 16,39 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 7.669.716.371,00 1.257.261.878,00 (6.412.454.493,00) 16,39 Jumlah Belanja 1.706.743.893.847,00 1.573.750.564.152,00 (132.993.329.695,00) 92,21 5.4 BELANJA TRANSFER 373.692.092.821,00 370.073.158.365,00 (3.618.934.456,00) 99,03 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 14.653.167.421,00 11.185.892.973,00 (3.467.274.448,00) 76,34 5.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 14.653.167.421,00 11.185.892.973,00 (3.467.274.448,00) 76,34 5.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa - - - - 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 359.038.925.400,00 358.887.265.392,00 (151.660.008,00) 99,96 5.4.2.5 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 359.038.925.400,00 358.887.265.392,00 (151.660.008,00) 99,96 Jumlah Belanja dan Tranfer 2.080.435.986.668,00 1.943.823.722.517,00 (136.612.264.151,00) 93,43 Surplus/Defisit (136.216.847.078,00) 8.634.543.072,30 144.851.390.150,30 (6,34) 6 PEMBIAYAAN DAERAH - 6.1 PENERIMAAN - 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 143.716.847.078,00 143.720.933.606,43 4.086.528,43 100,00 3 1 2 3 4 5 6 Nomor Urut URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG % 6.1.1.1 Pelampauan Penerimaan PAD - - - - 6.1.1.2 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer - - - - 6.1.1.5 Penghematan Belanja - - - - 6.1.1.7 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 125.531.500.148,00 125.535.586.143,00 4.085.995,00 100,00 6.1.1.8 Sisa Belanja Lainnya 18.185.346.930,00 18.185.347.463,43 533,43 100,00 6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - 2.721.472,00 2.721.472,00 - 6.1.5.6 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat - 2.721.472,00 2.721.472,00 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 143.716.847.078,00 143.723.655.078,43 6.808.000,43 100,00 6.2 PENGELUARAN 6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 - 100,00 6.2.2.2 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 - 100,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 - 100,00 Pembiayaan Netto 136.216.847.078,00 136.223.655.078,43 6.808.000,43 100,00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran - 144.858.198.150,73 144.858.198.150,73 - M. FAIZ KURNIAWAN 4 Batang, 12 Agustus 2025 BUPATI BATANG, ttd ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01.2.22.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 638.313.249.421,00 622.406.483.363,00 -15.906.766.058,00 97,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 166.155.664.994,00 161.002.028.536,00 -5.153.636.458,00 96,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 2.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 88.602.784.084,00 85.724.942.859,00 -2.877.841.225,00 96,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 330.000.000,00 305.402.300,00 -24.597.700,00 92,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 330.000.000,00 305.402.300,00 -24.597.700,00 92,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 330.000.000,00 305.402.300,00 -24.597.700,00 92,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 330.000.000,00 305.402.300,00 -24.597.700,00 92,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 330.000.000,00 305.402.300,00 -24.597.700,00 92,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 330.000.000,00 305.402.300,00 -24.597.700,00 92,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 240.000.000,00 237.637.000,00 -2.363.000,00 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 240.000.000,00 237.637.000,00 -2.363.000,00 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 240.000.000,00 237.637.000,00 -2.363.000,00 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 240.000.000,00 237.637.000,00 -2.363.000,00 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 240.000.000,00 237.637.000,00 -2.363.000,00 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 240.000.000,00 237.637.000,00 -2.363.000,00 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 927.449.271,00 920.003.271,00 -7.446.000,00 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 106.850.000,00 101.850.000,00 -5.000.000,00 95,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00 6.850.000,00 -5.000.000,00 57,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.850.000,00 6.850.000,00 -5.000.000,00 57,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.850.000,00 6.850.000,00 -5.000.000,00 57,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 887.000,00 887.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.693.000,00 3.693.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.05 Belanja Hibah 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 820.599.271,00 818.153.271,00 -2.446.000,00 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 820.599.271,00 818.153.271,00 -2.446.000,00 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 747.099.271,00 745.193.271,00 -1.906.000,00 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 747.099.271,00 745.193.271,00 -1.906.000,00 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 372.196.271,00 372.196.271,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 90.253.000,00 90.253.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 284.650.000,00 282.744.000,00 -1.906.000,00 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 73.500.000,00 72.960.000,00 -540.000,00 99,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 73.500.000,00 72.960.000,00 -540.000,00 99,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 73.500.000,00 72.960.000,00 -540.000,00 99,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 832.921.692,00 811.056.392,00 -21.865.300,00 97,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 832.921.692,00 811.056.392,00 -21.865.300,00 97,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 832.921.692,00 811.056.392,00 -21.865.300,00 97,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 832.921.692,00 811.056.392,00 -21.865.300,00 97,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 832.921.692,00 811.056.392,00 -21.865.300,00 97,37 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 5 5 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 632.921.692,00 617.944.692,00 -14.977.000,00 97,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 200.000.000,00 193.111.700,00 -6.888.300,00 96,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0010 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 120.000.000,00 114.147.000,00 -5.853.000,00 95,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 120.000.000,00 114.147.000,00 -5.853.000,00 95,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.000.000,00 114.147.000,00 -5.853.000,00 95,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 120.000.000,00 114.147.000,00 -5.853.000,00 95,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 120.000.000,00 114.147.000,00 -5.853.000,00 95,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 120.000.000,00 114.147.000,00 -5.853.000,00 95,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 365.000.000,00 363.240.000,00 -1.760.000,00 99,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 370.000,00 370.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.2 BELANJA MODAL 363.500.000,00 361.740.000,00 -1.760.000,00 99,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 363.500.000,00 361.740.000,00 -1.760.000,00 99,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 363.500.000,00 361.740.000,00 -1.760.000,00 99,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 363.500.000,00 361.740.000,00 -1.760.000,00 99,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 363.500.000,00 361.740.000,00 -1.760.000,00 99,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0016 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 716.000.000,00 707.239.000,00 -8.761.000,00 98,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 15.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 765.000,00 765.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0016 5.2 BELANJA MODAL 714.800.000,00 706.039.000,00 -8.761.000,00 98,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 714.800.000,00 706.039.000,00 -8.761.000,00 98,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0016 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 714.800.000,00 706.039.000,00 -8.761.000,00 98,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0016 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 714.800.000,00 706.039.000,00 -8.761.000,00 98,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0016 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 714.800.000,00 706.039.000,00 -8.761.000,00 98,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 952.295.493,00 844.705.000,00 -107.590.493,00 88,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 204.550.000,00 123.110.000,00 -81.440.000,00 60,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.550.000,00 43.110.000,00 -81.440.000,00 34,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 124.550.000,00 43.110.000,00 -81.440.000,00 34,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 124.550.000,00 43.110.000,00 -81.440.000,00 34,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 80.000.000,00 0,00 -80.000.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 44.550.000,00 43.110.000,00 -1.440.000,00 96,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.05 Belanja Hibah 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 747.745.493,00 721.595.000,00 -26.150.493,00 96,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 595.295.493,00 574.355.000,00 -20.940.493,00 96,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.000.000,00 16.400.000,00 -1.600.000,00 91,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 18.000.000,00 16.400.000,00 -1.600.000,00 91,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 18.000.000,00 16.400.000,00 -1.600.000,00 91,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 577.295.493,00 557.955.000,00 -19.340.493,00 96,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 504.000.000,00 491.000.000,00 -13.000.000,00 97,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 504.000.000,00 491.000.000,00 -13.000.000,00 97,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 73.295.493,00 66.955.000,00 -6.340.493,00 91,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 27.295.493,00 26.250.000,00 -1.045.493,00 96,17 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 6 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 46.000.000,00 40.705.000,00 -5.295.000,00 88,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 152.450.000,00 147.240.000,00 -5.210.000,00 96,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 152.450.000,00 147.240.000,00 -5.210.000,00 96,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 152.450.000,00 147.240.000,00 -5.210.000,00 96,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 152.450.000,00 147.240.000,00 -5.210.000,00 96,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 480.000.000,00 462.037.500,00 -17.962.500,00 96,26 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 480.000.000,00 462.037.500,00 -17.962.500,00 96,26 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.01 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.540.000,00 453.577.500,00 -17.962.500,00 96,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 213.640.000,00 210.717.000,00 -2.923.000,00 98,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 213.640.000,00 210.717.000,00 -2.923.000,00 98,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.138.000,00 1.138.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 763.800,00 763.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.153.200,00 8.325.700,00 -1.827.500,00 82,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.250.000,00 5.187.500,00 -1.062.500,00 83,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 179.335.000,00 179.302.000,00 -33.000,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.100.000,00 131.450.000,00 -6.650.000,00 95,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.500.000,00 51.850.000,00 -3.650.000,00 93,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 55.500.000,00 51.850.000,00 -3.650.000,00 93,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 55.600.000,00 52.600.000,00 -3.000.000,00 94,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 44.000.000,00 41.000.000,00 -3.000.000,00 93,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 19.995.500,00 -4.500,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.000.000,00 19.995.500,00 -4.500,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000.000,00 19.995.500,00 -4.500,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 99.800.000,00 91.415.000,00 -8.385.000,00 91,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 99.800.000,00 91.415.000,00 -8.385.000,00 91,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 99.800.000,00 91.415.000,00 -8.385.000,00 91,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 15.333.339.600,00 14.702.206.000,00 -631.133.600,00 95,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 15.333.339.600,00 14.702.206.000,00 -631.133.600,00 95,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.255.639.600,00 14.640.406.000,00 -615.233.600,00 95,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 6.406.448.600,00 6.331.091.000,00 -75.357.600,00 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.406.448.600,00 6.331.091.000,00 -75.357.600,00 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.348.695.600,00 6.288.188.000,00 -60.507.600,00 99,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.278.000,00 2.278.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.650.000,00 21.800.000,00 -13.850.000,00 61,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 7.000.000,00 6.000.000,00 -1.000.000,00 85,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.823.191.000,00 8.296.785.000,00 -526.406.000,00 94,03 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.584.275.000,00 8.121.840.000,00 -462.435.000,00 94,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.000.000,00 9.450.000,00 -3.550.000,00 72,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 4.792.750.000,00 4.401.479.000,00 -391.271.000,00 91,84 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.454.525.000,00 3.399.403.000,00 -55.122.000,00 98,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 324.000.000,00 311.508.000,00 -12.492.000,00 96,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 188.916.000,00 126.945.000,00 -61.971.000,00 67,20 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 83.965.896,00 56.422.170,00 -27.543.726,00 67,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 104.950.104,00 70.522.830,00 -34.427.274,00 67,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 16.000.000,00 -2.000.000,00 88,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 16.000.000,00 -2.000.000,00 88,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.000.000,00 12.530.000,00 -13.470.000,00 48,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.000.000,00 12.530.000,00 -13.470.000,00 48,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.000.000,00 1.330.000,00 -12.670.000,00 9,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.000.000,00 9.200.000,00 -800.000,00 92,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.05 Belanja Hibah 77.700.000,00 61.800.000,00 -15.900.000,00 79,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 77.700.000,00 61.800.000,00 -15.900.000,00 79,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 77.700.000,00 61.800.000,00 -15.900.000,00 79,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 77.700.000,00 61.800.000,00 -15.900.000,00 79,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 57.499.534.102,00 55.904.626.960,00 -1.594.907.142,00 97,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 45.065.205.802,00 42.722.938.671,00 -2.342.267.131,00 94,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.01 Belanja Pegawai 12.906.663.256,00 10.817.179.993,00 -2.089.483.263,00 83,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 12.906.663.256,00 10.817.179.993,00 -2.089.483.263,00 83,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 12.906.663.256,00 10.817.179.993,00 -2.089.483.263,00 83,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 12.906.663.256,00 10.817.179.993,00 -2.089.483.263,00 83,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.560.142.546,00 30.073.583.295,00 -486.559.251,00 98,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 30.560.142.546,00 30.073.583.295,00 -486.559.251,00 98,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 30.560.142.546,00 30.073.583.295,00 -486.559.251,00 98,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 30.560.142.546,00 30.073.583.295,00 -486.559.251,00 98,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 1.598.400.000,00 1.832.175.383,00 233.775.383,00 114,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 1.598.400.000,00 1.832.175.383,00 233.775.383,00 114,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 1.598.400.000,00 1.832.175.383,00 233.775.383,00 114,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 1.598.400.000,00 1.832.175.383,00 233.775.383,00 114,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 12.434.328.300,00 13.181.688.289,00 747.359.989,00 106,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.128.076.900,00 6.777.268.060,00 649.191.160,00 110,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 6.128.076.900,00 6.777.268.060,00 649.191.160,00 110,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 6.128.076.900,00 6.777.268.060,00 649.191.160,00 110,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 6.128.076.900,00 6.777.268.060,00 649.191.160,00 110,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.306.251.400,00 6.404.420.229,00 98.168.829,00 101,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.306.251.400,00 6.404.420.229,00 98.168.829,00 101,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.306.251.400,00 6.404.420.229,00 98.168.829,00 101,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.306.251.400,00 6.404.420.229,00 98.168.829,00 101,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 200.000.000,00 181.490.000,00 -18.510.000,00 90,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 181.490.000,00 -18.510.000,00 90,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.01 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.540.000,00 173.030.000,00 -18.510.000,00 90,34 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 127.140.000,00 127.130.000,00 -10.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.140.000,00 127.130.000,00 -10.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.160.000,00 3.160.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 110.840.000,00 110.830.000,00 -10.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.400.000,00 43.900.000,00 -18.500.000,00 70,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.400.000,00 43.900.000,00 -18.500.000,00 70,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 8 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 58.800.000,00 40.300.000,00 -18.500.000,00 68,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR 1.440.000.000,00 1.365.529.800,00 -74.470.200,00 94,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 1.440.000.000,00 1.365.529.800,00 -74.470.200,00 94,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.440.000.000,00 1.365.529.800,00 -74.470.200,00 94,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.440.000.000,00 1.365.529.800,00 -74.470.200,00 94,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.440.000.000,00 1.365.529.800,00 -74.470.200,00 94,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.440.000.000,00 1.365.529.800,00 -74.470.200,00 94,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0035 PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0039 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 344.506.000,00 344.506.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.1.05 Belanja Hibah 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.2 BELANJA MODAL 184.506.000,00 184.506.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 184.506.000,00 184.506.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 184.506.000,00 184.506.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 184.506.000,00 184.506.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 184.506.000,00 184.506.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 553.992.907,00 546.252.907,00 -7.740.000,00 98,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.2 BELANJA MODAL 549.492.907,00 541.752.907,00 -7.740.000,00 98,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 549.492.907,00 541.752.907,00 -7.740.000,00 98,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 475.992.907,00 469.014.907,00 -6.978.000,00 98,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 475.992.907,00 469.014.907,00 -6.978.000,00 98,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 28.992.907,00 28.992.907,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 447.000.000,00 440.022.000,00 -6.978.000,00 98,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 73.500.000,00 72.738.000,00 -762.000,00 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 73.500.000,00 72.738.000,00 -762.000,00 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 73.500.000,00 72.738.000,00 -762.000,00 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0049 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 450.000.000,00 433.847.100,00 -16.152.900,00 96,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 433.847.100,00 -16.152.900,00 96,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 433.847.100,00 -16.152.900,00 96,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 266.100.000,00 258.355.000,00 -7.745.000,00 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 266.100.000,00 258.355.000,00 -7.745.000,00 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.330.000,00 16.323.000,00 -7.000,00 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.745.000,00 9.745.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 230.150.000,00 222.412.000,00 -7.738.000,00 96,64 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 163.900.000,00 158.500.000,00 -5.400.000,00 96,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.900.000,00 83.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 83.900.000,00 83.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 74.600.000,00 -5.400.000,00 93,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 60.000.000,00 54.600.000,00 -5.400.000,00 91,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 16.992.100,00 -3.007.900,00 84,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.000.000,00 16.992.100,00 -3.007.900,00 84,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.000.000,00 9.952.100,00 -47.900,00 99,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 7.040.000,00 -2.960.000,00 70,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 7.817.745.019,00 7.481.016.629,00 -336.728.390,00 95,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1 BELANJA OPERASI 205.512.000,00 179.992.000,00 -25.520.000,00 87,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.01 Belanja Pegawai 29.388.000,00 24.528.000,00 -4.860.000,00 83,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 29.388.000,00 24.528.000,00 -4.860.000,00 83,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 29.388.000,00 24.528.000,00 -4.860.000,00 83,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 29.388.000,00 24.528.000,00 -4.860.000,00 83,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.124.000,00 155.464.000,00 -20.660.000,00 88,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 80.774.000,00 68.714.000,00 -12.060.000,00 85,07 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.774.000,00 68.714.000,00 -12.060.000,00 85,07 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.374.000,00 5.374.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.830.000,00 22.830.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 19.440.000,00 -12.060.000,00 61,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.350.000,00 72.200.000,00 -5.150.000,00 93,34 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.750.000,00 17.100.000,00 -3.650.000,00 82,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.150.000,00 6.500.000,00 -3.650.000,00 64,04 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 44.200.000,00 42.700.000,00 -1.500.000,00 96,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 23.000.000,00 21.500.000,00 -1.500.000,00 93,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 14.550.000,00 -3.450.000,00 80,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 14.550.000,00 -3.450.000,00 80,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.000.000,00 6.000.000,00 -1.000.000,00 85,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11.000.000,00 8.550.000,00 -2.450.000,00 77,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.2 BELANJA MODAL 7.612.233.019,00 7.301.024.629,00 -311.208.390,00 95,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.612.233.019,00 7.301.024.629,00 -311.208.390,00 95,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 7.612.233.019,00 7.301.024.629,00 -311.208.390,00 95,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.612.233.019,00 7.301.024.629,00 -311.208.390,00 95,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.455.333.019,00 1.455.333.019,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 6.156.900.000,00 5.845.691.610,00 -311.208.390,00 94,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 2.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 49.335.370.884,00 47.478.678.304,00 -1.856.692.580,00 96,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 299.970.000,00 278.912.700,00 -21.057.300,00 92,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 299.970.000,00 278.912.700,00 -21.057.300,00 92,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 299.970.000,00 278.912.700,00 -21.057.300,00 92,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 299.970.000,00 278.912.700,00 -21.057.300,00 92,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 299.970.000,00 278.912.700,00 -21.057.300,00 92,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 299.970.000,00 278.912.700,00 -21.057.300,00 92,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 1.161.218.000,00 1.067.011.000,00 -94.207.000,00 91,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 7.900.000,00 7.899.000,00 -1.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 7.899.000,00 -1.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 3.400.000,00 3.399.000,00 -1.000,00 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.400.000,00 3.399.000,00 -1.000,00 99,97 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 10 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.803.400,00 1.802.400,00 -1.000,00 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.596.600,00 1.596.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 1.153.318.000,00 1.059.112.000,00 -94.206.000,00 91,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.153.318.000,00 1.059.112.000,00 -94.206.000,00 91,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.153.318.000,00 1.059.112.000,00 -94.206.000,00 91,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.153.318.000,00 1.059.112.000,00 -94.206.000,00 91,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.153.318.000,00 1.059.112.000,00 -94.206.000,00 91,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 4.992.494.820,00 4.483.523.100,00 -508.971.720,00 89,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 4.990.494.820,00 4.481.523.100,00 -508.971.720,00 89,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.990.494.820,00 4.481.523.100,00 -508.971.720,00 89,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.990.494.820,00 4.481.523.100,00 -508.971.720,00 89,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.990.494.820,00 4.481.523.100,00 -508.971.720,00 89,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 4.990.494.820,00 4.481.523.100,00 -508.971.720,00 89,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0016 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 89.991.000,00 86.046.700,00 -3.944.300,00 95,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0016 5.2 BELANJA MODAL 89.991.000,00 86.046.700,00 -3.944.300,00 95,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0016 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 89.991.000,00 86.046.700,00 -3.944.300,00 95,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0016 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 89.991.000,00 86.046.700,00 -3.944.300,00 95,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0016 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 89.991.000,00 86.046.700,00 -3.944.300,00 95,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0016 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 89.991.000,00 86.046.700,00 -3.944.300,00 95,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 388.564.000,00 368.103.000,00 -20.461.000,00 94,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 241.200,00 241.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 598.800,00 598.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.2 BELANJA MODAL 385.564.000,00 365.103.000,00 -20.461.000,00 94,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 385.564.000,00 365.103.000,00 -20.461.000,00 94,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 385.564.000,00 365.103.000,00 -20.461.000,00 94,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 385.564.000,00 365.103.000,00 -20.461.000,00 94,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 385.564.000,00 365.103.000,00 -20.461.000,00 94,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0018 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM 1.722.833.000,00 1.584.317.700,00 -138.515.300,00 91,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.2 BELANJA MODAL 1.722.833.000,00 1.584.317.700,00 -138.515.300,00 91,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.722.833.000,00 1.584.317.700,00 -138.515.300,00 91,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.722.833.000,00 1.584.317.700,00 -138.515.300,00 91,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.722.833.000,00 1.584.317.700,00 -138.515.300,00 91,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.722.833.000,00 1.584.317.700,00 -138.515.300,00 91,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0024 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 792.296.727,00 727.943.100,00 -64.353.627,00 91,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0024 5.2 BELANJA MODAL 792.296.727,00 727.943.100,00 -64.353.627,00 91,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0024 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 792.296.727,00 727.943.100,00 -64.353.627,00 91,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 792.296.727,00 727.943.100,00 -64.353.627,00 91,88 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 11 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 792.296.727,00 727.943.100,00 -64.353.627,00 91,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 792.296.727,00 727.943.100,00 -64.353.627,00 91,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 2.180.256.453,00 1.967.220.000,00 -213.036.453,00 90,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 2.180.256.453,00 1.967.220.000,00 -213.036.453,00 90,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.180.256.453,00 1.967.220.000,00 -213.036.453,00 90,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.180.000.000,00 1.174.750.000,00 -5.250.000,00 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.180.000.000,00 1.174.750.000,00 -5.250.000,00 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.000.000.000,00 996.250.000,00 -3.750.000,00 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 180.000.000,00 178.500.000,00 -1.500.000,00 99,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 776.256.453,00 773.640.000,00 -2.616.453,00 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 776.256.453,00 773.640.000,00 -2.616.453,00 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03.0005 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 671.256.453,00 670.540.000,00 -716.453,00 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03.0010 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian 105.000.000,00 103.100.000,00 -1.900.000,00 98,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 224.000.000,00 18.830.000,00 -205.170.000,00 8,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 224.000.000,00 18.830.000,00 -205.170.000,00 8,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 224.000.000,00 18.830.000,00 -205.170.000,00 8,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 500.000.000,00 495.307.500,00 -4.692.500,00 99,06 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 495.307.500,00 -4.692.500,00 99,06 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 495.307.500,00 -4.692.500,00 99,06 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 256.250.000,00 251.932.500,00 -4.317.500,00 98,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 256.250.000,00 251.932.500,00 -4.317.500,00 98,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.802.600,00 2.802.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.862.500,00 15.862.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.362.500,00 2.175.000,00 -187.500,00 92,06 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.042.400,00 5.042.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18.800.000,00 18.750.000,00 -50.000,00 99,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 181.200.000,00 177.120.000,00 -4.080.000,00 97,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.250.000,00 158.875.000,00 -375.000,00 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.250.000,00 91.875.000,00 -375.000,00 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.700.000,00 7.325.000,00 -375.000,00 95,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 71.750.000,00 71.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 7.018.618.157,00 6.612.253.550,00 -406.364.607,00 94,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 7.018.618.157,00 6.612.253.550,00 -406.364.607,00 94,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.812.968.157,00 6.466.711.550,00 -346.256.607,00 94,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 3.153.837.157,00 3.007.926.550,00 -145.910.607,00 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.153.837.157,00 3.007.926.550,00 -145.910.607,00 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.958.028.200,00 2.870.584.000,00 -87.444.200,00 97,04 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.727.100,00 8.257.850,00 -1.469.250,00 84,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.840.000,00 4.340.000,00 -3.500.000,00 55,36 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.097.457,00 27.082.300,00 -6.015.157,00 81,83 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 12 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 27.719.400,00 13.547.400,00 -14.172.000,00 48,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.200.000,00 200.000,00 -3.000.000,00 6,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 114.225.000,00 83.915.000,00 -30.310.000,00 73,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.530.531.000,00 3.359.785.000,00 -170.746.000,00 95,16 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.460.175.000,00 3.311.360.000,00 -148.815.000,00 95,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.600.000,00 22.575.000,00 -7.025.000,00 76,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.084.100.000,00 1.986.960.000,00 -97.140.000,00 95,34 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.346.475.000,00 1.301.825.000,00 -44.650.000,00 96,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 70.356.000,00 48.425.000,00 -21.931.000,00 68,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 31.270.536,00 21.523.050,00 -9.747.486,00 68,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 39.085.464,00 26.901.950,00 -12.183.514,00 68,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 128.600.000,00 99.000.000,00 -29.600.000,00 76,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 128.600.000,00 99.000.000,00 -29.600.000,00 76,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 125.000.000,00 99.000.000,00 -26.000.000,00 79,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.05 Belanja Hibah 205.650.000,00 145.542.000,00 -60.108.000,00 70,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 163.350.000,00 104.292.000,00 -59.058.000,00 63,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 163.350.000,00 104.292.000,00 -59.058.000,00 63,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 163.350.000,00 104.292.000,00 -59.058.000,00 63,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 42.300.000,00 41.250.000,00 -1.050.000,00 97,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 42.300.000,00 41.250.000,00 -1.050.000,00 97,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 42.300.000,00 41.250.000,00 -1.050.000,00 97,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 27.225.100.000,00 27.209.026.300,00 -16.073.700,00 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 22.667.511.296,00 22.825.974.104,00 158.462.808,00 100,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.01 Belanja Pegawai 4.151.059.716,00 3.331.979.520,00 -819.080.196,00 80,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 4.151.059.716,00 3.331.979.520,00 -819.080.196,00 80,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 4.151.059.716,00 3.331.979.520,00 -819.080.196,00 80,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 4.151.059.716,00 3.331.979.520,00 -819.080.196,00 80,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.575.051.580,00 16.390.954.517,00 815.902.937,00 105,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 15.575.051.580,00 16.390.954.517,00 815.902.937,00 105,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 15.575.051.580,00 16.390.954.517,00 815.902.937,00 105,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 15.575.051.580,00 16.390.954.517,00 815.902.937,00 105,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 2.941.400.000,00 3.103.040.067,00 161.640.067,00 105,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 2.941.400.000,00 3.103.040.067,00 161.640.067,00 105,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 2.941.400.000,00 3.103.040.067,00 161.640.067,00 105,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 2.941.400.000,00 3.103.040.067,00 161.640.067,00 105,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2 BELANJA MODAL 4.557.588.704,00 4.383.052.196,00 -174.536.508,00 96,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.176.157.443,00 1.159.731.696,00 -16.425.747,00 98,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 1.176.157.443,00 1.159.731.696,00 -16.425.747,00 98,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 1.176.157.443,00 1.159.731.696,00 -16.425.747,00 98,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 1.176.157.443,00 1.159.731.696,00 -16.425.747,00 98,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.381.431.261,00 3.223.320.500,00 -158.110.761,00 95,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 3.381.431.261,00 3.223.320.500,00 -158.110.761,00 95,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 3.381.431.261,00 3.223.320.500,00 -158.110.761,00 95,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 3.381.431.261,00 3.223.320.500,00 -158.110.761,00 95,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 250.000.000,00 212.685.000,00 -37.315.000,00 85,07 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 212.685.000,00 -37.315.000,00 85,07 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 212.685.000,00 -37.315.000,00 85,07 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 82.500.000,00 76.710.000,00 -5.790.000,00 92,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.500.000,00 76.710.000,00 -5.790.000,00 92,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.158.000,00 1.158.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.979.600,00 2.979.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.972.400,00 2.972.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 250.000,00 -250.000,00 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.050.000,00 68.510.000,00 -5.540.000,00 92,52 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 13 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.550.000,00 46.575.000,00 -15.975.000,00 74,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.550.000,00 46.575.000,00 -15.975.000,00 74,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.950.000,00 6.975.000,00 -15.975.000,00 30,39 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 104.950.000,00 89.400.000,00 -15.550.000,00 85,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 104.950.000,00 89.400.000,00 -15.550.000,00 85,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 0,00 -4.950.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 100.000.000,00 89.400.000,00 -10.600.000,00 89,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0045 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KEPALA SEKOLAH 99.834.000,00 89.989.800,00 -9.844.200,00 90,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0045 5.2 BELANJA MODAL 99.834.000,00 89.989.800,00 -9.844.200,00 90,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0045 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99.834.000,00 89.989.800,00 -9.844.200,00 90,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0045 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 99.834.000,00 89.989.800,00 -9.844.200,00 90,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0045 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 99.834.000,00 89.989.800,00 -9.844.200,00 90,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0045 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 99.834.000,00 89.989.800,00 -9.844.200,00 90,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0048 PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0051 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0052 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 250.000.000,00 194.364.004,00 -55.635.996,00 77,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 194.364.004,00 -55.635.996,00 77,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 194.364.004,00 -55.635.996,00 77,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01 Belanja Barang 132.200.000,00 103.765.000,00 -28.435.000,00 78,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.200.000,00 103.765.000,00 -28.435.000,00 78,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.772.600,00 3.772.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.962.500,00 1.962.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.303.300,00 3.108.300,00 -195.000,00 94,10 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.361.600,00 3.361.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.250.000,00 200.000,00 -1.050.000,00 16,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 118.550.000,00 91.360.000,00 -27.190.000,00 77,06 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.800.000,00 51.050.000,00 -16.750.000,00 75,29 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.300.000,00 8.550.000,00 -13.750.000,00 38,34 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.300.000,00 8.550.000,00 -13.750.000,00 38,34 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 11.000.000,00 -3.000.000,00 78,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000,00 11.000.000,00 -3.000.000,00 78,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 39.549.004,00 -10.450.996,00 79,10 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 39.549.004,00 -10.450.996,00 79,10 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.000.000,00 39.549.004,00 -450.996,00 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 1.140.960.000,00 1.007.481.100,00 -133.478.900,00 88,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.2 BELANJA MODAL 1.140.960.000,00 1.007.481.100,00 -133.478.900,00 88,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.140.960.000,00 1.007.481.100,00 -133.478.900,00 88,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.140.960.000,00 1.007.481.100,00 -133.478.900,00 88,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.140.960.000,00 1.007.481.100,00 -133.478.900,00 88,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.140.960.000,00 1.007.481.100,00 -133.478.900,00 88,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0060 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 1.223.234.727,00 1.094.493.750,00 -128.740.977,00 89,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1 BELANJA OPERASI 203.000.000,00 181.651.000,00 -21.349.000,00 89,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.000.000,00 181.651.000,00 -21.349.000,00 89,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01 Belanja Barang 56.508.800,00 39.681.000,00 -16.827.800,00 70,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.508.800,00 39.681.000,00 -16.827.800,00 70,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.001.000,00 2.721.000,00 -1.280.000,00 68,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.127.000,00 3.127.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.183.800,00 0,00 -13.183.800,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.007.000,00 11.007.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.190.000,00 22.826.000,00 -2.364.000,00 90,62 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 14 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.100.000,00 8.600.000,00 -2.500.000,00 77,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.100.000,00 8.600.000,00 -2.500.000,00 77,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.100.000,00 8.600.000,00 -2.500.000,00 77,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 135.391.200,00 133.370.000,00 -2.021.200,00 98,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 135.391.200,00 133.370.000,00 -2.021.200,00 98,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 109.500.000,00 109.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25.891.200,00 23.870.000,00 -2.021.200,00 92,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.2 BELANJA MODAL 1.020.234.727,00 912.842.750,00 -107.391.977,00 89,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.020.234.727,00 912.842.750,00 -107.391.977,00 89,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.020.234.727,00 912.842.750,00 -107.391.977,00 89,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.020.234.727,00 912.842.750,00 -107.391.977,00 89,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.020.234.727,00 912.842.750,00 -107.391.977,00 89,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 2.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 21.805.840.941,00 21.732.541.923,00 -73.299.018,00 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 420.975.862,00 419.460.344,00 -1.515.518,00 99,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 158.000.000,00 157.961.000,00 -39.000,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 27.961.000,00 -39.000,00 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 12.971.000,00 -29.000,00 99,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 12.971.000,00 -29.000,00 99,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.971.000,00 -29.000,00 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 14.990.000,00 -10.000,00 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 14.990.000,00 -10.000,00 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.000.000,00 14.990.000,00 -10.000,00 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 262.975.862,00 261.499.344,00 -1.476.518,00 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 262.975.862,00 261.499.344,00 -1.476.518,00 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 262.975.862,00 261.499.344,00 -1.476.518,00 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 262.975.862,00 261.499.344,00 -1.476.518,00 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 262.975.862,00 261.499.344,00 -1.476.518,00 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD 453.673.000,00 453.673.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 395.000.000,00 395.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 395.000.000,00 395.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 395.000.000,00 395.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 395.000.000,00 395.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 395.000.000,00 395.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 58.673.000,00 58.673.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 58.673.000,00 58.673.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 58.673.000,00 58.673.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 58.673.000,00 58.673.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 58.673.000,00 58.673.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 PENGADAAN MEBEL PAUD 150.000.000,00 149.291.000,00 -709.000,00 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.100.000,00 5.029.000,00 -71.000,00 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.029.000,00 -71.000,00 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.709.000,00 2.709.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.709.000,00 2.709.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 490.000,00 490.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.089.000,00 1.089.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 730.000,00 730.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.391.000,00 2.320.000,00 -71.000,00 97,03 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 15 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.391.000,00 2.320.000,00 -71.000,00 97,03 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.391.000,00 2.320.000,00 -71.000,00 97,03 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2 BELANJA MODAL 144.900.000,00 144.262.000,00 -638.000,00 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.900.000,00 144.262.000,00 -638.000,00 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 144.900.000,00 144.262.000,00 -638.000,00 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 46.625.000,00 46.437.000,00 -188.000,00 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 37.095.000,00 36.955.000,00 -140.000,00 99,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.530.000,00 9.482.000,00 -48.000,00 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 98.275.000,00 97.825.000,00 -450.000,00 99,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 98.275.000,00 97.825.000,00 -450.000,00 99,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0009 PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD 750.000.000,00 747.612.400,00 -2.387.600,00 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 750.000.000,00 747.612.400,00 -2.387.600,00 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0009 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 750.000.000,00 747.612.400,00 -2.387.600,00 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0009 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 750.000.000,00 747.612.400,00 -2.387.600,00 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0009 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 750.000.000,00 747.612.400,00 -2.387.600,00 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0009 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 750.000.000,00 747.612.400,00 -2.387.600,00 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD 545.200.000,00 426.057.000,00 -119.143.000,00 78,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 542.035.000,00 426.057.000,00 -115.978.000,00 78,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 542.035.000,00 426.057.000,00 -115.978.000,00 78,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 128.364.000,00 128.176.000,00 -188.000,00 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.364.000,00 128.176.000,00 -188.000,00 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.303.000,00 4.303.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.022.000,00 3.022.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.249.000,00 4.249.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 42.190.000,00 42.190.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.170.000,00 4.982.000,00 -188.000,00 96,36 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 271.636.000,00 220.641.000,00 -50.995.000,00 81,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.300.000,00 66.150.000,00 -29.150.000,00 69,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.900.000,00 15.150.000,00 -11.750.000,00 56,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 68.400.000,00 51.000.000,00 -17.400.000,00 74,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 936.000,00 481.000,00 -455.000,00 51,39 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 416.016,00 213.786,00 -202.230,00 51,39 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 519.984,00 267.214,00 -252.770,00 51,39 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 160.400.000,00 139.010.000,00 -21.390.000,00 86,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 160.400.000,00 139.010.000,00 -21.390.000,00 86,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.200.000,00 77.240.000,00 -1.960.000,00 97,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.200.000,00 77.240.000,00 -1.960.000,00 97,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 39.200.000,00 37.240.000,00 -1.960.000,00 95,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 62.835.000,00 0,00 -62.835.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 62.835.000,00 0,00 -62.835.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 62.835.000,00 0,00 -62.835.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.2 BELANJA MODAL 3.165.000,00 0,00 -3.165.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.165.000,00 0,00 -3.165.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.165.000,00 0,00 -3.165.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.165.000,00 0,00 -3.165.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.165.000,00 0,00 -3.165.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD 112.500.000,00 111.799.000,00 -701.000,00 99,38 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.1.05 Belanja Hibah 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 16 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.2 BELANJA MODAL 47.500.000,00 46.799.000,00 -701.000,00 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.500.000,00 46.799.000,00 -701.000,00 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 47.500.000,00 46.799.000,00 -701.000,00 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 47.500.000,00 46.799.000,00 -701.000,00 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 47.500.000,00 46.799.000,00 -701.000,00 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD 1.717.000.000,00 1.702.349.000,00 -14.651.000,00 99,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 1.594.987.500,00 1.702.349.000,00 107.361.500,00 106,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.594.987.500,00 1.702.349.000,00 107.361.500,00 106,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 717.000.000,00 717.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 717.000.000,00 717.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 717.000.000,00 717.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 290.800.000,00 276.749.000,00 -14.051.000,00 95,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 283.700.000,00 271.900.000,00 -11.800.000,00 95,84 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 283.700.000,00 271.900.000,00 -11.800.000,00 95,84 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.100.000,00 4.849.000,00 -2.251.000,00 68,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.160.112,00 2.155.194,00 -1.004.918,00 68,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.939.888,00 2.693.806,00 -1.246.082,00 68,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 587.187.500,00 708.600.000,00 121.412.500,00 120,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 587.187.500,00 708.600.000,00 121.412.500,00 120,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 587.187.500,00 708.600.000,00 121.412.500,00 120,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.2 BELANJA MODAL 122.012.500,00 0,00 -122.012.500,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 115.262.500,00 0,00 -115.262.500,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 115.262.500,00 0,00 -115.262.500,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 115.262.500,00 0,00 -115.262.500,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 115.262.500,00 0,00 -115.262.500,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.750.000,00 0,00 -6.750.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.750.000,00 0,00 -6.750.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.750.000,00 0,00 -6.750.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 6.750.000,00 0,00 -6.750.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD 16.959.612.553,00 17.028.094.500,00 68.481.947,00 100,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1 BELANJA OPERASI 16.959.612.553,00 17.028.094.500,00 68.481.947,00 100,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.669.000,00 239.236.000,00 -26.433.000,00 90,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 105.494.000,00 99.686.000,00 -5.808.000,00 94,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.494.000,00 99.686.000,00 -5.808.000,00 94,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.867.500,00 5.867.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.776.500,00 2.741.500,00 -35.000,00 98,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.170.000,00 1.920.000,00 -250.000,00 88,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 240.000,00 -10.000,00 96,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.850.000,00 21.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.980.000,00 58.467.000,00 -5.513.000,00 91,38 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.175.000,00 100.550.000,00 -19.625.000,00 83,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.850.000,00 17.400.000,00 -5.450.000,00 76,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.850.000,00 17.400.000,00 -5.450.000,00 76,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 84.525.000,00 70.350.000,00 -14.175.000,00 83,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 84.525.000,00 70.350.000,00 -14.175.000,00 83,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 39.000.000,00 -1.000.000,00 97,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.000.000,00 39.000.000,00 -1.000.000,00 97,50 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 17 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.000.000,00 19.000.000,00 -1.000.000,00 95,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.05 Belanja Hibah 16.693.943.553,00 16.788.858.500,00 94.914.947,00 100,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 16.693.943.553,00 16.788.858.500,00 94.914.947,00 100,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 16.693.943.553,00 16.788.858.500,00 94.914.947,00 100,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 16.693.943.553,00 16.788.858.500,00 94.914.947,00 100,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 250.000.000,00 249.992.000,00 -8.000,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 249.992.000,00 -8.000,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 249.992.000,00 -8.000,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 200.500.000,00 200.492.000,00 -8.000,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.500.000,00 200.492.000,00 -8.000,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.500.000,00 200.492.000,00 -8.000,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0026 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 446.879.526,00 444.213.679,00 -2.665.847,00 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1 BELANJA OPERASI 7.629.800,00 5.200.000,00 -2.429.800,00 68,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.629.800,00 5.200.000,00 -2.429.800,00 68,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 5.129.800,00 3.710.000,00 -1.419.800,00 72,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.129.800,00 3.710.000,00 -1.419.800,00 72,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 29.800,00 0,00 -29.800,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 3.710.000,00 -1.390.000,00 72,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 1.490.000,00 -1.010.000,00 59,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 1.490.000,00 -1.010.000,00 59,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 1.490.000,00 -1.010.000,00 59,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.2 BELANJA MODAL 439.249.726,00 439.013.679,00 -236.047,00 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 439.249.726,00 439.013.679,00 -236.047,00 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 439.249.726,00 439.013.679,00 -236.047,00 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 439.249.726,00 439.013.679,00 -236.047,00 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 439.249.726,00 439.013.679,00 -236.047,00 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 2.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 6.411.669.085,00 6.065.865.450,00 -345.803.635,00 94,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 PEMBANGUNAN GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU NONFORMAL/KESETARAAN 813.507.000,00 810.982.450,00 -2.524.550,00 99,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 222.187.500,00 220.790.650,00 -1.396.850,00 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.187.500,00 20.790.650,00 -1.396.850,00 93,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.686.650,00 10.850.650,00 -836.000,00 92,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.686.650,00 10.850.650,00 -836.000,00 92,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.816.650,00 1.816.650,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.570.000,00 1.570.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 4.664.000,00 -836.000,00 84,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.500.850,00 9.940.000,00 -560.850,00 94,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.500.850,00 9.940.000,00 -560.850,00 94,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.850,00 0,00 -500.850,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.000.000,00 9.940.000,00 -60.000,00 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.2 BELANJA MODAL 591.319.500,00 590.191.800,00 -1.127.700,00 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 591.319.500,00 590.191.800,00 -1.127.700,00 99,81 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 18 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 591.319.500,00 590.191.800,00 -1.127.700,00 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 591.319.500,00 590.191.800,00 -1.127.700,00 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 591.319.500,00 590.191.800,00 -1.127.700,00 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN 265.662.085,00 94.400.000,00 -171.262.085,00 35,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 251.772.085,00 80.510.000,00 -171.262.085,00 31,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.772.085,00 80.510.000,00 -171.262.085,00 31,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 184.572.085,00 18.910.000,00 -165.662.085,00 10,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 184.572.085,00 18.910.000,00 -165.662.085,00 10,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 167.379.685,00 1.717.600,00 -165.662.085,00 1,03 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.303.300,00 2.303.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 803.000,00 803.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.095.100,00 1.095.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.541.000,00 2.541.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.200.000,00 61.600.000,00 -5.600.000,00 91,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.200.000,00 61.600.000,00 -5.600.000,00 91,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 64.800.000,00 59.200.000,00 -5.600.000,00 91,36 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.2 BELANJA MODAL 13.890.000,00 13.890.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.890.000,00 13.890.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.890.000,00 13.890.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.890.000,00 13.890.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.890.000,00 13.890.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 4.982.500.000,00 4.810.500.000,00 -172.000.000,00 96,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1 BELANJA OPERASI 4.982.500.000,00 4.810.500.000,00 -172.000.000,00 96,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.05 Belanja Hibah 4.967.500.000,00 4.795.500.000,00 -172.000.000,00 96,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 4.967.500.000,00 4.795.500.000,00 -172.000.000,00 96,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 4.967.500.000,00 4.795.500.000,00 -172.000.000,00 96,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 4.967.500.000,00 4.795.500.000,00 -172.000.000,00 96,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 150.000.000,00 149.992.000,00 -8.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.992.000,00 -8.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.992.000,00 -8.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 138.187.000,00 138.179.000,00 -8.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 138.187.000,00 138.179.000,00 -8.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.053.000,00 4.053.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.740.000,00 9.740.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.122.500,00 2.122.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.991.500,00 3.991.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 24.780.000,00 24.780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.500.000,00 93.492.000,00 -8.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.132.500,00 9.132.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.132.500,00 9.132.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.132.500,00 9.132.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.680.500,00 2.680.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.680.500,00 2.680.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.680.500,00 2.680.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0041 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 200.000.000,00 199.991.000,00 -9.000,00 100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 19 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.991.000,00 -9.000,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.991.000,00 -9.000,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 128.899.500,00 128.890.500,00 -9.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.899.500,00 128.890.500,00 -9.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20.110.000,00 20.110.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.749.500,00 4.749.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.043.000,00 3.043.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.337.000,00 4.337.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.875.000,00 92.866.000,00 -9.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.100.000,00 46.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.500,00 25.000.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.000.500,00 25.000.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.000.500,00 22.000.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2.750.000.000,00 2.723.049.000,00 -26.951.000,00 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 3.2.01 PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR 2.750.000.000,00 2.723.049.000,00 -26.951.000,00 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR 1.550.000.000,00 1.535.459.000,00 -14.541.000,00 99,06 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.989.000,00 -11.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.989.000,00 -11.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 81.400.000,00 81.389.000,00 -11.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.400.000,00 81.389.000,00 -11.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.061.000,00 9.061.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.639.000,00 13.639.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.500.000,00 49.489.000,00 -11.000,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 1.450.000.000,00 1.435.470.000,00 -14.530.000,00 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.450.000.000,00 1.435.470.000,00 -14.530.000,00 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 1.450.000.000,00 1.435.470.000,00 -14.530.000,00 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 1.450.000.000,00 1.435.470.000,00 -14.530.000,00 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 1.450.000.000,00 1.435.470.000,00 -14.530.000,00 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0005 PELAKSANAAN PENILAIAN/PENELAAHAN BUKU TEKS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR 1.200.000.000,00 1.187.590.000,00 -12.410.000,00 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 1.199.960.000,00 1.187.590.000,00 -12.370.000,00 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.199.960.000,00 1.187.590.000,00 -12.370.000,00 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 1.199.960.000,00 1.187.590.000,00 -12.370.000,00 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 1.199.960.000,00 1.187.590.000,00 -12.370.000,00 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 1.199.960.000,00 1.187.590.000,00 -12.370.000,00 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2.300.000.000,00 2.172.367.800,00 -127.632.200,00 94,45 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 20 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 4.2.01 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 2.300.000.000,00 2.172.367.800,00 -127.632.200,00 94,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 1.400.000.000,00 1.339.058.000,00 -60.942.000,00 95,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000.000,00 1.339.058.000,00 -60.942.000,00 95,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000,00 1.339.058.000,00 -60.942.000,00 95,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 377.017.800,00 373.235.800,00 -3.782.000,00 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 377.017.800,00 373.235.800,00 -3.782.000,00 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.836.900,00 29.836.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.774.000,00 5.774.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.805.900,00 41.805.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.187.500,00 2.187.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.638.500,00 3.638.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 29.270.000,00 29.270.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 224.505.000,00 220.723.000,00 -3.782.000,00 98,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 628.970.000,00 575.620.000,00 -53.350.000,00 91,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 235.600.000,00 184.750.000,00 -50.850.000,00 78,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 213.200.000,00 175.150.000,00 -38.050.000,00 82,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 22.400.000,00 9.600.000,00 -12.800.000,00 42,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 224.000.000,00 224.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 224.000.000,00 224.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 169.370.000,00 166.870.000,00 -2.500.000,00 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 169.370.000,00 166.870.000,00 -2.500.000,00 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 394.012.200,00 390.202.200,00 -3.810.000,00 99,03 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 394.012.200,00 390.202.200,00 -3.810.000,00 99,03 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 324.012.200,00 320.202.200,00 -3.810.000,00 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 900.000.000,00 833.309.800,00 -66.690.200,00 92,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000,00 833.309.800,00 -66.690.200,00 92,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 833.309.800,00 -66.690.200,00 92,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 299.556.000,00 287.779.800,00 -11.776.200,00 96,07 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 299.556.000,00 287.779.800,00 -11.776.200,00 96,07 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.665.500,00 3.665.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.086.200,00 6.930.000,00 -156.200,00 97,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.836.400,00 23.188.400,00 -648.000,00 97,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.172.900,00 7.172.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 243.195.000,00 232.223.000,00 -10.972.000,00 95,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 239.140.000,00 213.000.000,00 -26.140.000,00 89,07 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 178.140.000,00 152.000.000,00 -26.140.000,00 85,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 117.900.000,00 94.300.000,00 -23.600.000,00 79,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.640.000,00 21.100.000,00 -2.540.000,00 89,26 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 335.054.000,00 306.280.000,00 -28.774.000,00 91,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 335.054.000,00 306.280.000,00 -28.774.000,00 91,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 108.100.000,00 103.320.000,00 -4.780.000,00 95,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.200.000,00 22.990.000,00 -1.210.000,00 95,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 202.754.000,00 179.970.000,00 -22.784.000,00 88,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 21 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 464.902.584.427,00 454.314.218.027,00 -10.588.366.400,00 97,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.618.706.000,00 1.506.627.900,00 -112.078.100,00 93,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 232.000.000,00 216.219.500,00 -15.780.500,00 93,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 232.000.000,00 216.219.500,00 -15.780.500,00 93,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.000.000,00 216.219.500,00 -15.780.500,00 93,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 123.028.200,00 122.939.500,00 -88.700,00 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123.028.200,00 122.939.500,00 -88.700,00 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 88.600,00 0,00 -88.600,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.210.600,00 2.210.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.325.000,00 16.324.900,00 (100,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.644.000,00 1.644.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.650.000,00 100.650.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.700.000,00 18.250.000,00 -15.450.000,00 54,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.700.000,00 18.250.000,00 -15.450.000,00 54,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.700.000,00 18.250.000,00 -15.450.000,00 54,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.271.800,00 75.030.000,00 -241.800,00 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.271.800,00 75.030.000,00 -241.800,00 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 69.800.000,00 69.750.000,00 -50.000,00 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.471.800,00 5.280.000,00 -191.800,00 96,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA 100.000.000,00 99.992.000,00 -8.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.992.000,00 -8.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.992.000,00 -8.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 99.992.000,00 -8.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 99.992.000,00 -8.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 86.000,00 86.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.454.000,00 2.454.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97.460.000,00 97.452.000,00 -8.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.286.706.000,00 1.190.416.400,00 -96.289.600,00 92,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.277.236.000,00 1.180.946.400,00 -96.289.600,00 92,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 551.192.000,00 462.402.400,00 -88.789.600,00 83,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 237.651.500,00 210.817.500,00 -26.834.000,00 88,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 237.651.500,00 210.817.500,00 -26.834.000,00 88,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.819.500,00 5.819.000,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.023.700,00 6.023.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 67.550.500,00 67.550.000,00 (500,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.827.800,00 1.827.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 800.000,00 0,00 -800.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 133.380.000,00 107.347.000,00 -26.033.000,00 80,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 149.050.000,00 108.475.000,00 -40.575.000,00 72,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 149.050.000,00 108.475.000,00 -40.575.000,00 72,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.050.000,00 23.075.000,00 -9.975.000,00 69,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 43.200.000,00 34.200.000,00 -9.000.000,00 79,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 21.600.000,00 0,00 -21.600.000,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 156.490.500,00 135.109.900,00 -21.380.600,00 86,34 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 156.490.500,00 135.109.900,00 -21.380.600,00 86,34 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.000.000,00 3.688.000,00 -21.312.000,00 14,75 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 22 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 131.490.500,00 131.421.900,00 -68.600,00 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 710.000.000,00 702.500.000,00 -7.500.000,00 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 710.000.000,00 702.500.000,00 -7.500.000,00 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 710.000.000,00 702.500.000,00 -7.500.000,00 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 710.000.000,00 702.500.000,00 -7.500.000,00 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 9.470.000,00 9.470.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.470.000,00 9.470.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.470.000,00 9.470.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.470.000,00 9.470.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 9.470.000,00 9.470.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 458.329.880.037,00 448.316.117.289,00 -10.013.762.748,00 97,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 456.174.978.037,00 446.166.200.839,00 -10.008.777.198,00 97,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 456.174.978.037,00 446.166.200.839,00 -10.008.777.198,00 97,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 456.174.978.037,00 446.166.200.839,00 -10.008.777.198,00 97,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 310.373.412.745,00 305.118.198.126,00 -5.255.214.619,00 98,31 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 237.310.099.569,00 235.976.342.482,00 -1.333.757.087,00 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 153.376.433.504,00 153.248.430.417,00 -128.003.087,00 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 83.933.666.065,00 82.727.912.065,00 -1.205.754.000,00 98,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 22.184.633.506,00 20.952.410.714,00 -1.232.222.792,00 94,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 14.106.885.445,00 14.065.911.058,00 -40.974.387,00 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.077.748.061,00 6.886.499.656,00 -1.191.248.405,00 85,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 199.910.000,00 184.565.000,00 -15.345.000,00 92,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 199.910.000,00 184.565.000,00 -15.345.000,00 92,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 16.465.954.445,00 16.433.868.210,00 -32.086.235,00 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.144.076.445,00 12.114.712.500,00 -29.363.945,00 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 4.321.878.000,00 4.319.155.710,00 -2.722.290,00 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 938.006.475,00 863.890.000,00 -74.116.475,00 92,10 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 938.006.475,00 863.890.000,00 -74.116.475,00 92,10 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 13.641.938.985,00 12.356.083.140,00 -1.285.855.845,00 90,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 7.540.556.882,00 7.493.224.980,00 -47.331.902,00 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.101.382.103,00 4.862.858.160,00 -1.238.523.943,00 79,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.536.779.565,00 1.502.507.411,00 -34.272.154,00 97,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.536.779.565,00 1.502.507.411,00 -34.272.154,00 97,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 3.186.061,00 3.113.342,00 -72.719,00 97,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.948.819,00 1.940.618,00 -8.201,00 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.237.242,00 1.172.724,00 -64.518,00 94,79 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 15.534.204.396,00 14.868.294.476,00 -665.909.920,00 95,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 11.041.056.003,00 10.541.773.313,00 -499.282.690,00 95,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.493.148.393,00 4.326.521.163,00 -166.627.230,00 96,29 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 497.505.640,00 494.301.617,00 -3.204.023,00 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 314.124.497,00 313.803.189,00 -321.308,00 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 183.381.143,00 180.498.428,00 -2.882.715,00 98,43 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.492.494.862,00 1.482.821.734,00 -9.673.128,00 99,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 942.374.822,00 941.349.826,00 -1.024.996,00 99,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 550.120.040,00 541.471.908,00 -8.648.132,00 98,43 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 568.699.241,00 0,00 -568.699.241,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 166.232.175,00 0,00 -166.232.175,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 402.467.066,00 0,00 -402.467.066,00 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.908.036.014,00 6.693.862.613,00 -214.173.401,00 96,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.137.644.018,00 2.094.938.369,00 -42.705.649,00 98,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.133.144.018,00 2.091.438.369,00 -41.705.649,00 98,04 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 4.500.000,00 3.500.000,00 -1.000.000,00 77,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 4.770.391.996,00 4.598.924.244,00 -171.467.752,00 96,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 4.770.391.996,00 4.598.924.244,00 -171.467.752,00 96,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 138.893.529.278,00 134.354.140.100,00 -4.539.389.178,00 96,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 113.550.168.502,00 111.339.642.300,00 -2.210.526.202,00 98,05 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 23 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 113.550.168.502,00 111.339.642.300,00 -2.210.526.202,00 98,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 943.117.000,00 410.555.000,00 -532.562.000,00 43,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 943.117.000,00 410.555.000,00 -532.562.000,00 43,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.09 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK 22.266.361.250,00 20.733.442.800,00 -1.532.918.450,00 93,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.09.0001 Belanja TPG PPPK 22.266.361.250,00 20.733.442.800,00 -1.532.918.450,00 93,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.11 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK 2.133.882.526,00 1.870.500.000,00 -263.382.526,00 87,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.11.0001 Belanja Tamsil Guru PPPK 2.133.882.526,00 1.870.500.000,00 -263.382.526,00 87,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 1.549.902.000,00 1.545.620.900,00 -4.281.100,00 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.549.902.000,00 1.545.620.900,00 -4.281.100,00 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.470.805.000,00 1.466.725.000,00 -4.080.000,00 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.470.805.000,00 1.466.725.000,00 -4.080.000,00 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 196.405.000,00 194.725.000,00 -1.680.000,00 99,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 186.205.000,00 184.865.000,00 -1.340.000,00 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 10.200.000,00 9.860.000,00 -340.000,00 96,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 1.274.400.000,00 1.272.000.000,00 -2.400.000,00 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 1.274.400.000,00 1.272.000.000,00 -2.400.000,00 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.097.000,00 78.895.900,00 -201.100,00 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 49.947.000,00 49.745.900,00 -201.100,00 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.947.000,00 49.745.900,00 -201.100,00 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.268.100,00 7.104.250,00 -163.850,00 97,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.692.500,00 5.655.250,00 -37.250,00 99,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.404.400,00 9.404.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.107.000,00 6.107.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.125.000,00 18.125.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 24.050.000,00 24.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 24.050.000,00 24.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 75.000.000,00 74.961.000,00 -39.000,00 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.961.000,00 -39.000,00 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.961.000,00 -39.000,00 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.228.000,00 22.223.000,00 -5.000,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.228.000,00 22.223.000,00 -5.000,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.530.000,00 3.530.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.698.000,00 1.698.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.000.000,00 16.995.000,00 -5.000,00 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.472.000,00 41.438.000,00 -34.000,00 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.472.000,00 41.438.000,00 -34.000,00 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.072.000,00 9.038.000,00 -34.000,00 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 250.000.000,00 249.978.550,00 -21.450,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 249.978.550,00 -21.450,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 249.978.550,00 -21.450,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.845.650,00 30.844.550,00 -1.100,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.845.650,00 30.844.550,00 -1.100,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.057.000,00 1.055.900,00 -1.100,00 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 948.750,00 948.750,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.441.600,00 4.441.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.521.500,00 10.521.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13.876.800,00 13.876.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 219.154.350,00 219.134.000,00 -20.350,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.813.000,00 31.794.000,00 -19.000,00 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.213.000,00 30.194.000,00 -19.000,00 99,94 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 24 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 187.341.350,00 187.340.000,00 -1.350,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 187.341.350,00 187.340.000,00 -1.350,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 40.000.000,00 39.779.000,00 -221.000,00 99,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.779.000,00 -221.000,00 99,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.779.000,00 -221.000,00 99,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.187.000,00 5.187.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.187.000,00 5.187.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.187.000,00 2.187.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.813.000,00 34.592.000,00 -221.000,00 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.813.000,00 34.592.000,00 -221.000,00 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 34.813.000,00 34.592.000,00 -221.000,00 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN 55.000.000,00 54.855.000,00 -145.000,00 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 54.855.000,00 -145.000,00 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.855.000,00 -145.000,00 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.896.000,00 14.871.000,00 -25.000,00 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.896.000,00 14.871.000,00 -25.000,00 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 996.000,00 996.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.500.000,00 9.475.000,00 -25.000,00 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.104.000,00 39.984.000,00 -120.000,00 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.104.000,00 39.984.000,00 -120.000,00 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 40.104.000,00 39.984.000,00 -120.000,00 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 185.000.000,00 184.722.000,00 -278.000,00 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 185.000.000,00 184.722.000,00 -278.000,00 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 184.722.000,00 -278.000,00 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 42.244.000,00 42.244.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.244.000,00 42.244.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 142.000,00 142.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.411.000,00 4.411.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.555.000,00 1.555.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.611.000,00 5.611.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.525.000,00 30.525.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 142.756.000,00 142.478.000,00 -278.000,00 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 142.756.000,00 142.478.000,00 -278.000,00 99,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 120.166.000,00 120.116.000,00 -50.000,00 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.590.000,00 22.362.000,00 -228.000,00 98,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.386.768.190,00 1.362.384.082,00 -24.384.108,00 98,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 49.626.600,00 49.626.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.626.600,00 49.626.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.626.600,00 49.626.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.626.600,00 49.626.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.626.600,00 49.626.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 49.626.600,00 49.626.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.035.320.590,00 1.014.296.100,00 -21.024.490,00 97,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 132.947.400,00 122.285.600,00 -10.661.800,00 91,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.947.400,00 122.285.600,00 -10.661.800,00 91,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 132.947.400,00 122.285.600,00 -10.661.800,00 91,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.947.400,00 122.285.600,00 -10.661.800,00 91,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.984.300,00 20.984.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 46.350.000,00 36.410.600,00 -9.939.400,00 78,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.213.100,00 19.490.700,00 -722.400,00 96,43 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 25 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 45.400.000,00 45.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 902.373.190,00 892.010.500,00 -10.362.690,00 98,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 902.373.190,00 892.010.500,00 -10.362.690,00 98,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 353.035.500,00 351.295.500,00 -1.740.000,00 99,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 353.035.500,00 351.295.500,00 -1.740.000,00 99,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 72.855.500,00 72.855.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 61.180.000,00 61.000.000,00 -180.000,00 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 219.000.000,00 217.440.000,00 -1.560.000,00 99,29 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 540.097.690,00 531.475.000,00 -8.622.690,00 98,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 467.850.000,00 465.350.000,00 -2.500.000,00 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 450.000.000,00 447.500.000,00 -2.500.000,00 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 72.247.690,00 66.125.000,00 -6.122.690,00 91,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 72.247.690,00 66.125.000,00 -6.122.690,00 91,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 150.000.000,00 149.250.000,00 -750.000,00 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.250.000,00 -750.000,00 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.250.000,00 -750.000,00 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000.000,00 149.250.000,00 -750.000,00 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000.000,00 149.250.000,00 -750.000,00 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.000.000,00 149.250.000,00 -750.000,00 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.000.000,00 19.995.050,00 -4.950,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.995.050,00 -4.950,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.995.050,00 -4.950,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.995.050,00 -4.950,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.995.050,00 -4.950,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000.000,00 19.995.050,00 -4.950,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 11.821.000,00 9.660.000,00 -2.161.000,00 81,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.821.000,00 9.660.000,00 -2.161.000,00 81,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.821.000,00 9.660.000,00 -2.161.000,00 81,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.821.000,00 9.660.000,00 -2.161.000,00 81,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.821.000,00 9.660.000,00 -2.161.000,00 81,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 11.821.000,00 9.660.000,00 -2.161.000,00 81,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 120.000.000,00 119.556.332,00 -443.668,00 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 119.556.332,00 -443.668,00 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.556.332,00 -443.668,00 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 120.000.000,00 119.556.332,00 -443.668,00 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 120.000.000,00 119.556.332,00 -443.668,00 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.000.000,00 119.556.332,00 -443.668,00 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.721.508.000,00 1.304.518.010,00 -416.989.990,00 75,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 395.600.000,00 275.930.487,00 -119.669.513,00 69,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 395.600.000,00 275.930.487,00 -119.669.513,00 69,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.600.000,00 275.930.487,00 -119.669.513,00 69,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 395.600.000,00 275.930.487,00 -119.669.513,00 69,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 395.600.000,00 275.930.487,00 -119.669.513,00 69,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 29.100.000,00 27.566.074,00 -1.533.926,00 94,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.240.000,00 13.086.510,00 -5.153.490,00 71,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 212.660.000,00 187.889.570,00 -24.770.430,00 88,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 135.600.000,00 47.388.333,00 -88.211.667,00 34,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 234.580.000,00 220.614.772,00 -13.965.228,00 94,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 234.580.000,00 220.614.772,00 -13.965.228,00 94,05 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 26 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.580.000,00 220.614.772,00 -13.965.228,00 94,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 234.580.000,00 220.614.772,00 -13.965.228,00 94,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 194.400.000,00 194.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 194.400.000,00 194.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 40.180.000,00 26.214.772,00 -13.965.228,00 65,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 22.167.000,00 12.850.380,00 -9.316.620,00 57,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 18.013.000,00 13.364.392,00 -4.648.608,00 74,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.086.328.000,00 802.972.751,00 -283.355.249,00 73,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.086.328.000,00 802.972.751,00 -283.355.249,00 73,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.074.868.000,00 791.512.751,00 -283.355.249,00 73,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.590.000,00 22.047.600,00 -11.542.400,00 65,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.590.000,00 22.047.600,00 -11.542.400,00 65,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 33.590.000,00 22.047.600,00 -11.542.400,00 65,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.041.278.000,00 769.465.151,00 -271.812.849,00 73,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 871.278.000,00 664.646.000,00 -206.632.000,00 76,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 543.678.000,00 353.646.000,00 -190.032.000,00 65,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 327.600.000,00 311.000.000,00 -16.600.000,00 94,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 170.000.000,00 104.819.151,00 -65.180.849,00 61,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 70.000.000,00 44.976.330,00 -25.023.670,00 64,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 100.000.000,00 59.842.821,00 -40.157.179,00 59,84 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.570.722.200,00 1.549.570.746,00 -21.151.454,00 98,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 654.363.000,00 635.642.150,00 -18.720.850,00 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 654.363.000,00 635.642.150,00 -18.720.850,00 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 654.363.000,00 635.642.150,00 -18.720.850,00 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 556.650.000,00 556.486.650,00 -163.350,00 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 556.650.000,00 556.486.650,00 -163.350,00 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 541.650.000,00 541.486.650,00 -163.350,00 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 97.713.000,00 79.155.500,00 -18.557.500,00 81,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 97.713.000,00 79.155.500,00 -18.557.500,00 81,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 97.713.000,00 79.155.500,00 -18.557.500,00 81,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 141.000.000,00 140.000.000,00 -1.000.000,00 99,29 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.2 BELANJA MODAL 65.000.000,00 64.000.000,00 -1.000.000,00 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 65.000.000,00 64.000.000,00 -1.000.000,00 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 65.000.000,00 64.000.000,00 -1.000.000,00 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.2.04.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 65.000.000,00 64.000.000,00 -1.000.000,00 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.2.04.03.10.0001 Belanja Modal Instalasi Lain 65.000.000,00 64.000.000,00 -1.000.000,00 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN 350.000.000,00 349.404.296,00 -595.704,00 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 107.500.000,00 107.485.000,00 -15.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.500.000,00 107.485.000,00 -15.000,00 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 17.985.000,00 -15.000,00 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 17.985.000,00 -15.000,00 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 11.500.000,00 11.495.000,00 -5.000,00 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 6.500.000,00 6.490.000,00 -10.000,00 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 27 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 242.500.000,00 241.919.296,00 -580.704,00 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 242.500.000,00 241.919.296,00 -580.704,00 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 242.500.000,00 241.919.296,00 -580.704,00 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 242.500.000,00 241.919.296,00 -580.704,00 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 242.500.000,00 241.919.296,00 -580.704,00 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 425.359.200,00 424.524.300,00 -834.900,00 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 53.500.000,00 53.490.000,00 -10.000,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.500.000,00 53.490.000,00 -10.000,00 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.990.000,00 -10.000,00 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 6.000.000,00 5.990.000,00 -10.000,00 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 2.000.000,00 1.990.000,00 -10.000,00 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2 BELANJA MODAL 371.859.200,00 371.034.300,00 -824.900,00 99,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.859.200,00 93.424.000,00 -435.200,00 99,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 93.859.200,00 93.424.000,00 -435.200,00 99,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 89.424.000,00 89.024.000,00 -400.000,00 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 89.424.000,00 89.024.000,00 -400.000,00 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.435.200,00 4.400.000,00 -35.200,00 99,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.435.200,00 4.400.000,00 -35.200,00 99,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 278.000.000,00 277.610.300,00 -389.700,00 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 278.000.000,00 277.610.300,00 -389.700,00 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 278.000.000,00 277.610.300,00 -389.700,00 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 278.000.000,00 277.610.300,00 -389.700,00 99,86 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 2.2.01 PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.200.000,00 93.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.700.000,00 89.700.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 89.700.000,00 89.700.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 2.2.02 PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 97.050.000,00 97.050.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.050.000,00 97.050.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 137.500,00 137.500,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 443.500,00 443.500,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.959.000,00 7.959.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.260.000,00 8.260.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 28 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 187.950.000,00 187.950.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.750.000,00 130.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 57.200.000,00 57.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0047 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 1.375.000.000,00 1.365.000.000,00 -10.000.000,00 99,27 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 3.2.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.375.000.000,00 1.365.000.000,00 -10.000.000,00 99,27 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL 1.375.000.000,00 1.365.000.000,00 -10.000.000,00 99,27 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.375.000.000,00 1.365.000.000,00 -10.000.000,00 99,27 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 12.852.000,00 12.852.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.852.000,00 12.852.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.852.000,00 12.852.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.852.000,00 12.852.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 887.148.000,00 887.148.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 132.253.000,00 132.253.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.253.000,00 132.253.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.428.000,00 1.428.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 104.500.000,00 104.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 26.325.000,00 26.325.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 734.100.000,00 734.100.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 607.550.000,00 607.550.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 607.550.000,00 607.550.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 96.550.000,00 96.550.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 85.300.000,00 85.300.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.795.000,00 20.795.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.795.000,00 20.795.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.795.000,00 3.795.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 475.000.000,00 465.000.000,00 -10.000.000,00 97,89 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 475.000.000,00 465.000.000,00 -10.000.000,00 97,89 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 475.000.000,00 465.000.000,00 -10.000.000,00 97,89 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 475.000.000,00 465.000.000,00 -10.000.000,00 97,89 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 400.000.000,00 399.820.000,00 -180.000,00 99,96 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 5.2.02 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 400.000.000,00 399.820.000,00 -180.000,00 99,96 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 275.000.000,00 274.820.000,00 -180.000,00 99,93 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000,00 274.820.000,00 -180.000,00 99,93 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 274.820.000,00 -180.000,00 99,93 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.485.000,00 44.485.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.485.000,00 44.485.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.240.000,00 5.240.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.560.000,00 21.560.000,00 0,00 100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 29 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 6.435.000,00 6.435.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 210.200.000,00 210.020.000,00 -180.000,00 99,91 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 131.200.000,00 131.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.500.000,00 59.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 30.000.000,00 29.820.000,00 -180.000,00 99,40 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 30.000.000,00 29.820.000,00 -180.000,00 99,40 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.315.000,00 20.315.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.315.000,00 20.315.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.315.000,00 20.315.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.250.000,00 81.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.250.000,00 66.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.850.000,00 26.850.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.850.000,00 26.850.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 638.313.249.421,00 622.406.483.363,00 -15.906.766.058,00 97,51 SURPLUS DEFISIT -638.313.249.421,00 -622.406.483.363,00 15.906.766.058,00 97,51 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 30 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.1.02.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 49.584.825.588,00 51.792.806.349,00 2.207.980.761,00 104,45 1.02.1.02.0.00.01.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 49.584.825.588,00 51.792.806.349,00 2.207.980.761,00 104,45 1.02.1.02.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 49.584.825.588,00 51.747.390.367,00 2.162.564.779,00 104,36 1.02.1.02.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 49.584.825.588,00 51.747.390.367,00 2.162.564.779,00 104,36 1.02.1.02.0.00.01.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 49.584.825.588,00 51.747.390.367,00 2.162.564.779,00 104,36 1.02.1.02.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 47.393.006.088,00 44.679.177.060,00 (2.713.829.028,00) 94,27 1.02.1.02.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 2.191.819.500,00 7.068.213.307,00 4.876.393.807,00 322,48 1.02.1.02.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 45.415.982,00 45.415.982,00 0,00 1.02.1.02.0.00.01.0000 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 0,00 45.415.982,00 45.415.982,00 0,00 1.02.1.02.0.00.01.0000 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 0,00 45.415.982,00 45.415.982,00 0,00 1.02.1.02.0.00.01.0000 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 0,00 45.415.982,00 45.415.982,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 49.584.825.588,00 51.792.806.349,00 2.207.980.761,00 104,45 1.02.1.02.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 232.105.637.675,00 223.332.187.768,00 (8.773.449.907,00) 96,22 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 90.149.904.948,00 86.489.398.399,00 (3.660.506.549,00) 95,93 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.923.200.954,00 21.611.123.000,00 (312.077.954,00) 98,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBANGUNAN PUSKESMAS 5.912.026.900,00 5.721.672.430,00 (190.354.470,00) 96,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 97.820.000,00 78.965.000,00 (18.855.000,00) 80,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 21.168.000,00 21.168.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 21.168.000,00 21.168.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 21.168.000,00 21.168.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.168.000,00 21.168.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.652.000,00 57.797.000,00 (18.855.000,00) 75,40 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.800.000,00 16.350.000,00 (3.450.000,00) 82,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.800.000,00 16.350.000,00 (3.450.000,00) 82,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 16.350.000,00 (3.450.000,00) 82,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.100.000,00 24.600.000,00 (4.500.000,00) 84,53 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.100.000,00 24.600.000,00 (4.500.000,00) 84,53 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.500.000,00 18.000.000,00 (4.500.000,00) 80,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.752.000,00 16.847.000,00 (10.905.000,00) 60,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.752.000,00 16.847.000,00 (10.905.000,00) 60,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.752.000,00 15.667.000,00 (7.085.000,00) 68,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 1.180.000,00 (3.820.000,00) 23,59 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5,2 BELANJA MODAL 5.814.206.900,00 5.642.707.430,00 (171.499.470,00) 97,05 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.814.206.900,00 5.642.707.430,00 (171.499.470,00) 97,05 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.814.206.900,00 5.642.707.430,00 (171.499.470,00) 97,05 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.814.206.900,00 5.642.707.430,00 (171.499.470,00) 97,05 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 5.814.206.900,00 5.642.707.430,00 (171.499.470,00) 97,05 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 7.291.248.000,00 7.289.694.000,00 (1.554.000,00) 99,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 24.604.000,00 24.594.000,00 (10.000,00) 99,95 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.604.000,00 24.594.000,00 (10.000,00) 99,95 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.604.000,00 24.594.000,00 (10.000,00) 99,95 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.604.000,00 24.594.000,00 (10.000,00) 99,95 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.904.000,00 23.904.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 700.000,00 690.000,00 (10.000,00) 98,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5,2 BELANJA MODAL 7.266.644.000,00 7.265.100.000,00 (1.544.000,00) 99,97 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS KESEHATAN Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 31 31 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.996.644.000,00 5.995.100.000,00 (1.544.000,00) 99,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.996.644.000,00 5.995.100.000,00 (1.544.000,00) 99,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.996.644.000,00 5.995.100.000,00 (1.544.000,00) 99,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 5.996.644.000,00 5.995.100.000,00 (1.544.000,00) 99,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.270.000.000,00 1.270.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 1.270.000.000,00 1.270.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.04.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 1.270.000.000,00 1.270.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.2.04.03.10.0001 Belanja Modal Instalasi Lain 1.270.000.000,00 1.270.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS 1.138.120.000,00 1.093.551.564,00 (44.568.436,00) 96,08 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 41.720.000,00 7.660.000,00 (34.060.000,00) 18,36 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.720.000,00 7.660.000,00 (34.060.000,00) 18,36 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 6.410.000,00 (3.590.000,00) 64,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 6.410.000,00 (3.590.000,00) 64,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 6.410.000,00 (2.390.000,00) 72,84 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.720.000,00 1.250.000,00 (10.470.000,00) 10,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.720.000,00 1.250.000,00 (10.470.000,00) 10,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.720.000,00 1.250.000,00 (10.470.000,00) 10,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5,2 BELANJA MODAL 1.096.400.000,00 1.085.891.564,00 (10.508.436,00) 99,04 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.096.400.000,00 1.085.891.564,00 (10.508.436,00) 99,04 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.096.400.000,00 1.085.891.564,00 (10.508.436,00) 99,04 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.096.400.000,00 1.085.891.564,00 (10.508.436,00) 99,04 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.096.400.000,00 1.085.891.564,00 (10.508.436,00) 99,04 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 302.008.000,00 257.260.466,00 (44.747.534,00) 85,18 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 5.808.148,00 3.205.125,00 (2.603.023,00) 55,18 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.808.148,00 3.205.125,00 (2.603.023,00) 55,18 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 5.516.498,00 3.205.125,00 (2.311.373,00) 58,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.516.498,00 3.205.125,00 (2.311.373,00) 58,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5.516.498,00 3.205.125,00 (2.311.373,00) 58,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 291.650,00 0,00 (291.650,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 291.650,00 0,00 (291.650,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 291.650,00 0,00 (291.650,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5,2 BELANJA MODAL 296.199.852,00 254.055.341,00 (42.144.511,00) 85,77 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 296.199.852,00 254.055.341,00 (42.144.511,00) 85,77 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.126.152,00 9.200.000,00 (926.152,00) 90,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.126.152,00 9.200.000,00 (926.152,00) 90,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.126.152,00 9.200.000,00 (926.152,00) 90,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 266.005.300,00 227.619.341,00 (38.385.959,00) 85,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 171.282.100,00 143.699.341,00 (27.582.759,00) 83,89 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 127.203.000,00 107.916.341,00 (19.286.659,00) 84,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 39.047.700,00 31.609.000,00 (7.438.700,00) 80,94 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 880.000,00 400.000,00 (480.000,00) 45,45 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 4.151.400,00 3.774.000,00 (377.400,00) 90,90 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 94.723.200,00 83.920.000,00 (10.803.200,00) 88,59 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 94.723.200,00 83.920.000,00 (10.803.200,00) 88,59 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 20.068.400,00 17.236.000,00 (2.832.400,00) 85,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 19.800.000,00 17.000.000,00 (2.800.000,00) 85,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01.0053 Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 19.800.000,00 17.000.000,00 (2.800.000,00) 85,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.05 Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 268.400,00 236.000,00 (32.400,00) 87,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.05.0002 Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja 268.400,00 236.000,00 (32.400,00) 87,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 57.179.000,00 57.168.000,00 (11.000,00) 99,98 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5,1 BELANJA OPERASI 57.179.000,00 57.168.000,00 (11.000,00) 99,98 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.179.000,00 57.168.000,00 (11.000,00) 99,98 DINAS KESEHATAN 32 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000,00 0,00 (11.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000,00 0,00 (11.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.000,00 0,00 (11.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.168.000,00 57.168.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.168.000,00 57.168.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 57.168.000,00 57.168.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN 7.174.915.154,00 7.151.800.640,00 (23.114.514,00) 99,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5,1 BELANJA OPERASI 7.174.915.154,00 7.151.800.640,00 (23.114.514,00) 99,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.01 Belanja Pegawai 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.161.055.154,00 7.137.940.640,00 (23.114.514,00) 99,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 7.161.055.154,00 7.137.940.640,00 (23.114.514,00) 99,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.161.055.154,00 7.137.940.640,00 (23.114.514,00) 99,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.829.539.344,00 1.807.972.249,00 (21.567.095,00) 98,82 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5.331.515.810,00 5.329.968.391,00 (1.547.419,00) 99,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN 47.703.900,00 39.975.900,00 (7.728.000,00) 83,80 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5,1 BELANJA OPERASI 47.703.900,00 39.975.900,00 (7.728.000,00) 83,80 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.703.900,00 39.975.900,00 (7.728.000,00) 83,80 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 17.223.900,00 10.169.900,00 (7.054.000,00) 59,04 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.223.900,00 10.169.900,00 (7.054.000,00) 59,04 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.204.000,00 8.150.000,00 (7.054.000,00) 53,60 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 835.800,00 835.800,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 991.500,00 991.500,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 192.600,00 192.600,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 1.646.000,00 (354.000,00) 82,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.646.000,00 (354.000,00) 82,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan 2.000.000,00 1.646.000,00 (354.000,00) 82,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.080.000,00 9.760.000,00 (320.000,00) 96,82 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.080.000,00 9.760.000,00 (320.000,00) 96,82 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.080.000,00 9.760.000,00 (320.000,00) 96,82 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 67.823.972.994,00 64.512.996.211,00 (3.310.976.783,00) 95,11 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 1.133.440.000,00 1.115.894.500,00 (17.545.500,00) 98,45 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.133.440.000,00 1.115.894.500,00 (17.545.500,00) 98,45 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.133.440.000,00 1.115.894.500,00 (17.545.500,00) 98,45 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 192.510.000,00 165.407.500,00 (27.102.500,00) 85,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 192.510.000,00 165.407.500,00 (27.102.500,00) 85,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.865.000,00 149.337.500,00 (3.527.500,00) 97,69 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.445.000,00 14.870.000,00 (23.575.000,00) 38,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.500.000,00 6.400.000,00 (8.100.000,00) 44,13 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.500.000,00 5.400.000,00 (6.100.000,00) 46,95 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.500.000,00 5.400.000,00 (6.100.000,00) 46,95 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) 33,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) 33,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.280.000,00 28.170.000,00 (6.110.000,00) 82,17 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.280.000,00 28.170.000,00 (6.110.000,00) 82,17 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.380.000,00 5.840.000,00 (1.540.000,00) 79,13 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.900.000,00 22.330.000,00 (4.570.000,00) 83,01 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 892.150.000,00 915.917.000,00 23.767.000,00 102,66 DINAS KESEHATAN 33 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 892.150.000,00 915.917.000,00 23.767.000,00 102,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 892.150.000,00 915.917.000,00 23.767.000,00 102,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 412.863.000,00 358.511.000,00 (54.352.000,00) 86,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 412.863.000,00 358.511.000,00 (54.352.000,00) 86,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.863.000,00 358.511.000,00 (54.352.000,00) 86,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.875.000,00 15.125.000,00 (6.750.000,00) 69,14 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.875.000,00 15.125.000,00 (6.750.000,00) 69,14 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.675.000,00 3.525.000,00 (3.150.000,00) 52,80 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.600.000,00 11.000.000,00 (3.600.000,00) 75,34 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.400.000,00 26.400.000,00 (28.000.000,00) 48,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.400.000,00 26.400.000,00 (28.000.000,00) 48,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.600.000,00 3.600.000,00 (10.000.000,00) 26,47 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 18.000.000,00 1.900.000,00 (16.100.000,00) 10,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 22.800.000,00 20.900.000,00 (1.900.000,00) 91,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.475.000,00 8.010.000,00 (1.465.000,00) 84,53 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.475.000,00 8.010.000,00 (1.465.000,00) 84,53 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.475.000,00 4.010.000,00 (1.465.000,00) 73,24 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 327.113.000,00 308.976.000,00 (18.137.000,00) 94,45 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 327.113.000,00 308.976.000,00 (18.137.000,00) 94,45 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 327.113.000,00 308.976.000,00 (18.137.000,00) 94,45 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 256.376.800,00 159.508.000,00 (96.868.800,00) 62,21 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 256.376.800,00 159.508.000,00 (96.868.800,00) 62,21 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.376.800,00 159.508.000,00 (96.868.800,00) 62,21 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 198.726.800,00 144.608.000,00 (54.118.800,00) 72,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 198.726.800,00 144.608.000,00 (54.118.800,00) 72,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 187.526.800,00 136.500.000,00 (51.026.800,00) 72,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.595.000,00 6.503.000,00 (3.092.000,00) 67,77 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.750.000,00 5.150.000,00 (36.600.000,00) 12,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.750.000,00 3.150.000,00 (32.600.000,00) 8,81 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 3.150.000,00 (2.850.000,00) 52,5 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 29.750.000,00 0,00 (29.750.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 2.000.000,00 (4.000.000,00) 33,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 2.000.000,00 (4.000.000,00) 33,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.900.000,00 9.750.000,00 (6.150.000,00) 61,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.900.000,00 9.750.000,00 (6.150.000,00) 61,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.400.000,00 9.750.000,00 (5.650.000,00) 63,31 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 92.000.000,00 87.469.500,00 (4.530.500,00) 95,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 92.000.000,00 87.469.500,00 (4.530.500,00) 95,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 87.469.500,00 (4.530.500,00) 95,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.760.000,00 17.010.000,00 (750.000,00) 95,77 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.760.000,00 17.010.000,00 (750.000,00) 95,77 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.695.000,00 12.945.000,00 (750.000,00) 94,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.900.000,00 30.525.000,00 (3.375.000,00) 90,04 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.900.000,00 27.525.000,00 (3.375.000,00) 89,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 4.725.000,00 (3.375.000,00) 58,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.340.000,00 39.934.500,00 (405.500,00) 98,99 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.340.000,00 39.934.500,00 (405.500,00) 98,99 DINAS KESEHATAN 34 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.940.000,00 19.704.500,00 (235.500,00) 98,81 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.400.000,00 20.230.000,00 (170.000,00) 99,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 650.787.500,00 531.721.000,00 (119.066.500,00) 81,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 650.787.500,00 531.721.000,00 (119.066.500,00) 81,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.787.500,00 531.721.000,00 (119.066.500,00) 81,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.424.300,00 21.361.000,00 (63.300,00) 99,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.424.300,00 21.361.000,00 (63.300,00) 99,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.611.000,00 3.611.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.313.300,00 1.250.000,00 (63.300,00) 95,18 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.550.000,00 19.100.000,00 (450.000,00) 97,69 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.550.000,00 11.100.000,00 (450.000,00) 96,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.550.000,00 11.100.000,00 (450.000,00) 96,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.263.200,00 38.610.000,00 (1.653.200,00) 95,89 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.263.200,00 38.610.000,00 (1.653.200,00) 95,89 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.325.000,00 10.290.000,00 (35.000,00) 99,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.838.200,00 4.320.000,00 (1.518.200,00) 73,99 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.100.000,00 24.000.000,00 (100.000,00) 99,58 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 569.550.000,00 452.650.000,00 (116.900.000,00) 79,47 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 569.550.000,00 452.650.000,00 (116.900.000,00) 79,47 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 569.550.000,00 452.650.000,00 (116.900.000,00) 79,47 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 23.390.750,00 22.050.000,00 (1.340.750,00) 94,26 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 23.390.750,00 22.050.000,00 (1.340.750,00) 94,26 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.975.750,00 19.635.000,00 (1.340.750,00) 93,60 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.175.750,00 6.990.000,00 (185.750,00) 97,41 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.175.750,00 6.990.000,00 (185.750,00) 97,41 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80.000,00 0,00 (80.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.125.750,00 1.080.000,00 (45.750,00) 95,93 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.620.000,00 (30.000,00) 98,18 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.320.000,00 4.290.000,00 (30.000,00) 99,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.700.000,00 2.750.000,00 (950.000,00) 74,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 2.250.000,00 (950.000,00) 70,31 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 2.250.000,00 (950.000,00) 70,31 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.100.000,00 9.895.000,00 (205.000,00) 97,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.100.000,00 9.895.000,00 (205.000,00) 97,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.100.000,00 9.895.000,00 (205.000,00) 97,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 44.780.000,00 24.985.000,00 (19.795.000,00) 55,79 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 44.780.000,00 24.985.000,00 (19.795.000,00) 55,79 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.780.000,00 24.985.000,00 (19.795.000,00) 55,79 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.180.000,00 9.235.000,00 (5.945.000,00) 60,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.180.000,00 9.235.000,00 (5.945.000,00) 60,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.440.000,00 660.000,00 (780.000,00) 45,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.540.000,00 7.975.000,00 (4.565.000,00) 63,59 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.800.000,00 4.550.000,00 (7.250.000,00) 38,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.800.000,00 4.550.000,00 (7.250.000,00) 38,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.800.000,00 4.550.000,00 (7.250.000,00) 38,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.800.000,00 11.200.000,00 (6.600.000,00) 62,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.800.000,00 11.200.000,00 (6.600.000,00) 62,92 DINAS KESEHATAN 35 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.800.000,00 11.200.000,00 (6.600.000,00) 62,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 15.600.000,00 15.090.000,00 (510.000,00) 96,73 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 15.090.000,00 (510.000,00) 96,73 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.090.000,00 (510.000,00) 96,73 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.760.000,00 2.250.000,00 (510.000,00) 81,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 510.000,00 0,00 (510.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 510.000,00 0,00 (510.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.790.000,00 4.790.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.790.000,00 4.790.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 1.086.390.196,00 1.085.179.000,00 (1.211.196,00) 99,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5,1 BELANJA OPERASI 1.086.390.196,00 1.085.179.000,00 (1.211.196,00) 99,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.086.390.196,00 1.085.179.000,00 (1.211.196,00) 99,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.079.020.196,00 1.078.934.000,00 (86.196,00) 99,99 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.079.020.196,00 1.078.934.000,00 (86.196,00) 99,99 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.073.886.196,00 1.073.800.000,00 (86.196,00) 99,99 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 124.000,00 124.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.300.000,00 1.175.000,00 (1.125.000,00) 51,08 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 675.000,00 (1.125.000,00) 37,5 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 675.000,00 (1.125.000,00) 37,5 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.070.000,00 5.070.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.970.000,00 1.970.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 15.600.000,00 13.525.000,00 (2.075.000,00) 86,69 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5,1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 13.525.000,00 (2.075.000,00) 86,69 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 13.525.000,00 (2.075.000,00) 86,69 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.110.000,00 8.110.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.110.000,00 8.110.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.750.000,00 675.000,00 (2.075.000,00) 24,54 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 675.000,00 (1.575.000,00) 30,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 675.000,00 (1.575.000,00) 30,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.740.000,00 4.740.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 944.925.000,00 877.380.750,00 (67.544.250,00) 92,85 DINAS KESEHATAN 36 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 944.925.000,00 877.380.750,00 (67.544.250,00) 92,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 944.925.000,00 877.380.750,00 (67.544.250,00) 92,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 720.815.000,00 714.385.250,00 (6.429.750,00) 99,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 720.815.000,00 714.385.250,00 (6.429.750,00) 99,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 524.000,00 (76.000,00) 87,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 716.805.000,00 710.506.250,00 (6.298.750,00) 99,12 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.410.000,00 3.355.000,00 (55.000,00) 98,38 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.610.000,00 79.345.500,00 (1.264.500,00) 98,43 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.610.000,00 79.345.500,00 (1.264.500,00) 98,43 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.910.000,00 30.025.500,00 (884.500,00) 97,13 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49.700.000,00 49.320.000,00 (380.000,00) 99,23 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 141.250.000,00 81.400.000,00 (59.850.000,00) 57,62 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 141.250.000,00 81.400.000,00 (59.850.000,00) 57,62 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 141.250.000,00 81.400.000,00 (59.850.000,00) 57,62 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 325.425.000,00 303.950.000,00 (21.475.000,00) 93,40 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 325.425.000,00 303.950.000,00 (21.475.000,00) 93,40 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.425.000,00 303.950.000,00 (21.475.000,00) 93,40 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 215.100.000,00 215.050.000,00 (50.000,00) 99,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 215.100.000,00 215.050.000,00 (50.000,00) 99,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 212.400.000,00 212.350.000,00 (50.000,00) 99,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.075.000,00 24.000.000,00 (1.075.000,00) 95,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.075.000,00 24.000.000,00 (1.075.000,00) 95,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 805.000,00 0,00 (805.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.270.000,00 24.000.000,00 (270.000,00) 98,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55.850.000,00 35.500.000,00 (20.350.000,00) 63,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55.850.000,00 35.500.000,00 (20.350.000,00) 63,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 55.850.000,00 35.500.000,00 (20.350.000,00) 63,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR 100.000.000,00 96.163.000,00 (3.837.000,00) 96,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 96.163.000,00 (3.837.000,00) 96,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.580.000,00 93.743.000,00 (3.837.000,00) 96,06 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 12.430.000,00 9.358.000,00 (3.072.000,00) 75,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.430.000,00 9.358.000,00 (3.072.000,00) 75,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.455.000,00 1.455.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.680.000,00 1.400.000,00 (280.000,00) 83,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.525.000,00 5.733.000,00 (2.792.000,00) 67,24 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.650.000,00 22.560.000,00 (90.000,00) 99,60 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.650.000,00 22.560.000,00 (90.000,00) 99,60 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 13.950.000,00 13.860.000,00 (90.000,00) 99,35 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.500.000,00 61.825.000,00 (675.000,00) 98,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.500.000,00 61.825.000,00 (675.000,00) 98,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.500.000,00 15.025.000,00 (475.000,00) 96,93 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 47.000.000,00 46.800.000,00 (200.000,00) 99,57 DINAS KESEHATAN 37 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA 10.000.000,00 9.250.000,00 (750.000,00) 92,5 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5,1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.250.000,00 (750.000,00) 92,5 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.250.000,00 (750.000,00) 92,5 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.450.000,00 2.700.000,00 (750.000,00) 78,26 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.450.000,00 2.700.000,00 (750.000,00) 78,26 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.450.000,00 2.700.000,00 (750.000,00) 78,26 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 9.081.377.500,00 7.439.166.263,00 (1.642.211.237,00) 81,91 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 9.081.377.500,00 7.439.166.263,00 (1.642.211.237,00) 81,91 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.081.377.500,00 7.439.166.263,00 (1.642.211.237,00) 81,91 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 4.874.921.000,00 3.638.650.050,00 (1.236.270.950,00) 74,64 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.874.921.000,00 3.638.650.050,00 (1.236.270.950,00) 74,64 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.387.000,00 5.202.000,00 (1.185.000,00) 81,44 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 145.790.000,00 71.380.000,00 (74.410.000,00) 48,96 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 4.720.944.000,00 3.560.568.050,00 (1.160.375.950,00) 75,42 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 282.950.000,00 218.895.000,00 (64.055.000,00) 77,36 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 268.950.000,00 206.895.000,00 (62.055.000,00) 76,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 79.750.000,00 22.375.000,00 (57.375.000,00) 28,05 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 189.200.000,00 184.520.000,00 (4.680.000,00) 97,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.000.000,00 12.000.000,00 (2.000.000,00) 85,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.000.000,00 12.000.000,00 (2.000.000,00) 85,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 185.680.000,00 82.519.500,00 (103.160.500,00) 44,44 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 185.680.000,00 82.519.500,00 (103.160.500,00) 44,44 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.490.000,00 1.069.500,00 (420.500,00) 71,77 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.890.000,00 6.000.000,00 (16.890.000,00) 26,21 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 161.300.000,00 75.450.000,00 (85.850.000,00) 46,77 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.737.826.500,00 3.499.101.713,00 (238.724.787,00) 93,61 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.737.826.500,00 3.499.101.713,00 (238.724.787,00) 93,61 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.737.826.500,00 3.499.101.713,00 (238.724.787,00) 93,61 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 61.700.000,00 57.320.000,00 (4.380.000,00) 92,90 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5,1 BELANJA OPERASI 61.700.000,00 57.320.000,00 (4.380.000,00) 92,90 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.700.000,00 57.320.000,00 (4.380.000,00) 92,90 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 14.550.000,00 14.310.000,00 (240.000,00) 98,35 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.550.000,00 14.310.000,00 (240.000,00) 98,35 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.725.000,00 10.485.000,00 (240.000,00) 97,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.350.000,00 27.350.000,00 (2.000.000,00) 93,18 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.750.000,00 13.650.000,00 (1.100.000,00) 92,54 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 8.400.000,00 7.400.000,00 (1.000.000,00) 88,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 5.450.000,00 5.350.000,00 (100.000,00) 98,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.600.000,00 13.700.000,00 (900.000,00) 93,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.600.000,00 13.700.000,00 (900.000,00) 93,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.800.000,00 15.660.000,00 (2.140.000,00) 87,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.800.000,00 15.660.000,00 (2.140.000,00) 87,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.300.000,00 6.210.000,00 (1.090.000,00) 85,06 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.500.000,00 9.450.000,00 (1.050.000,00) 90,00 DINAS KESEHATAN 38 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 723.490.000,00 677.929.799,00 (45.560.201,00) 93,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 0,00 175.200.000,00 175.200.000,00 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 175.200.000,00 175.200.000,00 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 175.200.000,00 175.200.000,00 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 175.200.000,00 175.200.000,00 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 0,00 175.200.000,00 175.200.000,00 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 723.490.000,00 502.729.799,00 (220.760.201,00) 69,48 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 716.230.000,00 495.469.799,00 (220.760.201,00) 69,17 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 404.590.000,00 398.702.000,00 (5.888.000,00) 98,54 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 404.590.000,00 398.702.000,00 (5.888.000,00) 98,54 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 199.590.000,00 199.590.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 200.000.000,00 194.412.000,00 (5.588.000,00) 97,20 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.970.000,00 62.325.000,00 (1.645.000,00) 97,42 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.970.000,00 62.325.000,00 (1.645.000,00) 97,42 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.665.000,00 18.355.000,00 (310.000,00) 98,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.305.000,00 35.970.000,00 (1.335.000,00) 96,42 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 720.000,00 392.799,00 (327.201,00) 54,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 720.000,00 392.799,00 (327.201,00) 54,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 720.000,00 392.799,00 (327.201,00) 54,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 196.950.000,00 (14.950.000,00) (211.900.000,00) 7,59 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 196.950.000,00 (14.950.000,00) (211.900.000,00) 7,59 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 196.950.000,00 (14.950.000,00) (211.900.000,00) 7,59 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 370.483.000,00 333.789.684,00 (36.693.316,00) 90,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5,1 BELANJA OPERASI 350.483.000,00 313.789.684,00 (36.693.316,00) 89,53 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.483.000,00 313.789.684,00 (36.693.316,00) 89,53 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 106.178.000,00 99.807.500,00 (6.370.500,00) 94,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.178.000,00 99.807.500,00 (6.370.500,00) 94,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.108.000,00 50.597.500,00 (510.500,00) 99,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.600.000,00 10.000.000,00 (600.000,00) 94,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.395.000,00 34.690.000,00 (1.705.000,00) 95,31 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.555.000,00 0,00 (3.555.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.220.000,00 94.125.000,00 (12.095.000,00) 88,61 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.650.000,00 53.205.000,00 (11.445.000,00) 82,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.250.000,00 32.815.000,00 (9.435.000,00) 77,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 5.870.000,00 (130.000,00) 97,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.000.000,00 4.320.000,00 (1.680.000,00) 72,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.520.000,00 36.420.000,00 (100.000,00) 99,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 13.100.000,00 13.000.000,00 (100.000,00) 99,23 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 DINAS KESEHATAN 39 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 10.220.000,00 10.220.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.050.000,00 4.500.000,00 (550.000,00) 89,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.050.000,00 4.500.000,00 (550.000,00) 89,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.185.000,00 106.957.184,00 (18.227.816,00) 85,43 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.185.000,00 106.957.184,00 (18.227.816,00) 85,43 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.465.000,00 12.457.184,00 (7.816,00) 99,93 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.820.000,00 3.630.000,00 (2.190.000,00) 62,37 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 106.900.000,00 90.870.000,00 (16.030.000,00) 85,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5,2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA 44.946.500,00 34.704.340,00 (10.242.160,00) 77,21 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5,1 BELANJA OPERASI 44.946.500,00 34.704.340,00 (10.242.160,00) 77,21 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.946.500,00 34.704.340,00 (10.242.160,00) 77,21 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 346.500,00 346.500,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 346.500,00 346.500,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 346.500,00 346.500,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.750.000,00 33.507.840,00 (10.242.160,00) 76,58 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.750.000,00 33.507.840,00 (10.242.160,00) 76,58 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000,00 12.967.840,00 (2.032.160,00) 86,45 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 4.460.000,00 (6.340.000,00) 41,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.300.000,00 16.080.000,00 (220.000,00) 98,65 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 735.416.000,00 627.327.986,00 (108.088.014,00) 85,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 735.416.000,00 627.327.986,00 (108.088.014,00) 85,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 735.416.000,00 627.327.986,00 (108.088.014,00) 85,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 30.095.000,00 22.935.000,00 (7.160.000,00) 76,20 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.095.000,00 22.935.000,00 (7.160.000,00) 76,20 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.345.000,00 3.335.000,00 (10.000,00) 99,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.650.000,00 18.600.000,00 (5.050.000,00) 78,64 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.850.000,00 72.475.000,00 (23.375.000,00) 75,61 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.850.000,00 64.475.000,00 (23.375.000,00) 73,39 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.450.000,00 6.075.000,00 (23.375.000,00) 20,62 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 83.055.000,00 69.318.986,00 (13.736.014,00) 83,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 83.055.000,00 69.318.986,00 (13.736.014,00) 83,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.655.000,00 39.648.986,00 (6.014,00) 99,98 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 14.370.000,00 (30.000,00) 99,79 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 29.000.000,00 15.300.000,00 (13.700.000,00) 52,75 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 526.416.000,00 462.599.000,00 (63.817.000,00) 87,87 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 526.416.000,00 462.599.000,00 (63.817.000,00) 87,87 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 526.416.000,00 462.599.000,00 (63.817.000,00) 87,87 DINAS KESEHATAN 40 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK) 41.922.000,00 38.356.000,00 (3.566.000,00) 91,49 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5,1 BELANJA OPERASI 41.922.000,00 38.356.000,00 (3.566.000,00) 91,49 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.922.000,00 38.356.000,00 (3.566.000,00) 91,49 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.590.000,00 7.165.000,00 (3.425.000,00) 67,65 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.090.000,00 6.665.000,00 (3.425.000,00) 66,05 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 2.025.000,00 (1.125.000,00) 64,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.940.000,00 4.640.000,00 (2.300.000,00) 66,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.882.000,00 28.741.000,00 (141.000,00) 99,51 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.882.000,00 28.741.000,00 (141.000,00) 99,51 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.692.000,00 18.681.000,00 (11.000,00) 99,94 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.190.000,00 10.060.000,00 (130.000,00) 98,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 31.800.000,00 30.450.000,00 (1.350.000,00) 95,75 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5,1 BELANJA OPERASI 31.800.000,00 30.450.000,00 (1.350.000,00) 95,75 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00 30.450.000,00 (1.350.000,00) 95,75 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 4.050.000,00 (1.050.000,00) 79,41 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 4.050.000,00 (1.050.000,00) 79,41 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 4.050.000,00 (1.050.000,00) 79,41 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.700.000,00 26.400.000,00 (300.000,00) 98,87 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.700.000,00 26.400.000,00 (300.000,00) 98,87 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.700.000,00 26.400.000,00 (300.000,00) 98,87 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 3.866.214.990,00 3.504.883.702,00 (361.331.288,00) 90,65 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 3.831.214.990,00 3.470.583.702,00 (360.631.288,00) 90,58 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.01 Belanja Pegawai 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.826.384.990,00 3.465.753.702,00 (360.631.288,00) 90,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 1.135.438.690,00 1.123.285.701,00 (12.152.989,00) 98,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.135.438.690,00 1.123.285.701,00 (12.152.989,00) 98,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 997.861.390,00 996.913.201,00 (948.189,00) 99,90 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 95.649.000,00 85.700.000,00 (9.949.000,00) 89,59 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.120.000,00 420.000,00 (700.000,00) 37,5 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.493.500,00 2.236.000,00 (257.500,00) 89,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.496.500,00 1.496.500,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.728.300,00 2.650.000,00 (78.300,00) 97,13 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.580.000,00 30.420.000,00 (160.000,00) 99,47 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.510.000,00 3.450.000,00 (60.000,00) 98,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 609.371.000,00 597.552.000,00 (11.819.000,00) 98,06 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 607.871.000,00 597.552.000,00 (10.319.000,00) 98,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.800.000,00 11.150.000,00 (5.650.000,00) 66,36 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 399.815.000,00 398.002.000,00 (1.813.000,00) 99,54 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 145.656.000,00 142.800.000,00 (2.856.000,00) 98,03 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 135.427.900,00 129.763.751,00 (5.664.149,00) 95,81 DINAS KESEHATAN 41 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 135.427.900,00 129.763.751,00 (5.664.149,00) 95,81 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.247.900,00 17.773.751,00 (474.149,00) 97,40 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.780.000,00 11.720.000,00 (60.000,00) 99,49 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 105.400.000,00 100.270.000,00 (5.130.000,00) 95,13 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.944.647.400,00 1.615.152.250,00 (329.495.150,00) 83,05 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.944.647.400,00 1.615.152.250,00 (329.495.150,00) 83,05 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.944.647.400,00 1.615.152.250,00 (329.495.150,00) 83,05 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5,2 BELANJA MODAL 35.000.000,00 34.300.000,00 (700.000,00) 98,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 34.300.000,00 (700.000,00) 98,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.000.000,00 34.300.000,00 (700.000,00) 98,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 35.000.000,00 34.300.000,00 (700.000,00) 98,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 35.000.000,00 34.300.000,00 (700.000,00) 98,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 40.723.605.958,00 40.634.176.569,00 (89.429.389,00) 99,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5,1 BELANJA OPERASI 40.723.605.958,00 40.634.176.569,00 (89.429.389,00) 99,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.01 Belanja Pegawai 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.709.005.958,00 40.619.576.569,00 (89.429.389,00) 99,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 8.820.600,00 8.533.500,00 (287.100,00) 96,74 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.820.600,00 8.533.500,00 (287.100,00) 96,74 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 152.500,00 130.000,00 (22.500,00) 85,24 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.145.000,00 960.400,00 (184.600,00) 83,87 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 972.900,00 972.900,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.200,00 100.200,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.450.000,00 6.370.000,00 (80.000,00) 98,75 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.685.085.358,00 40.597.699.059,00 (87.386.299,00) 99,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.640.000,00 77.065.000,00 (1.575.000,00) 97,99 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 675.000,00 (225.000,00) 75,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 33.340.000,00 33.190.000,00 (150.000,00) 99,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 44.400.000,00 43.200.000,00 (1.200.000,00) 97,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 40.606.445.358,00 40.520.634.059,00 (85.811.299,00) 99,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 39.234.402.800,00 39.234.375.600,00 (27.200,00) 99,99 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 1.165.042.558,00 1.080.886.800,00 (84.155.758,00) 92,77 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 86.000.000,00 85.694.012,00 (305.988,00) 99,64 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 121.000.000,00 119.677.647,00 (1.322.353,00) 98,90 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.100.000,00 13.344.010,00 (1.755.990,00) 88,37 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.100.000,00 13.344.010,00 (1.755.990,00) 88,37 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.600.000,00 10.904.010,00 (1.695.990,00) 86,53 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.440.000,00 (60.000,00) 97,59 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 72.500.000,00 61.222.384,00 (11.277.616,00) 84,44 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5,1 BELANJA OPERASI 72.500.000,00 61.222.384,00 (11.277.616,00) 84,44 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,00 61.222.384,00 (11.277.616,00) 84,44 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.750.000,00 47.634.684,00 (11.115.316,00) 81,08 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.750.000,00 47.634.684,00 (11.115.316,00) 81,08 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 55.000.000,00 43.884.684,00 (11.115.316,00) 79,79 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.750.000,00 13.587.700,00 (162.300,00) 98,81 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.750.000,00 13.587.700,00 (162.300,00) 98,81 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.750.000,00 13.587.700,00 (162.300,00) 98,81 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 2.535.402.000,00 2.377.567.008,00 (157.834.992,00) 93,77 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 2.535.402.000,00 2.377.567.008,00 (157.834.992,00) 93,77 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 1.643.910.000,00 1.763.727.208,00 119.817.208,00 107,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.643.910.000,00 1.763.727.208,00 119.817.208,00 107,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 1.643.910.000,00 1.763.727.208,00 119.817.208,00 107,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 1.643.910.000,00 1.763.727.208,00 119.817.208,00 107,28 DINAS KESEHATAN 42 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 891.492.000,00 613.839.800,00 (277.652.200,00) 68,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.000,00 0,00 (55.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.000,00 0,00 (55.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 55.000,00 0,00 (55.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 891.437.000,00 613.839.800,00 (277.597.200,00) 68,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 891.437.000,00 613.839.800,00 (277.597.200,00) 68,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 891.437.000,00 613.839.800,00 (277.597.200,00) 68,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 739.720.000,00 684.553.536,00 (55.166.464,00) 92,54 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5,1 BELANJA OPERASI 556.807.596,00 525.792.500,00 (31.015.096,00) 94,42 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.807.596,00 275.792.500,00 (31.015.096,00) 89,89 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 19.541.500,00 14.607.500,00 (4.934.000,00) 74,75 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.541.500,00 14.607.500,00 (4.934.000,00) 74,75 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.500.000,00 2.470.000,00 (30.000,00) 98,79 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.904.500,00 2.900.500,00 (4.000,00) 99,86 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.287.000,00 2.287.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.350.000,00 2.450.000,00 (4.900.000,00) 33,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 118.298.000,00 110.527.500,00 (7.770.500,00) 93,43 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 118.298.000,00 110.527.500,00 (7.770.500,00) 93,43 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 111.798.000,00 104.078.000,00 (7.720.000,00) 93,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 1.949.500,00 (50.500,00) 97,47 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.900.000,00 31.614.000,00 (3.286.000,00) 90,58 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.900.000,00 31.614.000,00 (3.286.000,00) 90,58 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 18.600.000,00 16.864.000,00 (1.736.000,00) 90,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 13.000.000,00 11.450.000,00 (1.550.000,00) 88,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.548.096,00 32.387.500,00 (5.160.596,00) 86,25 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.548.096,00 32.387.500,00 (5.160.596,00) 86,25 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.848.096,00 29.787.500,00 (60.596,00) 99,79 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.700.000,00 2.600.000,00 (5.100.000,00) 33,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.000.000,00 3.304.000,00 (3.696.000,00) 47,19 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.000.000,00 3.304.000,00 (3.696.000,00) 47,19 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 7.000.000,00 3.304.000,00 (3.696.000,00) 47,19 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 89.520.000,00 83.352.000,00 (6.168.000,00) 93,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 89.520.000,00 83.352.000,00 (6.168.000,00) 93,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 89.520.000,00 83.352.000,00 (6.168.000,00) 93,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5,2 BELANJA MODAL 182.912.404,00 158.761.036,00 (24.151.368,00) 86,79 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 182.912.404,00 158.761.036,00 (24.151.368,00) 86,79 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 39.915.250,00 36.030.000,00 (3.885.250,00) 90,26 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 39.915.250,00 36.030.000,00 (3.885.250,00) 90,26 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 39.915.250,00 36.030.000,00 (3.885.250,00) 90,26 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 32.367.920,00 22.755.000,00 (9.612.920,00) 70,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 30.567.920,00 21.980.000,00 (8.587.920,00) 71,90 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.03.02.0004 Belanja Modal Perkakas Pengangkat 30.567.920,00 21.980.000,00 (8.587.920,00) 71,90 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 1.800.000,00 775.000,00 (1.025.000,00) 43,05 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 1.800.000,00 775.000,00 (1.025.000,00) 43,05 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.776.978,00 13.934.536,00 (1.842.442,00) 88,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.776.978,00 13.934.536,00 (1.842.442,00) 88,32 DINAS KESEHATAN 43 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.776.978,00 13.934.536,00 (1.842.442,00) 88,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 41.891.270,00 35.841.500,00 (6.049.770,00) 85,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.127.150,00 5.100.000,00 (27.150,00) 99,47 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.01.0053 Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 5.127.150,00 5.100.000,00 (27.150,00) 99,47 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 36.764.120,00 30.741.500,00 (6.022.620,00) 83,61 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.08.07.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang 36.764.120,00 30.741.500,00 (6.022.620,00) 83,61 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 52.960.986,00 50.200.000,00 (2.760.986,00) 94,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 22.203.050,00 20.500.000,00 (1.703.050,00) 92,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.203.050,00 20.500.000,00 (1.703.050,00) 92,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 30.757.936,00 29.700.000,00 (1.057.936,00) 96,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 28.899.076,00 28.000.000,00 (899.076,00) 96,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.858.860,00 1.700.000,00 (158.860,00) 91,45 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 59.950.000,00 45.009.000,00 (14.941.000,00) 75,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5,1 BELANJA OPERASI 59.950.000,00 45.009.000,00 (14.941.000,00) 75,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.950.000,00 45.009.000,00 (14.941.000,00) 75,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 23.100.000,00 19.965.000,00 (3.135.000,00) 86,42 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.100.000,00 19.965.000,00 (3.135.000,00) 86,42 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.100.000,00 19.965.000,00 (3.135.000,00) 86,42 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.010.000,00 9.204.000,00 (11.806.000,00) 43,80 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.010.000,00 9.204.000,00 (11.806.000,00) 43,80 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.376.000,00 2.550.000,00 (3.826.000,00) 39,99 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.980.000,00 0,00 (7.980.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.654.000,00 6.654.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 129.660.000,00 100.623.110,00 (29.036.890,00) 77,60 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 129.660.000,00 100.623.110,00 (29.036.890,00) 77,60 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.660.000,00 100.623.110,00 (29.036.890,00) 77,60 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 11.158.000,00 11.122.000,00 (36.000,00) 99,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.158.000,00 11.122.000,00 (36.000,00) 99,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.432.000,00 4.431.000,00 (1.000,00) 99,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 896.000,00 896.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.795.000,00 (35.000,00) 99,39 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.520.000,00 46.520.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.520.000,00 45.520.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.682.000,00 32.031.110,00 (650.890,00) 98,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.682.000,00 32.031.110,00 (650.890,00) 98,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.802.000,00 18.371.110,00 (430.890,00) 97,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.870.000,00 (10.000,00) 99,65 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.000.000,00 10.790.000,00 (210.000,00) 98,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.300.000,00 10.950.000,00 (28.350.000,00) 27,86 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.300.000,00 10.950.000,00 (28.350.000,00) 27,86 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.300.000,00 10.950.000,00 (28.350.000,00) 27,86 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH 80.000.000,00 74.020.280,00 (5.979.720,00) 92,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5,1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 74.020.280,00 (5.979.720,00) 92,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 74.020.280,00 (5.979.720,00) 92,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01 Belanja Barang 19.850.000,00 19.202.280,00 (647.720,00) 96,73 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.850.000,00 19.202.280,00 (647.720,00) 96,73 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.500.000,00 1.995.480,00 (504.520,00) 79,81 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.350.000,00 5.206.800,00 (143.200,00) 97,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 DINAS KESEHATAN 44 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.650.000,00 13.647.500,00 (5.002.500,00) 73,17 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.650.000,00 13.647.500,00 (5.002.500,00) 73,17 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000,00 5.400.000,00 (5.000.000,00) 51,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.000.000,00 997.500,00 (2.500,00) 99,75 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.500.000,00 41.170.500,00 (329.500,00) 99,20 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.500.000,00 41.170.500,00 (329.500,00) 99,20 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.200.000,00 7.020.500,00 (179.500,00) 97,50 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.300.000,00 34.150.000,00 (150.000,00) 99,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) 1.085.144.800,00 1.021.221.300,00 (63.923.500,00) 94,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5,1 BELANJA OPERASI 1.085.144.800,00 1.021.221.300,00 (63.923.500,00) 94,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.085.144.800,00 1.021.221.300,00 (63.923.500,00) 94,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 114.314.800,00 108.503.800,00 (5.811.000,00) 94,91 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 114.314.800,00 108.503.800,00 (5.811.000,00) 94,91 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.015.000,00 38.000.000,00 (15.000,00) 99,96 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 45.227.000,00 44.849.000,00 (378.000,00) 99,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.822.800,00 634.800,00 (1.188.000,00) 34,82 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.430.000,00 8.200.000,00 (4.230.000,00) 65,96 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 870.880.000,00 819.610.000,00 (51.270.000,00) 94,11 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 734.600.000,00 683.410.000,00 (51.190.000,00) 93,03 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 6.950.000,00 (7.450.000,00) 48,26 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 720.200.000,00 676.460.000,00 (43.740.000,00) 93,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 136.280.000,00 136.200.000,00 (80.000,00) 99,94 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 136.280.000,00 136.200.000,00 (80.000,00) 99,94 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 99.950.000,00 93.107.500,00 (6.842.500,00) 93,15 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 99.950.000,00 93.107.500,00 (6.842.500,00) 93,15 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.000.000,00 44.777.500,00 (222.500,00) 99,50 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.950.000,00 12.330.000,00 (6.620.000,00) 65,06 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 220.495.000,00 183.178.500,00 (37.316.500,00) 83,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 220.495.000,00 183.178.500,00 (37.316.500,00) 83,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.495.000,00 183.178.500,00 (37.316.500,00) 83,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 17.445.000,00 17.407.000,00 (38.000,00) 99,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.445.000,00 17.407.000,00 (38.000,00) 99,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.745.000,00 8.707.000,00 (38.000,00) 99,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.850.000,00 28.400.000,00 (450.000,00) 98,44 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.250.000,00 25.800.000,00 (450.000,00) 98,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 1.800.000,00 (450.000,00) 80,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.000.000,00 64.821.500,00 (2.178.500,00) 96,74 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.000.000,00 64.821.500,00 (2.178.500,00) 96,74 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.408.000,00 3.311.500,00 (2.096.500,00) 61,23 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.120.000,00 9.110.000,00 (10.000,00) 99,89 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 52.472.000,00 52.400.000,00 (72.000,00) 99,86 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 107.200.000,00 72.550.000,00 (34.650.000,00) 67,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 107.200.000,00 72.550.000,00 (34.650.000,00) 67,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 107.200.000,00 72.550.000,00 (34.650.000,00) 67,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 215.967.000,00 170.435.000,00 (45.532.000,00) 78,91 DINAS KESEHATAN 45 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 215.967.000,00 170.435.000,00 (45.532.000,00) 78,91 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.967.000,00 70.435.000,00 (45.532.000,00) 60,73 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 14.310.000,00 14.022.000,00 (288.000,00) 97,98 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.310.000,00 14.022.000,00 (288.000,00) 97,98 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.100.000,00 1.872.000,00 (228.000,00) 89,14 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.210.000,00 12.150.000,00 (60.000,00) 99,50 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.357.000,00 32.213.000,00 (8.144.000,00) 79,82 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.357.000,00 32.213.000,00 (8.144.000,00) 79,82 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.692.000,00 5.538.000,00 (154.000,00) 97,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.665.000,00 26.675.000,00 (7.990.000,00) 76,95 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.150.000,00 21.050.000,00 (37.100.000,00) 36,19 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.150.000,00 21.050.000,00 (37.100.000,00) 36,19 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 58.150.000,00 21.050.000,00 (37.100.000,00) 36,19 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 57.560.000,00 52.700.000,00 (4.860.000,00) 91,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5,1 BELANJA OPERASI 57.560.000,00 52.700.000,00 (4.860.000,00) 91,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.560.000,00 52.700.000,00 (4.860.000,00) 91,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 50.910.000,00 47.840.000,00 (3.070.000,00) 93,96 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.910.000,00 47.840.000,00 (3.070.000,00) 93,96 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 49.070.000,00 46.000.000,00 (3.070.000,00) 93,74 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.690.000,00 900.000,00 (1.790.000,00) 33,45 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 900.000,00 (1.100.000,00) 45,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 900.000,00 (1.100.000,00) 45,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 690.000,00 0,00 (690.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 690.000,00 0,00 (690.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 206.692.000,00 195.001.000,00 (11.691.000,00) 94,34 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5,1 BELANJA OPERASI 206.692.000,00 195.001.000,00 (11.691.000,00) 94,34 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.692.000,00 195.001.000,00 (11.691.000,00) 94,34 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 206.692.000,00 195.001.000,00 (11.691.000,00) 94,34 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 206.692.000,00 195.001.000,00 (11.691.000,00) 94,34 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 206.692.000,00 195.001.000,00 (11.691.000,00) 94,34 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 1.628.348.000,00 1.468.684.000,00 (159.664.000,00) 90,19 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5,1 BELANJA OPERASI 1.628.348.000,00 1.468.684.000,00 (159.664.000,00) 90,19 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.628.348.000,00 1.468.684.000,00 (159.664.000,00) 90,19 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 33.900.000,00 11.960.000,00 (21.940.000,00) 35,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.900.000,00 11.960.000,00 (21.940.000,00) 35,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000,00 11.510.000,00 (21.490.000,00) 34,87 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.100.000,00 8.675.000,00 (47.425.000,00) 15,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.100.000,00 8.675.000,00 (47.425.000,00) 15,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 56.100.000,00 8.675.000,00 (47.425.000,00) 15,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.400.000,00 12.480.000,00 (10.920.000,00) 53,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.400.000,00 12.480.000,00 (10.920.000,00) 53,33 DINAS KESEHATAN 46 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.400.000,00 12.480.000,00 (10.920.000,00) 53,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.514.948.000,00 1.435.569.000,00 (79.379.000,00) 94,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.514.948.000,00 1.435.569.000,00 (79.379.000,00) 94,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.514.948.000,00 1.435.569.000,00 (79.379.000,00) 94,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 2.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 165.201.000,00 144.652.688,00 (20.548.312,00) 87,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 165.201.000,00 144.652.688,00 (20.548.312,00) 87,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 165.201.000,00 144.652.688,00 (20.548.312,00) 87,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.201.000,00 144.652.688,00 (20.548.312,00) 87,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.968.000,00 12.660.000,00 (4.308.000,00) 74,61 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.968.000,00 12.660.000,00 (4.308.000,00) 74,61 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.568.000,00 7.710.000,00 (858.000,00) 89,98 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 4.950.000,00 (3.450.000,00) 58,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.647.000,00 98.449.800,00 (6.197.200,00) 94,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.147.000,00 98.449.800,00 (5.697.200,00) 94,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.000.000,00 13.010.800,00 (2.989.200,00) 81,31 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.147.000,00 1.439.000,00 (2.708.000,00) 34,69 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.750.000,00 28.746.500,00 (6.003.500,00) 82,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.750.000,00 28.746.500,00 (6.003.500,00) 82,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.760.000,00 9.756.500,00 (3.500,00) 99,96 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.990.000,00 10.490.000,00 (5.500.000,00) 65,60 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 8.500.000,00 (500.000,00) 94,44 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.836.000,00 4.796.388,00 (4.039.612,00) 54,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.836.000,00 4.796.388,00 (4.039.612,00) 54,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.836.000,00 4.796.388,00 (4.039.612,00) 54,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 2.2.04 PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 237.530.000,00 220.626.500,00 (16.903.500,00) 92,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA 20.450.000,00 13.147.500,00 (7.302.500,00) 64,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.450.000,00 13.147.500,00 (7.302.500,00) 64,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.450.000,00 13.147.500,00 (7.302.500,00) 64,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.450.000,00 13.147.500,00 (7.302.500,00) 64,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.450.000,00 13.147.500,00 (7.302.500,00) 64,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.000.000,00 8.297.500,00 (702.500,00) 92,19 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.450.000,00 4.850.000,00 (6.600.000,00) 42,35 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN 217.080.000,00 207.479.000,00 (9.601.000,00) 95,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5,1 BELANJA OPERASI 217.080.000,00 207.479.000,00 (9.601.000,00) 95,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.080.000,00 207.479.000,00 (9.601.000,00) 95,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.738.000,00 8.560.000,00 (5.178.000,00) 62,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.738.000,00 8.560.000,00 (5.178.000,00) 62,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.838.000,00 2.200.000,00 (3.638.000,00) 37,68 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.800.000,00 1.520.000,00 (280.000,00) 84,44 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 4.240.000,00 (1.260.000,00) 77,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 162.836.000,00 158.886.000,00 (3.950.000,00) 97,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162.836.000,00 158.886.000,00 (3.950.000,00) 97,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.350.000,00 (350.000,00) 79,41 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 49.272.000,00 49.272.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 95.664.000,00 95.664.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 16.200.000,00 12.600.000,00 (3.600.000,00) 77,77 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.506.000,00 40.033.000,00 (473.000,00) 98,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.506.000,00 40.033.000,00 (473.000,00) 98,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.601.000,00 13.584.000,00 (17.000,00) 99,87 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.905.000,00 26.449.000,00 (456.000,00) 98,30 DINAS KESEHATAN 47 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.537.331.500,00 1.416.876.090,00 (120.455.410,00) 92,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 3.2.01 PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 55.324.500,00 54.667.500,00 (657.000,00) 98,81 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 15.000.000,00 14.960.000,00 (40.000,00) 99,73 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.960.000,00 (40.000,00) 99,73 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.960.000,00 (40.000,00) 99,73 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.100.000,00 14.060.000,00 (40.000,00) 99,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.100.000,00 14.060.000,00 (40.000,00) 99,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.100.000,00 14.060.000,00 (40.000,00) 99,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 40.324.500,00 39.707.500,00 (617.000,00) 98,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 40.324.500,00 39.707.500,00 (617.000,00) 98,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.324.500,00 39.707.500,00 (617.000,00) 98,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.514.500,00 10.118.000,00 (396.500,00) 96,22 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.514.500,00 10.118.000,00 (396.500,00) 96,22 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 574.500,00 468.000,00 (106.500,00) 81,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 7.960.000,00 (290.000,00) 96,48 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.760.000,00 16.539.500,00 (220.500,00) 98,68 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.760.000,00 16.539.500,00 (220.500,00) 98,68 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.910.000,00 9.909.500,00 (500,00) 99,99 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.850.000,00 6.630.000,00 (220.000,00) 96,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 3.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 245.445.000,00 195.767.590,00 (49.677.410,00) 79,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 20.100.000,00 18.151.400,00 (1.948.600,00) 90,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 20.100.000,00 18.151.400,00 (1.948.600,00) 90,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.100.000,00 18.151.400,00 (1.948.600,00) 90,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.100.000,00 7.068.000,00 (1.032.000,00) 87,25 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.100.000,00 7.068.000,00 (1.032.000,00) 87,25 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 900.000,00 468.000,00 (432.000,00) 52,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 5.700.000,00 (600.000,00) 90,47 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 5.400.000,00 (100.000,00) 98,18 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.500.000,00 5.683.400,00 (816.600,00) 87,43 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.500.000,00 5.683.400,00 (816.600,00) 87,43 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 2.723.400,00 (276.600,00) 90,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.500.000,00 2.960.000,00 (540.000,00) 84,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR 78.000.000,00 75.671.690,00 (2.328.310,00) 97,01 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 78.000.000,00 75.671.690,00 (2.328.310,00) 97,01 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 75.671.690,00 (2.328.310,00) 97,01 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.770.000,00 18.415.000,00 (1.355.000,00) 93,14 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.770.000,00 18.415.000,00 (1.355.000,00) 93,14 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 505.000,00 260.000,00 (245.000,00) 51,48 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.615.000,00 1.115.000,00 (500.000,00) 69,04 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 DINAS KESEHATAN 48 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 790.000,00 (410.000,00) 65,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000,00 15.000.000,00 (200.000,00) 98,68 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.230.000,00 39.256.690,00 (973.310,00) 97,58 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.230.000,00 39.256.690,00 (973.310,00) 97,58 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.230.000,00 32.186.690,00 (43.310,00) 99,86 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.600.000,00 2.170.000,00 (430.000,00) 83,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.400.000,00 4.900.000,00 (500.000,00) 90,74 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 147.345.000,00 101.944.500,00 (45.400.500,00) 69,18 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 147.345.000,00 101.944.500,00 (45.400.500,00) 69,18 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.345.000,00 101.944.500,00 (45.400.500,00) 69,18 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 41.430.000,00 10.571.000,00 (30.859.000,00) 25,51 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.430.000,00 10.571.000,00 (30.859.000,00) 25,51 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.930.000,00 10.071.000,00 (30.859.000,00) 24,60 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.650.000,00 15.300.000,00 (2.350.000,00) 86,68 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.650.000,00 6.300.000,00 (2.350.000,00) 72,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.650.000,00 6.300.000,00 (2.350.000,00) 72,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.265.000,00 76.073.500,00 (12.191.500,00) 86,18 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.265.000,00 76.073.500,00 (12.191.500,00) 86,18 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 4.558.500,00 (441.500,00) 91,17 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.080.000,00 13.080.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 57.185.000,00 45.435.000,00 (11.750.000,00) 79,45 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 3.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.236.562.000,00 1.166.441.000,00 (70.121.000,00) 94,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.236.562.000,00 1.166.441.000,00 (70.121.000,00) 94,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.236.562.000,00 1.166.441.000,00 (70.121.000,00) 94,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.236.562.000,00 1.166.441.000,00 (70.121.000,00) 94,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 83.543.682,00 71.885.000,00 (11.658.682,00) 86,04 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.543.682,00 71.885.000,00 (11.658.682,00) 86,04 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.400.000,00 6.375.000,00 (25.000,00) 99,60 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 477.682,00 250.000,00 (227.682,00) 52,33 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.846.000,00 240.000,00 (1.606.000,00) 13,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 400.000,00 (1.100.000,00) 26,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.320.000,00 64.620.000,00 (8.700.000,00) 88,13 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 893.808.652,00 865.826.000,00 (27.982.652,00) 96,86 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.350.000,00 28.365.000,00 (19.985.000,00) 58,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.450.000,00 19.125.000,00 (17.325.000,00) 52,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.900.000,00 9.240.000,00 (2.660.000,00) 77,64 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.500.000,00 (500.000,00) 93,75 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 7.500.000,00 (500.000,00) 93,75 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 830.458.652,00 822.961.000,00 (7.497.652,00) 99,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 830.458.652,00 822.961.000,00 (7.497.652,00) 99,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 251.904.000,00 228.730.000,00 (23.174.000,00) 90,80 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 251.904.000,00 228.730.000,00 (23.174.000,00) 90,80 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.230.000,00 4.020.000,00 (6.210.000,00) 39,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 196.854.000,00 180.310.000,00 (16.544.000,00) 91,59 DINAS KESEHATAN 49 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44.820.000,00 44.400.000,00 (420.000,00) 99,06 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.305.666,00 0,00 (7.305.666,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.305.666,00 0,00 (7.305.666,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 7.305.666,00 0,00 (7.305.666,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 632.031.000,00 555.127.000,00 (76.904.000,00) 87,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 112.370.000,00 109.356.000,00 (3.014.000,00) 97,31 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 112.370.000,00 109.356.000,00 (3.014.000,00) 97,31 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 112.370.000,00 109.356.000,00 (3.014.000,00) 97,31 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.370.000,00 109.356.000,00 (3.014.000,00) 97,31 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.403.500,00 12.291.000,00 (112.500,00) 99,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.403.500,00 12.291.000,00 (112.500,00) 99,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.623.500,00 1.623.000,00 (500,00) 99,96 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.780.000,00 10.668.000,00 (112.000,00) 98,96 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 3.050.000,00 (350.000,00) 89,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 3.050.000,00 (350.000,00) 89,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.050.000,00 (350.000,00) 89,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.566.500,00 94.015.000,00 (2.551.500,00) 97,35 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.566.500,00 94.015.000,00 (2.551.500,00) 97,35 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.931.500,00 14.880.000,00 (51.500,00) 99,65 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.840.000,00 15.840.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 47.765.000,00 45.265.000,00 (2.500.000,00) 94,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18.030.000,00 18.030.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 4.2.03 PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P- IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 149.369.000,00 141.476.000,00 (7.893.000,00) 94,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI 149.369.000,00 141.476.000,00 (7.893.000,00) 94,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 149.369.000,00 141.476.000,00 (7.893.000,00) 94,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.369.000,00 141.476.000,00 (7.893.000,00) 94,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.111.000,00 16.928.000,00 (183.000,00) 98,93 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.111.000,00 16.928.000,00 (183.000,00) 98,93 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.026.000,00 9.024.000,00 (2.000,00) 99,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.085.000,00 7.904.000,00 (181.000,00) 97,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.550.000,00 2.550.000,00 (1.000.000,00) 71,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 128.708.000,00 121.998.000,00 (6.710.000,00) 94,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 128.708.000,00 121.998.000,00 (6.710.000,00) 94,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.050.000,00 5.910.000,00 (140.000,00) 97,68 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.600.000,00 18.830.000,00 (2.770.000,00) 87,17 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 101.058.000,00 97.258.000,00 (3.800.000,00) 96,23 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 4.2.04 PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 37.500.000,00 36.590.000,00 (910.000,00) 97,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 37.500.000,00 36.590.000,00 (910.000,00) 97,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5,1 BELANJA OPERASI 37.500.000,00 36.590.000,00 (910.000,00) 97,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 36.590.000,00 (910.000,00) 97,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.950.000,00 12.790.000,00 (160.000,00) 98,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.950.000,00 12.790.000,00 (160.000,00) 98,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.105.000,00 1.105.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.725.000,00 10.565.000,00 (160.000,00) 98,50 DINAS KESEHATAN 50 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.500.000,00 16.750.000,00 (750.000,00) 95,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.500.000,00 16.750.000,00 (750.000,00) 95,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.500.000,00 16.750.000,00 (750.000,00) 95,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 4.2.06 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 332.792.000,00 267.705.000,00 (65.087.000,00) 80,44 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 332.792.000,00 267.705.000,00 (65.087.000,00) 80,44 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 332.792.000,00 267.705.000,00 (65.087.000,00) 80,44 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.792.000,00 267.705.000,00 (65.087.000,00) 80,44 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.223.000,00 19.221.000,00 (2.000,00) 99,98 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.223.000,00 19.221.000,00 (2.000,00) 99,98 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.458.000,00 3.458.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.915.000,00 13.913.000,00 (2.000,00) 99,98 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.450.000,00 27.150.000,00 (1.300.000,00) 95,43 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.950.000,00 27.150.000,00 (800.000,00) 97,13 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 3.150.000,00 (800.000,00) 79,74 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.950.000,00 70.263.000,00 (7.687.000,00) 90,13 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.950.000,00 70.263.000,00 (7.687.000,00) 90,13 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.760.000,00 5.653.000,00 (107.000,00) 98,14 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.360.000,00 24.380.000,00 (2.980.000,00) 89,10 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 44.830.000,00 40.230.000,00 (4.600.000,00) 89,73 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 207.169.000,00 151.071.000,00 (56.098.000,00) 72,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 207.169.000,00 151.071.000,00 (56.098.000,00) 72,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 207.169.000,00 151.071.000,00 (56.098.000,00) 72,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.847.383.000,00 1.745.221.000,00 (102.162.000,00) 94,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 5.2.01 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 92.100.000,00 82.050.000,00 (10.050.000,00) 89,08 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 92.100.000,00 82.050.000,00 (10.050.000,00) 89,08 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 92.100.000,00 82.050.000,00 (10.050.000,00) 89,08 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.100.000,00 82.050.000,00 (10.050.000,00) 89,08 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.800.000,00 15.200.000,00 (600.000,00) 96,20 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.200.000,00 (600.000,00) 92,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000,00 7.200.000,00 (600.000,00) 92,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.900.000,00 42.450.000,00 (9.450.000,00) 81,79 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.900.000,00 42.450.000,00 (9.450.000,00) 81,79 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.600.000,00 11.200.000,00 (9.400.000,00) 54,36 DINAS KESEHATAN 51 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 31.300.000,00 31.250.000,00 (50.000,00) 99,84 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 5.2.02 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 230.000.000,00 223.157.500,00 (6.842.500,00) 97,02 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 230.000.000,00 223.157.500,00 (6.842.500,00) 97,02 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 230.000.000,00 223.157.500,00 (6.842.500,00) 97,02 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 223.157.500,00 (6.842.500,00) 97,02 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 67.715.000,00 64.515.000,00 (3.200.000,00) 95,27 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.715.000,00 64.515.000,00 (3.200.000,00) 95,27 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.595.000,00 19.455.000,00 (140.000,00) 99,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.495.000,00 2.495.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.625.000,00 42.565.000,00 (3.060.000,00) 93,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.150.000,00 60.000.000,00 (1.150.000,00) 98,11 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.100.000,00 46.950.000,00 (1.150.000,00) 97,60 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.900.000,00 22.750.000,00 (1.150.000,00) 95,18 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 101.135.000,00 98.642.500,00 (2.492.500,00) 97,53 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.135.000,00 98.642.500,00 (2.492.500,00) 97,53 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.085.000,00 41.832.500,00 (252.500,00) 99,40 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.350.000,00 5.160.000,00 (1.190.000,00) 81,25 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 52.700.000,00 51.650.000,00 (1.050.000,00) 98,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.525.283.000,00 1.440.013.500,00 (85.269.500,00) 94,40 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 1.525.283.000,00 1.440.013.500,00 (85.269.500,00) 94,40 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.525.283.000,00 1.440.013.500,00 (85.269.500,00) 94,40 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.525.283.000,00 1.440.013.500,00 (85.269.500,00) 94,40 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.325.000,00 22.550.000,00 (775.000,00) 96,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.325.000,00 22.550.000,00 (775.000,00) 96,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 925.000,00 900.000,00 (25.000,00) 97,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.325.000,00 39.750.000,00 (3.575.000,00) 91,74 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.325.000,00 35.750.000,00 (3.575.000,00) 90,90 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.325.000,00 12.950.000,00 (2.375.000,00) 84,50 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 22.800.000,00 (1.200.000,00) 95,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 138.550.000,00 134.639.000,00 (3.911.000,00) 97,17 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 138.550.000,00 134.639.000,00 (3.911.000,00) 97,17 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.300.000,00 48.020.000,00 (280.000,00) 99,42 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.960.000,00 1.230.000,00 (1.730.000,00) 41,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 54.090.000,00 52.189.000,00 (1.901.000,00) 96,48 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.320.083.000,00 1.243.074.500,00 (77.008.500,00) 94,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.320.083.000,00 1.243.074.500,00 (77.008.500,00) 94,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.320.083.000,00 1.243.074.500,00 (77.008.500,00) 94,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 137.938.987.227,00 133.125.565.279,00 (4.813.421.948,00) 96,51 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 300.083.600,00 280.228.079,00 (19.855.521,00) 93,38 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 85.134.000,00 79.623.479,00 (5.510.521,00) 93,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 85.134.000,00 79.623.479,00 (5.510.521,00) 93,52 DINAS KESEHATAN 52 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.134.000,00 79.623.479,00 (5.510.521,00) 93,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.180.000,00 6.225.000,00 (2.955.000,00) 67,81 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.180.000,00 6.225.000,00 (2.955.000,00) 67,81 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.230.000,00 3.825.000,00 (405.000,00) 90,42 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 2.400.000,00 (2.550.000,00) 48,48 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.220.000,00 915.000,00 (1.305.000,00) 41,21 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.220.000,00 915.000,00 (1.305.000,00) 41,21 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.220.000,00 915.000,00 (1.305.000,00) 41,21 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.734.000,00 72.483.479,00 (1.250.521,00) 98,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.734.000,00 72.483.479,00 (1.250.521,00) 98,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.834.000,00 66.443.479,00 (390.521,00) 99,41 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.900.000,00 6.040.000,00 (860.000,00) 87,53 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI 130.524.000,00 126.830.000,00 (3.694.000,00) 97,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 130.524.000,00 126.830.000,00 (3.694.000,00) 97,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.524.000,00 126.830.000,00 (3.694.000,00) 97,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.250.000,00 2.638.000,00 (612.000,00) 81,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.250.000,00 2.638.000,00 (612.000,00) 81,16 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 828.000,00 (72.000,00) 92,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 250.000,00 220.000,00 (30.000,00) 88,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.590.000,00 (510.000,00) 75,71 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 124.274.000,00 121.627.000,00 (2.647.000,00) 97,87 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 123.274.000,00 120.727.000,00 (2.547.000,00) 97,93 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.150.000,00 675.000,00 (475.000,00) 58,69 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 98.124.000,00 96.052.000,00 (2.072.000,00) 97,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.565.000,00 (435.000,00) 85,5 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.565.000,00 (435.000,00) 85,5 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 2.565.000,00 (435.000,00) 85,5 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 84.425.600,00 73.774.600,00 (10.651.000,00) 87,38 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 84.425.600,00 73.774.600,00 (10.651.000,00) 87,38 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.425.600,00 73.774.600,00 (10.651.000,00) 87,38 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.152.600,00 9.820.600,00 (332.000,00) 96,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.152.600,00 9.820.600,00 (332.000,00) 96,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.152.600,00 1.062.600,00 (90.000,00) 92,19 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 300.000,00 (200.000,00) 60,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.500.000,00 8.458.000,00 (42.000,00) 99,50 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.213.000,00 34.489.000,00 (6.724.000,00) 83,68 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.213.000,00 34.489.000,00 (6.724.000,00) 83,68 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 1.625.000,00 (1.175.000,00) 58,03 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 35.400.000,00 31.100.000,00 (4.300.000,00) 87,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.013.000,00 1.764.000,00 (1.249.000,00) 58,54 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.060.000,00 29.465.000,00 (3.595.000,00) 89,12 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.060.000,00 29.465.000,00 (3.595.000,00) 89,12 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.760.000,00 4.100.000,00 (660.000,00) 86,13 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.300.000,00 25.365.000,00 (2.935.000,00) 89,62 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 80.804.028.290,00 79.637.430.006,00 (1.166.598.284,00) 98,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 80.267.559.990,00 79.117.320.288,00 (1.150.239.702,00) 98,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 80.267.559.990,00 79.117.320.288,00 (1.150.239.702,00) 98,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 80.267.559.990,00 79.117.320.288,00 (1.150.239.702,00) 98,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 66.617.878.874,00 65.800.075.100,00 (817.803.774,00) 98,77 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 50.166.693.614,00 50.107.852.402,00 (58.841.212,00) 99,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 46.546.814.090,00 46.491.765.278,00 (55.048.812,00) 99,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 3.619.879.524,00 3.616.087.124,00 (3.792.400,00) 99,89 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 4.506.186.778,00 4.361.102.020,00 (145.084.758,00) 96,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 4.122.622.579,00 4.101.704.086,00 (20.918.493,00) 99,49 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 383.564.199,00 259.397.934,00 (124.166.265,00) 67,62 DINAS KESEHATAN 53 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 220.150.000,00 214.850.000,00 (5.300.000,00) 97,59 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 220.150.000,00 214.850.000,00 (5.300.000,00) 97,59 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.122.413.800,00 4.920.147.300,00 (202.266.500,00) 96,05 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 4.847.293.800,00 4.793.257.500,00 (54.036.300,00) 98,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 275.120.000,00 126.889.800,00 (148.230.200,00) 46,12 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 223.772.900,00 222.855.000,00 (917.900,00) 99,58 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 223.772.900,00 222.855.000,00 (917.900,00) 99,58 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 2.703.315.485,00 2.610.161.640,00 (93.153.845,00) 96,55 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 2.412.673.748,00 2.400.216.060,00 (12.457.688,00) 99,48 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 290.641.737,00 209.945.580,00 (80.696.157,00) 72,23 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 403.981.970,00 384.229.390,00 (19.752.580,00) 95,11 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 403.981.970,00 384.229.390,00 (19.752.580,00) 95,11 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 866.436,00 699.971,00 (166.465,00) 80,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 757.462,00 620.022,00 (137.440,00) 81,85 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 108.974,00 79.949,00 (29.025,00) 73,36 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 2.621.524.540,00 2.563.278.551,00 (58.245.989,00) 97,77 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 2.459.429.758,00 2.410.235.778,00 (49.193.980,00) 97,99 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 162.094.782,00 153.042.773,00 (9.052.009,00) 94,41 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 104.875.566,00 103.724.361,00 (1.151.205,00) 98,90 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 95.968.744,00 95.634.678,00 (334.066,00) 99,65 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 8.906.822,00 8.089.683,00 (817.139,00) 90,82 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 314.627.597,00 311.174.465,00 (3.453.132,00) 98,90 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 287.907.373,00 286.905.525,00 (1.001.848,00) 99,65 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 26.720.224,00 24.268.940,00 (2.451.284,00) 90,82 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 229.470.188,00 0,00 (229.470.188,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 212.974.309,00 0,00 (212.974.309,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 16.495.879,00 0,00 (16.495.879,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 13.649.681.116,00 13.317.245.188,00 (332.435.928,00) 97,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.144.050.781,00 5.021.963.808,00 (122.086.973,00) 97,62 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.039.550.781,00 4.923.213.808,00 (116.336.973,00) 97,69 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 104.500.000,00 98.750.000,00 (5.750.000,00) 94,49 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 8.505.630.335,00 8.295.281.380,00 (210.348.955,00) 97,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 8.505.630.335,00 8.295.281.380,00 (210.348.955,00) 97,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 524.035.700,00 510.945.918,00 (13.089.782,00) 97,50 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 524.035.700,00 510.945.918,00 (13.089.782,00) 97,50 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 394.390.000,00 392.265.000,00 (2.125.000,00) 99,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 394.390.000,00 392.265.000,00 (2.125.000,00) 99,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 347.590.000,00 345.465.000,00 (2.125.000,00) 99,38 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 347.590.000,00 345.465.000,00 (2.125.000,00) 99,38 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.645.700,00 118.680.918,00 (10.964.782,00) 91,54 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.229.000,00 7.180.000,00 (49.000,00) 99,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.229.000,00 7.180.000,00 (49.000,00) 99,32 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 229.000,00 220.000,00 (9.000,00) 96,06 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 6.960.000,00 (40.000,00) 99,42 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.880.000,00 83.305.000,00 (5.575.000,00) 93,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.930.000,00 81.505.000,00 (5.425.000,00) 93,75 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.130.000,00 13.105.000,00 (25.000,00) 99,80 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.950.000,00 1.800.000,00 (150.000,00) 92,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.950.000,00 1.800.000,00 (150.000,00) 92,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.536.700,00 28.195.918,00 (5.340.782,00) 84,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.536.700,00 28.195.918,00 (5.340.782,00) 84,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.736.700,00 22.685.918,00 (2.050.782,00) 91,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.800.000,00 5.510.000,00 (3.290.000,00) 62,61 DINAS KESEHATAN 54 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 6.338.000,00 6.213.000,00 (125.000,00) 98,02 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 6.338.000,00 6.213.000,00 (125.000,00) 98,02 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.338.000,00 6.213.000,00 (125.000,00) 98,02 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.338.000,00 6.213.000,00 (125.000,00) 98,02 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.338.000,00 6.213.000,00 (125.000,00) 98,02 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.200,00 253.200,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 910.000,00 900.000,00 (10.000,00) 98,90 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 643.800,00 529.800,00 (114.000,00) 82,29 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.531.000,00 4.530.000,00 (1.000,00) 99,97 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN 6.094.600,00 2.950.800,00 (3.143.800,00) 48,41 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 6.094.600,00 2.950.800,00 (3.143.800,00) 48,41 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.094.600,00 2.950.800,00 (3.143.800,00) 48,41 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.094.600,00 2.950.800,00 (3.143.800,00) 48,41 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.094.600,00 2.950.800,00 (3.143.800,00) 48,41 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.200,00 253.200,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 910.000,00 897.000,00 (13.000,00) 98,57 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 627.000,00 496.200,00 (130.800,00) 79,13 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.304.400,00 1.304.400,00 (3.000.000,00) 30,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 738.424.150,00 703.641.691,00 (34.782.459,00) 95,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 31.365.000,00 28.860.000,00 (2.505.000,00) 92,01 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 10.933.800,00 9.260.000,00 (1.673.800,00) 84,69 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.933.800,00 9.260.000,00 (1.673.800,00) 84,69 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.933.800,00 9.260.000,00 (1.673.800,00) 84,69 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.933.800,00 9.260.000,00 (1.673.800,00) 84,69 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.700,00 0,00 (7.700,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.926.100,00 9.260.000,00 (1.666.100,00) 84,75 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5,2 BELANJA MODAL 20.431.200,00 19.600.000,00 (831.200,00) 95,93 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.431.200,00 19.600.000,00 (831.200,00) 95,93 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.431.200,00 19.600.000,00 (831.200,00) 95,93 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.431.200,00 19.600.000,00 (831.200,00) 95,93 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.431.200,00 19.600.000,00 (831.200,00) 95,93 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 276.257.250,00 260.006.396,00 (16.250.854,00) 94,11 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 197.397.250,00 196.316.396,00 (1.080.854,00) 99,45 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.397.250,00 96.316.396,00 (1.080.854,00) 98,89 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 97.397.250,00 96.316.396,00 (1.080.854,00) 98,89 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.397.250,00 96.316.396,00 (1.080.854,00) 98,89 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.740.250,00 28.422.996,00 (317.254,00) 98,89 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 44.457.400,00 43.793.400,00 (664.000,00) 98,50 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 99.600,00 0,00 (99.600,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,2 BELANJA MODAL 78.860.000,00 63.690.000,00 (15.170.000,00) 80,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 78.860.000,00 63.690.000,00 (15.170.000,00) 80,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 78.860.000,00 63.690.000,00 (15.170.000,00) 80,76 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 35.860.000,00 35.690.000,00 (170.000,00) 99,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 35.860.000,00 35.690.000,00 (170.000,00) 99,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 43.000.000,00 28.000.000,00 (15.000.000,00) 65,11 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 43.000.000,00 28.000.000,00 (15.000.000,00) 65,11 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 37.865.000,00 37.135.500,00 (729.500,00) 98,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 37.865.000,00 37.135.500,00 (729.500,00) 98,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.865.000,00 37.135.500,00 (729.500,00) 98,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 37.865.000,00 37.135.500,00 (729.500,00) 98,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.865.000,00 37.135.500,00 (729.500,00) 98,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 37.865.000,00 37.135.500,00 (729.500,00) 98,07 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 111.650.000,00 107.580.000,00 (4.070.000,00) 96,35 DINAS KESEHATAN 55 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5,1 BELANJA OPERASI 111.650.000,00 107.580.000,00 (4.070.000,00) 96,35 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.650.000,00 107.580.000,00 (4.070.000,00) 96,35 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 111.650.000,00 107.580.000,00 (4.070.000,00) 96,35 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.650.000,00 107.580.000,00 (4.070.000,00) 96,35 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.500.000,00 72.105.000,00 (395.000,00) 99,45 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 39.150.000,00 35.475.000,00 (3.675.000,00) 90,61 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.911.000,00 43.597.400,00 (7.313.600,00) 85,63 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 50.911.000,00 43.597.400,00 (7.313.600,00) 85,63 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.911.000,00 43.597.400,00 (7.313.600,00) 85,63 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 50.911.000,00 43.597.400,00 (7.313.600,00) 85,63 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.911.000,00 43.597.400,00 (7.313.600,00) 85,63 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.870.100,00 38.897.400,00 (972.700,00) 97,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.040.900,00 4.700.000,00 (6.340.900,00) 42,56 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.820.900,00 2.650.000,00 (3.170.900,00) 45,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 5.820.900,00 2.650.000,00 (3.170.900,00) 45,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.820.900,00 2.650.000,00 (3.170.900,00) 45,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.820.900,00 2.650.000,00 (3.170.900,00) 45,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.820.900,00 2.650.000,00 (3.170.900,00) 45,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.820.900,00 2.650.000,00 (3.170.900,00) 45,52 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 224.555.000,00 223.812.395,00 (742.605,00) 99,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 224.555.000,00 223.812.395,00 (742.605,00) 99,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.555.000,00 223.812.395,00 (742.605,00) 99,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 224.555.000,00 223.812.395,00 (742.605,00) 99,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 224.555.000,00 223.812.395,00 (742.605,00) 99,66 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 213.835.000,00 213.492.395,00 (342.605,00) 99,83 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.720.000,00 10.320.000,00 (400.000,00) 96,26 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 94.930.200,00 86.660.000,00 (8.270.200,00) 91,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 94.930.200,00 86.660.000,00 (8.270.200,00) 91,28 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,1 BELANJA OPERASI 84.900,00 0,00 (84.900,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.900,00 0,00 (84.900,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 84.900,00 0,00 (84.900,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.900,00 0,00 (84.900,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 84.900,00 0,00 (84.900,00) 0,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5,2 BELANJA MODAL 94.845.300,00 86.660.000,00 (8.185.300,00) 91,36 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.845.300,00 86.660.000,00 (8.185.300,00) 91,36 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 94.845.300,00 86.660.000,00 (8.185.300,00) 91,36 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 53.468.800,00 47.900.000,00 (5.568.800,00) 89,58 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 53.468.800,00 47.900.000,00 (5.568.800,00) 89,58 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 41.376.500,00 38.760.000,00 (2.616.500,00) 93,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 41.376.500,00 38.760.000,00 (2.616.500,00) 93,67 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 920.000.000,00 850.700.782,00 (69.299.218,00) 92,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.000.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 50,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 50,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 50,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 50,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 50,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.000.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 50,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 460.200.000,00 434.014.354,00 (26.185.646,00) 94,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 460.200.000,00 434.014.354,00 (26.185.646,00) 94,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460.200.000,00 434.014.354,00 (26.185.646,00) 94,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 460.200.000,00 434.014.354,00 (26.185.646,00) 94,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 460.200.000,00 434.014.354,00 (26.185.646,00) 94,30 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.000.000,00 28.225.705,00 (1.774.295,00) 94,08 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 334.000.000,00 315.588.649,00 (18.411.351,00) 94,48 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 95.000.000,00 89.000.000,00 (6.000.000,00) 93,68 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 452.800.000,00 413.186.428,00 (39.613.572,00) 91,25 DINAS KESEHATAN 56 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 452.800.000,00 413.186.428,00 (39.613.572,00) 91,25 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.800.000,00 413.186.428,00 (39.613.572,00) 91,25 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 452.800.000,00 413.186.428,00 (39.613.572,00) 91,25 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 452.800.000,00 413.186.428,00 (39.613.572,00) 91,25 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 452.800.000,00 413.186.428,00 (39.613.572,00) 91,25 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 861.586.000,00 790.561.371,00 (71.024.629,00) 91,75 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 30.000.000,00 29.617.500,00 (382.500,00) 98,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5,1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.617.500,00 (382.500,00) 98,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.617.500,00 (382.500,00) 98,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.617.500,00 (382.500,00) 98,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.617.500,00 (382.500,00) 98,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor 30.000.000,00 29.617.500,00 (382.500,00) 98,72 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 376.540.000,00 366.029.871,00 (10.510.129,00) 97,20 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 376.540.000,00 366.029.871,00 (10.510.129,00) 97,20 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.540.000,00 366.029.871,00 (10.510.129,00) 97,20 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 376.540.000,00 366.029.871,00 (10.510.129,00) 97,20 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 376.540.000,00 366.029.871,00 (10.510.129,00) 97,20 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 205.000.000,00 204.842.871,00 (157.129,00) 99,92 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 171.540.000,00 161.187.000,00 (10.353.000,00) 93,96 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 403.986.000,00 344.314.000,00 (59.672.000,00) 85,22 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 403.986.000,00 344.314.000,00 (59.672.000,00) 85,22 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.326.000,00 334.654.000,00 (59.672.000,00) 84,86 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 288.126.000,00 229.638.000,00 (58.488.000,00) 79,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 288.126.000,00 229.638.000,00 (58.488.000,00) 79,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 192.126.000,00 162.438.000,00 (29.688.000,00) 84,54 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 96.000.000,00 67.200.000,00 (28.800.000,00) 70,00 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 106.200.000,00 105.016.000,00 (1.184.000,00) 98,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 106.200.000,00 105.016.000,00 (1.184.000,00) 98,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 106.200.000,00 105.016.000,00 (1.184.000,00) 98,88 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 51.060.000,00 50.600.000,00 (460.000,00) 99,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5,1 BELANJA OPERASI 51.060.000,00 50.600.000,00 (460.000,00) 99,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.060.000,00 50.600.000,00 (460.000,00) 99,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 51.060.000,00 50.600.000,00 (460.000,00) 99,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 51.060.000,00 50.600.000,00 (460.000,00) 99,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 51.060.000,00 50.600.000,00 (460.000,00) 99,09 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 54.219.934.987,00 50.776.343.350,00 (3.443.591.637,00) 93,64 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 54.219.934.987,00 50.776.343.350,00 (3.443.591.637,00) 93,64 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 50.544.300.487,00 48.250.958.885,00 (2.293.341.602,00) 95,46 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.881.217.000,00 7.378.954.983,00 (502.262.017,00) 93,62 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 7.881.217.000,00 7.378.954.983,00 (502.262.017,00) 93,62 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 7.881.217.000,00 7.378.954.983,00 (502.262.017,00) 93,62 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 7.881.217.000,00 7.378.954.983,00 (502.262.017,00) 93,62 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.663.083.487,00 40.872.003.902,00 (1.791.079.585,00) 95,80 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 42.663.083.487,00 40.872.003.902,00 (1.791.079.585,00) 95,80 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 42.663.083.487,00 40.872.003.902,00 (1.791.079.585,00) 95,80 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 42.663.083.487,00 40.872.003.902,00 (1.791.079.585,00) 95,80 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 3.675.634.500,00 2.525.384.465,00 (1.150.250.035,00) 68,70 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.084.870.000,00 2.091.194.925,00 (993.675.075,00) 67,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.084.870.000,00 2.091.194.925,00 (993.675.075,00) 67,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.084.870.000,00 2.091.194.925,00 (993.675.075,00) 67,78 DINAS KESEHATAN 57 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.084.870.000,00 2.091.194.925,00 (993.675.075,00) 67,78 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 590.764.500,00 434.189.540,00 (156.574.960,00) 73,49 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 590.764.500,00 434.189.540,00 (156.574.960,00) 73,49 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 590.764.500,00 434.189.540,00 (156.574.960,00) 73,49 1,02 1.02.1.02.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 590.764.500,00 434.189.540,00 (156.574.960,00) 73,49 JUMLAH BELANJA 232.105.637.675,00 223.332.187.768,00 (8.773.449.907,00) 96,22 SURPLUS DEFISIT (182.520.812.087,00) (171.539.381.419,00) 10.981.430.668,00 93,98 1.02.1.02.0.00.01.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 9.676.254.658,00 9.676.255.191,00 533,00 100,00 1.02.1.02.0.00.01.0000 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 9.676.254.658,00 9.676.255.191,00 533,00 100,00 1.02.1.02.0.00.01.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 9.676.254.658,00 9.676.255.191,00 533,00 100,00 1.02.1.02.0.00.01.0000 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 9.676.254.658,00 9.676.255.191,00 533,00 100,00 1.02.1.02.0.00.01.0000 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 9.676.254.658,00 9.676.255.191,00 533,00 100,00 1.02.1.02.0.00.01.0000 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 9.676.254.658,00 9.676.255.191,00 533,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 9.676.254.658,00 9.676.255.191,00 533,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (172.844.557.429,00) (161.863.126.228,00) 10.981.431.201,00 93,64 DINAS KESEHATAN 58 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 69.750.000.000,00 73.917.402.883,30 4.167.402.883,30 105,97 1.02.0.00.0.00.02.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 69.750.000.000,00 73.917.402.883,30 4.167.402.883,30 105,97 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 69.619.000.000,00 73.752.934.909,00 4.133.934.909,00 105,93 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 69.619.000.000,00 73.752.934.909,00 4.133.934.909,00 105,93 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 69.619.000.000,00 73.752.934.909,00 4.133.934.909,00 105,93 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 69.619.000.000,00 73.752.934.909,00 4.133.934.909,00 105,93 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 131.000.000,00 164.467.974,30 33.467.974,30 125,54 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 112.000.000,00 145.467.974,30 33.467.974,30 129,88 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 32.000.000,00 145.467.974,30 113.467.974,30 454,58 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 32.000.000,00 145.467.974,30 113.467.974,30 454,58 JUMLAH PENDAPATAN 69.750.000.000,00 73.917.402.883,30 4.167.402.883,30 105,97 1.02.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 111.421.324.339,00 108.542.002.258,00 (2.879.322.081,00) 97,41 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 81.534.820.972,00 79.158.477.707,00 (2.376.343.265,00) 97,08 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.275.728.700,00 3.221.424.155,00 (54.304.545,00) 98,34 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 3.275.728.700,00 3.221.424.155,00 (54.304.545,00) 98,34 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 10.290.000,00 5.730.000,00 (4.560.000,00) 55,68 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.1.01 Belanja Pegawai 10.290.000,00 5.730.000,00 (4.560.000,00) 55,68 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.290.000,00 5.730.000,00 (4.560.000,00) 55,68 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.290.000,00 5.730.000,00 (4.560.000,00) 55,68 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.930.000,00 5.730.000,00 (3.200.000,00) 64,16 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 0,00 (1.360.000,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5,2 BELANJA MODAL 3.265.438.700,00 3.215.694.155,00 (49.744.545,00) 98,47 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.265.438.700,00 3.215.694.155,00 (49.744.545,00) 98,47 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 174.857.200,00 173.950.000,00 (907.200,00) 99,48 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 174.857.200,00 173.950.000,00 (907.200,00) 99,48 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 55.004.600,00 54.950.000,00 (54.600,00) 99,90 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 119.852.600,00 119.000.000,00 (852.600,00) 99,28 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 3.012.375.900,00 2.983.236.055,00 (29.139.845,00) 99,03 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 3.012.375.900,00 2.983.236.055,00 (29.139.845,00) 99,03 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 872.127.590,00 859.958.000,00 (12.169.590,00) 98,60 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 176.000.000,00 170.000.000,00 (6.000.000,00) 96,59 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 52.844.210,00 52.700.000,00 (144.210,00) 99,72 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0014 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 120.200.000,00 119.250.000,00 (950.000,00) 99,20 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0016 Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy 25.518.000,00 16.095.000,00 (9.423.000,00) 63,07 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0017 Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah 166.498.158,00 166.498.113,00 (45,00) 99,99 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0028 Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi 1.599.187.942,00 1.598.734.942,00 (453.000,00) 99,97 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 78.205.600,00 58.508.100,00 (19.697.500,00) 74,81 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 78.205.600,00 58.508.100,00 (19.697.500,00) 74,81 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 78.205.600,00 58.508.100,00 (19.697.500,00) 74,81 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 78.259.092.272,00 75.937.053.552,00 (2.322.038.720,00) 97,03 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : RSUD BATANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM RSUD BATANG 59 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 59 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT 78.259.092.272,00 75.937.053.552,00 (2.322.038.720,00) 97,03 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5,1 BELANJA OPERASI 77.056.487.472,00 75.054.944.750,00 (2.001.542.722,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.01 Belanja Pegawai 37.920.276.406,00 37.911.030.892,00 (9.245.514,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 37.920.276.406,00 37.911.030.892,00 (9.245.514,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 37.920.276.406,00 37.911.030.892,00 (9.245.514,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 37.920.276.406,00 37.911.030.892,00 (9.245.514,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.136.211.066,00 37.143.913.858,00 (1.992.297.208,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 39.136.211.066,00 37.143.913.858,00 (1.992.297.208,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 39.136.211.066,00 37.143.913.858,00 (1.992.297.208,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 39.136.211.066,00 37.143.913.858,00 (1.992.297.208,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5,2 BELANJA MODAL 1.202.604.800,00 882.108.802,00 (320.495.998,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 937.604.800,00 767.956.652,00 (169.648.148,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 937.604.800,00 767.956.652,00 (169.648.148,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 937.604.800,00 767.956.652,00 (169.648.148,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 937.604.800,00 767.956.652,00 (169.648.148,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 250.000.000,00 114.152.150,00 (135.847.850,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.2.06.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 250.000.000,00 114.152.150,00 (135.847.850,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.2.06.99.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 250.000.000,00 114.152.150,00 (135.847.850,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.2.06.99.99.9999 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 250.000.000,00 114.152.150,00 (135.847.850,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.886.503.367,00 29.383.524.551,00 (502.978.816,00) 98,31 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 29.886.503.367,00 29.383.524.551,00 (502.978.816,00) 98,31 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 29.886.503.367,00 29.383.524.551,00 (502.978.816,00) 98,31 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 29.886.503.367,00 29.383.524.551,00 (502.978.816,00) 98,31 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 29.886.503.367,00 29.383.524.551,00 (502.978.816,00) 98,31 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 24.744.740.189,00 24.537.569.032,00 (207.171.157,00) 99,16 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 18.159.392.983,00 18.048.633.116,00 (110.759.867,00) 99,39 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 17.863.782.555,00 17.755.022.688,00 (108.759.867,00) 99,39 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 295.610.428,00 293.610.428,00 (2.000.000,00) 99,32 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 1.764.818.887,00 1.754.762.672,00 (10.056.215,00) 99,43 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.750.124.118,00 1.741.175.702,00 (8.948.416,00) 99,48 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.694.769,00 13.586.970,00 (1.107.799,00) 92,46 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 125.460.000,00 112.660.000,00 (12.800.000,00) 89,79 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 125.460.000,00 112.660.000,00 (12.800.000,00) 89,79 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 2.259.832.500,00 2.236.874.750,00 (22.957.750,00) 98,98 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.234.282.500,00 2.216.800.000,00 (17.482.500,00) 99,21 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 25.550.000,00 20.074.750,00 (5.475.250,00) 78,57 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 122.776.875,00 122.500.000,00 (276.875,00) 99,77 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 122.776.875,00 122.500.000,00 (276.875,00) 99,77 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 990.935.534,00 984.477.480,00 (6.458.054,00) 99,34 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 978.647.308,00 972.310.920,00 (6.336.388,00) 99,35 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 12.288.226,00 12.166.560,00 (121.666,00) 99,00 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 188.535.339,00 183.964.114,00 (4.571.225,00) 97,57 RSUD BATANG60 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 188.535.339,00 183.964.114,00 (4.571.225,00) 97,57 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 284.710,00 273.006,00 (11.704,00) 95,88 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 268.443,00 266.926,00 (1.517,00) 99,43 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 16.267,00 6.080,00 (10.187,00) 37,37 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 983.105.572,00 944.873.393,00 (38.232.179,00) 96,11 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 970.926.824,00 932.874.909,00 (38.051.915,00) 96,08 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.178.748,00 11.998.484,00 (180.264,00) 98,51 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 37.449.392,00 37.137.531,00 (311.861,00) 99,16 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 36.745.396,00 36.533.535,00 (211.861,00) 99,42 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 703.996,00 603.996,00 (100.000,00) 85,79 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 112.148.397,00 111.412.970,00 (735.427,00) 99,34 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 110.236.409,00 109.600.982,00 (635.427,00) 99,42 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.911.988,00 1.811.988,00 (100.000,00) 94,76 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.141.763.178,00 4.845.955.519,00 (295.807.659,00) 94,24 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.151.765.604,00 2.054.133.087,00 (97.632.517,00) 95,46 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.134.015.604,00 2.036.633.087,00 (97.382.517,00) 95,43 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 17.750.000,00 17.500.000,00 (250.000,00) 98,59 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.989.997.574,00 2.791.822.432,00 (198.175.142,00) 93,37 1,02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.989.997.574,00 2.791.822.432,00 (198.175.142,00) 93,37 JUMLAH BELANJA 111.421.324.339,00 108.542.002.258,00 (2.879.322.081,00) 97,41 SURPLUS DEFISIT (41.671.324.339,00) (34.624.599.374,70) 7.046.724.964,30 83,08 1.02.0.00.0.00.02.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 8.509.092.272,00 8.509.092.272,43 0,43 100,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 8.509.092.272,00 8.509.092.272,43 0,43 100,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 8.509.092.272,00 8.509.092.272,43 0,43 100,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 8.509.092.272,00 8.509.092.272,43 0,43 100,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 8.509.092.272,00 8.509.092.272,43 0,43 100,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 8.509.092.272,00 8.509.092.272,43 0,43 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 8.509.092.272,00 8.509.092.272,43 0,43 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (33.162.232.067,00) (26.115.507.102,27) 7.046.724.964,73 78,75 RSUD BATANG61 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.1.02.0.00.01.0002 4 PENDAPATAN DAERAH 18.032.000.000,00 21.536.287.751,00 3.504.287.751,00 119,43 1.02.1.02.0.00.01.0002 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 18.032.000.000,00 21.536.287.751,00 3.504.287.751,00 119,43 1.02.1.02.0.00.01.0002 4.1.02 Retribusi Daerah 18.032.000.000,00 21.496.504.714,00 3.464.504.714,00 119,21 1.02.1.02.0.00.01.0002 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 18.032.000.000,00 21.496.504.714,00 3.464.504.714,00 119,21 1.02.1.02.0.00.01.0002 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 18.032.000.000,00 21.496.504.714,00 3.464.504.714,00 119,21 1.02.1.02.0.00.01.0002 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 18.032.000.000,00 21.496.504.714,00 3.464.504.714,00 119,21 JUMLAH PENDAPATAN 18.032.000.000,00 21.536.287.751,00 3.504.287.751,00 119,43 1.02.1.02.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 28.510.123.154,00 29.756.733.115,00 1.246.609.961,00 104,37 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 28.510.123.154,00 14.793.521.382,00 (13.716.601.772,00) 51,89 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.436.977.895,00 5.315.355.709,00 (121.622.186,00) 97,76 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA 2.486.977.895,00 2.439.309.277,00 (47.668.618,00) 98,08 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 40.000.000,00 39.900.000,00 (100.000,00) 99,75 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 2.446.977.895,00 2.399.409.277,00 (47.568.618,00) 98,06 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 578.000.000,00 578.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 578.000.000,00 578.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 578.000.000,00 578.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 578.000.000,00 578.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.868.977.895,00 1.821.409.277,00 (47.568.618,00) 97,45 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.868.977.895,00 1.821.409.277,00 (47.568.618,00) 97,45 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.868.977.895,00 1.821.409.277,00 (47.568.618,00) 97,45 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0001 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.868.977.895,00 1.821.409.277,00 (47.568.618,00) 97,45 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 2.950.000.000,00 2.876.046.432,00 (73.953.568,00) 97,49 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 2.950.000.000,00 2.876.046.432,00 (73.953.568,00) 97,49 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.250.000.000,00 2.186.046.432,00 (63.953.568,00) 97,16 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.250.000.000,00 2.186.046.432,00 (63.953.568,00) 97,16 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 2.250.000.000,00 2.186.046.432,00 (63.953.568,00) 97,16 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 917.719.692,00 875.144.400,00 (42.575.292,00) 95,36 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 841.858.758,00 841.000.000,00 (858.758,00) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : RSUD LIMPUNG RSUD LIMPUNG62 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 205.548.000,00 193.308.000,00 (12.240.000,00) 94,05 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 11.690.000,00 8.610.000,00 (3.080.000,00) 73,65 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0014 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung 243.183.550,00 240.000.000,00 (3.183.550,00) 98,69 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0020 Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 30.000.000,00 27.984.032,00 (2.015.968,00) 93,28 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 700.000.000,00 690.000.000,00 (10.000.000,00) 98,57 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 700.000.000,00 690.000.000,00 (10.000.000,00) 98,57 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.04.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 700.000.000,00 690.000.000,00 (10.000.000,00) 98,57 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.04.03.10.0001 Belanja Modal Instalasi Lain 700.000.000,00 690.000.000,00 (10.000.000,00) 98,57 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.073.145.259,00 9.478.165.673,00 (13.594.979.586,00) 41,08 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT 23.073.145.259,00 9.478.165.673,00 (13.594.979.586,00) 41,08 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 21.258.145.259,00 8.248.705.444,00 8.248.705.444,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.1.01 Belanja Pegawai 8.800.000.000,00 3.174.951.696,00 (5.625.048.304,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 8.800.000.000,00 3.174.951.696,00 (5.625.048.304,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 8.800.000.000,00 3.174.951.696,00 (5.625.048.304,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 8.800.000.000,00 3.174.951.696,00 (5.625.048.304,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.458.145.259,00 5.073.753.748,00 (7.384.391.511,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 12.458.145.259,00 5.073.753.748,00 (7.384.391.511,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 12.458.145.259,00 5.073.753.748,00 (7.384.391.511,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 12.458.145.259,00 5.073.753.748,00 (7.384.391.511,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2 BELANJA MODAL 1.815.000.000,00 1.229.460.229,00 (585.539.771,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000.000,00 656.794.407,00 (343.205.593,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.000.000.000,00 656.794.407,00 (343.205.593,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.000.000.000,00 656.794.407,00 (343.205.593,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.000.000.000,00 656.794.407,00 (343.205.593,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 450.000.000,00 228.837.822,00 (221.162.178,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 450.000.000,00 228.837.822,00 (221.162.178,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 450.000.000,00 228.837.822,00 (221.162.178,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 450.000.000,00 228.837.822,00 (221.162.178,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 315.000.000,00 293.928.000,00 (21.072.000,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.06.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 315.000.000,00 293.928.000,00 (21.072.000,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.06.99.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 315.000.000,00 293.928.000,00 (21.072.000,00) 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 02.2.02.0032 5.2.06.99.99.9999 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 315.000.000,00 293.928.000,00 (21.072.000,00) 0,00 RSUD LIMPUNG63 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 3.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 14.963.211.733,00 14.963.211.733,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 0,00 14.963.211.733,00 14.963.211.733,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 0,00 14.963.211.733,00 14.963.211.733,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 0,00 14.660.370.095,00 14.660.370.095,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 6.501.518.114,00 6.501.518.114,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 0,00 6.501.518.114,00 6.501.518.114,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 0,00 6.501.518.114,00 6.501.518.114,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 0,00 6.501.518.114,00 6.501.518.114,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.158.851.981,00 8.158.851.981,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0,00 8.158.851.981,00 8.158.851.981,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0,00 8.158.851.981,00 8.158.851.981,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 0,00 8.158.851.981,00 8.158.851.981,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 0,00 302.841.638,00 302.841.638,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 271.227.950,00 271.227.950,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 0,00 271.227.950,00 271.227.950,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 0,00 271.227.950,00 271.227.950,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 0,00 271.227.950,00 271.227.950,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 31.613.688,00 31.613.688,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 31.613.688,00 31.613.688,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 31.613.688,00 31.613.688,00 0,00 1.02 1.02.1.02.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 31.613.688,00 31.613.688,00 0,00 JUMLAH BELANJA 28.510.123.154,00 29.756.733.115,00 1.246.609.961,00 104,37 SURPLUS DEFISIT (10.478.123.154,00) (8.220.445.364,00) 2.257.677.790,00 78,45 RSUD LIMPUNG64 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03.0.00.0.00.01.0000 4 293.000.000,00 222.225.100,00 -70.774.900,00 75,84 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1 293.000.000,00 222.225.100,00 -70.774.900,00 75,84 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 275.000.000,00 205.785.100,00 -69.214.900,00 74,83 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 275.000.000,00 205.785.100,00 -69.214.900,00 74,83 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 275.000.000,00 205.785.100,00 -69.214.900,00 74,83 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0002 25.000.000,00 54.635.100,00 29.635.100,00 218,54 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0007 250.000.000,00 151.150.000,00 -98.850.000,00 60,46 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 18.000.000,00 16.440.000,00 -1.560.000,00 91,33 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01 18.000.000,00 16.440.000,00 -1.560.000,00 91,33 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.08 18.000.000,00 16.440.000,00 -1.560.000,00 91,33 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.08.0002 18.000.000,00 16.440.000,00 -1.560.000,00 91,33 293.000.000,00 222.225.100,00 -70.774.900,00 75,84 1.03.0.00.0.00.01.0000 5 116.559.176.820,00 112.977.758.422,00 -3.581.418.398,00 96,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 10.164.317.936,00 9.865.769.536,00 -298.548.400,00 97,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 10.164.317.936,00 9.865.769.536,00 -298.548.400,00 97,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.372.439.436,00 5.333.162.715,00 -39.276.721,00 99,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 2.131.495.431,00 2.095.785.010,00 -35.710.421,00 98,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.01 49.812.000,00 49.812.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.01.03 49.812.000,00 49.812.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.01.03.07 49.812.000,00 49.812.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.01.03.07.0001 49.812.000,00 49.812.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 2.081.683.431,00 2.045.973.010,00 -35.710.421,00 98,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 49.543.500,00 34.842.500,00 -14.701.000,00 70,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 49.543.500,00 34.842.500,00 -14.701.000,00 70,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 1.902.500,00 1.892.500,00 -10.000,00 99,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 7.576.000,00 7.575.000,00 -1.000,00 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 5.265.000,00 5.250.000,00 -15.000,00 99,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 21.000.000,00 6.325.000,00 -14.675.000,00 30,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 1.964.160.000,00 1.953.254.310,00 -10.905.690,00 99,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 1.714.320.000,00 1.714.320.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0004 27.120.000,00 27.120.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0021 1.550.400.000,00 1.550.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0026 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0027 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.02 159.840.000,00 151.110.000,00 -8.730.000,00 94,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.02.0005 79.920.000,00 72.270.000,00 -7.650.000,00 90,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.02.0006 79.920.000,00 78.840.000,00 -1.080.000,00 98,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.08 90.000.000,00 87.824.310,00 -2.175.690,00 97,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.08.0008 90.000.000,00 87.824.310,00 -2.175.690,00 97,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan Retribusi Pemakaian Alat PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah JUMLAH PENDAPATAN PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Penyewaan Tanah Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang BELANJA DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN BELANJA OPERASI Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 65 65 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 67.979.931,00 57.876.200,00 -10.103.731,00 85,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 67.979.931,00 57.876.200,00 -10.103.731,00 85,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 30.000.000,00 29.986.200,00 -13.800,00 99,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 37.979.931,00 27.890.000,00 -10.089.931,00 73,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2 3.240.944.005,00 3.237.377.705,00 -3.566.300,00 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04 3.240.944.005,00 3.237.377.705,00 -3.566.300,00 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02 3.240.944.005,00 3.237.377.705,00 -3.566.300,00 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01 3.240.944.005,00 3.237.377.705,00 -3.566.300,00 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.2.04.02.01.0008 3.240.944.005,00 3.237.377.705,00 -3.566.300,00 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 3.996.000.000,00 3.737.394.851,00 -258.605.149,00 93,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 150.000.000,00 143.944.751,00 -6.055.249,00 95,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 150.000.000,00 143.944.751,00 -6.055.249,00 95,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 10.433.400,00 8.073.000,00 -2.360.400,00 77,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 10.433.400,00 8.073.000,00 -2.360.400,00 77,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 453.000,00 443.000,00 -10.000,00 97,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 1.280.400,00 1.280.000,00 (400,00) 99,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 6.750.000,00 4.400.000,00 -2.350.000,00 65,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 75.475.000,00 73.445.000,00 -2.030.000,00 97,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01 15.120.000,00 14.320.000,00 -800.000,00 94,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0004 15.120.000,00 14.320.000,00 -800.000,00 94,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08 60.355.000,00 59.125.000,00 -1.230.000,00 97,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08.0027 60.355.000,00 59.125.000,00 -1.230.000,00 97,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 64.091.600,00 62.426.751,00 -1.664.849,00 97,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 64.091.600,00 62.426.751,00 -1.664.849,00 97,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 45.000.000,00 43.335.751,00 -1.664.249,00 96,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 19.091.600,00 19.091.000,00 (600,00) 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 3.846.000.000,00 3.593.450.100,00 -252.549.900,00 93,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04 3.776.000.000,00 3.524.091.750,00 -251.908.250,00 93,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02 3.776.000.000,00 3.524.091.750,00 -251.908.250,00 93,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01 3.776.000.000,00 3.524.091.750,00 -251.908.250,00 93,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0008 3.776.000.000,00 3.524.091.750,00 -251.908.250,00 93,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.06 70.000.000,00 69.358.350,00 -641.650,00 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.06.01 70.000.000,00 69.358.350,00 -641.650,00 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.06.01.01 70.000.000,00 69.358.350,00 -641.650,00 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.06.01.01.0006 70.000.000,00 69.358.350,00 -641.650,00 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 795.878.500,00 795.211.970,00 -666.530,00 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1 795.878.500,00 795.211.970,00 -666.530,00 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.01 5.125.000,00 5.125.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.01.03 5.125.000,00 5.125.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.01.03.07 5.125.000,00 5.125.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.01.03.07.0001 5.125.000,00 5.125.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02 790.753.500,00 790.086.970,00 -666.530,00 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 277.410.000,00 277.410.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 277.410.000,00 277.410.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0001 243.660.000,00 243.660.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0032 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 513.343.500,00 512.676.970,00 -666.530,00 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01 513.343.500,00 512.676.970,00 -666.530,00 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0004 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0028 459.343.500,00 458.676.970,00 -666.530,00 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03 8.507.786.378,00 7.632.143.099,00 -875.643.279,00 89,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 8.507.786.378,00 7.632.143.099,00 -875.643.279,00 89,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 164.115.000,00 89.780.000,00 -74.335.000,00 54,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1 164.115.000,00 89.780.000,00 -74.335.000,00 54,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02 164.115.000,00 89.780.000,00 -74.335.000,00 54,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.01 74.250.000,00 67.460.000,00 -6.790.000,00 90,86 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BELANJA MODAL Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Bangunan Air Belanja Perjalanan Dinas Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BELANJA MODAL Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Bangunan Air Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BELANJA OPERASI Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 66 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.01.01 74.250.000,00 67.460.000,00 -6.790.000,00 90,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 74.250.000,00 67.460.000,00 -6.790.000,00 90,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.04 89.865.000,00 22.320.000,00 -67.545.000,00 24,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.04.01 89.865.000,00 22.320.000,00 -67.545.000,00 24,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0023 5.1.02.04.01.0003 89.865.000,00 22.320.000,00 -67.545.000,00 24,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 201.286.000,00 139.822.749,00 -61.463.251,00 69,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1 201.286.000,00 139.822.749,00 -61.463.251,00 69,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02 201.286.000,00 139.822.749,00 -61.463.251,00 69,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01 79.141.000,00 77.273.700,00 -1.867.300,00 97,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01 79.141.000,00 77.273.700,00 -1.867.300,00 97,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 11.334.250,00 11.186.450,00 -147.800,00 98,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0025 11.676.250,00 11.671.250,00 -5.000,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0026 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0027 375.000,00 350.000,00 -25.000,00 93,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0029 7.300.500,00 6.821.000,00 -479.500,00 93,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0032 18.830.000,00 18.060.000,00 -770.000,00 95,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 19.125.000,00 18.935.000,00 -190.000,00 99,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0064 3.900.000,00 3.770.000,00 -130.000,00 96,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.01.01.0068 3.600.000,00 3.480.000,00 -120.000,00 96,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02 27.580.000,00 25.665.000,00 -1.915.000,00 93,06 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.01 7.580.000,00 6.800.000,00 -780.000,00 89,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.01.0004 7.580.000,00 6.800.000,00 -780.000,00 89,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.08 20.000.000,00 18.865.000,00 -1.135.000,00 94,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.08.0008 20.000.000,00 18.865.000,00 -1.135.000,00 94,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.04 94.565.000,00 36.884.049,00 -57.680.951,00 39,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.04.01 94.565.000,00 36.884.049,00 -57.680.951,00 39,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.04.01.0001 67.682.500,00 35.727.230,00 -31.955.270,00 52,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.04.01.0003 26.882.500,00 1.156.819,00 -25.725.681,00 4,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 8.142.385.378,00 7.402.540.350,00 -739.845.028,00 90,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1 8.142.385.378,00 7.402.540.350,00 -739.845.028,00 90,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.01 46.452.000,00 44.688.000,00 -1.764.000,00 96,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.01.03 46.452.000,00 44.688.000,00 -1.764.000,00 96,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.01.03.07 46.452.000,00 44.688.000,00 -1.764.000,00 96,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.01.03.07.0001 46.452.000,00 44.688.000,00 -1.764.000,00 96,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02 7.695.933.378,00 6.957.852.350,00 -738.081.028,00 90,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01 7.296.693.378,00 6.561.340.350,00 -735.353.028,00 89,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01 7.296.693.378,00 6.561.340.350,00 -735.353.028,00 89,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0004 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 3.739.600,00 3.494.600,00 -245.000,00 93,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 1.998.750,00 1.998.750,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 1.676.000,00 1.675.000,00 -1.000,00 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0039 7.275.404.028,00 6.540.462.000,00 -734.942.028,00 89,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 6.875.000,00 6.710.000,00 -165.000,00 97,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02 269.240.000,00 266.512.000,00 -2.728.000,00 98,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.01 10.440.000,00 9.788.000,00 -652.000,00 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.01.0071 10.440.000,00 9.788.000,00 -652.000,00 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.08 258.800.000,00 256.724.000,00 -2.076.000,00 99,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.08.0008 40.000.000,00 39.627.000,00 -373.000,00 99,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.08.0021 218.800.000,00 217.097.000,00 -1.703.000,00 99,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.05 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.05.02 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.05.02.0001 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Belanja Pakaian Siaga Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Belanja Lembur Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 67 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.06 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.06.03 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.06.03.01 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.06.03.01.0001 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04 801.000.000,00 342.368.250,00 -458.631.750,00 42,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 801.000.000,00 342.368.250,00 -458.631.750,00 42,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 801.000.000,00 342.368.250,00 -458.631.750,00 42,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1 801.000.000,00 342.368.250,00 -458.631.750,00 42,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.01 10.143.000,00 10.143.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.01.03 10.143.000,00 10.143.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.01.03.07 10.143.000,00 10.143.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.01.03.07.0001 10.143.000,00 10.143.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02 790.857.000,00 332.225.250,00 -458.631.750,00 42,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 79.478.900,00 34.808.900,00 -44.670.000,00 43,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 79.478.900,00 34.808.900,00 -44.670.000,00 43,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 2.081.900,00 1.929.900,00 -152.000,00 92,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 1.346.000,00 1.344.000,00 -2.000,00 99,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 625.000,00 150.000,00 -475.000,00 24,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 2.176.000,00 2.070.000,00 -106.000,00 95,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 68.750.000,00 25.695.000,00 -43.055.000,00 37,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0058 3.000.000,00 2.120.000,00 -880.000,00 70,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 540.900.000,00 257.004.850,00 -283.895.150,00 47,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01 281.900.000,00 51.425.000,00 -230.475.000,00 18,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 8.700.000,00 1.425.000,00 -7.275.000,00 16,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 73.200.000,00 50.000.000,00 -23.200.000,00 68,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0070 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.08 169.000.000,00 165.342.000,00 -3.658.000,00 97,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.08.0001 169.000.000,00 165.342.000,00 -3.658.000,00 97,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.09 90.000.000,00 40.237.850,00 -49.762.150,00 44,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.09.0013 90.000.000,00 40.237.850,00 -49.762.150,00 44,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 170.478.100,00 40.411.500,00 -130.066.600,00 23,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 170.478.100,00 40.411.500,00 -130.066.600,00 23,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 100.000.000,00 32.451.500,00 -67.548.500,00 32,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 38.278.100,00 2.260.000,00 -36.018.100,00 5,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0004 32.200.000,00 5.700.000,00 -26.500.000,00 17,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05 5.639.279.900,00 5.334.777.298,00 -304.502.602,00 94,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 5.639.279.900,00 5.334.777.298,00 -304.502.602,00 94,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.056.468.000,00 4.776.690.500,00 -279.777.500,00 94,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1 5.056.468.000,00 4.776.690.500,00 -279.777.500,00 94,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.01 21.168.000,00 19.404.000,00 -1.764.000,00 91,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.01.03 21.168.000,00 19.404.000,00 -1.764.000,00 91,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.01.03.07 21.168.000,00 19.404.000,00 -1.764.000,00 91,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.01.03.07.0001 21.168.000,00 19.404.000,00 -1.764.000,00 91,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02 215.300.000,00 187.286.500,00 -28.013.500,00 86,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01 23.550.000,00 23.250.000,00 -300.000,00 98,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01 23.550.000,00 23.250.000,00 -300.000,00 98,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01.0004 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01.0036 6.750.000,00 6.660.000,00 -90.000,00 98,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 15.000.000,00 14.790.000,00 -210.000,00 98,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02 115.050.000,00 91.516.500,00 -23.533.500,00 79,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.01 43.050.000,00 22.650.000,00 -20.400.000,00 52,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 7.950.000,00 3.750.000,00 -4.200.000,00 47,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.01.0004 35.100.000,00 18.900.000,00 -16.200.000,00 53,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.05 12.000.000,00 10.980.000,00 -1.020.000,00 91,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.05.0009 12.000.000,00 10.980.000,00 -1.020.000,00 91,50 Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja Jasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 68 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.08 60.000.000,00 57.886.500,00 -2.113.500,00 96,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.02.08.0008 60.000.000,00 57.886.500,00 -2.113.500,00 96,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.04 18.200.000,00 14.020.000,00 -4.180.000,00 77,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.04.01 18.200.000,00 14.020.000,00 -4.180.000,00 77,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.04.01.0003 12.200.000,00 8.320.000,00 -3.880.000,00 68,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.04.01.0004 6.000.000,00 5.700.000,00 -300.000,00 95,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.05 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.05.02 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.02.05.02.0001 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.06 4.820.000.000,00 4.570.000.000,00 -250.000.000,00 94,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.06.03 4.820.000.000,00 4.570.000.000,00 -250.000.000,00 94,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.06.03.01 4.820.000.000,00 4.570.000.000,00 -250.000.000,00 94,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0023 5.1.06.03.01.0001 4.820.000.000,00 4.570.000.000,00 -250.000.000,00 94,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 582.811.900,00 558.086.798,00 -24.725.102,00 95,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1 582.811.900,00 558.086.798,00 -24.725.102,00 95,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02 582.811.900,00 558.086.798,00 -24.725.102,00 95,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.01 70.477.750,00 69.732.350,00 -745.400,00 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.01.01 70.477.750,00 69.732.350,00 -745.400,00 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.01.01.0004 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.01.01.0024 13.915.550,00 13.791.850,00 -123.700,00 99,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.01.01.0025 10.027.500,00 9.957.500,00 -70.000,00 99,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.01.01.0026 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.01.01.0027 375.000,00 300.000,00 -75.000,00 80,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.01.01.0029 12.299.700,00 11.988.000,00 -311.700,00 97,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.01.01.0052 13.860.000,00 13.695.000,00 -165.000,00 98,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.02 21.382.000,00 17.835.000,00 -3.547.000,00 83,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.02.01 13.782.000,00 12.635.000,00 -1.147.000,00 91,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.02.01.0003 1.050.000,00 775.000,00 -275.000,00 73,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.02.01.0004 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.02.01.0071 9.552.000,00 8.680.000,00 -872.000,00 90,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.02.04 6.600.000,00 4.200.000,00 -2.400.000,00 63,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.02.04.0035 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.02.04.0036 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.02.05 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.02.05.0009 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.04 123.452.150,00 103.019.448,00 -20.432.702,00 83,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.04.01 123.452.150,00 103.019.448,00 -20.432.702,00 83,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.04.01.0001 104.174.150,00 83.799.448,00 -20.374.702,00 80,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.04.01.0003 11.778.000,00 11.720.000,00 -58.000,00 99,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.04.01.0004 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.05 367.500.000,00 367.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.05.02 367.500.000,00 367.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0035 5.1.02.05.02.0001 367.500.000,00 367.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06 4.239.363.936,00 4.153.925.255,00 -85.438.681,00 97,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 4.239.363.936,00 4.153.925.255,00 -85.438.681,00 97,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 4.239.363.936,00 4.153.925.255,00 -85.438.681,00 97,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1 2.016.261.296,00 1.931.632.415,00 -84.628.881,00 95,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02 795.031.646,00 710.402.765,00 -84.628.881,00 89,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01 170.378.500,00 150.812.400,00 -19.566.100,00 88,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01 170.378.500,00 150.812.400,00 -19.566.100,00 88,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0001 35.000.000,00 28.485.000,00 -6.515.000,00 81,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0004 100.000.000,00 99.992.400,00 -7.600,00 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 770.000,00 760.000,00 -10.000,00 98,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 4.076.000,00 4.075.000,00 -1.000,00 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Belanja Perjalanan Dinas Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) BELANJA OPERASI Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Lembur Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak REHABILITASI SISTEM DRAINASE PERKOTAAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 69 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 2.632.500,00 2.625.000,00 -7.500,00 99,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 21.000.000,00 7.975.000,00 -13.025.000,00 37,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.02 562.297.000,00 530.320.300,00 -31.976.700,00 94,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.02.01 212.997.000,00 205.707.000,00 -7.290.000,00 96,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.02.01.0004 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.02.01.0028 200.277.000,00 192.987.000,00 -7.290.000,00 96,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.02.04 129.300.000,00 109.750.000,00 -19.550.000,00 84,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.02.04.0003 79.300.000,00 78.750.000,00 -550.000,00 99,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.02.04.0043 50.000.000,00 31.000.000,00 -19.000.000,00 62,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.02.08 220.000.000,00 214.863.300,00 -5.136.700,00 97,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.02.08.0008 100.000.000,00 97.656.000,00 -2.344.000,00 97,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.02.08.0027 120.000.000,00 117.207.300,00 -2.792.700,00 97,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.04 62.356.146,00 29.270.065,00 -33.086.081,00 46,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.04.01 62.356.146,00 29.270.065,00 -33.086.081,00 46,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 30.000.000,00 19.510.065,00 -10.489.935,00 65,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.02.04.01.0003 32.356.146,00 9.760.000,00 -22.596.146,00 30,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.05 1.221.229.650,00 1.221.229.650,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.05.02 1.221.229.650,00 1.221.229.650,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.05.02.02 1.221.229.650,00 1.221.229.650,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.1.05.02.02.0001 1.221.229.650,00 1.221.229.650,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2 2.223.102.640,00 2.222.292.840,00 -809.800,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04 2.223.102.640,00 2.222.292.840,00 -809.800,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04.03 2.223.102.640,00 2.222.292.840,00 -809.800,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04.03.02 2.223.102.640,00 2.222.292.840,00 -809.800,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0028 5.2.04.03.02.0004 2.223.102.640,00 2.222.292.840,00 -809.800,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07 484.550.000,00 484.378.000,00 -172.000,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 7.2.01 484.550.000,00 484.378.000,00 -172.000,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0026 484.550.000,00 484.378.000,00 -172.000,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0026 5.1 484.550.000,00 484.378.000,00 -172.000,00 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0026 5.1.02 4.550.000,00 4.378.000,00 -172.000,00 96,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0026 5.1.02.01 4.550.000,00 4.378.000,00 -172.000,00 96,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0026 5.1.02.01.01 4.550.000,00 4.378.000,00 -172.000,00 96,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0026 5.1.02.01.01.0039 4.550.000,00 4.378.000,00 -172.000,00 96,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0026 5.1.06 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0026 5.1.06.03 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0026 5.1.06.03.02 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0026 5.1.06.03.02.0001 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08 11.674.296.204,00 11.533.690.410,00 -140.605.794,00 98,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 8.2.01 11.674.296.204,00 11.533.690.410,00 -140.605.794,00 98,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 11.674.296.204,00 11.533.690.410,00 -140.605.794,00 98,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1 5.298.383.550,00 5.237.790.550,00 -60.593.000,00 98,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.01 49.812.000,00 49.812.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.01.03 49.812.000,00 49.812.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.01.03.07 49.812.000,00 49.812.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.01.03.07.0001 49.812.000,00 49.812.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02 5.248.571.550,00 5.187.978.550,00 -60.593.000,00 98,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01 4.850.411.550,00 4.807.679.550,00 -42.732.000,00 99,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01 4.850.411.550,00 4.807.679.550,00 -42.732.000,00 99,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 33.893.000,00 27.989.000,00 -5.904.000,00 82,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 45.600.000,00 43.533.000,00 -2.067.000,00 95,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0026 18.402.000,00 18.248.000,00 -154.000,00 99,16 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Excavator BELANJA MODAL Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Instalasi Belanja Modal Instalasi Air Kotor Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT (IPAL) DI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 70 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0029 12.120.000,00 11.349.000,00 -771.000,00 93,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0040 4.680.546.550,00 4.664.625.550,00 -15.921.000,00 99,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 59.850.000,00 41.935.000,00 -17.915.000,00 70,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02 368.000.000,00 354.900.000,00 -13.100.000,00 96,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01 355.040.000,00 342.120.000,00 -12.920.000,00 96,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0004 168.240.000,00 155.640.000,00 -12.600.000,00 92,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0005 50.000.000,00 49.680.000,00 -320.000,00 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0026 136.800.000,00 136.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.02 12.960.000,00 12.780.000,00 -180.000,00 98,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.02.0005 6.480.000,00 6.300.000,00 -180.000,00 97,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.02.0006 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04 30.160.000,00 25.399.000,00 -4.761.000,00 84,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01 30.160.000,00 25.399.000,00 -4.761.000,00 84,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01.0001 15.160.000,00 14.829.000,00 -331.000,00 97,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01.0003 15.000.000,00 10.570.000,00 -4.430.000,00 70,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2 6.375.912.654,00 6.295.899.860,00 -80.012.794,00 98,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03 6.375.912.654,00 6.295.899.860,00 -80.012.794,00 98,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01 6.375.912.654,00 6.295.899.860,00 -80.012.794,00 98,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01 6.375.912.654,00 6.295.899.860,00 -80.012.794,00 98,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0001 6.375.912.654,00 6.295.899.860,00 -80.012.794,00 98,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 56.933.470.276,00 56.530.931.382,00 -402.538.894,00 99,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01 56.933.470.276,00 56.530.931.382,00 -402.538.894,00 99,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 6.943.219.700,00 6.913.658.032,00 -29.561.668,00 99,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1 299.572.700,00 275.427.032,00 -24.145.668,00 91,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.01 21.168.000,00 21.168.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.01.03 21.168.000,00 21.168.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.01.03.07 21.168.000,00 21.168.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.01.03.07.0001 21.168.000,00 21.168.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02 278.404.700,00 254.259.032,00 -24.145.668,00 91,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01 19.844.700,00 19.787.500,00 -57.200,00 99,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01 19.844.700,00 19.787.500,00 -57.200,00 99,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0025 13.890.000,00 13.875.000,00 -15.000,00 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0026 5.954.700,00 5.912.500,00 -42.200,00 99,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.02 158.560.000,00 140.270.000,00 -18.290.000,00 88,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.02.01 58.560.000,00 41.480.000,00 -17.080.000,00 70,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.02.01.0004 58.560.000,00 41.480.000,00 -17.080.000,00 70,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.02.08 100.000.000,00 98.790.000,00 -1.210.000,00 98,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.02.08.0009 100.000.000,00 98.790.000,00 -1.210.000,00 98,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04 100.000.000,00 94.201.532,00 -5.798.468,00 94,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01 100.000.000,00 94.201.532,00 -5.798.468,00 94,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01.0003 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01.0005 90.000.000,00 84.201.532,00 -5.798.468,00 93,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2 6.643.647.000,00 6.638.231.000,00 -5.416.000,00 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04 6.643.647.000,00 6.638.231.000,00 -5.416.000,00 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01 6.643.647.000,00 6.638.231.000,00 -5.416.000,00 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01 6.643.647.000,00 6.638.231.000,00 -5.416.000,00 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01.0003 6.643.647.000,00 6.638.231.000,00 -5.416.000,00 99,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 15.469.186.200,00 15.421.427.300,00 -47.758.900,00 99,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1 62.940.000,00 45.860.000,00 -17.080.000,00 72,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.01 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.01.03 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.01.03.07 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.01.03.07.0001 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02 58.560.000,00 41.480.000,00 -17.080.000,00 70,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.02 58.560.000,00 41.480.000,00 -17.080.000,00 70,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.02.01 58.560.000,00 41.480.000,00 -17.080.000,00 70,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.02.01.0004 58.560.000,00 41.480.000,00 -17.080.000,00 70,83 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA PEMBANGUNAN JALAN Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BELANJA MODAL Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota BELANJA MODAL Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Jalan Belanja Modal Jalan Kabupaten Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan REKONSTRUKSI JALAN REHABILITASI JEMBATAN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 71 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2 15.406.246.200,00 15.375.567.300,00 -30.678.900,00 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04 15.406.246.200,00 15.375.567.300,00 -30.678.900,00 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01 15.406.246.200,00 15.375.567.300,00 -30.678.900,00 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.02 15.406.246.200,00 15.375.567.300,00 -30.678.900,00 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.02.0003 15.406.246.200,00 15.375.567.300,00 -30.678.900,00 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 31.673.419.053,00 31.357.347.198,00 -316.071.855,00 99,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1 9.193.697.853,00 8.990.110.914,00 -203.586.939,00 97,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.01 58.152.000,00 58.152.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.01.03 58.152.000,00 58.152.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.01.03.07 58.152.000,00 58.152.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.01.03.07.0001 58.152.000,00 58.152.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02 9.135.545.853,00 8.931.958.914,00 -203.586.939,00 97,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01 3.609.431.953,00 3.566.496.250,00 -42.935.703,00 98,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01 3.609.431.953,00 3.566.496.250,00 -42.935.703,00 98,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0001 3.094.389.253,00 3.083.880.500,00 -10.508.753,00 99,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0004 192.152.700,00 191.698.250,00 -454.450,00 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0014 147.890.000,00 147.075.000,00 -815.000,00 99,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0024 18.954.800,00 18.903.200,00 -51.600,00 99,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0025 28.562.800,00 27.910.000,00 -652.800,00 97,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0026 40.000.000,00 39.608.700,00 -391.300,00 99,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0027 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0029 10.713.600,00 10.695.600,00 -18.000,00 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0030 192.600,00 0,00 -192.600,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0031 76.200,00 0,00 -76.200,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0052 75.000.000,00 45.225.000,00 -29.775.000,00 60,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02 5.295.113.900,00 5.184.407.000,00 -110.706.900,00 97,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01 4.784.713.900,00 4.703.537.000,00 -81.176.900,00 98,30 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01.0003 8.075.000,00 8.075.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01.0004 271.760.000,00 249.580.000,00 -22.180.000,00 91,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01.0016 2.941.200.000,00 2.922.200.000,00 -19.000.000,00 99,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01.0026 661.200.000,00 640.300.000,00 -20.900.000,00 96,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01.0027 250.800.000,00 247.000.000,00 -3.800.000,00 98,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01.0028 263.228.900,00 261.935.000,00 -1.293.900,00 99,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01.0030 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01.0031 250.800.000,00 250.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01.0071 23.650.000,00 9.647.000,00 -14.003.000,00 40,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.02 410.400.000,00 384.300.000,00 -26.100.000,00 93,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.02.0005 205.200.000,00 186.570.000,00 -18.630.000,00 90,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.02.0006 205.200.000,00 197.730.000,00 -7.470.000,00 96,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.08 100.000.000,00 96.570.000,00 -3.430.000,00 96,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.08.0009 100.000.000,00 96.570.000,00 -3.430.000,00 96,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04 231.000.000,00 181.055.664,00 -49.944.336,00 78,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01 231.000.000,00 181.055.664,00 -49.944.336,00 78,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01.0004 36.000.000,00 35.900.000,00 -100.000,00 99,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01.0005 195.000.000,00 145.155.664,00 -49.844.336,00 74,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2 22.479.721.200,00 22.367.236.284,00 -112.484.916,00 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04 22.479.721.200,00 22.367.236.284,00 -112.484.916,00 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01 15.624.585.700,00 15.531.755.784,00 -92.829.916,00 99,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01 15.624.585.700,00 15.531.755.784,00 -92.829.916,00 99,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01.0003 11.764.365.900,00 11.678.003.084,00 -86.362.816,00 99,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01.0009 3.860.219.800,00 3.853.752.700,00 -6.467.100,00 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.02 6.855.135.500,00 6.835.480.500,00 -19.655.000,00 99,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.02.01 5.967.021.000,00 5.960.713.000,00 -6.308.000,00 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.02.01.0008 5.967.021.000,00 5.960.713.000,00 -6.308.000,00 99,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.02.04 888.114.500,00 874.767.500,00 -13.347.000,00 98,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.02.04.0004 200.000.000,00 188.019.000,00 -11.981.000,00 94,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.02.04.0007 688.114.500,00 686.748.500,00 -1.366.000,00 99,80 BELANJA MODAL Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Jembatan Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten REHABILITASI JALAN BELANJA OPERASI Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Tenaga Keamanan Belanja Lembur Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota BELANJA MODAL Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Jalan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Belanja Modal Jalan Kabupaten Belanja Modal Jalan Khusus Belanja Modal Bangunan Air Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 72 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 2.847.645.323,00 2.838.498.852,00 -9.146.471,00 99,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1 2.847.645.323,00 2.838.498.852,00 -9.146.471,00 99,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.01 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.01.03 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.01.03.07 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.01.03.07.0001 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02 2.842.020.323,00 2.832.873.852,00 -9.146.471,00 99,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01 1.977.698.423,00 1.969.044.875,00 -8.653.548,00 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01 1.977.698.423,00 1.969.044.875,00 -8.653.548,00 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0001 1.943.948.423,00 1.935.294.875,00 -8.653.548,00 99,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0032 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02 864.321.900,00 863.828.977,00 -492.923,00 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01 864.321.900,00 863.828.977,00 -492.923,00 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0004 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0028 774.321.900,00 773.828.977,00 -492.923,00 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02 64.500.000,00 0,00 -64.500.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05.0043 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.12 58.500.000,00 0,00 -58.500.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.12.0002 58.500.000,00 0,00 -58.500.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01.0004 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 1.928.338.400,00 1.671.256.041,00 -257.082.359,00 86,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01 423.703.000,00 394.195.584,00 -29.507.416,00 93,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 370.200.500,00 343.425.584,00 -26.774.916,00 92,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1 370.200.500,00 343.425.584,00 -26.774.916,00 92,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02 370.200.500,00 343.425.584,00 -26.774.916,00 92,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01 21.218.000,00 21.149.400,00 -68.600,00 99,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01 21.218.000,00 21.149.400,00 -68.600,00 99,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 5.390.000,00 5.321.400,00 -68.600,00 98,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 9.208.000,00 9.208.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02 311.610.000,00 301.597.386,00 -10.012.614,00 96,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.01 14.730.000,00 8.120.000,00 -6.610.000,00 55,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 6.250.000,00 6.000.000,00 -250.000,00 96,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 8.480.000,00 2.120.000,00 -6.360.000,00 25,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.05 13.460.000,00 13.200.000,00 -260.000,00 98,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 13.460.000,00 13.200.000,00 -260.000,00 98,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.09 283.420.000,00 280.277.386,00 -3.142.614,00 98,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.02.09.0013 283.420.000,00 280.277.386,00 -3.142.614,00 98,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04 37.372.500,00 20.678.798,00 -16.693.702,00 55,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04.01 37.372.500,00 20.678.798,00 -16.693.702,00 55,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 28.372.500,00 12.403.798,00 -15.968.702,00 43,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 9.000.000,00 8.275.000,00 -725.000,00 91,94 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Hotel Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Sosialisasi PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Hotel Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Belanja Perjalanan Dinas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 73 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 53.502.500,00 50.770.000,00 -2.732.500,00 94,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1 53.502.500,00 50.770.000,00 -2.732.500,00 94,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02 53.502.500,00 50.770.000,00 -2.732.500,00 94,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01 36.155.500,00 35.780.000,00 -375.500,00 98,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01 36.155.500,00 35.780.000,00 -375.500,00 98,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 5.957.500,00 5.927.500,00 -30.000,00 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 1.957.500,00 1.755.000,00 -202.500,00 89,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 5.197.500,00 5.197.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0032 15.893.000,00 15.750.000,00 -143.000,00 99,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0036 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0068 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02 6.550.000,00 4.925.000,00 -1.625.000,00 75,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02.01 6.550.000,00 4.925.000,00 -1.625.000,00 75,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 6.550.000,00 4.925.000,00 -1.625.000,00 75,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04 10.797.000,00 10.065.000,00 -732.000,00 93,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01 10.797.000,00 10.065.000,00 -732.000,00 93,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01.0004 10.797.000,00 10.065.000,00 -732.000,00 93,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02 779.497.000,00 719.102.908,00 -60.394.092,00 92,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 593.497.000,00 542.074.463,00 -51.422.537,00 91,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1 593.497.000,00 542.074.463,00 -51.422.537,00 91,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.01 32.592.000,00 31.040.000,00 -1.552.000,00 95,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.01.03 32.592.000,00 31.040.000,00 -1.552.000,00 95,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.01.03.07 32.592.000,00 31.040.000,00 -1.552.000,00 95,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 32.592.000,00 31.040.000,00 -1.552.000,00 95,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02 560.905.000,00 511.034.463,00 -49.870.537,00 91,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01 65.555.000,00 57.269.000,00 -8.286.000,00 87,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01 65.555.000,00 57.269.000,00 -8.286.000,00 87,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 54.000.000,00 45.714.000,00 -8.286.000,00 84,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02 457.520.000,00 422.125.080,00 -35.394.920,00 92,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.01 198.560.000,00 168.840.000,00 -29.720.000,00 85,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 83.360.000,00 53.640.000,00 -29.720.000,00 64,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.01.0027 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.02 12.960.000,00 9.720.000,00 -3.240.000,00 75,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 6.480.000,00 4.320.000,00 -2.160.000,00 66,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 6.480.000,00 5.400.000,00 -1.080.000,00 83,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.09 246.000.000,00 243.565.080,00 -2.434.920,00 99,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.02.09.0013 246.000.000,00 243.565.080,00 -2.434.920,00 99,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.04 37.830.000,00 31.640.383,00 -6.189.617,00 83,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.04.01 37.830.000,00 31.640.383,00 -6.189.617,00 83,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 37.830.000,00 31.640.383,00 -6.189.617,00 83,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 186.000.000,00 177.028.445,00 -8.971.555,00 95,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1 186.000.000,00 177.028.445,00 -8.971.555,00 95,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02 186.000.000,00 177.028.445,00 -8.971.555,00 95,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01 4.129.900,00 4.129.900,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01 4.129.900,00 4.129.900,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 2.779.900,00 2.779.900,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02 175.240.000,00 168.378.545,00 -6.861.455,00 96,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01 40.240.000,00 35.580.000,00 -4.660.000,00 88,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 40.240.000,00 35.580.000,00 -4.660.000,00 88,42 Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Pakaian Siaga Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 74 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.04 10.000.000,00 9.800.000,00 -200.000,00 98,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 10.000.000,00 9.800.000,00 -200.000,00 98,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.09 125.000.000,00 122.998.545,00 -2.001.455,00 98,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.09.0013 125.000.000,00 122.998.545,00 -2.001.455,00 98,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04 6.630.100,00 4.520.000,00 -2.110.100,00 68,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01 6.630.100,00 4.520.000,00 -2.110.100,00 68,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 6.630.100,00 4.520.000,00 -2.110.100,00 68,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03 290.138.400,00 219.223.065,00 -70.915.335,00 75,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 290.138.400,00 219.223.065,00 -70.915.335,00 75,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1 290.138.400,00 219.223.065,00 -70.915.335,00 75,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.01 1.414.000,00 1.410.000,00 -4.000,00 99,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.01.03 1.414.000,00 1.410.000,00 -4.000,00 99,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.01.03.07 1.414.000,00 1.410.000,00 -4.000,00 99,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.01.03.07.0001 1.414.000,00 1.410.000,00 -4.000,00 99,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02 288.724.400,00 217.813.065,00 -70.911.335,00 75,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01 58.512.950,00 53.445.950,00 -5.067.000,00 91,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01 58.512.950,00 53.445.950,00 -5.067.000,00 91,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 7.427.150,00 7.427.150,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 6.085.800,00 6.085.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 38.000.000,00 32.933.000,00 -5.067.000,00 86,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02 170.300.000,00 115.540.000,00 -54.760.000,00 67,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02.01 170.300.000,00 115.540.000,00 -54.760.000,00 67,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 20.400.000,00 17.000.000,00 -3.400.000,00 83,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02.01.0004 149.900.000,00 98.540.000,00 -51.360.000,00 65,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04 59.911.450,00 48.827.115,00 -11.084.335,00 81,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04.01 59.911.450,00 48.827.115,00 -11.084.335,00 81,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 39.484.400,00 35.827.115,00 -3.657.285,00 90,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 20.427.050,00 13.000.000,00 -7.427.050,00 63,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04 435.000.000,00 338.734.484,00 -96.265.516,00 77,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 435.000.000,00 338.734.484,00 -96.265.516,00 77,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1 435.000.000,00 338.734.484,00 -96.265.516,00 77,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.01 11.270.000,00 11.270.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.01.03 11.270.000,00 11.270.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.01.03.07 11.270.000,00 11.270.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.01.03.07.0001 11.270.000,00 11.270.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02 423.730.000,00 327.464.484,00 -96.265.516,00 77,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0032 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0064 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02 295.350.000,00 250.820.300,00 -44.529.700,00 84,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01 110.350.000,00 68.525.000,00 -41.825.000,00 62,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0004 99.240.000,00 65.180.000,00 -34.060.000,00 65,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0063 3.600.000,00 3.345.000,00 -255.000,00 92,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0071 7.510.000,00 0,00 -7.510.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.09 185.000.000,00 182.295.300,00 -2.704.700,00 98,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.09.0013 185.000.000,00 182.295.300,00 -2.704.700,00 98,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04 109.630.000,00 57.894.184,00 -51.735.816,00 52,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01 109.630.000,00 57.894.184,00 -51.735.816,00 52,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 97.130.000,00 57.894.184,00 -39.235.816,00 59,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0004 12.500.000,00 0,00 -12.500.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 16.111.773.790,00 15.428.519.151,00 -683.254.639,00 95,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 25.000.200,00 25.000.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 25.000.200,00 25.000.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 25.000.200,00 25.000.200,00 0,00 100,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Belanja Lembur Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD BELANJA OPERASI Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 75 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 25.000.200,00 25.000.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 839.200,00 839.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 839.200,00 839.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 839.200,00 839.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 24.161.000,00 24.161.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 24.161.000,00 24.161.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 24.161.000,00 24.161.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 12.335.228.470,00 11.822.906.514,00 -512.321.956,00 95,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 11.699.716.470,00 11.188.904.514,00 -510.811.956,00 95,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 11.699.716.470,00 11.188.904.514,00 -510.811.956,00 95,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 11.699.716.470,00 11.188.904.514,00 -510.811.956,00 95,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 8.266.204.342,00 7.997.798.452,00 -268.405.890,00 96,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 6.188.503.793,00 6.041.442.429,00 -147.061.364,00 97,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 6.053.952.689,00 5.906.891.325,00 -147.061.364,00 97,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 134.551.104,00 134.551.104,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 661.059.524,00 636.155.218,00 -24.904.306,00 96,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 651.093.765,00 626.288.130,00 -24.805.635,00 96,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 9.965.759,00 9.867.088,00 -98.671,00 99,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 249.450.000,00 235.965.000,00 -13.485.000,00 94,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 249.450.000,00 235.965.000,00 -13.485.000,00 94,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 83.629.125,00 70.755.000,00 -12.874.125,00 84,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 72.904.125,00 64.980.000,00 -7.924.125,00 89,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 10.725.000,00 5.775.000,00 -4.950.000,00 53,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 219.064.425,00 209.870.000,00 -9.194.425,00 95,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 219.064.425,00 209.870.000,00 -9.194.425,00 95,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 383.073.919,00 371.442.180,00 -11.631.739,00 96,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 376.929.806,00 365.358.900,00 -11.570.906,00 96,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 6.144.113,00 6.083.280,00 -60.833,00 99,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 37.139.217,00 19.981.927,00 -17.157.290,00 53,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 37.139.217,00 19.981.927,00 -17.157.290,00 53,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 109.236,00 98.144,00 -11.092,00 89,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 96.439,00 95.964,00 (475,00) 99,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 12.797,00 2.180,00 -10.617,00 17,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 381.170.368,00 362.649.251,00 -18.521.117,00 95,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 375.981.125,00 357.466.775,00 -18.514.350,00 95,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 5.189.243,00 5.182.476,00 -6.767,00 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 13.810.263,00 12.359.801,00 -1.450.462,00 89,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 13.533.459,00 12.082.997,00 -1.450.462,00 89,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 276.804,00 276.804,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 42.430.908,00 37.079.502,00 -5.351.406,00 87,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 41.600.532,00 36.249.126,00 -5.351.406,00 87,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 830.376,00 830.376,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 6.763.564,00 0,00 -6.763.564,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 6.154.958,00 0,00 -6.154.958,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 608.606,00 0,00 -608.606,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 3.415.101.077,00 3.184.581.062,00 -230.520.015,00 93,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 982.149.315,00 919.492.951,00 -62.656.364,00 93,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 977.649.315,00 919.492.951,00 -58.156.364,00 94,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 2.432.951.762,00 2.265.088.111,00 -167.863.651,00 93,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 2.432.951.762,00 2.265.088.111,00 -167.863.651,00 93,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 18.411.051,00 6.525.000,00 -11.886.051,00 35,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 18.411.051,00 6.525.000,00 -11.886.051,00 35,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 18.411.051,00 6.525.000,00 -11.886.051,00 35,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 635.512.000,00 634.002.000,00 -1.510.000,00 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 635.512.000,00 634.002.000,00 -1.510.000,00 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 118.512.000,00 118.082.000,00 -430.000,00 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 118.512.000,00 118.082.000,00 -430.000,00 99,64 Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Gaji Pokok ASN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PPPK Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Lembur ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Beras ASN Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan Keluarga ASN Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Belanja Tunjangan Jabatan ASN Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Tunjangan Fungsional ASN Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Belanja Tunjangan Beras PPPK Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Belanja Pembulatan Gaji ASN Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Pembulatan Gaji PPPK Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BELANJA OPERASI Belanja Pegawai DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 76 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 99.912.000,00 99.482.000,00 -430.000,00 99,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 99.912.000,00 99.482.000,00 -430.000,00 99,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 517.000.000,00 515.920.000,00 -1.080.000,00 99,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 514.000.000,00 512.920.000,00 -1.080.000,00 99,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 470.800.000,00 470.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 342.000.000,00 342.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0027 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 43.200.000,00 42.120.000,00 -1.080.000,00 97,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 21.600.000,00 20.520.000,00 -1.080.000,00 95,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 412.160.000,00 407.300.000,00 -4.860.000,00 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 412.160.000,00 407.300.000,00 -4.860.000,00 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1 412.160.000,00 407.300.000,00 -4.860.000,00 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 412.160.000,00 407.300.000,00 -4.860.000,00 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0032 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 399.360.000,00 394.500.000,00 -4.860.000,00 98,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 364.800.000,00 364.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 364.800.000,00 364.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02 34.560.000,00 29.700.000,00 -4.860.000,00 85,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 17.280.000,00 12.510.000,00 -4.770.000,00 72,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 17.280.000,00 17.190.000,00 -90.000,00 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 269.287.000,00 265.707.600,00 -3.579.400,00 98,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 269.287.000,00 265.707.600,00 -3.579.400,00 98,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 269.287.000,00 265.707.600,00 -3.579.400,00 98,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 269.287.000,00 265.707.600,00 -3.579.400,00 98,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 141.037.000,00 140.387.100,00 -649.900,00 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 141.037.000,00 140.387.100,00 -649.900,00 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0025 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0026 687.000,00 687.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0029 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0034 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0036 50.600.000,00 50.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 50.500.000,00 49.850.100,00 -649.900,00 98,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 128.250.000,00 125.320.500,00 -2.929.500,00 97,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.04 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.04.0036 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.05 82.500.000,00 82.195.500,00 -304.500,00 99,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.05.0043 82.500.000,00 82.195.500,00 -304.500,00 99,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 9.750.000,00 7.125.000,00 -2.625.000,00 73,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0002 9.750.000,00 7.125.000,00 -2.625.000,00 73,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 263.774.233,00 260.205.497,00 -3.568.736,00 98,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 29.360.300,00 29.358.300,00 -2.000,00 99,99 Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Jasa Pengelolaan BMD Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Lembur Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Keamanan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Sewa Hotel Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Sosialisasi ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 77 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 29.360.300,00 29.358.300,00 -2.000,00 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 29.360.300,00 29.358.300,00 -2.000,00 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 29.360.300,00 29.358.300,00 -2.000,00 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 29.360.300,00 29.358.300,00 -2.000,00 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 29.360.300,00 29.358.300,00 -2.000,00 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 42.465.600,00 42.465.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 42.465.600,00 42.465.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 42.465.600,00 42.465.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 42.465.600,00 42.465.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 42.465.600,00 42.465.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 14.989.600,00 14.989.600,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 16.812.500,00 16.812.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 10.663.500,00 10.663.500,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 32.787.000,00 32.787.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 32.787.000,00 32.787.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 32.787.000,00 32.787.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 32.787.000,00 32.787.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 32.787.000,00 32.787.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 32.787.000,00 32.787.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 132.461.333,00 128.894.597,00 -3.566.736,00 97,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 132.461.333,00 128.894.597,00 -3.566.736,00 97,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 132.461.333,00 128.894.597,00 -3.566.736,00 97,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 132.461.333,00 128.894.597,00 -3.566.736,00 97,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 132.461.333,00 128.894.597,00 -3.566.736,00 97,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 96.559.400,00 93.344.597,00 -3.214.803,00 96,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 35.901.933,00 35.550.000,00 -351.933,00 99,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 1.112.863.134,00 1.086.760.000,00 -26.103.134,00 97,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 646.762.434,00 638.850.000,00 -7.912.434,00 98,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 646.762.434,00 638.850.000,00 -7.912.434,00 98,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 646.762.434,00 638.850.000,00 -7.912.434,00 98,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 636.762.434,00 628.850.000,00 -7.912.434,00 98,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 428.913.820,00 424.050.000,00 -4.863.820,00 98,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 428.913.820,00 424.050.000,00 -4.863.820,00 98,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 207.848.614,00 204.800.000,00 -3.048.614,00 98,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 207.848.614,00 204.800.000,00 -3.048.614,00 98,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 466.100.700,00 447.910.000,00 -18.190.700,00 96,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 235.065.000,00 232.410.000,00 -2.655.000,00 98,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 235.065.000,00 232.410.000,00 -2.655.000,00 98,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 235.065.000,00 232.410.000,00 -2.655.000,00 98,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 235.065.000,00 232.410.000,00 -2.655.000,00 98,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0001 48.000.000,00 47.000.000,00 -1.000.000,00 97,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0005 127.500.000,00 126.000.000,00 -1.500.000,00 98,82 BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR BELANJA OPERASI PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Modal Peralatan Komputer Belanja Modal Peralatan Personal Computer PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Kantor Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Komputer Belanja Modal Komputer Unit Belanja Modal Personal Computer Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Belanja Bahan-Bahan Baku DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 78 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0032 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0063 15.965.000,00 15.810.000,00 -155.000,00 99,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0068 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 231.035.700,00 215.500.000,00 -15.535.700,00 93,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 231.035.700,00 215.500.000,00 -15.535.700,00 93,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.03 56.000.000,00 42.000.000,00 -14.000.000,00 75,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.03.01 56.000.000,00 42.000.000,00 -14.000.000,00 75,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.03.01.0006 56.000.000,00 42.000.000,00 -14.000.000,00 75,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 175.035.700,00 173.500.000,00 -1.535.700,00 99,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 37.639.200,00 37.200.000,00 -439.200,00 98,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 37.639.200,00 37.200.000,00 -439.200,00 98,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 137.396.500,00 136.300.000,00 -1.096.500,00 99,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 106.355.700,00 105.350.000,00 -1.005.700,00 99,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 26.952.800,00 26.900.000,00 -52.800,00 99,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 4.088.000,00 4.050.000,00 -38.000,00 99,07 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 490.565.439,00 452.174.592,00 -38.390.847,00 92,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 20.625.000,00 20.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 447.140.439,00 408.749.592,00 -38.390.847,00 91,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 447.140.439,00 408.749.592,00 -38.390.847,00 91,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 447.140.439,00 408.749.592,00 -38.390.847,00 91,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 447.140.439,00 408.749.592,00 -38.390.847,00 91,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 447.140.439,00 408.749.592,00 -38.390.847,00 91,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 10.000.000,00 904.126,00 -9.095.874,00 9,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 69.674.539,00 50.604.463,00 -19.070.076,00 72,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 296.840.000,00 289.156.734,00 -7.683.266,00 97,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 70.625.900,00 68.084.269,00 -2.541.631,00 96,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 1.202.895.314,00 1.108.464.748,00 -94.430.566,00 92,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 355.103.081,00 351.950.500,00 -3.152.581,00 99,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 355.103.081,00 351.950.500,00 -3.152.581,00 99,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 355.103.081,00 351.950.500,00 -3.152.581,00 99,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 197.303.081,00 197.172.000,00 -131.081,00 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 197.303.081,00 197.172.000,00 -131.081,00 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 197.303.081,00 197.172.000,00 -131.081,00 99,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 31.000.000,00 28.109.500,00 -2.890.500,00 90,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 31.000.000,00 28.109.500,00 -2.890.500,00 90,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 31.000.000,00 28.109.500,00 -2.890.500,00 90,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 126.800.000,00 126.669.000,00 -131.000,00 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 126.800.000,00 126.669.000,00 -131.000,00 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 126.800.000,00 126.669.000,00 -131.000,00 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 675.856.233,00 584.867.748,00 -90.988.485,00 86,54 BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Siaga PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Modal Alat Kantor Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Alat Rumah Tangga Belanja Modal Mebel Belanja Modal Alat Pendingin Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Tagihan Telepon Belanja Tagihan Air Belanja Tagihan Listrik Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BELANJA OPERASI Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Belanja Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Kebersihan PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN Belanja Jasa Kantor Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 79 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 675.856.233,00 584.867.748,00 -90.988.485,00 86,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 675.856.233,00 584.867.748,00 -90.988.485,00 86,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 675.856.233,00 584.867.748,00 -90.988.485,00 86,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 675.856.233,00 584.867.748,00 -90.988.485,00 86,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 450.856.233,00 360.231.348,00 -90.624.885,00 79,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0013 225.000.000,00 224.636.400,00 -363.600,00 99,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 171.936.000,00 171.646.500,00 -289.500,00 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 171.936.000,00 171.646.500,00 -289.500,00 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 171.936.000,00 171.646.500,00 -289.500,00 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0014 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 121.936.000,00 121.646.500,00 -289.500,00 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 121.936.000,00 121.646.500,00 -289.500,00 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 121.936.000,00 121.646.500,00 -289.500,00 99,76 116.559.176.820,00 112.977.758.422,00 -3.581.418.398,00 96,93 -116.266.176.820,00 -112.755.533.322,00 3.510.643.498,00 96,98 BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 80 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04.1.03.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 18.860.062.761,00 18.086.768.517,00 -773.294.244,00 95,89 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 217.500.000,00 210.499.800,00 -7.000.200,00 96,78 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 2.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 180.000.000,00 174.332.050,00 -5.667.950,00 96,85 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG BERPOTENSI TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 61.000.000,00 58.654.400,00 -2.345.600,00 96,15 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 61.000.000,00 58.654.400,00 -2.345.600,00 96,15 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 58.654.400,00 -2.345.600,00 96,15 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.097.500,00 6.747.500,00 -350.000,00 95,06 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.097.500,00 6.747.500,00 -350.000,00 95,06 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.780.000,00 2.780.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.527.500,00 1.527.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.950.000,00 1.600.000,00 -350.000,00 82,05 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.680.000,00 49.365.900,00 -1.314.100,00 97,40 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.180.000,00 1.980.000,00 -1.200.000,00 62,26 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.180.000,00 1.980.000,00 -1.200.000,00 62,26 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 47.500.000,00 47.385.900,00 -114.100,00 99,75 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 47.500.000,00 47.385.900,00 -114.100,00 99,75 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.222.500,00 2.541.000,00 -681.500,00 78,85 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.222.500,00 2.541.000,00 -681.500,00 78,85 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.080.000,00 1.401.000,00 -679.000,00 67,35 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.142.500,00 1.140.000,00 -2.500,00 99,78 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 119.000.000,00 115.677.650,00 -3.322.350,00 97,20 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 119.000.000,00 115.677.650,00 -3.322.350,00 97,20 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.000.000,00 115.677.650,00 -3.322.350,00 97,20 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 11.715.000,00 11.331.800,00 -383.200,00 96,72 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.715.000,00 11.331.800,00 -383.200,00 96,72 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 989.500,00 981.300,00 -8.200,00 99,17 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.815.500,00 1.815.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.025.000,00 -375.000,00 91,47 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 81 81 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.300.000,00 97.573.350,00 -2.726.650,00 97,28 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.300.000,00 3.240.000,00 -2.060.000,00 61,13 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.300.000,00 3.240.000,00 -2.060.000,00 61,13 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 95.000.000,00 94.333.350,00 -666.650,00 99,29 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 95.000.000,00 94.333.350,00 -666.650,00 99,29 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.985.000,00 6.772.500,00 -212.500,00 96,95 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.985.000,00 6.772.500,00 -212.500,00 96,95 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.145.000,00 4.932.500,00 -212.500,00 95,86 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 2.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 37.500.000,00 36.167.750,00 -1.332.250,00 96,44 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 37.500.000,00 36.167.750,00 -1.332.250,00 96,44 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.500.000,00 36.167.750,00 -1.332.250,00 96,44 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 11.167.750,00 -1.332.250,00 89,34 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.491.500,00 5.126.250,00 -365.250,00 93,34 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.491.500,00 5.126.250,00 -365.250,00 93,34 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 731.000,00 731.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 734.500,00 734.250,00 (250,00) 99,96 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 376.000,00 376.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.385.000,00 -365.000,00 86,72 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.008.500,00 6.041.500,00 -967.000,00 86,20 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.008.500,00 6.041.500,00 -967.000,00 86,20 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.600.000,00 2.691.500,00 -908.500,00 74,76 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.408.500,00 3.350.000,00 -58.500,00 98,28 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 9.484.623.640,00 9.101.202.700,00 -383.420.940,00 95,95 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 3.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 9.484.623.640,00 9.101.202.700,00 -383.420.940,00 95,95 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 3.531.500.000,00 3.511.430.430,00 -20.069.570,00 99,43 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.531.500.000,00 3.511.430.430,00 -20.069.570,00 99,43 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 655.040.000,00 649.970.430,00 -5.069.570,00 99,22 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 121.170.000,00 121.147.750,00 -22.250,00 99,98 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.170.000,00 121.147.750,00 -22.250,00 99,98 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.283.800,00 11.277.800,00 -6.000,00 99,94 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 82 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.955.000,00 9.953.750,00 -1.250,00 99,98 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.211.200,00 4.211.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.000.000,00 65.985.000,00 -15.000,00 99,97 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.310.000,00 94.310.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.310.000,00 85.310.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 57.460.000,00 57.460.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 136.560.000,00 131.512.680,00 -5.047.320,00 96,30 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 136.560.000,00 131.512.680,00 -5.047.320,00 96,30 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.275.200,00 37.039.000,00 -236.200,00 99,36 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.540.000,00 39.540.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.000.000,00 35.210.000,00 -2.790.000,00 92,65 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.744.800,00 19.723.680,00 -2.021.120,00 90,70 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 303.000.000,00 303.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 303.000.000,00 303.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 303.000.000,00 303.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.865.000.000,00 2.850.000.000,00 -15.000.000,00 99,47 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 2.865.000.000,00 2.850.000.000,00 -15.000.000,00 99,47 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 2.865.000.000,00 2.850.000.000,00 -15.000.000,00 99,47 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 2.865.000.000,00 2.850.000.000,00 -15.000.000,00 99,47 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH 5.817.623.640,00 5.476.448.000,00 -341.175.640,00 94,13 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.237.367.743,00 1.166.929.000,00 -70.438.743,00 94,30 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.224.107.743,00 1.153.669.000,00 -70.438.743,00 94,24 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 899.732.742,00 855.255.000,00 -44.477.742,00 95,05 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 899.732.742,00 855.255.000,00 -44.477.742,00 95,05 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 747.545.833,00 715.635.000,00 -31.910.833,00 95,73 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 54.734.309,00 54.000.000,00 -734.309,00 98,65 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 24.311.100,00 24.311.000,00 (100,00) 99,99 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 83 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.416.000,00 10.408.000,00 -8.000,00 99,92 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.059.000,00 8.054.000,00 -5.000,00 99,93 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.397.000,00 28.407.000,00 -990.000,00 96,63 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 200.000,00 -425.000,00 32,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.459.500,00 9.455.000,00 -4.500,00 99,95 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.185.000,00 4.785.000,00 -10.400.000,00 31,51 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 315.565.000,00 295.400.000,00 -20.165.000,00 93,60 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 201.640.000,00 195.850.000,00 -5.790.000,00 97,12 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 29.700.000,00 24.400.000,00 -5.300.000,00 82,15 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 171.940.000,00 171.450.000,00 -490.000,00 99,71 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 54.000.000,00 40.000.000,00 -14.000.000,00 74,07 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 54.000.000,00 40.000.000,00 -14.000.000,00 74,07 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 59.925.000,00 59.550.000,00 -375.000,00 99,37 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 30.000.000,00 29.850.000,00 -150.000,00 99,5 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 29.925.000,00 29.700.000,00 -225.000,00 99,24 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.810.001,00 3.014.000,00 -5.796.001,00 34,21 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.810.001,00 3.014.000,00 -5.796.001,00 34,21 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.810.001,00 3.014.000,00 -5.796.001,00 34,21 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 4.580.255.897,00 4.309.519.000,00 -270.736.897,00 94,08 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.580.255.897,00 4.309.519.000,00 -270.736.897,00 94,08 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.751.410.897,00 3.485.441.000,00 -265.969.897,00 92,91 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 3.751.410.897,00 3.485.441.000,00 -265.969.897,00 92,91 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 3.751.410.897,00 3.485.441.000,00 -265.969.897,00 92,91 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 124.040.000,00 123.201.000,00 -839.000,00 99,32 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 124.040.000,00 123.201.000,00 -839.000,00 99,32 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 124.040.000,00 123.201.000,00 -839.000,00 99,32 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 704.805.000,00 700.877.000,00 -3.928.000,00 99,44 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 704.805.000,00 700.877.000,00 -3.928.000,00 99,44 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.2.04.03.02.0004 Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 704.805.000,00 700.877.000,00 -3.928.000,00 99,44 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 135.500.000,00 113.324.270,00 -22.175.730,00 83,63 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 135.500.000,00 113.324.270,00 -22.175.730,00 83,63 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.240.000,00 106.064.270,00 -22.175.730,00 82,70 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 13.875.000,00 8.134.100,00 -5.740.900,00 58,62 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.875.000,00 8.134.100,00 -5.740.900,00 58,62 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.536.500,00 1.368.100,00 -168.400,00 89,04 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 674.000,00 674.000,00 0,00 100,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 84 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 301.200,00 301.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 187.500,00 100.000,00 -87.500,00 53,33 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.800,00 300.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.875.000,00 1.590.000,00 -5.285.000,00 23,12 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.000.000,00 3.800.000,00 -200.000,00 95,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.296.000,00 0,00 -6.296.000,00 0,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.296.000,00 0,00 -6.296.000,00 0,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.296.000,00 0,00 -6.296.000,00 0,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.069.000,00 48.496.320,00 -9.572.680,00 83,51 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.069.000,00 48.496.320,00 -9.572.680,00 83,51 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.365.000,00 30.666.320,00 -2.698.680,00 91,91 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 4.830.000,00 -5.170.000,00 48,29 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14.704.000,00 13.000.000,00 -1.704.000,00 88,41 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 49.433.850,00 -566.150,00 98,86 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 49.433.850,00 -566.150,00 98,86 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 50.000.000,00 49.433.850,00 -566.150,00 98,86 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.111.564.980,00 4.013.245.445,00 -98.319.535,00 97,60 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 5.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 4.111.564.980,00 4.013.245.445,00 -98.319.535,00 97,60 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 3.869.928.700,00 3.790.567.600,00 -79.361.100,00 97,94 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.099.878.700,00 1.045.537.300,00 -54.341.400,00 95,05 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.086.618.700,00 1.032.277.300,00 -54.341.400,00 94,99 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 156.636.900,00 124.199.300,00 -32.437.600,00 79,29 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 156.636.900,00 124.199.300,00 -32.437.600,00 79,29 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.096.000,00 6.000.000,00 -96.000,00 98,42 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 10.000.000,00 5.790.000,00 -4.210.000,00 57,89 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.412.800,00 2.798.900,00 -2.613.900,00 51,70 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.942.000,00 11.958.000,00 -1.984.000,00 85,76 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.507.200,00 829.500,00 -677.700,00 55,03 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.425.000,00 250.000,00 -1.175.000,00 17,54 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.203.200,00 1.203.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.006.300,00 6.790.000,00 -216.300,00 96,91 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 85.154.400,00 71.599.700,00 -13.554.700,00 84,08 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.000.000,00 13.000.000,00 -1.000.000,00 92,85 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.890.000,00 3.980.000,00 -6.910.000,00 36,54 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 897.560.000,00 896.633.000,00 -927.000,00 99,89 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 828.500.000,00 828.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 85 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 819.000.000,00 819.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 67.260.000,00 66.336.000,00 -924.000,00 98,62 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 67.260.000,00 66.336.000,00 -924.000,00 98,62 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.800.000,00 1.797.000,00 -3.000,00 99,83 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 1.000.000,00 997.000,00 -3.000,00 99,70 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.350.000,00 7.209.000,00 -141.000,00 98,08 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.350.000,00 7.209.000,00 -141.000,00 98,08 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 7.350.000,00 7.209.000,00 -141.000,00 98,08 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.071.800,00 4.236.000,00 -20.835.800,00 16,89 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.071.800,00 4.236.000,00 -20.835.800,00 16,89 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.500.000,00 3.456.000,00 -10.044.000,00 25,60 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.571.800,00 780.000,00 -10.791.800,00 6,74 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 2.770.050.000,00 2.745.030.300,00 -25.019.700,00 99,09 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.800.000,00 1.900.000,00 -1.900.000,00 50,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.800.000,00 1.900.000,00 -1.900.000,00 50,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.800.000,00 1.900.000,00 -1.900.000,00 50,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 3.800.000,00 1.900.000,00 -1.900.000,00 50,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.469.250.000,00 2.454.240.300,00 -15.009.700,00 99,39 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.191.000.000,00 2.179.168.000,00 -11.832.000,00 99,45 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.191.000.000,00 2.179.168.000,00 -11.832.000,00 99,45 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 2.191.000.000,00 2.179.168.000,00 -11.832.000,00 99,45 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 278.250.000,00 275.072.300,00 -3.177.700,00 98,85 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 278.250.000,00 275.072.300,00 -3.177.700,00 98,85 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 219.250.000,00 216.807.300,00 -2.442.700,00 98,88 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 59.000.000,00 58.265.000,00 -735.000,00 98,75 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 297.000.000,00 288.890.000,00 -8.110.000,00 97,26 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 297.000.000,00 288.890.000,00 -8.110.000,00 97,26 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 297.000.000,00 288.890.000,00 -8.110.000,00 97,26 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 297.000.000,00 288.890.000,00 -8.110.000,00 97,26 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN 241.636.280,00 222.677.845,00 -18.958.435,00 92,15 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 241.636.280,00 222.677.845,00 -18.958.435,00 92,15 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.176.280,00 214.217.845,00 -18.958.435,00 91,86 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.139.100,00 29.097.350,00 -41.750,00 99,85 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.139.100,00 29.097.350,00 -41.750,00 99,85 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.373.000,00 1.372.250,00 (750,00) 99,94 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 86 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.350.100,00 9.350.100,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.466.000,00 2.466.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.459.000,00 -41.000,00 99,67 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.100.000,00 90.475.000,00 -17.625.000,00 83,69 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.100.000,00 40.475.000,00 -17.625.000,00 69,66 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.700.000,00 7.475.000,00 -225.000,00 97,07 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.400.000,00 33.000.000,00 -17.400.000,00 65,47 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.937.180,00 94.645.495,00 -1.291.685,00 98,65 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.937.180,00 94.645.495,00 -1.291.685,00 98,65 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.804.000,00 29.420.495,00 -383.505,00 98,71 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.633.180,00 19.630.000,00 -3.180,00 99,98 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 46.500.000,00 45.595.000,00 -905.000,00 98,05 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.014.374.141,00 4.730.220.822,00 -284.153.319,00 94,33 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.462.000,00 9.014.000,00 -3.448.000,00 72,33 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI 12.462.000,00 9.014.000,00 -3.448.000,00 72,33 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.462.000,00 9.014.000,00 -3.448.000,00 72,33 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.462.000,00 9.014.000,00 -3.448.000,00 72,33 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.029.000,00 6.029.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.029.000,00 6.029.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.029.000,00 6.029.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.433.000,00 2.985.000,00 -3.448.000,00 46,40 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.433.000,00 2.985.000,00 -3.448.000,00 46,40 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.433.000,00 2.985.000,00 -3.448.000,00 46,40 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.776.211.201,00 3.594.853.152,00 -181.358.049,00 95,19 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.484.911.701,00 3.305.573.652,00 -179.338.049,00 94,85 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.484.911.701,00 3.305.573.652,00 -179.338.049,00 94,85 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.484.911.701,00 3.305.573.652,00 -179.338.049,00 94,85 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.296.474.439,00 2.198.158.250,00 -98.316.189,00 95,71 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.751.874.955,00 1.688.805.152,00 -63.069.803,00 96,39 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.751.874.955,00 1.688.805.152,00 -63.069.803,00 96,39 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 125.621.526,00 117.730.838,00 -7.890.688,00 93,71 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 125.621.526,00 117.730.838,00 -7.890.688,00 93,71 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 126.350.000,00 109.475.000,00 -16.875.000,00 86,64 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 126.350.000,00 109.475.000,00 -16.875.000,00 86,64 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 30.130.350,00 29.990.000,00 -140.350,00 99,53 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 30.130.350,00 29.990.000,00 -140.350,00 99,53 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 42.115.450,00 41.910.000,00 -205.450,00 99,51 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 87 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 42.115.450,00 41.910.000,00 -205.450,00 99,51 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 80.491.933,00 77.344.560,00 -3.147.373,00 96,08 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 80.491.933,00 77.344.560,00 -3.147.373,00 96,08 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.000.294,00 12.689.595,00 -1.310.699,00 90,63 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.000.294,00 12.689.595,00 -1.310.699,00 90,63 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 33.368,00 23.040,00 -10.328,00 69,04 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.368,00 23.040,00 -10.328,00 69,04 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 111.412.819,00 106.438.283,00 -4.974.536,00 95,53 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 111.412.819,00 106.438.283,00 -4.974.536,00 95,53 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.610.939,00 3.437.948,00 -172.991,00 95,20 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.610.939,00 3.437.948,00 -172.991,00 95,20 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.832.805,00 10.313.834,00 -518.971,00 95,20 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.832.805,00 10.313.834,00 -518.971,00 95,20 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.188.437.262,00 1.107.415.402,00 -81.021.860,00 93,18 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 281.372.254,00 266.565.258,00 -14.806.996,00 94,73 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 281.372.254,00 266.565.258,00 -14.806.996,00 94,73 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 907.065.008,00 840.850.144,00 -66.214.864,00 92,70 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 907.065.008,00 840.850.144,00 -66.214.864,00 92,70 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 291.299.500,00 289.279.500,00 -2.020.000,00 99,30 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 291.299.500,00 289.279.500,00 -2.020.000,00 99,30 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 63.480.000,00 63.480.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 63.480.000,00 63.480.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 58.680.000,00 58.680.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 58.680.000,00 58.680.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.819.500,00 225.799.500,00 -2.020.000,00 99,11 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.387.500,00 4.577.500,00 -1.810.000,00 71,66 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.387.500,00 4.577.500,00 -1.810.000,00 71,66 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.387.500,00 4.577.500,00 -1.810.000,00 71,66 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 221.432.000,00 221.222.000,00 -210.000,00 99,90 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 207.300.000,00 207.090.000,00 -210.000,00 99,89 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 159.600.000,00 159.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.100.000,00 1.890.000,00 -210.000,00 90,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.132.000,00 14.132.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 14.132.000,00 14.132.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 106.245.000,00 100.405.000,00 -5.840.000,00 94,50 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 31.245.000,00 30.385.000,00 -860.000,00 97,24 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.245.000,00 30.385.000,00 -860.000,00 97,24 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 88 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.740.000,00 29.880.000,00 -860.000,00 97,20 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.400.000,00 29.880.000,00 -520.000,00 98,28 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.400.000,00 29.880.000,00 -520.000,00 98,28 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 14.400.000,00 14.080.000,00 -320.000,00 97,77 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 16.000.000,00 15.800.000,00 -200.000,00 98,75 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 340.000,00 0,00 -340.000,00 0,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 340.000,00 0,00 -340.000,00 0,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 340.000,00 0,00 -340.000,00 0,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 75.000.000,00 70.020.000,00 -4.980.000,00 93,35 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 70.020.000,00 -4.980.000,00 93,35 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 70.020.000,00 -4.980.000,00 93,35 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 10.300.000,00 8.370.000,00 -1.930.000,00 81,26 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.300.000,00 8.370.000,00 -1.930.000,00 81,26 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 2.280.000,00 -1.720.000,00 56,99 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.300.000,00 6.090.000,00 -210.000,00 96,66 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.500.000,00 53.450.000,00 -3.050.000,00 94,60 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 3.950.000,00 -2.550.000,00 60,76 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.100.000,00 2.550.000,00 -2.550.000,00 50,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 49.500.000,00 -500.000,00 99,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 50.000.000,00 49.500.000,00 -500.000,00 99,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 205.851.480,00 171.550.256,00 -34.301.224,00 83,33 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 14.300.000,00 13.903.500,00 -396.500,00 97,22 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.300.000,00 13.903.500,00 -396.500,00 97,22 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 13.903.500,00 -396.500,00 97,22 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.300.000,00 13.903.500,00 -396.500,00 97,22 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.300.000,00 13.903.500,00 -396.500,00 97,22 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.300.000,00 13.903.500,00 -396.500,00 97,22 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 36.739.200,00 35.770.600,00 -968.600,00 97,36 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.739.200,00 35.770.600,00 -968.600,00 97,36 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.739.200,00 35.770.600,00 -968.600,00 97,36 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.739.200,00 35.770.600,00 -968.600,00 97,36 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.739.200,00 35.770.600,00 -968.600,00 97,36 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.500.700,00 14.897.700,00 -603.000,00 96,10 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.032.500,00 9.032.500,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 69.000,00 0,00 -69.000,00 0,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.137.000,00 11.840.400,00 -296.600,00 97,55 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 89 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 52.282.000,00 49.349.500,00 -2.932.500,00 94,39 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 52.282.000,00 49.349.500,00 -2.932.500,00 94,39 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.282.000,00 49.349.500,00 -2.932.500,00 94,39 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 52.282.000,00 49.349.500,00 -2.932.500,00 94,39 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.282.000,00 49.349.500,00 -2.932.500,00 94,39 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 528.000,00 510.000,00 -18.000,00 96,59 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 27.500.000,00 26.208.500,00 -1.291.500,00 95,30 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.230.000,00 19.736.000,00 -1.494.000,00 92,96 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.024.000,00 2.895.000,00 -129.000,00 95,73 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.500.000,00 10.310.800,00 -189.200,00 98,19 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.310.800,00 -189.200,00 98,19 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.310.800,00 -189.200,00 98,19 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.500.000,00 10.310.800,00 -189.200,00 98,19 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.500.000,00 10.310.800,00 -189.200,00 98,19 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.480.000,00 8.450.000,00 -30.000,00 99,64 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.020.000,00 1.860.800,00 -159.200,00 92,11 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.000.000,00 2.250.000,00 -3.750.000,00 37,5 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 2.250.000,00 -3.750.000,00 37,5 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.250.000,00 -3.750.000,00 37,5 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 2.250.000,00 -3.750.000,00 37,5 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 2.250.000,00 -3.750.000,00 37,5 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 2.250.000,00 -3.750.000,00 37,5 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 86.030.280,00 59.965.856,00 -26.064.424,00 69,70 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 86.030.280,00 59.965.856,00 -26.064.424,00 69,70 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.030.280,00 59.965.856,00 -26.064.424,00 69,70 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.030.280,00 59.965.856,00 -26.064.424,00 69,70 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.030.280,00 59.965.856,00 -26.064.424,00 69,70 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.000.000,00 55.225.856,00 -19.774.144,00 73,63 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.030.280,00 4.740.000,00 -6.290.280,00 42,97 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 483.289.360,00 470.352.369,00 -12.936.991,00 97,32 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 50.000.000,00 46.700.369,00 -3.299.631,00 93,40 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 46.700.369,00 -3.299.631,00 93,40 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 46.700.369,00 -3.299.631,00 93,40 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 50.000.000,00 46.700.369,00 -3.299.631,00 93,40 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 50.000.000,00 46.700.369,00 -3.299.631,00 93,40 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 50.000.000,00 46.700.369,00 -3.299.631,00 93,40 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 159.171.000,00 157.317.000,00 -1.854.000,00 98,83 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.121.000,00 3.821.000,00 -300.000,00 92,72 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.541.000,00 2.541.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.541.000,00 2.541.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.541.000,00 2.541.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.541.000,00 2.541.000,00 0,00 100,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 90 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,00 1.280.000,00 -300.000,00 81,01 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.580.000,00 1.280.000,00 -300.000,00 81,01 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.580.000,00 1.280.000,00 -300.000,00 81,01 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 300.000,00 -300.000,00 50,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 155.050.000,00 153.496.000,00 -1.554.000,00 98,99 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 76.060.000,00 75.318.000,00 -742.000,00 99,02 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 76.060.000,00 75.318.000,00 -742.000,00 99,02 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 76.060.000,00 75.318.000,00 -742.000,00 99,02 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 76.060.000,00 75.318.000,00 -742.000,00 99,02 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 78.990.000,00 78.178.000,00 -812.000,00 98,97 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 78.990.000,00 78.178.000,00 -812.000,00 98,97 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 78.990.000,00 78.178.000,00 -812.000,00 98,97 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0009 5.2.04.02.04.0007 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya 78.990.000,00 78.178.000,00 -812.000,00 98,97 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 183.344.160,00 179.385.000,00 -3.959.160,00 97,84 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 182.334.160,00 178.375.000,00 -3.959.160,00 97,82 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 182.334.160,00 178.375.000,00 -3.959.160,00 97,82 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 182.334.160,00 178.375.000,00 -3.959.160,00 97,82 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 166.505.160,00 163.375.000,00 -3.130.160,00 98,12 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 166.505.160,00 163.375.000,00 -3.130.160,00 98,12 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.829.000,00 15.000.000,00 -829.000,00 94,76 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.829.000,00 15.000.000,00 -829.000,00 94,76 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN 90.774.200,00 86.950.000,00 -3.824.200,00 95,78 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 90.774.200,00 86.950.000,00 -3.824.200,00 95,78 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.774.200,00 86.950.000,00 -3.824.200,00 95,78 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 90.774.200,00 86.950.000,00 -3.824.200,00 95,78 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 90.774.200,00 86.950.000,00 -3.824.200,00 95,78 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 66.480.000,00 65.800.000,00 -680.000,00 98,97 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.043.200,00 12.800.000,00 -243.200,00 98,13 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.251.000,00 8.350.000,00 -2.901.000,00 74,21 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 117.950.100,00 100.966.062,00 -16.984.038,00 85,60 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.600.000,00 6.500.000,00 -100.000,00 98,48 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.600.000,00 6.500.000,00 -100.000,00 98,48 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.500.000,00 -100.000,00 98,48 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.500.000,00 -100.000,00 98,48 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.500.000,00 -100.000,00 98,48 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.600.000,00 6.500.000,00 -100.000,00 98,48 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 91 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 80.200.000,00 65.775.362,00 -14.424.638,00 82,01 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.200.000,00 65.775.362,00 -14.424.638,00 82,01 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.200.000,00 65.775.362,00 -14.424.638,00 82,01 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.200.000,00 65.775.362,00 -14.424.638,00 82,01 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.200.000,00 65.775.362,00 -14.424.638,00 82,01 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.200.000,00 840.458,00 -3.359.542,00 20,01 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.000.000,00 6.068.165,00 -2.931.835,00 67,42 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 54.400.000,00 46.417.689,00 -7.982.311,00 85,32 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.600.000,00 12.449.050,00 -150.950,00 98,80 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 17.500.000,00 16.686.700,00 -813.300,00 95,35 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 16.686.700,00 -813.300,00 95,35 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 16.686.700,00 -813.300,00 95,35 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.500.000,00 16.686.700,00 -813.300,00 95,35 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.500.000,00 16.686.700,00 -813.300,00 95,35 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 17.500.000,00 16.686.700,00 -813.300,00 95,35 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 13.650.100,00 12.004.000,00 -1.646.100,00 87,94 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13.650.100,00 12.004.000,00 -1.646.100,00 87,94 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.650.100,00 12.004.000,00 -1.646.100,00 87,94 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.650.100,00 12.004.000,00 -1.646.100,00 87,94 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.650.100,00 12.004.000,00 -1.646.100,00 87,94 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.650.100,00 12.004.000,00 -1.646.100,00 87,94 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 312.365.000,00 283.079.983,00 -29.285.017,00 90,62 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 276.565.000,00 249.345.778,00 -27.219.222,00 90,15 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 276.565.000,00 249.345.778,00 -27.219.222,00 90,15 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.750.000,00 247.530.778,00 -27.219.222,00 90,09 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 224.500.000,00 201.051.628,00 -23.448.372,00 89,55 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 224.500.000,00 201.051.628,00 -23.448.372,00 89,55 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 196.000.000,00 172.622.628,00 -23.377.372,00 88,07 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 28.500.000,00 28.429.000,00 -71.000,00 99,75 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.250.000,00 46.479.150,00 -3.770.850,00 92,49 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.250.000,00 46.479.150,00 -3.770.850,00 92,49 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10.250.000,00 10.121.500,00 -128.500,00 98,74 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 40.000.000,00 36.357.650,00 -3.642.350,00 90,89 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 21.550.000,00 20.864.705,00 -685.295,00 96,81 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 21.550.000,00 20.864.705,00 -685.295,00 96,81 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.550.000,00 20.864.705,00 -685.295,00 96,81 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.550.000,00 20.864.705,00 -685.295,00 96,81 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 21.550.000,00 20.864.705,00 -685.295,00 96,81 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 92 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 21.550.000,00 20.864.705,00 -685.295,00 96,81 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 14.250.000,00 12.869.500,00 -1.380.500,00 90,31 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14.250.000,00 12.869.500,00 -1.380.500,00 90,31 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000,00 12.869.500,00 -1.380.500,00 90,31 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 1.781.000,00 -1.219.000,00 59,36 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 1.781.000,00 -1.219.000,00 59,36 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 1.781.000,00 -1.219.000,00 59,36 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.250.000,00 11.088.500,00 -161.500,00 98,56 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.250.000,00 11.088.500,00 -161.500,00 98,56 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.200.000,00 4.165.500,00 -34.500,00 99,17 1.04 1.04.1.03.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.050.000,00 6.923.000,00 -127.000,00 98,19 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 32.000.000,00 31.599.750,00 -400.250,00 98,74 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 5.2.01 PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.000.000,00 31.599.750,00 -400.250,00 98,74 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.000.000,00 31.599.750,00 -400.250,00 98,74 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 31.599.750,00 -400.250,00 98,74 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.940.000,00 25.539.750,00 -400.250,00 98,45 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.469.750,00 7.368.250,00 -101.500,00 98,64 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.469.750,00 7.368.250,00 -101.500,00 98,64 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.315.500,00 1.312.950,00 -2.550,00 99,80 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 972.250,00 958.000,00 -14.250,00 98,53 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 717.000,00 717.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 835.000,00 792.300,00 -42.700,00 94,88 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.630.000,00 3.588.000,00 -42.000,00 98,84 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.470.250,00 18.171.500,00 -298.750,00 98,38 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.470.250,00 18.171.500,00 -298.750,00 98,38 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.130.250,00 12.861.500,00 -268.750,00 97,95 2.10 1.04.1.03.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.340.000,00 5.310.000,00 -30.000,00 99,43 JUMLAH BELANJA 18.860.062.761,00 18.086.768.517,00 -773.294.244,00 95,89 SURPLUS DEFISIT -18.860.062.761,00 -18.086.768.517,00 773.294.244,00 95,89 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 93 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 18.074.353.972,00 17.520.393.050,00 -553.960.922,00 96,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.893.761.760,00 7.637.100.950,00 -256.660.810,00 96,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.516.475.860,00 7.286.210.630,00 -230.265.230,00 96,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.929.167.500,00 1.888.827.550,00 -40.339.950,00 97,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.929.167.500,00 1.888.827.550,00 -40.339.950,00 97,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.929.167.500,00 1.888.827.550,00 -40.339.950,00 97,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 55.111.500,00 54.073.500,00 -1.038.000,00 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.111.500,00 54.073.500,00 -1.038.000,00 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 5.300.000,00 -100.000,00 98,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.500,00 66.000,00 -25.500,00 72,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.000,00 612.500,00 -17.500,00 97,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 900.000,00 -300.000,00 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 15.155.000,00 -595.000,00 96,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 32.040.000,00 32.040.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 553.876.000,00 552.822.550,00 -1.053.450,00 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 484.200.000,00 484.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 484.200.000,00 484.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 69.676.000,00 68.622.550,00 -1.053.450,00 98,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 25.920.000,00 25.700.784,00 -219.216,00 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 41.604.000,00 41.001.359,00 -602.641,00 98,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.152.000,00 1.920.407,00 -231.593,00 89,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 658.590.000,00 624.466.500,00 -34.123.500,00 94,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 658.590.000,00 624.466.500,00 -34.123.500,00 94,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.890.000,00 13.686.500,00 -203.500,00 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 11.140.000,00 -2.360.000,00 82,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 631.200.000,00 599.640.000,00 -31.560.000,00 95,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 661.590.000,00 657.465.000,00 -4.125.000,00 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 661.590.000,00 657.465.000,00 -4.125.000,00 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 22.500.000,00 18.375.000,00 -4.125.000,00 81,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 639.090.000,00 639.090.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA 161.712.500,00 157.149.580,00 -4.562.920,00 97,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 161.712.500,00 157.149.580,00 -4.562.920,00 97,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.712.500,00 157.149.580,00 -4.562.920,00 97,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 61.292.500,00 60.354.700,00 -937.800,00 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.292.500,00 60.354.700,00 -937.800,00 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.050.000,00 2.000.000,00 -50.000,00 97,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.712.500,00 10.704.700,00 -7.800,00 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 Keterangan Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 94 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.460.000,00 33.580.000,00 -880.000,00 97,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.150.000,00 19.900.000,00 -2.250.000,00 89,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.150.000,00 19.900.000,00 -2.250.000,00 89,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.350.000,00 15.500.000,00 -1.850.000,00 89,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.800.000,00 4.400.000,00 -400.000,00 91,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.270.000,00 76.894.880,00 -1.375.120,00 98,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.270.000,00 76.894.880,00 -1.375.120,00 98,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.970.000,00 48.680.000,00 -1.290.000,00 97,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 28.300.000,00 28.214.880,00 -85.120,00 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 748.630.000,00 698.171.000,00 -50.459.000,00 93,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 748.630.000,00 698.171.000,00 -50.459.000,00 93,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 548.630.000,00 548.171.000,00 -459.000,00 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.570.000,00 16.570.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.570.000,00 16.570.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.600.000,00 79.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.600.000,00 67.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 67.600.000,00 67.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.460.000,00 52.401.000,00 -59.000,00 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.460.000,00 52.401.000,00 -59.000,00 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.160.000,00 35.125.000,00 -35.000,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.300.000,00 17.276.000,00 -24.000,00 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 400.000.000,00 399.600.000,00 -400.000,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 400.000.000,00 399.600.000,00 -400.000,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 400.000.000,00 399.600.000,00 -400.000,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 150.000.000,00 -50.000.000,00 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 200.000.000,00 150.000.000,00 -50.000.000,00 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 200.000.000,00 150.000.000,00 -50.000.000,00 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 200.000.000,00 150.000.000,00 -50.000.000,00 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 4.584.184.000,00 4.499.462.500,00 -84.721.500,00 98,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 4.584.184.000,00 4.499.462.500,00 -84.721.500,00 98,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 584.184.000,00 499.462.500,00 -84.721.500,00 85,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 101.229.000,00 101.164.000,00 -65.000,00 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.229.000,00 101.164.000,00 -65.000,00 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 48.850.000,00 48.850.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 405.000,00 396.000,00 -9.000,00 97,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.944.000,00 -56.000,00 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.400.000,00 136.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 136.400.000,00 136.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 136.400.000,00 136.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 346.555.000,00 261.898.500,00 -84.656.500,00 75,57 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 95 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 346.555.000,00 261.898.500,00 -84.656.500,00 75,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.544.500,00 9.544.000,00 (500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 315.050.000,00 230.394.000,00 -84.656.000,00 73,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.960.500,00 21.960.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.05 Belanja Hibah 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERTURAN KEPALA DAERAH 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0017 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 42.781.860,00 42.600.000,00 -181.860,00 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2 BELANJA MODAL 42.781.860,00 42.600.000,00 -181.860,00 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.781.860,00 42.600.000,00 -181.860,00 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 37.181.860,00 37.000.000,00 -181.860,00 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.181.860,00 30.000.000,00 -181.860,00 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.181.860,00 30.000.000,00 -181.860,00 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0018 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 377.285.900,00 350.890.320,00 -26.395.580,00 93,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 317.285.900,00 292.719.370,00 -24.566.530,00 92,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 317.285.900,00 292.719.370,00 -24.566.530,00 92,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.285.900,00 292.719.370,00 -24.566.530,00 92,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 41.950.900,00 41.672.920,00 -277.980,00 99,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.950.900,00 41.672.920,00 -277.980,00 99,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.275.900,00 12.157.500,00 -118.400,00 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.910.000,00 1.760.400,00 -149.600,00 92,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 1.199.520,00 (480,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.145.000,00 23.140.500,00 -4.500,00 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.420.000,00 3.415.000,00 -5.000,00 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 180.075.000,00 155.872.000,00 -24.203.000,00 86,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.075.000,00 119.872.000,00 -24.203.000,00 83,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 143.100.000,00 118.900.000,00 -24.200.000,00 83,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 975.000,00 972.000,00 -3.000,00 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.260.000,00 95.174.450,00 -85.550,00 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.260.000,00 95.174.450,00 -85.550,00 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78.100.000,00 78.015.000,00 -85.000,00 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.160.000,00 17.159.450,00 (550,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 60.000.000,00 58.170.950,00 -1.829.050,00 96,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 53.280.000,00 51.450.950,00 -1.829.050,00 96,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.280.000,00 51.450.950,00 -1.829.050,00 96,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 21.846.000,00 21.828.000,00 -18.000,00 99,92 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 96 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.846.000,00 21.828.000,00 -18.000,00 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.816.000,00 3.816.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 492.000,00 -8.000,00 98,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 3.848.000,00 -2.000,00 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12.780.000,00 12.772.000,00 -8.000,00 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 3.150.000,00 -1.650.000,00 65,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 3.150.000,00 -1.650.000,00 65,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 3.150.000,00 -1.650.000,00 65,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.634.000,00 26.472.950,00 -161.050,00 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.634.000,00 26.472.950,00 -161.050,00 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.134.000,00 13.130.000,00 -4.000,00 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13.500.000,00 13.342.950,00 -157.050,00 98,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 3.791.345.600,00 3.770.182.672,00 -21.162.928,00 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.741.345.600,00 3.722.632.672,00 -18.712.928,00 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 105.000.000,00 104.944.000,00 -56.000,00 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 104.944.000,00 -56.000,00 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 104.944.000,00 -56.000,00 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 72.000.000,00 71.944.000,00 -56.000,00 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 72.000.000,00 71.944.000,00 -56.000,00 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 57.000.000,00 56.944.000,00 -56.000,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.163.345.600,00 1.155.943.672,00 -7.401.928,00 99,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.163.345.600,00 1.155.943.672,00 -7.401.928,00 99,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.163.345.600,00 1.155.943.672,00 -7.401.928,00 99,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.098.345.600,00 1.091.013.672,00 -7.331.928,00 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 982.000.000,00 982.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 982.000.000,00 982.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 116.345.600,00 109.013.672,00 -7.331.928,00 93,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 49.313.600,00 44.740.472,00 -4.573.128,00 90,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 63.000.000,00 61.327.200,00 -1.672.800,00 97,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.032.000,00 2.946.000,00 -1.086.000,00 73,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.930.000,00 -70.000,00 98,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.930.000,00 -70.000,00 98,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.930.000,00 -70.000,00 98,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI 2.468.000.000,00 2.456.750.000,00 -11.250.000,00 99,54 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 97 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 485.500.000,00 480.200.000,00 -5.300.000,00 98,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 485.500.000,00 480.200.000,00 -5.300.000,00 98,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 400.000.000,00 394.700.000,00 -5.300.000,00 98,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 400.000.000,00 394.700.000,00 -5.300.000,00 98,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 150.000.000,00 146.200.000,00 -3.800.000,00 97,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 250.000.000,00 248.500.000,00 -1.500.000,00 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 1.982.500.000,00 1.976.550.000,00 -5.950.000,00 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.982.500.000,00 1.976.550.000,00 -5.950.000,00 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 1.900.000.000,00 1.895.000.000,00 -5.000.000,00 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 1.900.000.000,00 1.895.000.000,00 -5.000.000,00 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01.01.0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 1.900.000.000,00 1.895.000.000,00 -5.000.000,00 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.500.000,00 21.550.000,00 -950.000,00 95,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.500.000,00 21.550.000,00 -950.000,00 95,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 22.500.000,00 21.550.000,00 -950.000,00 95,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.15.02.0001 Belanja Modal Baju Pengaman 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAN KOORDINASI ANTAR DAERAH BERBATASAN, ANTAR LEMBAGA, DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 5.000.000,00 4.995.000,00 -5.000,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.995.000,00 -5.000,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.995.000,00 -5.000,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.995.000,00 -5.000,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.995.000,00 -5.000,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.000.000,00 4.995.000,00 -5.000,00 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN 50.000.000,00 47.550.000,00 -2.450.000,00 95,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN 50.000.000,00 47.550.000,00 -2.450.000,00 95,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.550.000,00 -2.450.000,00 95,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.550.000,00 -2.450.000,00 95,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.460.000,00 26.920.000,00 -540.000,00 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.460.000,00 26.920.000,00 -540.000,00 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 5.000.000,00 4.960.000,00 -40.000,00 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.540.000,00 3.640.000,00 -1.900.000,00 65,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.540.000,00 3.640.000,00 -1.900.000,00 65,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 1.900.000,00 -1.900.000,00 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.000.000,00 16.990.000,00 -10.000,00 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.000.000,00 16.990.000,00 -10.000,00 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.990.000,00 -10.000,00 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.389.246.612,00 6.113.109.428,00 -276.137.184,00 95,68 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 98 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 24.556.500,00 19.542.750,00 -5.013.750,00 79,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 24.556.500,00 19.542.750,00 -5.013.750,00 79,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 24.556.500,00 19.542.750,00 -5.013.750,00 79,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.556.500,00 19.542.750,00 -5.013.750,00 79,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.404.500,00 6.390.750,00 -13.750,00 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.404.500,00 6.390.750,00 -13.750,00 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 632.500,00 618.750,00 -13.750,00 97,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.772.000,00 5.772.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.152.000,00 13.152.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.152.000,00 13.152.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.152.000,00 13.152.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.485.148.117,00 5.255.294.184,00 -229.853.933,00 95,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.450.308.117,00 5.223.484.184,00 -226.823.933,00 95,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.450.308.117,00 5.223.484.184,00 -226.823.933,00 95,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.450.308.117,00 5.223.484.184,00 -226.823.933,00 95,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.643.093.182,00 3.549.706.055,00 -93.387.127,00 97,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.665.447.458,00 2.615.872.891,00 -49.574.567,00 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.278.676.694,00 2.229.102.127,00 -49.574.567,00 97,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 386.770.764,00 386.770.764,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 264.243.794,00 256.772.650,00 -7.471.144,00 97,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 222.338.914,00 215.031.520,00 -7.307.394,00 96,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 41.904.880,00 41.741.130,00 -163.750,00 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 160.270.000,00 150.820.000,00 -9.450.000,00 94,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 160.270.000,00 150.820.000,00 -9.450.000,00 94,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 116.585.400,00 112.920.000,00 -3.665.400,00 96,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 70.385.400,00 70.020.000,00 -365.400,00 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 46.200.000,00 42.900.000,00 -3.300.000,00 92,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 48.431.300,00 42.940.000,00 -5.491.300,00 88,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 48.431.300,00 42.940.000,00 -5.491.300,00 88,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 164.345.723,00 160.989.660,00 -3.356.063,00 97,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 129.329.084,00 126.155.640,00 -3.173.444,00 97,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 35.016.639,00 34.834.020,00 -182.619,00 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.132.180,00 18.103.417,00 -2.028.763,00 89,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.005.766,00 18.103.417,00 -1.902.349,00 90,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 126.414,00 0,00 -126.414,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 155.136,00 41.526,00 -113.610,00 26,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 137.120,00 33.829,00 -103.291,00 24,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 18.016,00 7.697,00 -10.319,00 42,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 181.228.925,00 169.737.271,00 -11.491.654,00 93,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 164.214.421,00 152.932.026,00 -11.282.395,00 93,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 17.014.504,00 16.805.245,00 -209.259,00 98,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.650.800,00 5.377.148,00 -273.652,00 95,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.705.104,00 4.581.452,00 -123.652,00 97,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 945.696,00 795.696,00 -150.000,00 84,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 16.602.466,00 16.131.492,00 -470.974,00 97,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.115.510,00 13.744.536,00 -370.974,00 97,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.486.956,00 2.386.956,00 -100.000,00 95,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.807.214.935,00 1.673.778.129,00 -133.436.806,00 92,62 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 99 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 495.999.777,00 468.360.229,00 -27.639.548,00 94,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 479.499.777,00 451.860.229,00 -27.639.548,00 94,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 40.365.976,00 37.824.707,00 -2.541.269,00 93,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 40.365.976,00 37.824.707,00 -2.541.269,00 93,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.270.849.182,00 1.167.593.193,00 -103.255.989,00 91,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.270.849.182,00 1.167.593.193,00 -103.255.989,00 91,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 34.840.000,00 31.810.000,00 -3.030.000,00 91,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 34.840.000,00 31.810.000,00 -3.030.000,00 91,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 34.840.000,00 31.810.000,00 -3.030.000,00 91,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 34.840.000,00 31.810.000,00 -3.030.000,00 91,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 30.040.000,00 27.010.000,00 -3.030.000,00 89,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.040.000,00 27.010.000,00 -3.030.000,00 89,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 174.045.000,00 165.100.000,00 -8.945.000,00 94,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 149.045.000,00 146.195.000,00 -2.850.000,00 98,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 149.045.000,00 146.195.000,00 -2.850.000,00 98,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.045.000,00 146.195.000,00 -2.850.000,00 98,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 149.045.000,00 146.195.000,00 -2.850.000,00 98,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 149.045.000,00 146.195.000,00 -2.850.000,00 98,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 74.245.000,00 72.345.000,00 -1.900.000,00 97,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 40.600.000,00 39.650.000,00 -950.000,00 97,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 18.905.000,00 -6.095.000,00 75,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 18.905.000,00 -6.095.000,00 75,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 18.905.000,00 -6.095.000,00 75,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 22.800.000,00 16.905.000,00 -5.895.000,00 74,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.800.000,00 16.905.000,00 -5.895.000,00 74,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22.275.000,00 16.380.000,00 -5.895.000,00 73,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.200.000,00 2.000.000,00 -200.000,00 90,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 2.000.000,00 -200.000,00 90,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.200.000,00 2.000.000,00 -200.000,00 90,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 227.033.552,00 221.987.683,00 -5.045.869,00 97,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 62.682.900,00 59.332.250,00 -3.350.650,00 94,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.641.600,00 38.382.250,00 -2.259.350,00 94,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.641.600,00 38.382.250,00 -2.259.350,00 94,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.641.600,00 38.382.250,00 -2.259.350,00 94,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.641.600,00 38.382.250,00 -2.259.350,00 94,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.022.500,00 11.305.950,00 -716.550,00 94,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.693.300,00 8.668.300,00 -25.000,00 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.123.000,00 12.405.000,00 -718.000,00 94,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.227.800,00 1.428.000,00 -799.800,00 64,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 22.041.300,00 20.950.000,00 -1.091.300,00 95,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.041.300,00 20.950.000,00 -1.091.300,00 95,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.041.300,00 20.950.000,00 -1.091.300,00 95,05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 100 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 22.041.300,00 20.950.000,00 -1.091.300,00 95,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 20.697.600,00 20.000.000,00 -697.600,00 96,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.343.700,00 950.000,00 -393.700,00 70,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 42.687.500,00 42.565.500,00 -122.000,00 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 42.687.500,00 42.565.500,00 -122.000,00 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.687.500,00 42.565.500,00 -122.000,00 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 42.687.500,00 42.565.500,00 -122.000,00 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.687.500,00 42.565.500,00 -122.000,00 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 26.462.500,00 26.390.500,00 -72.000,00 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.225.000,00 16.175.000,00 -50.000,00 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.499.800,00 12.300.000,00 -199.800,00 98,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.499.800,00 12.300.000,00 -199.800,00 98,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.499.800,00 12.300.000,00 -199.800,00 98,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.499.800,00 12.300.000,00 -199.800,00 98,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.499.800,00 12.300.000,00 -199.800,00 98,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.499.800,00 12.300.000,00 -199.800,00 98,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.400.000,00 2.250.000,00 -150.000,00 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.250.000,00 -150.000,00 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.250.000,00 -150.000,00 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.250.000,00 -150.000,00 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.250.000,00 -150.000,00 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.400.000,00 2.250.000,00 -150.000,00 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 106.763.352,00 105.539.933,00 -1.223.419,00 98,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 106.763.352,00 105.539.933,00 -1.223.419,00 98,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.763.352,00 105.539.933,00 -1.223.419,00 98,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.763.352,00 105.539.933,00 -1.223.419,00 98,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.763.352,00 105.539.933,00 -1.223.419,00 98,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101.763.352,00 100.539.933,00 -1.223.419,00 98,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 139.637.800,00 134.479.000,00 -5.158.800,00 96,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 35.957.800,00 35.000.000,00 -957.800,00 97,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 35.957.800,00 35.000.000,00 -957.800,00 97,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.957.800,00 35.000.000,00 -957.800,00 97,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.107.800,00 5.000.000,00 -107.800,00 97,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.107.800,00 5.000.000,00 -107.800,00 97,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.107.800,00 5.000.000,00 -107.800,00 97,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.600.000,00 5.200.000,00 -400.000,00 92,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.600.000,00 5.200.000,00 -400.000,00 92,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 5.600.000,00 5.200.000,00 -400.000,00 92,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.250.000,00 24.800.000,00 -450.000,00 98,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.250.000,00 13.000.000,00 -250.000,00 98,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.250.000,00 13.000.000,00 -250.000,00 98,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.000.000,00 11.800.000,00 -200.000,00 98,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.000.000,00 11.800.000,00 -200.000,00 98,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 103.680.000,00 99.479.000,00 -4.201.000,00 95,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3.680.000,00 800.000,00 -2.880.000,00 21,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.680.000,00 800.000,00 -2.880.000,00 21,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.680.000,00 800.000,00 -2.880.000,00 21,74 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 101 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.680.000,00 800.000,00 -2.880.000,00 21,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.680.000,00 800.000,00 -2.880.000,00 21,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 98.679.000,00 -1.321.000,00 98,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 98.679.000,00 -1.321.000,00 98,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 98.679.000,00 -1.321.000,00 98,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 98.679.000,00 -1.321.000,00 98,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 98.679.000,00 -1.321.000,00 98,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 115.276.000,00 110.250.606,00 -5.025.394,00 95,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 67.000.000,00 62.214.375,00 -4.785.625,00 92,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.000.000,00 62.214.375,00 -4.785.625,00 92,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 62.214.375,00 -4.785.625,00 92,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.000.000,00 62.214.375,00 -4.785.625,00 92,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.000.000,00 62.214.375,00 -4.785.625,00 92,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 16.384.730,00 -1.615.270,00 91,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 21.000.000,00 17.829.645,00 -3.170.355,00 84,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 46.776.000,00 46.536.231,00 -239.769,00 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 46.776.000,00 46.536.231,00 -239.769,00 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.776.000,00 46.536.231,00 -239.769,00 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.776.000,00 46.536.231,00 -239.769,00 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.976.000,00 41.976.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 23.976.000,00 23.976.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.800.000,00 4.560.231,00 -239.769,00 95,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.304.000,00 2.232.415,00 -71.585,00 96,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.304.000,00 2.156.480,00 -147.520,00 93,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 192.000,00 171.336,00 -20.664,00 89,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 223.549.643,00 206.455.205,00 -17.094.438,00 92,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 198.875.243,00 186.814.955,00 -12.060.288,00 93,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 198.875.243,00 186.814.955,00 -12.060.288,00 93,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.875.243,00 186.814.955,00 -12.060.288,00 93,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 100.875.243,00 91.446.455,00 -9.428.788,00 90,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.875.243,00 91.446.455,00 -9.428.788,00 90,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 100.875.243,00 91.446.455,00 -9.428.788,00 90,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.000.000,00 21.762.000,00 -1.238.000,00 94,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00 21.762.000,00 -1.238.000,00 94,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 23.000.000,00 21.762.000,00 -1.238.000,00 94,62 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 102 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00 73.606.500,00 -1.393.500,00 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 73.606.500,00 -1.393.500,00 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 55.000.000,00 54.919.500,00 -80.500,00 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 20.000.000,00 18.687.000,00 -1.313.000,00 93,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.000.000,00 6.975.300,00 -24.700,00 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.975.300,00 -24.700,00 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.975.300,00 -24.700,00 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 6.975.300,00 -24.700,00 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.975.300,00 -24.700,00 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.000.000,00 6.975.300,00 -24.700,00 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 17.674.400,00 12.664.950,00 -5.009.450,00 71,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 17.674.400,00 12.664.950,00 -5.009.450,00 71,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.674.400,00 12.664.950,00 -5.009.450,00 71,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.674.400,00 12.664.950,00 -5.009.450,00 71,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 17.674.400,00 12.664.950,00 -5.009.450,00 71,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 17.674.400,00 12.664.950,00 -5.009.450,00 71,66 JUMLAH BELANJA 18.074.353.972,00 17.520.393.050,00 -553.960.922,00 96,94 SURPLUS DEFISIT -18.074.353.972,00 -17.520.393.050,00 553.960.922,00 96,94 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 103 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.04.0000 5 5.669.323.893,00 5.325.744.338,00 -343.579.555,00 93,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 1.407.327.400,00 1.341.771.750,00 -65.555.650,00 95,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 3.2.01 186.130.000,00 177.797.166,00 -8.332.834,00 95,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 114.880.000,00 108.804.300,00 -6.075.700,00 94,71 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1 114.880.000,00 108.804.300,00 -6.075.700,00 94,71 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.01 5.780.000,00 5.555.000,00 -225.000,00 96,11 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03 5.780.000,00 5.555.000,00 -225.000,00 96,11 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07 5.780.000,00 5.555.000,00 -225.000,00 96,11 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 5.555.000,00 5.555.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 225.000,00 0,00 -225.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 109.100.000,00 103.249.300,00 -5.850.700,00 94,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 5.700.000,00 5.650.000,00 -50.000,00 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 5.700.000,00 5.650.000,00 -50.000,00 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 5.500.000,00 5.450.000,00 -50.000,00 99,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 98.400.000,00 94.099.300,00 -4.300.700,00 95,63 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 8.400.000,00 4.600.000,00 -3.800.000,00 54,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 8.400.000,00 4.600.000,00 -3.800.000,00 54,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09 90.000.000,00 89.499.300,00 -500.700,00 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09.0011 90.000.000,00 89.499.300,00 -500.700,00 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 5.000.000,00 3.500.000,00 -1.500.000,00 70,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 5.000.000,00 3.500.000,00 -1.500.000,00 70,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 5.000.000,00 3.500.000,00 -1.500.000,00 70,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 71.250.000,00 68.992.866,00 -2.257.134,00 96,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1 71.250.000,00 68.992.866,00 -2.257.134,00 96,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02 71.250.000,00 68.992.866,00 -2.257.134,00 96,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 21.000.000,00 19.350.000,00 -1.650.000,00 92,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 21.000.000,00 19.350.000,00 -1.650.000,00 92,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 19.800.000,00 18.150.000,00 -1.650.000,00 91,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 13.500.000,00 12.900.000,00 -600.000,00 95,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 13.500.000,00 12.900.000,00 -600.000,00 95,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 13.500.000,00 12.900.000,00 -600.000,00 95,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 36.750.000,00 36.742.866,00 -7.134,00 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 36.750.000,00 36.742.866,00 -7.134,00 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 11.750.000,00 11.742.866,00 -7.134,00 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 3.2.02 588.014.000,00 556.250.440,00 -31.763.560,00 94,60 BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH BELANJA DAERAH PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 104 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 50.845.000,00 42.395.000,00 -8.450.000,00 83,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1 50.845.000,00 42.395.000,00 -8.450.000,00 83,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02 50.845.000,00 42.395.000,00 -8.450.000,00 83,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 14.945.000,00 14.745.000,00 -200.000,00 98,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 14.945.000,00 14.745.000,00 -200.000,00 98,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 155.000,00 155.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 190.000,00 190.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0036 600.000,00 400.000,00 -200.000,00 66,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0068 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 19.400.000,00 13.250.000,00 -6.150.000,00 68,30 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 15.900.000,00 10.050.000,00 -5.850.000,00 63,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 15.900.000,00 10.050.000,00 -5.850.000,00 63,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.05 3.500.000,00 3.200.000,00 -300.000,00 91,43 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.05.0043 3.500.000,00 3.200.000,00 -300.000,00 91,43 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 16.500.000,00 14.400.000,00 -2.100.000,00 87,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 16.500.000,00 14.400.000,00 -2.100.000,00 87,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0004 16.500.000,00 14.400.000,00 -2.100.000,00 87,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 8.950.000,00 7.000.000,00 -1.950.000,00 78,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1 8.950.000,00 7.000.000,00 -1.950.000,00 78,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02 8.950.000,00 7.000.000,00 -1.950.000,00 78,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 3.150.000,00 2.200.000,00 -950.000,00 69,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 3.150.000,00 2.200.000,00 -950.000,00 69,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0036 400.000,00 0,00 -400.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 2.750.000,00 2.200.000,00 -550.000,00 80,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 2.800.000,00 1.800.000,00 -1.000.000,00 64,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 2.800.000,00 1.800.000,00 -1.000.000,00 64,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 2.800.000,00 1.800.000,00 -1.000.000,00 64,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0004 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 73.700.000,00 72.975.440,00 -724.560,00 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1 73.700.000,00 72.975.440,00 -724.560,00 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.01 225.000,00 0,00 -225.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03 225.000,00 0,00 -225.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03.07 225.000,00 0,00 -225.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03.07.0002 225.000,00 0,00 -225.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02 73.475.000,00 72.975.440,00 -499.560,00 99,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 5.975.000,00 5.975.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 5.975.000,00 5.975.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 60.000.000,00 59.500.440,00 -499.560,00 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.09 60.000.000,00 59.500.440,00 -499.560,00 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.09.0011 60.000.000,00 59.500.440,00 -499.560,00 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0004 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0012 10.300.000,00 9.125.000,00 -1.175.000,00 88,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0012 5.1 10.300.000,00 9.125.000,00 -1.175.000,00 88,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0012 5.1.02 10.300.000,00 9.125.000,00 -1.175.000,00 88,59 PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Pakaian Siaga Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Hotel Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI BELANJA OPERASI Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 105 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0036 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02 1.750.000,00 1.275.000,00 -475.000,00 72,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01 1.750.000,00 1.275.000,00 -475.000,00 72,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 1.750.000,00 1.275.000,00 -475.000,00 72,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04 4.700.000,00 4.000.000,00 -700.000,00 85,11 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01 4.700.000,00 4.000.000,00 -700.000,00 85,11 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01.0004 4.700.000,00 4.000.000,00 -700.000,00 85,11 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 325.269.000,00 308.345.000,00 -16.924.000,00 94,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1 7.269.000,00 6.345.000,00 -924.000,00 87,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.01 380.000,00 0,00 -380.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.01.03 380.000,00 0,00 -380.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.01.03.07 380.000,00 0,00 -380.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.01.03.07.0002 380.000,00 0,00 -380.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02 6.889.000,00 6.345.000,00 -544.000,00 92,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01 4.889.000,00 4.490.000,00 -399.000,00 91,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01 4.889.000,00 4.490.000,00 -399.000,00 91,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0031 4.889.000,00 4.490.000,00 -399.000,00 91,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.04 2.000.000,00 1.855.000,00 -145.000,00 92,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.04.01 2.000.000,00 1.855.000,00 -145.000,00 92,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 2.000.000,00 1.855.000,00 -145.000,00 92,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2 318.000.000,00 302.000.000,00 -16.000.000,00 94,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02 318.000.000,00 302.000.000,00 -16.000.000,00 94,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.01 285.000.000,00 280.000.000,00 -5.000.000,00 98,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.01.03 285.000.000,00 280.000.000,00 -5.000.000,00 98,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.01.03.0004 285.000.000,00 280.000.000,00 -5.000.000,00 98,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.02 33.000.000,00 22.000.000,00 -11.000.000,00 66,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.02.03 33.000.000,00 22.000.000,00 -11.000.000,00 66,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.02.03.0003 33.000.000,00 22.000.000,00 -11.000.000,00 66,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 118.950.000,00 116.410.000,00 -2.540.000,00 97,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1 118.950.000,00 116.410.000,00 -2.540.000,00 97,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02 118.950.000,00 116.410.000,00 -2.540.000,00 97,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01 53.450.000,00 53.170.000,00 -280.000,00 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01 53.450.000,00 53.170.000,00 -280.000,00 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0024 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0036 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 26.850.000,00 26.570.000,00 -280.000,00 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0068 25.300.000,00 25.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02 35.800.000,00 34.175.000,00 -1.625.000,00 95,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01 25.300.000,00 23.675.000,00 -1.625.000,00 93,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 25.300.000,00 23.675.000,00 -1.625.000,00 93,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.04 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.04.0036 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.04.0132 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.05 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.05.0009 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04 29.700.000,00 29.065.000,00 -635.000,00 97,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01 29.700.000,00 29.065.000,00 -635.000,00 97,86 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa BELANJA MODAL Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Besar Belanja Modal Alat Bantu Belanja Modal Electric Generating Set Belanja Modal Alat Angkutan Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Siaga Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 106 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0004 29.700.000,00 29.065.000,00 -635.000,00 97,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 3.2.03 401.701.400,00 390.350.144,00 -11.351.256,00 97,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0001 13.500.000,00 13.470.000,00 -30.000,00 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0001 5.1 13.500.000,00 13.470.000,00 -30.000,00 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0001 5.1.02 13.500.000,00 13.470.000,00 -30.000,00 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 13.500.000,00 13.470.000,00 -30.000,00 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 13.500.000,00 13.470.000,00 -30.000,00 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 1.800.000,00 1.770.000,00 -30.000,00 98,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0068 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 241.721.195,00 239.600.139,00 -2.121.056,00 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1 224.905.995,00 222.950.139,00 -1.955.856,00 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.01 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07.0001 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02 222.380.995,00 220.425.139,00 -1.955.856,00 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 73.759.000,00 73.595.000,00 -164.000,00 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 73.759.000,00 73.595.000,00 -164.000,00 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 9.054.000,00 9.050.000,00 -4.000,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 13.850.000,00 13.690.000,00 -160.000,00 98,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0058 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0068 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 98.300.000,00 96.894.964,00 -1.405.036,00 98,57 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 89.300.000,00 88.850.000,00 -450.000,00 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 6.300.000,00 5.850.000,00 -450.000,00 92,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0019 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.02 6.000.000,00 5.044.964,00 -955.036,00 84,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 6.000.000,00 5.044.964,00 -955.036,00 84,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.05 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.05.0009 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03 10.878.050,00 10.507.000,00 -371.050,00 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02 10.878.050,00 10.507.000,00 -371.050,00 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02.0117 10.878.050,00 10.507.000,00 -371.050,00 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 39.443.945,00 39.428.175,00 -15.770,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 39.443.945,00 39.428.175,00 -15.770,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 29.793.945,00 29.778.175,00 -15.770,00 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.2 16.815.200,00 16.650.000,00 -165.200,00 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.2.02 16.815.200,00 16.650.000,00 -165.200,00 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05.02 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05.02.0007 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.2.02.15 10.815.200,00 10.650.000,00 -165.200,00 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.2.02.15.03 10.815.200,00 10.650.000,00 -165.200,00 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.2.02.15.03.0001 10.815.200,00 10.650.000,00 -165.200,00 98,47 Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja Pakaian Siaga Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA RESPON CEPAT KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT/WABAH ZOONOSIS PRIORITAS BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Belanja Lembur Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja Pakaian Siaga Belanja Jasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Belanja Modal Alat Rumah Tangga Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Belanja Modal Alat SAR Belanja Modal Alat Penolong BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 107 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0058 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 99.860.205,00 99.820.005,00 -40.200,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1 94.907.205,00 94.867.005,00 -40.200,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02 94.907.205,00 94.867.005,00 -40.200,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 94.907.205,00 94.867.005,00 -40.200,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 94.907.205,00 94.867.005,00 -40.200,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0026 40.200,00 0,00 -40.200,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0039 19.296.800,00 19.296.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0043 75.570.205,00 75.570.205,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.2 4.953.000,00 4.953.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.2.02 4.953.000,00 4.953.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.2.02.02 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.2.02.02.02 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.2.02.02.02.0001 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.2.02.05 3.153.000,00 3.153.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.2.02.05.02 3.153.000,00 3.153.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.2.02.05.02.0006 3.153.000,00 3.153.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 11.620.000,00 2.460.000,00 -9.160.000,00 21,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1 11.620.000,00 2.460.000,00 -9.160.000,00 21,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02 11.620.000,00 2.460.000,00 -9.160.000,00 21,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02 9.160.000,00 0,00 -9.160.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.01 9.160.000,00 0,00 -9.160.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.01.0004 9.160.000,00 0,00 -9.160.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 3.2.04 231.482.000,00 217.374.000,00 -14.108.000,00 93,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 37.129.400,00 33.152.100,00 -3.977.300,00 89,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1 37.129.400,00 33.152.100,00 -3.977.300,00 89,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02 37.129.400,00 33.152.100,00 -3.977.300,00 89,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 18.349.600,00 17.549.600,00 -800.000,00 95,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 18.349.600,00 17.549.600,00 -800.000,00 95,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 359.600,00 359.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 1.250.000,00 1.000.000,00 -250.000,00 80,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 16.500.000,00 15.950.000,00 -550.000,00 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02 6.500.000,00 3.400.000,00 -3.100.000,00 52,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01 6.500.000,00 3.400.000,00 -3.100.000,00 52,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 6.500.000,00 3.400.000,00 -3.100.000,00 52,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 12.279.800,00 12.202.500,00 -77.300,00 99,37 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 12.279.800,00 12.202.500,00 -77.300,00 99,37 BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja Perjalanan Dinas PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Natura dan Pakan-Natura BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Modal Alat Angkutan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Rumah Tangga Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 108 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 12.279.800,00 12.202.500,00 -77.300,00 99,37 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 52.954.600,00 47.274.400,00 -5.680.200,00 89,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1 52.954.600,00 47.274.400,00 -5.680.200,00 89,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02 52.954.600,00 47.274.400,00 -5.680.200,00 89,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01 11.906.600,00 11.841.400,00 -65.200,00 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01 11.906.600,00 11.841.400,00 -65.200,00 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 41.600,00 41.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 140.000,00 74.800,00 -65.200,00 53,43 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0036 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 10.975.000,00 10.975.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02 25.048.000,00 21.133.000,00 -3.915.000,00 84,37 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01 23.048.000,00 19.133.000,00 -3.915.000,00 83,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 5.600.000,00 4.325.000,00 -1.275.000,00 77,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01.0004 17.448.000,00 14.808.000,00 -2.640.000,00 84,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.05 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.05.0009 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04 16.000.000,00 14.300.000,00 -1.700.000,00 89,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01 16.000.000,00 14.300.000,00 -1.700.000,00 89,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 10.000.000,00 8.300.000,00 -1.700.000,00 83,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0004 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 141.398.000,00 136.947.500,00 -4.450.500,00 96,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1 141.398.000,00 136.947.500,00 -4.450.500,00 96,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.01 6.581.000,00 6.581.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.01.03 6.581.000,00 6.581.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.01.03.07 6.581.000,00 6.581.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.01.03.07.0001 6.581.000,00 6.581.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02 134.817.000,00 130.366.500,00 -4.450.500,00 96,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01 46.482.000,00 46.419.000,00 -63.000,00 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01 46.482.000,00 46.419.000,00 -63.000,00 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 458.000,00 435.800,00 -22.200,00 95,15 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 1.005.000,00 964.200,00 -40.800,00 95,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0026 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0029 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0036 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 25.025.000,00 25.025.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0068 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02 14.250.000,00 10.050.000,00 -4.200.000,00 70,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.01 12.250.000,00 8.050.000,00 -4.200.000,00 65,71 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.01.0003 12.250.000,00 8.050.000,00 -4.200.000,00 65,71 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.05 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.05.0009 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04 74.085.000,00 73.897.500,00 -187.500,00 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01 74.085.000,00 73.897.500,00 -187.500,00 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01.0001 18.525.000,00 18.447.500,00 -77.500,00 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01.0003 45.560.000,00 45.550.000,00 -10.000,00 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01.0004 10.000.000,00 9.900.000,00 -100.000,00 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 4.261.996.493,00 3.983.972.588,00 -278.023.905,00 93,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.01 18.800.000,00 17.885.000,00 -915.000,00 95,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 18.800.000,00 17.885.000,00 -915.000,00 95,13 Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Siaga Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 109 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1 18.800.000,00 17.885.000,00 -915.000,00 95,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 18.800.000,00 17.885.000,00 -915.000,00 95,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 4.020.000,00 3.610.000,00 -410.000,00 89,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 4.020.000,00 3.610.000,00 -410.000,00 89,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 862.000,00 702.000,00 -160.000,00 81,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 700.000,00 690.000,00 -10.000,00 98,57 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 958.000,00 958.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 1.500.000,00 1.260.000,00 -240.000,00 84,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 11.060.000,00 10.555.000,00 -505.000,00 95,43 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 11.060.000,00 10.555.000,00 -505.000,00 95,43 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 11.060.000,00 10.555.000,00 -505.000,00 95,43 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 3.005.155.663,00 2.796.241.968,00 -208.913.695,00 93,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 2.971.425.663,00 2.764.085.968,00 -207.339.695,00 93,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 2.971.425.663,00 2.764.085.968,00 -207.339.695,00 93,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 2.971.425.663,00 2.764.085.968,00 -207.339.695,00 93,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 1.943.779.020,00 1.819.656.148,00 -124.122.872,00 93,61 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 1.422.147.344,00 1.337.714.394,00 -84.432.950,00 94,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 1.346.963.144,00 1.262.530.194,00 -84.432.950,00 93,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 75.184.200,00 75.184.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 142.968.223,00 133.043.682,00 -9.924.541,00 93,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 133.757.682,00 123.924.334,00 -9.833.348,00 92,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 9.210.541,00 9.119.348,00 -91.193,00 99,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 136.150.000,00 123.325.000,00 -12.825.000,00 90,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 136.150.000,00 123.325.000,00 -12.825.000,00 90,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 16.380.000,00 10.530.000,00 -5.850.000,00 64,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 5.850.000,00 0,00 -5.850.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 10.530.000,00 10.530.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 30.349.000,00 29.850.000,00 -499.000,00 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 30.349.000,00 29.850.000,00 -499.000,00 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 76.513.903,00 70.392.240,00 -6.121.663,00 92,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 70.369.790,00 64.308.960,00 -6.060.830,00 91,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 6.144.113,00 6.083.280,00 -60.833,00 99,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 16.815.049,00 15.606.335,00 -1.208.714,00 92,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 16.815.049,00 15.606.335,00 -1.208.714,00 92,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 27.511,00 20.639,00 -6.872,00 75,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 20.853,00 19.003,00 -1.850,00 91,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 6.658,00 1.636,00 -5.022,00 24,57 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 90.757.743,00 88.252.314,00 -2.505.429,00 97,24 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 87.332.418,00 84.893.110,00 -2.439.308,00 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 3.425.325,00 3.359.204,00 -66.121,00 98,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 2.925.592,00 2.730.366,00 -195.226,00 93,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 2.770.924,00 2.575.698,00 -195.226,00 92,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 154.668,00 154.668,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 8.744.655,00 8.191.178,00 -553.477,00 93,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 8.280.663,00 7.727.186,00 -553.477,00 93,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 463.992,00 463.992,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 1.027.646.643,00 944.429.820,00 -83.216.823,00 91,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 235.249.682,00 221.989.968,00 -13.259.714,00 94,36 BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Jasa Kantor Belanja Lembur Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Jasa Belanja Gaji Pokok PPPK Belanja Tunjangan Keluarga ASN Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Belanja Tunjangan Jabatan ASN Belanja Tunjangan Jabatan PNS PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Gaji Pokok ASN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan Beras PPPK Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Belanja Pembulatan Gaji ASN Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Fungsional ASN Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Beras ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Belanja Pembulatan Gaji PPPK Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 110 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 233.249.682,00 219.989.968,00 -13.259.714,00 94,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 792.396.961,00 722.439.852,00 -69.957.109,00 91,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 792.396.961,00 722.439.852,00 -69.957.109,00 91,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 25.560.000,00 25.560.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1 25.560.000,00 25.560.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01 25.560.000,00 25.560.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 25.560.000,00 25.560.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 20.760.000,00 20.760.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 20.760.000,00 20.760.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 8.170.000,00 6.596.000,00 -1.574.000,00 80,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1 8.170.000,00 6.596.000,00 -1.574.000,00 80,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02 8.170.000,00 6.596.000,00 -1.574.000,00 80,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 8.170.000,00 6.596.000,00 -1.574.000,00 80,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 8.170.000,00 6.596.000,00 -1.574.000,00 80,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 8.170.000,00 6.596.000,00 -1.574.000,00 80,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.05 25.000.000,00 23.635.000,00 -1.365.000,00 94,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 25.000.000,00 23.635.000,00 -1.365.000,00 94,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1 25.000.000,00 23.635.000,00 -1.365.000,00 94,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02 25.000.000,00 23.635.000,00 -1.365.000,00 94,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 263.200,00 235.000,00 -28.200,00 89,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 263.200,00 235.000,00 -28.200,00 89,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 263.200,00 235.000,00 -28.200,00 89,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 4.900.000,00 3.950.000,00 -950.000,00 80,61 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 1.400.000,00 450.000,00 -950.000,00 32,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 1.400.000,00 450.000,00 -950.000,00 32,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 19.836.800,00 19.450.000,00 -386.800,00 98,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 19.836.800,00 19.450.000,00 -386.800,00 98,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 19.836.800,00 19.450.000,00 -386.800,00 98,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 142.593.480,00 140.761.602,00 -1.831.878,00 98,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 4.076.300,00 4.076.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1 4.076.300,00 4.076.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 4.076.300,00 4.076.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 4.076.300,00 4.076.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 4.076.300,00 4.076.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 4.076.300,00 4.076.300,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 19.576.900,00 19.405.100,00 -171.800,00 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1 19.576.900,00 19.405.100,00 -171.800,00 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 19.576.900,00 19.405.100,00 -171.800,00 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 19.576.900,00 19.405.100,00 -171.800,00 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 19.576.900,00 19.405.100,00 -171.800,00 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 4.391.900,00 4.389.600,00 -2.300,00 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 5.880.000,00 5.875.500,00 -4.500,00 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 7.500.000,00 7.340.000,00 -160.000,00 97,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 1.805.000,00 1.800.000,00 -5.000,00 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 23.800.000,00 23.434.000,00 -366.000,00 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1 23.800.000,00 23.434.000,00 -366.000,00 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 23.800.000,00 23.434.000,00 -366.000,00 98,46 Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Jasa Pengelolaan BMD Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BELANJA OPERASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Lembur Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Sewa Peralatan dan Mesin BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 111 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 23.800.000,00 23.434.000,00 -366.000,00 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 23.800.000,00 23.434.000,00 -366.000,00 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 22.000.000,00 21.634.000,00 -366.000,00 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 10.164.000,00 9.159.000,00 -1.005.000,00 90,11 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 10.164.000,00 9.159.000,00 -1.005.000,00 90,11 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 10.164.000,00 9.159.000,00 -1.005.000,00 90,11 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 10.164.000,00 9.159.000,00 -1.005.000,00 90,11 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 10.164.000,00 9.159.000,00 -1.005.000,00 90,11 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 3.000.000,00 2.200.000,00 -800.000,00 73,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 7.164.000,00 6.959.000,00 -205.000,00 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 2.400.000,00 2.250.000,00 -150.000,00 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1 2.400.000,00 2.250.000,00 -150.000,00 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 2.400.000,00 2.250.000,00 -150.000,00 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 2.400.000,00 2.250.000,00 -150.000,00 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 2.400.000,00 2.250.000,00 -150.000,00 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 2.400.000,00 2.250.000,00 -150.000,00 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 82.576.280,00 82.437.202,00 -139.078,00 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 82.576.280,00 82.437.202,00 -139.078,00 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 82.576.280,00 82.437.202,00 -139.078,00 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 82.576.280,00 82.437.202,00 -139.078,00 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 82.576.280,00 82.437.202,00 -139.078,00 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 78.775.880,00 78.657.202,00 -118.678,00 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 3.800.400,00 3.780.000,00 -20.400,00 99,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.07 801.238.200,00 755.551.350,00 -45.686.850,00 94,30 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 570.000.000,00 559.311.000,00 -10.689.000,00 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.1 8.390.000,00 7.900.000,00 -490.000,00 94,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.1.01 425.000,00 0,00 -425.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.1.01.03 425.000,00 0,00 -425.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.1.01.03.07 425.000,00 0,00 -425.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.1.01.03.07.0002 425.000,00 0,00 -425.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.1.02 7.965.000,00 7.900.000,00 -65.000,00 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0052 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.1.02.04 7.085.000,00 7.020.000,00 -65.000,00 99,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.1.02.04.01 7.085.000,00 7.020.000,00 -65.000,00 99,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.1.02.04.01.0001 7.085.000,00 7.020.000,00 -65.000,00 99,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2 561.610.000,00 551.411.000,00 -10.199.000,00 98,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02 561.610.000,00 551.411.000,00 -10.199.000,00 98,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 550.410.000,00 540.361.000,00 -10.049.000,00 98,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 550.410.000,00 540.361.000,00 -10.049.000,00 98,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0006 550.410.000,00 540.361.000,00 -10.049.000,00 98,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.03 11.200.000,00 11.050.000,00 -150.000,00 98,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.03.01 11.200.000,00 11.050.000,00 -150.000,00 98,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.03.01.0006 11.200.000,00 11.050.000,00 -150.000,00 98,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0007 81.238.200,00 77.584.000,00 -3.654.200,00 95,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0007 5.2 81.238.200,00 77.584.000,00 -3.654.200,00 95,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0007 5.2.02 81.238.200,00 77.584.000,00 -3.654.200,00 95,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05 61.828.200,00 59.109.000,00 -2.719.200,00 95,60 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02 61.828.200,00 59.109.000,00 -2.719.200,00 95,60 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02.0001 23.360.800,00 20.660.000,00 -2.700.800,00 88,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02.0004 26.278.200,00 26.269.000,00 -9.200,00 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0007 5.2.02.05.02.0006 12.189.200,00 12.180.000,00 -9.200,00 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10 19.410.000,00 18.475.000,00 -935.000,00 95,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.01 19.410.000,00 18.475.000,00 -935.000,00 95,18 Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Belanja Makanan dan Minuman Rapat PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BELANJA OPERASI PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Belanja Perjalanan Dinas Biasa BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Angkutan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Rumah Tangga Belanja Modal Mebel Belanja Modal Alat Pendingin Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Modal Komputer Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Komputer Unit BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 112 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0007 5.2.02.10.01.0002 19.410.000,00 18.475.000,00 -935.000,00 95,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 150.000.000,00 118.656.350,00 -31.343.650,00 79,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1 150.000.000,00 118.656.350,00 -31.343.650,00 79,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02 150.000.000,00 118.656.350,00 -31.343.650,00 79,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01 7.060.000,00 5.780.400,00 -1.279.600,00 81,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01 7.060.000,00 5.780.400,00 -1.279.600,00 81,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0024 3.284.400,00 2.082.300,00 -1.202.100,00 63,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0027 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0029 225.600,00 188.100,00 -37.500,00 83,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0052 3.300.000,00 3.260.000,00 -40.000,00 98,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02 140.000.000,00 110.050.950,00 -29.949.050,00 78,61 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08 140.000.000,00 110.050.950,00 -29.949.050,00 78,61 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08.0002 140.000.000,00 110.050.950,00 -29.949.050,00 78,61 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.04 2.940.000,00 2.825.000,00 -115.000,00 96,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.04.01 2.940.000,00 2.825.000,00 -115.000,00 96,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.04.01.0001 2.940.000,00 2.825.000,00 -115.000,00 96,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 102.864.150,00 96.657.668,00 -6.206.482,00 93,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 3.012.500,00 2.950.000,00 -62.500,00 97,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 3.012.500,00 2.950.000,00 -62.500,00 97,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 3.012.500,00 2.950.000,00 -62.500,00 97,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 3.012.500,00 2.950.000,00 -62.500,00 97,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 3.012.500,00 2.950.000,00 -62.500,00 97,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 3.012.500,00 2.950.000,00 -62.500,00 97,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 48.849.950,00 44.092.124,00 -4.757.826,00 90,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 48.849.950,00 44.092.124,00 -4.757.826,00 90,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 48.849.950,00 44.092.124,00 -4.757.826,00 90,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 48.849.950,00 44.092.124,00 -4.757.826,00 90,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 48.849.950,00 44.092.124,00 -4.757.826,00 90,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 7.950.000,00 7.831.691,00 -118.309,00 98,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 4.875.000,00 4.298.614,00 -576.386,00 88,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 36.024.950,00 31.961.819,00 -4.063.131,00 88,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 51.001.700,00 49.615.544,00 -1.386.156,00 97,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 51.001.700,00 49.615.544,00 -1.386.156,00 97,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 51.001.700,00 49.615.544,00 -1.386.156,00 97,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 1.626.500,00 1.626.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 1.626.500,00 1.626.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 1.626.500,00 1.626.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 49.375.200,00 47.989.044,00 -1.386.156,00 97,19 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 45.636.000,00 45.636.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 24.636.000,00 24.636.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 3.739.200,00 2.353.044,00 -1.386.156,00 62,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 1.219.200,00 1.142.256,00 -76.944,00 93,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 2.520.000,00 1.210.788,00 -1.309.212,00 48,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 166.345.000,00 153.240.000,00 -13.105.000,00 92,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 150.845.000,00 137.853.000,00 -12.992.000,00 91,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1 150.845.000,00 137.853.000,00 -12.992.000,00 91,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 150.845.000,00 137.853.000,00 -12.992.000,00 91,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 133.870.000,00 122.939.000,00 -10.931.000,00 91,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 133.870.000,00 122.939.000,00 -10.931.000,00 91,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 90.870.000,00 79.997.000,00 -10.873.000,00 88,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0023 43.000.000,00 42.942.000,00 -58.000,00 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 10.000.000,00 8.032.000,00 -1.968.000,00 80,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 10.000.000,00 8.032.000,00 -1.968.000,00 80,32 Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Modal Personal Computer PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Belanja Tagihan Air Belanja Tagihan Listrik PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Tagihan Telepon Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN BELANJA OPERASI Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya Belanja Jasa BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 113 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 10.000.000,00 8.032.000,00 -1.968.000,00 80,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 6.975.000,00 6.882.000,00 -93.000,00 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 6.975.000,00 6.882.000,00 -93.000,00 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 6.975.000,00 6.882.000,00 -93.000,00 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 15.500.000,00 15.387.000,00 -113.000,00 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1 15.500.000,00 15.387.000,00 -113.000,00 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 15.500.000,00 15.387.000,00 -113.000,00 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 15.500.000,00 15.387.000,00 -113.000,00 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 15.500.000,00 15.387.000,00 -113.000,00 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 9.500.000,00 9.463.000,00 -37.000,00 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 6.000.000,00 5.924.000,00 -76.000,00 98,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 0,00 0,00 0,00 0,00 5.669.323.893,00 5.325.744.338,00 -343.579.555,00 93,94 -5.669.323.893,00 -5.325.744.338,00 343.579.555,00 93,94 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 114 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 9.581.207.521,00 9.096.771.348,00 -484.436.173,00 94,94 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 568.014.400,00 543.241.416,00 -24.772.984,00 95,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 568.014.400,00 543.241.416,00 -24.772.984,00 95,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 20.771.000,00 18.968.500,00 -1.802.500,00 91,32 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.771.000,00 18.968.500,00 -1.802.500,00 91,32 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.771.000,00 18.968.500,00 -1.802.500,00 91,32 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.536.000,00 6.536.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.536.000,00 6.536.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 836.000,00 836.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.200.000,00 450.000,00 -1.750.000,00 20,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 450.000,00 -1.750.000,00 20,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 450.000,00 -1.750.000,00 20,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.035.000,00 11.982.500,00 -52.500,00 99,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.035.000,00 11.982.500,00 -52.500,00 99,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.035.000,00 4.982.500,00 -52.500,00 98,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 204.950.000,00 204.444.500,00 -505.500,00 99,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 204.950.000,00 204.444.500,00 -505.500,00 99,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.950.000,00 204.444.500,00 -505.500,00 99,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.950.000,00 2.675.000,00 -275.000,00 90,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.950.000,00 2.675.000,00 -275.000,00 90,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.475.000,00 -275.000,00 90,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.000.000,00 21.769.500,00 -230.500,00 98,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.000.000,00 21.769.500,00 -230.500,00 98,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.000.000,00 3.919.500,00 -80.500,00 97,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.000.000,00 17.850.000,00 -150.000,00 99,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 201.233.400,00 198.999.418,00 -2.233.982,00 98,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 201.233.400,00 198.999.418,00 -2.233.982,00 98,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.233.400,00 198.999.418,00 -2.233.982,00 98,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.325.000,00 16.225.000,00 -100.000,00 99,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.325.000,00 16.225.000,00 -100.000,00 99,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 400.000,00 -100.000,00 80,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.300.000,00 27.475.000,00 -1.825.000,00 93,77 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS SOSIAL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS SOSIAL 115 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 3.725.000,00 -575.000,00 86,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 3.725.000,00 -575.000,00 86,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 23.750.000,00 -1.250.000,00 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.000.000,00 23.750.000,00 -1.250.000,00 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 155.608.400,00 155.299.418,00 -308.982,00 99,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 155.608.400,00 155.299.418,00 -308.982,00 99,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.608.400,00 25.319.418,00 -288.982,00 98,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.000.000,00 24.980.000,00 -20.000,00 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 54.460.000,00 44.502.000,00 -9.958.000,00 81,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 54.460.000,00 44.502.000,00 -9.958.000,00 81,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.460.000,00 44.502.000,00 -9.958.000,00 81,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.310.000,00 17.280.000,00 -30.000,00 99,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.310.000,00 17.280.000,00 -30.000,00 99,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 13.720.000,00 -30.000,00 99,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.150.000,00 3.075.000,00 -6.075.000,00 33,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.150.000,00 3.075.000,00 -6.075.000,00 33,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.150.000,00 3.075.000,00 -6.075.000,00 33,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.000.000,00 24.147.000,00 -3.853.000,00 86,24 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.000.000,00 24.147.000,00 -3.853.000,00 86,24 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000,00 7.837.000,00 -163.000,00 97,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 1.310.000,00 -3.690.000,00 26,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) 86.600.000,00 76.326.998,00 -10.273.002,00 88,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 86.600.000,00 76.326.998,00 -10.273.002,00 88,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.600.000,00 76.326.998,00 -10.273.002,00 88,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.400.000,00 36.900.000,00 -5.500.000,00 87,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.400.000,00 36.900.000,00 -5.500.000,00 87,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 38.400.000,00 36.900.000,00 -1.500.000,00 96,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.400.000,00 14.626.998,00 -4.773.002,00 75,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.400.000,00 14.626.998,00 -4.773.002,00 75,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.000.000,00 6.956.998,00 -43.002,00 99,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.400.000,00 7.670.000,00 -4.730.000,00 61,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 3.500.000,00 3.180.000,00 -320.000,00 90,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL 3.500.000,00 3.180.000,00 -320.000,00 90,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL 3.500.000,00 3.180.000,00 -320.000,00 90,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.180.000,00 -320.000,00 90,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.180.000,00 -320.000,00 90,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.180.000,00 -320.000,00 90,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 3.180.000,00 -320.000,00 90,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 1.970.000,00 -30.000,00 98,50 DINAS SOSIAL 116 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.210.000,00 -290.000,00 80,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 319.976.300,00 285.087.787,00 -34.888.513,00 89,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL 319.976.300,00 285.087.787,00 -34.888.513,00 89,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN 1.066.000,00 1.066.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.066.000,00 1.066.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.066.000,00 1.066.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.066.000,00 1.066.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.066.000,00 1.066.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 296.000,00 296.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 PENYEDIAAN ALAT BANTU 75.000.000,00 68.007.500,00 -6.992.500,00 90,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 68.007.500,00 -6.992.500,00 90,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 68.007.500,00 -6.992.500,00 90,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 66.906.000,00 64.657.500,00 -2.248.500,00 96,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.906.000,00 64.657.500,00 -2.248.500,00 96,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 66.906.000,00 64.657.500,00 -2.248.500,00 96,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.094.000,00 3.350.000,00 -4.744.000,00 41,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.094.000,00 3.350.000,00 -4.744.000,00 41,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.094.000,00 3.350.000,00 -4.744.000,00 41,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0009 FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK 1.250.300,00 1.250.300,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.250.300,00 1.250.300,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.300,00 1.250.300,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.300,00 1.250.300,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.300,00 1.250.300,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 507.500,00 507.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 112.800,00 112.800,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR 200.000.000,00 181.462.287,00 -18.537.713,00 90,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 82.232.287,00 -17.767.713,00 82,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 82.232.287,00 -17.767.713,00 82,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 25.557.300,00 18.687.700,00 -6.869.600,00 73,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.557.300,00 18.687.700,00 -6.869.600,00 73,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 572.500,00 572.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.270.000,00 1.115.400,00 -154.600,00 87,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.087.800,00 1.087.800,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.500.000,00 1.390.000,00 -110.000,00 92,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.517.000,00 6.517.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.500.000,00 7.095.000,00 -6.405.000,00 52,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.042.700,00 43.144.587,00 -10.898.113,00 79,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.042.700,00 43.144.587,00 -10.898.113,00 79,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.842.700,00 38.004.587,00 -5.838.113,00 86,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.200.000,00 5.140.000,00 -5.060.000,00 50,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.230.000,00 -770.000,00 99,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 99.230.000,00 -770.000,00 99,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 100.000.000,00 99.230.000,00 -770.000,00 99,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 100.000.000,00 99.230.000,00 -770.000,00 99,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0010 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 100.000.000,00 99.230.000,00 -770.000,00 99,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 42.660.000,00 33.301.700,00 -9.358.300,00 78,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 42.660.000,00 33.301.700,00 -9.358.300,00 78,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.660.000,00 33.301.700,00 -9.358.300,00 78,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.660.000,00 33.301.700,00 -9.358.300,00 78,06 DINAS SOSIAL 117 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.660.000,00 33.301.700,00 -9.358.300,00 78,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.700.000,00 31.341.700,00 -9.358.300,00 77,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.238.190.400,00 3.955.971.010,00 -282.219.390,00 93,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR 1.572.000.000,00 1.451.010.000,00 -120.990.000,00 92,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENJANGKAUAN ANAK-ANAK TERLANTAR 1.572.000.000,00 1.451.010.000,00 -120.990.000,00 92,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.572.000.000,00 1.451.010.000,00 -120.990.000,00 92,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.010.000,00 -990.000,00 98,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.090.000,00 16.090.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.090.000,00 16.090.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.826.000,00 1.826.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.649.500,00 4.649.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 814.500,00 814.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 20.300.000,00 -700.000,00 96,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 20.300.000,00 -700.000,00 96,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00 20.300.000,00 -700.000,00 96,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.910.000,00 12.620.000,00 -290.000,00 97,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.910.000,00 12.620.000,00 -290.000,00 97,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.910.000,00 12.620.000,00 -290.000,00 97,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.522.000.000,00 1.402.000.000,00 -120.000.000,00 92,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.522.000.000,00 1.402.000.000,00 -120.000.000,00 92,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 1.522.000.000,00 1.402.000.000,00 -120.000.000,00 92,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.522.000.000,00 1.402.000.000,00 -120.000.000,00 92,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.666.190.400,00 2.504.961.010,00 -161.229.390,00 93,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 106.423.700,00 97.621.110,00 -8.802.590,00 91,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 106.423.700,00 97.621.110,00 -8.802.590,00 91,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.423.700,00 97.621.110,00 -8.802.590,00 91,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.423.700,00 33.928.700,00 -495.000,00 98,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.423.700,00 33.928.700,00 -495.000,00 98,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.773.700,00 2.773.700,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.550.000,00 22.055.000,00 -495.000,00 97,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.000.000,00 24.700.000,00 -8.300.000,00 74,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 24.700.000,00 -8.300.000,00 74,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.000.000,00 24.700.000,00 -8.300.000,00 74,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.000.000,00 38.992.410,00 -7.590,00 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.000.000,00 38.992.410,00 -7.590,00 99,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.000.000,00 8.992.410,00 -7.590,00 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.976.700,00 36.572.700,00 -2.404.000,00 93,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.976.700,00 36.572.700,00 -2.404.000,00 93,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.976.700,00 36.572.700,00 -2.404.000,00 93,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.976.700,00 1.976.700,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.976.700,00 1.976.700,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 376.700,00 376.700,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.000.000,00 10.596.000,00 -2.404.000,00 81,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.000.000,00 10.596.000,00 -2.404.000,00 81,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.000.000,00 9.686.000,00 -314.000,00 96,86 DINAS SOSIAL 118 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 910.000,00 -2.090.000,00 30,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 2.418.840.000,00 2.269.566.200,00 -149.273.800,00 93,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.418.840.000,00 2.269.566.200,00 -149.273.800,00 93,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.840.000,00 3.315.000,00 -5.525.000,00 37,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.840.000,00 3.315.000,00 -5.525.000,00 37,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.840.000,00 3.315.000,00 -5.525.000,00 37,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.840.000,00 3.315.000,00 -5.525.000,00 37,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.410.000.000,00 2.266.251.200,00 -143.748.800,00 94,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 31.894.000,00 31.846.500,00 -47.500,00 99,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.894.000,00 31.846.500,00 -47.500,00 99,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.965.000,00 3.932.500,00 -32.500,00 99,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.276.000,00 3.276.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.128.000,00 1.128.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.250.000,00 19.235.000,00 -15.000,00 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.126.000,00 76.693.200,00 -35.432.800,00 68,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.150.000,00 41.850.000,00 -10.300.000,00 80,25 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.250.000,00 5.950.000,00 -9.300.000,00 39,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 36.600.000,00 35.600.000,00 -1.000.000,00 97,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 59.976.000,00 34.843.200,00 -25.132.800,00 58,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.02.0012 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan 35.700.000,00 20.740.000,00 -14.960.000,00 58,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.02.0013 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan 24.276.000,00 14.103.200,00 -10.172.800,00 58,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.580.000,00 61.311.500,00 -268.500,00 99,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.580.000,00 61.311.500,00 -268.500,00 99,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.000.000,00 25.816.500,00 -183.500,00 99,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.500.000,00 25.415.000,00 -85.000,00 99,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.204.400.000,00 2.096.400.000,00 -108.000.000,00 95,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.204.400.000,00 2.096.400.000,00 -108.000.000,00 95,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 2.204.400.000,00 2.096.400.000,00 -108.000.000,00 95,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 101.950.000,00 101.201.000,00 -749.000,00 99,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 101.950.000,00 101.201.000,00 -749.000,00 99,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.950.000,00 11.201.000,00 -749.000,00 93,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.950.000,00 2.650.000,00 -300.000,00 89,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.950.000,00 2.650.000,00 -300.000,00 89,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.650.000,00 -100.000,00 96,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 8.551.000,00 -449.000,00 95,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 8.551.000,00 -449.000,00 95,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 2.871.000,00 -129.000,00 95,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.830.000,00 -170.000,00 94,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 2.850.000,00 -150.000,00 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 623.075.100,00 587.354.600,00 -35.720.500,00 94,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA 585.090.100,00 551.104.600,00 -33.985.500,00 94,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENYEDIAAN SANDANG 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.250,00 26.250,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5.153.750,00 5.153.750,00 0,00 100,00 DINAS SOSIAL 119 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN 551.565.100,00 519.564.600,00 -32.000.500,00 94,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 551.565.100,00 519.564.600,00 -32.000.500,00 94,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.565.100,00 50.164.600,00 -1.400.500,00 97,28 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.065.100,00 4.965.100,00 -100.000,00 98,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.065.100,00 4.965.100,00 -100.000,00 98,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.839.500,00 2.839.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 225.600,00 225.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.900.000,00 -100.000,00 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.700.000,00 29.900.000,00 -800.000,00 97,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.700.000,00 29.900.000,00 -800.000,00 97,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 30.700.000,00 29.900.000,00 -800.000,00 97,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.800.000,00 15.299.500,00 -500.500,00 96,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.800.000,00 15.299.500,00 -500.500,00 96,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.960.000,00 5.959.500,00 (500,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 4.500.000,00 -500.000,00 90,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,00 469.400.000,00 -30.600.000,00 93,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 500.000.000,00 469.400.000,00 -30.600.000,00 93,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 500.000.000,00 469.400.000,00 -30.600.000,00 93,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 500.000.000,00 469.400.000,00 -30.600.000,00 93,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL 28.275.000,00 26.290.000,00 -1.985.000,00 92,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 28.275.000,00 26.290.000,00 -1.985.000,00 92,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.275.000,00 26.290.000,00 -1.985.000,00 92,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.825.000,00 6.585.000,00 -240.000,00 96,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.825.000,00 6.585.000,00 -240.000,00 96,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.360.000,00 -240.000,00 96,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.750.000,00 5.275.000,00 -475.000,00 91,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.750.000,00 5.275.000,00 -475.000,00 91,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.750.000,00 1.275.000,00 -475.000,00 72,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.700.000,00 14.430.000,00 -1.270.000,00 91,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.700.000,00 14.430.000,00 -1.270.000,00 91,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.400.000,00 3.360.000,00 -40.000,00 98,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.300.000,00 11.070.000,00 -1.230.000,00 90,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 6.2.02 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 37.985.000,00 36.250.000,00 -1.735.000,00 95,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA 37.985.000,00 36.250.000,00 -1.735.000,00 95,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.985.000,00 36.250.000,00 -1.735.000,00 95,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.985.000,00 36.250.000,00 -1.735.000,00 95,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.560.000,00 17.560.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.560.000,00 17.560.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.425.000,00 18.690.000,00 -1.735.000,00 91,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.425.000,00 18.690.000,00 -1.735.000,00 91,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.450.000,00 9.400.000,00 -50.000,00 99,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.475.000,00 1.790.000,00 -1.685.000,00 51,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 87.980.200,00 87.716.200,00 -264.000,00 99,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 7.2.01 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 87.980.200,00 87.716.200,00 -264.000,00 99,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 68.780.200,00 68.516.200,00 -264.000,00 99,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 68.780.200,00 68.516.200,00 -264.000,00 99,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.780.200,00 68.516.200,00 -264.000,00 99,62 DINAS SOSIAL 120 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 41.910.200,00 41.646.200,00 -264.000,00 99,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.910.200,00 41.646.200,00 -264.000,00 99,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 13.030.000,00 13.030.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.590.200,00 2.590.200,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.590.000,00 7.446.000,00 -144.000,00 98,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 720.000,00 600.000,00 -120.000,00 83,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.870.000,00 18.870.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.070.000,00 14.070.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 PENGAMANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.740.471.121,00 3.634.220.335,00 -106.250.786,00 97,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.184.000,00 16.025.600,00 -158.400,00 99,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 16.184.000,00 16.025.600,00 -158.400,00 99,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.184.000,00 16.025.600,00 -158.400,00 99,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.184.000,00 16.025.600,00 -158.400,00 99,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.184.000,00 11.025.600,00 -158.400,00 98,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.184.000,00 11.025.600,00 -158.400,00 98,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.403.400,00 1.285.000,00 -118.400,00 91,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.180.600,00 6.180.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.160.000,00 -40.000,00 98,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.602.250.498,00 2.536.956.410,00 -65.294.088,00 97,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.288.748.648,00 2.235.382.358,00 -53.366.290,00 97,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.288.748.648,00 2.235.382.358,00 -53.366.290,00 97,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.288.748.648,00 2.235.382.358,00 -53.366.290,00 97,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.456.891.063,00 1.436.224.206,00 -20.666.857,00 98,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.070.528.059,00 1.060.595.328,00 -9.932.731,00 99,07 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.025.677.705,00 1.015.744.974,00 -9.932.731,00 99,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 44.850.354,00 44.850.354,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 96.668.234,00 94.535.638,00 -2.132.596,00 97,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 96.668.234,00 94.535.638,00 -2.132.596,00 97,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 100.970.000,00 98.945.000,00 -2.025.000,00 97,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 100.970.000,00 98.945.000,00 -2.025.000,00 97,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 16.863.000,00 16.500.000,00 -363.000,00 97,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.663.000,00 12.600.000,00 -63.000,00 99,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 4.200.000,00 3.900.000,00 -300.000,00 92,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.398.550,00 18.080.000,00 -318.550,00 98,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.398.550,00 18.080.000,00 -318.550,00 98,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 56.693.997,00 55.835.820,00 -858.177,00 98,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 55.669.978,00 54.821.940,00 -848.038,00 98,48 DINAS SOSIAL 121 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.024.019,00 1.013.880,00 -10.139,00 99,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 11.205.990,00 10.744.315,00 -461.675,00 95,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.205.990,00 10.744.315,00 -461.675,00 95,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.515,00 14.250,00 (265,00) 98,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.913,00 13.648,00 (265,00) 98,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 602,00 602,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 76.692.296,00 72.222.637,00 -4.469.659,00 94,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 75.076.628,00 70.612.909,00 -4.463.719,00 94,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.615.668,00 1.609.728,00 -5.940,00 99,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.214.094,00 2.187.796,00 -26.298,00 98,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.121.826,00 2.095.528,00 -26.298,00 98,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 92.268,00 92.268,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.642.328,00 6.563.422,00 -78.906,00 98,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.365.536,00 6.286.630,00 -78.906,00 98,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 276.792,00 276.792,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 831.857.585,00 799.158.152,00 -32.699.433,00 96,07 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 196.283.561,00 191.447.229,00 -4.836.332,00 97,54 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 194.783.561,00 189.947.229,00 -4.836.332,00 97,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 635.574.024,00 607.710.923,00 -27.863.101,00 95,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 635.574.024,00 607.710.923,00 -27.863.101,00 95,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 298.501.850,00 286.670.152,00 -11.831.698,00 96,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 298.501.850,00 286.670.152,00 -11.831.698,00 96,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 27.360.000,00 27.360.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 27.360.000,00 27.360.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 27.360.000,00 27.360.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.360.000,00 27.360.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.141.850,00 259.310.152,00 -11.831.698,00 95,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.908.250,00 24.900.000,00 -8.250,00 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.908.250,00 24.900.000,00 -8.250,00 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 285.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.265.000,00 1.265.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 458.250,00 450.000,00 -8.250,00 98,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 212.033.600,00 202.331.652,00 -9.701.948,00 95,42 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 118.960.000,00 115.828.000,00 -3.132.000,00 97,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.760.000,00 4.628.000,00 -3.132.000,00 59,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 41.073.600,00 35.303.652,00 -5.769.948,00 85,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 16.863.600,00 13.620.600,00 -3.243.000,00 80,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 22.860.000,00 20.574.000,00 -2.286.000,00 90,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.350.000,00 1.109.052,00 -240.948,00 82,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.500.000,00 25.200.000,00 -300.000,00 98,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.500.000,00 25.200.000,00 -300.000,00 98,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 26.500.000,00 26.000.000,00 -500.000,00 98,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 25.000.000,00 24.500.000,00 -500.000,00 98,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.200.000,00 32.078.500,00 -2.121.500,00 93,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.200.000,00 32.078.500,00 -2.121.500,00 93,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.200.000,00 21.278.500,00 -921.500,00 95,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12.000.000,00 10.800.000,00 -1.200.000,00 90,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 15.000.000,00 14.903.900,00 -96.100,00 99,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.903.900,00 -96.100,00 99,36 DINAS SOSIAL 122 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.704.000,00 -96.000,00 98,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.704.000,00 -96.000,00 98,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.704.000,00 -96.000,00 98,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.704.000,00 -96.000,00 98,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.199.900,00 (100,00) 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.200.000,00 10.199.900,00 (100,00) 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.200.000,00 10.199.900,00 (100,00) 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.300,00 200.300,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.399.700,00 6.399.600,00 (100,00) 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 211.001.250,00 194.911.638,00 -16.089.612,00 92,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 23.972.500,00 22.650.400,00 -1.322.100,00 94,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.972.500,00 10.745.900,00 -226.600,00 97,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.972.500,00 10.745.900,00 -226.600,00 97,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.813.100,00 10.745.900,00 -67.200,00 99,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.813.100,00 10.745.900,00 -67.200,00 99,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.813.100,00 10.745.900,00 -67.200,00 99,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.400,00 0,00 -159.400,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 159.400,00 0,00 -159.400,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.08.0010 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan 159.400,00 0,00 -159.400,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2 BELANJA MODAL 13.000.000,00 11.904.500,00 -1.095.500,00 91,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.000.000,00 11.904.500,00 -1.095.500,00 91,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 13.000.000,00 11.904.500,00 -1.095.500,00 91,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 13.000.000,00 11.904.500,00 -1.095.500,00 91,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.2.04.04.02.0002 Belanja Modal Jaringan Distribusi 13.000.000,00 11.904.500,00 -1.095.500,00 91,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 34.735.250,00 34.670.000,00 -65.250,00 99,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.735.250,00 34.670.000,00 -65.250,00 99,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.735.250,00 34.670.000,00 -65.250,00 99,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.735.250,00 34.670.000,00 -65.250,00 99,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.735.250,00 34.670.000,00 -65.250,00 99,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.376.400,00 15.375.000,00 -1.400,00 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.872.850,00 14.840.000,00 -32.850,00 99,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.486.000,00 4.455.000,00 -31.000,00 99,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 38.720.000,00 38.260.000,00 -460.000,00 98,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.720.000,00 38.260.000,00 -460.000,00 98,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.720.000,00 38.260.000,00 -460.000,00 98,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.720.000,00 38.260.000,00 -460.000,00 98,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.720.000,00 38.260.000,00 -460.000,00 98,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.060.000,00 13.060.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.860.000,00 8.400.000,00 -460.000,00 94,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.313.500,00 9.300.000,00 -13.500,00 99,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.313.500,00 9.300.000,00 -13.500,00 99,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.313.500,00 9.300.000,00 -13.500,00 99,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.313.500,00 9.300.000,00 -13.500,00 99,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.313.500,00 9.300.000,00 -13.500,00 99,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.813.500,00 1.800.000,00 -13.500,00 99,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 103.570.000,00 89.341.238,00 -14.228.762,00 86,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 103.570.000,00 89.341.238,00 -14.228.762,00 86,26 DINAS SOSIAL 123 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.570.000,00 89.341.238,00 -14.228.762,00 86,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.570.000,00 89.341.238,00 -14.228.762,00 86,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.570.000,00 89.341.238,00 -14.228.762,00 86,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.570.000,00 83.541.238,00 -28.762,00 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000,00 5.800.000,00 -14.200.000,00 29,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 97.256.460,00 95.387.700,00 -1.868.760,00 98,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 97.256.460,00 95.387.700,00 -1.868.760,00 98,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 15.399.800,00 14.967.700,00 -432.100,00 97,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.399.800,00 14.967.700,00 -432.100,00 97,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 15.399.800,00 14.967.700,00 -432.100,00 97,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.399.800,00 14.967.700,00 -432.100,00 97,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.052.100,00 6.820.000,00 -232.100,00 96,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 347.700,00 347.700,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 8.000.000,00 7.800.000,00 -200.000,00 97,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 81.856.660,00 80.420.000,00 -1.436.660,00 98,24 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.856.660,00 80.420.000,00 -1.436.660,00 98,24 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 68.674.800,00 67.420.000,00 -1.254.800,00 98,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.432.200,00 8.400.000,00 -32.200,00 99,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.432.200,00 8.400.000,00 -32.200,00 99,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 60.242.600,00 59.020.000,00 -1.222.600,00 97,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 16.242.400,00 15.800.000,00 -442.400,00 97,28 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 33.417.600,00 32.650.000,00 -767.600,00 97,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.582.600,00 10.570.000,00 -12.600,00 99,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.181.860,00 13.000.000,00 -181.860,00 98,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.181.860,00 13.000.000,00 -181.860,00 98,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.181.860,00 13.000.000,00 -181.860,00 98,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 196.848.000,00 186.365.010,00 -10.482.990,00 94,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.500.000,00 8.188.000,00 -312.000,00 96,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 8.188.000,00 -312.000,00 96,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.188.000,00 -312.000,00 96,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 375.000,00 63.000,00 -312.000,00 16,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 375.000,00 63.000,00 -312.000,00 16,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 375.000,00 63.000,00 -312.000,00 16,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 90.950.000,00 80.848.052,00 -10.101.948,00 88,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 90.950.000,00 80.848.052,00 -10.101.948,00 88,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.950.000,00 80.848.052,00 -10.101.948,00 88,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.950.000,00 80.848.052,00 -10.101.948,00 88,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.950.000,00 80.848.052,00 -10.101.948,00 88,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 28.600.000,00 27.072.167,00 -1.527.833,00 94,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.750.000,00 8.252.858,00 -5.497.142,00 60,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.000.000,00 45.012.027,00 -2.987.973,00 93,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 600.000,00 511.000,00 -89.000,00 85,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 97.398.000,00 97.328.958,00 -69.042,00 99,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 97.398.000,00 97.328.958,00 -69.042,00 99,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.398.000,00 97.328.958,00 -69.042,00 99,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.798.000,00 81.798.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.798.000,00 81.798.000,00 0,00 100,00 DINAS SOSIAL 124 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.198.000,00 24.198.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.400.000,00 14.330.958,00 -69.042,00 99,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.400.000,00 14.330.958,00 -69.042,00 99,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.400.000,00 14.330.958,00 -69.042,00 99,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 616.930.913,00 604.573.977,00 -12.356.936,00 98,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 171.101.100,00 163.508.087,00 -7.593.013,00 95,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 171.101.100,00 163.508.087,00 -7.593.013,00 95,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 13.524.000,00 13.524.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.524.000,00 13.524.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 13.524.000,00 13.524.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.524.000,00 13.524.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.577.100,00 149.984.087,00 -7.593.013,00 95,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 101.127.100,00 100.203.537,00 -923.563,00 99,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.127.100,00 100.203.537,00 -923.563,00 99,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 76.127.100,00 75.618.237,00 -508.863,00 99,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 25.000.000,00 24.585.300,00 -414.700,00 98,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.700.000,00 10.031.400,00 -6.668.600,00 60,07 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.700.000,00 10.031.400,00 -6.668.600,00 60,07 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.700.000,00 10.031.400,00 -6.668.600,00 60,07 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.750.000,00 39.749.150,00 (850,00) 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.750.000,00 39.749.150,00 (850,00) 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 39.750.000,00 39.749.150,00 (850,00) 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 19.600.000,00 19.595.000,00 -5.000,00 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 19.600.000,00 19.595.000,00 -5.000,00 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 19.595.000,00 -5.000,00 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.600.000,00 19.595.000,00 -5.000,00 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.600.000,00 19.595.000,00 -5.000,00 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.350.000,00 19.345.000,00 -5.000,00 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 398.545.013,00 393.959.890,00 -4.585.123,00 98,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 198.545.013,00 195.139.890,00 -3.405.123,00 98,28 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.545.013,00 195.139.890,00 -3.405.123,00 98,28 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.940.000,00 1.800.000,00 -140.000,00 92,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.940.000,00 1.800.000,00 -140.000,00 92,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 140.000,00 0,00 -140.000,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.880.000,00 26.294.700,00 -2.585.300,00 91,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.880.000,00 0,00 -1.880.000,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.880.000,00 0,00 -1.880.000,00 0,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 27.000.000,00 26.294.700,00 -705.300,00 97,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 15.000.000,00 14.694.700,00 -305.300,00 97,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 8.000.000,00 7.630.000,00 -370.000,00 95,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 4.000.000,00 3.970.000,00 -30.000,00 99,25 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 167.725.013,00 167.045.190,00 -679.823,00 99,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 167.725.013,00 167.045.190,00 -679.823,00 99,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 167.725.013,00 167.045.190,00 -679.823,00 99,59 DINAS SOSIAL 125 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 198.820.000,00 -1.180.000,00 99,41 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 198.820.000,00 -1.180.000,00 99,41 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 200.000.000,00 198.820.000,00 -1.180.000,00 99,41 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 200.000.000,00 198.820.000,00 -1.180.000,00 99,41 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 200.000.000,00 198.820.000,00 -1.180.000,00 99,41 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 27.684.800,00 27.511.000,00 -173.800,00 99,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14.641.600,00 14.511.000,00 -130.600,00 99,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.641.600,00 14.511.000,00 -130.600,00 99,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.641.600,00 14.511.000,00 -130.600,00 99,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.641.600,00 14.511.000,00 -130.600,00 99,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.000.000,00 8.905.000,00 -95.000,00 98,94 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.641.600,00 5.606.000,00 -35.600,00 99,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2 BELANJA MODAL 13.043.200,00 13.000.000,00 -43.200,00 99,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.043.200,00 13.000.000,00 -43.200,00 99,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.043.200,00 13.000.000,00 -43.200,00 99,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.043.200,00 13.000.000,00 -43.200,00 99,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.043.200,00 13.000.000,00 -43.200,00 99,67 JUMLAH BELANJA 9.581.207.521,00 9.096.771.348,00 -484.436.173,00 94,94 SURPLUS DEFISIT -9.581.207.521,00 -9.096.771.348,00 484.436.173,00 94,94 DINAS SOSIAL 126 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07.3.32.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 800.000.000,00 1.166.354.900,00 366.354.900,00 145,79 2.07.3.32.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 800.000.000,00 1.166.354.900,00 366.354.900,00 145,79 2.07.3.32.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 800.000.000,00 1.166.354.900,00 366.354.900,00 145,79 2.07.3.32.0.00.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 800.000.000,00 1.166.354.900,00 366.354.900,00 145,79 2.07.3.32.0.00.01.0000 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 800.000.000,00 1.166.354.900,00 366.354.900,00 145,79 2.07.3.32.0.00.01.0000 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 800.000.000,00 1.166.354.900,00 366.354.900,00 145,79 JUMLAH PENDAPATAN 800.000.000,00 1.166.354.900,00 366.354.900,00 145,79 2.07.3.32.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8.964.569.891,00 8.728.336.268,00 -236.233.623,00 97,36 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.259.745.850,00 1.233.530.567,00 -26.215.283,00 97,92 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 726.860.000,00 702.853.150,00 -24.006.850,00 96,70 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 726.860.000,00 702.853.150,00 -24.006.850,00 96,70 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 726.860.000,00 702.853.150,00 -24.006.850,00 96,70 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.420.000,00 596.413.150,00 -24.006.850,00 96,13 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 193.844.600,00 193.376.600,00 -468.000,00 99,76 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 193.844.600,00 193.376.600,00 -468.000,00 99,76 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.494.000,00 18.494.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 23.065.600,00 23.065.600,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 142.505.000,00 142.037.000,00 -468.000,00 99,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 335.014.400,00 311.802.816,00 -23.211.584,00 93,07 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156.600.000,00 133.800.000,00 -22.800.000,00 85,44 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.500.000,00 36.700.000,00 -22.800.000,00 61,68 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 49.100.000,00 49.100.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.554.400,00 9.342.816,00 -211.584,00 97,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.376.000,00 2.284.536,00 -91.464,00 96,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.638.400,00 3.631.488,00 -6.912,00 99,81 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.540.000,00 3.426.792,00 -113.208,00 96,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 670.000,00 670.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 670.000,00 670.000,00 0,00 100,00 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KETENAGAKERJAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS KETENAGAKERJAAN 127 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 167.690.000,00 167.490.000,00 -200.000,00 99,88 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 167.690.000,00 167.490.000,00 -200.000,00 99,88 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.561.000,00 91.233.734,00 -327.266,00 99,64 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.561.000,00 91.233.734,00 -327.266,00 99,64 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.421.400,00 16.244.134,00 -177.266,00 98,92 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 75.139.600,00 74.989.600,00 -150.000,00 99,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.2.02 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 10.300.000,00 10.288.000,00 -12.000,00 99,88 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 10.300.000,00 10.288.000,00 -12.000,00 99,88 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.300.000,00 10.288.000,00 -12.000,00 99,88 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00 10.288.000,00 -12.000,00 99,88 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.253.500,00 2.253.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.253.500,00 2.253.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 173.500,00 173.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.046.500,00 8.034.500,00 -12.000,00 99,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.046.500,00 8.034.500,00 -12.000,00 99,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.046.500,00 3.046.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.988.000,00 -12.000,00 99,76 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.2.04 KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN KECIL 522.585.850,00 520.389.417,00 -2.196.433,00 99,58 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 PELAKSANAAN KONSULTASI PRODUKTIVITAS KEPADA PERUSAHAAN KECIL 522.585.850,00 520.389.417,00 -2.196.433,00 99,58 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 522.585.850,00 520.389.417,00 -2.196.433,00 99,58 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 497.585.850,00 495.389.417,00 -2.196.433,00 99,56 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.190.600,00 199.760.600,00 -430.000,00 99,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.190.600,00 199.760.600,00 -430.000,00 99,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.464.100,00 8.464.100,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.271.000,00 3.271.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.916.000,00 28.916.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19.781.500,00 19.781.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.065.500,00 16.065.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 35.592.500,00 35.592.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.100.000,00 66.670.000,00 -430.000,00 99,36 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.484.500,00 118.809.044,00 -1.675.456,00 98,61 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.800.000,00 92.550.000,00 -250.000,00 99,73 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.300.000,00 15.050.000,00 -250.000,00 98,37 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 69.700.000,00 69.700.000,00 0,00 100,00 DINAS KETENAGAKERJAAN 128 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 13.684.500,00 12.259.044,00 -1.425.456,00 89,58 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.059.000,00 3.902.749,00 -156.251,00 96,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.646.000,00 1.584.192,00 -61.808,00 96,24 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.979.500,00 6.772.103,00 -1.207.397,00 84,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 176.910.750,00 176.819.773,00 -90.977,00 99,95 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 176.910.750,00 176.819.773,00 -90.977,00 99,95 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.949.900,00 91.911.273,00 -38.627,00 99,96 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.960.850,00 14.908.500,00 -52.350,00 99,65 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 298.404.399,00 288.620.600,00 -9.783.799,00 96,72 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 4.2.01 PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 298.404.399,00 288.620.600,00 -9.783.799,00 96,72 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PELAYANAN ANTAR KERJA 298.404.399,00 288.620.600,00 -9.783.799,00 96,72 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 298.404.399,00 288.620.600,00 -9.783.799,00 96,72 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 298.404.399,00 288.620.600,00 -9.783.799,00 96,72 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 67.689.000,00 67.165.500,00 -523.500,00 99,23 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.689.000,00 67.165.500,00 -523.500,00 99,23 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.715.000,00 3.715.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.060.000,00 7.060.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.015.500,00 6.015.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.998.500,00 3.985.000,00 -13.500,00 99,66 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.800.000,00 41.290.000,00 -510.000,00 98,78 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.400.000,00 146.421.040,00 -7.978.960,00 94,83 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.250.000,00 131.800.000,00 -7.450.000,00 94,65 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.650.000,00 29.200.000,00 -7.450.000,00 79,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.150.000,00 14.621.040,00 -528.960,00 96,51 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.940.000,00 5.711.340,00 -228.660,00 96,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 342.720,00 -17.280,00 95,20 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8.850.000,00 8.566.980,00 -283.020,00 96,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.315.399,00 75.034.060,00 -1.281.339,00 98,32 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.315.399,00 75.034.060,00 -1.281.339,00 98,32 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.860.899,00 47.618.060,00 -1.242.839,00 97,46 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.954.500,00 5.916.000,00 -38.500,00 99,35 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 230.479.665,00 228.450.064,00 -2.029.601,00 99,12 DINAS KETENAGAKERJAAN 129 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 158.343.865,00 156.671.356,00 -1.672.509,00 98,94 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN 94.658.000,00 93.184.839,00 -1.473.161,00 98,44 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 94.658.000,00 93.184.839,00 -1.473.161,00 98,44 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.658.000,00 93.184.839,00 -1.473.161,00 98,44 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.893.500,00 29.507.000,00 -386.500,00 98,71 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.893.500,00 29.507.000,00 -386.500,00 98,71 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.018.200,00 2.983.700,00 -34.500,00 98,86 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.085.000,00 3.085.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.875.300,00 1.875.300,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.260.000,00 8.260.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.680.000,00 9.328.000,00 -352.000,00 96,36 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.350.000,00 1.425.000,00 -925.000,00 60,64 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.350.000,00 1.425.000,00 -925.000,00 60,64 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.350.000,00 1.425.000,00 -925.000,00 60,64 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.414.500,00 62.252.839,00 -161.661,00 99,74 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.414.500,00 62.252.839,00 -161.661,00 99,74 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.484.500,00 50.331.839,00 -152.661,00 99,70 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.930.000,00 6.921.000,00 -9.000,00 99,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN 63.685.865,00 63.486.517,00 -199.348,00 99,69 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 63.685.865,00 63.486.517,00 -199.348,00 99,69 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.685.865,00 63.486.517,00 -199.348,00 99,69 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.792.100,00 8.792.100,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.792.100,00 8.792.100,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.935.100,00 2.935.100,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.807.000,00 1.807.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.430.000,00 23.324.208,00 -105.792,00 99,55 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.030.000,00 2.924.208,00 -105.792,00 96,51 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.188.000,00 1.142.268,00 -45.732,00 96,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 72.000,00 68.544,00 -3.456,00 95,20 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.770.000,00 1.713.396,00 -56.604,00 96,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.463.765,00 31.370.209,00 -93.556,00 99,70 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.463.765,00 31.370.209,00 -93.556,00 99,70 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.575.500,00 24.488.709,00 -86.791,00 99,65 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.888.265,00 6.881.500,00 -6.765,00 99,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5.2.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 72.135.800,00 71.778.708,00 -357.092,00 99,50 DINAS KETENAGAKERJAAN 130 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 72.135.800,00 71.778.708,00 -357.092,00 99,50 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 72.135.800,00 71.778.708,00 -357.092,00 99,50 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.075.800,00 65.718.708,00 -357.092,00 99,46 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.319.000,00 11.228.000,00 -91.000,00 99,20 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.319.000,00 11.228.000,00 -91.000,00 99,20 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.969.000,00 1.958.000,00 -11.000,00 99,44 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.320.000,00 -80.000,00 98,18 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.870.000,00 28.764.208,00 -105.792,00 99,63 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.840.000,00 25.840.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.030.000,00 2.924.208,00 -105.792,00 96,51 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.188.000,00 1.142.268,00 -45.732,00 96,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 72.000,00 68.544,00 -3.456,00 95,20 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.770.000,00 1.713.396,00 -56.604,00 96,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.886.800,00 25.726.500,00 -160.300,00 99,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.886.800,00 25.726.500,00 -160.300,00 99,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.711.800,00 24.552.000,00 -159.800,00 99,35 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.175.000,00 1.174.500,00 (500,00) 99,96 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.067.153.477,00 6.869.178.862,00 -197.974.615,00 97,20 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.993.900,00 -6.100,00 99,94 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 10.000.000,00 9.993.900,00 -6.100,00 99,94 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.993.900,00 -6.100,00 99,94 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.993.900,00 -6.100,00 99,94 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.999.900,00 (100,00) 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.999.900,00 (100,00) 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 4.999.900,00 (100,00) 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.994.000,00 -6.000,00 99,88 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.994.000,00 -6.000,00 99,88 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 4.994.000,00 -6.000,00 99,88 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.543.751.820,00 2.474.945.116,00 -68.806.704,00 97,30 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.329.300.620,00 2.262.482.520,00 -66.818.100,00 97,13 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.329.300.620,00 2.262.482.520,00 -66.818.100,00 97,13 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.329.300.620,00 2.262.482.520,00 -66.818.100,00 97,13 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.463.388.540,00 1.430.560.357,00 -32.828.183,00 97,76 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.036.340.627,00 1.019.714.533,00 -16.626.094,00 98,40 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 946.139.873,00 930.013.779,00 -16.126.094,00 98,30 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.200.754,00 89.700.754,00 -500.000,00 99,45 DINAS KETENAGAKERJAAN 131 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 98.291.037,00 92.521.812,00 -5.769.225,00 94,13 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 92.755.169,00 87.139.764,00 -5.615.405,00 93,95 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.535.868,00 5.382.048,00 -153.820,00 97,22 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 102.410.000,00 101.150.000,00 -1.260.000,00 98,77 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 102.410.000,00 101.150.000,00 -1.260.000,00 98,77 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 67.506.000,00 67.240.000,00 -266.000,00 99,61 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 53.466.000,00 53.200.000,00 -266.000,00 99,50 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.813.500,00 7.675.000,00 -138.500,00 98,23 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.813.500,00 7.675.000,00 -138.500,00 98,23 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 53.652.357,00 51.563.040,00 -2.089.317,00 96,11 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.556.282,00 47.507.520,00 -2.048.762,00 95,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.096.075,00 4.055.520,00 -40.555,00 99,01 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.422.559,00 11.207.588,00 -1.214.971,00 90,22 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.422.559,00 11.207.588,00 -1.214.971,00 90,22 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 127.023,00 16.935,00 -110.088,00 13,33 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 115.173,00 15.129,00 -100.044,00 13,14 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 11.850,00 1.806,00 -10.044,00 15,24 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 76.082.088,00 71.035.003,00 -5.047.085,00 93,37 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 72.102.475,00 67.179.823,00 -4.922.652,00 93,17 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.979.613,00 3.855.180,00 -124.433,00 96,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.185.814,00 2.109.096,00 -76.718,00 96,49 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.967.582,00 1.924.560,00 -43.022,00 97,81 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 218.232,00 184.536,00 -33.696,00 84,56 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.557.535,00 6.327.350,00 -230.185,00 96,49 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.902.863,00 5.773.766,00 -129.097,00 97,81 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 654.672,00 553.584,00 -101.088,00 84,56 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 815.912.080,00 794.122.163,00 -21.789.917,00 97,33 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 183.137.565,00 179.224.160,00 -3.913.405,00 97,86 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 180.137.565,00 176.224.160,00 -3.913.405,00 97,83 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 632.774.515,00 614.898.003,00 -17.876.512,00 97,17 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 632.774.515,00 614.898.003,00 -17.876.512,00 97,17 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 43.500.000,00 34.800.000,00 -8.700.000,00 80,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 43.500.000,00 34.800.000,00 -8.700.000,00 80,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0032 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 43.500.000,00 34.800.000,00 -8.700.000,00 80,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 6.500.000,00 3.000.000,00 -3.500.000,00 46,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 6.500.000,00 3.000.000,00 -3.500.000,00 46,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0032 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 6.500.000,00 3.000.000,00 -3.500.000,00 46,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 214.451.200,00 212.462.596,00 -1.988.604,00 99,07 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 214.451.200,00 212.462.596,00 -1.988.604,00 99,07 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 26.665.000,00 26.665.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.665.000,00 26.665.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 21.865.000,00 21.865.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.865.000,00 21.865.000,00 0,00 100,00 DINAS KETENAGAKERJAAN 132 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.786.200,00 185.797.596,00 -1.988.604,00 98,94 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 346.200,00 346.200,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 346.200,00 346.200,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 346.200,00 346.200,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 187.440.000,00 185.451.396,00 -1.988.604,00 98,94 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 163.200.000,00 163.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 24.240.000,00 22.251.396,00 -1.988.604,00 91,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.504.000,00 7.995.876,00 -1.508.124,00 84,13 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 576.000,00 548.352,00 -27.648,00 95,20 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 14.160.000,00 13.707.168,00 -452.832,00 96,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 24.225.000,00 -775.000,00 96,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 24.225.000,00 -775.000,00 96,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.225.000,00 -775.000,00 96,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.225.000,00 -775.000,00 96,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.788.000,00 3.788.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.788.000,00 3.788.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 188.000,00 188.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.212.000,00 16.437.000,00 -775.000,00 95,50 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.050.000,00 1.275.000,00 -775.000,00 62,20 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.050.000,00 1.275.000,00 -775.000,00 62,20 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.662.000,00 10.662.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.662.000,00 10.662.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 160.372.900,00 157.189.269,00 -3.183.631,00 98,01 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.976.000,00 5.976.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.976.000,00 5.976.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.976.000,00 5.976.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.976.000,00 5.976.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.976.000,00 5.976.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.976.000,00 5.976.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 38.592.900,00 36.540.350,00 -2.052.550,00 94,68 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.592.900,00 36.540.350,00 -2.052.550,00 94,68 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.592.900,00 36.540.350,00 -2.052.550,00 94,68 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38.592.900,00 36.540.350,00 -2.052.550,00 94,68 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.592.900,00 36.540.350,00 -2.052.550,00 94,68 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.271.850,00 12.110.650,00 -161.200,00 98,69 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.612.250,00 15.858.500,00 -1.753.750,00 90,04 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.708.800,00 8.571.200,00 -137.600,00 98,42 DINAS KETENAGAKERJAAN 133 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 44.400.000,00 44.192.500,00 -207.500,00 99,53 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 44.400.000,00 44.192.500,00 -207.500,00 99,53 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.400.000,00 44.192.500,00 -207.500,00 99,53 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 44.400.000,00 44.192.500,00 -207.500,00 99,53 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.400.000,00 44.192.500,00 -207.500,00 99,53 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.150.000,00 22.980.000,00 -170.000,00 99,27 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.250.000,00 21.212.500,00 -37.500,00 99,82 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.304.000,00 13.126.500,00 -177.500,00 98,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.304.000,00 13.126.500,00 -177.500,00 98,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.304.000,00 13.126.500,00 -177.500,00 98,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.304.000,00 13.126.500,00 -177.500,00 98,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.304.000,00 13.126.500,00 -177.500,00 98,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.304.000,00 11.244.000,00 -60.000,00 99,47 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 1.882.500,00 -117.500,00 94,13 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.000.000,00 2.780.000,00 -220.000,00 92,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.780.000,00 -220.000,00 92,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.780.000,00 -220.000,00 92,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.780.000,00 -220.000,00 92,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.780.000,00 -220.000,00 92,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 2.780.000,00 -220.000,00 92,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 55.100.000,00 54.573.919,00 -526.081,00 99,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 55.100.000,00 54.573.919,00 -526.081,00 99,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.100.000,00 54.573.919,00 -526.081,00 99,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.100.000,00 54.573.919,00 -526.081,00 99,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.100.000,00 54.573.919,00 -526.081,00 99,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.720.000,00 52.193.919,00 -526.081,00 99,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.380.000,00 2.380.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 3.851.151.272,00 3.753.686.871,00 -97.464.401,00 97,47 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 3.851.151.272,00 3.753.686.871,00 -97.464.401,00 97,47 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 51.632.550,00 47.483.000,00 -4.149.550,00 91,96 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 6.360.300,00 5.730.000,00 -630.300,00 90,09 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.360.300,00 5.730.000,00 -630.300,00 90,09 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.360.300,00 5.730.000,00 -630.300,00 90,09 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.360.300,00 5.730.000,00 -630.300,00 90,09 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.272.250,00 41.753.000,00 -3.519.250,00 92,23 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 23.555.250,00 23.238.000,00 -317.250,00 98,65 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.555.250,00 23.238.000,00 -317.250,00 98,65 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.172.130,00 1.119.000,00 -53.130,00 95,47 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 990.120,00 892.000,00 -98.120,00 90,09 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.393.000,00 21.227.000,00 -166.000,00 99,22 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.080.000,00 13.100.000,00 -2.980.000,00 81,47 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.080.000,00 13.100.000,00 -2.980.000,00 81,47 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.080.000,00 13.100.000,00 -2.980.000,00 81,47 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.637.000,00 5.415.000,00 -222.000,00 96,06 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.637.000,00 5.415.000,00 -222.000,00 96,06 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.637.000,00 5.415.000,00 -222.000,00 96,06 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.2 BELANJA MODAL 3.799.518.722,00 3.706.203.871,00 -93.314.851,00 97,54 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.499.518.722,00 3.406.203.871,00 -93.314.851,00 97,33 DINAS KETENAGAKERJAAN 134 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.499.518.722,00 3.406.203.871,00 -93.314.851,00 97,33 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.499.518.722,00 3.406.203.871,00 -93.314.851,00 97,33 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.634.147.941,00 1.634.147.940,00 (1,00) 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.865.370.781,00 1.772.055.931,00 -93.314.850,00 95,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.0009 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 305.427.485,00 279.848.728,00 -25.578.757,00 91,63 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 189.277.185,00 164.156.596,00 -25.120.589,00 86,73 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 176.177.185,00 151.179.096,00 -24.998.089,00 85,81 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.177.185,00 151.179.096,00 -24.998.089,00 85,81 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 176.177.185,00 151.179.096,00 -24.998.089,00 85,81 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 176.177.185,00 151.179.096,00 -24.998.089,00 85,81 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 24.999.999,00 21.965.186,00 -3.034.813,00 87,86 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 29.000.000,00 21.999.606,00 -7.000.394,00 75,86 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 122.177.186,00 107.214.304,00 -14.962.882,00 87,75 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2 BELANJA MODAL 13.100.000,00 12.977.500,00 -122.500,00 99,06 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.977.500,00 -22.500,00 99,25 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.000.000,00 2.977.500,00 -22.500,00 99,25 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 3.000.000,00 2.977.500,00 -22.500,00 99,25 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 3.000.000,00 2.977.500,00 -22.500,00 99,25 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.100.000,00 10.000.000,00 -100.000,00 99,01 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 10.100.000,00 10.000.000,00 -100.000,00 99,01 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.04.04.03 Belanja Modal Jaringan Telepon 10.100.000,00 10.000.000,00 -100.000,00 99,01 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.2.04.04.03.0005 Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya 10.100.000,00 10.000.000,00 -100.000,00 99,01 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 111.700.300,00 111.242.132,00 -458.168,00 99,59 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 111.700.300,00 111.242.132,00 -458.168,00 99,59 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.700.300,00 111.242.132,00 -458.168,00 99,59 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 32.380.300,00 32.345.300,00 -35.000,00 99,89 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.380.300,00 32.345.300,00 -35.000,00 99,89 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 27.480.300,00 27.445.300,00 -35.000,00 99,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.320.000,00 78.896.832,00 -423.168,00 99,47 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 12.120.000,00 11.696.832,00 -423.168,00 96,51 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.752.000,00 4.569.072,00 -182.928,00 96,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 288.000,00 274.176,00 -13.824,00 95,20 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.080.000,00 6.853.584,00 -226.416,00 96,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 171.450.000,00 169.289.978,00 -2.160.022,00 98,74 DINAS KETENAGAKERJAAN 135 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 8.500.000,00 7.272.000,00 -1.228.000,00 85,55 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 7.272.000,00 -1.228.000,00 85,55 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 7.272.000,00 -1.228.000,00 85,55 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 7.272.000,00 -1.228.000,00 85,55 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 7.272.000,00 -1.228.000,00 85,55 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.500.000,00 7.272.000,00 -1.228.000,00 85,55 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 113.500.000,00 113.483.228,00 -16.772,00 99,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 113.500.000,00 113.483.228,00 -16.772,00 99,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.500.000,00 113.483.228,00 -16.772,00 99,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000.000,00 64.991.728,00 -8.272,00 99,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000.000,00 64.991.728,00 -8.272,00 99,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 65.000.000,00 64.991.728,00 -8.272,00 99,99 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.500.000,00 48.491.500,00 -8.500,00 99,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48.500.000,00 48.491.500,00 -8.500,00 99,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 43.500.000,00 43.491.500,00 -8.500,00 99,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 11.450.000,00 11.438.750,00 -11.250,00 99,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 11.450.000,00 11.438.750,00 -11.250,00 99,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.450.000,00 11.438.750,00 -11.250,00 99,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.450.000,00 11.438.750,00 -11.250,00 99,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11.450.000,00 11.438.750,00 -11.250,00 99,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 11.450.000,00 11.438.750,00 -11.250,00 99,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 38.000.000,00 37.096.000,00 -904.000,00 97,62 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 37.096.000,00 -904.000,00 97,62 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 37.096.000,00 -904.000,00 97,62 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 14.250.000,00 -750.000,00 95,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.250.000,00 -750.000,00 95,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 15.000.000,00 14.250.000,00 -750.000,00 95,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.000.000,00 22.846.000,00 -154.000,00 99,33 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 22.846.000,00 -154.000,00 99,33 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 23.000.000,00 22.846.000,00 -154.000,00 99,33 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 108.786.500,00 108.556.175,00 -230.325,00 99,79 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.2.01 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 108.786.500,00 108.556.175,00 -230.325,00 99,79 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN PENATAAN PENDUDUK SETEMPAT SEKITAR LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI 108.786.500,00 108.556.175,00 -230.325,00 99,79 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 108.786.500,00 108.556.175,00 -230.325,00 99,79 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.786.500,00 108.556.175,00 -230.325,00 99,79 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.375.000,00 18.225.000,00 -150.000,00 99,18 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.375.000,00 18.225.000,00 -150.000,00 99,18 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 398.500,00 398.500,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 DINAS KETENAGAKERJAAN 136 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.451.500,00 3.451.500,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.350.000,00 -150.000,00 97,27 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.561.500,00 77.481.175,00 -80.325,00 99,90 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.561.500,00 77.481.175,00 -80.325,00 99,90 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.810.000,00 69.773.175,00 -36.825,00 99,95 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.751.500,00 4.708.000,00 -43.500,00 99,08 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 8.964.569.891,00 8.728.336.268,00 -236.233.623,00 97,36 SURPLUS DEFISIT -8.164.569.891,00 -7.561.981.368,00 602.588.523,00 92,62 DINAS KETENAGAKERJAAN 137 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.08.2.14.0.00.02.0000 5 17.163.255.277,00 16.685.699.544,00 -477.555.733,00 97,22 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02 129.535.000,00 129.518.600,00 -16.400,00 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 2.2.01 46.700.000,00 46.699.600,00 (400,00) 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 46.700.000,00 46.699.600,00 (400,00) 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1 46.700.000,00 46.699.600,00 (400,00) 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02 46.700.000,00 46.699.600,00 (400,00) 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 10.989.500,00 10.989.100,00 (400,00) 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 10.989.500,00 10.989.100,00 (400,00) 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 636.500,00 636.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 348.000,00 347.600,00 (400,00) 99,89 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 28.710.500,00 28.710.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 28.710.500,00 28.710.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 4.810.500,00 4.810.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 2.2.02 50.000.000,00 49.984.000,00 -16.000,00 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 50.000.000,00 49.984.000,00 -16.000,00 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1 50.000.000,00 49.984.000,00 -16.000,00 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 50.000.000,00 49.984.000,00 -16.000,00 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 37.450.000,00 37.434.000,00 -16.000,00 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 37.450.000,00 37.434.000,00 -16.000,00 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 4.311.500,00 4.311.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 3.387.500,00 3.387.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 5.811.000,00 5.811.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 9.000.000,00 8.984.000,00 -16.000,00 99,82 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Barang BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas BELANJA DAERAH PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DP3AP2KB 138 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 2.2.03 32.835.000,00 32.835.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0001 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.05 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.05.05 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.05.05.06 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.05.05.06.0001 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0002 7.835.000,00 7.835.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1 7.835.000,00 7.835.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02 7.835.000,00 7.835.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 3.285.000,00 3.285.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 3.285.000,00 3.285.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 3.285.000,00 3.285.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 3.2.01 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0001 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04 24.850.000,00 24.850.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 4.2.01 14.425.000,00 14.425.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0003 14.425.000,00 14.425.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1 14.425.000,00 14.425.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02 14.425.000,00 14.425.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Sosialisasi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DP3AP2KB 139 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 4.2.02 10.425.000,00 10.425.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0002 10.425.000,00 10.425.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1 10.425.000,00 10.425.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02 10.425.000,00 10.425.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06 59.565.000,00 59.565.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 6.2.01 34.565.000,00 34.565.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 34.565.000,00 34.565.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1 34.565.000,00 34.565.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02 34.565.000,00 34.565.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 10.255.000,00 10.255.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 10.255.000,00 10.255.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 23.010.000,00 23.010.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 23.010.000,00 23.010.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 7.460.000,00 7.460.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 12.510.000,00 12.510.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 6.2.02 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 6.220.000,00 6.220.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 6.220.000,00 6.220.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.05 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 15.130.000,00 15.130.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 15.130.000,00 15.130.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota DP3AP2KB 140 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 11.130.000,00 11.130.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07 47.450.000,00 47.126.500,00 -323.500,00 99,32 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 7.2.02 47.450.000,00 47.126.500,00 -323.500,00 99,32 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 47.450.000,00 47.126.500,00 -323.500,00 99,32 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1 47.450.000,00 47.126.500,00 -323.500,00 99,32 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02 47.450.000,00 47.126.500,00 -323.500,00 99,32 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01 9.940.000,00 9.776.500,00 -163.500,00 98,36 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01 9.940.000,00 9.776.500,00 -163.500,00 98,36 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 163.500,00 0,00 -163.500,00 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 426.500,00 426.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04 34.060.000,00 33.900.000,00 -160.000,00 99,53 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01 34.060.000,00 33.900.000,00 -160.000,00 99,53 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 21.430.000,00 21.360.000,00 -70.000,00 99,67 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 4.980.000,00 4.890.000,00 -90.000,00 98,19 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01.0005 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01 4.915.185.749,00 4.725.688.393,00 -189.497.356,00 96,14 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 1.2.01 13.405.000,00 13.378.000,00 -27.000,00 99,80 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 13.405.000,00 13.378.000,00 -27.000,00 99,80 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1 13.405.000,00 13.378.000,00 -27.000,00 99,80 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 13.405.000,00 13.378.000,00 -27.000,00 99,80 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 2.345.000,00 2.345.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 2.345.000,00 2.345.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 705.000,00 705.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 6.060.000,00 6.033.000,00 -27.000,00 99,55 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 6.060.000,00 6.033.000,00 -27.000,00 99,55 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 6.060.000,00 6.033.000,00 -27.000,00 99,55 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 1.2.02 3.258.349.067,00 3.091.841.183,00 -166.507.884,00 94,89 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 3.214.369.067,00 3.047.877.183,00 -166.491.884,00 94,82 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 3.214.369.067,00 3.047.877.183,00 -166.491.884,00 94,82 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 3.214.369.067,00 3.047.877.183,00 -166.491.884,00 94,82 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 2.014.462.231,00 1.975.959.561,00 -38.502.670,00 98,09 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 1.490.607.678,00 1.470.701.323,00 -19.906.355,00 98,66 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 1.490.607.678,00 1.470.701.323,00 -19.906.355,00 98,66 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 135.897.839,00 130.899.498,00 -4.998.341,00 96,32 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 135.897.839,00 130.899.498,00 -4.998.341,00 96,32 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 146.070.000,00 143.650.000,00 -2.420.000,00 98,34 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 146.070.000,00 143.650.000,00 -2.420.000,00 98,34 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 31.529.350,00 30.820.000,00 -709.350,00 97,75 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 31.529.350,00 30.820.000,00 -709.350,00 97,75 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 68.978.602,00 68.726.580,00 -252.022,00 99,63 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 68.978.602,00 68.726.580,00 -252.022,00 99,63 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 21.541.240,00 20.914.632,00 -626.608,00 97,09 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 21.541.240,00 20.914.632,00 -626.608,00 97,09 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 16.069,00 15.877,00 (192,00) 98,81 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 16.069,00 15.877,00 (192,00) 98,81 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 107.472.633,00 98.073.937,00 -9.398.696,00 91,25 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Belanja Pembulatan Gaji ASN Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Beras ASN Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Gaji Pokok ASN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Tunjangan Keluarga ASN Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan Jabatan ASN Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Lembur Belanja Perjalanan Dinas BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DP3AP2KB 141 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 107.472.633,00 98.073.937,00 -9.398.696,00 91,25 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 3.087.189,00 3.039.413,00 -47.776,00 98,45 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 3.087.189,00 3.039.413,00 -47.776,00 98,45 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 9.261.631,00 9.118.301,00 -143.330,00 98,45 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 9.261.631,00 9.118.301,00 -143.330,00 98,45 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 1.199.906.836,00 1.071.917.622,00 -127.989.214,00 89,33 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 275.938.315,00 247.521.155,00 -28.417.160,00 89,70 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 275.938.315,00 247.521.155,00 -28.417.160,00 89,70 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 923.968.521,00 824.396.467,00 -99.572.054,00 89,22 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 923.968.521,00 824.396.467,00 -99.572.054,00 89,22 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0002 43.980.000,00 43.964.000,00 -16.000,00 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1 43.980.000,00 43.964.000,00 -16.000,00 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 32.640.000,00 32.640.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 32.640.000,00 32.640.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 29.040.000,00 29.040.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 29.040.000,00 29.040.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 11.340.000,00 11.324.000,00 -16.000,00 99,86 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 11.340.000,00 11.324.000,00 -16.000,00 99,86 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 11.340.000,00 11.324.000,00 -16.000,00 99,86 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 11.340.000,00 11.324.000,00 -16.000,00 99,86 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 1.2.05 91.813.398,00 91.065.600,00 -747.798,00 99,19 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.05.0009 91.813.398,00 91.065.600,00 -747.798,00 99,19 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1 91.813.398,00 91.065.600,00 -747.798,00 99,19 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 91.813.398,00 91.065.600,00 -747.798,00 99,19 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 31.625.398,00 30.877.600,00 -747.798,00 97,64 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 8.275.398,00 7.527.600,00 -747.798,00 90,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 8.275.398,00 7.527.600,00 -747.798,00 90,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 60.188.000,00 60.188.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 60.188.000,00 60.188.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 60.188.000,00 60.188.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 1.2.06 451.451.782,00 449.305.800,00 -2.145.982,00 99,52 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.700.800,00 5.700.800,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 5.700.800,00 5.700.800,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 5.700.800,00 5.700.800,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 5.700.800,00 5.700.800,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 5.700.800,00 5.700.800,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 5.700.800,00 5.700.800,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 143.535.688,00 141.494.600,00 -2.041.088,00 98,58 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 69.966.688,00 69.774.600,00 -192.088,00 99,73 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.01 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07.0001 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 69.461.688,00 69.269.600,00 -192.088,00 99,72 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 69.461.688,00 69.269.600,00 -192.088,00 99,72 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 69.461.688,00 69.269.600,00 -192.088,00 99,72 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 14.724.650,00 14.696.600,00 -28.050,00 99,81 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 15.647.500,00 15.643.000,00 -4.500,00 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 14.640.000,00 14.630.000,00 -10.000,00 99,93 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0040 24.449.538,00 24.300.000,00 -149.538,00 99,39 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2 73.569.000,00 71.720.000,00 -1.849.000,00 97,49 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02 73.569.000,00 71.720.000,00 -1.849.000,00 97,49 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 73.569.000,00 71.720.000,00 -1.849.000,00 97,49 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 39.740.000,00 39.620.000,00 -120.000,00 99,70 BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Komputer Belanja Modal Komputer Unit Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Jasa Kantor Belanja Lembur ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Jasa Pengelolaan BMD Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN DP3AP2KB 142 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 39.740.000,00 39.620.000,00 -120.000,00 99,70 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 33.829.000,00 32.100.000,00 -1.729.000,00 94,89 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 33.829.000,00 32.100.000,00 -1.729.000,00 94,89 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0004 47.380.000,00 47.300.000,00 -80.000,00 99,83 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 47.380.000,00 47.300.000,00 -80.000,00 99,83 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 47.380.000,00 47.300.000,00 -80.000,00 99,83 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 47.380.000,00 47.300.000,00 -80.000,00 99,83 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 47.380.000,00 47.300.000,00 -80.000,00 99,83 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 10.530.000,00 10.530.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 36.850.000,00 36.770.000,00 -80.000,00 99,78 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0005 58.563.500,00 58.563.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 58.563.500,00 58.563.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 58.563.500,00 58.563.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 58.563.500,00 58.563.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 58.563.500,00 58.563.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 53.660.000,00 53.660.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 4.903.500,00 4.903.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0009 196.271.794,00 196.246.900,00 -24.894,00 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 196.271.794,00 196.246.900,00 -24.894,00 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 196.271.794,00 196.246.900,00 -24.894,00 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 191.271.794,00 191.246.900,00 -24.894,00 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 191.271.794,00 191.246.900,00 -24.894,00 99,99 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 138.075.794,00 138.050.900,00 -24.894,00 99,98 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 36.846.000,00 36.846.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 1.2.08 796.191.502,00 776.203.336,00 -19.988.166,00 97,49 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0001 5.000.000,00 3.120.000,00 -1.880.000,00 62,40 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0001 5.1 5.000.000,00 3.120.000,00 -1.880.000,00 62,40 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0001 5.1.02 5.000.000,00 3.120.000,00 -1.880.000,00 62,40 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0001 5.1.02.01 3.125.000,00 3.120.000,00 -5.000,00 99,84 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0001 5.1.02.01.01 3.125.000,00 3.120.000,00 -5.000,00 99,84 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0001 5.1.02.01.01.0027 3.125.000,00 3.120.000,00 -5.000,00 99,84 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0001 5.1.02.02 1.875.000,00 0,00 -1.875.000,00 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0001 5.1.02.02.01 1.875.000,00 0,00 -1.875.000,00 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0001 5.1.02.02.01.0064 1.875.000,00 0,00 -1.875.000,00 0,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0002 100.000.000,00 89.042.441,00 -10.957.559,00 89,04 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0002 5.1 100.000.000,00 89.042.441,00 -10.957.559,00 89,04 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02 100.000.000,00 89.042.441,00 -10.957.559,00 89,04 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.02 100.000.000,00 89.042.441,00 -10.957.559,00 89,04 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.02.01 100.000.000,00 89.042.441,00 -10.957.559,00 89,04 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0059 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0060 7.000.000,00 6.035.185,00 -964.815,00 86,22 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0061 80.000.000,00 70.007.256,00 -9.992.744,00 87,51 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 691.191.502,00 684.040.895,00 -7.150.607,00 98,97 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1 691.191.502,00 684.040.895,00 -7.150.607,00 98,97 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02 691.191.502,00 684.040.895,00 -7.150.607,00 98,97 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.01 5.348.400,00 5.348.400,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.01.01 5.348.400,00 5.348.400,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.01.01.0030 3.758.400,00 3.758.400,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.01.01.0036 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.02 685.843.102,00 678.692.495,00 -7.150.607,00 98,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.02.01 616.200.000,00 614.200.000,00 -2.000.000,00 99,68 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.02.01.0026 289.800.000,00 288.800.000,00 -1.000.000,00 99,65 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.02.01.0030 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Tagihan Telepon Belanja Tagihan Air Belanja Tagihan Listrik PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BELANJA OPERASI Belanja Jasa Kantor Belanja Paket/Pengiriman PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Jasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Belanja Perjalanan Dinas Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Natura dan Pakan-Natura Belanja Makanan dan Minuman Rapat PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Modal Peralatan Personal Computer PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Modal Personal Computer Belanja Modal Peralatan Komputer DP3AP2KB 143 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.02.01.0031 286.800.000,00 285.800.000,00 -1.000.000,00 99,65 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.02.01.0033 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.02.02 69.643.102,00 64.492.495,00 -5.150.607,00 92,60 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.02.02.0005 60.793.102,00 59.748.177,00 -1.044.925,00 98,28 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.02.02.0006 3.950.000,00 1.862.122,00 -2.087.878,00 47,14 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.0004 5.1.02.02.02.0007 4.900.000,00 2.882.196,00 -2.017.804,00 58,82 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 1.2.09 303.975.000,00 303.894.474,00 -80.526,00 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0002 195.000.000,00 194.990.900,00 -9.100,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 195.000.000,00 194.990.900,00 -9.100,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 195.000.000,00 194.990.900,00 -9.100,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 25.000.000,00 24.991.000,00 -9.000,00 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 25.000.000,00 24.991.000,00 -9.000,00 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 25.000.000,00 24.991.000,00 -9.000,00 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 170.000.000,00 169.999.900,00 (100,00) 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 170.000.000,00 169.999.900,00 (100,00) 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 170.000.000,00 169.999.900,00 (100,00) 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0006 98.975.000,00 98.939.574,00 -35.426,00 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 98.975.000,00 98.939.574,00 -35.426,00 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 98.975.000,00 98.939.574,00 -35.426,00 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 98.975.000,00 98.939.574,00 -35.426,00 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 98.975.000,00 98.939.574,00 -35.426,00 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 98.975.000,00 98.939.574,00 -35.426,00 99,96 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0010 10.000.000,00 9.964.000,00 -36.000,00 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1 10.000.000,00 9.964.000,00 -36.000,00 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02 10.000.000,00 9.964.000,00 -36.000,00 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 10.000.000,00 9.964.000,00 -36.000,00 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 10.000.000,00 9.964.000,00 -36.000,00 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 10.000.000,00 9.964.000,00 -36.000,00 99,64 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02 602.116.000,00 602.075.500,00 -40.500,00 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 2.2.01 100.000.000,00 99.999.500,00 (500,00) 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0002 100.000.000,00 99.999.500,00 (500,00) 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1 100.000.000,00 99.999.500,00 (500,00) 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 100.000.000,00 99.999.500,00 (500,00) 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 11.250.000,00 11.249.500,00 (500,00) 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 11.250.000,00 11.249.500,00 (500,00) 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 3.750.000,00 3.749.500,00 (500,00) 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02.0001 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 2.2.02 502.116.000,00 502.076.000,00 -40.000,00 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 60.000.000,00 59.960.000,00 -40.000,00 99,93 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1 60.000.000,00 59.960.000,00 -40.000,00 99,93 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.01 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03.07 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03.07.0001 23.760.000,00 23.760.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02 36.240.000,00 36.200.000,00 -40.000,00 99,89 BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK) TINGKAT KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN BELANJA OPERASI Belanja Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Tenaga Supir Belanja Iuran Jaminan/Asuransi DP3AP2KB 144 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 12.090.000,00 12.050.000,00 -40.000,00 99,67 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 12.090.000,00 12.050.000,00 -40.000,00 99,67 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 12.090.000,00 12.050.000,00 -40.000,00 99,67 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0012 187.200.000,00 187.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1 187.200.000,00 187.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02 187.200.000,00 187.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 187.200.000,00 187.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.12 187.200.000,00 187.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.12.0002 187.200.000,00 187.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 254.916.000,00 254.916.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1 254.916.000,00 254.916.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02 254.916.000,00 254.916.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 103.020.000,00 103.020.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 103.020.000,00 103.020.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0026 13.020.000,00 13.020.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 117.096.000,00 117.096.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 114.864.000,00 114.864.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0026 24.864.000,00 24.864.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0063 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.02 2.232.000,00 2.232.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.02.0005 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.02.0006 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0004 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03 6.760.853.528,00 6.473.175.551,00 -287.677.977,00 95,74 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 3.2.01 1.157.508.028,00 1.108.927.051,00 -48.580.977,00 95,80 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 21.140.000,00 21.140.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 21.140.000,00 21.140.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 20.790.000,00 20.790.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 30.860.000,00 30.860.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 30.860.000,00 30.860.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 13.360.000,00 13.360.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 465.000.000,00 416.443.051,00 -48.556.949,00 89,56 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1 465.000.000,00 416.443.051,00 -48.556.949,00 89,56 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02 465.000.000,00 416.443.051,00 -48.556.949,00 89,56 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 165.000.000,00 116.443.051,00 -48.556.949,00 70,57 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 165.000.000,00 116.443.051,00 -48.556.949,00 70,57 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0047 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0060 45.000.000,00 6.180.853,00 -38.819.147,00 13,74 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 45.000.000,00 35.262.198,00 -9.737.802,00 78,36 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Tagihan Air Belanja Tagihan Listrik Belanja Perjalanan Dinas Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA BELANJA OPERASI Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Belanja Sosialisasi PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri DP3AP2KB 145 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0004 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0011 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0011 5.1 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0011 5.1.02 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0047 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.12 187.500.000,00 187.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.12.0002 187.500.000,00 187.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0012 110.000.000,00 109.980.000,00 -20.000,00 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0012 5.1 110.000.000,00 109.980.000,00 -20.000,00 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0012 5.1.02 110.000.000,00 109.980.000,00 -20.000,00 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 60.000.000,00 59.980.000,00 -20.000,00 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 60.000.000,00 59.980.000,00 -20.000,00 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 50.000.000,00 49.980.000,00 -20.000,00 99,96 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0036 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0013 27.508.028,00 27.504.000,00 -4.028,00 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0013 5.1 27.508.028,00 27.504.000,00 -4.028,00 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0013 5.1.02 27.508.028,00 27.504.000,00 -4.028,00 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 6.868.028,00 6.864.000,00 -4.028,00 99,94 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 6.868.028,00 6.864.000,00 -4.028,00 99,94 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0036 5.818.028,00 5.814.000,00 -4.028,00 99,93 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04 20.640.000,00 20.640.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01 20.640.000,00 20.640.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 10.640.000,00 10.640.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0005 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 77.930.000,00 77.930.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 77.930.000,00 77.930.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0004 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0036 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04 134.870.000,00 134.870.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01 134.870.000,00 134.870.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0002 10.870.000,00 10.870.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0003 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0004 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 3.2.02 1.866.600.000,00 1.866.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0004 1.806.600.000,00 1.806.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1 1.806.600.000,00 1.806.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02 1.806.600.000,00 1.806.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 1.062.600.000,00 1.062.600.000,00 0,00 100,00 BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Tetap Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAMBANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Sosialisasi PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK) BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota DP3AP2KB 146 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 1.062.600.000,00 1.062.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0028 1.062.600.000,00 1.062.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 744.000.000,00 744.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 744.000.000,00 744.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 744.000.000,00 744.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 24.110.000,00 24.110.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 24.110.000,00 24.110.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 2.530.000,00 2.530.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0036 405.000,00 405.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 18.975.000,00 18.975.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.05 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.05.0009 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 32.890.000,00 32.890.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 32.890.000,00 32.890.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0004 32.890.000,00 32.890.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 3.2.03 3.181.495.500,00 2.942.398.500,00 -239.097.000,00 92,48 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0001 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0003 1.993.512.000,00 1.787.140.000,00 -206.372.000,00 89,65 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1 1.993.512.000,00 1.787.140.000,00 -206.372.000,00 89,65 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02 1.993.512.000,00 1.787.140.000,00 -206.372.000,00 89,65 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 57.597.000,00 34.100.000,00 -23.497.000,00 59,20 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 57.597.000,00 34.100.000,00 -23.497.000,00 59,20 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0037 13.597.000,00 0,00 -13.597.000,00 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0069 44.000.000,00 34.100.000,00 -9.900.000,00 77,50 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 1.935.915.000,00 1.753.040.000,00 -182.875.000,00 90,55 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 791.485.000,00 684.285.000,00 -107.200.000,00 86,46 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0014 791.485.000,00 684.285.000,00 -107.200.000,00 86,46 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12 1.144.430.000,00 1.068.755.000,00 -75.675.000,00 93,39 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12.0002 1.144.430.000,00 1.068.755.000,00 -75.675.000,00 93,39 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 946.187.500,00 913.469.000,00 -32.718.500,00 96,54 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1 19.988.500,00 8.678.000,00 -11.310.500,00 43,41 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.01 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Sosialisasi PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Obat-Obatan-Obat Belanja Pakaian Teknik Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI LINI LAPANGAN OLEH PKB/PLKB BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Belanja Perjalanan Dinas DP3AP2KB 147 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.01.03 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.01.03.07 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.01.03.07.0001 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02 15.158.500,00 3.848.000,00 -11.310.500,00 25,39 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01 4.678.500,00 3.848.000,00 -830.500,00 82,25 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01 4.678.500,00 3.848.000,00 -830.500,00 82,25 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 168.000,00 168.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 517.500,00 0,00 -517.500,00 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0027 312.500,00 0,00 -312.500,00 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 580.500,00 580.000,00 (500,00) 99,91 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04 10.480.000,00 0,00 -10.480.000,00 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01 10.480.000,00 0,00 -10.480.000,00 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 4.480.000,00 0,00 -4.480.000,00 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0004 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2 926.199.000,00 904.791.000,00 -21.408.000,00 97,69 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.02 191.199.000,00 172.040.000,00 -19.159.000,00 89,98 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.02.05 160.500.000,00 142.180.000,00 -18.320.000,00 88,59 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.02.05.02 150.790.900,00 134.280.000,00 -16.510.900,00 89,05 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.02.05.02.0001 150.790.900,00 134.280.000,00 -16.510.900,00 89,05 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.02.05.03 9.709.100,00 7.900.000,00 -1.809.100,00 81,37 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.02.05.03.0003 9.709.100,00 7.900.000,00 -1.809.100,00 81,37 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.02.10 30.699.000,00 29.860.000,00 -839.000,00 97,27 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.02.10.01 14.870.000,00 14.860.000,00 -10.000,00 99,93 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.02.10.01.0002 14.870.000,00 14.860.000,00 -10.000,00 99,93 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.02.10.02 15.829.000,00 15.000.000,00 -829.000,00 94,76 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.02.10.02.0003 15.829.000,00 15.000.000,00 -829.000,00 94,76 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.03 735.000.000,00 732.751.000,00 -2.249.000,00 99,69 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.03.01 735.000.000,00 732.751.000,00 -2.249.000,00 99,69 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.03.01.01 735.000.000,00 732.751.000,00 -2.249.000,00 99,69 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.2.03.01.01.0001 735.000.000,00 732.751.000,00 -2.249.000,00 99,69 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 152.996.000,00 152.989.500,00 -6.500,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1 152.996.000,00 152.989.500,00 -6.500,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02 152.996.000,00 152.989.500,00 -6.500,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 1.895.000,00 1.892.500,00 -2.500,00 99,87 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 1.895.000,00 1.892.500,00 -2.500,00 99,87 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 1.682.500,00 1.682.500,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 212.500,00 210.000,00 -2.500,00 98,82 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02 106.351.000,00 106.350.000,00 -1.000,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0003 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.12 103.101.000,00 103.100.000,00 -1.000,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.12.0002 103.101.000,00 103.100.000,00 -1.000,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 44.750.000,00 44.747.000,00 -3.000,00 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 44.750.000,00 44.747.000,00 -3.000,00 99,99 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 12.374.000,00 12.371.000,00 -3.000,00 99,98 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Sosialisasi Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Komputer Belanja Modal Komputer Unit Belanja Modal Personal Computer Belanja Modal Peralatan Komputer Belanja Modal Peralatan Personal Computer Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Rumah Tangga Belanja Modal Mebel Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota BELANJA MODAL Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis DP3AP2KB 148 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0002 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0003 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0005 14.376.000,00 14.376.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0010 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0010 5.1 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0010 5.1.02 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0010 5.1.02.02 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0010 5.1.02.02.01 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0010 5.1.02.02.01.0003 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0010 5.1.02.04 55.100.000,00 55.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0010 5.1.02.04.01 55.100.000,00 55.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0010 5.1.02.04.01.0001 10.252.800,00 10.252.800,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.03.0010 5.1.02.04.01.0005 44.847.200,00 44.847.200,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 3.2.04 555.250.000,00 555.250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0002 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 551.500.000,00 551.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1 551.500.000,00 551.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02 551.500.000,00 551.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01 144.050.000,00 144.050.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01 144.050.000,00 144.050.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0025 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0026 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 56.550.000,00 56.550.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02 350.450.000,00 350.450.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01.0003 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.12 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.12.0002 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04.01 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04.01.0004 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04 4.613.700.000,00 4.613.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 4.2.01 676.600.000,00 676.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA) BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Sosialisasi Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Rapat PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER- KB INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Tetap Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa DP3AP2KB 149 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05.0009 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0016 336.600.000,00 336.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0016 5.1 336.600.000,00 336.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0016 5.1.02 336.600.000,00 336.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01 318.600.000,00 318.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01 318.600.000,00 318.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01.0043 171.600.000,00 171.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0016 5.1.02.04 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0016 5.1.02.04.01 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0016 5.1.02.04.01.0004 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.01 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.01.03 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.01.03.07 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.01.03.07.0001 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02 298.570.000,00 298.570.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 290.516.500,00 290.516.500,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 290.516.500,00 290.516.500,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 88.000,00 88.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0026 517.500,00 517.500,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0027 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 576.000,00 576.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0039 287.990.000,00 287.990.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04 8.053.500,00 8.053.500,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01 8.053.500,00 8.053.500,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0001 6.053.500,00 6.053.500,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0003 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 4.2.02 3.937.100.000,00 3.937.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0005 1.851.000.000,00 1.851.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Barang Pakai Habis Belanja Natura dan Pakan-Natura Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS) BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Makanan dan Minuman Rapat DP3AP2KB 150 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1 1.851.000.000,00 1.851.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02 1.851.000.000,00 1.851.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01 865.500.000,00 865.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01 865.500.000,00 865.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 228.500.000,00 228.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 637.000.000,00 637.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.12 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.12.0002 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04 925.500.000,00 925.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01 925.500.000,00 925.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01.0002 925.500.000,00 925.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 2.086.100.000,00 2.086.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1 2.086.100.000,00 2.086.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02 2.086.100.000,00 2.086.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01 35.715.000,00 35.715.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01 35.715.000,00 35.715.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 565.000,00 565.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02 2.043.600.000,00 2.043.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01.0047 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.12 2.036.100.000,00 2.036.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.12.0002 2.036.100.000,00 2.036.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04 6.785.000,00 6.785.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04.01 6.785.000,00 6.785.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.02.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 6.785.000,00 6.785.000,00 0,00 100,00 17.163.255.277,00 16.685.699.544,00 -477.555.733,00 97,22 -17.163.255.277,00 -16.685.699.544,00 477.555.733,00 97,22 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Sosialisasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Sosialisasi Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Tetap PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) BELANJA OPERASI Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Jasa Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa DP3AP2KB 151 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09.3.27.0.00.02.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 74.855.000,00 74.855.000,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0001 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 74.855.000,00 74.855.000,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0001 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 74.855.000,00 74.855.000,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0001 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 0,00 74.855.000,00 74.855.000,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0001 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 0,00 74.855.000,00 74.855.000,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0001 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 0,00 74.855.000,00 74.855.000,00 0,00 2.09.3.27.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 26.262.822.346,00 25.734.947.444,00 -527.874.902,00 97,99 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 2.2.01 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.152.855.000,00 1.135.603.972,00 -17.251.028,00 98,50 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 3.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 71.851.000,00 67.196.500,00 -4.654.500,00 93,52 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 24.200.000,00 24.081.000,00 -119.000,00 99,51 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.200.000,00 24.081.000,00 -119.000,00 99,51 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 24.081.000,00 -119.000,00 99,51 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.405.500,00 8.316.500,00 -89.000,00 98,94 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.405.500,00 8.316.500,00 -89.000,00 98,94 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.200.000,00 2.195.000,00 -5.000,00 99,77 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 271.300,00 187.300,00 -84.000,00 69,04 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.234.200,00 1.234.200,00 0,00 100,00 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 152 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.794.500,00 15.764.500,00 -30.000,00 99,81 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.794.500,00 15.764.500,00 -30.000,00 99,81 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.194.500,00 13.194.500,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.600.000,00 2.570.000,00 -30.000,00 98,85 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA 29.381.000,00 24.953.000,00 -4.428.000,00 84,93 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 29.381.000,00 24.953.000,00 -4.428.000,00 84,93 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.381.000,00 24.953.000,00 -4.428.000,00 84,93 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.464.000,00 2.464.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.464.000,00 2.464.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 177.000,00 177.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 627.000,00 627.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.900.000,00 5.500.000,00 -4.400.000,00 55,56 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 5.500.000,00 -4.400.000,00 55,56 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.900.000,00 5.500.000,00 -4.400.000,00 55,56 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.017.000,00 16.989.000,00 -28.000,00 99,84 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.017.000,00 16.989.000,00 -28.000,00 99,84 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.617.000,00 7.589.000,00 -28.000,00 99,63 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN KABUPATEN/KOTA 12.100.000,00 12.009.000,00 -91.000,00 99,25 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 12.100.000,00 12.009.000,00 -91.000,00 99,25 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00 12.009.000,00 -91.000,00 99,25 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.940.000,00 4.849.000,00 -91.000,00 98,16 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.940.000,00 4.849.000,00 -91.000,00 98,16 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000,00 485.000,00 -35.000,00 93,27 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 628.000,00 628.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 492.000,00 492.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.244.000,00 -56.000,00 98,30 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.160.000,00 7.160.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) 6.170.000,00 6.153.500,00 -16.500,00 99,73 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 153 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 6.170.000,00 6.153.500,00 -16.500,00 99,73 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.170.000,00 6.153.500,00 -16.500,00 99,73 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 2.670.000,00 2.653.500,00 -16.500,00 99,38 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.670.000,00 2.653.500,00 -16.500,00 99,38 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.000,00 36.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 834.000,00 817.500,00 -16.500,00 98,02 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 3.2.02 PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA 1.031.004.000,00 1.018.822.322,00 -12.181.678,00 98,82 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 954.640.000,00 954.604.500,00 -35.500,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 954.640.000,00 954.604.500,00 -35.500,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 954.640.000,00 954.604.500,00 -35.500,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 941.180.000,00 941.155.500,00 -24.500,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 941.180.000,00 941.155.500,00 -24.500,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 471.000,00 453.500,00 -17.500,00 96,28 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.509.000,00 1.509.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 938.500.000,00 938.493.000,00 -7.000,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.460.000,00 13.449.000,00 -11.000,00 99,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.460.000,00 13.449.000,00 -11.000,00 99,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.540.000,00 8.529.000,00 -11.000,00 99,87 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA 76.364.000,00 64.217.822,00 -12.146.178,00 84,09 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 76.364.000,00 64.217.822,00 -12.146.178,00 84,09 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.364.000,00 64.217.822,00 -12.146.178,00 84,09 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.529.000,00 1.529.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.529.000,00 1.529.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.179.000,00 1.179.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.555.000,00 57.423.822,00 -12.131.178,00 82,56 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.755.000,00 52.623.822,00 -12.131.178,00 81,27 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 61.755.000,00 49.623.822,00 -12.131.178,00 80,36 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 154 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.280.000,00 5.265.000,00 -15.000,00 99,72 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.280.000,00 5.265.000,00 -15.000,00 99,72 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.260.000,00 4.245.000,00 -15.000,00 99,65 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 3.2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 50.000.000,00 49.585.150,00 -414.850,00 99,17 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 50.000.000,00 49.585.150,00 -414.850,00 99,17 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.585.150,00 -414.850,00 99,17 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.585.150,00 -414.850,00 99,17 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.254.000,00 23.236.150,00 -17.850,00 99,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.254.000,00 23.236.150,00 -17.850,00 99,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.900,00 519.400,00 -1.500,00 99,71 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.217.100,00 1.205.750,00 -11.350,00 99,07 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.041.000,00 5.041.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.650.000,00 5.645.000,00 -5.000,00 99,91 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.050.000,00 3.700.000,00 -350.000,00 91,36 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.550.000,00 2.200.000,00 -350.000,00 86,27 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.075.000,00 -225.000,00 82,69 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.250.000,00 1.125.000,00 -125.000,00 90,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.996.000,00 19.949.000,00 -47.000,00 99,76 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.996.000,00 19.949.000,00 -47.000,00 99,76 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.896.000,00 12.889.000,00 -7.000,00 99,95 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.100.000,00 4.060.000,00 -40.000,00 99,02 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 155 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 276.500.000,00 271.493.850,00 -5.006.150,00 98,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 4.2.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 276.500.000,00 271.493.850,00 -5.006.150,00 98,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA 276.500.000,00 271.493.850,00 -5.006.150,00 98,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 276.500.000,00 271.493.850,00 -5.006.150,00 98,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.500.000,00 271.493.850,00 -5.006.150,00 98,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 240.750.000,00 239.405.600,00 -1.344.400,00 99,44 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.750.000,00 239.405.600,00 -1.344.400,00 99,44 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 100.000.000,00 99.555.600,00 -444.400,00 99,56 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.000.000,00 -500.000,00 80,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.900.000,00 10.800.000,00 -100.000,00 99,08 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 13.450.000,00 -300.000,00 97,82 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 4.975.000,00 -3.025.000,00 62,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 4.975.000,00 -3.025.000,00 62,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 4.975.000,00 -3.025.000,00 62,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.750.000,00 27.113.250,00 -636.750,00 97,71 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.750.000,00 27.113.250,00 -636.750,00 97,71 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.600.000,00 8.463.250,00 -136.750,00 98,41 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.600.000,00 13.100.000,00 -500.000,00 96,32 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 37.510.000,00 37.308.400,00 -201.600,00 99,46 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 5.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.510.000,00 37.308.400,00 -201.600,00 99,46 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 37.510.000,00 37.308.400,00 -201.600,00 99,46 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 37.510.000,00 37.308.400,00 -201.600,00 99,46 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.510.000,00 37.308.400,00 -201.600,00 99,46 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 24.431.000,00 24.381.400,00 -49.600,00 99,80 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.431.000,00 24.381.400,00 -49.600,00 99,80 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 17.000.000,00 16.980.000,00 -20.000,00 99,88 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 272.600,00 272.600,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 896.100,00 895.500,00 (600,00) 99,93 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 156 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.343.300,00 2.343.300,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 169.000,00 140.000,00 -29.000,00 82,84 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.629.000,00 12.477.000,00 -152.000,00 98,80 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.629.000,00 12.477.000,00 -152.000,00 98,80 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.929.000,00 5.777.000,00 -152.000,00 97,44 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.352.450.968,00 2.267.772.700,00 -84.678.268,00 96,40 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 2.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 2.312.450.968,00 2.228.634.100,00 -83.816.868,00 96,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI 2.287.450.968,00 2.203.708.000,00 -83.742.968,00 96,34 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.287.450.968,00 2.203.708.000,00 -83.742.968,00 96,34 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.284.230.968,00 2.200.488.000,00 -83.742.968,00 96,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.072.532.000,00 1.991.533.000,00 -80.999.000,00 96,09 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.072.532.000,00 1.991.533.000,00 -80.999.000,00 96,09 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 19.500.000,00 19.470.000,00 -30.000,00 99,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.947.000,00 2.947.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.035.000,00 10.023.000,00 -12.000,00 99,88 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.861.500.000,00 1.782.993.000,00 -78.507.000,00 95,78 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 123.750.000,00 122.300.000,00 -1.450.000,00 98,83 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 35.000.000,00 34.000.000,00 -1.000.000,00 97,14 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.500.000,00 62.600.000,00 -1.900.000,00 97,05 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.500.000,00 62.600.000,00 -1.900.000,00 97,05 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 157 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.500.000,00 13.600.000,00 -900.000,00 93,79 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.000.000,00 -1.000.000,00 98,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.198.968,00 146.355.000,00 -843.968,00 99,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.198.968,00 146.355.000,00 -843.968,00 99,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.982.839,00 31.860.000,00 -122.839,00 99,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63.900.000,00 63.800.000,00 -100.000,00 99,84 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.000.000,00 18.395.000,00 -605.000,00 96,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 32.316.129,00 32.300.000,00 -16.129,00 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 25.000.000,00 24.926.100,00 -73.900,00 99,70 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.926.100,00 -73.900,00 99,70 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.926.100,00 -73.900,00 99,70 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.670.000,00 16.596.100,00 -73.900,00 99,56 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.670.000,00 16.596.100,00 -73.900,00 99,56 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 425.000,00 369.100,00 -55.900,00 86,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.000,00 1.072.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 418.000,00 400.000,00 -18.000,00 95,69 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.330.000,00 8.330.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.330.000,00 8.330.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.370.000,00 4.370.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 2.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 40.000.000,00 39.138.600,00 -861.400,00 97,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN 40.000.000,00 39.138.600,00 -861.400,00 97,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.138.600,00 -861.400,00 97,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.138.600,00 -861.400,00 97,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.130.000,00 31.268.600,00 -861.400,00 97,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.130.000,00 31.268.600,00 -861.400,00 97,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 18.200.000,00 17.360.000,00 -840.000,00 95,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.145.000,00 1.123.600,00 -21.400,00 98,13 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 555.000,00 555.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.080.000,00 8.080.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 158 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.870.000,00 7.870.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.870.000,00 7.870.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.670.000,00 3.670.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.129.396.447,00 6.972.946.615,00 -156.449.832,00 97,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 3.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 875.844.000,00 872.057.615,00 -3.786.385,00 99,57 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA 875.844.000,00 872.057.615,00 -3.786.385,00 99,57 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 875.844.000,00 872.057.615,00 -3.786.385,00 99,57 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.844.000,00 261.057.615,00 -3.786.385,00 98,57 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.484.000,00 31.560.500,00 -923.500,00 97,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.484.000,00 31.560.500,00 -923.500,00 97,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.460.300,00 1.006.800,00 -453.500,00 68,94 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.616.000,00 2.616.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.657.700,00 2.657.700,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.100.000,00 2.000.000,00 -100.000,00 95,24 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.650.000,00 23.280.000,00 -370.000,00 98,44 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.000.000,00 192.137.115,00 -2.862.885,00 98,53 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 195.000.000,00 192.137.115,00 -2.862.885,00 98,53 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 195.000.000,00 192.137.115,00 -2.862.885,00 98,53 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.360.000,00 37.360.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.360.000,00 37.360.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.260.000,00 11.260.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 611.000.000,00 611.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 611.000.000,00 611.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 611.000.000,00 611.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 611.000.000,00 611.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 3.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 6.253.552.447,00 6.100.889.000,00 -152.663.447,00 97,56 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 755.000.000,00 752.300.000,00 -2.700.000,00 99,64 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 755.000.000,00 752.300.000,00 -2.700.000,00 99,64 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 755.000.000,00 752.300.000,00 -2.700.000,00 99,64 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 722.450.000,00 720.350.000,00 -2.100.000,00 99,71 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 722.450.000,00 720.350.000,00 -2.100.000,00 99,71 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 159 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.500.000,00 1.400.000,00 -2.100.000,00 40,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 712.000.000,00 712.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.050.000,00 25.450.000,00 -600.000,00 97,70 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.050.000,00 25.450.000,00 -600.000,00 97,70 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.550.000,00 14.950.000,00 -600.000,00 96,14 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN DAM PARIT 488.420.000,00 488.400.000,00 -20.000,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 488.420.000,00 488.400.000,00 -20.000,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 488.420.000,00 488.400.000,00 -20.000,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.820.000,00 7.800.000,00 -20.000,00 99,74 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.820.000,00 7.800.000,00 -20.000,00 99,74 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 420.000,00 400.000,00 -20.000,00 95,24 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 472.000.000,00 472.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 456.000.000,00 456.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 456.000.000,00 456.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 5.010.132.447,00 4.860.189.000,00 -149.943.447,00 97,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.983.672.447,00 4.833.789.000,00 -149.883.447,00 96,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.658.672.447,00 1.550.789.000,00 -107.883.447,00 93,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 373.360.000,00 367.804.000,00 -5.556.000,00 98,51 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 160 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 373.360.000,00 367.804.000,00 -5.556.000,00 98,51 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 21.080.000,00 21.080.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.423.000,00 1.207.000,00 -216.000,00 84,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.952.500,00 8.952.500,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.619.500,00 3.619.500,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.860.000,00 3.830.000,00 -30.000,00 99,22 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 31.850.000,00 30.850.000,00 -1.000.000,00 96,86 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 59.400.000,00 58.440.000,00 -960.000,00 98,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 150.000.000,00 147.000.000,00 -3.000.000,00 98,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.675.000,00 81.325.000,00 -350.000,00 99,57 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 164.625.000,00 63.600.000,00 -101.025.000,00 38,63 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.850.000,00 15.100.000,00 -2.750.000,00 84,59 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.850.000,00 15.100.000,00 -2.750.000,00 84,59 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 122.775.000,00 24.500.000,00 -98.275.000,00 19,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 24.775.000,00 24.500.000,00 -275.000,00 98,89 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 130.585.000,00 129.385.000,00 -1.200.000,00 99,08 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 130.585.000,00 129.385.000,00 -1.200.000,00 99,08 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.910.000,00 57.910.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.675.000,00 43.675.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 29.000.000,00 27.800.000,00 -1.200.000,00 95,86 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 990.102.447,00 990.000.000,00 -102.447,00 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 950.102.447,00 950.000.000,00 -102.447,00 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 950.102.447,00 950.000.000,00 -102.447,00 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.05 Belanja Hibah 3.325.000.000,00 3.283.000.000,00 -42.000.000,00 98,74 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 3.325.000.000,00 3.283.000.000,00 -42.000.000,00 98,74 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 3.325.000.000,00 3.283.000.000,00 -42.000.000,00 98,74 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 3.325.000.000,00 3.283.000.000,00 -42.000.000,00 98,74 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.2 BELANJA MODAL 26.460.000,00 26.400.000,00 -60.000,00 99,77 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 161 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.460.000,00 26.400.000,00 -60.000,00 99,77 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 26.460.000,00 26.400.000,00 -60.000,00 99,77 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.460.000,00 26.400.000,00 -60.000,00 99,77 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 26.460.000,00 26.400.000,00 -60.000,00 99,77 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 45.000.000,00 42.965.000,00 -2.035.000,00 95,48 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 5.2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 45.000.000,00 42.965.000,00 -2.035.000,00 95,48 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 45.000.000,00 42.965.000,00 -2.035.000,00 95,48 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 42.965.000,00 -2.035.000,00 95,48 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 42.965.000,00 -2.035.000,00 95,48 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.610.000,00 33.725.000,00 -1.885.000,00 94,71 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.610.000,00 33.725.000,00 -1.885.000,00 94,71 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 30.860.000,00 29.675.000,00 -1.185.000,00 96,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 925.000,00 925.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 350.000,00 -700.000,00 33,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.390.000,00 9.240.000,00 -150.000,00 98,40 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.390.000,00 9.240.000,00 -150.000,00 98,40 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.990.000,00 5.840.000,00 -150.000,00 97,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 697.959.950,00 661.305.650,00 -36.654.300,00 94,75 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 7.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 697.959.950,00 661.305.650,00 -36.654.300,00 94,75 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 435.459.950,00 433.432.150,00 -2.027.800,00 99,53 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 435.459.950,00 433.432.150,00 -2.027.800,00 99,53 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 435.459.950,00 433.432.150,00 -2.027.800,00 99,53 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 210.227.950,00 208.577.150,00 -1.650.800,00 99,21 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 210.227.950,00 208.577.150,00 -1.650.800,00 99,21 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.605.700,00 2.530.900,00 -74.800,00 97,13 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.007.250,00 3.007.250,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.345.000,00 9.345.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 162 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 185.515.000,00 183.939.000,00 -1.576.000,00 99,15 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 42.750.000,00 42.750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 42.750.000,00 42.750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 133.232.000,00 132.855.000,00 -377.000,00 99,72 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 133.232.000,00 132.855.000,00 -377.000,00 99,72 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.300.000,00 45.300.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.932.000,00 37.555.000,00 -377.000,00 99,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 262.500.000,00 227.873.500,00 -34.626.500,00 86,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 262.500.000,00 227.873.500,00 -34.626.500,00 86,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.500.000,00 227.873.500,00 -34.626.500,00 86,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 83.441.000,00 75.939.500,00 -7.501.500,00 91,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.441.000,00 75.939.500,00 -7.501.500,00 91,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.766.700,00 1.216.700,00 -550.000,00 68,87 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.527.500,00 8.510.000,00 -17.500,00 99,79 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.191.800,00 5.179.800,00 -12.000,00 99,77 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 1.730.000,00 -70.000,00 96,11 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.880.000,00 55.028.000,00 -852.000,00 98,48 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.625.000,00 38.500.000,00 -27.125.000,00 58,67 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.525.000,00 3.500.000,00 -15.025.000,00 18,89 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.525.000,00 3.500.000,00 -25.000,00 99,29 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 113.434.000,00 113.434.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 113.434.000,00 113.434.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.199.000,00 64.199.000,00 0,00 100,00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 163 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.610.000,00 40.610.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.568.149.981,00 14.342.551.257,00 -225.598.724,00 98,45 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 115.579.552,00 114.692.150,00 -887.402,00 99,23 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 65.491.390,00 64.615.250,00 -876.140,00 98,66 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 65.491.390,00 64.615.250,00 -876.140,00 98,66 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.491.390,00 64.615.250,00 -876.140,00 98,66 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.928.250,00 31.628.250,00 -300.000,00 99,06 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.928.250,00 31.628.250,00 -300.000,00 99,06 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 856.250,00 856.250,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.412.000,00 6.412.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.260.000,00 8.260.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 13.450.000,00 -300.000,00 97,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.600.000,00 22.100.000,00 -500.000,00 97,79 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 19.500.000,00 -500.000,00 97,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 20.000.000,00 19.500.000,00 -500.000,00 97,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.963.140,00 10.887.000,00 -76.140,00 99,31 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.963.140,00 10.887.000,00 -76.140,00 99,31 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.063.140,00 6.987.000,00 -76.140,00 98,92 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.540.000,00 8.540.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.540.000,00 8.540.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 370.000,00 370.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.945.000,00 3.945.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 164 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 36.548.162,00 36.536.900,00 -11.262,00 99,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 36.548.162,00 36.536.900,00 -11.262,00 99,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.548.162,00 36.536.900,00 -11.262,00 99,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.869.000,00 10.863.900,00 -5.100,00 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.869.000,00 10.863.900,00 -5.100,00 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 895.000,00 -5.000,00 99,44 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.295.000,00 2.295.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.124.000,00 3.123.900,00 (100,00) 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.679.162,00 25.673.000,00 -6.162,00 99,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.679.162,00 25.673.000,00 -6.162,00 99,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.679.162,00 13.673.000,00 -6.162,00 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 11.367.969.931,00 11.195.776.247,00 -172.193.684,00 98,49 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 11.332.689.931,00 11.162.911.247,00 -169.778.684,00 98,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.332.689.931,00 11.162.911.247,00 -169.778.684,00 98,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 11.332.689.931,00 11.162.911.247,00 -169.778.684,00 98,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8.586.254.173,00 8.492.058.431,00 -94.195.742,00 98,90 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 6.166.127.912,00 6.121.859.348,00 -44.268.564,00 99,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.865.545.144,00 3.821.276.580,00 -44.268.564,00 98,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.300.582.768,00 2.300.582.768,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 614.733.227,00 603.421.890,00 -11.311.337,00 98,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 364.609.784,00 356.014.294,00 -8.595.490,00 97,64 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 250.123.443,00 247.407.596,00 -2.715.847,00 98,91 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 189.310.000,00 185.780.000,00 -3.530.000,00 98,14 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 189.310.000,00 185.780.000,00 -3.530.000,00 98,14 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 745.367.125,00 736.780.000,00 -8.587.125,00 98,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 422.827.125,00 415.860.000,00 -6.967.125,00 98,35 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 322.540.000,00 320.920.000,00 -1.620.000,00 99,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.586.913,00 20.510.000,00 -76.913,00 99,63 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.586.913,00 20.510.000,00 -76.913,00 99,63 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 165 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 370.568.130,00 364.272.600,00 -6.295.530,00 98,30 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 196.505.212,00 192.275.100,00 -4.230.112,00 97,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 174.062.918,00 171.997.500,00 -2.065.418,00 98,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 53.299.049,00 49.993.526,00 -3.305.523,00 93,80 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 53.299.049,00 49.993.526,00 -3.305.523,00 93,80 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 80.674,00 69.784,00 -10.890,00 86,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 48.887,00 47.436,00 -1.451,00 97,03 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 31.787,00 22.348,00 -9.439,00 70,31 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 374.905.721,00 359.355.250,00 -15.550.471,00 95,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 268.748.969,00 254.863.151,00 -13.885.818,00 94,83 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 106.156.752,00 104.492.099,00 -1.664.653,00 98,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 12.818.884,00 12.504.030,00 -314.854,00 97,54 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.088.748,00 7.773.894,00 -314.854,00 96,11 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 4.730.136,00 4.730.136,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 38.456.538,00 37.512.003,00 -944.535,00 97,54 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 24.266.307,00 23.321.772,00 -944.535,00 96,11 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 14.190.231,00 14.190.231,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.746.435.758,00 2.670.852.816,00 -75.582.942,00 97,25 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 830.528.220,00 811.042.941,00 -19.485.279,00 97,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 652.028.220,00 632.542.941,00 -19.485.279,00 97,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 178.500.000,00 178.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.915.907.538,00 1.859.809.875,00 -56.097.663,00 97,07 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.915.907.538,00 1.859.809.875,00 -56.097.663,00 97,07 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 35.280.000,00 32.865.000,00 -2.415.000,00 93,15 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35.280.000,00 32.865.000,00 -2.415.000,00 93,15 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 28.080.000,00 25.680.000,00 -2.400.000,00 91,45 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 28.080.000,00 25.680.000,00 -2.400.000,00 91,45 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 20.880.000,00 18.480.000,00 -2.400.000,00 88,51 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.880.000,00 18.480.000,00 -2.400.000,00 88,51 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.185.000,00 -15.000,00 99,79 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 7.185.000,00 -15.000,00 99,79 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 7.185.000,00 -15.000,00 99,79 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 135.000,00 -15.000,00 90,00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 166 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.062.500,00 2.062.500,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.987.500,00 4.987.500,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 394.819.900,00 374.509.587,00 -20.310.313,00 94,86 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 19.013.300,00 19.013.300,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.013.300,00 19.013.300,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.013.300,00 19.013.300,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.013.300,00 19.013.300,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.013.300,00 19.013.300,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 19.013.300,00 19.013.300,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 125.716.600,00 117.897.000,00 -7.819.600,00 93,78 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.195.000,00 52.097.000,00 -98.000,00 99,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.195.000,00 52.097.000,00 -98.000,00 99,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 52.195.000,00 52.097.000,00 -98.000,00 99,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.195.000,00 52.097.000,00 -98.000,00 99,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.827.500,00 23.729.500,00 -98.000,00 99,59 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.617.500,00 25.617.500,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 73.521.600,00 65.800.000,00 -7.721.600,00 89,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.521.600,00 65.800.000,00 -7.721.600,00 89,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.185.600,00 16.700.000,00 -6.485.600,00 72,03 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 17.215.600,00 16.700.000,00 -515.600,00 97,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.215.600,00 9.700.000,00 -515.600,00 94,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 50.336.000,00 49.100.000,00 -1.236.000,00 97,54 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 45.656.000,00 44.420.000,00 -1.236.000,00 97,29 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 45.656.000,00 44.420.000,00 -1.236.000,00 97,29 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 167 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 77.500.000,00 77.225.000,00 -275.000,00 99,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 77.500.000,00 77.225.000,00 -275.000,00 99,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00 77.225.000,00 -275.000,00 99,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 77.500.000,00 77.225.000,00 -275.000,00 99,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.500.000,00 77.225.000,00 -275.000,00 99,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 27.505.000,00 27.435.000,00 -70.000,00 99,75 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.995.000,00 49.790.000,00 -205.000,00 99,59 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 47.490.000,00 47.470.000,00 -20.000,00 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 47.490.000,00 47.470.000,00 -20.000,00 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.490.000,00 47.470.000,00 -20.000,00 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 47.490.000,00 47.470.000,00 -20.000,00 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.490.000,00 47.470.000,00 -20.000,00 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.090.000,00 35.090.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.100.000,00 3.080.000,00 -20.000,00 99,35 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 120.300.000,00 108.104.287,00 -12.195.713,00 89,86 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 120.300.000,00 108.104.287,00 -12.195.713,00 89,86 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.300.000,00 108.104.287,00 -12.195.713,00 89,86 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 120.300.000,00 108.104.287,00 -12.195.713,00 89,86 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 120.300.000,00 108.104.287,00 -12.195.713,00 89,86 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.300.000,00 78.104.287,00 -12.195.713,00 86,49 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.756.135.719,00 1.742.768.121,00 -13.367.598,00 99,24 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 168 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 245.054.303,00 238.149.670,00 -6.904.633,00 97,18 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 245.054.303,00 238.149.670,00 -6.904.633,00 97,18 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.054.303,00 238.149.670,00 -6.904.633,00 97,18 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 245.054.303,00 238.149.670,00 -6.904.633,00 97,18 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 245.054.303,00 238.149.670,00 -6.904.633,00 97,18 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 36.000.000,00 35.901.626,00 -98.374,00 99,73 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.000.000,00 9.356.046,00 -5.643.954,00 62,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 134.054.303,00 132.907.499,00 -1.146.804,00 99,14 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 60.000.000,00 59.984.499,00 -15.501,00 99,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 23.350.000,00 23.350.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.460.781.416,00 1.454.318.451,00 -6.462.965,00 99,56 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.460.781.416,00 1.454.318.451,00 -6.462.965,00 99,56 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.460.781.416,00 1.454.318.451,00 -6.462.965,00 99,56 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 53.994.800,00 53.958.300,00 -36.500,00 99,93 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.994.800,00 53.958.300,00 -36.500,00 99,93 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 40.269.800,00 40.243.300,00 -26.500,00 99,93 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.725.000,00 13.715.000,00 -10.000,00 99,93 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.406.786.616,00 1.400.360.151,00 -6.426.465,00 99,54 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.276.260.000,00 1.276.260.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 529.260.000,00 529.260.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 541.800.000,00 541.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 205.200.000,00 205.200.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 130.526.616,00 124.100.151,00 -6.426.465,00 95,08 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 61.712.016,00 56.123.076,00 -5.588.940,00 90,94 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.951.840,00 3.847.830,00 -104.010,00 97,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 64.862.760,00 64.129.245,00 -733.515,00 98,87 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 908.644.879,00 889.805.152,00 -18.839.727,00 97,93 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 146.785.150,00 145.905.649,00 -879.501,00 99,40 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 169 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 146.785.150,00 145.905.649,00 -879.501,00 99,40 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.785.150,00 145.905.649,00 -879.501,00 99,40 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 37.550.000,00 37.545.000,00 -5.000,00 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.550.000,00 37.545.000,00 -5.000,00 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 37.550.000,00 37.545.000,00 -5.000,00 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.835.000,00 -165.000,00 99,18 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 19.835.000,00 -165.000,00 99,18 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.000.000,00 19.835.000,00 -165.000,00 99,18 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 89.235.150,00 88.525.649,00 -709.501,00 99,20 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89.235.150,00 88.525.649,00 -709.501,00 99,20 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 49.235.150,00 49.225.649,00 -9.501,00 99,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 40.000.000,00 39.300.000,00 -700.000,00 98,25 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 454.724.600,00 440.992.503,00 -13.732.097,00 96,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 454.724.600,00 440.992.503,00 -13.732.097,00 96,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.724.600,00 440.992.503,00 -13.732.097,00 96,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 454.724.600,00 440.992.503,00 -13.732.097,00 96,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 454.724.600,00 440.992.503,00 -13.732.097,00 96,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 453.900.000,00 440.170.303,00 -13.729.697,00 96,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 230.400,00 228.000,00 -2.400,00 98,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 529.200,00 529.200,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 307.135.129,00 302.907.000,00 -4.228.129,00 98,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 47.695.129,00 45.705.000,00 -1.990.129,00 95,83 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.485.129,00 44.495.000,00 -1.990.129,00 95,72 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.985.000,00 18.742.000,00 -1.243.000,00 93,78 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 19.085.000,00 18.742.000,00 -343.000,00 98,20 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 10.650.000,00 10.449.000,00 -201.000,00 98,11 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 8.435.000,00 8.293.000,00 -142.000,00 98,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 26.500.129,00 25.753.000,00 -747.129,00 97,18 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 26.500.129,00 25.753.000,00 -747.129,00 97,18 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar 26.500.129,00 25.753.000,00 -747.129,00 97,18 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 170 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 259.440.000,00 257.202.000,00 -2.238.000,00 99,14 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 259.440.000,00 257.202.000,00 -2.238.000,00 99,14 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 195.840.000,00 194.202.000,00 -1.638.000,00 99,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 195.840.000,00 194.202.000,00 -1.638.000,00 99,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 195.840.000,00 194.202.000,00 -1.638.000,00 99,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 63.600.000,00 63.000.000,00 -600.000,00 99,06 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 63.600.000,00 63.000.000,00 -600.000,00 99,06 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 63.600.000,00 63.000.000,00 -600.000,00 99,06 JUMLAH BELANJA 26.262.822.346,00 25.734.947.444,00 -527.874.902,00 97,99 SURPLUS DEFISIT -26.262.822.346,00 -25.734.947.444,00 527.874.902,00 97,99 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN 171 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 710.000.000,00 465.412.000,00 -244.588.000,00 65,55 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 710.000.000,00 465.412.000,00 -244.588.000,00 65,55 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 710.000.000,00 465.412.000,00 -244.588.000,00 65,55 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 710.000.000,00 465.412.000,00 -244.588.000,00 65,55 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 710.000.000,00 465.412.000,00 -244.588.000,00 65,55 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 710.000.000,00 465.412.000,00 -244.588.000,00 65,55 JUMLAH PENDAPATAN 710.000.000,00 465.412.000,00 -244.588.000,00 65,55 2.11.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 15.311.224.485,00 15.141.795.505,00 -169.428.980,00 98,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 202.395.500,00 199.703.580,00 -2.691.920,00 98,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 29.545.600,00 29.438.950,00 -106.650,00 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 29.545.600,00 29.438.950,00 -106.650,00 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.545.600,00 29.438.950,00 -106.650,00 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.545.600,00 29.438.950,00 -106.650,00 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.036.000,00 10.986.000,00 -50.000,00 99,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.036.000,00 10.986.000,00 -50.000,00 99,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 252.900,00 252.900,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 623.100,00 623.100,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.950.000,00 -50.000,00 99,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.509.600,00 18.452.950,00 -56.650,00 99,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.509.600,00 18.452.950,00 -56.650,00 99,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.509.600,00 15.452.950,00 -56.650,00 99,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 172.849.900,00 170.264.630,00 -2.585.270,00 98,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT 38.649.900,00 37.490.480,00 -1.159.420,00 97,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.649.900,00 37.490.480,00 -1.159.420,00 97,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.649.900,00 37.490.480,00 -1.159.420,00 97,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.075.000,00 5.003.000,00 -72.000,00 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.075.000,00 5.003.000,00 -72.000,00 98,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.993.000,00 1.982.000,00 -11.000,00 99,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 784.000,00 765.000,00 -19.000,00 97,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.998.000,00 1.998.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 258.000,00 -42.000,00 86,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.574.900,00 32.487.480,00 -1.087.420,00 96,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 33.574.900,00 32.487.480,00 -1.087.420,00 96,76 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP 172 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 33.574.900,00 32.487.480,00 -1.087.420,00 96,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 134.200.000,00 132.774.150,00 -1.425.850,00 98,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 134.200.000,00 132.774.150,00 -1.425.850,00 98,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.180.000,00 130.754.150,00 -1.425.850,00 98,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.735.300,00 16.494.150,00 -241.150,00 98,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.735.300,00 16.494.150,00 -241.150,00 98,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.566.500,00 2.497.500,00 -69.000,00 97,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.316.000,00 6.294.250,00 -21.750,00 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.932.800,00 2.782.400,00 -150.400,00 94,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.683.500,00 105.500.000,00 -1.183.500,00 98,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 41.883.500,00 40.700.000,00 -1.183.500,00 97,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 41.883.500,00 40.700.000,00 -1.183.500,00 97,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.761.200,00 8.760.000,00 -1.200,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.761.200,00 8.760.000,00 -1.200,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.761.200,00 8.760.000,00 -1.200,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 417.042.700,00 416.439.608,00 -603.092,00 99,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 417.042.700,00 416.439.608,00 -603.092,00 99,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI 417.042.700,00 416.439.608,00 -603.092,00 99,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 417.042.700,00 416.439.608,00 -603.092,00 99,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.582.700,00 407.979.608,00 -603.092,00 99,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 41.439.700,00 41.355.320,00 -84.380,00 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.439.700,00 41.355.320,00 -84.380,00 99,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.628.000,00 4.626.120,00 -1.880,00 99,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 9.609.600,00 9.609.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 664.800,00 664.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 773.500,00 741.000,00 -32.500,00 95,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.458.000,00 2.458.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.023.800,00 9.023.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 7.660.000,00 7.660.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 912.000,00 912.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.150.000,00 -50.000,00 98,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 332.534.400,00 332.034.400,00 -500.000,00 99,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 332.534.400,00 332.034.400,00 -500.000,00 99,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 86.400.000,00 85.900.000,00 -500.000,00 99,42 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 173 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 151.094.400,00 151.094.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.133.500,00 4.133.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.133.500,00 4.133.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.133.500,00 4.133.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.475.100,00 30.456.388,00 -18.712,00 99,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.475.100,00 30.456.388,00 -18.712,00 99,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.029.000,00 20.026.388,00 -2.612,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.446.100,00 10.430.000,00 -16.100,00 99,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 83.522.400,00 83.096.900,00 -425.500,00 99,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 83.522.400,00 83.096.900,00 -425.500,00 99,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH 34.360.000,00 34.042.000,00 -318.000,00 99,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.360.000,00 34.042.000,00 -318.000,00 99,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.360.000,00 34.042.000,00 -318.000,00 99,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.099.500,00 16.909.500,00 -190.000,00 98,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.099.500,00 16.909.500,00 -190.000,00 98,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 647.500,00 647.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 977.500,00 977.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.412.000,00 2.412.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.312.500,00 1.312.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.750.000,00 11.560.000,00 -190.000,00 98,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.260.500,00 17.132.500,00 -128.000,00 99,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.260.500,00 17.132.500,00 -128.000,00 99,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.160.000,00 13.032.500,00 -127.500,00 99,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.100.500,00 4.100.000,00 (500,00) 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 49.162.400,00 49.054.900,00 -107.500,00 99,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 49.162.400,00 49.054.900,00 -107.500,00 99,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.132.400,00 46.024.900,00 -107.500,00 99,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.932.400,00 10.824.900,00 -107.500,00 99,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.932.400,00 10.824.900,00 -107.500,00 99,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 738.900,00 738.900,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.546.500,00 1.521.500,00 -25.000,00 98,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.910.600,00 5.910.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.186.400,00 1.103.900,00 -82.500,00 93,05 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 174 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 90.849.900,00 88.189.400,00 -2.660.500,00 97,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 9.2.01 PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 90.849.900,00 88.189.400,00 -2.660.500,00 97,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 90.849.900,00 88.189.400,00 -2.660.500,00 97,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 90.849.900,00 88.189.400,00 -2.660.500,00 97,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.829.900,00 86.169.400,00 -2.660.500,00 97,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.809.900,00 29.754.400,00 -55.500,00 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.809.900,00 29.754.400,00 -55.500,00 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.260.300,00 3.215.300,00 -45.000,00 98,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.686.500,00 1.676.000,00 -10.500,00 99,38 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.622.100,00 8.622.100,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.016.000,00 1.016.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.050.000,00 33.450.000,00 -2.600.000,00 92,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.050.000,00 33.450.000,00 -2.600.000,00 92,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.350.000,00 2.850.000,00 -500.000,00 85,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.100.000,00 9.000.000,00 -2.100.000,00 81,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.970.000,00 22.965.000,00 -5.000,00 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.970.000,00 22.965.000,00 -5.000,00 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 4.495.000,00 -5.000,00 99,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.470.000,00 14.470.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.896.626.100,00 1.878.200.347,00 -18.425.753,00 99,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 1.631.180.800,00 1.612.771.147,00 -18.409.653,00 98,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 117.713.000,00 113.813.000,00 -3.900.000,00 96,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 117.713.000,00 113.813.000,00 -3.900.000,00 96,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.713.000,00 113.813.000,00 -3.900.000,00 96,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.750.000,00 18.850.000,00 -3.900.000,00 82,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.750.000,00 18.850.000,00 -3.900.000,00 82,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.200.000,00 3.300.000,00 -3.900.000,00 45,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.963.000,00 94.963.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.963.000,00 94.963.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 94.963.000,00 94.963.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.513.467.800,00 1.498.958.147,00 -14.509.653,00 99,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.293.467.800,00 1.280.110.762,00 -13.357.038,00 98,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 4.011.000,00 4.011.000,00 0,00 100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 175 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.011.000,00 4.011.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.011.000,00 4.011.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.011.000,00 4.011.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.289.456.800,00 1.276.099.762,00 -13.357.038,00 98,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 379.296.800,00 367.414.400,00 -11.882.400,00 96,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 379.296.800,00 367.414.400,00 -11.882.400,00 96,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.596.600,00 28.596.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 20.874.200,00 20.631.800,00 -242.400,00 98,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 78.310.000,00 77.090.000,00 -1.220.000,00 98,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 193.700.000,00 184.000.000,00 -9.700.000,00 94,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 52.800.000,00 52.080.000,00 -720.000,00 98,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 644.904.000,00 644.904.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 629.910.000,00 629.910.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 367.200.000,00 367.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 48.960.000,00 48.960.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.994.000,00 14.994.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.994.000,00 14.994.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 178.000.000,00 176.694.000,00 -1.306.000,00 99,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79.000.000,00 79.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03.02.0047 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 79.000.000,00 79.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 99.000.000,00 97.694.000,00 -1.306.000,00 98,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03.04.0086 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah 79.000.000,00 78.127.000,00 -873.000,00 98,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.03.04.0118 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain 20.000.000,00 19.567.000,00 -433.000,00 97,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.256.000,00 87.087.362,00 -168.638,00 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.256.000,00 87.087.362,00 -168.638,00 99,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.610.000,00 59.441.362,00 -168.638,00 99,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27.646.000,00 27.646.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 220.000.000,00 218.847.385,00 -1.152.615,00 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 220.000.000,00 218.847.385,00 -1.152.615,00 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 220.000.000,00 218.847.385,00 -1.152.615,00 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 220.000.000,00 218.847.385,00 -1.152.615,00 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0005 5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 220.000.000,00 218.847.385,00 -1.152.615,00 99,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PIHAK SWASTA 265.445.300,00 265.429.200,00 -16.100,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 MONITORING DAN EVALUASI PEMENUHAN TARGET DAN STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH 265.445.300,00 265.429.200,00 -16.100,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 265.445.300,00 265.429.200,00 -16.100,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.445.300,00 265.429.200,00 -16.100,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 113.280.300,00 113.265.200,00 -15.100,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 113.280.300,00 113.265.200,00 -15.100,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 110.780.300,00 110.775.200,00 -5.100,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.490.000,00 -10.000,00 99,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.314.000,00 98.314.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 88.554.000,00 88.554.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 88.554.000,00 88.554.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.760.000,00 9.760.000,00 0,00 100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 176 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 9.760.000,00 9.760.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.851.000,00 3.850.000,00 -1.000,00 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.851.000,00 3.850.000,00 -1.000,00 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.851.000,00 3.850.000,00 -1.000,00 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.620.787.885,00 12.476.165.670,00 -144.622.215,00 98,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 47.961.900,00 47.748.700,00 -213.200,00 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 47.961.900,00 47.748.700,00 -213.200,00 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 47.961.900,00 47.748.700,00 -213.200,00 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.961.900,00 47.748.700,00 -213.200,00 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.361.800,00 14.234.800,00 -127.000,00 99,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.361.800,00 14.234.800,00 -127.000,00 99,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.124.900,00 5.122.500,00 -2.400,00 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.760.000,00 1.724.800,00 -35.200,00 98,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.276.900,00 6.276.900,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.110.600,00 -89.400,00 92,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.100,00 11.913.900,00 -86.200,00 99,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.100,00 11.913.900,00 -86.200,00 99,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.000.100,00 11.913.900,00 -86.200,00 99,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.822.958.260,00 4.688.320.566,00 -134.637.694,00 97,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.768.493.860,00 4.633.862.116,00 -134.631.744,00 97,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.768.493.860,00 4.633.862.116,00 -134.631.744,00 97,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.768.493.860,00 4.633.862.116,00 -134.631.744,00 97,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.262.975.893,00 3.193.251.932,00 -69.723.961,00 97,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.402.174.059,00 2.360.168.154,00 -42.005.905,00 98,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.357.323.659,00 2.315.317.754,00 -42.005.905,00 98,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 44.850.400,00 44.850.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 258.706.150,00 249.062.852,00 -9.643.298,00 96,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 253.270.282,00 243.680.804,00 -9.589.478,00 96,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.435.868,00 5.382.048,00 -53.820,00 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 153.270.000,00 149.310.000,00 -3.960.000,00 97,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 153.270.000,00 149.310.000,00 -3.960.000,00 97,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 13.351.500,00 13.320.000,00 -31.500,00 99,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.331.500,00 6.300.000,00 -31.500,00 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 88.776.500,00 88.335.000,00 -441.500,00 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 88.776.500,00 88.335.000,00 -441.500,00 99,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 154.161.178,00 149.909.400,00 -4.251.778,00 97,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 151.089.122,00 146.867.760,00 -4.221.362,00 97,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.072.056,00 3.041.640,00 -30.416,00 99,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.160.823,00 14.686.144,00 -474.679,00 96,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.160.823,00 14.686.144,00 -474.679,00 96,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 51.159,00 36.117,00 -15.042,00 70,60 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 177 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 39.864,00 34.913,00 -4.951,00 87,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 11.295,00 1.204,00 -10.091,00 10,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 157.499.282,00 149.047.574,00 -8.451.708,00 94,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 155.406.137,00 147.027.722,00 -8.378.415,00 94,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.093.145,00 2.019.852,00 -73.293,00 96,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.956.321,00 4.844.183,00 -112.138,00 97,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.864.053,00 4.751.915,00 -112.138,00 97,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 92.268,00 92.268,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.868.921,00 14.532.508,00 -336.413,00 97,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.592.129,00 14.255.716,00 -336.413,00 97,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 276.792,00 276.792,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.505.517.967,00 1.440.610.184,00 -64.907.783,00 95,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 465.915.090,00 445.655.205,00 -20.259.885,00 95,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 464.165.090,00 444.155.205,00 -20.009.885,00 95,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.750.000,00 1.500.000,00 -250.000,00 85,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.039.602.877,00 994.954.979,00 -44.647.898,00 95,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.039.602.877,00 994.954.979,00 -44.647.898,00 95,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 54.464.400,00 54.458.450,00 -5.950,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.464.400,00 54.458.450,00 -5.950,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 26.080.000,00 26.080.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.080.000,00 26.080.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 23.680.000,00 23.680.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.680.000,00 23.680.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.384.400,00 28.378.450,00 -5.950,00 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.384.400,00 19.378.450,00 -5.950,00 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.384.400,00 19.378.450,00 -5.950,00 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.717.000,00 3.717.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.113.600,00 4.113.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.889.800,00 6.889.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.664.000,00 4.658.050,00 -5.950,00 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 190.788.100,00 189.302.300,00 -1.485.800,00 99,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 190.788.100,00 189.302.300,00 -1.485.800,00 99,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 190.788.100,00 189.302.300,00 -1.485.800,00 99,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.778.100,00 188.292.300,00 -1.485.800,00 99,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 87.978.100,00 86.492.300,00 -1.485.800,00 98,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.978.100,00 86.492.300,00 -1.485.800,00 98,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.322.300,00 16.938.000,00 -1.384.300,00 92,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.390.000,00 1.327.000,00 -63.000,00 95,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.519.800,00 25.519.800,00 0,00 100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 178 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 946.000,00 907.500,00 -38.500,00 95,93 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.800.000,00 41.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 284.458.245,00 283.867.999,00 -590.246,00 99,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 45.783.700,00 45.724.700,00 -59.000,00 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.783.700,00 45.724.700,00 -59.000,00 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.783.700,00 45.724.700,00 -59.000,00 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 45.783.700,00 45.724.700,00 -59.000,00 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.783.700,00 45.724.700,00 -59.000,00 99,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.850.200,00 13.848.200,00 -2.000,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.392.500,00 17.335.500,00 -57.000,00 99,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.741.000,00 13.741.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 47.455.000,00 47.189.000,00 -266.000,00 99,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.455.000,00 47.189.000,00 -266.000,00 99,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.455.000,00 47.189.000,00 -266.000,00 99,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 47.455.000,00 47.189.000,00 -266.000,00 99,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.455.000,00 47.189.000,00 -266.000,00 99,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 24.200.000,00 24.110.000,00 -90.000,00 99,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.255.000,00 23.079.000,00 -176.000,00 99,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 24.657.300,00 24.657.300,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 24.657.300,00 24.657.300,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.657.300,00 24.657.300,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.657.300,00 24.657.300,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.657.300,00 24.657.300,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.157.300,00 17.157.300,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.160.000,00 2.120.000,00 -40.000,00 98,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.160.000,00 2.120.000,00 -40.000,00 98,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 2.120.000,00 -40.000,00 98,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.160.000,00 2.120.000,00 -40.000,00 98,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.160.000,00 2.120.000,00 -40.000,00 98,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00 2.120.000,00 -40.000,00 98,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 159.402.245,00 159.176.999,00 -225.246,00 99,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 159.402.245,00 159.176.999,00 -225.246,00 99,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.402.245,00 159.176.999,00 -225.246,00 99,86 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 179 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 159.402.245,00 159.176.999,00 -225.246,00 99,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 159.402.245,00 159.176.999,00 -225.246,00 99,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 153.802.245,00 153.666.999,00 -135.246,00 99,91 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000,00 5.510.000,00 -90.000,00 98,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 43.155.720,00 42.460.000,00 -695.720,00 98,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 43.155.720,00 42.460.000,00 -695.720,00 98,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 43.155.720,00 42.460.000,00 -695.720,00 98,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.155.720,00 42.460.000,00 -695.720,00 98,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.792.000,00 16.560.000,00 -232.000,00 98,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.792.000,00 16.560.000,00 -232.000,00 98,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 5.292.000,00 5.190.000,00 -102.000,00 98,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.000.000,00 7.900.000,00 -100.000,00 98,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.470.000,00 -30.000,00 99,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 26.363.720,00 25.900.000,00 -463.720,00 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 26.363.720,00 25.900.000,00 -463.720,00 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 26.363.720,00 25.900.000,00 -463.720,00 98,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.925.063.640,00 4.921.880.568,00 -3.183.072,00 99,94 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.604.400,00 1.604.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.604.400,00 1.604.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.604.400,00 1.604.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.400,00 104.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.400,00 104.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 104.400,00 104.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 94.295.600,00 93.680.328,00 -615.272,00 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.295.600,00 93.680.328,00 -615.272,00 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.295.600,00 93.680.328,00 -615.272,00 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.295.600,00 93.680.328,00 -615.272,00 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.295.600,00 93.680.328,00 -615.272,00 99,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 551.619,00 549.479,00 -2.140,00 99,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.000.000,00 4.386.868,00 -613.132,00 87,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 79.065.563,00 79.065.563,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.678.418,00 9.678.418,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 4.829.163.640,00 4.826.595.840,00 -2.567.800,00 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.829.163.640,00 4.826.595.840,00 -2.567.800,00 99,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 6.188.000,00 5.304.000,00 -884.000,00 85,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.188.000,00 5.304.000,00 -884.000,00 85,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.188.000,00 5.304.000,00 -884.000,00 85,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.188.000,00 5.304.000,00 -884.000,00 85,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.822.975.640,00 4.821.291.840,00 -1.683.800,00 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.009.400,00 5.900.900,00 -108.500,00 98,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.009.400,00 5.900.900,00 -108.500,00 98,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.009.400,00 5.900.900,00 -108.500,00 98,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.816.966.240,00 4.815.390.940,00 -1.575.300,00 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.776.946.000,00 4.776.807.400,00 -138.600,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 180 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.903.432.000,00 3.903.374.400,00 -57.600,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 338.996.000,00 338.996.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 383.318.000,00 383.237.000,00 -81.000,00 99,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 40.020.240,00 38.583.540,00 -1.436.700,00 96,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 17.788.128,00 17.148.232,00 -639.896,00 96,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 22.232.112,00 21.435.308,00 -796.804,00 96,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.306.402.020,00 2.302.585.537,00 -3.816.483,00 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 143.937.200,00 143.337.717,00 -599.483,00 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 143.937.200,00 143.337.717,00 -599.483,00 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.445.000,00 5.445.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.445.000,00 5.445.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.445.000,00 5.445.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.445.000,00 5.445.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.492.200,00 137.892.717,00 -599.483,00 99,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.385.200,00 34.265.000,00 -120.200,00 99,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.385.200,00 34.265.000,00 -120.200,00 99,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 34.385.200,00 34.265.000,00 -120.200,00 99,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.147.000,00 64.802.000,00 -345.000,00 99,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.147.000,00 64.802.000,00 -345.000,00 99,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 65.147.000,00 64.802.000,00 -345.000,00 99,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.960.000,00 38.825.717,00 -134.283,00 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.960.000,00 38.825.717,00 -134.283,00 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 33.110.000,00 32.975.717,00 -134.283,00 99,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 2.138.464.820,00 2.135.873.256,00 -2.591.564,00 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.138.464.820,00 2.135.873.256,00 -2.591.564,00 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 5.348.000,00 5.348.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.348.000,00 5.348.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.348.000,00 5.348.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.348.000,00 5.348.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.133.116.820,00 2.130.525.256,00 -2.591.564,00 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.133.116.820,00 2.130.525.256,00 -2.591.564,00 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.133.116.820,00 2.130.525.256,00 -2.591.564,00 99,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.808.116.820,00 1.805.590.256,00 -2.526.564,00 99,86 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 200.000.000,00 199.970.000,00 -30.000,00 99,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 125.000.000,00 124.965.000,00 -35.000,00 99,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 24.000.000,00 23.374.564,00 -625.436,00 97,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 23.374.564,00 -625.436,00 97,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.374.564,00 -625.436,00 97,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.000.000,00 23.374.564,00 -625.436,00 97,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 23.374.564,00 -625.436,00 97,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 24.000.000,00 23.374.564,00 -625.436,00 97,39 JUMLAH BELANJA 15.311.224.485,00 15.141.795.505,00 -169.428.980,00 98,89 SURPLUS DEFISIT -14.601.224.485,00 -14.676.383.505,00 -75.159.020,00 100,51 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 181 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 7.288.406.753,00 6.823.288.274,00 -465.118.479,00 93,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 468.326.000,00 427.272.016,00 -41.053.984,00 91,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 468.326.000,00 427.272.016,00 -41.053.984,00 91,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK 27.039.000,00 27.019.416,00 -19.584,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.039.000,00 27.019.416,00 -19.584,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.039.000,00 27.019.416,00 -19.584,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.039.000,00 27.019.416,00 -19.584,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.039.000,00 27.019.416,00 -19.584,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000,00 14.989.416,00 -10.584,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.039.000,00 12.030.000,00 -9.000,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 441.287.000,00 400.252.600,00 -41.034.400,00 90,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 441.287.000,00 400.252.600,00 -41.034.400,00 90,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.961.000,00 2.961.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.961.000,00 2.961.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.961.000,00 2.961.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.961.000,00 2.961.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.326.000,00 397.291.600,00 -41.034.400,00 90,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.926.000,00 9.691.600,00 -234.400,00 97,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.926.000,00 9.691.600,00 -234.400,00 97,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.140.000,00 1.123.500,00 -16.500,00 98,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.352.000,00 6.352.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.900,00 0,00 -75.900,00 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.358.100,00 2.216.100,00 -142.000,00 93,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 428.400.000,00 387.600.000,00 -40.800.000,00 90,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 428.400.000,00 387.600.000,00 -40.800.000,00 90,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 428.400.000,00 387.600.000,00 -40.800.000,00 90,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 414.808.000,00 414.393.400,00 -414.600,00 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 414.808.000,00 414.393.400,00 -414.600,00 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING 312.708.000,00 312.687.400,00 -20.600,00 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 312.708.000,00 312.687.400,00 -20.600,00 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.708.000,00 312.687.400,00 -20.600,00 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 83.922.000,00 83.901.400,00 -20.600,00 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.922.000,00 83.901.400,00 -20.600,00 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.302.000,00 2.288.500,00 -13.500,00 99,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 29.320.000,00 29.314.000,00 -6.000,00 99,98 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL182 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.500.000,00 37.499.500,00 (500,00) 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.800.000,00 14.799.400,00 (600,00) 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 228.786.000,00 228.786.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 228.786.000,00 228.786.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 228.786.000,00 228.786.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 102.100.000,00 101.706.000,00 -394.000,00 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 102.100.000,00 101.706.000,00 -394.000,00 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.100.000,00 101.706.000,00 -394.000,00 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.338.000,00 -162.000,00 97,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.338.000,00 -162.000,00 97,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.338.000,00 -162.000,00 97,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 14.768.000,00 -232.000,00 98,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 14.768.000,00 -232.000,00 98,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.000.000,00 9.808.000,00 -192.000,00 98,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.960.000,00 -40.000,00 99,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.032.507.700,00 964.395.577,00 -68.112.123,00 93,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN 53.838.200,00 51.950.500,00 -1.887.700,00 96,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 53.838.200,00 51.950.500,00 -1.887.700,00 96,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.838.200,00 51.950.500,00 -1.887.700,00 96,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.121.000,00 2.121.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.121.000,00 2.121.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.121.000,00 2.121.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.121.000,00 2.121.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.717.200,00 49.829.500,00 -1.887.700,00 96,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.529.200,00 17.043.000,00 -486.200,00 97,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.529.200,00 17.043.000,00 -486.200,00 97,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 489.200,00 393.000,00 -96.200,00 80,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.390.000,00 5.000.000,00 -390.000,00 92,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.188.000,00 32.786.500,00 -1.401.500,00 95,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.188.000,00 32.786.500,00 -1.401.500,00 95,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.578.000,00 14.176.500,00 -1.401.500,00 91,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.610.000,00 18.610.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 978.669.500,00 912.445.077,00 -66.224.423,00 93,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 978.669.500,00 912.445.077,00 -66.224.423,00 93,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 849.619.500,00 784.020.077,00 -65.599.423,00 92,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 839.959.500,00 774.360.077,00 -65.599.423,00 92,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 586.591.875,00 521.428.100,00 -65.163.775,00 88,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 586.591.875,00 521.428.100,00 -65.163.775,00 88,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.087.000,00 2.320.000,00 -2.767.000,00 45,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 44.800.000,00 36.544.000,00 -8.256.000,00 81,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 374.520.000,00 323.499.000,00 -51.021.000,00 86,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 20.828.000,00 20.815.100,00 -12.900,00 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 116.356.875,00 113.250.000,00 -3.106.875,00 97,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.800.000,00 79.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL183 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 173.567.625,00 173.131.977,00 -435.648,00 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 173.567.625,00 173.131.977,00 -435.648,00 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.567.625,00 168.551.977,00 -15.648,00 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.580.000,00 -420.000,00 91,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 129.050.000,00 128.425.000,00 -625.000,00 99,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 129.050.000,00 128.425.000,00 -625.000,00 99,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 52.000.000,00 51.900.000,00 -100.000,00 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 26.000.000,00 25.950.000,00 -50.000,00 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 26.000.000,00 25.950.000,00 -50.000,00 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.000.000,00 25.950.000,00 -50.000,00 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 26.000.000,00 25.950.000,00 -50.000,00 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 77.050.000,00 76.525.000,00 -525.000,00 99,32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 77.050.000,00 76.525.000,00 -525.000,00 99,32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 24.550.000,00 24.525.000,00 -25.000,00 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 52.500.000,00 52.000.000,00 -500.000,00 99,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.372.765.053,00 5.017.227.281,00 -355.537.772,00 93,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 111.109.400,00 110.770.050,00 -339.350,00 99,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 111.109.400,00 110.770.050,00 -339.350,00 99,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 111.109.400,00 110.770.050,00 -339.350,00 99,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.109.400,00 110.770.050,00 -339.350,00 99,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 64.364.900,00 64.298.400,00 -66.500,00 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.364.900,00 64.298.400,00 -66.500,00 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.439.900,00 16.432.400,00 -7.500,00 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.325.000,00 24.268.000,00 -57.000,00 99,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.200.000,00 17.198.000,00 -2.000,00 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.744.500,00 46.471.650,00 -272.850,00 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.744.500,00 46.471.650,00 -272.850,00 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.398.000,00 28.161.650,00 -236.350,00 99,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.346.500,00 18.310.000,00 -36.500,00 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.690.801.593,00 3.395.156.937,00 -295.644.656,00 91,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.670.701.593,00 3.375.056.937,00 -295.644.656,00 91,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.670.701.593,00 3.375.056.937,00 -295.644.656,00 91,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.670.701.593,00 3.375.056.937,00 -295.644.656,00 91,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.532.245.383,00 2.369.198.181,00 -163.047.202,00 93,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.905.406.752,00 1.808.341.188,00 -97.065.564,00 94,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.725.005.212,00 1.628.939.648,00 -96.065.564,00 94,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 180.401.540,00 179.401.540,00 -1.000.000,00 99,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 189.649.204,00 175.118.122,00 -14.531.082,00 92,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 172.435.620,00 158.074.970,00 -14.360.650,00 91,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.213.584,00 17.043.152,00 -170.432,00 99,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 78.310.000,00 66.225.000,00 -12.085.000,00 84,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 78.310.000,00 66.225.000,00 -12.085.000,00 84,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 9.849.000,00 9.800.000,00 -49.000,00 99,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.849.000,00 9.800.000,00 -49.000,00 99,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 71.081.650,00 68.875.000,00 -2.206.650,00 96,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 71.081.650,00 68.875.000,00 -2.206.650,00 96,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 113.987.632,00 107.471.280,00 -6.516.352,00 94,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 102.723.425,00 96.318.600,00 -6.404.825,00 93,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.264.207,00 11.152.680,00 -111.527,00 99,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.407.505,00 9.483.250,00 -2.924.255,00 76,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.407.505,00 9.483.250,00 -2.924.255,00 76,43 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL184 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 57.893,00 27.836,00 -30.057,00 48,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 34.328,00 24.420,00 -9.908,00 71,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 23.565,00 3.416,00 -20.149,00 14,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 135.664.322,00 108.958.474,00 -26.705.848,00 80,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 128.610.504,00 101.983.234,00 -26.627.270,00 79,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.053.818,00 6.975.240,00 -78.578,00 98,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.057.993,00 3.724.513,00 -333.480,00 91,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.588.920,00 3.355.441,00 -233.479,00 93,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 469.073,00 369.072,00 -100.001,00 78,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.773.432,00 11.173.518,00 -599.914,00 94,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.566.264,00 10.066.350,00 -499.914,00 95,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.207.168,00 1.107.168,00 -100.000,00 91,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.138.456.210,00 1.005.858.756,00 -132.597.454,00 88,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 272.356.780,00 247.102.431,00 -25.254.349,00 90,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 266.356.780,00 241.102.431,00 -25.254.349,00 90,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 866.099.430,00 758.756.325,00 -107.343.105,00 87,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 866.099.430,00 758.756.325,00 -107.343.105,00 87,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 481.884.320,00 461.486.000,00 -20.398.320,00 95,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 307.165.520,00 306.561.000,00 -604.520,00 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.961.000,00 2.961.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.961.000,00 2.961.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.961.000,00 2.961.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.961.000,00 2.961.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.961.000,00 2.961.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 304.204.520,00 303.600.000,00 -604.520,00 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 304.204.520,00 303.600.000,00 -604.520,00 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 104.557.720,00 104.000.000,00 -557.720,00 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 104.557.720,00 104.000.000,00 -557.720,00 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 104.557.720,00 104.000.000,00 -557.720,00 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.646.800,00 30.600.000,00 -46.800,00 99,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 30.646.800,00 30.600.000,00 -46.800,00 99,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 30.646.800,00 30.600.000,00 -46.800,00 99,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 169.000.000,00 169.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 169.000.000,00 169.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 169.000.000,00 169.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 119.163.800,00 110.900.000,00 -8.263.800,00 93,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 119.163.800,00 110.900.000,00 -8.263.800,00 93,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 119.163.800,00 110.900.000,00 -8.263.800,00 93,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 119.163.800,00 110.900.000,00 -8.263.800,00 93,07 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL185 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 20.204.800,00 20.050.000,00 -154.800,00 99,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 20.204.800,00 20.050.000,00 -154.800,00 99,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 98.959.000,00 90.850.000,00 -8.109.000,00 91,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 98.959.000,00 90.850.000,00 -8.109.000,00 91,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 47.555.000,00 36.125.000,00 -11.430.000,00 75,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.555.000,00 36.125.000,00 -11.430.000,00 75,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.555.000,00 36.125.000,00 -11.430.000,00 75,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 47.555.000,00 36.125.000,00 -11.430.000,00 75,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.555.000,00 36.125.000,00 -11.430.000,00 75,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 33.275.000,00 24.050.000,00 -9.225.000,00 72,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.280.000,00 12.075.000,00 -2.205.000,00 84,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.000.000,00 7.900.000,00 -100.000,00 98,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.900.000,00 -100.000,00 98,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.900.000,00 -100.000,00 98,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.900.000,00 -100.000,00 98,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.900.000,00 -100.000,00 98,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.000.000,00 7.900.000,00 -100.000,00 98,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 484.511.240,00 459.167.055,00 -25.344.185,00 94,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 359.650.000,00 346.705.731,00 -12.944.269,00 96,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 359.650.000,00 346.705.731,00 -12.944.269,00 96,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.650.000,00 346.705.731,00 -12.944.269,00 96,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 359.650.000,00 346.705.731,00 -12.944.269,00 96,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 359.650.000,00 346.705.731,00 -12.944.269,00 96,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 217.300.000,00 206.622.759,00 -10.677.241,00 95,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.000.000,00 5.934.136,00 -2.065.864,00 74,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 134.350.000,00 134.148.836,00 -201.164,00 99,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 119.861.240,00 107.461.324,00 -12.399.916,00 89,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 119.861.240,00 107.461.324,00 -12.399.916,00 89,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.861.240,00 107.461.324,00 -12.399.916,00 89,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.540.800,00 12.475.600,00 -65.200,00 99,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.540.800,00 12.475.600,00 -65.200,00 99,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.540.800,00 12.475.600,00 -65.200,00 99,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.320.440,00 94.985.724,00 -12.334.716,00 88,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 66.520.440,00 54.185.724,00 -12.334.716,00 81,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 59.968.440,00 47.974.752,00 -11.993.688,00 80,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.923.200,00 2.817.941,00 -105.259,00 96,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.628.800,00 3.393.031,00 -235.769,00 93,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 502.458.500,00 488.647.239,00 -13.811.261,00 97,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 241.840.000,00 238.440.439,00 -3.399.561,00 98,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 241.840.000,00 238.440.439,00 -3.399.561,00 98,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.840.000,00 238.440.439,00 -3.399.561,00 98,59 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL186 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 213.840.000,00 213.557.439,00 -282.561,00 99,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 213.840.000,00 213.557.439,00 -282.561,00 99,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 171.840.000,00 171.720.689,00 -119.311,00 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 42.000.000,00 41.836.750,00 -163.250,00 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.200.000,00 7.440.500,00 -2.759.500,00 72,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 7.440.500,00 -2.759.500,00 72,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.200.000,00 7.440.500,00 -2.759.500,00 72,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.800.000,00 17.442.500,00 -357.500,00 97,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.800.000,00 17.442.500,00 -357.500,00 97,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10.000.000,00 9.762.500,00 -237.500,00 97,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.800.000,00 7.680.000,00 -120.000,00 98,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 124.500.000,00 123.560.000,00 -940.000,00 99,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 124.500.000,00 123.560.000,00 -940.000,00 99,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 124.500.000,00 123.560.000,00 -940.000,00 99,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 124.500.000,00 123.560.000,00 -940.000,00 99,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 124.500.000,00 123.560.000,00 -940.000,00 99,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 77.500.000,00 76.873.000,00 -627.000,00 99,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 4.000.000,00 3.990.000,00 -10.000,00 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 43.000.000,00 42.697.000,00 -303.000,00 99,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 136.118.500,00 126.646.800,00 -9.471.700,00 93,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 136.118.500,00 126.646.800,00 -9.471.700,00 93,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.118.500,00 126.646.800,00 -9.471.700,00 93,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 136.118.500,00 126.646.800,00 -9.471.700,00 93,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 136.118.500,00 126.646.800,00 -9.471.700,00 93,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 136.118.500,00 126.646.800,00 -9.471.700,00 93,04 JUMLAH BELANJA 7.288.406.753,00 6.823.288.274,00 -465.118.479,00 93,62 SURPLUS DEFISIT -7.288.406.753,00 -6.823.288.274,00 465.118.479,00 93,62 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL187 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 36.267.719.968,00 35.887.127.353,00 -380.592.615,00 98,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 FASILITASI PENETAPAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN DESA ADAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.856.900,00 2.856.900,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 177.400,00 177.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.265.700,00 1.265.700,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 29.049.720.500,00 28.843.655.832,00 -206.064.668,00 99,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 29.049.720.500,00 28.843.655.832,00 -206.064.668,00 99,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 115.000.000,00 103.631.594,00 -11.368.406,00 90,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 103.631.594,00 -11.368.406,00 90,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 103.631.594,00 -11.368.406,00 90,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.910.000,00 44.820.000,00 -90.000,00 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.910.000,00 44.820.000,00 -90.000,00 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 409.300,00 409.300,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.668.900,00 22.668.900,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 781.800,00 781.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.650.000,00 19.560.000,00 -90.000,00 99,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.340.000,00 33.200.000,00 -11.140.000,00 74,88 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA188 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.340.000,00 33.200.000,00 -11.140.000,00 74,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.500.000,00 22.000.000,00 -3.500.000,00 86,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.840.000,00 11.200.000,00 -7.640.000,00 59,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.750.000,00 25.611.594,00 -138.406,00 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.750.000,00 25.611.594,00 -138.406,00 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.750.000,00 25.611.594,00 -138.406,00 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 3.332.440.500,00 3.303.479.405,00 -28.961.095,00 99,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.332.440.500,00 3.303.479.405,00 -28.961.095,00 99,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.332.440.500,00 3.303.479.405,00 -28.961.095,00 99,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 55.503.200,00 55.378.200,00 -125.000,00 99,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.503.200,00 55.378.200,00 -125.000,00 99,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.026.500,00 2.026.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.899.900,00 22.899.900,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.266.800,00 3.266.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.625.000,00 -125.000,00 99,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.253.334.800,00 3.224.743.416,00 -28.591.384,00 99,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.614.000,00 45.464.000,00 -9.150.000,00 83,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.750.000,00 20.600.000,00 -9.150.000,00 69,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.864.000,00 24.864.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.198.720.800,00 3.179.279.416,00 -19.441.384,00 99,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.198.720.800,00 3.179.279.416,00 -19.441.384,00 99,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.602.500,00 23.357.789,00 -244.711,00 98,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.602.500,00 23.357.789,00 -244.711,00 98,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.602.500,00 23.357.789,00 -244.711,00 98,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA 35.000.000,00 34.816.940,00 -183.060,00 99,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.816.940,00 -183.060,00 99,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.816.940,00 -183.060,00 99,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.200.000,00 8.126.000,00 -74.000,00 99,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.200.000,00 8.126.000,00 -74.000,00 99,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.000,00 286.000,00 -19.000,00 93,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 672.000,00 -48.000,00 93,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.493.000,00 -7.000,00 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 8.400.000,00 -100.000,00 98,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.400.000,00 -100.000,00 98,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 6.400.000,00 -100.000,00 98,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.300.000,00 18.290.940,00 -9.060,00 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.300.000,00 18.290.940,00 -9.060,00 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.238.060,00 14.234.000,00 -4.060,00 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.875.000,00 2.870.000,00 -5.000,00 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.186.940,00 1.186.940,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 40.000.000,00 39.997.150,00 -2.850,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.997.150,00 -2.850,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.997.150,00 -2.850,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 16.775.500,00 16.775.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.775.500,00 16.775.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.138.500,00 1.138.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.150.500,00 1.150.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 346.500,00 346.500,00 0,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA189 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.224.500,00 23.221.650,00 -2.850,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.224.500,00 23.221.650,00 -2.850,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.217.850,00 7.215.000,00 -2.850,00 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 16.006.650,00 16.006.650,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 20.000.000,00 19.408.000,00 -592.000,00 97,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.408.000,00 -592.000,00 97,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.408.000,00 -592.000,00 97,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 13.250.000,00 13.125.000,00 -125.000,00 99,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.250.000,00 13.125.000,00 -125.000,00 99,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 436.500,00 436.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.381.500,00 2.256.500,00 -125.000,00 94,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 462.000,00 462.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 6.283.000,00 -467.000,00 93,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 6.283.000,00 -467.000,00 93,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.750.000,00 6.283.000,00 -467.000,00 93,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA 20.000.000,00 19.894.952,00 -105.048,00 99,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.894.952,00 -105.048,00 99,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.894.952,00 -105.048,00 99,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 216.000,00 216.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 454.000,00 454.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.900.000,00 4.800.000,00 -100.000,00 97,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.900.000,00 4.800.000,00 -100.000,00 97,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 4.800.000,00 -100.000,00 97,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.300.000,00 7.294.952,00 -5.048,00 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.300.000,00 7.294.952,00 -5.048,00 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.300.000,00 7.294.952,00 -5.048,00 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 PELAKSANAAN PENUGASAN URUSAN/KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA 25.462.280.000,00 25.297.427.791,00 -164.852.209,00 99,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 177.780.000,00 162.927.791,00 -14.852.209,00 91,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.780.000,00 162.927.791,00 -14.852.209,00 91,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 97.080.000,00 96.914.000,00 -166.000,00 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.080.000,00 96.914.000,00 -166.000,00 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.298.700,00 2.298.700,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.636.000,00 6.636.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.298.600,00 35.298.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.951.700,00 2.951.700,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.895.000,00 49.729.000,00 -166.000,00 99,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 10.000.000,00 -14.000.000,00 41,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 10.000.000,00 -14.000.000,00 41,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 10.000.000,00 -14.000.000,00 41,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.700.000,00 56.013.791,00 -686.209,00 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.700.000,00 56.013.791,00 -686.209,00 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.700.000,00 41.513.791,00 -186.209,00 99,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 14.500.000,00 -500.000,00 96,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.4 BELANJA TRANSFER 25.284.500.000,00 25.134.500.000,00 -150.000.000,00 99,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 25.284.500.000,00 25.134.500.000,00 -150.000.000,00 99,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 25.284.500.000,00 25.134.500.000,00 -150.000.000,00 99,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 25.284.500.000,00 25.134.500.000,00 -150.000.000,00 99,41 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA190 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 25.284.500.000,00 25.134.500.000,00 -150.000.000,00 99,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 11.950.000,00 11.950.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 4.017.608.400,00 3.960.679.665,00 -56.928.735,00 98,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.017.608.400,00 3.960.679.665,00 -56.928.735,00 98,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 557.703.900,00 554.717.000,00 -2.986.900,00 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 557.703.900,00 554.717.000,00 -2.986.900,00 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.115.000,00 2.115.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.115.000,00 2.115.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.115.000,00 2.115.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.115.000,00 2.115.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.063.900,00 196.077.000,00 -2.986.900,00 98,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 76.118.900,00 75.990.500,00 -128.400,00 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.118.900,00 75.990.500,00 -128.400,00 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.573.100,00 7.555.200,00 -17.900,00 99,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.853.000,00 1.852.500,00 (500,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.896.800,00 5.896.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.691.000,00 1.630.000,00 -61.000,00 96,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.105.000,00 25.056.000,00 -49.000,00 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.410.000,00 58.614.000,00 -2.796.000,00 95,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.614.000,00 58.614.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.864.000,00 24.864.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.796.000,00 0,00 -2.796.000,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.596.000,00 0,00 -1.596.000,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.535.000,00 58.472.500,00 -62.500,00 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.535.000,00 58.472.500,00 -62.500,00 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.205.000,00 23.142.500,00 -62.500,00 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.330.000,00 35.330.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA191 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 356.525.000,00 356.525.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 356.525.000,00 356.525.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 356.525.000,00 356.525.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 356.525.000,00 356.525.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 300.000.000,00 299.887.800,00 -112.200,00 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 299.887.800,00 -112.200,00 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 299.887.800,00 -112.200,00 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 126.316.100,00 126.275.100,00 -41.000,00 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 126.316.100,00 126.275.100,00 -41.000,00 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.477.600,00 13.477.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.008.300,00 993.300,00 -15.000,00 98,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.331.200,00 6.331.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.235.000,00 105.209.000,00 -26.000,00 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.600.000,00 74.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.600.000,00 74.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 72.100.000,00 72.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.633.900,00 88.562.700,00 -71.200,00 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.633.900,00 88.562.700,00 -71.200,00 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.133.900,00 31.062.700,00 -71.200,00 99,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA 2.585.000.000,00 2.584.743.700,00 -256.300,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.743.700,00 -256.300,00 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.743.700,00 -256.300,00 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 46.270.000,00 46.014.200,00 -255.800,00 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.270.000,00 46.014.200,00 -255.800,00 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 770.000,00 739.200,00 -30.800,00 96,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 880.000,00 -220.000,00 80,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.500.000,00 38.495.000,00 -5.000,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.730.000,00 28.729.500,00 (500,00) 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.730.000,00 28.729.500,00 (500,00) 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.850.500,00 16.850.000,00 (500,00) 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.979.500,00 4.979.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.4 BELANJA TRANSFER 2.510.000.000,00 2.510.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 2.510.000.000,00 2.510.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 2.510.000.000,00 2.510.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 2.510.000.000,00 2.510.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 2.510.000.000,00 2.510.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 114.904.500,00 65.795.500,00 -49.109.000,00 57,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 114.904.500,00 65.795.500,00 -49.109.000,00 57,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.904.500,00 65.795.500,00 -49.109.000,00 57,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 51.854.500,00 24.916.500,00 -26.938.000,00 48,05 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA192 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.854.500,00 24.916.500,00 -26.938.000,00 48,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.375.000,00 3.750.000,00 -1.625.000,00 69,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 373.000,00 219.500,00 -153.500,00 58,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000,00 1.344.000,00 -406.000,00 76,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.248.400,00 1.650.000,00 -1.598.400,00 50,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 250.000,00 -125.000,00 66,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.238.600,00 973.000,00 -265.600,00 78,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 18.814.500,00 0,00 -18.814.500,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.680.000,00 16.730.000,00 -3.950.000,00 80,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.250.000,00 0,00 -19.250.000,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.250.000,00 0,00 -16.250.000,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.250.000,00 0,00 -16.250.000,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.800.000,00 40.879.000,00 -2.921.000,00 93,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.800.000,00 40.879.000,00 -2.921.000,00 93,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.880.000,00 40.879.000,00 -1.000,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.920.000,00 0,00 -2.920.000,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 460.000.000,00 455.535.665,00 -4.464.335,00 99,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 460.000.000,00 455.535.665,00 -4.464.335,00 99,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000,00 455.535.665,00 -4.464.335,00 99,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 234.965.000,00 231.212.565,00 -3.752.435,00 98,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 234.965.000,00 231.212.565,00 -3.752.435,00 98,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.970.000,00 28.630.350,00 -339.650,00 98,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.825.800,00 9.491.565,00 -334.235,00 96,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.644.500,00 5.434.950,00 -209.550,00 96,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.732.700,00 29.412.700,00 -320.000,00 98,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.475.000,00 1.472.500,00 -2.500,00 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 949.000,00 921.500,00 -27.500,00 97,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.650.000,00 9.095.000,00 -1.555.000,00 85,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 136.760.000,00 135.796.000,00 -964.000,00 99,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.850.000,00 46.200.000,00 -650.000,00 98,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.850.000,00 46.200.000,00 -650.000,00 98,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 44.250.000,00 43.600.000,00 -650.000,00 98,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 1.998.900,00 -1.100,00 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.998.900,00 -1.100,00 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 2.000.000,00 1.998.900,00 -1.100,00 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 162.185.000,00 162.159.200,00 -25.800,00 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 162.185.000,00 162.159.200,00 -25.800,00 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.160.000,00 52.134.200,00 -25.800,00 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 71.900.000,00 71.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.125.000,00 38.125.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.000.000,00 13.965.000,00 -35.000,00 99,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.000.000,00 13.965.000,00 -35.000,00 99,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 14.000.000,00 13.965.000,00 -35.000,00 99,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.165.391.068,00 3.047.791.856,00 -117.599.212,00 96,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.335.000,00 4.334.000,00 -1.000,00 99,98 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA193 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.335.000,00 4.334.000,00 -1.000,00 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.335.000,00 4.334.000,00 -1.000,00 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.335.000,00 4.334.000,00 -1.000,00 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.335.000,00 4.334.000,00 -1.000,00 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.335.000,00 4.334.000,00 -1.000,00 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.335.000,00 4.334.000,00 -1.000,00 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.710.516.768,00 2.617.390.887,00 -93.125.881,00 96,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.660.785.218,00 2.568.144.837,00 -92.640.381,00 96,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.660.785.218,00 2.568.144.837,00 -92.640.381,00 96,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.660.785.218,00 2.568.144.837,00 -92.640.381,00 96,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.679.429.600,00 1.618.667.841,00 -60.761.759,00 96,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.226.895.231,00 1.179.491.692,00 -47.403.539,00 96,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.136.694.445,00 1.089.790.906,00 -46.903.539,00 95,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.200.786,00 89.700.786,00 -500.000,00 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 104.650.309,00 102.040.066,00 -2.610.243,00 97,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 92.872.594,00 90.378.962,00 -2.493.632,00 97,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.777.715,00 11.661.104,00 -116.611,00 99,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 147.630.000,00 144.930.000,00 -2.700.000,00 98,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 147.630.000,00 144.930.000,00 -2.700.000,00 98,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 14.040.000,00 13.831.200,00 -208.800,00 98,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 14.040.000,00 13.831.200,00 -208.800,00 98,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.009.600,00 16.995.000,00 -1.014.600,00 94,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.009.600,00 16.995.000,00 -1.014.600,00 94,37 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.410.442,00 57.139.380,00 -1.271.062,00 97,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.092.310,00 50.042.220,00 -1.050.090,00 97,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.318.132,00 7.097.160,00 -220.972,00 96,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 13.513.182,00 12.862.012,00 -651.170,00 95,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.513.182,00 12.862.012,00 -651.170,00 95,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 36.411,00 16.841,00 -19.570,00 46,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.696,00 15.091,00 -9.605,00 61,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 11.715,00 1.750,00 -9.965,00 14,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 85.546.497,00 81.710.128,00 -3.836.369,00 95,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 81.910.692,00 78.092.308,00 -3.818.384,00 95,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.635.805,00 3.617.820,00 -17.985,00 99,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.062.495,00 2.412.864,00 -649.631,00 78,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.827.959,00 2.228.328,00 -599.631,00 78,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 234.536,00 184.536,00 -50.000,00 78,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.635.433,00 7.238.658,00 -396.775,00 94,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.031.849,00 6.685.074,00 -346.775,00 95,07 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 603.584,00 553.584,00 -50.000,00 91,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 981.355.618,00 949.476.996,00 -31.878.622,00 96,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 217.129.491,00 208.986.469,00 -8.143.022,00 96,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 214.129.491,00 205.986.469,00 -8.143.022,00 96,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 764.226.127,00 740.490.527,00 -23.735.600,00 96,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 764.226.127,00 740.490.527,00 -23.735.600,00 96,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 49.731.550,00 49.246.050,00 -485.500,00 99,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.731.550,00 49.246.050,00 -485.500,00 99,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 36.550.000,00 36.550.000,00 0,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA194 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 36.550.000,00 36.550.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 32.350.000,00 32.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 29.290.000,00 29.290.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.181.550,00 12.696.050,00 -485.500,00 96,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.181.550,00 12.696.050,00 -485.500,00 96,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.181.550,00 12.696.050,00 -485.500,00 96,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.306.300,00 1.820.800,00 -485.500,00 78,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.712.250,00 6.712.250,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.163.000,00 4.163.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 75.000.000,00 68.747.700,00 -6.252.300,00 91,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 75.000.000,00 68.747.700,00 -6.252.300,00 91,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 68.747.700,00 -6.252.300,00 91,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 68.747.700,00 -6.252.300,00 91,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.800.200,00 3.800.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.800.200,00 3.800.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 634.200,00 634.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.200.000,00 43.750.000,00 -5.450.000,00 88,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.350.000,00 2.400.000,00 -1.950.000,00 55,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.350.000,00 2.400.000,00 -1.950.000,00 55,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.500.000,00 0,00 -3.500.000,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.500.000,00 0,00 -3.500.000,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.999.800,00 21.197.500,00 -802.300,00 96,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.999.800,00 21.197.500,00 -802.300,00 96,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.999.800,00 21.197.500,00 -802.300,00 96,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 110.957.100,00 109.915.479,00 -1.041.621,00 99,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.418.700,00 2.415.600,00 -3.100,00 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.418.700,00 2.415.600,00 -3.100,00 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.418.700,00 2.415.600,00 -3.100,00 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.418.700,00 2.415.600,00 -3.100,00 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.418.700,00 2.415.600,00 -3.100,00 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.418.700,00 2.415.600,00 -3.100,00 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA195 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 7.038.000,00 7.037.000,00 -1.000,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.038.000,00 7.037.000,00 -1.000,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.038.000,00 7.037.000,00 -1.000,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.038.000,00 7.037.000,00 -1.000,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.038.000,00 7.037.000,00 -1.000,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.038.000,00 7.037.000,00 -1.000,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.495.900,00 9.495.900,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.495.900,00 9.495.900,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.495.900,00 9.495.900,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.495.900,00 9.495.900,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.495.900,00 9.495.900,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.595.900,00 8.595.900,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.600.000,00 2.692.000,00 -908.000,00 74,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 2.692.000,00 -908.000,00 74,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.692.000,00 -908.000,00 74,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 2.692.000,00 -908.000,00 74,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 2.692.000,00 -908.000,00 74,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 2.692.000,00 -908.000,00 74,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 73.404.500,00 73.274.979,00 -129.521,00 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 73.404.500,00 73.274.979,00 -129.521,00 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.404.500,00 73.274.979,00 -129.521,00 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.404.500,00 73.274.979,00 -129.521,00 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.404.500,00 73.274.979,00 -129.521,00 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.480.000,00 6.354.000,00 -126.000,00 98,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 66.924.500,00 66.920.979,00 -3.521,00 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 132.082.200,00 115.212.215,00 -16.869.985,00 87,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.525.000,00 1.200.000,00 -325.000,00 78,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.525.000,00 1.200.000,00 -325.000,00 78,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.525.000,00 1.200.000,00 -325.000,00 78,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.525.000,00 1.200.000,00 -325.000,00 78,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.525.000,00 1.200.000,00 -325.000,00 78,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.525.000,00 1.200.000,00 -325.000,00 78,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 50.400.000,00 48.472.502,00 -1.927.498,00 96,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.400.000,00 48.472.502,00 -1.927.498,00 96,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 48.472.502,00 -1.927.498,00 96,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.400.000,00 48.472.502,00 -1.927.498,00 96,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.400.000,00 48.472.502,00 -1.927.498,00 96,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 19.200.000,00 17.807.950,00 -1.392.050,00 92,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 1.877.072,00 -522.928,00 78,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.800.000,00 28.787.480,00 -12.520,00 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 80.157.200,00 65.539.713,00 -14.617.487,00 81,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 80.157.200,00 65.539.713,00 -14.617.487,00 81,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.157.200,00 65.539.713,00 -14.617.487,00 81,76 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA196 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.657.200,00 3.650.000,00 -7.200,00 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.657.200,00 3.650.000,00 -7.200,00 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.657.200,00 3.650.000,00 -7.200,00 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.500.000,00 61.889.713,00 -14.610.287,00 80,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.800.000,00 52.200.000,00 -12.600.000,00 80,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 64.800.000,00 52.200.000,00 -12.600.000,00 80,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.700.000,00 9.689.713,00 -2.010.287,00 82,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.500.000,00 6.971.272,00 -528.728,00 92,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.200.000,00 2.718.441,00 -1.481.559,00 64,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 132.500.000,00 132.191.575,00 -308.425,00 99,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 85.000.000,00 84.844.440,00 -155.560,00 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 84.844.440,00 -155.560,00 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 84.844.440,00 -155.560,00 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 47.016.000,00 46.961.440,00 -54.560,00 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.016.000,00 46.961.440,00 -54.560,00 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.516.000,00 24.472.440,00 -43.560,00 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 22.500.000,00 22.489.000,00 -11.000,00 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37.984.000,00 37.883.000,00 -101.000,00 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.984.000,00 37.883.000,00 -101.000,00 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 37.984.000,00 37.883.000,00 -101.000,00 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 40.000.000,00 39.847.135,00 -152.865,00 99,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.847.135,00 -152.865,00 99,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.847.135,00 -152.865,00 99,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.847.135,00 -152.865,00 99,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 39.847.135,00 -152.865,00 99,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 39.847.135,00 -152.865,00 99,62 JUMLAH BELANJA 36.267.719.968,00 35.887.127.353,00 -380.592.615,00 98,95 SURPLUS DEFISIT -36.267.719.968,00 -35.887.127.353,00 380.592.615,00 98,95 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA197 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.079.376.000,00 993.785.000,00 (85.591.000,00) 92,07 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.079.376.000,00 993.785.000,00 (85.591.000,00) 92,07 2.15.0.00.0.00.01.0000 37347 Retribusi Daerah 1.079.376.000,00 993.785.000,00 (85.591.000,00) 92,07 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 869.376.000,00 750.397.000,00 (118.979.000,00) 86,31 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 869.376.000,00 750.397.000,00 (118.979.000,00) 86,31 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 869.376.000,00 750.397.000,00 (118.979.000,00) 86,31 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 210.000.000,00 243.388.000,00 33.388.000,00 115,9 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 155.000.000,00 181.906.000,00 26.906.000,00 117,36 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 155.000.000,00 181.906.000,00 26.906.000,00 117,36 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 55.000.000,00 61.482.000,00 6.482.000,00 111,79 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 55.000.000,00 61.482.000,00 6.482.000,00 111,79 JUMLAH PENDAPATAN 1.079.376.000,00 993.785.000,00 (85.591.000,00) 92,07 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 36.103.430.348,00 35.225.641.068,00 -877.789.280,00 97,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 6.777.574.050,00 6.635.424.256,00 -142.149.794,00 97,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA 298.500.000,00 274.899.870,00 -23.600.130,00 92,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA 298.500.000,00 274.899.870,00 -23.600.130,00 92,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 298.500.000,00 274.899.870,00 -23.600.130,00 92,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 298.500.000,00 274.899.870,00 -23.600.130,00 92,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.125.000,00 2.915.000,00 -1.210.000,00 70,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.125.000,00 2.915.000,00 -1.210.000,00 70,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 2.915.000,00 -1.210.000,00 70,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 275.000.000,00 258.030.600,00 -16.969.400,00 93,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 275.000.000,00 258.030.600,00 -16.969.400,00 93,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 275.000.000,00 258.030.600,00 -16.969.400,00 93,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.375.000,00 13.954.270,00 -5.420.730,00 72,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.375.000,00 13.954.270,00 -5.420.730,00 72,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 13.954.270,00 -4.545.730,00 75,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 875.000,00 0,00 -875.000,00 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 4.230.394.000,00 4.169.362.320,00 -61.031.680,00 98,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 825.160.000,00 819.891.450,00 -5.268.550,00 99,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56.160.000,00 53.982.450,00 -2.177.550,00 96,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.160.000,00 53.982.450,00 -2.177.550,00 96,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.160.000,00 4.516.000,00 -644.000,00 87,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.160.000,00 4.516.000,00 -644.000,00 87,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.860.000,00 1.676.000,00 -184.000,00 90,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.840.000,00 -460.000,00 86,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.000.000,00 44.616.450,00 -1.383.550,00 96,99 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS PERHUBUNGAN 198 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 46.000.000,00 44.616.450,00 -1.383.550,00 96,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.08.0010 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan 28.000.000,00 27.444.750,00 -555.250,00 98,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 18.000.000,00 17.171.700,00 -828.300,00 95,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.850.000,00 -150.000,00 97,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.850.000,00 -150.000,00 97,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.850.000,00 -150.000,00 97,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 769.000.000,00 765.909.000,00 -3.091.000,00 99,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 769.000.000,00 765.909.000,00 -3.091.000,00 99,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 769.000.000,00 765.909.000,00 -3.091.000,00 99,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 769.000.000,00 765.909.000,00 -3.091.000,00 99,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 769.000.000,00 765.909.000,00 -3.091.000,00 99,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN 1.744.419.000,00 1.724.107.200,00 -20.311.800,00 98,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.698.163.000,00 1.677.907.200,00 -20.255.800,00 98,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.698.163.000,00 1.677.907.200,00 -20.255.800,00 98,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.400.000,00 14.398.000,00 -2.000,00 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.400.000,00 14.398.000,00 -2.000,00 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.998.000,00 -2.000,00 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.608.800.000,00 1.588.657.500,00 -20.142.500,00 98,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.576.800.000,00 1.557.000.000,00 -19.800.000,00 98,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 1.555.200.000,00 1.535.400.000,00 -19.800.000,00 98,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 32.000.000,00 31.657.500,00 -342.500,00 98,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 32.000.000,00 31.657.500,00 -342.500,00 98,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 61.624.800,00 61.619.200,00 -5.600,00 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 61.624.800,00 61.619.200,00 -5.600,00 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03.03.0013 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 61.624.800,00 61.619.200,00 -5.600,00 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.338.200,00 13.232.500,00 -105.700,00 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.338.200,00 13.232.500,00 -105.700,00 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.338.200,00 8.232.500,00 -105.700,00 98,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 46.256.000,00 46.200.000,00 -56.000,00 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.256.000,00 46.200.000,00 -56.000,00 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 46.256.000,00 46.200.000,00 -56.000,00 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 46.256.000,00 46.200.000,00 -56.000,00 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.02.06.02.0003 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM 9.856.000,00 9.800.000,00 -56.000,00 99,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 1.660.815.000,00 1.625.363.670,00 -35.451.330,00 97,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.635.815.000,00 1.600.673.670,00 -35.141.330,00 97,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 4.775.000,00 4.775.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.775.000,00 4.775.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.775.000,00 4.775.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.775.000,00 4.775.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.631.040.000,00 1.595.898.670,00 -35.141.330,00 97,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 951.078.000,00 943.363.000,00 -7.715.000,00 99,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 951.078.000,00 943.363.000,00 -7.715.000,00 99,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 140.000.000,00 138.950.000,00 -1.050.000,00 99,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.142.000,00 5.097.000,00 -45.000,00 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 749.036.000,00 744.571.000,00 -4.465.000,00 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.500.000,00 5.985.000,00 -515.000,00 92,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00 14.330.000,00 -1.070.000,00 93,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 15.000.000,00 14.430.000,00 -570.000,00 96,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 358.462.000,00 336.828.000,00 -21.634.000,00 93,96 DINAS PERHUBUNGAN 199 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 358.462.000,00 336.828.000,00 -21.634.000,00 93,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 265.062.000,00 243.462.000,00 -21.600.000,00 91,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 40.600.000,00 40.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.600.000,00 9.566.000,00 -34.000,00 99,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 220.000.000,00 214.531.900,00 -5.468.100,00 97,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 123.000.000,00 117.531.900,00 -5.468.100,00 95,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 123.000.000,00 117.531.900,00 -5.468.100,00 95,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 101.500.000,00 101.175.770,00 -324.230,00 99,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.500.000,00 101.175.770,00 -324.230,00 99,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.500.000,00 32.335.770,00 -164.230,00 99,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 69.000.000,00 68.840.000,00 -160.000,00 99,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 24.690.000,00 -310.000,00 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.000.000,00 24.690.000,00 -310.000,00 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 25.000.000,00 24.690.000,00 -310.000,00 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 25.000.000,00 24.690.000,00 -310.000,00 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.04.04.02.0001 Belanja Modal Jaringan Transmisi 25.000.000,00 24.690.000,00 -310.000,00 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C 309.794.000,00 289.542.464,00 -20.251.536,00 93,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PENGAWASAN OPERASIONAL TERMINAL PENUMPANG TIPE C 309.794.000,00 289.542.464,00 -20.251.536,00 93,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 309.794.000,00 289.542.464,00 -20.251.536,00 93,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.794.000,00 289.542.464,00 -20.251.536,00 93,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 266.994.000,00 246.977.500,00 -20.016.500,00 92,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 266.994.000,00 246.977.500,00 -20.016.500,00 92,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 266.994.000,00 246.977.500,00 -20.016.500,00 92,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.500.000,00 17.277.000,00 -223.000,00 98,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 17.500.000,00 17.277.000,00 -223.000,00 98,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.03.03.0018 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 17.500.000,00 17.277.000,00 -223.000,00 98,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.300.000,00 25.287.964,00 -12.036,00 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.300.000,00 25.287.964,00 -12.036,00 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.000.000,00 17.997.964,00 -2.036,00 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.300.000,00 7.290.000,00 -10.000,00 99,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR 394.240.600,00 390.473.600,00 -3.767.000,00 99,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 394.240.600,00 390.473.600,00 -3.767.000,00 99,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 394.240.600,00 390.473.600,00 -3.767.000,00 99,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.240.600,00 390.473.600,00 -3.767.000,00 99,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.100.000,00 10.897.600,00 -202.400,00 98,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.100.000,00 10.897.600,00 -202.400,00 98,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 1.197.600,00 -2.400,00 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.700.000,00 -200.000,00 97,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 343.398.000,00 341.998.000,00 -1.400.000,00 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 343.398.000,00 341.998.000,00 -1.400.000,00 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 15.400.000,00 -1.400.000,00 91,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 240.198.000,00 240.198.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.742.600,00 37.578.000,00 -2.164.600,00 94,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.742.600,00 37.578.000,00 -2.164.600,00 94,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.000.000,00 3.038.000,00 -962.000,00 75,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.742.600,00 34.540.000,00 -1.202.600,00 96,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 406.450.600,00 399.206.208,00 -7.244.392,00 98,22 DINAS PERHUBUNGAN 200 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 6.603.600,00 6.507.200,00 -96.400,00 98,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.603.600,00 6.507.200,00 -96.400,00 98,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.603.600,00 6.507.200,00 -96.400,00 98,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.603.600,00 6.507.200,00 -96.400,00 98,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.603.600,00 6.507.200,00 -96.400,00 98,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.550.000,00 1.472.200,00 -77.800,00 94,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 768.600,00 750.000,00 -18.600,00 97,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.345.000,00 2.345.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 REGISTRASI KENDARAAN WAJIB UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 199.742.000,00 199.699.008,00 -42.992,00 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 199.742.000,00 199.699.008,00 -42.992,00 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.137.000,00 199.094.008,00 -42.992,00 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 162.798.000,00 162.798.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162.798.000,00 162.798.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 132.198.000,00 132.198.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.339.000,00 36.296.008,00 -42.992,00 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.339.000,00 36.296.008,00 -42.992,00 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.399.000,00 32.366.008,00 -32.992,00 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.940.000,00 3.930.000,00 -10.000,00 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 137.605.000,00 130.500.000,00 -7.105.000,00 94,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 137.605.000,00 130.500.000,00 -7.105.000,00 94,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.605.000,00 130.500.000,00 -7.105.000,00 94,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.000.000,00 66.000.000,00 -3.000.000,00 95,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 60.000.000,00 57.000.000,00 -3.000.000,00 95,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.06.0118 Belanja Sewa Instalasi Lain 60.000.000,00 57.000.000,00 -3.000.000,00 95,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 68.605.000,00 64.500.000,00 -4.105.000,00 94,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 68.605.000,00 64.500.000,00 -4.105.000,00 94,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 68.605.000,00 64.500.000,00 -4.105.000,00 94,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 783.225.000,00 765.300.388,00 -17.924.612,00 97,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS 681.100.000,00 672.518.888,00 -8.581.112,00 98,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1 BELANJA OPERASI 65.425.000,00 63.170.500,00 -2.254.500,00 96,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.165.000,00 55.910.500,00 -2.254.500,00 96,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 1.925.000,00 1.620.000,00 -305.000,00 84,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.925.000,00 1.620.000,00 -305.000,00 84,16 DINAS PERHUBUNGAN 201 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.925.000,00 1.620.000,00 -305.000,00 84,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 52.240.000,00 51.558.000,00 -682.000,00 98,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 52.240.000,00 51.558.000,00 -682.000,00 98,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.03.02.0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 52.240.000,00 51.558.000,00 -682.000,00 98,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 2.732.500,00 -1.267.500,00 68,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 2.732.500,00 -1.267.500,00 68,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.500.000,00 1.382.500,00 -1.117.500,00 55,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.350.000,00 -150.000,00 90,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2 BELANJA MODAL 615.675.000,00 609.348.388,00 -6.326.612,00 98,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 531.675.000,00 526.391.150,00 -5.283.850,00 99,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 531.675.000,00 526.391.150,00 -5.283.850,00 99,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 531.675.000,00 526.391.150,00 -5.283.850,00 99,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 531.675.000,00 526.391.150,00 -5.283.850,00 99,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 84.000.000,00 82.957.238,00 -1.042.762,00 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.03.03 Belanja Modal Bangunan Menara 84.000.000,00 82.957.238,00 -1.042.762,00 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.03.03.01 Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan 84.000.000,00 82.957.238,00 -1.042.762,00 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.2.03.03.01.0005 Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya 84.000.000,00 82.957.238,00 -1.042.762,00 98,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 102.125.000,00 92.781.500,00 -9.343.500,00 90,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1 BELANJA OPERASI 102.125.000,00 92.781.500,00 -9.343.500,00 90,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.125.000,00 92.781.500,00 -9.343.500,00 90,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 1.590.000,00 -3.910.000,00 28,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 1.590.000,00 -3.910.000,00 28,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 1.590.000,00 -3.910.000,00 28,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 78.421.500,00 -1.578.500,00 98,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 80.000.000,00 78.421.500,00 -1.578.500,00 98,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 80.000.000,00 78.421.500,00 -1.578.500,00 98,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.625.000,00 12.770.000,00 -3.855.000,00 76,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.625.000,00 12.770.000,00 -3.855.000,00 76,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000,00 11.950.000,00 -3.050.000,00 79,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.625.000,00 820.000,00 -805.000,00 50,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.07 PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA 19.800.000,00 18.496.500,00 -1.303.500,00 93,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENILAIAN HASIL ANDALALIN 15.600.000,00 15.307.000,00 -293.000,00 98,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 15.307.000,00 -293.000,00 98,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.307.000,00 -293.000,00 98,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.520.000,00 -80.000,00 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.520.000,00 -80.000,00 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.520.000,00 -80.000,00 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 8.787.000,00 -213.000,00 97,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 8.787.000,00 -213.000,00 97,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.000.000,00 8.787.000,00 -213.000,00 97,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS ANDALALIN 4.200.000,00 3.189.500,00 -1.010.500,00 75,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 3.189.500,00 -1.010.500,00 75,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 3.189.500,00 -1.010.500,00 75,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 1.620.000,00 -580.000,00 73,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 1.620.000,00 -580.000,00 73,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.620.000,00 -580.000,00 73,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 1.569.500,00 -430.500,00 78,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 1.569.500,00 -430.500,00 78,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 1.569.500,00 -430.500,00 78,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.08 AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN 252.146.000,00 247.875.000,00 -4.271.000,00 98,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN TERMINAL 252.146.000,00 247.875.000,00 -4.271.000,00 98,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 252.146.000,00 247.875.000,00 -4.271.000,00 98,31 DINAS PERHUBUNGAN 202 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.146.000,00 247.875.000,00 -4.271.000,00 98,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 64.975.000,00 63.558.000,00 -1.417.000,00 97,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.975.000,00 63.558.000,00 -1.417.000,00 97,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.600.000,00 3.588.000,00 -12.000,00 99,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.970.000,00 -30.000,00 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 3.745.000,00 -655.000,00 85,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 51.975.000,00 51.255.000,00 -720.000,00 98,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.000.000,00 117.670.000,00 -2.330.000,00 98,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 20.770.000,00 -230.000,00 98,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.000.000,00 20.770.000,00 -230.000,00 98,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 99.000.000,00 96.900.000,00 -2.100.000,00 97,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 54.000.000,00 52.500.000,00 -1.500.000,00 97,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 45.000.000,00 44.400.000,00 -600.000,00 98,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.171.000,00 66.647.000,00 -524.000,00 99,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.171.000,00 66.647.000,00 -524.000,00 99,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.171.000,00 21.647.000,00 -524.000,00 97,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.12 PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 83.023.850,00 80.267.906,00 -2.755.944,00 96,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 83.023.850,00 80.267.906,00 -2.755.944,00 96,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 83.023.850,00 80.267.906,00 -2.755.944,00 96,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.023.850,00 80.267.906,00 -2.755.944,00 96,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.600.000,00 59.148.525,00 -2.451.475,00 96,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 40.000.000,00 37.548.525,00 -2.451.475,00 93,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 40.000.000,00 37.548.525,00 -2.451.475,00 93,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.423.850,00 21.119.381,00 -304.469,00 98,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.423.850,00 21.119.381,00 -304.469,00 98,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.000.000,00 17.699.381,00 -300.619,00 98,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.12.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.423.850,00 3.420.000,00 -3.850,00 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.325.856.298,00 28.590.216.812,00 -735.639.486,00 97,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.549.400,00 7.360.000,00 -189.400,00 97,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 7.549.400,00 7.360.000,00 -189.400,00 97,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.549.400,00 7.360.000,00 -189.400,00 97,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.549.400,00 7.360.000,00 -189.400,00 97,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.884.400,00 5.695.000,00 -189.400,00 96,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.884.400,00 5.695.000,00 -189.400,00 96,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.134.400,00 3.120.000,00 -14.400,00 99,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.575.000,00 -175.000,00 93,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.030.019.961,00 4.323.144.973,00 -706.874.988,00 85,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.996.959.961,00 4.290.084.973,00 -706.874.988,00 85,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.996.959.961,00 4.290.084.973,00 -706.874.988,00 85,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.996.959.961,00 4.290.084.973,00 -706.874.988,00 85,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.435.947.596,02 2.957.492.080,00 -478.455.516,02 86,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.581.216.490,02 2.255.415.775,00 -325.800.715,02 87,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.581.216.490,02 2.255.415.775,00 -325.800.715,02 87,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 244.159.303,00 201.080.620,00 -43.078.683,00 82,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 244.159.303,00 201.080.620,00 -43.078.683,00 82,36 DINAS PERHUBUNGAN 203 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 147.630.000,00 110.950.000,00 -36.680.000,00 75,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 147.630.000,00 110.950.000,00 -36.680.000,00 75,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 12.754.000,00 12.600.000,00 -154.000,00 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 12.754.000,00 12.600.000,00 -154.000,00 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 98.875.000,00 90.500.000,00 -8.375.000,00 91,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 98.875.000,00 90.500.000,00 -8.375.000,00 91,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 140.158.771,00 117.899.760,00 -22.259.011,00 84,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 140.158.771,00 117.899.760,00 -22.259.011,00 84,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.266.655,00 14.208.655,00 -1.058.000,00 93,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.266.655,00 14.208.655,00 -1.058.000,00 93,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 38.537,00 33.110,00 -5.427,00 85,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38.537,00 33.110,00 -5.427,00 85,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 161.176.852,00 136.215.474,00 -24.961.378,00 84,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 161.176.852,00 136.215.474,00 -24.961.378,00 84,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.355.851,00 4.647.152,00 -708.699,00 86,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.355.851,00 4.647.152,00 -708.699,00 86,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 16.067.476,00 13.941.534,00 -2.125.942,00 86,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.067.476,00 13.941.534,00 -2.125.942,00 86,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 13.248.661,00 0,00 -13.248.661,00 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 13.248.661,00 0,00 -13.248.661,00 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.516.097.364,98 1.293.544.027,00 -222.553.337,98 85,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 369.123.981,00 315.492.788,00 -53.631.193,00 85,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 369.123.981,00 315.492.788,00 -53.631.193,00 85,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.146.973.383,98 978.051.239,00 -168.922.144,98 85,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.146.973.383,98 978.051.239,00 -168.922.144,98 85,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 39.068.750,00 35.816.246,00 -3.252.504,00 91,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 39.068.750,00 35.816.246,00 -3.252.504,00 91,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 30.260.000,00 28.272.535,00 -1.987.465,00 93,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 6.525.000,00 5.587.706,00 -937.294,00 85,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 2.283.750,00 1.956.005,00 -327.745,00 85,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.846.250,00 3.232.620,00 -2.613.630,00 55,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 5.846.250,00 3.232.620,00 -2.613.630,00 55,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4.530.000,00 2.445.120,00 -2.084.880,00 53,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 975.000,00 581.250,00 -393.750,00 59,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 341.250,00 206.250,00 -135.000,00 60,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 33.060.000,00 33.060.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.060.000,00 33.060.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 33.060.000,00 33.060.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 33.060.000,00 33.060.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 25.860.000,00 25.860.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.860.000,00 25.860.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 132.215.000,00 130.425.000,00 -1.790.000,00 98,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 132.215.000,00 130.425.000,00 -1.790.000,00 98,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 132.215.000,00 130.425.000,00 -1.790.000,00 98,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.215.000,00 130.425.000,00 -1.790.000,00 98,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 132.215.000,00 130.425.000,00 -1.790.000,00 98,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.215.000,00 130.425.000,00 -1.790.000,00 98,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 104.715.000,00 102.925.000,00 -1.790.000,00 98,29 DINAS PERHUBUNGAN 204 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 426.941.601,00 422.531.798,00 -4.409.803,00 98,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 19.702.900,00 19.643.700,00 -59.200,00 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.702.900,00 19.643.700,00 -59.200,00 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.702.900,00 19.643.700,00 -59.200,00 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.702.900,00 19.643.700,00 -59.200,00 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.702.900,00 19.643.700,00 -59.200,00 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 19.702.900,00 19.643.700,00 -59.200,00 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 66.476.900,00 66.474.400,00 -2.500,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 66.476.900,00 66.474.400,00 -2.500,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.476.900,00 66.474.400,00 -2.500,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 66.476.900,00 66.474.400,00 -2.500,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.476.900,00 66.474.400,00 -2.500,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.758.900,00 22.758.900,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 32.178.000,00 32.178.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.540.000,00 11.537.500,00 -2.500,00 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 29.000.000,00 26.750.000,00 -2.250.000,00 92,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.000.000,00 26.750.000,00 -2.250.000,00 92,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 26.750.000,00 -2.250.000,00 92,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.000.000,00 26.750.000,00 -2.250.000,00 92,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.000.000,00 26.750.000,00 -2.250.000,00 92,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.500.000,00 22.625.000,00 -875.000,00 96,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.500.000,00 4.125.000,00 -1.375.000,00 75,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 193.750.000,00 192.885.700,00 -864.300,00 99,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 193.750.000,00 192.885.700,00 -864.300,00 99,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.750.000,00 192.885.700,00 -864.300,00 99,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 193.750.000,00 192.885.700,00 -864.300,00 99,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 193.750.000,00 192.885.700,00 -864.300,00 99,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 185.000.000,00 184.975.700,00 -24.300,00 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.500.000,00 2.660.000,00 -840.000,00 76,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.200.000,00 3.870.000,00 -330.000,00 92,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 3.870.000,00 -330.000,00 92,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 3.870.000,00 -330.000,00 92,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 3.870.000,00 -330.000,00 92,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 3.870.000,00 -330.000,00 92,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 3.870.000,00 -330.000,00 92,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 113.811.801,00 112.907.998,00 -903.803,00 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 113.811.801,00 112.907.998,00 -903.803,00 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.811.801,00 112.907.998,00 -903.803,00 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 113.811.801,00 112.907.998,00 -903.803,00 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 113.811.801,00 112.907.998,00 -903.803,00 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 109.673.801,00 109.077.998,00 -595.803,00 99,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.138.000,00 3.830.000,00 -308.000,00 92,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 175.801.400,00 172.508.000,00 -3.293.400,00 98,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 175.801.400,00 172.508.000,00 -3.293.400,00 98,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 175.801.400,00 172.508.000,00 -3.293.400,00 98,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.801.400,00 172.508.000,00 -3.293.400,00 98,13 DINAS PERHUBUNGAN 205 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 64.660.400,00 64.658.000,00 -2.400,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 64.660.400,00 64.658.000,00 -2.400,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 50.964.400,00 50.962.000,00 -2.400,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.696.000,00 13.696.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 106.141.000,00 102.850.000,00 -3.291.000,00 96,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 90.312.000,00 90.000.000,00 -312.000,00 99,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 90.312.000,00 90.000.000,00 -312.000,00 99,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.829.000,00 12.850.000,00 -2.979.000,00 81,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.829.000,00 12.850.000,00 -2.979.000,00 81,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22.658.275.936,00 22.646.110.487,00 -12.165.449,00 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.107.198.536,00 22.104.763.584,00 -2.434.952,00 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.107.198.536,00 22.104.763.584,00 -2.434.952,00 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.089.678.536,00 22.087.243.584,00 -2.434.952,00 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.089.678.536,00 22.087.243.584,00 -2.434.952,00 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.089.678.536,00 22.087.243.584,00 -2.434.952,00 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.000.000,00 762.600,00 -237.400,00 76,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.200.000,00 943.060,00 -256.940,00 78,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 22.032.478.536,00 22.032.476.325,00 -2.211,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 55.000.000,00 53.061.599,00 -1.938.401,00 96,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 547.077.400,00 537.346.903,00 -9.730.497,00 98,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 547.077.400,00 537.346.903,00 -9.730.497,00 98,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.077.400,00 537.346.903,00 -9.730.497,00 98,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 41.215.400,00 41.215.400,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.215.400,00 41.215.400,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 41.215.400,00 41.215.400,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 505.862.000,00 496.131.503,00 -9.730.497,00 98,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 193.062.000,00 193.062.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 49.062.000,00 49.062.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 DINAS PERHUBUNGAN 206 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 312.800.000,00 303.069.503,00 -9.730.497,00 96,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 150.800.000,00 147.327.227,00 -3.472.773,00 97,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 150.000.000,00 144.722.773,00 -5.277.227,00 96,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 12.000.000,00 11.019.503,00 -980.497,00 91,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 806.750.000,00 801.061.554,00 -5.688.446,00 99,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 518.450.000,00 516.167.613,00 -2.282.387,00 99,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 518.450.000,00 516.167.613,00 -2.282.387,00 99,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.450.000,00 516.167.613,00 -2.282.387,00 99,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 297.000.000,00 296.911.113,00 -88.887,00 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 297.000.000,00 296.911.113,00 -88.887,00 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 250.000.000,00 249.991.113,00 -8.887,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 47.000.000,00 46.920.000,00 -80.000,00 99,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.000.000,00 19.961.500,00 -2.038.500,00 90,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 19.961.500,00 -2.038.500,00 90,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 22.000.000,00 19.961.500,00 -2.038.500,00 90,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 199.450.000,00 199.295.000,00 -155.000,00 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 199.450.000,00 199.295.000,00 -155.000,00 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 150.000.000,00 149.891.500,00 -108.500,00 99,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 49.450.000,00 49.403.500,00 -46.500,00 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 37.200.000,00 37.087.500,00 -112.500,00 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 37.200.000,00 37.087.500,00 -112.500,00 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 37.087.500,00 -112.500,00 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37.200.000,00 37.087.500,00 -112.500,00 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.200.000,00 37.087.500,00 -112.500,00 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 37.200.000,00 37.087.500,00 -112.500,00 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 251.100.000,00 247.806.441,00 -3.293.559,00 98,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 251.100.000,00 247.806.441,00 -3.293.559,00 98,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.100.000,00 247.806.441,00 -3.293.559,00 98,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.283.850,00 -716.150,00 97,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 25.000.000,00 24.283.850,00 -716.150,00 97,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 15.000.000,00 14.570.000,00 -430.000,00 97,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 10.000.000,00 9.713.850,00 -286.150,00 97,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 225.000.000,00 223.522.591,00 -1.477.409,00 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 225.000.000,00 223.522.591,00 -1.477.409,00 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 225.000.000,00 223.522.591,00 -1.477.409,00 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 88.303.000,00 87.075.000,00 -1.228.000,00 98,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 88.303.000,00 87.075.000,00 -1.228.000,00 98,61 DINAS PERHUBUNGAN 207 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 88.303.000,00 87.075.000,00 -1.228.000,00 98,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.303.000,00 87.075.000,00 -1.228.000,00 98,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.425.000,00 16.425.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.425.000,00 16.425.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 870.000,00 870.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.878.000,00 70.650.000,00 -1.228.000,00 98,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 1.150.000,00 -750.000,00 60,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.150.000,00 -750.000,00 60,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 49.978.000,00 49.500.000,00 -478.000,00 99,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 49.978.000,00 49.500.000,00 -478.000,00 99,04 JUMLAH BELANJA 36.103.430.348,00 35.225.641.068,00 -877.789.280,00 97,57 SURPLUS DEFISIT -35.024.054.348,00 -34.231.856.068,00 792.198.280,00 97,74 DINAS PERHUBUNGAN 208 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16.2.20.2.21.04.0000 5 BELANJA DAERAH 8.472.533.076,00 8.309.097.275,00 -163.435.801,00 98,07 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.304.244.000,00 1.292.391.094,00 -11.852.906,00 99,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 2.2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.304.244.000,00 1.292.391.094,00 -11.852.906,00 99,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 332.543.000,00 325.941.718,00 -6.601.282,00 98,01 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 302.543.000,00 297.441.718,00 -5.101.282,00 98,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.543.000,00 297.441.718,00 -5.101.282,00 98,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 35.908.000,00 34.942.800,00 -965.200,00 97,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.908.000,00 34.942.800,00 -965.200,00 97,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.032.500,00 1.032.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.169.300,00 2.169.300,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.505.000,00 2.505.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.101.000,00 8.101.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.000.200,00 14.035.000,00 -965.200,00 93,57 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 254.135.000,00 250.603.918,00 -3.531.082,00 98,61 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 231.250.000,00 228.250.000,00 -3.000.000,00 98,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 231.250.000,00 228.250.000,00 -3.000.000,00 98,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 22.885.000,00 22.353.918,00 -531.082,00 97,68 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 11.155.000,00 10.851.432,00 -303.568,00 97,28 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 11.730.000,00 11.502.486,00 -227.514,00 98,06 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.500.000,00 11.895.000,00 -605.000,00 95,16 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 11.895.000,00 -605.000,00 95,16 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.500.000,00 3.895.000,00 -605.000,00 86,56 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 28.500.000,00 -1.500.000,00 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 28.500.000,00 -1.500.000,00 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 30.000.000,00 28.500.000,00 -1.500.000,00 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 30.000.000,00 28.500.000,00 -1.500.000,00 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 30.000.000,00 28.500.000,00 -1.500.000,00 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 86.945.000,00 83.661.044,00 -3.283.956,00 96,22 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 86.945.000,00 83.661.044,00 -3.283.956,00 96,22 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.945.000,00 83.661.044,00 -3.283.956,00 96,22 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.323.000,00 14.323.000,00 0,00 100,00 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 209 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.323.000,00 14.323.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 573.000,00 573.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.108.000,00 45.873.044,00 -3.234.956,00 93,41 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.720.000,00 43.520.000,00 -3.200.000,00 93,15 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.700.000,00 18.500.000,00 -200.000,00 98,93 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 22.200.000,00 19.200.000,00 -3.000.000,00 86,49 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.388.000,00 2.353.044,00 -34.956,00 98,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.164.000,00 1.142.256,00 -21.744,00 98,13 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.224.000,00 1.210.788,00 -13.212,00 98,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.514.000,00 23.465.000,00 -49.000,00 99,79 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.514.000,00 23.465.000,00 -49.000,00 99,79 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.000.000,00 17.981.000,00 -19.000,00 99,89 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.514.000,00 5.484.000,00 -30.000,00 99,46 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 LAYANAN HUBUNGAN MEDIA 834.756.000,00 833.540.832,00 -1.215.168,00 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 834.756.000,00 833.540.832,00 -1.215.168,00 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 831.536.000,00 830.320.832,00 -1.215.168,00 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 720.586.000,00 719.391.044,00 -1.194.956,00 99,83 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 718.198.000,00 717.038.000,00 -1.160.000,00 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.198.000,00 24.198.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 580.000.000,00 578.840.000,00 -1.160.000,00 99,80 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.388.000,00 2.353.044,00 -34.956,00 98,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.164.000,00 1.142.256,00 -21.744,00 98,13 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.224.000,00 1.210.788,00 -13.212,00 98,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.200.000,00 97.179.788,00 -20.212,00 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.200.000,00 97.179.788,00 -20.212,00 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.772.000,00 30.764.229,00 -7.771,00 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.200.000,00 40.188.000,00 -12.000,00 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26.228.000,00 26.227.559,00 (441,00) 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS 50.000.000,00 49.247.500,00 -752.500,00 98,50 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.247.500,00 -752.500,00 98,50 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.247.500,00 -752.500,00 98,50 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 15.698.000,00 15.698.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.698.000,00 15.698.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 173.000,00 173.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.475.000,00 12.475.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.850.000,00 6.350.000,00 -500.000,00 92,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.350.000,00 2.850.000,00 -500.000,00 85,07 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.350.000,00 2.850.000,00 -500.000,00 85,07 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.500.000,00 8.400.000,00 -100.000,00 98,82 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 210 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.500.000,00 8.400.000,00 -100.000,00 98,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 8.500.000,00 8.400.000,00 -100.000,00 98,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.952.000,00 18.799.500,00 -152.500,00 99,20 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.952.000,00 18.799.500,00 -152.500,00 99,20 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.775.000,00 1.625.000,00 -150.000,00 91,55 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.177.000,00 17.174.500,00 -2.500,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.511.178.600,00 1.503.357.268,00 -7.821.332,00 99,48 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 3.2.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 595.000.000,00 591.547.044,00 -3.452.956,00 99,42 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH 595.000.000,00 591.547.044,00 -3.452.956,00 99,42 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 124.547.044,00 -452.956,00 99,64 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 124.547.044,00 -452.956,00 99,64 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.988.000,00 29.953.044,00 -34.956,00 99,88 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.388.000,00 2.353.044,00 -34.956,00 98,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.164.000,00 1.142.256,00 -21.744,00 98,13 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.224.000,00 1.210.788,00 -13.212,00 98,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 74.100.000,00 74.090.000,00 -10.000,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 74.100.000,00 74.090.000,00 -10.000,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 74.100.000,00 74.090.000,00 -10.000,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.912.000,00 20.504.000,00 -408.000,00 98,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.912.000,00 20.504.000,00 -408.000,00 98,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.912.000,00 20.504.000,00 -408.000,00 98,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 470.000.000,00 467.000.000,00 -3.000.000,00 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 470.000.000,00 467.000.000,00 -3.000.000,00 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 45.000.000,00 43.500.000,00 -1.500.000,00 96,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 45.000.000,00 43.500.000,00 -1.500.000,00 96,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 45.000.000,00 43.500.000,00 -1.500.000,00 96,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 425.000.000,00 423.500.000,00 -1.500.000,00 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 425.000.000,00 423.500.000,00 -1.500.000,00 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 425.000.000,00 423.500.000,00 -1.500.000,00 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 3.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 916.178.600,00 911.810.224,00 -4.368.376,00 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 120.000.000,00 119.953.636,00 -46.364,00 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 119.953.636,00 -46.364,00 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.953.636,00 -46.364,00 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 28.399.500,00 28.394.500,00 -5.000,00 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.399.500,00 28.394.500,00 -5.000,00 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.866.000,00 4.866.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.508.500,00 4.508.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.025.000,00 4.020.000,00 -5.000,00 99,88 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.600.500,00 91.559.136,00 -41.364,00 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.600.500,00 91.559.136,00 -41.364,00 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 91.600.500,00 91.559.136,00 -41.364,00 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS 796.178.600,00 791.856.588,00 -4.322.012,00 99,46 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 796.178.600,00 791.856.588,00 -4.322.012,00 99,46 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 10.304.000,00 10.304.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.304.000,00 10.304.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.304.000,00 10.304.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.304.000,00 10.304.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 785.874.600,00 781.552.588,00 -4.322.012,00 99,45 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 211 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 82.200.000,00 81.950.000,00 -250.000,00 99,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.200.000,00 81.950.000,00 -250.000,00 99,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.000.000,00 65.750.000,00 -250.000,00 99,62 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 568.078.600,00 564.484.478,00 -3.594.122,00 99,37 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 539.078.600,00 536.247.950,00 -2.830.650,00 99,47 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000,00 9.050.000,00 -1.350.000,00 87,02 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 297.600.000,00 297.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 231.078.600,00 229.597.950,00 -1.480.650,00 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 29.000.000,00 28.236.528,00 -763.472,00 97,37 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.000.000,00 13.707.072,00 -292.928,00 97,91 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 15.000.000,00 14.529.456,00 -470.544,00 96,86 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 59.573.500,00 -426.500,00 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 59.573.500,00 -426.500,00 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 60.000.000,00 59.573.500,00 -426.500,00 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.596.000,00 75.544.610,00 -51.390,00 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.596.000,00 75.544.610,00 -51.390,00 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.240.000,00 50.210.110,00 -29.890,00 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.356.000,00 25.334.500,00 -21.500,00 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.229.972.526,00 5.092.336.436,00 -137.636.090,00 97,37 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.714.000,00 -286.000,00 98,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 15.000.000,00 14.714.000,00 -286.000,00 98,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.714.000,00 -286.000,00 98,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.714.000,00 -286.000,00 98,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.999.900,00 9.991.000,00 -8.900,00 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.999.900,00 9.991.000,00 -8.900,00 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.199.900,00 8.191.000,00 -8.900,00 99,89 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.100,00 4.723.000,00 -277.100,00 94,46 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.100,00 4.723.000,00 -277.100,00 94,46 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.100,00 4.723.000,00 -277.100,00 94,46 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.402.508.866,00 3.291.104.577,00 -111.404.289,00 96,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.343.134.866,00 3.231.765.533,00 -111.369.333,00 96,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.343.134.866,00 3.231.765.533,00 -111.369.333,00 96,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.343.134.866,00 3.231.765.533,00 -111.369.333,00 96,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.204.151.519,00 2.141.972.317,00 -62.179.202,00 97,18 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.587.370.604,00 1.568.986.598,00 -18.384.006,00 98,84 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.452.370.604,00 1.434.435.494,00 -17.935.110,00 98,77 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 135.000.000,00 134.551.104,00 -448.896,00 99,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 136.348.751,00 122.272.958,00 -14.075.793,00 89,68 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 120.202.607,00 112.213.654,00 -7.988.953,00 93,35 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 16.146.144,00 10.059.304,00 -6.086.840,00 62,30 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 145.110.000,00 140.070.000,00 -5.040.000,00 96,53 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 145.110.000,00 140.070.000,00 -5.040.000,00 96,53 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 91.234.900,00 87.240.000,00 -3.994.900,00 95,62 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 69.234.900,00 66.180.000,00 -3.054.900,00 95,59 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 22.000.000,00 21.060.000,00 -940.000,00 95,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.984.600,00 17.895.000,00 -1.089.600,00 94,26 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.984.600,00 17.895.000,00 -1.089.600,00 94,26 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 79.132.610,00 73.071.780,00 -6.060.830,00 92,34 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 70.007.690,00 66.771.240,00 -3.236.450,00 95,38 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.124.920,00 6.300.540,00 -2.824.380,00 69,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.235.212,00 15.403.475,00 -1.831.737,00 89,37 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.235.212,00 15.403.475,00 -1.831.737,00 89,37 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 42.937,00 22.560,00 -20.377,00 52,54 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 212 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.140,00 19.786,00 -10.354,00 65,65 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 12.797,00 2.774,00 -10.023,00 21,68 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 112.731.056,00 104.093.750,00 -8.637.306,00 92,34 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 105.551.813,00 98.271.785,00 -7.280.028,00 93,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.179.243,00 5.821.965,00 -1.357.278,00 81,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.761.315,00 3.229.042,00 -1.532.273,00 67,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.033.159,00 2.952.238,00 -1.080.921,00 73,20 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 728.156,00 276.804,00 -451.352,00 38,01 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.199.534,00 9.687.154,00 -1.512.380,00 86,50 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.099.534,00 8.856.778,00 -1.242.756,00 87,69 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.100.000,00 830.376,00 -269.624,00 75,49 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.138.983.347,00 1.089.793.216,00 -49.190.131,00 95,68 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 276.026.575,00 264.273.117,00 -11.753.458,00 95,74 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 271.776.575,00 260.523.117,00 -11.253.458,00 95,86 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 4.250.000,00 3.750.000,00 -500.000,00 88,24 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 862.956.772,00 825.520.099,00 -37.436.673,00 95,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 862.956.772,00 825.520.099,00 -37.436.673,00 95,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 59.374.000,00 59.339.044,00 -34.956,00 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.374.000,00 59.339.044,00 -34.956,00 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 26.760.000,00 26.760.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.760.000,00 26.760.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.614.000,00 32.579.044,00 -34.956,00 99,89 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.364.000,00 26.329.044,00 -34.956,00 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.976.000,00 23.976.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 23.976.000,00 23.976.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.388.000,00 2.353.044,00 -34.956,00 98,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.164.000,00 1.142.256,00 -21.744,00 98,13 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.224.000,00 1.210.788,00 -13.212,00 98,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 317.391.960,00 317.163.200,00 -228.760,00 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.152.000,00 12.130.000,00 -22.000,00 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.152.000,00 12.130.000,00 -22.000,00 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.152.000,00 12.130.000,00 -22.000,00 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.152.000,00 12.130.000,00 -22.000,00 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.152.000,00 12.130.000,00 -22.000,00 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.152.000,00 12.130.000,00 -22.000,00 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 54.024.800,00 53.992.800,00 -32.000,00 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.024.800,00 53.992.800,00 -32.000,00 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.519.800,00 53.487.800,00 -32.000,00 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 53.519.800,00 53.487.800,00 -32.000,00 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.519.800,00 53.487.800,00 -32.000,00 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.947.000,00 17.915.000,00 -32.000,00 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 31.548.000,00 31.548.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.024.800,00 4.024.800,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 80.008.000,00 80.000.000,00 -8.000,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 80.008.000,00 80.000.000,00 -8.000,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.008.000,00 80.000.000,00 -8.000,00 99,99 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 213 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 80.008.000,00 80.000.000,00 -8.000,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.008.000,00 80.000.000,00 -8.000,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.400.000,00 32.395.000,00 -5.000,00 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 47.608.000,00 47.605.000,00 -3.000,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.577.500,00 19.510.500,00 -67.000,00 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.577.500,00 19.510.500,00 -67.000,00 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.577.500,00 19.510.500,00 -67.000,00 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 19.577.500,00 19.510.500,00 -67.000,00 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.577.500,00 19.510.500,00 -67.000,00 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.555.000,00 17.510.500,00 -44.500,00 99,75 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.022.500,00 2.000.000,00 -22.500,00 98,89 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.000.000,00 5.920.000,00 -80.000,00 98,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.920.000,00 -80.000,00 98,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.920.000,00 -80.000,00 98,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.920.000,00 -80.000,00 98,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.920.000,00 -80.000,00 98,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 5.920.000,00 -80.000,00 98,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 145.629.660,00 145.609.900,00 -19.760,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 145.629.660,00 145.609.900,00 -19.760,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.629.660,00 145.609.900,00 -19.760,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 145.629.660,00 145.609.900,00 -19.760,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 145.629.660,00 145.609.900,00 -19.760,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 135.058.260,00 135.039.900,00 -18.360,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.571.400,00 10.570.000,00 -1.400,00 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 13.548.200,00 13.499.600,00 -48.600,00 99,64 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 7.026.600,00 7.024.600,00 -2.000,00 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 261.000,00 261.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.000,00 261.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 261.000,00 261.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 261.000,00 261.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 261.000,00 261.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 6.765.600,00 6.763.600,00 -2.000,00 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.765.600,00 6.763.600,00 -2.000,00 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.765.600,00 6.763.600,00 -2.000,00 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.765.600,00 6.763.600,00 -2.000,00 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.765.600,00 6.763.600,00 -2.000,00 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.521.600,00 6.475.000,00 -46.600,00 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 6.521.600,00 6.475.000,00 -46.600,00 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.521.600,00 6.475.000,00 -46.600,00 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.521.600,00 6.475.000,00 -46.600,00 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.521.600,00 6.475.000,00 -46.600,00 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.521.600,00 6.475.000,00 -46.600,00 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.070.523.500,00 1.054.586.059,00 -15.937.441,00 98,51 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 877.414.400,00 862.557.303,00 -14.857.097,00 98,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 877.414.400,00 862.557.303,00 -14.857.097,00 98,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 877.414.400,00 862.557.303,00 -14.857.097,00 98,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 877.414.400,00 862.557.303,00 -14.857.097,00 98,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 877.414.400,00 862.557.303,00 -14.857.097,00 98,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.000.000,00 2.600.179,00 -1.399.821,00 65,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.800.000,00 1.085.654,00 -714.346,00 60,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 163.665.600,00 162.923.967,00 -741.633,00 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 707.948.800,00 695.947.503,00 -12.001.297,00 98,30 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 214 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 187.484.100,00 186.403.756,00 -1.080.344,00 99,42 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 187.484.100,00 186.403.756,00 -1.080.344,00 99,42 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.879.100,00 185.798.756,00 -1.080.344,00 99,42 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.157.500,00 18.127.400,00 -30.100,00 99,83 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.157.500,00 18.127.400,00 -30.100,00 99,83 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.177.500,00 10.157.400,00 -20.100,00 99,80 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.980.000,00 7.970.000,00 -10.000,00 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 168.721.600,00 167.671.356,00 -1.050.244,00 99,38 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 17.521.600,00 16.471.356,00 -1.050.244,00 94,01 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.148.000,00 7.995.804,00 -152.196,00 98,13 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 9.373.600,00 8.475.552,00 -898.048,00 90,42 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 386.000.000,00 376.407.000,00 -9.593.000,00 97,51 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 165.000.000,00 157.960.500,00 -7.039.500,00 95,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 165.000.000,00 157.960.500,00 -7.039.500,00 95,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 157.960.500,00 -7.039.500,00 95,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 98.200.000,00 98.052.750,00 -147.250,00 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.200.000,00 98.052.750,00 -147.250,00 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 61.200.000,00 61.150.000,00 -50.000,00 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 37.000.000,00 36.902.750,00 -97.250,00 99,74 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 3.123.000,00 -6.877.000,00 31,23 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 3.123.000,00 -6.877.000,00 31,23 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 3.123.000,00 -6.877.000,00 31,23 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 56.800.000,00 56.784.750,00 -15.250,00 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 56.800.000,00 56.784.750,00 -15.250,00 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 46.800.000,00 46.799.750,00 (250,00) 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.000.000,00 9.985.000,00 -15.000,00 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.000.000,00 29.976.500,00 -23.500,00 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.976.500,00 -23.500,00 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.976.500,00 -23.500,00 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.976.500,00 -23.500,00 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.976.500,00 -23.500,00 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 30.000.000,00 29.976.500,00 -23.500,00 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 175.000.000,00 172.470.000,00 -2.530.000,00 98,55 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 172.470.000,00 -2.530.000,00 98,55 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.395.000,00 171.865.000,00 -2.530.000,00 98,55 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 215 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 6.911.000,00 -89.000,00 98,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 7.000.000,00 6.911.000,00 -89.000,00 98,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 4.000.000,00 3.934.000,00 -66.000,00 98,35 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 3.000.000,00 2.977.000,00 -23.000,00 99,23 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 167.395.000,00 164.954.000,00 -2.441.000,00 98,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 167.395.000,00 164.954.000,00 -2.441.000,00 98,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 167.395.000,00 164.954.000,00 -2.441.000,00 98,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 25.000.000,00 24.862.000,00 -138.000,00 99,45 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 25.000.000,00 24.862.000,00 -138.000,00 99,45 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.862.000,00 -138.000,00 99,45 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.862.000,00 -138.000,00 99,45 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.875.000,00 -125.000,00 99,38 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 19.875.000,00 -125.000,00 99,38 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 20.000.000,00 19.875.000,00 -125.000,00 99,38 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.987.000,00 -13.000,00 99,74 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.987.000,00 -13.000,00 99,74 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 4.987.000,00 -13.000,00 99,74 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 327.137.950,00 324.054.277,00 -3.083.673,00 99,06 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 327.137.950,00 324.054.277,00 -3.083.673,00 99,06 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL 102.137.950,00 102.046.250,00 -91.700,00 99,91 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 102.137.950,00 102.046.250,00 -91.700,00 99,91 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.137.950,00 102.046.250,00 -91.700,00 99,91 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 48.340.500,00 48.278.250,00 -62.250,00 99,87 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.340.500,00 48.278.250,00 -62.250,00 99,87 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 941.500,00 903.000,00 -38.500,00 95,91 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.552.000,00 33.528.250,00 -23.750,00 99,93 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 627.000,00 627.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.397.450,00 26.368.000,00 -29.450,00 99,89 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.397.450,00 26.368.000,00 -29.450,00 99,89 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000,00 3.475.000,00 -25.000,00 99,29 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 216 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 22.897.450,00 22.893.000,00 -4.450,00 99,98 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI 100.000.000,00 98.185.777,00 -1.814.223,00 98,19 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.185.777,00 -1.814.223,00 98,19 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.185.777,00 -1.814.223,00 98,19 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.947.250,00 42.843.350,00 -103.900,00 99,76 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.947.250,00 42.843.350,00 -103.900,00 99,76 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.250.000,00 5.247.000,00 -3.000,00 99,94 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.020.250,00 4.020.250,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.177.000,00 6.176.100,00 (900,00) 99,99 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.500.000,00 27.400.000,00 -100.000,00 99,64 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.388.000,00 13.903.044,00 -1.484.956,00 90,35 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 11.550.000,00 -1.450.000,00 88,85 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.000.000,00 11.550.000,00 -1.450.000,00 88,85 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.388.000,00 2.353.044,00 -34.956,00 98,54 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.164.000,00 1.142.256,00 -21.744,00 98,13 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.224.000,00 1.210.788,00 -13.212,00 98,92 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.664.750,00 41.439.383,00 -225.367,00 99,46 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.664.750,00 41.439.383,00 -225.367,00 99,46 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.200.000,00 5.003.093,00 -196.907,00 96,21 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 36.464.750,00 36.436.290,00 -28.460,00 99,92 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL 25.000.000,00 24.982.000,00 -18.000,00 99,93 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.982.000,00 -18.000,00 99,93 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.740.000,00 17.722.000,00 -18.000,00 99,90 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.874.500,00 4.874.500,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.874.500,00 4.874.500,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 328.000,00 328.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 280.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 466.500,00 466.500,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.615.500,00 10.597.500,00 -18.000,00 99,83 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.615.500,00 10.597.500,00 -18.000,00 99,83 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000,00 3.492.500,00 -7.500,00 99,79 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.115.500,00 7.105.000,00 -10.500,00 99,85 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 100.000.000,00 98.840.250,00 -1.159.750,00 98,84 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 87.000.000,00 85.840.250,00 -1.159.750,00 98,67 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 85.840.250,00 -1.159.750,00 98,67 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.926.800,00 4.926.800,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.926.800,00 4.926.800,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.926.800,00 4.926.800,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.073.200,00 80.913.450,00 -1.159.750,00 98,59 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.073.200,00 80.913.450,00 -1.159.750,00 98,59 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 217 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 82.073.200,00 80.913.450,00 -1.159.750,00 98,59 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 100.000.000,00 96.958.200,00 -3.041.800,00 96,96 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 96.958.200,00 -3.041.800,00 96,96 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK 100.000.000,00 96.958.200,00 -3.041.800,00 96,96 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 86.818.140,00 85.468.200,00 -1.349.940,00 98,45 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.188.140,00 81.838.200,00 -1.349.940,00 98,38 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.465.900,00 28.780.900,00 -685.000,00 97,68 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.465.900,00 28.780.900,00 -685.000,00 97,68 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.445.900,00 3.445.900,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.320.000,00 1.300.000,00 -20.000,00 98,48 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 17.335.000,00 -665.000,00 96,31 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.922.240,00 42.257.300,00 -664.940,00 98,45 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.922.240,00 42.257.300,00 -664.940,00 98,45 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.922.240,00 42.257.300,00 -664.940,00 98,45 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 13.181.860,00 11.490.000,00 -1.691.860,00 87,17 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.181.860,00 11.490.000,00 -1.691.860,00 87,17 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.181.860,00 11.490.000,00 -1.691.860,00 87,17 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.181.860,00 11.490.000,00 -1.691.860,00 87,17 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.181.860,00 11.490.000,00 -1.691.860,00 87,17 JUMLAH BELANJA 8.472.533.076,00 8.309.097.275,00 -163.435.801,00 98,07 SURPLUS DEFISIT -8.472.533.076,00 -8.309.097.275,00 163.435.801,00 98,07 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 218 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.17.3.31.3.30.07.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 5.618.106.000,00 5.775.506.477,00 157.400.477,00 102,80 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.618.106.000,00 5.775.506.477,00 157.400.477,00 102,80 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 5.618.106.000,00 5.775.506.477,00 157.400.477,00 102,80 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 4.551.350.000,00 4.691.968.277,00 140.618.277,00 103,09 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 4.551.350.000,00 4.691.968.277,00 140.618.277,00 103,09 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 408.000.000,00 497.668.800,00 89.668.800,00 121,98 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 2.359.350.000,00 2.070.927.602,00 -288.422.398,00 87,78 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 1.784.000.000,00 2.123.371.875,00 339.371.875,00 119,02 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1.066.756.000,00 1.083.538.200,00 16.782.200,00 101,57 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 716.756.000,00 725.008.200,00 8.252.200,00 101,15 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 716.756.000,00 725.008.200,00 8.252.200,00 101,15 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 350.000.000,00 358.530.000,00 8.530.000,00 102,44 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 350.000.000,00 358.530.000,00 8.530.000,00 102,44 JUMLAH PENDAPATAN 5.618.106.000,00 5.775.506.477,00 157.400.477,00 102,80 2.17.3.31.3.30.07.0000 5 BELANJA DAERAH 20.862.112.260,00 19.857.737.630,00 -1.004.374.630,00 95,19 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 25.000.000,00 17.415.000,00 -7.585.000,00 69,66 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 2.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 17.415.000,00 -7.585.000,00 69,66 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 17.415.000,00 -7.585.000,00 69,66 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 17.415.000,00 -7.585.000,00 69,66 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 17.415.000,00 -7.585.000,00 69,66 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.435.000,00 5.315.000,00 -120.000,00 97,79 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.435.000,00 5.315.000,00 -120.000,00 97,79 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 560.700,00 560.700,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 324.300,00 324.300,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 3.930.000,00 -120.000,00 97,04 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.200.000,00 10.100.000,00 -2.100.000,00 82,79 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 8.200.000,00 -2.000.000,00 80,39 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 8.200.000,00 -2.000.000,00 80,39 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 1.900.000,00 -100.000,00 95,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 1.900.000,00 -100.000,00 95,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.365.000,00 2.000.000,00 -5.365.000,00 27,16 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.365.000,00 2.000.000,00 -5.365.000,00 27,16 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.365.000,00 0,00 -3.365.000,00 0,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 50,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 188.827.950,00 182.769.950,00 -6.058.000,00 96,79 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 3.2.01 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 188.827.950,00 182.769.950,00 -6.058.000,00 96,79 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA 188.827.950,00 182.769.950,00 -6.058.000,00 96,79 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 219 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 188.827.950,00 182.769.950,00 -6.058.000,00 96,79 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.827.950,00 182.769.950,00 -6.058.000,00 96,79 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 88.927.950,00 88.569.950,00 -358.000,00 99,60 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.927.950,00 88.569.950,00 -358.000,00 99,60 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.015.750,00 3.015.750,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 685.200,00 685.200,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.904.000,00 26.904.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.395.000,00 10.215.000,00 -180.000,00 98,27 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.573.000,00 12.405.000,00 -168.000,00 98,66 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.490.000,00 -10.000,00 99,33 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.480.000,00 33.480.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.900.000,00 67.200.000,00 -5.700.000,00 92,18 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.900.000,00 42.300.000,00 -3.600.000,00 92,16 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.900.000,00 42.300.000,00 -3.600.000,00 92,16 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 27.000.000,00 24.900.000,00 -2.100.000,00 92,22 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 27.000.000,00 24.900.000,00 -2.100.000,00 92,22 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 20.375.700,00 13.669.700,00 -6.706.000,00 67,09 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.2.01 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.375.700,00 13.669.700,00 -6.706.000,00 67,09 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0003 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI MELIPUTI TATA KELOLA, PROFIL RISIKO, KINERJA KEUANGAN, DAN PERMODALAN 20.375.700,00 13.669.700,00 -6.706.000,00 67,09 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.375.700,00 13.669.700,00 -6.706.000,00 67,09 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.375.700,00 13.669.700,00 -6.706.000,00 67,09 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.479.700,00 6.479.700,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.479.700,00 6.479.700,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.802.200,00 4.802.200,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 487.500,00 487.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.896.000,00 7.190.000,00 -6.706.000,00 51,74 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.896.000,00 7.190.000,00 -6.706.000,00 51,74 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.916.000,00 7.190.000,00 -1.726.000,00 80,64 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.980.000,00 0,00 -4.980.000,00 0,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 209.265.650,00 202.049.150,00 -7.216.500,00 96,55 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 5.2.01 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 209.265.650,00 202.049.150,00 -7.216.500,00 96,55 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI 209.265.650,00 202.049.150,00 -7.216.500,00 96,55 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 209.265.650,00 202.049.150,00 -7.216.500,00 96,55 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.265.650,00 202.049.150,00 -7.216.500,00 96,55 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 151.665.650,00 144.449.150,00 -7.216.500,00 95,24 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 151.665.650,00 144.449.150,00 -7.216.500,00 95,24 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.715.250,00 1.715.250,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 202.900,00 202.900,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.255.500,00 9.255.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.085.000,00 8.085.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.604.000,00 9.604.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.233.000,00 93.016.500,00 -7.216.500,00 92,80 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 220 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 40.000.000,00 24.000.000,00 -16.000.000,00 60,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 6.2.01 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.000.000,00 24.000.000,00 -16.000.000,00 60,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, DAN RESTRUKTURISASI USAHA 40.000.000,00 24.000.000,00 -16.000.000,00 60,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 24.000.000,00 -16.000.000,00 60,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 24.000.000,00 -16.000.000,00 60,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.776.000,00 3.686.000,00 -90.000,00 97,62 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.776.000,00 3.686.000,00 -90.000,00 97,62 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 126.000,00 126.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00 3.060.000,00 -90.000,00 97,14 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.900.000,00 13.500.000,00 -14.400.000,00 48,39 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.900.000,00 13.500.000,00 -14.400.000,00 48,39 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.300.000,00 8.100.000,00 -7.200.000,00 52,94 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00 5.400.000,00 -7.200.000,00 42,86 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.324.000,00 6.814.000,00 -1.510.000,00 81,86 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.324.000,00 6.814.000,00 -1.510.000,00 81,86 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.324.000,00 6.814.000,00 -1.510.000,00 81,86 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 208.613.400,00 194.528.579,00 -14.084.821,00 93,25 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 7.2.01 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 208.613.400,00 194.528.579,00 -14.084.821,00 93,25 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO 208.613.400,00 194.528.579,00 -14.084.821,00 93,25 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 208.613.400,00 194.528.579,00 -14.084.821,00 93,25 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.613.400,00 194.528.579,00 -14.084.821,00 93,25 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 88.793.400,00 88.322.800,00 -470.600,00 99,47 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.793.400,00 88.322.800,00 -470.600,00 99,47 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 55.162.600,00 54.720.000,00 -442.600,00 99,20 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.400.500,00 1.400.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 284.800,00 284.800,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.027.500,00 7.027.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.588.000,00 5.560.000,00 -28.000,00 99,50 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.085.000,00 14.085.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.900.000,00 87.055.779,00 -6.844.221,00 92,71 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.700.000,00 75.800.000,00 -1.900.000,00 97,55 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.300.000,00 13.400.000,00 -1.900.000,00 87,58 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.200.000,00 2.555.779,00 -4.644.221,00 35,50 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.600.000,00 1.344.985,00 -2.255.015,00 37,36 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.600.000,00 1.210.794,00 -2.389.206,00 33,63 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.000.000,00 8.700.000,00 -300.000,00 96,67 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 8.700.000,00 -300.000,00 96,67 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.920.000,00 19.150.000,00 -6.770.000,00 73,88 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.920.000,00 19.150.000,00 -6.770.000,00 73,88 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.920.000,00 7.150.000,00 -6.770.000,00 51,36 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 29.624.300,00 28.394.800,00 -1.229.500,00 95,85 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 221 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 8.2.01 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL 29.624.300,00 28.394.800,00 -1.229.500,00 95,85 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 29.624.300,00 28.394.800,00 -1.229.500,00 95,85 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.624.300,00 28.394.800,00 -1.229.500,00 95,85 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.624.300,00 28.394.800,00 -1.229.500,00 95,85 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.324.300,00 9.319.300,00 -5.000,00 99,95 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.324.300,00 9.319.300,00 -5.000,00 99,95 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 682.000,00 682.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 202.900,00 202.900,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 849.400,00 849.400,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.130.000,00 4.125.000,00 -5.000,00 99,88 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.835.000,00 2.835.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 6.600.000,00 -1.200.000,00 84,62 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 5.600.000,00 -1.200.000,00 82,35 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 5.600.000,00 -1.200.000,00 82,35 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.500.000,00 12.475.500,00 -24.500,00 99,80 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.500.000,00 12.475.500,00 -24.500,00 99,80 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.000.000,00 9.975.500,00 -24.500,00 99,76 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.098.695.612,00 7.538.205.789,00 -560.489.823,00 93,08 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.200.000,00 10.195.000,00 -5.000,00 99,95 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.200.000,00 10.195.000,00 -5.000,00 99,95 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.200.000,00 10.195.000,00 -5.000,00 99,95 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.195.000,00 -5.000,00 99,95 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.875.000,00 6.870.000,00 -5.000,00 99,93 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.875.000,00 6.870.000,00 -5.000,00 99,93 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.195.000,00 6.190.000,00 -5.000,00 99,92 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.325.000,00 3.325.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.325.000,00 3.325.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.325.000,00 3.325.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.751.801.629,00 6.224.952.114,00 -526.849.515,00 92,20 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.713.061.629,00 6.186.273.114,00 -526.788.515,00 92,15 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.713.061.629,00 6.186.273.114,00 -526.788.515,00 92,15 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.713.061.629,00 6.186.273.114,00 -526.788.515,00 92,15 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.375.054.650,00 4.194.122.603,00 -180.932.047,00 95,86 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.265.747.627,00 3.159.473.357,00 -106.274.270,00 96,75 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.265.747.627,00 3.159.473.357,00 -106.274.270,00 96,75 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 322.853.530,00 313.686.358,00 -9.167.172,00 97,16 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 322.853.530,00 313.686.358,00 -9.167.172,00 97,16 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 153.830.000,00 137.065.000,00 -16.765.000,00 89,10 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 153.830.000,00 137.065.000,00 -16.765.000,00 89,10 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 46.226.475,00 45.540.000,00 -686.475,00 98,51 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 46.226.475,00 45.540.000,00 -686.475,00 98,51 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 114.559.700,00 112.345.000,00 -2.214.700,00 98,07 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 114.559.700,00 112.345.000,00 -2.214.700,00 98,07 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 197.571.356,00 192.492.360,00 -5.078.996,00 97,43 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 197.571.356,00 192.492.360,00 -5.078.996,00 97,43 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.155.627,00 17.044.034,00 -111.593,00 99,35 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.155.627,00 17.044.034,00 -111.593,00 99,35 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 58.549,00 47.834,00 -10.715,00 81,70 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 58.549,00 47.834,00 -10.715,00 81,70 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 213.001.531,00 190.939.184,00 -22.062.347,00 89,64 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 213.001.531,00 190.939.184,00 -22.062.347,00 89,64 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 222 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.633.297,00 6.372.335,00 -260.962,00 96,07 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.633.297,00 6.372.335,00 -260.962,00 96,07 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 19.899.956,00 19.117.141,00 -782.815,00 96,07 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.899.956,00 19.117.141,00 -782.815,00 96,07 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 17.517.002,00 0,00 -17.517.002,00 0,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 17.517.002,00 0,00 -17.517.002,00 0,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.047.006.979,00 1.726.695.002,00 -320.311.977,00 84,35 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 631.474.916,00 537.886.993,00 -93.587.923,00 85,18 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 631.474.916,00 537.886.993,00 -93.587.923,00 85,18 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.415.532.063,00 1.188.808.009,00 -226.724.054,00 83,98 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.415.532.063,00 1.188.808.009,00 -226.724.054,00 83,98 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 253.137.500,00 244.387.612,00 -8.749.888,00 96,54 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 253.137.500,00 244.387.612,00 -8.749.888,00 96,54 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 197.983.725,00 197.983.725,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 39.928.775,00 31.178.887,00 -8.749.888,00 78,09 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 15.225.000,00 15.225.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 37.862.500,00 21.067.897,00 -16.794.603,00 55,64 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 37.862.500,00 21.067.897,00 -16.794.603,00 55,64 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 29.583.775,00 17.067.562,00 -12.516.213,00 57,69 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 6.003.725,00 2.687.835,00 -3.315.890,00 44,77 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 2.275.000,00 1.312.500,00 -962.500,00 57,69 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 10.000.000,00 9.939.000,00 -61.000,00 99,39 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.939.000,00 -61.000,00 99,39 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.939.000,00 -61.000,00 99,39 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.675.000,00 6.620.000,00 -55.000,00 99,18 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.675.000,00 6.620.000,00 -55.000,00 99,18 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.995.000,00 5.940.000,00 -55.000,00 99,08 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.325.000,00 3.319.000,00 -6.000,00 99,82 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.325.000,00 3.319.000,00 -6.000,00 99,82 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.325.000,00 3.319.000,00 -6.000,00 99,82 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 28.740.000,00 28.740.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 28.740.000,00 28.740.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 28.260.000,00 28.260.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 28.260.000,00 28.260.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 23.460.000,00 23.460.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.460.000,00 23.460.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0007 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 46.300.000,00 46.002.000,00 -298.000,00 99,36 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 46.300.000,00 46.002.000,00 -298.000,00 99,36 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 46.300.000,00 46.002.000,00 -298.000,00 99,36 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.300.000,00 46.002.000,00 -298.000,00 99,36 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 552.000,00 352.000,00 -200.000,00 63,77 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 552.000,00 352.000,00 -200.000,00 63,77 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 552.000,00 352.000,00 -200.000,00 63,77 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.450.000,00 11.400.000,00 -50.000,00 99,56 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.450.000,00 1.400.000,00 -50.000,00 96,55 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.450.000,00 1.400.000,00 -50.000,00 96,55 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.298.000,00 34.250.000,00 -48.000,00 99,86 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.298.000,00 34.250.000,00 -48.000,00 99,86 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.258.000,00 2.210.000,00 -48.000,00 97,87 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 223 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 32.040.000,00 32.040.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 451.832.583,00 451.118.180,00 -714.403,00 99,84 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 35.000.100,00 34.978.100,00 -22.000,00 99,94 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.100,00 34.978.100,00 -22.000,00 99,94 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.100,00 34.978.100,00 -22.000,00 99,94 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.100,00 34.978.100,00 -22.000,00 99,94 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.100,00 34.978.100,00 -22.000,00 99,94 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 35.000.100,00 34.978.100,00 -22.000,00 99,94 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.366.800,00 7.366.800,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 67.633.200,00 67.633.200,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 61.930.000,00 61.400.000,00 -530.000,00 99,14 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 61.930.000,00 61.400.000,00 -530.000,00 99,14 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.930.000,00 61.400.000,00 -530.000,00 99,14 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 61.930.000,00 61.400.000,00 -530.000,00 99,14 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.930.000,00 61.400.000,00 -530.000,00 99,14 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 37.500.000,00 37.045.000,00 -455.000,00 98,79 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.430.000,00 24.355.000,00 -75.000,00 99,69 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 109.210.000,00 109.064.150,00 -145.850,00 99,87 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 109.210.000,00 109.064.150,00 -145.850,00 99,87 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.210.000,00 109.064.150,00 -145.850,00 99,87 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 109.210.000,00 109.064.150,00 -145.850,00 99,87 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.210.000,00 109.064.150,00 -145.850,00 99,87 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 89.589.600,00 89.444.250,00 -145.350,00 99,84 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.620.400,00 15.619.900,00 (500,00) 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 165.292.483,00 165.275.930,00 -16.553,00 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 165.292.483,00 165.275.930,00 -16.553,00 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.292.483,00 165.275.930,00 -16.553,00 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 165.292.483,00 165.275.930,00 -16.553,00 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 165.292.483,00 165.275.930,00 -16.553,00 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.702.483,00 150.685.930,00 -16.553,00 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.590.000,00 14.590.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 14.809.900,00 12.309.400,00 -2.500.500,00 83,12 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.809.900,00 12.309.400,00 -2.500.500,00 83,12 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 809.900,00 809.400,00 (500,00) 99,94 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 809.900,00 809.400,00 (500,00) 99,94 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 809.900,00 809.400,00 (500,00) 99,94 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 809.900,00 809.400,00 (500,00) 99,94 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 809.900,00 809.400,00 (500,00) 99,94 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 14.000.000,00 11.500.000,00 -2.500.000,00 82,14 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 11.500.000,00 -2.500.000,00 82,14 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.000.000,00 11.500.000,00 -2.500.000,00 82,14 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.000.000,00 11.500.000,00 -2.500.000,00 82,14 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.000.000,00 11.500.000,00 -2.500.000,00 82,14 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 545.301.500,00 519.487.069,00 -25.814.431,00 95,27 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.500.000,00 5.400.000,00 -100.000,00 98,18 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.400.000,00 -100.000,00 98,18 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 224 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.400.000,00 -100.000,00 98,18 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.400.000,00 -100.000,00 98,18 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.400.000,00 -100.000,00 98,18 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.500.000,00 5.400.000,00 -100.000,00 98,18 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 442.200.000,00 416.708.269,00 -25.491.731,00 94,24 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 442.200.000,00 416.708.269,00 -25.491.731,00 94,24 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.200.000,00 416.708.269,00 -25.491.731,00 94,24 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 442.200.000,00 416.708.269,00 -25.491.731,00 94,24 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 442.200.000,00 416.708.269,00 -25.491.731,00 94,24 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 38.640.000,00 35.336.841,00 -3.303.159,00 91,45 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.600.000,00 17.145.916,00 -1.454.084,00 92,18 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 384.960.000,00 364.225.512,00 -20.734.488,00 94,61 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 97.601.500,00 97.378.800,00 -222.700,00 99,77 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 97.601.500,00 97.378.800,00 -222.700,00 99,77 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.601.500,00 97.378.800,00 -222.700,00 99,77 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40.001.500,00 39.778.800,00 -222.700,00 99,44 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.001.500,00 39.778.800,00 -222.700,00 99,44 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 40.001.500,00 39.778.800,00 -222.700,00 99,44 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 278.450.000,00 274.142.026,00 -4.307.974,00 98,45 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 52.000.000,00 47.814.226,00 -4.185.774,00 91,95 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.000.000,00 47.814.226,00 -4.185.774,00 91,95 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 47.814.226,00 -4.185.774,00 91,95 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.250.000,00 11.076.500,00 -4.173.500,00 72,63 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.250.000,00 11.076.500,00 -4.173.500,00 72,63 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.250.000,00 11.076.500,00 -4.173.500,00 72,63 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36.750.000,00 36.737.726,00 -12.274,00 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 36.750.000,00 36.737.726,00 -12.274,00 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 36.750.000,00 36.737.726,00 -12.274,00 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 196.690.000,00 196.618.000,00 -72.000,00 99,96 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 196.690.000,00 196.618.000,00 -72.000,00 99,96 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.690.000,00 196.618.000,00 -72.000,00 99,96 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 196.690.000,00 196.618.000,00 -72.000,00 99,96 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 196.690.000,00 196.618.000,00 -72.000,00 99,96 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 170.100.000,00 170.060.000,00 -40.000,00 99,98 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 26.590.000,00 26.558.000,00 -32.000,00 99,88 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 29.760.000,00 29.709.800,00 -50.200,00 99,83 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0007 5.1 BELANJA OPERASI 29.760.000,00 29.709.800,00 -50.200,00 99,83 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.760.000,00 29.709.800,00 -50.200,00 99,83 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.760.000,00 29.709.800,00 -50.200,00 99,83 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.760.000,00 29.709.800,00 -50.200,00 99,83 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 29.760.000,00 29.709.800,00 -50.200,00 99,83 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 22.400.000,00 21.244.500,00 -1.155.500,00 94,84 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 2.2.01 PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN 22.400.000,00 21.244.500,00 -1.155.500,00 94,84 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN PERIZINAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 22.400.000,00 21.244.500,00 -1.155.500,00 94,84 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.400.000,00 21.244.500,00 -1.155.500,00 94,84 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 225 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.400.000,00 21.244.500,00 -1.155.500,00 94,84 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 2.475.000,00 -825.000,00 75,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 2.475.000,00 -825.000,00 75,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.475.000,00 -825.000,00 75,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.100.000,00 18.769.500,00 -330.500,00 98,27 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.100.000,00 18.769.500,00 -330.500,00 98,27 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.000.000,00 13.719.500,00 -280.500,00 98,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 5.050.000,00 -50.000,00 99,02 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 4.511.013.148,00 4.402.314.462,00 -108.698.686,00 97,59 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 3.2.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.736.940.000,00 1.696.967.170,00 -39.972.830,00 97,70 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.736.940.000,00 1.696.967.170,00 -39.972.830,00 97,70 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 975.240.000,00 943.757.170,00 -31.482.830,00 96,77 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.830.000,00 4.025.000,00 -805.000,00 83,33 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.830.000,00 4.025.000,00 -805.000,00 83,33 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.830.000,00 4.025.000,00 -805.000,00 83,33 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.830.000,00 4.025.000,00 -805.000,00 83,33 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 970.410.000,00 939.732.170,00 -30.677.830,00 96,84 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 45.083.415,00 44.891.000,00 -192.415,00 99,57 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.083.415,00 44.891.000,00 -192.415,00 99,57 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.683.415,00 7.500.000,00 -183.415,00 97,61 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000,00 32.991.000,00 -9.000,00 99,97 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 207.869.000,00 203.049.870,00 -4.819.130,00 97,68 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 9.580.000,00 -320.000,00 96,77 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.900.000,00 9.580.000,00 -320.000,00 96,77 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 197.969.000,00 193.469.870,00 -4.499.130,00 97,73 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 116.617.500,00 112.924.200,00 -3.693.300,00 96,83 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 81.351.500,00 80.545.670,00 -805.830,00 99,01 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 680.000.000,00 655.271.000,00 -24.729.000,00 96,36 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 680.000.000,00 655.271.000,00 -24.729.000,00 96,36 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 680.000.000,00 655.271.000,00 -24.729.000,00 96,36 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.457.585,00 36.520.300,00 -937.285,00 97,50 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.457.585,00 36.520.300,00 -937.285,00 97,50 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.934.585,00 27.060.300,00 -874.285,00 96,87 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.523.000,00 9.460.000,00 -63.000,00 99,34 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 761.700.000,00 753.210.000,00 -8.490.000,00 98,89 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 761.700.000,00 753.210.000,00 -8.490.000,00 98,89 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 761.700.000,00 753.210.000,00 -8.490.000,00 98,89 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 761.700.000,00 753.210.000,00 -8.490.000,00 98,89 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 761.700.000,00 753.210.000,00 -8.490.000,00 98,89 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 3.2.02 PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA 2.774.073.148,00 2.705.347.292,00 -68.725.856,00 97,52 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.774.073.148,00 2.705.347.292,00 -68.725.856,00 97,52 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.774.073.148,00 2.705.347.292,00 -68.725.856,00 97,52 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.774.073.148,00 2.705.347.292,00 -68.725.856,00 97,52 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.496.400,00 6.496.400,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.496.400,00 6.496.400,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.486.400,00 5.486.400,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.732.375.148,00 2.663.701.392,00 -68.673.756,00 97,49 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.395.892.000,00 2.342.642.000,00 -53.250.000,00 97,78 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.488.480.000,00 1.436.680.000,00 -51.800.000,00 96,52 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 308.802.000,00 308.802.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 518.350.000,00 516.900.000,00 -1.450.000,00 99,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 77.760.000,00 77.760.000,00 0,00 100,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 226 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 326.483.148,00 311.059.392,00 -15.423.756,00 95,28 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 164.460.960,00 150.528.515,00 -13.932.445,00 91,53 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 162.022.188,00 160.530.877,00 -1.491.311,00 99,08 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.201.600,00 35.149.500,00 -52.100,00 99,85 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.201.600,00 35.149.500,00 -52.100,00 99,85 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.369.600,00 10.317.500,00 -52.100,00 99,50 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24.832.000,00 24.832.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 109.725.000,00 106.527.310,00 -3.197.690,00 97,09 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.2.01 MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA 34.700.000,00 34.029.000,00 -671.000,00 98,07 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT 34.700.000,00 34.029.000,00 -671.000,00 98,07 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.700.000,00 34.029.000,00 -671.000,00 98,07 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000,00 34.029.000,00 -671.000,00 98,07 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.240.000,00 6.890.000,00 -350.000,00 95,17 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.240.000,00 6.890.000,00 -350.000,00 95,17 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 640.000,00 595.000,00 -45.000,00 92,97 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.295.000,00 -305.000,00 95,38 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.760.000,00 2.667.000,00 -93.000,00 96,63 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.760.000,00 2.667.000,00 -93.000,00 96,63 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.760.000,00 2.667.000,00 -93.000,00 96,63 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.700.000,00 24.472.000,00 -228.000,00 99,08 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.700.000,00 24.472.000,00 -228.000,00 99,08 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.500.000,00 16.312.000,00 -188.000,00 98,86 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.200.000,00 6.160.000,00 -40.000,00 99,35 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.2.02 PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA 44.595.000,00 44.394.500,00 -200.500,00 99,55 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 44.595.000,00 44.394.500,00 -200.500,00 99,55 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 44.595.000,00 44.394.500,00 -200.500,00 99,55 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.525.000,00 37.324.500,00 -200.500,00 99,47 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.655.000,00 9.480.000,00 -175.000,00 98,19 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.655.000,00 9.480.000,00 -175.000,00 98,19 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.625.000,00 9.480.000,00 -145.000,00 98,49 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.800.000,00 25.774.500,00 -25.500,00 99,90 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.800.000,00 25.774.500,00 -25.500,00 99,90 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.000.000,00 15.974.500,00 -25.500,00 99,84 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.2.03 PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.430.000,00 28.103.810,00 -2.326.190,00 92,36 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.03.0003 PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI 30.430.000,00 28.103.810,00 -2.326.190,00 92,36 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 227 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.430.000,00 28.103.810,00 -2.326.190,00 92,36 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.430.000,00 28.103.810,00 -2.326.190,00 92,36 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.730.000,00 11.450.000,00 -280.000,00 97,61 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.730.000,00 11.450.000,00 -280.000,00 97,61 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 180.000,00 0,00 -180.000,00 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000,00 11.450.000,00 -100.000,00 99,13 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.700.000,00 16.653.810,00 -2.046.190,00 89,06 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.700.000,00 16.653.810,00 -2.046.190,00 89,06 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.700.000,00 11.673.810,00 -26.190,00 99,78 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.980.000,00 -20.000,00 99,60 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 66.905.000,00 65.985.000,00 -920.000,00 98,62 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.905.000,00 65.985.000,00 -920.000,00 98,62 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN 66.905.000,00 65.985.000,00 -920.000,00 98,62 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 66.905.000,00 65.985.000,00 -920.000,00 98,62 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.905.000,00 65.985.000,00 -920.000,00 98,62 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.755.000,00 16.575.000,00 -180.000,00 98,93 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.755.000,00 16.575.000,00 -180.000,00 98,93 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 595.000,00 -5.000,00 99,17 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.155.000,00 15.980.000,00 -175.000,00 98,92 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.100.000,00 18.500.000,00 -600.000,00 96,86 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 11.400.000,00 -600.000,00 95,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 8.600.000,00 -400.000,00 95,56 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.000.000,00 2.800.000,00 -200.000,00 93,33 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.050.000,00 30.910.000,00 -140.000,00 99,55 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.050.000,00 30.910.000,00 -140.000,00 99,55 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.000.000,00 16.920.000,00 -80.000,00 99,53 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.050.000,00 7.990.000,00 -60.000,00 99,25 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 102.166.500,00 101.894.590,00 -271.910,00 99,73 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 6.2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN 102.166.500,00 101.894.590,00 -271.910,00 99,73 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 85.535.000,00 85.309.090,00 -225.910,00 99,74 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 85.535.000,00 85.309.090,00 -225.910,00 99,74 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.465.000,00 78.239.090,00 -225.910,00 99,71 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.665.000,00 31.550.000,00 -115.000,00 99,64 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.665.000,00 31.550.000,00 -115.000,00 99,64 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.060.000,00 2.960.000,00 -100.000,00 96,73 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 3.990.000,00 -10.000,00 99,75 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.605.000,00 24.600.000,00 -5.000,00 99,98 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.800.000,00 46.689.090,00 -110.910,00 99,76 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.800.000,00 46.689.090,00 -110.910,00 99,76 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.000.000,00 25.899.090,00 -100.910,00 99,61 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000,00 19.990.000,00 -10.000,00 99,95 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 228 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0002 PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL 16.631.500,00 16.585.500,00 -46.000,00 99,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.631.500,00 16.585.500,00 -46.000,00 99,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.631.500,00 16.585.500,00 -46.000,00 99,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.631.500,00 6.615.500,00 -16.000,00 99,76 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.631.500,00 6.615.500,00 -16.000,00 99,76 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 656.500,00 655.500,00 -1.000,00 99,85 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 185.000,00 -15.000,00 92,50 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 9.970.000,00 -30.000,00 99,70 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 9.970.000,00 -30.000,00 99,70 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.500.000,00 8.470.000,00 -30.000,00 99,65 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 7.179.500.000,00 6.914.117.800,00 -265.382.200,00 96,30 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 2.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 7.179.500.000,00 6.914.117.800,00 -265.382.200,00 96,30 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI 15.000.000,00 14.700.000,00 -300.000,00 98,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.700.000,00 -300.000,00 98,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.700.000,00 -300.000,00 98,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 10.700.000,00 -300.000,00 97,27 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 10.700.000,00 -300.000,00 97,27 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.700.000,00 -300.000,00 97,27 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI 6.784.500.000,00 6.559.500.000,00 -225.000.000,00 96,68 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.784.500.000,00 6.559.500.000,00 -225.000.000,00 96,68 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 6.784.500.000,00 6.559.500.000,00 -225.000.000,00 96,68 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.784.500.000,00 6.559.500.000,00 -225.000.000,00 96,68 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.784.500.000,00 6.559.500.000,00 -225.000.000,00 96,68 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.784.500.000,00 6.559.500.000,00 -225.000.000,00 96,68 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 380.000.000,00 339.917.800,00 -40.082.200,00 89,45 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 380.000.000,00 339.917.800,00 -40.082.200,00 89,45 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000,00 339.917.800,00 -40.082.200,00 89,45 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 105.900.000,00 105.402.800,00 -497.200,00 99,53 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.900.000,00 105.402.800,00 -497.200,00 99,53 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.711.000,00 4.573.800,00 -137.200,00 97,09 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 85.000,00 85.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.496.000,00 4.496.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 22.352.000,00 22.352.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.856.000,00 1.856.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.400.000,00 57.040.000,00 -360.000,00 99,37 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 184.300.000,00 153.100.000,00 -31.200.000,00 83,07 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 129.300.000,00 98.100.000,00 -31.200.000,00 75,87 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 126.800.000,00 95.600.000,00 -31.200.000,00 75,39 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 229 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.800.000,00 81.415.000,00 -8.385.000,00 90,66 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.800.000,00 81.415.000,00 -8.385.000,00 90,66 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000,00 7.846.500,00 -7.153.500,00 52,31 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.700.000,00 -100.000,00 97,92 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 60.000.000,00 59.400.000,00 -600.000,00 99,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.000.000,00 9.468.500,00 -531.500,00 94,69 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 50.000.000,00 44.621.000,00 -5.379.000,00 89,24 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.2.01 PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 44.621.000,00 -5.379.000,00 89,24 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) 50.000.000,00 44.621.000,00 -5.379.000,00 89,24 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 44.621.000,00 -5.379.000,00 89,24 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.621.000,00 -5.379.000,00 89,24 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.300.000,00 14.900.000,00 -3.400.000,00 81,42 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.300.000,00 6.900.000,00 -3.400.000,00 66,99 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.300.000,00 6.900.000,00 -3.400.000,00 66,99 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.550.000,00 24.571.000,00 -1.979.000,00 92,55 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.550.000,00 24.571.000,00 -1.979.000,00 92,55 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.700.000,00 12.721.000,00 -1.979.000,00 86,54 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 20.862.112.260,00 19.857.737.630,00 -1.004.374.630,00 95,19 SURPLUS DEFISIT -15.244.006.260,00 -14.082.231.153,00 1.161.775.107,00 92,38 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM 230 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18.2.18.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 6.750.000.000,00 6.094.969.600,00 -655.030.400,00 90,30 2.18.2.18.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.750.000.000,00 6.094.969.600,00 -655.030.400,00 90,30 2.18.2.18.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 6.750.000.000,00 6.094.969.600,00 -655.030.400,00 90,30 2.18.2.18.0.00.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 6.750.000.000,00 6.094.969.600,00 -655.030.400,00 90,30 2.18.2.18.0.00.01.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 6.750.000.000,00 6.089.448.600,00 -660.551.400,00 90,21 2.18.2.18.0.00.01.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 6.750.000.000,00 6.089.448.600,00 -660.551.400,00 90,21 JUMLAH PENDAPATAN 6.750.000.000,00 6.094.969.600,00 -655.030.400,00 90,30 2.18.2.18.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 5.823.820.423,00 5.314.685.756,00 -509.134.667,00 91,26 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 87.200.000,00 86.587.600,00 -612.400,00 99,30 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 2.2.01 PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 87.200.000,00 86.587.600,00 -612.400,00 99,30 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 87.200.000,00 86.587.600,00 -612.400,00 99,30 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 87.200.000,00 86.587.600,00 -612.400,00 99,30 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.200.000,00 86.587.600,00 -612.400,00 99,30 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.615.400,00 6.587.400,00 -28.000,00 99,58 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.615.400,00 6.587.400,00 -28.000,00 99,58 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 724.400,00 724.400,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.511.000,00 2.511.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.952.000,00 -28.000,00 98,59 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.300.000,00 64.873.000,00 -427.000,00 99,35 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.573.000,00 -427.000,00 99,15 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 50.000.000,00 49.573.000,00 -427.000,00 99,15 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.284.600,00 15.127.200,00 -157.400,00 98,97 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.284.600,00 15.127.200,00 -157.400,00 98,97 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.284.600,00 15.127.200,00 -157.400,00 98,97 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 84.000.000,00 82.557.716,00 -1.442.284,00 98,28 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 3.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 84.000.000,00 82.557.716,00 -1.442.284,00 98,28 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 84.000.000,00 82.557.716,00 -1.442.284,00 98,28 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 84.000.000,00 82.557.716,00 -1.442.284,00 98,28 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 82.557.716,00 -1.442.284,00 98,28 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.625.000,00 17.624.000,00 -1.000,00 99,99 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.625.000,00 17.624.000,00 -1.000,00 99,99 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 231 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.500.000,00 14.499.000,00 -1.000,00 99,99 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.375.000,00 64.933.716,00 -1.441.284,00 97,83 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.375.000,00 64.933.716,00 -1.441.284,00 97,83 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.425.000,00 64.423.716,00 -1.284,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 510.000,00 -1.440.000,00 26,15 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 540.718.760,00 533.674.260,00 -7.044.500,00 98,70 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 4.2.01 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 540.718.760,00 533.674.260,00 -7.044.500,00 98,70 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 390.901.610,00 385.691.610,00 -5.210.000,00 98,67 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 390.901.610,00 385.691.610,00 -5.210.000,00 98,67 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 10.164.000,00 9.196.000,00 -968.000,00 90,48 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.164.000,00 9.196.000,00 -968.000,00 90,48 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.164.000,00 9.196.000,00 -968.000,00 90,48 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.164.000,00 9.196.000,00 -968.000,00 90,48 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.737.610,00 376.495.610,00 -4.242.000,00 98,89 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 117.998.500,00 117.709.000,00 -289.500,00 99,75 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.998.500,00 117.709.000,00 -289.500,00 99,75 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.358.000,00 21.311.600,00 -46.400,00 99,78 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.335.100,00 11.282.000,00 -53.100,00 99,53 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.920.000,00 17.920.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.675.400,00 7.675.400,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 18.960.000,00 18.960.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.750.000,00 38.560.000,00 -190.000,00 99,51 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.200.000,00 196.775.000,00 -3.425.000,00 98,29 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 199.450.000,00 196.025.000,00 -3.425.000,00 98,28 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.050.000,00 13.625.000,00 -3.425.000,00 79,91 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 182.400.000,00 182.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.539.110,00 62.011.610,00 -527.500,00 99,16 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.539.110,00 62.011.610,00 -527.500,00 99,16 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.231.610,00 38.231.610,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.307.500,00 3.780.000,00 -527.500,00 87,75 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 90.758.250,00 89.670.550,00 -1.087.700,00 98,80 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 90.758.250,00 89.670.550,00 -1.087.700,00 98,80 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.253.250,00 89.165.550,00 -1.087.700,00 98,79 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 49.370.550,00 49.359.550,00 -11.000,00 99,98 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.370.550,00 49.359.550,00 -11.000,00 99,98 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.873.000,00 1.873.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.308.750,00 4.308.750,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.428.800,00 22.428.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.160.000,00 3.160.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.600.000,00 17.589.000,00 -11.000,00 99,94 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.536.000,00 -464.000,00 97,68 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 20.000.000,00 19.536.000,00 -464.000,00 97,68 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 232 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 20.000.000,00 19.536.000,00 -464.000,00 97,68 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.882.700,00 20.270.000,00 -612.700,00 97,07 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.882.700,00 20.270.000,00 -612.700,00 97,07 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.482.700,00 2.870.000,00 -612.700,00 82,41 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 59.058.900,00 58.312.100,00 -746.800,00 98,74 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 59.058.900,00 58.312.100,00 -746.800,00 98,74 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.058.900,00 58.312.100,00 -746.800,00 98,74 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 23.181.200,00 23.122.100,00 -59.100,00 99,75 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.181.200,00 23.122.100,00 -59.100,00 99,75 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.612.900,00 4.612.900,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.000,00 2.090.000,00 -10.000,00 99,52 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.018.300,00 2.009.200,00 -9.100,00 99,55 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.650.000,00 12.610.000,00 -40.000,00 99,68 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.480.000,00 16.480.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.480.000,00 16.480.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.480.000,00 16.480.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.397.700,00 18.710.000,00 -687.700,00 96,45 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.397.700,00 18.710.000,00 -687.700,00 96,45 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.397.700,00 3.710.000,00 -687.700,00 84,36 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 430.547.000,00 424.470.000,00 -6.077.000,00 98,59 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 5.2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 430.547.000,00 424.470.000,00 -6.077.000,00 98,59 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA 43.530.000,00 38.743.000,00 -4.787.000,00 89,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 43.530.000,00 38.743.000,00 -4.787.000,00 89,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.530.000,00 38.743.000,00 -4.787.000,00 89,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.475.000,00 6.473.000,00 -2.000,00 99,97 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.475.000,00 6.473.000,00 -2.000,00 99,97 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.675.000,00 4.673.000,00 -2.000,00 99,96 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 3.150.000,00 -1.350.000,00 70,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 3.150.000,00 -1.350.000,00 70,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 3.150.000,00 -1.350.000,00 70,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.555.000,00 29.120.000,00 -3.435.000,00 89,45 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.555.000,00 29.120.000,00 -3.435.000,00 89,45 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32.555.000,00 29.120.000,00 -3.435.000,00 89,45 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 302.387.000,00 301.937.000,00 -450.000,00 99,85 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 302.387.000,00 301.937.000,00 -450.000,00 99,85 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.387.000,00 301.937.000,00 -450.000,00 99,85 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 210.587.000,00 210.387.000,00 -200.000,00 99,91 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 210.587.000,00 210.387.000,00 -200.000,00 99,91 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.772.000,00 31.772.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 86.600.000,00 86.550.000,00 -50.000,00 99,94 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87.840.000,00 87.690.000,00 -150.000,00 99,83 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.800.000,00 51.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.800.000,00 51.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 233 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 39.750.000,00 -250.000,00 99,38 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.000.000,00 39.750.000,00 -250.000,00 99,38 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 40.000.000,00 39.750.000,00 -250.000,00 99,38 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 84.630.000,00 83.790.000,00 -840.000,00 99,01 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 84.630.000,00 83.790.000,00 -840.000,00 99,01 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.630.000,00 83.790.000,00 -840.000,00 99,01 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 21.330.000,00 20.560.000,00 -770.000,00 96,39 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.330.000,00 20.560.000,00 -770.000,00 96,39 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.180.000,00 -770.000,00 84,44 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.500.000,00 40.430.000,00 -70.000,00 99,83 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.500.000,00 40.430.000,00 -70.000,00 99,83 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 40.500.000,00 40.430.000,00 -70.000,00 99,83 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 89.746.400,00 89.339.842,00 -406.558,00 99,55 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 6.2.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 89.746.400,00 89.339.842,00 -406.558,00 99,55 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 89.746.400,00 89.339.842,00 -406.558,00 99,55 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 69.746.400,00 69.543.400,00 -203.000,00 99,71 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.746.400,00 69.543.400,00 -203.000,00 99,71 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.963.400,00 14.913.400,00 -50.000,00 99,67 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.963.400,00 14.913.400,00 -50.000,00 99,67 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.255.400,00 3.205.400,00 -50.000,00 98,46 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.128.000,00 3.128.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.183.000,00 9.030.000,00 -153.000,00 98,33 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.183.000,00 9.030.000,00 -153.000,00 98,33 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.183.000,00 9.030.000,00 -153.000,00 98,33 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 19.796.442,00 -203.558,00 98,98 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 20.000.000,00 19.796.442,00 -203.558,00 98,98 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 20.000.000,00 19.796.442,00 -203.558,00 98,98 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 20.000.000,00 19.796.442,00 -203.558,00 98,98 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 20.000.000,00 19.796.442,00 -203.558,00 98,98 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.591.608.263,00 4.098.056.338,00 -493.551.925,00 89,25 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.000.000,00 10.811.000,00 -189.000,00 98,28 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 11.000.000,00 10.811.000,00 -189.000,00 98,28 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.811.000,00 -189.000,00 98,28 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.811.000,00 -189.000,00 98,28 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.811.000,00 -189.000,00 96,22 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.811.000,00 -189.000,00 96,22 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 4.811.000,00 -189.000,00 96,22 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 234 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.874.657.241,00 2.408.277.037,00 -466.380.204,00 83,78 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.849.337.241,00 2.383.497.037,00 -465.840.204,00 83,65 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.849.337.241,00 2.383.497.037,00 -465.840.204,00 83,65 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.849.337.241,00 2.383.497.037,00 -465.840.204,00 83,65 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.543.314.596,00 1.355.938.093,00 -187.376.503,00 87,86 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.117.196.222,00 1.027.324.714,00 -89.871.508,00 91,96 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.117.196.222,00 1.027.324.714,00 -89.871.508,00 91,96 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 90.875.576,00 69.487.748,00 -21.387.828,00 76,46 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 90.875.576,00 69.487.748,00 -21.387.828,00 76,46 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 140.070.000,00 108.165.000,00 -31.905.000,00 77,22 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 140.070.000,00 108.165.000,00 -31.905.000,00 77,22 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.800.000,00 22.960.000,00 -3.840.000,00 85,67 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.800.000,00 22.960.000,00 -3.840.000,00 85,67 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 47.943.488,00 39.541.320,00 -8.402.168,00 82,47 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.943.488,00 39.541.320,00 -8.402.168,00 82,47 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.928.992,00 12.302.300,00 -2.626.692,00 82,41 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.928.992,00 12.302.300,00 -2.626.692,00 82,41 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 131.767,00 13.909,00 -117.858,00 10,56 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 131.767,00 13.909,00 -117.858,00 10,56 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 87.946.772,00 67.806.113,00 -20.140.659,00 77,10 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 87.946.772,00 67.806.113,00 -20.140.659,00 77,10 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.785.042,00 2.084.234,00 -700.808,00 74,84 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.785.042,00 2.084.234,00 -700.808,00 74,84 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.355.192,00 6.252.755,00 -2.102.437,00 74,84 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.355.192,00 6.252.755,00 -2.102.437,00 74,84 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 6.281.545,00 0,00 -6.281.545,00 0,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.281.545,00 0,00 -6.281.545,00 0,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 968.522.645,00 790.168.319,00 -178.354.326,00 81,58 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 217.498.506,00 178.524.477,00 -38.974.029,00 82,08 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 217.498.506,00 178.524.477,00 -38.974.029,00 82,08 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 751.024.139,00 611.643.842,00 -139.380.297,00 81,44 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 751.024.139,00 611.643.842,00 -139.380.297,00 81,44 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 293.625.000,00 218.406.250,00 -75.218.750,00 74,38 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 293.625.000,00 218.406.250,00 -75.218.750,00 74,38 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 293.625.000,00 218.406.250,00 -75.218.750,00 74,38 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 43.875.000,00 18.984.375,00 -24.890.625,00 43,27 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 43.875.000,00 18.984.375,00 -24.890.625,00 43,27 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 43.875.000,00 18.984.375,00 -24.890.625,00 43,27 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 25.320.000,00 24.780.000,00 -540.000,00 97,87 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.320.000,00 24.780.000,00 -540.000,00 97,87 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 25.320.000,00 24.780.000,00 -540.000,00 97,87 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 25.320.000,00 24.780.000,00 -540.000,00 97,87 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 20.520.000,00 19.980.000,00 -540.000,00 97,37 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.520.000,00 19.980.000,00 -540.000,00 97,37 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 235 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 293.385.000,00 293.357.668,00 -27.332,00 99,99 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.957.200,00 5.957.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.957.200,00 5.957.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.957.200,00 5.957.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.957.200,00 5.957.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.957.200,00 5.957.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.957.200,00 5.957.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.255.200,00 15.255.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.344.500,00 12.344.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.400.300,00 15.400.300,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.207.000,00 20.207.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.207.000,00 20.207.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.207.000,00 20.207.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.207.000,00 20.207.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.207.000,00 20.207.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.698.000,00 1.698.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.885.000,00 2.885.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 58.825.000,00 58.807.500,00 -17.500,00 99,97 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 58.825.000,00 58.807.500,00 -17.500,00 99,97 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.825.000,00 58.807.500,00 -17.500,00 99,97 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 58.825.000,00 58.807.500,00 -17.500,00 99,97 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.825.000,00 58.807.500,00 -17.500,00 99,97 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.825.000,00 22.815.000,00 -10.000,00 99,96 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 36.000.000,00 35.992.500,00 -7.500,00 99,98 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 44.999.800,00 44.999.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 44.999.800,00 44.999.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.999.800,00 44.999.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 44.999.800,00 44.999.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.999.800,00 44.999.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.698.600,00 26.698.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.801.200,00 10.801.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.996.000,00 3.987.000,00 -9.000,00 99,77 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.996.000,00 3.987.000,00 -9.000,00 99,77 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.996.000,00 3.987.000,00 -9.000,00 99,77 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.996.000,00 3.987.000,00 -9.000,00 99,77 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.996.000,00 3.987.000,00 -9.000,00 99,77 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.996.000,00 3.987.000,00 -9.000,00 99,77 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 116.400.000,00 116.399.168,00 (832,00) 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 116.400.000,00 116.399.168,00 (832,00) 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.400.000,00 116.399.168,00 (832,00) 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 116.400.000,00 116.399.168,00 (832,00) 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 116.400.000,00 116.399.168,00 (832,00) 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 116.400.000,00 116.399.168,00 (832,00) 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 72.298.000,00 67.840.000,00 -4.458.000,00 93,83 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 236 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 72.298.000,00 67.840.000,00 -4.458.000,00 93,83 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 842.000,00 840.000,00 -2.000,00 99,76 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 842.000,00 840.000,00 -2.000,00 99,76 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 842.000,00 840.000,00 -2.000,00 99,76 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 842.000,00 840.000,00 -2.000,00 99,76 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 842.000,00 840.000,00 -2.000,00 99,76 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 71.456.000,00 67.000.000,00 -4.456.000,00 93,76 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.456.000,00 67.000.000,00 -4.456.000,00 93,76 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 71.456.000,00 67.000.000,00 -4.456.000,00 93,76 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 67.456.000,00 67.000.000,00 -456.000,00 99,32 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 67.456.000,00 67.000.000,00 -456.000,00 99,32 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 0,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 0,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 730.297.422,00 711.866.708,00 -18.430.714,00 97,48 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 361.115.222,00 349.353.260,00 -11.761.962,00 96,74 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 361.115.222,00 349.353.260,00 -11.761.962,00 96,74 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.115.222,00 349.353.260,00 -11.761.962,00 96,74 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 361.115.222,00 349.353.260,00 -11.761.962,00 96,74 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 361.115.222,00 349.353.260,00 -11.761.962,00 96,74 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.000.000,00 4.415.696,00 -2.584.304,00 63,08 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.220.000,00 6.792.264,00 -8.427.736,00 44,63 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 218.895.222,00 218.145.300,00 -749.922,00 99,66 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 364.182.200,00 357.513.448,00 -6.668.752,00 98,17 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 364.182.200,00 357.513.448,00 -6.668.752,00 98,17 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 4.949.000,00 4.949.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.949.000,00 4.949.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.949.000,00 4.949.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.949.000,00 4.949.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.233.200,00 352.564.448,00 -6.668.752,00 98,14 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.966.900,00 23.966.900,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.966.900,00 23.966.900,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.471.900,00 17.471.900,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.245.000,00 3.245.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 335.266.300,00 328.597.548,00 -6.668.752,00 98,01 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 322.464.000,00 322.464.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 70.464.000,00 70.464.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 96.600.000,00 96.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 155.400.000,00 155.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 12.802.300,00 6.133.548,00 -6.668.752,00 47,91 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.188.800,00 1.142.256,00 -1.046.544,00 52,19 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6.252.860,00 3.027.420,00 -3.225.440,00 48,42 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.360.640,00 1.963.872,00 -2.396.768,00 45,04 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 583.570.600,00 579.503.925,00 -4.066.675,00 99,30 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 183.389.000,00 183.362.925,00 -26.075,00 99,99 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 183.389.000,00 183.362.925,00 -26.075,00 99,99 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 237 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.484.000,00 8.484.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.484.000,00 8.484.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.484.000,00 8.484.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.484.000,00 8.484.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.905.000,00 174.878.925,00 -26.075,00 99,99 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 136.456.800,00 136.434.925,00 -21.875,00 99,98 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.456.800,00 136.434.925,00 -21.875,00 99,98 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 111.654.200,00 111.637.300,00 -16.900,00 99,98 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 24.802.600,00 24.797.625,00 -4.975,00 99,98 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.448.200,00 38.444.000,00 -4.200,00 99,99 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.448.200,00 38.444.000,00 -4.200,00 99,99 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 28.448.200,00 28.445.500,00 -2.700,00 99,99 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.000.000,00 9.998.500,00 -1.500,00 99,99 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 372.681.600,00 368.641.000,00 -4.040.600,00 98,92 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 192.831.600,00 190.408.000,00 -2.423.600,00 98,74 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.831.600,00 190.408.000,00 -2.423.600,00 98,74 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.690.000,00 7.040.000,00 -1.650.000,00 81,01 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.690.000,00 7.040.000,00 -1.650.000,00 81,01 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.357.100,00 2.357.100,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 940.500,00 940.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.977.300,00 1.977.300,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.765.100,00 1.765.100,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 0,00 -1.650.000,00 0,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.462.712,00 2.430.000,00 -32.712,00 98,67 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 2.462.712,00 2.430.000,00 -32.712,00 98,67 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 1.407.264,00 1.380.000,00 -27.264,00 98,06 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 1.055.448,00 1.050.000,00 -5.448,00 99,48 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 181.678.888,00 180.938.000,00 -740.888,00 99,59 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 181.678.888,00 180.938.000,00 -740.888,00 99,59 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 181.678.888,00 180.938.000,00 -740.888,00 99,59 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 179.850.000,00 178.233.000,00 -1.617.000,00 99,10 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 179.850.000,00 178.233.000,00 -1.617.000,00 99,10 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 179.850.000,00 178.233.000,00 -1.617.000,00 99,10 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 179.850.000,00 178.233.000,00 -1.617.000,00 99,10 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 179.850.000,00 178.233.000,00 -1.617.000,00 99,10 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.2.18.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 5.823.820.423,00 5.314.685.756,00 -509.134.667,00 91,26 SURPLUS DEFISIT 926.179.577,00 780.283.844,00 -145.895.733,00 84,25 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 238 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.19.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 3.740.000.000,00 3.079.091.500,00 -660.908.500,00 82,33 2.19.0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.740.000.000,00 3.079.091.500,00 -660.908.500,00 82,33 2.19.0.00.0.00.02.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 3.740.000.000,00 3.079.091.500,00 -660.908.500,00 82,33 2.19.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 3.740.000.000,00 3.079.091.500,00 -660.908.500,00 82,33 2.19.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 35.196.000,00 42.405.000,00 7.209.000,00 120,48 2.19.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 35.196.000,00 42.405.000,00 7.209.000,00 120,48 2.19.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 58.500.000,00 31.651.000,00 -26.849.000,00 54,10 2.19.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 58.500.000,00 31.651.000,00 -26.849.000,00 54,10 2.19.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 3.646.304.000,00 3.005.035.500,00 -641.268.500,00 82,41 2.19.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 3.646.304.000,00 3.005.035.500,00 -641.268.500,00 82,41 JUMLAH PENDAPATAN 3.740.000.000,00 3.079.091.500,00 -660.908.500,00 82,33 2.19.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 18.708.038.519,00 17.179.132.222,00 -1.528.906.297,00 91,83 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.835.000.000,00 1.577.841.407,00 -257.158.593,00 85,99 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 2.2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 255.000.000,00 252.841.407,00 -2.158.593,00 99,15 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR 75.000.000,00 74.784.326,00 -215.674,00 99,71 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.784.326,00 -215.674,00 99,71 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.784.326,00 -215.674,00 99,71 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.573.400,00 22.565.400,00 -8.000,00 99,96 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.573.400,00 22.565.400,00 -8.000,00 99,96 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 285.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.988.400,00 1.988.400,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.492.000,00 -8.000,00 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.475.000,00 17.475.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.675.000,00 10.675.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.951.600,00 16.743.926,00 -207.674,00 98,77 PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 239 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.951.600,00 16.743.926,00 -207.674,00 98,77 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.951.600,00 11.943.926,00 -7.674,00 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 4.800.000,00 -200.000,00 96,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 40.000.000,00 38.435.300,00 -1.564.700,00 96,09 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 38.435.300,00 -1.564.700,00 96,09 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.435.300,00 -1.564.700,00 96,09 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.632.500,00 14.606.500,00 -26.000,00 99,82 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.632.500,00 14.606.500,00 -26.000,00 99,82 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 777.500,00 777.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.480.000,00 7.454.000,00 -26.000,00 99,65 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.167.500,00 19.628.800,00 -1.538.700,00 92,73 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.167.500,00 19.628.800,00 -1.538.700,00 92,73 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.167.500,00 10.628.800,00 -1.538.700,00 87,35 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN MELALUI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH/RAD TINGKAT KABUPATEN/KOTA 70.000.000,00 69.778.952,00 -221.048,00 99,68 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 69.778.952,00 -221.048,00 99,68 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.778.952,00 -221.048,00 99,68 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.334.000,00 21.141.400,00 -192.600,00 99,10 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.334.000,00 21.141.400,00 -192.600,00 99,10 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 887.000,00 887.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.842.000,00 1.842.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.020.000,00 9.987.400,00 -32.600,00 99,67 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00 5.300.000,00 -160.000,00 97,07 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.346.000,00 38.317.552,00 -28.448,00 99,93 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.346.000,00 38.317.552,00 -28.448,00 99,93 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.010.000,00 32.987.552,00 -22.448,00 99,93 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.336.000,00 5.330.000,00 -6.000,00 99,89 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA 70.000.000,00 69.842.829,00 -157.171,00 99,78 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 69.842.829,00 -157.171,00 99,78 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.842.829,00 -157.171,00 99,78 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 18.729.000,00 18.679.000,00 -50.000,00 99,73 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.729.000,00 18.679.000,00 -50.000,00 99,73 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 562.000,00 562.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 522.000,00 522.000,00 0,00 100,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 240 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.970.000,00 1.970.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.325.000,00 6.275.000,00 -50.000,00 99,21 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.325.000,00 14.325.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.975.000,00 4.975.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 275.000,00 275.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.096.000,00 31.988.829,00 -107.171,00 99,67 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.096.000,00 31.988.829,00 -107.171,00 99,67 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.096.000,00 28.988.829,00 -107.171,00 99,63 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 2.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.580.000.000,00 1.325.000.000,00 -255.000.000,00 83,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA 1.580.000.000,00 1.325.000.000,00 -255.000.000,00 83,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.580.000.000,00 1.325.000.000,00 -255.000.000,00 83,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 1.580.000.000,00 1.325.000.000,00 -255.000.000,00 83,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.580.000.000,00 1.325.000.000,00 -255.000.000,00 83,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.580.000.000,00 1.325.000.000,00 -255.000.000,00 83,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.580.000.000,00 1.325.000.000,00 -255.000.000,00 83,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 7.141.041.922,00 6.652.835.359,00 -488.206.563,00 93,16 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 3.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.000.000.000,00 717.795.375,00 -282.204.625,00 71,78 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 1.000.000.000,00 717.795.375,00 -282.204.625,00 71,78 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 142.963.000,00 140.600.135,00 -2.362.865,00 98,35 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.133.000,00 135.770.135,00 -2.362.865,00 98,29 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.210.000,00 8.210.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.210.000,00 8.210.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.300.000,00 21.400.000,00 -1.900.000,00 91,85 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 1.600.000,00 -1.700.000,00 48,48 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 1.600.000,00 -1.700.000,00 48,48 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 20.000.000,00 19.800.000,00 -200.000,00 99,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 10.000.000,00 9.850.000,00 -150.000,00 98,50 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 241 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 10.000.000,00 9.950.000,00 -50.000,00 99,50 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 92.963.000,00 92.500.135,00 -462.865,00 99,50 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 92.963.000,00 92.500.135,00 -462.865,00 99,50 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 92.963.000,00 92.500.135,00 -462.865,00 99,50 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.660.000,00 13.660.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.660.000,00 13.660.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.660.000,00 13.660.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 857.037.000,00 577.195.240,00 -279.841.760,00 67,35 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 857.037.000,00 577.195.240,00 -279.841.760,00 67,35 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 857.037.000,00 577.195.240,00 -279.841.760,00 67,35 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 857.037.000,00 577.195.240,00 -279.841.760,00 67,35 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 857.037.000,00 577.195.240,00 -279.841.760,00 67,35 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 3.2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.217.000.000,00 1.215.549.014,00 -1.450.986,00 99,88 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 499.500.000,00 498.243.860,00 -1.256.140,00 99,75 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 499.500.000,00 498.243.860,00 -1.256.140,00 99,75 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 499.500.000,00 498.243.860,00 -1.256.140,00 99,75 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 185.979.500,00 185.979.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 185.979.500,00 185.979.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 997.000,00 997.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.031.000,00 4.031.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.771.500,00 23.771.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 312.500,00 312.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 10.392.500,00 10.392.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.875.000,00 83.875.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 222.200.000,00 220.975.000,00 -1.225.000,00 99,45 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 205.400.000,00 204.175.000,00 -1.225.000,00 99,40 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.500.000,00 8.275.000,00 -1.225.000,00 87,11 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 154.500.000,00 154.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.530.500,00 50.499.360,00 -31.140,00 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.530.500,00 50.499.360,00 -31.140,00 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.530.500,00 41.499.360,00 -31.140,00 99,93 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.790.000,00 40.790.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.790.000,00 40.790.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 40.790.000,00 40.790.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN 717.500.000,00 717.305.154,00 -194.846,00 99,97 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 717.500.000,00 717.305.154,00 -194.846,00 99,97 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 717.500.000,00 717.305.154,00 -194.846,00 99,97 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 354.141.750,00 354.064.750,00 -77.000,00 99,98 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 242 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 354.141.750,00 354.064.750,00 -77.000,00 99,98 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.248.000,00 2.221.000,00 -27.000,00 98,80 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.651.250,00 4.651.250,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.992.000,00 15.992.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 312.500,00 312.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.250.000,00 5.247.000,00 -3.000,00 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.480.000,00 8.480.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 269.780.000,00 269.733.000,00 -47.000,00 99,98 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.828.000,00 4.828.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.500.000,00 127.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.900.000,00 57.900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 235.858.250,00 235.740.404,00 -117.846,00 99,95 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 235.858.250,00 235.740.404,00 -117.846,00 99,95 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.358.250,00 51.340.404,00 -17.846,00 99,97 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 184.500.000,00 184.400.000,00 -100.000,00 99,95 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 3.2.03 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI 262.000.000,00 258.964.150,00 -3.035.850,00 98,84 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 SELEKSI ATLET DAERAH 200.000.000,00 199.580.400,00 -419.600,00 99,79 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.580.400,00 -419.600,00 99,79 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.580.400,00 -419.600,00 99,79 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 54.748.500,00 54.748.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.748.500,00 54.748.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.074.500,00 1.074.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.750.000,00 36.750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.060.000,00 4.060.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.400.000,00 46.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.851.500,00 98.431.900,00 -419.600,00 99,58 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.851.500,00 98.431.900,00 -419.600,00 99,58 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.151.500,00 45.731.900,00 -419.600,00 99,09 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 52.700.000,00 52.700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 47.000.000,00 46.954.250,00 -45.750,00 99,90 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.000.000,00 46.954.250,00 -45.750,00 99,90 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 46.954.250,00 -45.750,00 99,90 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.741.250,00 5.734.250,00 -7.000,00 99,88 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.741.250,00 5.734.250,00 -7.000,00 99,88 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 945.250,00 945.250,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 243 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.996.000,00 1.996.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.643.000,00 -7.000,00 99,58 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.258.750,00 1.220.000,00 -38.750,00 96,92 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.258.750,00 1.220.000,00 -38.750,00 96,92 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.258.750,00 1.220.000,00 -38.750,00 96,92 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SEKTORAL OLAHRAGA 15.000.000,00 12.429.500,00 -2.570.500,00 82,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.429.500,00 -2.570.500,00 82,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.429.500,00 -2.570.500,00 82,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 2.120.000,00 -80.000,00 96,36 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 2.120.000,00 -80.000,00 96,36 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.120.000,00 -80.000,00 96,36 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.920.000,00 7.520.000,00 -2.400.000,00 75,81 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.920.000,00 7.520.000,00 -2.400.000,00 75,81 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 3.800.000,00 -1.600.000,00 70,37 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.520.000,00 3.720.000,00 -800.000,00 82,30 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.789.500,00 -90.500,00 96,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.789.500,00 -90.500,00 96,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.880.000,00 2.789.500,00 -90.500,00 96,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 3.2.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA 3.847.500.000,00 3.649.600.146,00 -197.899.854,00 94,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN 3.847.500.000,00 3.649.600.146,00 -197.899.854,00 94,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.847.500.000,00 3.649.600.146,00 -197.899.854,00 94,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 40.600.146,00 -6.899.854,00 85,47 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.696.250,00 20.686.250,00 -10.000,00 99,95 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.696.250,00 20.686.250,00 -10.000,00 99,95 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 641.250,00 641.250,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.763.000,00 2.763.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.990.000,00 -10.000,00 99,91 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.575.000,00 5.700.000,00 -6.875.000,00 45,33 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.275.000,00 4.400.000,00 -6.875.000,00 39,02 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.275.000,00 4.400.000,00 -6.875.000,00 39,02 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.228.750,00 14.213.896,00 -14.854,00 99,90 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.228.750,00 14.213.896,00 -14.854,00 99,90 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.228.750,00 6.223.896,00 -4.854,00 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 7.990.000,00 -10.000,00 99,88 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.05 Belanja Hibah 3.800.000.000,00 3.609.000.000,00 -191.000.000,00 94,97 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 3.800.000.000,00 3.609.000.000,00 -191.000.000,00 94,97 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.060.000.000,00 2.044.000.000,00 -16.000.000,00 99,22 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.060.000.000,00 2.044.000.000,00 -16.000.000,00 99,22 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.480.000.000,00 1.305.000.000,00 -175.000.000,00 88,18 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 244 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.480.000.000,00 1.305.000.000,00 -175.000.000,00 88,18 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 3.2.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 814.541.922,00 810.926.674,00 -3.615.248,00 99,56 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI 206.673.594,00 206.391.100,00 -282.494,00 99,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 206.673.594,00 206.391.100,00 -282.494,00 99,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.673.594,00 206.391.100,00 -282.494,00 99,86 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 43.948.594,00 43.926.500,00 -22.094,00 99,95 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.948.594,00 43.926.500,00 -22.094,00 99,95 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 887.500,00 887.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.456.094,00 14.450.000,00 -6.094,00 99,96 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.250.000,00 19.234.000,00 -16.000,00 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.725.000,00 104.475.000,00 -250.000,00 99,76 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.825.000,00 67.575.000,00 -250.000,00 99,63 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.325.000,00 18.075.000,00 -250.000,00 98,64 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 7.999.600,00 (400,00) 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 7.999.600,00 (400,00) 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000,00 7.999.600,00 (400,00) 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 49.990.000,00 -10.000,00 99,98 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 49.990.000,00 -10.000,00 99,98 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 50.000.000,00 49.990.000,00 -10.000,00 99,98 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 PENYEDIAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA REKREASI 607.868.328,00 604.535.574,00 -3.332.754,00 99,45 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 597.868.328,00 594.535.574,00 -3.332.754,00 99,44 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 597.868.328,00 594.535.574,00 -3.332.754,00 99,44 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 80.696.500,00 80.656.240,00 -40.260,00 99,95 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.696.500,00 80.656.240,00 -40.260,00 99,95 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.000.000,00 12.999.740,00 (260,00) 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 561.000,00 561.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.627.000,00 2.627.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 312.500,00 312.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 590.000,00 -10.000,00 98,33 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.028.000,00 17.023.000,00 -5.000,00 99,97 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 23.376.000,00 23.376.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 3.475.000,00 -25.000,00 99,29 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 413.590.965,00 410.372.334,00 -3.218.631,00 99,22 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 382.389.600,00 379.782.690,00 -2.606.910,00 99,32 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 245 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 57.329.600,00 57.294.300,00 -35.300,00 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.980.000,00 11.682.625,00 -2.297.375,00 83,57 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 35.980.000,00 35.705.765,00 -274.235,00 99,24 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 31.201.365,00 30.589.644,00 -611.721,00 98,04 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 15.146.313,00 14.849.340,00 -296.973,00 98,04 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 16.055.052,00 15.740.304,00 -314.748,00 98,04 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 74.123.000,00 74.053.000,00 -70.000,00 99,91 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 68.123.000,00 68.053.000,00 -70.000,00 99,90 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 68.123.000,00 68.053.000,00 -70.000,00 99,90 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.457.863,00 29.454.000,00 -3.863,00 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.457.863,00 29.454.000,00 -3.863,00 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.457.863,00 29.454.000,00 -3.863,00 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.05.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 4.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.561.680.226,00 4.333.692.613,00 -227.987.613,00 95,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 142.140.946,00 112.879.369,00 -29.261.577,00 79,41 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 67.677.347,00 66.633.731,00 -1.043.616,00 98,46 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 67.677.347,00 66.633.731,00 -1.043.616,00 98,46 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.677.347,00 66.633.731,00 -1.043.616,00 98,46 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.749.500,00 3.749.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.749.500,00 3.749.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.049.500,00 3.049.500,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.420.105,00 29.332.044,00 -88.061,00 99,70 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.020.000,00 26.979.000,00 -41.000,00 99,85 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.020.000,00 5.979.000,00 -41.000,00 99,32 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.400.105,00 2.353.044,00 -47.061,00 98,04 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.165.101,00 1.142.256,00 -22.845,00 98,04 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.235.004,00 1.210.788,00 -24.216,00 98,04 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.507.742,00 33.552.187,00 -955.555,00 97,23 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.507.742,00 33.552.187,00 -955.555,00 97,23 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.507.742,00 33.552.187,00 -955.555,00 97,23 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 74.463.599,00 46.245.638,00 -28.217.961,00 62,11 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 246 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 74.463.599,00 46.245.638,00 -28.217.961,00 62,11 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.463.599,00 46.245.638,00 -28.217.961,00 62,11 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.727.500,00 5.672.900,00 -54.600,00 99,05 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.727.500,00 5.672.900,00 -54.600,00 99,05 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.750,00 570.750,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 316.250,00 316.250,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 740.100,00 700.500,00 -39.600,00 94,65 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.400,00 150.400,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.950.000,00 3.935.000,00 -15.000,00 99,62 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.351.105,00 23.353.044,00 -26.998.061,00 46,38 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.050.000,00 21.000.000,00 -3.050.000,00 87,32 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.400.105,00 2.353.044,00 -47.061,00 98,04 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.165.101,00 1.142.256,00 -22.845,00 98,04 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.235.004,00 1.210.788,00 -24.216,00 98,04 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.384.994,00 17.219.694,00 -1.165.300,00 93,66 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.384.994,00 17.219.694,00 -1.165.300,00 93,66 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.384.994,00 17.219.694,00 -1.165.300,00 93,66 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.856.148.717,00 3.680.977.228,00 -175.171.489,00 95,46 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.786.496.507,00 3.612.791.744,00 -173.704.763,00 95,41 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.786.496.507,00 3.612.791.744,00 -173.704.763,00 95,41 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.786.496.507,00 3.612.791.744,00 -173.704.763,00 95,41 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.320.602.158,00 2.238.497.230,00 -82.104.928,00 96,46 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.715.345.346,00 1.667.088.354,00 -48.256.992,00 97,19 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.670.494.992,00 1.622.238.000,00 -48.256.992,00 97,11 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 44.850.354,00 44.850.354,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 146.395.585,00 144.025.218,00 -2.370.367,00 98,38 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 146.395.585,00 144.025.218,00 -2.370.367,00 98,38 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 172.390.000,00 163.330.000,00 -9.060.000,00 94,74 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 172.390.000,00 163.330.000,00 -9.060.000,00 94,74 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 14.617.800,00 7.560.000,00 -7.057.800,00 51,72 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.597.800,00 7.560.000,00 -37.800,00 99,50 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 38.564.260,00 35.815.000,00 -2.749.260,00 92,87 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 38.564.260,00 35.815.000,00 -2.749.260,00 92,87 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 80.031.290,00 77.851.500,00 -2.179.790,00 97,28 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 79.007.271,00 76.837.620,00 -2.169.651,00 97,25 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.024.019,00 1.013.880,00 -10.139,00 99,01 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 18.608.473,00 17.637.926,00 -970.547,00 94,78 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.608.473,00 17.637.926,00 -970.547,00 94,78 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 43.318,00 25.219,00 -18.099,00 58,22 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.763,00 24.617,00 -8.146,00 75,14 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.555,00 602,00 -9.953,00 5,70 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 120.283.500,00 111.556.528,00 -8.726.972,00 92,74 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 118.657.832,00 109.968.800,00 -8.689.032,00 92,68 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.625.668,00 1.587.728,00 -37.940,00 97,67 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.532.080,00 3.401.841,00 -130.239,00 96,31 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.439.812,00 3.309.573,00 -130.239,00 96,21 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 92.268,00 92.268,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.596.356,00 10.205.644,00 -390.712,00 96,31 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.319.564,00 9.928.852,00 -390.712,00 96,21 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 276.792,00 276.792,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.291.894.349,00 1.237.678.187,00 -54.216.162,00 95,80 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 305.937.558,00 291.802.037,00 -14.135.521,00 95,38 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 304.187.558,00 290.552.037,00 -13.635.521,00 95,52 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.750.000,00 1.250.000,00 -500.000,00 71,43 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 985.956.791,00 945.876.150,00 -40.080.641,00 95,93 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 985.956.791,00 945.876.150,00 -40.080.641,00 95,93 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 152.325.266,00 125.747.524,00 -26.577.742,00 82,55 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 152.325.266,00 125.747.524,00 -26.577.742,00 82,55 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 247 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 1.379.817,00 1.200.441,00 -179.376,00 87,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 2.293.421,00 1.272.375,00 -1.021.046,00 55,48 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 148.652.028,00 123.274.708,00 -25.377.320,00 82,93 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 21.674.734,00 10.868.803,00 -10.805.931,00 50,15 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 21.674.734,00 10.868.803,00 -10.805.931,00 50,15 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 206.179,00 131.985,00 -74.194,00 64,01 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 342.695,00 109.688,00 -233.007,00 32,01 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0022 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 21.125.860,00 10.627.130,00 -10.498.730,00 50,30 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 69.652.210,00 68.185.484,00 -1.466.726,00 97,89 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 69.652.210,00 68.185.484,00 -1.466.726,00 97,89 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 27.060.000,00 27.060.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 27.060.000,00 27.060.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.260.000,00 22.260.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.260.000,00 22.260.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.592.210,00 41.125.484,00 -1.466.726,00 96,56 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.192.210,00 36.725.484,00 -1.466.726,00 96,16 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.392.000,00 33.392.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.392.000,00 33.392.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.800.210,00 3.333.484,00 -1.466.726,00 69,44 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.330.202,00 1.618.196,00 -712.006,00 69,44 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.470.008,00 1.715.288,00 -754.720,00 69,44 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 271.600.885,00 257.415.748,00 -14.185.137,00 94,78 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.347.200,00 8.200.700,00 -146.500,00 98,24 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.347.200,00 8.200.700,00 -146.500,00 98,24 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.347.200,00 8.200.700,00 -146.500,00 98,24 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.347.200,00 8.200.700,00 -146.500,00 98,24 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.347.200,00 8.200.700,00 -146.500,00 98,24 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.347.200,00 8.200.700,00 -146.500,00 98,24 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 39.299.950,00 39.186.700,00 -113.250,00 99,71 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.875.950,00 21.826.700,00 -49.250,00 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.875.950,00 21.826.700,00 -49.250,00 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.875.950,00 21.826.700,00 -49.250,00 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.875.950,00 21.826.700,00 -49.250,00 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.412.950,00 10.393.400,00 -19.550,00 99,81 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.463.000,00 11.433.300,00 -29.700,00 99,74 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 17.424.000,00 17.360.000,00 -64.000,00 99,63 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.424.000,00 17.360.000,00 -64.000,00 99,63 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.424.000,00 17.360.000,00 -64.000,00 99,63 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.960.000,00 14.960.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 2.464.000,00 2.400.000,00 -64.000,00 97,40 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 2.464.000,00 2.400.000,00 -64.000,00 97,40 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 41.510.000,00 41.396.000,00 -114.000,00 99,73 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.510.000,00 41.396.000,00 -114.000,00 99,73 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.510.000,00 41.396.000,00 -114.000,00 99,73 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 41.510.000,00 41.396.000,00 -114.000,00 99,73 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.510.000,00 41.396.000,00 -114.000,00 99,73 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.870.000,00 14.756.000,00 -114.000,00 99,23 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 248 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 43.004.000,00 42.976.900,00 -27.100,00 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 43.004.000,00 42.976.900,00 -27.100,00 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.004.000,00 42.976.900,00 -27.100,00 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 43.004.000,00 42.976.900,00 -27.100,00 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.004.000,00 42.976.900,00 -27.100,00 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.000,00 135.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.869.000,00 33.841.900,00 -27.100,00 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 139.439.735,00 125.655.448,00 -13.784.287,00 90,11 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 139.439.735,00 125.655.448,00 -13.784.287,00 90,11 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.439.735,00 125.655.448,00 -13.784.287,00 90,11 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 139.439.735,00 125.655.448,00 -13.784.287,00 90,11 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 139.439.735,00 125.655.448,00 -13.784.287,00 90,11 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 128.439.735,00 119.425.448,00 -9.014.287,00 92,98 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.000.000,00 6.230.000,00 -4.770.000,00 56,64 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 121.601.325,00 116.480.037,00 -5.121.288,00 95,79 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 69.883.420,00 64.987.593,00 -4.895.827,00 92,99 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 69.883.420,00 64.987.593,00 -4.895.827,00 92,99 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.883.420,00 64.987.593,00 -4.895.827,00 92,99 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.883.420,00 64.987.593,00 -4.895.827,00 92,99 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.883.420,00 64.987.593,00 -4.895.827,00 92,99 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 8.000.000,00 6.938.940,00 -1.061.060,00 86,74 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 5.471.434,00 -528.566,00 91,19 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 55.883.420,00 52.577.219,00 -3.306.201,00 94,08 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 18.736.200,00 18.583.400,00 -152.800,00 99,18 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.736.200,00 18.583.400,00 -152.800,00 99,18 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.736.200,00 18.583.400,00 -152.800,00 99,18 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.250.000,00 6.230.000,00 -20.000,00 99,68 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.250.000,00 6.230.000,00 -20.000,00 99,68 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.250.000,00 6.230.000,00 -20.000,00 99,68 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.486.200,00 12.353.400,00 -132.800,00 98,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.486.200,00 12.353.400,00 -132.800,00 98,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 12.486.200,00 12.353.400,00 -132.800,00 98,94 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 30.981.705,00 30.909.044,00 -72.661,00 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.981.705,00 30.909.044,00 -72.661,00 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.981.705,00 30.909.044,00 -72.661,00 99,77 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.581.600,00 7.556.000,00 -25.600,00 99,66 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.581.600,00 7.556.000,00 -25.600,00 99,66 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.581.600,00 7.556.000,00 -25.600,00 99,66 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.400.105,00 23.353.044,00 -47.061,00 99,80 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.400.105,00 2.353.044,00 -47.061,00 98,04 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.165.101,00 1.142.256,00 -22.845,00 98,04 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.235.004,00 1.210.788,00 -24.216,00 98,04 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 170.188.353,00 165.940.231,00 -4.248.122,00 97,50 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 32.050.000,00 29.610.250,00 -2.439.750,00 92,39 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 32.050.000,00 29.610.250,00 -2.439.750,00 92,39 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.050.000,00 29.610.250,00 -2.439.750,00 92,39 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 249 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 4.879.000,00 -2.121.000,00 69,70 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 4.879.000,00 -2.121.000,00 69,70 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.000.000,00 4.879.000,00 -2.121.000,00 69,70 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.050.000,00 24.731.250,00 -318.750,00 98,73 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.050.000,00 24.731.250,00 -318.750,00 98,73 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.050.000,00 11.846.250,00 -203.750,00 98,31 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 13.000.000,00 12.885.000,00 -115.000,00 99,12 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 100.138.353,00 98.935.170,00 -1.203.183,00 98,80 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 100.138.353,00 98.935.170,00 -1.203.183,00 98,80 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.138.353,00 98.935.170,00 -1.203.183,00 98,80 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 100.138.353,00 98.935.170,00 -1.203.183,00 98,80 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.138.353,00 98.935.170,00 -1.203.183,00 98,80 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.167.500,00 40.066.045,00 -1.101.455,00 97,32 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 58.970.853,00 58.869.125,00 -101.728,00 99,83 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 38.000.000,00 37.394.811,00 -605.189,00 98,41 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 37.394.811,00 -605.189,00 98,41 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 37.394.811,00 -605.189,00 98,41 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.000.000,00 37.394.811,00 -605.189,00 98,41 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 38.000.000,00 37.394.811,00 -605.189,00 98,41 2.19 2.19.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 38.000.000,00 37.394.811,00 -605.189,00 98,41 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 4.459.518.056,00 3.904.548.421,00 -554.969.635,00 87,56 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 2.2.01 PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA 79.761.600,00 79.033.779,00 -727.821,00 99,09 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA 79.761.600,00 79.033.779,00 -727.821,00 99,09 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 79.761.600,00 79.033.779,00 -727.821,00 99,09 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.761.600,00 79.033.779,00 -727.821,00 99,09 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.650.000,00 28.400.000,00 -250.000,00 99,13 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.650.000,00 28.400.000,00 -250.000,00 99,13 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 11.250.000,00 11.000.000,00 -250.000,00 97,78 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.611.600,00 34.133.779,00 -477.821,00 98,62 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.611.600,00 34.133.779,00 -477.821,00 98,62 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.611.600,00 10.552.500,00 -59.100,00 99,44 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24.000.000,00 23.581.279,00 -418.721,00 98,26 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 2.2.02 PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 461.529.107,00 443.057.739,00 -18.471.368,00 96,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 461.529.107,00 443.057.739,00 -18.471.368,00 96,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 461.529.107,00 443.057.739,00 -18.471.368,00 96,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.529.107,00 443.057.739,00 -18.471.368,00 96,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 210.821.600,00 209.567.700,00 -1.253.900,00 99,41 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 210.821.600,00 209.567.700,00 -1.253.900,00 99,41 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 108.720.000,00 108.666.000,00 -54.000,00 99,95 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.567.200,00 1.567.200,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.888.400,00 13.877.000,00 -11.400,00 99,92 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 78.000.000,00 77.998.000,00 -2.000,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.250.000,00 1.350.000,00 -900.000,00 60,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.918.500,00 5.918.500,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 477.500,00 191.000,00 -286.500,00 40,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 190.707.507,00 173.729.639,00 -16.977.868,00 91,10 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 190.707.507,00 173.729.639,00 -16.977.868,00 91,10 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.000.000,00 4.211.470,00 -788.530,00 84,23 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 181.040.707,00 165.441.669,00 -15.599.038,00 91,38 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 250 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.666.800,00 4.076.500,00 -590.300,00 87,35 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 59.760.400,00 -239.600,00 99,60 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 59.760.400,00 -239.600,00 99,60 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 60.000.000,00 59.760.400,00 -239.600,00 99,60 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 2.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 3.918.227.349,00 3.382.456.903,00 -535.770.446,00 86,33 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 2.250.000.000,00 1.790.022.603,00 -459.977.397,00 79,56 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.842.400,00 -2.157.600,00 91,37 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.730.000,00 5.730.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.730.000,00 5.730.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.730.000,00 5.730.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.730.000,00 5.730.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.270.000,00 17.112.400,00 -2.157.600,00 88,80 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.770.000,00 8.200.900,00 -569.100,00 93,51 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.770.000,00 8.200.900,00 -569.100,00 93,51 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 449.850,00 449.850,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 548.250,00 548.250,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.041.100,00 577.000,00 -464.100,00 55,42 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.800,00 300.800,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.180.000,00 6.075.000,00 -105.000,00 98,30 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.360.000,00 4.800.000,00 -1.560.000,00 75,47 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.360.000,00 4.800.000,00 -1.560.000,00 75,47 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.360.000,00 4.800.000,00 -1.560.000,00 75,47 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.140.000,00 4.111.500,00 -28.500,00 99,31 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.140.000,00 4.111.500,00 -28.500,00 99,31 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.140.000,00 4.111.500,00 -28.500,00 99,31 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.225.000.000,00 1.767.180.203,00 -457.819.797,00 79,42 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.225.000.000,00 1.767.180.203,00 -457.819.797,00 79,42 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.225.000.000,00 1.767.180.203,00 -457.819.797,00 79,42 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.225.000.000,00 1.767.180.203,00 -457.819.797,00 79,42 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 2.225.000.000,00 1.767.180.203,00 -457.819.797,00 79,42 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 1.368.227.349,00 1.301.542.000,00 -66.685.349,00 95,13 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.368.227.349,00 1.301.542.000,00 -66.685.349,00 95,13 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.368.227.349,00 1.301.542.000,00 -66.685.349,00 95,13 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.368.227.349,00 1.301.542.000,00 -66.685.349,00 95,13 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.251.702.000,00 1.188.702.000,00 -63.000.000,00 94,97 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 273.000.000,00 273.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 131.952.000,00 110.952.000,00 -21.000.000,00 84,09 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 663.000.000,00 642.000.000,00 -21.000.000,00 96,83 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 183.750.000,00 162.750.000,00 -21.000.000,00 88,57 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 116.525.349,00 112.840.000,00 -3.685.349,00 96,84 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 56.420.157,00 54.637.960,00 -1.782.197,00 96,84 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.105.192,00 58.202.040,00 -1.903.152,00 96,83 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 PENERAPAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 300.000.000,00 290.892.300,00 -9.107.700,00 96,96 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.710.000,00 6.597.300,00 -2.112.700,00 75,74 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.030.000,00 6.597.300,00 -1.432.700,00 82,16 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.767.500,00 4.361.800,00 -1.405.700,00 75,63 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.767.500,00 4.361.800,00 -1.405.700,00 75,63 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 598.800,00 598.600,00 (200,00) 99,97 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.067.200,00 1.067.200,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 187.500,00 187.500,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 264.000,00 258.500,00 -5.500,00 97,92 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 1.900.000,00 -1.400.000,00 57,58 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.262.500,00 2.235.500,00 -27.000,00 98,81 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 251 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.262.500,00 2.235.500,00 -27.000,00 98,81 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.262.500,00 2.235.500,00 -27.000,00 98,81 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2 BELANJA MODAL 291.290.000,00 284.295.000,00 -6.995.000,00 97,60 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 291.290.000,00 284.295.000,00 -6.995.000,00 97,60 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 291.290.000,00 284.295.000,00 -6.995.000,00 97,60 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 291.290.000,00 284.295.000,00 -6.995.000,00 97,60 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 291.290.000,00 284.295.000,00 -6.995.000,00 97,60 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 248.198.210,00 247.862.350,00 -335.860,00 99,86 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 3.2.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 248.198.210,00 247.862.350,00 -335.860,00 99,86 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 23.400.105,00 23.358.900,00 -41.205,00 99,82 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.400.105,00 23.358.900,00 -41.205,00 99,82 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.105,00 23.358.900,00 -41.205,00 99,82 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.735.000,00 8.735.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.735.000,00 8.735.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.265.105,00 11.223.900,00 -41.205,00 99,63 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.265.105,00 11.223.900,00 -41.205,00 99,63 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.000.000,00 3.968.000,00 -32.000,00 99,20 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.265.105,00 3.255.900,00 -9.205,00 99,72 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI 76.598.105,00 76.505.150,00 -92.955,00 99,88 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 76.598.105,00 76.505.150,00 -92.955,00 99,88 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.598.105,00 76.505.150,00 -92.955,00 99,88 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.333.550,00 11.332.300,00 -1.250,00 99,99 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.333.550,00 11.332.300,00 -1.250,00 99,99 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.634.800,00 1.634.800,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 773.750,00 772.500,00 -1.250,00 99,84 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.875.000,00 5.875.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.598.105,00 26.551.044,00 -47.061,00 99,82 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.198.000,00 24.198.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.198.000,00 24.198.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.400.105,00 2.353.044,00 -47.061,00 98,04 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.165.101,00 1.142.256,00 -22.845,00 98,04 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.235.004,00 1.210.788,00 -24.216,00 98,04 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.666.450,00 38.621.806,00 -44.644,00 99,88 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.666.450,00 38.621.806,00 -44.644,00 99,88 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.000.000,00 29.981.806,00 -18.194,00 99,94 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.666.450,00 5.640.000,00 -26.450,00 99,53 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 48.200.000,00 48.173.300,00 -26.700,00 99,94 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 48.200.000,00 48.173.300,00 -26.700,00 99,94 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 252 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 48.173.300,00 -26.700,00 99,94 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13.577.000,00 13.559.800,00 -17.200,00 99,87 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.577.000,00 13.559.800,00 -17.200,00 99,87 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 172.000,00 154.800,00 -17.200,00 90,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 285.000,00 285.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.575.000,00 19.575.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.575.000,00 13.575.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.425.000,00 5.425.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.048.000,00 15.038.500,00 -9.500,00 99,94 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.048.000,00 15.038.500,00 -9.500,00 99,94 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.048.000,00 5.038.500,00 -9.500,00 99,81 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 100.000.000,00 99.825.000,00 -175.000,00 99,83 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.825.000,00 -175.000,00 99,83 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.825.000,00 -175.000,00 99,65 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 20.500.000,00 20.330.000,00 -170.000,00 99,17 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.500.000,00 20.330.000,00 -170.000,00 99,17 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 280.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.570.000,00 2.550.000,00 -20.000,00 99,22 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.350.000,00 -150.000,00 97,27 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 6.995.000,00 -5.000,00 99,93 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.000.000,00 6.995.000,00 -5.000,00 99,93 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 4.995.000,00 -5.000,00 99,90 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 175.270.105,00 175.087.227,00 -182.878,00 99,90 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 253 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 4.2.02 PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIFÂ 175.270.105,00 175.087.227,00 -182.878,00 99,90 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 PENGEMBANGAN SISTEM PEMASARAN 163.900.105,00 163.740.332,00 -159.773,00 99,90 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 163.900.105,00 163.740.332,00 -159.773,00 99,90 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.900.105,00 163.740.332,00 -159.773,00 99,90 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.175.000,00 25.065.000,00 -110.000,00 99,56 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.175.000,00 25.065.000,00 -110.000,00 99,56 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.650.000,00 12.540.000,00 -110.000,00 99,13 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.400.105,00 43.353.044,00 -47.061,00 99,89 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.400.105,00 2.353.044,00 -47.061,00 98,04 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.165.101,00 1.142.256,00 -22.845,00 98,04 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.235.004,00 1.210.788,00 -24.216,00 98,04 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.325.000,00 95.322.288,00 -2.712,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.325.000,00 95.322.288,00 -2.712,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.825.000,00 86.824.288,00 (712,00) 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.500.000,00 8.498.000,00 -2.000,00 99,98 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 11.370.000,00 11.346.895,00 -23.105,00 99,80 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERASI 11.370.000,00 11.346.895,00 -23.105,00 99,80 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.370.000,00 11.346.895,00 -23.105,00 99,80 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 370.000,00 370.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.976.895,00 -23.105,00 99,54 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.976.895,00 -23.105,00 99,54 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.976.895,00 -23.105,00 99,54 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0022 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 87.330.000,00 87.264.845,00 -65.155,00 99,93 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 5.2.01 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR 59.175.000,00 59.170.845,00 -4.155,00 99,99 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 FASILITASI PROSES KREASI, PRODUKSI, DISTRIBUSI KONSUMSI DAN KONSERVASI EKONOMI KREATIF 48.200.000,00 48.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 48.200.000,00 48.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 48.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.237.000,00 10.237.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.237.000,00 10.237.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 167.000,00 167.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 254 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING KeteranganURAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.225.000,00 19.225.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.725.000,00 14.725.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.075.000,00 5.075.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.988.000,00 14.988.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.988.000,00 14.988.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.988.000,00 4.988.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF 10.975.000,00 10.970.845,00 -4.155,00 99,96 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.975.000,00 10.970.845,00 -4.155,00 99,96 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.975.000,00 10.970.845,00 -4.155,00 99,96 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.926.250,00 3.926.245,00 (5,00) 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.926.250,00 3.926.245,00 (5,00) 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 426.250,00 426.245,00 (5,00) 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.048.750,00 7.044.600,00 -4.150,00 99,94 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.048.750,00 7.044.600,00 -4.150,00 99,94 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.048.750,00 7.044.600,00 -4.150,00 99,94 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 5.2.02 PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF 28.155.000,00 28.094.000,00 -61.000,00 99,78 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF 28.155.000,00 28.094.000,00 -61.000,00 99,78 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.155.000,00 28.094.000,00 -61.000,00 99,78 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.155.000,00 28.094.000,00 -61.000,00 99,78 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.055.000,00 17.055.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.055.000,00 17.055.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 545.000,00 545.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.939.000,00 -61.000,00 98,78 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.939.000,00 -61.000,00 98,78 3.26 2.19.0.00.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.939.000,00 -61.000,00 98,78 JUMLAH BELANJA 18.708.038.519,00 17.179.132.222,00 -1.528.906.297,00 91,83 SURPLUS DEFISIT -14.968.038.519,00 -14.100.040.722,00 867.997.797,00 94,20 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 255 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.23.2.24.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 5.105.379.379,00 5.059.106.636,00 -46.272.743,00 99,09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 523.071.579,00 517.869.000,00 -5.202.579,00 99,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 229.942.729,00 225.348.900,00 -4.593.829,00 98,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 76.989.300,00 72.930.600,00 -4.058.700,00 94,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.989.300,00 72.930.600,00 -4.058.700,00 94,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.989.300,00 72.930.600,00 -4.058.700,00 94,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.289.600,00 15.265.600,00 -24.000,00 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.289.600,00 15.265.600,00 -24.000,00 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.600,00 423.600,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 626.000,00 626.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.976.000,00 -24.000,00 99,78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.000.000,00 38.000.000,00 -4.000.000,00 90,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 31.000.000,00 -4.000.000,00 88,57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 33.000.000,00 29.000.000,00 -4.000.000,00 87,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.699.700,00 19.665.000,00 -34.700,00 99,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.699.700,00 19.665.000,00 -34.700,00 99,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.499.700,00 9.480.000,00 -19.700,00 99,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.200.000,00 10.185.000,00 -15.000,00 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.000.000,00 19.965.700,00 -34.300,00 99,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.965.700,00 -34.300,00 99,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.965.700,00 -34.300,00 99,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.029.200,00 6.009.200,00 -20.000,00 99,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.029.200,00 6.009.200,00 -20.000,00 99,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.328.100,00 1.308.100,00 -20.000,00 98,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 266.100,00 266.100,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN256 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.670.800,00 7.656.500,00 -14.300,00 99,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.670.800,00 7.656.500,00 -14.300,00 99,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.670.800,00 3.656.500,00 -14.300,00 99,61 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA 4.425.000,00 4.360.000,00 -65.000,00 98,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.425.000,00 4.360.000,00 -65.000,00 98,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.425.000,00 4.360.000,00 -65.000,00 98,53 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.265.000,00 2.240.000,00 -25.000,00 98,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.265.000,00 2.240.000,00 -25.000,00 98,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.565.000,00 1.540.000,00 -25.000,00 98,40 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 760.000,00 720.000,00 -40.000,00 94,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 760.000,00 720.000,00 -40.000,00 94,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 760.000,00 720.000,00 -40.000,00 94,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 102.647.229,00 102.550.000,00 -97.229,00 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 102.647.229,00 102.550.000,00 -97.229,00 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 102.647.229,00 102.550.000,00 -97.229,00 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 102.647.229,00 102.550.000,00 -97.229,00 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 102.647.229,00 102.550.000,00 -97.229,00 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 102.647.229,00 102.550.000,00 -97.229,00 99,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 20.306.200,00 20.280.100,00 -26.100,00 99,87 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.306.200,00 20.280.100,00 -26.100,00 99,87 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.306.200,00 20.280.100,00 -26.100,00 99,87 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 14.860.200,00 14.854.800,00 -5.400,00 99,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.860.200,00 14.854.800,00 -5.400,00 99,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.232.400,00 5.232.400,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.087.600,00 2.086.900,00 (700,00) 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.045.000,00 6.041.500,00 -3.500,00 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 451.200,00 450.000,00 -1.200,00 99,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 744.000,00 744.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.446.000,00 5.425.300,00 -20.700,00 99,62 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.446.000,00 5.425.300,00 -20.700,00 99,62 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.446.000,00 5.425.300,00 -20.700,00 99,62 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.575.000,00 5.262.500,00 -312.500,00 94,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5.575.000,00 5.262.500,00 -312.500,00 94,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.575.000,00 5.262.500,00 -312.500,00 94,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.325.000,00 1.275.000,00 -50.000,00 96,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.325.000,00 1.275.000,00 -50.000,00 96,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 350.000,00 300.000,00 -50.000,00 85,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.050.000,00 787.500,00 -262.500,00 75,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00 787.500,00 -262.500,00 75,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN257 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.050.000,00 787.500,00 -262.500,00 75,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 293.128.850,00 292.520.100,00 -608.750,00 99,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT 167.040.000,00 166.760.700,00 -279.300,00 99,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 167.040.000,00 166.760.700,00 -279.300,00 99,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.040.000,00 166.760.700,00 -279.300,00 99,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.064.600,00 8.030.200,00 -34.400,00 99,57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.064.600,00 8.030.200,00 -34.400,00 99,57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.254.600,00 1.220.200,00 -34.400,00 97,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.248.000,00 25.015.000,00 -233.000,00 99,08 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.248.000,00 25.015.000,00 -233.000,00 99,08 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.448.000,00 20.215.000,00 -233.000,00 98,86 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 133.727.400,00 133.715.500,00 -11.900,00 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 133.727.400,00 133.715.500,00 -11.900,00 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.207.400,00 6.205.500,00 -1.900,00 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 127.520.000,00 127.510.000,00 -10.000,00 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA 96.044.450,00 95.755.500,00 -288.950,00 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 96.044.450,00 95.755.500,00 -288.950,00 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.044.450,00 95.755.500,00 -288.950,00 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 41.396.000,00 41.356.000,00 -40.000,00 99,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.396.000,00 41.356.000,00 -40.000,00 99,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 514.900,00 514.900,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.036.100,00 2.036.100,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 110.000,00 -40.000,00 73,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 20.800.000,00 -200.000,00 99,05 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.100.000,00 13.900.000,00 -200.000,00 98,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.600.000,00 -200.000,00 95,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.098.450,00 11.049.500,00 -48.950,00 99,56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.098.450,00 11.049.500,00 -48.950,00 99,56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.608.450,00 3.599.500,00 -8.950,00 99,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.490.000,00 7.450.000,00 -40.000,00 99,47 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.550.000,00 22.550.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.050.000,00 20.050.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.050.000,00 20.050.000,00 0,00 100,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN258 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 22.354.400,00 22.353.900,00 (500,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22.354.400,00 22.353.900,00 (500,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.354.400,00 22.353.900,00 (500,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.654.400,00 9.653.900,00 (500,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.654.400,00 9.653.900,00 (500,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.000.000,00 5.999.500,00 (500,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.400,00 387.400,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 747.000,00 747.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PEMILIHAN DUTA BACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.690.000,00 7.650.000,00 -40.000,00 99,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.690.000,00 7.650.000,00 -40.000,00 99,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.690.000,00 7.650.000,00 -40.000,00 99,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.540.000,00 3.500.000,00 -40.000,00 98,87 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.540.000,00 3.500.000,00 -40.000,00 98,87 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.000,00 35.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 450.000,00 410.000,00 -40.000,00 91,11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.236.378.050,00 4.197.140.239,00 -39.237.811,00 99,07 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.388.767,00 10.387.900,00 (867,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 10.388.767,00 10.387.900,00 (867,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.388.767,00 10.387.900,00 (867,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.388.767,00 10.387.900,00 (867,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.827.900,00 5.827.900,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.827.900,00 5.827.900,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.331.500,00 1.331.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.000,00 813.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.108.400,00 2.108.400,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN259 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.520.867,00 2.520.000,00 (867,00) 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.520.867,00 2.520.000,00 (867,00) 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.520.867,00 2.520.000,00 (867,00) 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.481.354.020,00 3.450.729.639,00 -30.624.381,00 99,12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.461.854.020,00 3.431.229.639,00 -30.624.381,00 99,12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.461.854.020,00 3.431.229.639,00 -30.624.381,00 99,12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.461.854.020,00 3.431.229.639,00 -30.624.381,00 99,12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.335.024.553,00 2.322.140.274,00 -12.884.279,00 99,45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.749.124.891,00 1.748.868.526,00 -256.365,00 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.749.124.891,00 1.748.868.526,00 -256.365,00 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 137.168.327,00 137.001.774,00 -166.553,00 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 137.168.327,00 137.001.774,00 -166.553,00 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 118.790.000,00 118.790.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 118.790.000,00 118.790.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 62.892.900,00 62.580.000,00 -312.900,00 99,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 62.892.900,00 62.580.000,00 -312.900,00 99,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 34.067.650,00 33.900.000,00 -167.650,00 99,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 34.067.650,00 33.900.000,00 -167.650,00 99,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 79.400.564,00 79.082.640,00 -317.924,00 99,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 79.400.564,00 79.082.640,00 -317.924,00 99,60 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 19.235.052,00 17.678.817,00 -1.556.235,00 91,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.235.052,00 17.678.817,00 -1.556.235,00 91,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 29.580,00 25.662,00 -3.918,00 86,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 29.580,00 25.662,00 -3.918,00 86,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 120.031.625,00 110.016.076,00 -10.015.549,00 91,66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 120.031.625,00 110.016.076,00 -10.015.549,00 91,66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.570.990,00 3.549.195,00 -21.795,00 99,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.570.990,00 3.549.195,00 -21.795,00 99,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.712.974,00 10.647.584,00 -65.390,00 99,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.712.974,00 10.647.584,00 -65.390,00 99,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.126.829.467,00 1.109.089.365,00 -17.740.102,00 98,43 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 266.816.597,00 261.325.064,00 -5.491.533,00 97,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 266.816.597,00 261.325.064,00 -5.491.533,00 97,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 860.012.870,00 847.764.301,00 -12.248.569,00 98,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 860.012.870,00 847.764.301,00 -12.248.569,00 98,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 183.427.013,00 178.796.303,00 -4.630.710,00 97,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.187.663,00 5.179.900,00 -7.763,00 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.187.663,00 5.179.900,00 -7.763,00 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.187.663,00 5.179.900,00 -7.763,00 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.187.663,00 5.179.900,00 -7.763,00 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.187.663,00 5.179.900,00 -7.763,00 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.187.663,00 5.179.900,00 -7.763,00 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 37.345.950,00 33.616.500,00 -3.729.450,00 90,01 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.779.550,00 11.757.500,00 -22.050,00 99,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.779.550,00 11.757.500,00 -22.050,00 99,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.779.550,00 11.757.500,00 -22.050,00 99,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.779.550,00 11.757.500,00 -22.050,00 99,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.544.000,00 3.538.700,00 -5.300,00 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.910.550,00 3.902.000,00 -8.550,00 99,78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.325.000,00 4.316.800,00 -8.200,00 99,81 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN260 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 25.566.400,00 21.859.000,00 -3.707.400,00 85,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.566.400,00 21.859.000,00 -3.707.400,00 85,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.870.400,00 21.859.000,00 -11.400,00 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 21.870.400,00 21.859.000,00 -11.400,00 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 21.870.400,00 21.859.000,00 -11.400,00 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.696.000,00 0,00 -3.696.000,00 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.696.000,00 0,00 -3.696.000,00 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.696.000,00 0,00 -3.696.000,00 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 29.297.500,00 29.035.000,00 -262.500,00 99,10 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.297.500,00 29.035.000,00 -262.500,00 99,10 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.297.500,00 29.035.000,00 -262.500,00 99,10 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.297.500,00 29.035.000,00 -262.500,00 99,10 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.297.500,00 29.035.000,00 -262.500,00 99,10 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 19.057.500,00 18.795.000,00 -262.500,00 98,62 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.440.000,00 7.390.000,00 -50.000,00 99,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.440.000,00 7.390.000,00 -50.000,00 99,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.440.000,00 7.390.000,00 -50.000,00 99,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.440.000,00 7.390.000,00 -50.000,00 99,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.440.000,00 7.390.000,00 -50.000,00 99,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.800.000,00 3.750.000,00 -50.000,00 98,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 87.075.900,00 87.074.903,00 (997,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 87.075.900,00 87.074.903,00 (997,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.075.900,00 87.074.903,00 (997,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.075.900,00 87.074.903,00 (997,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.075.900,00 87.074.903,00 (997,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 85.075.900,00 85.074.903,00 (997,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 10.080.000,00 9.500.000,00 -580.000,00 94,25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2 BELANJA MODAL 10.080.000,00 9.500.000,00 -580.000,00 94,25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.080.000,00 9.500.000,00 -580.000,00 94,25 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.080.000,00 2.700.000,00 -380.000,00 87,66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.080.000,00 2.700.000,00 -380.000,00 87,66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.080.000,00 2.700.000,00 -380.000,00 87,66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 7.000.000,00 6.800.000,00 -200.000,00 97,14 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.800.000,00 -200.000,00 97,14 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.800.000,00 -200.000,00 97,14 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 365.240.800,00 361.586.274,00 -3.654.526,00 99,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 133.570.500,00 131.164.043,00 -2.406.457,00 98,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 133.570.500,00 131.164.043,00 -2.406.457,00 98,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.570.500,00 131.164.043,00 -2.406.457,00 98,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 133.570.500,00 131.164.043,00 -2.406.457,00 98,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 133.570.500,00 131.164.043,00 -2.406.457,00 98,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.600.000,00 1.441.510,00 -158.490,00 90,09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.700.000,00 3.682.108,00 -17.892,00 99,52 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN261 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 128.270.500,00 126.040.425,00 -2.230.075,00 98,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 228.670.300,00 227.422.231,00 -1.248.069,00 99,45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 228.670.300,00 227.422.231,00 -1.248.069,00 99,45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.670.300,00 227.422.231,00 -1.248.069,00 99,45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.502.800,00 7.500.200,00 -2.600,00 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.502.800,00 7.500.200,00 -2.600,00 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.502.800,00 7.500.200,00 -2.600,00 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 221.167.500,00 219.922.031,00 -1.245.469,00 99,44 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 182.567.500,00 182.567.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 63.300.000,00 63.300.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 40.267.500,00 40.267.500,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 38.600.000,00 37.354.531,00 -1.245.469,00 96,77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 16.400.000,00 15.971.490,00 -428.510,00 97,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 22.200.000,00 21.383.041,00 -816.959,00 96,32 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 195.967.450,00 195.640.123,00 -327.327,00 99,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 142.040.000,00 142.000.325,00 -39.675,00 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 142.040.000,00 142.000.325,00 -39.675,00 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.040.000,00 142.000.325,00 -39.675,00 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 75.499.200,00 75.498.325,00 (875,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.499.200,00 75.498.325,00 (875,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 67.360.000,00 67.359.125,00 (875,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.139.200,00 8.139.200,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.130.000,00 7.130.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.130.000,00 7.130.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.130.000,00 7.130.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 59.410.800,00 59.372.000,00 -38.800,00 99,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 59.410.800,00 59.372.000,00 -38.800,00 99,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 59.410.800,00 59.372.000,00 -38.800,00 99,93 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.198.850,00 2.100.000,00 -98.850,00 95,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.198.850,00 2.100.000,00 -98.850,00 95,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.198.850,00 2.100.000,00 -98.850,00 95,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.198.850,00 2.100.000,00 -98.850,00 95,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.198.850,00 2.100.000,00 -98.850,00 95,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.198.850,00 2.100.000,00 -98.850,00 95,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.000.000,00 5.994.998,00 -5.002,00 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.994.998,00 -5.002,00 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.994.998,00 -5.002,00 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 5.994.998,00 -5.002,00 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.994.998,00 -5.002,00 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 6.000.000,00 5.994.998,00 -5.002,00 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 30.500.000,00 30.346.800,00 -153.200,00 99,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.500.000,00 30.346.800,00 -153.200,00 99,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 30.346.800,00 -153.200,00 99,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.500.000,00 30.346.800,00 -153.200,00 99,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.500.000,00 30.346.800,00 -153.200,00 99,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 30.500.000,00 30.346.800,00 -153.200,00 99,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 15.228.600,00 15.198.000,00 -30.600,00 99,80 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 15.228.600,00 15.198.000,00 -30.600,00 99,80 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN262 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.228.600,00 15.198.000,00 -30.600,00 99,80 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.228.600,00 15.198.000,00 -30.600,00 99,80 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.228.600,00 15.198.000,00 -30.600,00 99,80 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.228.600,00 15.198.000,00 -30.600,00 99,80 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 341.006.350,00 339.321.000,00 -1.685.350,00 99,51 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 149.048.850,00 148.624.800,00 -424.050,00 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS 118.846.630,00 118.586.200,00 -260.430,00 99,78 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 118.846.630,00 118.586.200,00 -260.430,00 99,78 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.846.630,00 118.586.200,00 -260.430,00 99,78 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.668.200,00 13.418.200,00 -250.000,00 98,17 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.668.200,00 13.418.200,00 -250.000,00 98,17 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 643.200,00 643.200,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.335.000,00 1.335.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.575.000,00 4.575.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.875.000,00 6.625.000,00 -250.000,00 96,36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 101.158.430,00 101.148.000,00 -10.430,00 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.158.430,00 101.148.000,00 -10.430,00 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.683.430,00 3.673.000,00 -10.430,00 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.775.000,00 3.775.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 30.202.220,00 30.038.600,00 -163.620,00 99,46 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.202.220,00 30.038.600,00 -163.620,00 99,46 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.202.220,00 30.038.600,00 -163.620,00 99,46 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.732.020,00 9.570.100,00 -161.920,00 98,34 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.732.020,00 9.570.100,00 -161.920,00 98,34 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.876.000,00 1.876.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 552.000,00 552.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 464.000,00 464.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.236.620,00 1.236.600,00 (20,00) 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.500,00 12.500,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 812.800,00 810.000,00 -2.800,00 99,66 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 763.100,00 750.000,00 -13.100,00 98,28 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.015.000,00 3.869.000,00 -146.000,00 96,36 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.545.200,00 17.543.500,00 -1.700,00 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.545.200,00 17.543.500,00 -1.700,00 99,99 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN263 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.125.200,00 2.123.500,00 -1.700,00 99,92 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.420.000,00 15.420.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 138.901.500,00 137.972.200,00 -929.300,00 99,33 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS 138.901.500,00 137.972.200,00 -929.300,00 99,33 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 138.901.500,00 137.972.200,00 -929.300,00 99,33 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.901.500,00 137.972.200,00 -929.300,00 99,33 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 41.454.300,00 41.450.500,00 -3.800,00 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.454.300,00 41.450.500,00 -3.800,00 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 134.000,00 134.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.061.900,00 37.058.100,00 -3.800,00 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 290.000,00 290.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.128.400,00 1.128.400,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.767.200,00 88.841.700,00 -925.500,00 98,97 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.767.200,00 88.841.700,00 -925.500,00 98,97 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 89.767.200,00 88.841.700,00 -925.500,00 98,97 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA 53.056.000,00 52.724.000,00 -332.000,00 99,37 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN 16.386.000,00 16.157.000,00 -229.000,00 98,60 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 557.000,00 357.000,00 -200.000,00 64,09 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 557.000,00 357.000,00 -200.000,00 64,09 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 557.000,00 357.000,00 -200.000,00 64,09 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 557.000,00 357.000,00 -200.000,00 64,09 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 217.000,00 217.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 15.829.000,00 15.800.000,00 -29.000,00 99,82 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.829.000,00 15.800.000,00 -29.000,00 99,82 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.829.000,00 15.800.000,00 -29.000,00 99,82 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.829.000,00 15.800.000,00 -29.000,00 99,82 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.829.000,00 15.800.000,00 -29.000,00 99,82 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.670.000,00 36.567.000,00 -103.000,00 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.670.000,00 36.567.000,00 -103.000,00 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.670.000,00 36.567.000,00 -103.000,00 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.795.000,00 12.792.000,00 -3.000,00 99,98 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.795.000,00 12.792.000,00 -3.000,00 99,98 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.759.000,00 2.756.000,00 -3.000,00 99,89 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 431.000,00 431.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.075.000,00 9.075.000,00 0,00 100,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN264 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.675.000,00 10.575.000,00 -100.000,00 99,06 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.675.000,00 10.575.000,00 -100.000,00 99,06 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.675.000,00 10.575.000,00 -100.000,00 99,06 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 4.923.400,00 4.776.397,00 -147.003,00 97,01 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 3.2.01 PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN 2.749.500,00 2.727.497,00 -22.003,00 99,20 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENILAIAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN 2.749.500,00 2.727.497,00 -22.003,00 99,20 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.749.500,00 2.727.497,00 -22.003,00 99,20 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.749.500,00 2.727.497,00 -22.003,00 99,20 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.490.900,00 1.477.497,00 -13.403,00 99,10 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.490.900,00 1.477.497,00 -13.403,00 99,10 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.900,00 42.497,00 -13.403,00 76,02 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 935.000,00 935.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.258.600,00 1.250.000,00 -8.600,00 99,32 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.258.600,00 1.250.000,00 -8.600,00 99,32 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.258.600,00 1.250.000,00 -8.600,00 99,32 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 3.2.04 AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA 2.173.900,00 2.048.900,00 -125.000,00 94,25 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 PENILAIAN DAN PENETAPAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS SESUAI PERSYARATAN PENJAMINAN KEABSAHAN ARSIP 2.173.900,00 2.048.900,00 -125.000,00 94,25 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.173.900,00 2.048.900,00 -125.000,00 94,25 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.173.900,00 2.048.900,00 -125.000,00 94,25 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.693.900,00 1.568.900,00 -125.000,00 92,62 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.693.900,00 1.568.900,00 -125.000,00 92,62 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 187.600,00 187.600,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 490.000,00 490.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 366.300,00 366.300,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 125.000,00 0,00 -125.000,00 0,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 5.105.379.379,00 5.059.106.636,00 -46.272.743,00 99,09 SURPLUS DEFISIT -5.105.379.379,00 -5.059.106.636,00 46.272.743,00 99,09 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN265 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.25.3.27.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 3.523.000.000,00 2.882.657.561,00 -640.342.439,00 81,82 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.523.000.000,00 2.882.657.561,00 -640.342.439,00 81,82 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 3.523.000.000,00 2.882.657.561,00 -640.342.439,00 81,82 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 3.523.000.000,00 2.882.657.561,00 -640.342.439,00 81,82 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 3.400.000.000,00 2.717.634.561,00 -682.365.439,00 79,93 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 3.400.000.000,00 2.717.634.561,00 -682.365.439,00 79,93 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 70.000.000,00 70.020.000,00 20.000,00 100,02 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 70.000.000,00 70.020.000,00 20.000,00 100,02 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 23.000.000,00 23.231.000,00 231.000,00 101,00 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 23.000.000,00 23.231.000,00 231.000,00 101,00 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02.20 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 30.000.000,00 71.772.000,00 41.772.000,00 239,23 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02.20.0001 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 30.000.000,00 71.772.000,00 41.772.000,00 239,23 JUMLAH PENDAPATAN 3.523.000.000,00 2.882.657.561,00 -640.342.439,00 81,82 3.25.3.27.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 10.840.337.322,00 10.600.156.341,00 -240.180.981,00 97,78 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.715.307.800,00 1.714.244.200,00 -1.063.600,00 99,93 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 3.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 137.000.000,00 136.802.600,00 -197.400,00 99,85 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL 123.000.000,00 122.802.600,00 -197.400,00 99,83 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 123.000.000,00 122.802.600,00 -197.400,00 99,83 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 122.802.600,00 -197.400,00 99,83 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 101.750.000,00 101.656.000,00 -94.000,00 99,90 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.750.000,00 101.656.000,00 -94.000,00 99,90 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 88.000.000,00 87.906.000,00 -94.000,00 99,89 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 11.896.600,00 -103.400,00 99,13 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 12.000.000,00 11.896.600,00 -103.400,00 99,13 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 7.000.000,00 6.948.600,00 -51.400,00 99,26 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 5.000.000,00 4.948.000,00 -52.000,00 98,96 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN, KEMITRAAN USAHA 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN266 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.216.000,00 1.216.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 204.000,00 204.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 3.2.03 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 1.553.307.800,00 1.552.441.600,00 -866.200,00 99,94 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 1.553.307.800,00 1.552.441.600,00 -866.200,00 99,94 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.534.217.500,00 1.533.461.600,00 -755.900,00 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.522.757.500,00 1.522.001.600,00 -755.900,00 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 267.150.400,00 266.494.500,00 -655.900,00 99,75 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 267.150.400,00 266.494.500,00 -655.900,00 99,75 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 178.056.800,00 177.697.000,00 -359.800,00 99,79 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.126.500,00 9.126.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.555.000,00 3.555.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.736.100,00 3.700.000,00 -36.100,00 99,03 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.756.000,00 1.756.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 39.340.000,00 -260.000,00 99,34 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 10.530.000,00 10.530.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.172.844.000,00 1.172.844.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.172.844.000,00 1.172.844.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 892.044.000,00 892.044.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 280.800.000,00 280.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 82.763.100,00 82.663.100,00 -100.000,00 99,87 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.763.100,00 82.663.100,00 -100.000,00 99,87 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.163.100,00 19.163.100,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63.600.000,00 63.500.000,00 -100.000,00 99,84 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 19.090.300,00 18.980.000,00 -110.300,00 99,42 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.090.300,00 18.980.000,00 -110.300,00 99,42 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 6.109.100,00 6.000.000,00 -109.100,00 98,21 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 6.109.100,00 6.000.000,00 -109.100,00 98,21 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN267 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 6.109.100,00 6.000.000,00 -109.100,00 98,21 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 12.981.200,00 12.980.000,00 -1.200,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 12.981.200,00 12.980.000,00 -1.200,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 12.981.200,00 12.980.000,00 -1.200,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 3.2.04 PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.266.250,00 4.266.250,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.266.250,00 4.266.250,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 316.250,00 316.250,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.233.750,00 3.233.750,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.233.750,00 3.233.750,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.233.750,00 1.233.750,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 300.000.000,00 299.866.650,00 -133.350,00 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 47.355.000,00 47.333.850,00 -21.150,00 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 47.355.000,00 47.333.850,00 -21.150,00 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 47.355.000,00 47.333.850,00 -21.150,00 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.355.000,00 47.333.850,00 -21.150,00 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.780.000,00 25.778.400,00 -1.600,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.780.000,00 25.778.400,00 -1.600,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.650.400,00 1.650.400,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.648.000,00 3.648.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.926.600,00 2.925.000,00 -1.600,00 99,94 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.350.000,00 18.330.450,00 -19.550,00 99,89 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.350.000,00 18.330.450,00 -19.550,00 99,89 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.790.000,00 8.770.450,00 -19.550,00 99,77 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.560.000,00 9.560.000,00 0,00 100,00 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN268 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 252.645.000,00 252.532.800,00 -112.200,00 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 185.645.000,00 185.585.000,00 -60.000,00 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 185.645.000,00 185.585.000,00 -60.000,00 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.385.000,00 98.325.000,00 -60.000,00 99,93 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 75.655.000,00 75.625.000,00 -30.000,00 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.655.000,00 75.625.000,00 -30.000,00 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 666.000,00 666.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 280.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 209.000,00 209.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 5.000.000,00 4.970.000,00 -30.000,00 99,40 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.330.000,00 8.300.000,00 -30.000,00 99,63 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.330.000,00 8.300.000,00 -30.000,00 99,63 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.530.000,00 3.500.000,00 -30.000,00 99,15 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.05 Belanja Hibah 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT 67.000.000,00 66.947.800,00 -52.200,00 99,92 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 67.000.000,00 66.947.800,00 -52.200,00 99,92 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 66.947.800,00 -52.200,00 99,92 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 42.507.000,00 42.460.200,00 -46.800,00 99,88 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.507.000,00 42.460.200,00 -46.800,00 99,88 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 23.000.000,00 22.953.200,00 -46.800,00 99,79 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.000,00 467.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.493.000,00 24.487.600,00 -5.400,00 99,97 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.493.000,00 24.487.600,00 -5.400,00 99,97 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.293.000,00 18.287.600,00 -5.400,00 99,97 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN269 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 38.000.000,00 36.978.500,00 -1.021.500,00 97,31 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 6.2.03 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 38.000.000,00 36.978.500,00 -1.021.500,00 97,31 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.000.000,00 36.978.500,00 -1.021.500,00 97,31 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 36.978.500,00 -1.021.500,00 97,31 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 36.978.500,00 -1.021.500,00 97,31 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.604.650,00 4.589.150,00 -15.500,00 99,66 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.604.650,00 4.589.150,00 -15.500,00 99,66 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 668.900,00 668.900,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.750,00 350.250,00 (500,00) 99,85 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 210.000,00 195.000,00 -15.000,00 92,85 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 5.994.000,00 -1.006.000,00 85,62 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 7.000.000,00 5.994.000,00 -1.006.000,00 85,62 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.08.0028 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian 7.000.000,00 5.994.000,00 -1.006.000,00 85,62 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.395.350,00 26.395.350,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.395.350,00 26.395.350,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.795.350,00 21.795.350,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.066.251.122,00 6.931.088.416,00 -135.162.706,00 98,08 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 167.306.100,00 165.326.140,00 -1.979.960,00 98,81 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 13.420.000,00 13.420.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.420.000,00 13.420.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.420.000,00 13.420.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.680.000,00 9.680.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.680.000,00 9.680.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.895.500,00 1.895.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.012.500,00 2.012.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.479.000,00 1.479.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 693.000,00 693.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.740.000,00 3.740.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.740.000,00 3.740.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.640.000,00 1.640.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 142.400.000,00 140.420.040,00 -1.979.960,00 98,60 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 142.400.000,00 140.420.040,00 -1.979.960,00 98,60 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.400.000,00 140.420.040,00 -1.979.960,00 98,60 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 83.060.000,00 82.319.500,00 -740.500,00 99,10 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.060.000,00 82.319.500,00 -740.500,00 99,10 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 865.000,00 859.500,00 -5.500,00 99,36 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.365.000,00 -35.000,00 97,5 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN270 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.520.000,00 18.820.000,00 -700.000,00 96,41 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.400.000,00 39.400.000,00 -1.000.000,00 97,52 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 19.000.000,00 -1.000.000,00 95,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 20.000.000,00 19.000.000,00 -1.000.000,00 95,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.940.000,00 18.700.540,00 -239.460,00 98,73 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.940.000,00 18.700.540,00 -239.460,00 98,73 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.650.000,00 17.440.540,00 -209.460,00 98,81 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.290.000,00 1.260.000,00 -30.000,00 97,67 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.486.100,00 11.486.100,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11.486.100,00 11.486.100,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.486.100,00 11.486.100,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.486.100,00 11.486.100,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.486.100,00 11.486.100,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.736.100,00 1.736.100,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.232.163.422,00 6.106.328.114,00 -125.835.308,00 97,98 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.867.445.422,00 5.742.261.548,00 -125.183.874,00 97,86 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.867.445.422,00 5.742.261.548,00 -125.183.874,00 97,86 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.867.445.422,00 5.742.261.548,00 -125.183.874,00 97,86 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.924.032.715,00 3.869.333.729,00 -54.698.986,00 98,60 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.878.224.986,00 2.852.198.590,00 -26.026.396,00 99,09 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.557.538.962,00 2.534.012.566,00 -23.526.396,00 99,08 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 320.686.024,00 318.186.024,00 -2.500.000,00 99,22 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 276.022.251,00 272.405.498,00 -3.616.753,00 98,68 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 244.885.997,00 241.578.178,00 -3.307.819,00 98,64 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 31.136.254,00 30.827.320,00 -308.934,00 99,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 171.110.000,00 169.610.000,00 -1.500.000,00 99,12 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 171.110.000,00 169.610.000,00 -1.500.000,00 99,12 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 138.112.300,00 134.690.000,00 -3.422.300,00 97,52 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 91.132.300,00 90.230.000,00 -902.300,00 99,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 46.980.000,00 44.460.000,00 -2.520.000,00 94,63 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 49.938.700,00 49.465.000,00 -473.700,00 99,05 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 49.938.700,00 49.465.000,00 -473.700,00 99,05 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 168.884.889,00 165.841.800,00 -3.043.089,00 98,19 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 147.452.914,00 144.622.740,00 -2.830.174,00 98,08 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 21.431.975,00 21.219.060,00 -212.915,00 99,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 22.504.741,00 20.939.697,00 -1.565.044,00 93,04 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 22.504.741,00 20.939.697,00 -1.565.044,00 93,04 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 64.405,00 39.245,00 -25.160,00 60,93 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 51.058,00 35.848,00 -15.210,00 70,21 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 13.347,00 3.397,00 -9.950,00 25,45 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN271 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 195.312.227,00 180.666.935,00 -14.645.292,00 92,50 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 180.625.235,00 166.626.327,00 -13.998.908,00 92,24 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 14.686.992,00 14.040.608,00 -646.384,00 95,59 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.965.333,00 5.869.271,00 -96.062,00 98,38 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.304.745,00 5.214.683,00 -90.062,00 98,30 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 660.588,00 654.588,00 -6.000,00 99,09 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 17.892.883,00 17.607.693,00 -285.190,00 98,40 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.914.203,00 15.644.013,00 -270.190,00 98,30 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.978.680,00 1.963.680,00 -15.000,00 99,24 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.787.734.232,00 1.749.054.069,00 -38.680.163,00 97,83 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 456.879.988,00 447.146.729,00 -9.733.259,00 97,86 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 437.379.988,00 431.396.729,00 -5.983.259,00 98,63 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 19.500.000,00 15.750.000,00 -3.750.000,00 80,76 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.330.854.244,00 1.301.907.340,00 -28.946.904,00 97,82 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.330.854.244,00 1.301.907.340,00 -28.946.904,00 97,82 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 124.542.780,00 114.036.750,00 -10.506.030,00 91,56 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 124.542.780,00 114.036.750,00 -10.506.030,00 91,56 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan 120.114.780,00 110.925.000,00 -9.189.780,00 92,34 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 2.520.000,00 2.283.750,00 -236.250,00 90,62 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 828.000,00 828.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0044 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 1.080.000,00 0,00 -1.080.000,00 0,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 31.135.695,00 9.837.000,00 -21.298.695,00 31,59 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 31.135.695,00 9.837.000,00 -21.298.695,00 31,59 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan 30.028.695,00 9.562.500,00 -20.466.195,00 31,84 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 630.000,00 196.875,00 -433.125,00 31,25 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 207.000,00 77.625,00 -129.375,00 37,5 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0044 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset 270.000,00 0,00 -270.000,00 0,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 364.718.000,00 364.066.566,00 -651.434,00 99,82 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 364.718.000,00 364.066.566,00 -651.434,00 99,82 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 37.920.000,00 37.920.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 37.920.000,00 37.920.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 30.720.000,00 30.720.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.720.000,00 30.720.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.798.000,00 326.146.566,00 -651.434,00 99,80 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 326.798.000,00 326.146.566,00 -651.434,00 99,80 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 193.398.000,00 193.398.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 193.398.000,00 193.398.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 133.400.000,00 132.748.566,00 -651.434,00 99,51 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 113.800.000,00 113.511.690,00 -288.310,00 99,74 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 9.500.000,00 9.325.000,00 -175.000,00 98,15 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 10.100.000,00 9.911.876,00 -188.124,00 98,13 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 80.200.000,00 77.737.830,00 -2.462.170,00 96,92 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 28.000.000,00 27.956.000,00 -44.000,00 99,84 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 28.000.000,00 27.956.000,00 -44.000,00 99,84 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 27.956.000,00 -44.000,00 99,84 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN272 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 7.956.000,00 -44.000,00 99,45 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 7.956.000,00 -44.000,00 99,45 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000,00 7.956.000,00 -44.000,00 99,45 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 52.200.000,00 49.781.830,00 -2.418.170,00 95,36 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 52.200.000,00 49.781.830,00 -2.418.170,00 95,36 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 49.781.830,00 -2.418.170,00 95,36 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7.356.000,00 7.356.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.356.000,00 7.356.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.545.000,00 3.545.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 311.000,00 311.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.950.000,00 29.550.000,00 -1.400.000,00 95,47 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.950.000,00 4.550.000,00 -1.400.000,00 76,47 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.950.000,00 4.550.000,00 -1.400.000,00 76,47 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.894.000,00 12.875.830,00 -1.018.170,00 92,67 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.894.000,00 12.875.830,00 -1.018.170,00 92,67 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.894.000,00 2.875.830,00 -18.170,00 99,37 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.000.000,00 10.000.000,00 -1.000.000,00 90,90 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 277.248.300,00 274.719.770,00 -2.528.530,00 99,08 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 54.743.200,00 52.251.000,00 -2.492.200,00 95,44 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.794.600,00 16.794.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.794.600,00 16.794.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.794.600,00 16.794.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.794.600,00 16.794.600,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.463.350,00 13.463.350,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.331.250,00 3.331.250,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 37.948.600,00 35.456.400,00 -2.492.200,00 93,43 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.948.600,00 35.456.400,00 -2.492.200,00 93,43 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 37.948.600,00 35.456.400,00 -2.492.200,00 93,43 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 37.948.600,00 35.456.400,00 -2.492.200,00 93,43 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 37.948.600,00 35.456.400,00 -2.492.200,00 93,43 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 26.610.000,00 26.610.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.610.000,00 26.610.000,00 0,00 100,00 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN273 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.610.000,00 26.610.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.610.000,00 26.610.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.610.000,00 26.610.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 133.537.500,00 133.525.100,00 -12.400,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 133.537.500,00 133.525.100,00 -12.400,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.537.500,00 133.525.100,00 -12.400,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 133.537.500,00 133.525.100,00 -12.400,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.537.500,00 133.525.100,00 -12.400,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 133.537.500,00 133.525.100,00 -12.400,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 57.357.600,00 57.333.670,00 -23.930,00 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 57.357.600,00 57.333.670,00 -23.930,00 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.357.600,00 57.333.670,00 -23.930,00 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.357.600,00 57.333.670,00 -23.930,00 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.357.600,00 57.333.670,00 -23.930,00 99,95 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.732.600,00 46.708.670,00 -23.930,00 99,94 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 226.308.300,00 223.964.812,00 -2.343.488,00 98,96 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 133.500.000,00 131.157.812,00 -2.342.188,00 98,24 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 133.500.000,00 131.157.812,00 -2.342.188,00 98,24 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.500.000,00 131.157.812,00 -2.342.188,00 98,24 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 133.500.000,00 131.157.812,00 -2.342.188,00 98,24 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 133.500.000,00 131.157.812,00 -2.342.188,00 98,24 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 21.000.000,00 20.048.082,00 -951.918,00 95,46 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.500.000,00 17.830.528,00 -669.472,00 96,38 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 94.000.000,00 93.279.202,00 -720.798,00 99,23 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 91.558.300,00 91.557.000,00 -1.300,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 91.558.300,00 91.557.000,00 -1.300,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.508.300,00 86.507.000,00 -1.300,00 99,99 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.708.300,00 9.707.000,00 -1.300,00 99,98 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.708.300,00 9.707.000,00 -1.300,00 99,98 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.708.300,00 9.707.000,00 -1.300,00 99,98 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 100,00 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN274 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 83.025.000,00 83.011.750,00 -13.250,00 99,98 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 78.025.000,00 78.015.750,00 -9.250,00 99,98 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.025.000,00 78.015.750,00 -9.250,00 99,98 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.025.000,00 78.015.750,00 -9.250,00 99,98 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.875.000,00 29.865.750,00 -9.250,00 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.875.000,00 29.865.750,00 -9.250,00 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 29.875.000,00 29.865.750,00 -9.250,00 99,96 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.000.000,00 4.996.000,00 -4.000,00 99,92 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.996.000,00 -4.000,00 99,92 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.996.000,00 -4.000,00 99,92 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.996.000,00 -4.000,00 99,92 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.996.000,00 -4.000,00 99,92 3.25 3.25.3.27.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.996.000,00 -4.000,00 99,92 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 170.000.000,00 169.942.000,00 -58.000,00 99,96 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 2.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 87.500.000,00 87.446.000,00 -54.000,00 99,93 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN 87.500.000,00 87.446.000,00 -54.000,00 99,93 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 87.500.000,00 87.446.000,00 -54.000,00 99,93 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00 87.446.000,00 -54.000,00 99,93 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 44.360.000,00 44.306.000,00 -54.000,00 99,87 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.360.000,00 44.306.000,00 -54.000,00 99,87 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.840.000,00 15.786.000,00 -54.000,00 99,65 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.809.000,00 1.809.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.021.000,00 3.021.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.610.000,00 22.610.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.610.000,00 22.610.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.410.000,00 11.410.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.530.000,00 20.530.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.530.000,00 20.530.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.330.000,00 17.330.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN275 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 2.2.03 PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.500.000,00 22.496.000,00 -4.000,00 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK, BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL 22.500.000,00 22.496.000,00 -4.000,00 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 22.496.000,00 -4.000,00 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.496.000,00 -4.000,00 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.430.000,00 11.426.000,00 -4.000,00 99,96 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.430.000,00 11.426.000,00 -4.000,00 99,96 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 2.996.000,00 -4.000,00 99,86 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.435.000,00 1.435.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.434.000,00 1.434.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.491.000,00 1.491.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 2.2.05 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 44.670.000,00 44.670.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.670.000,00 44.670.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.468.000,00 1.468.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.434.000,00 1.434.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.493.000,00 2.493.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.330.000,00 15.330.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.330.000,00 15.330.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 452.053.300,00 451.544.080,00 -509.220,00 99,88 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 3.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.320.000,00 12.320.000,00 0,00 100,00 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN276 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.320.000,00 12.320.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.786.000,00 1.786.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 969.000,00 969.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 490.000,00 490.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.225.000,00 8.225.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.680.000,00 6.680.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.680.000,00 6.680.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.680.000,00 2.680.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 3.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 182.053.300,00 181.664.080,00 -389.220,00 99,78 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 115.000.000,00 114.610.780,00 -389.220,00 99,66 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 32.500.000,00 32.460.000,00 -40.000,00 99,87 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 32.460.000,00 -40.000,00 99,87 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 20.033.400,00 19.993.400,00 -40.000,00 99,80 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.994.600,00 18.954.600,00 -40.000,00 99,78 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.376.000,00 5.376.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 582.800,00 582.800,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.008.800,00 1.008.800,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.506.100,00 2.506.100,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.480.100,00 2.480.100,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.555.000,00 1.555.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.255.800,00 1.255.800,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 3.810.000,00 -40.000,00 98,96 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 1.038.800,00 1.038.800,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 1.038.800,00 1.038.800,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.596.600,00 6.596.600,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.596.600,00 6.596.600,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.936.600,00 5.936.600,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.2 BELANJA MODAL 82.500.000,00 82.150.780,00 -349.220,00 99,57 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 82.500.000,00 82.150.780,00 -349.220,00 99,57 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 82.500.000,00 82.150.780,00 -349.220,00 99,57 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN277 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 82.500.000,00 82.150.780,00 -349.220,00 99,57 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 47.500.000,00 47.289.023,00 -210.977,00 99,55 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.2.03.01.01.0015 Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan 35.000.000,00 34.861.757,00 -138.243,00 99,60 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH POTONG HEWAN 67.053.300,00 67.053.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 67.053.300,00 67.053.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.053.300,00 67.053.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 7.221.300,00 7.221.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.221.300,00 7.221.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 108.000,00 108.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.930.100,00 1.930.100,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.587.200,00 2.587.200,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.596.000,00 2.596.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.832.000,00 59.832.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.832.000,00 59.832.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 59.832.000,00 59.832.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 3.2.03 PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 250.000.000,00 249.880.000,00 -120.000,00 99,95 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK 250.000.000,00 249.880.000,00 -120.000,00 99,95 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 249.880.000,00 -120.000,00 99,95 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.880.000,00 -120.000,00 99,40 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.590.000,00 8.470.000,00 -120.000,00 98,60 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.590.000,00 8.470.000,00 -120.000,00 98,60 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.715.700,00 1.715.700,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.314.300,00 1.314.300,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.180.000,00 -120.000,00 96,36 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.410.000,00 11.410.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.410.000,00 11.410.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.05 Belanja Hibah 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 888.725.100,00 787.306.500,00 -101.418.600,00 88,58 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.2.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 130.000.000,00 129.992.400,00 -7.600,00 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 PELAKSANAAN SURVEILANS PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS PADA HEWAN 130.000.000,00 129.992.400,00 -7.600,00 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 129.992.400,00 -7.600,00 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 129.992.400,00 -7.600,00 99,99 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN278 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 74.100.000,00 74.092.400,00 -7.600,00 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.100.000,00 74.092.400,00 -7.600,00 99,98 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 -5.000,00 99,20 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 50.000.000,00 49.997.400,00 -2.600,00 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.160.000,00 37.160.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.840.000,00 7.840.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.2.02 PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA (HPM) 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.210.000,00 13.210.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.210.000,00 13.210.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.790.000,00 6.790.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.790.000,00 6.790.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.2.03 PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 628.725.100,00 527.633.100,00 -101.092.000,00 83,92 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER 628.725.100,00 527.633.100,00 -101.092.000,00 83,92 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 628.725.100,00 527.633.100,00 -101.092.000,00 83,92 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 628.725.100,00 527.633.100,00 -101.092.000,00 83,92 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 275.700.100,00 274.972.100,00 -728.000,00 99,73 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 275.700.100,00 274.972.100,00 -728.000,00 99,73 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.500.000,00 25.209.000,00 -291.000,00 98,85 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.760.100,00 16.760.100,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN279 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 17.340.000,00 17.340.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 180.000.000,00 179.563.000,00 -437.000,00 99,75 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.000.000,00 71.736.000,00 -18.264.000,00 79,70 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 90.000.000,00 71.736.000,00 -18.264.000,00 79,70 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 90.000.000,00 71.736.000,00 -18.264.000,00 79,70 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 263.025.000,00 180.925.000,00 -82.100.000,00 68,78 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 263.025.000,00 180.925.000,00 -82.100.000,00 68,78 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.025.000,00 11.025.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 252.000.000,00 169.900.000,00 -82.100.000,00 67,42 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 4.2.04 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 110.000.000,00 109.681.000,00 -319.000,00 99,70 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN 110.000.000,00 109.681.000,00 -319.000,00 99,70 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 109.681.000,00 -319.000,00 99,70 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.820.000,00 14.820.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.820.000,00 14.820.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.022.500,00 2.022.500,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.400,00 387.400,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.370.100,00 1.370.100,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.180.000,00 5.180.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.180.000,00 5.180.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 90.000.000,00 89.681.000,00 -319.000,00 99,64 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 90.000.000,00 89.681.000,00 -319.000,00 99,64 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 90.000.000,00 89.681.000,00 -319.000,00 99,64 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.06.02.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 90.000.000,00 89.681.000,00 -319.000,00 99,64 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 200.000.000,00 199.185.995,00 -814.005,00 99,59 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 5.2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 200.000.000,00 199.185.995,00 -814.005,00 99,59 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM YANG BERSIFAT ZOONOSIS 200.000.000,00 199.185.995,00 -814.005,00 99,59 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.185.995,00 -814.005,00 99,59 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.940.000,00 193.125.995,00 -814.005,00 99,58 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 165.230.000,00 164.415.995,00 -814.005,00 99,50 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 165.230.000,00 164.415.995,00 -814.005,00 99,50 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.033.500,00 4.033.500,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN280 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.610.500,00 3.610.400,00 (100,00) 99,99 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.920.000,00 12.520.000,00 -400.000,00 96,90 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 123.591.000,00 123.377.095,00 -213.905,00 99,82 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 10.000.000,00 9.800.000,00 -200.000,00 98,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.410.000,00 26.410.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.410.000,00 26.410.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.910.000,00 3.910.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 6.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR DAN IZIN USAHA PERTANIAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.290.000,00 1.290.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.020.000,00 6.020.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.020.000,00 6.020.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.020.000,00 3.020.000,00 0,00 100,00 3.27 3.25.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 10.840.337.322,00 10.600.156.341,00 -240.180.981,00 97,78 SURPLUS DEFISIT -7.317.337.322,00 -7.717.498.780,00 -400.161.458,00 105,46 DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN281 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 16.602.120.002,00 16.602.120.002,00 0,00 100,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 16.602.120.002,00 16.602.120.002,00 0,00 100,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16.602.120.002,00 16.602.120.002,00 0,00 100,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 16.602.120.002,00 16.602.120.002,00 0,00 100,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 12.902.120.002,00 12.902.120.002,00 0,00 100,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 12.902.120.002,00 12.902.120.002,00 0,00 100,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 100,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 3.700.000.000,00 3.700.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 16.602.120.002,00 16.602.120.002,00 0,00 100,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 63.455.084.451,00 59.928.958.766,00 -3.526.125.685,00 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 35.658.193.350,00 33.587.276.332,00 -2.070.917.018,00 94,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 652.312.000,00 595.320.744,00 -56.991.256,00 91,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 81.840.000,00 78.660.000,00 -3.180.000,00 96,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 81.840.000,00 78.660.000,00 -3.180.000,00 96,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00 3.535.000,00 -2.525.000,00 58,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 3.535.000,00 -2.525.000,00 58,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 3.535.000,00 -2.525.000,00 58,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 3.535.000,00 -2.525.000,00 58,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.780.000,00 75.125.000,00 -655.000,00 99,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.185.000,00 29.160.000,00 -25.000,00 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.185.000,00 29.160.000,00 -25.000,00 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.085.000,00 14.085.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.100.000,00 14.075.000,00 -25.000,00 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.595.000,00 45.965.000,00 -630.000,00 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.595.000,00 45.965.000,00 -630.000,00 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.705.000,00 28.705.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.890.000,00 17.260.000,00 -630.000,00 96,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 103.740.000,00 98.250.900,00 -5.489.100,00 94,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 103.740.000,00 98.250.900,00 -5.489.100,00 94,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00 3.535.000,00 -2.525.000,00 58,33 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEKRETARIAT DAERAH282 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 3.535.000,00 -2.525.000,00 58,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 3.535.000,00 -2.525.000,00 58,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 3.535.000,00 -2.525.000,00 58,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.680.000,00 94.715.900,00 -2.964.100,00 96,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.165.800,00 38.343.900,00 -1.821.900,00 95,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.165.800,00 38.343.900,00 -1.821.900,00 95,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.280.000,00 1.275.000,00 -5.000,00 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 960.800,00 960.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.728.000,00 1.728.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.425.000,00 13.425.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.122.000,00 1.100.100,00 -21.900,00 98,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.450.000,00 19.655.000,00 -1.795.000,00 91,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.260.000,00 7.350.000,00 -910.000,00 88,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.260.000,00 7.350.000,00 -910.000,00 88,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 450.000,00 -450.000,00 50,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.360.000,00 6.900.000,00 -460.000,00 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.254.200,00 49.022.000,00 -232.200,00 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.254.200,00 49.022.000,00 -232.200,00 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.764.200,00 35.532.000,00 -232.200,00 99,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.490.000,00 7.490.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 466.732.000,00 418.409.844,00 -48.322.156,00 89,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 466.732.000,00 418.409.844,00 -48.322.156,00 89,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 10.152.000,00 9.491.000,00 -661.000,00 93,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.152.000,00 9.491.000,00 -661.000,00 93,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.152.000,00 9.491.000,00 -661.000,00 93,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.152.000,00 9.491.000,00 -661.000,00 93,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.580.000,00 408.918.844,00 -47.661.156,00 89,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 178.597.000,00 175.388.600,00 -3.208.400,00 98,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 178.597.000,00 175.388.600,00 -3.208.400,00 98,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 695.000,00 695.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 577.500,00 577.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 113.918.000,00 113.918.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 304.500,00 217.100,00 -87.400,00 71,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.912.000,00 9.912.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.020.000,00 49.469.000,00 -2.551.000,00 95,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.170.000,00 600.000,00 -570.000,00 51,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 210.530.000,00 188.080.000,00 -22.450.000,00 89,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.880.000,00 22.430.000,00 -17.450.000,00 56,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.350.000,00 675.000,00 -9.675.000,00 6,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 29.280.000,00 21.755.000,00 -7.525.000,00 74,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 250.000,00 0,00 -250.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 170.650.000,00 165.650.000,00 -5.000.000,00 97,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 170.650.000,00 165.650.000,00 -5.000.000,00 97,07 SEKRETARIAT DAERAH283 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.453.000,00 45.450.244,00 -22.002.756,00 67,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.453.000,00 45.450.244,00 -22.002.756,00 67,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.353.000,00 35.050.244,00 -302.756,00 99,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32.100.000,00 10.400.000,00 -21.700.000,00 32,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 33.928.938.300,00 31.938.214.911,00 -1.990.723.389,00 94,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 33.722.423.300,00 31.771.501.233,00 -1.950.922.067,00 94,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.717.131.300,00 31.766.301.233,00 -1.950.830.067,00 94,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 27.888.000,00 27.648.000,00 -240.000,00 99,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 27.888.000,00 27.648.000,00 -240.000,00 99,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 27.888.000,00 27.648.000,00 -240.000,00 99,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.888.000,00 27.648.000,00 -240.000,00 99,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.023.243.300,00 1.952.853.233,00 -70.390.067,00 96,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 437.553.300,00 427.659.700,00 -9.893.600,00 97,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 437.553.300,00 427.659.700,00 -9.893.600,00 97,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 845.000,00 -155.000,00 84,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.557.300,00 8.234.700,00 -322.600,00 96,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.051.000,00 10.715.000,00 -1.336.000,00 88,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.800.000,00 16.750.000,00 -1.050.000,00 94,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.500.000,00 6.275.000,00 -1.225.000,00 83,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.970.000,00 5.050.000,00 -3.920.000,00 56,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.000.000,00 13.180.000,00 -1.820.000,00 87,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 325.675.000,00 325.610.000,00 -65.000,00 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.374.043.032,00 1.322.771.642,00 -51.271.390,00 96,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 850.890.000,00 800.333.610,00 -50.556.390,00 94,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.550.000,00 16.175.000,00 -4.375.000,00 78,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 480.000.000,00 479.630.610,00 -369.390,00 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 42.500.000,00 40.700.000,00 -1.800.000,00 95,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.000.000,00 1.400.000,00 -2.600.000,00 35,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 28.000.000,00 0,00 -28.000.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 39.840.000,00 34.428.000,00 -5.412.000,00 86,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.153.032,00 9.153.032,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.442.256,00 4.442.256,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.710.776,00 4.710.776,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 514.000.000,00 513.285.000,00 -715.000,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 462.000.000,00 461.300.000,00 -700.000,00 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 32.000.000,00 31.985.000,00 -15.000,00 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH284 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.000.000,00 9.343.000,00 -4.657.000,00 66,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 5.830.000,00 -4.170.000,00 58,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.000.000,00 5.830.000,00 -4.170.000,00 58,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 3.513.000,00 -487.000,00 87,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03.03.0008 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah 4.000.000,00 3.513.000,00 -487.000,00 87,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 157.646.968,00 153.103.891,00 -4.543.077,00 97,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 157.646.968,00 153.103.891,00 -4.543.077,00 97,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 142.646.968,00 140.191.391,00 -2.455.577,00 98,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 12.912.500,00 -2.087.500,00 86,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.000.000,00 39.975.000,00 -25.000,00 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.000.000,00 39.975.000,00 -25.000,00 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 40.000.000,00 39.975.000,00 -25.000,00 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 31.666.000.000,00 29.785.800.000,00 -1.880.200.000,00 94,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 7.600.000.000,00 7.564.800.000,00 -35.200.000,00 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 7.600.000.000,00 7.564.800.000,00 -35.200.000,00 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 7.600.000.000,00 7.564.800.000,00 -35.200.000,00 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 24.066.000.000,00 22.221.000.000,00 -1.845.000.000,00 92,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 24.066.000.000,00 22.221.000.000,00 -1.845.000.000,00 92,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 24.066.000.000,00 22.221.000.000,00 -1.845.000.000,00 92,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 5.292.000,00 5.200.000,00 -92.000,00 98,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.292.000,00 5.200.000,00 -92.000,00 98,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.292.000,00 5.200.000,00 -92.000,00 98,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.292.000,00 5.200.000,00 -92.000,00 98,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 5.292.000,00 5.200.000,00 -92.000,00 98,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 97.735.000,00 79.649.735,00 -18.085.265,00 81,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 97.735.000,00 79.649.735,00 -18.085.265,00 81,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 4.235.000,00 -3.025.000,00 58,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 4.235.000,00 -3.025.000,00 58,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 4.235.000,00 -3.025.000,00 58,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 4.235.000,00 -3.025.000,00 58,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.475.000,00 75.414.735,00 -15.060.265,00 83,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.275.000,00 7.765.000,00 -7.510.000,00 50,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.275.000,00 7.765.000,00 -7.510.000,00 50,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.000.000,00 4.050.000,00 -2.950.000,00 57,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.980.000,00 3.715.000,00 -265.000,00 93,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.495.000,00 0,00 -1.495.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 0,00 -2.800.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.976.516,00 52.794.735,00 -181.781,00 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH285 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.976.516,00 4.794.735,00 -181.781,00 96,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.371.128,00 2.189.347,00 -181.781,00 92,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.605.388,00 2.605.388,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.223.484,00 14.855.000,00 -7.368.484,00 66,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.223.484,00 14.855.000,00 -7.368.484,00 66,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.223.484,00 4.855.000,00 -7.368.484,00 39,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 108.780.000,00 87.063.943,00 -21.716.057,00 80,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 108.780.000,00 87.063.943,00 -21.716.057,00 80,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 605.000,00 605.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.175.000,00 86.458.943,00 -21.716.057,00 79,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.475.000,00 4.045.000,00 -2.430.000,00 62,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.475.000,00 4.045.000,00 -2.430.000,00 62,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.240.000,00 2.025.000,00 -215.000,00 90,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.740.000,00 2.735.000,00 -5.000,00 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.495.000,00 945.000,00 -550.000,00 63,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 -1.660.000,00 -1.660.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.464.774,00 78.963.943,00 -500.831,00 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.464.774,00 6.963.943,00 -500.831,00 93,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.456.692,00 3.046.048,00 -410.644,00 88,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.008.082,00 3.917.895,00 -90.187,00 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.235.226,00 3.450.000,00 -18.785.226,00 15,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.235.226,00 3.450.000,00 -18.785.226,00 15,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.235.226,00 3.450.000,00 -16.785.226,00 17,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 998.695.050,00 977.988.119,00 -20.706.931,00 97,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 192.690.300,00 192.400.082,00 -290.218,00 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 192.690.300,00 192.400.082,00 -290.218,00 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.164.000,00 10.164.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.164.000,00 10.164.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.164.000,00 10.164.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.164.000,00 10.164.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.526.300,00 182.236.082,00 -290.218,00 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 54.685.000,00 54.663.900,00 -21.100,00 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.685.000,00 54.663.900,00 -21.100,00 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.298.800,00 5.295.200,00 -3.600,00 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.410.000,00 5.397.500,00 -12.500,00 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.512.200,00 14.512.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.214.000,00 1.214.000,00 0,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH286 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.250.000,00 28.245.000,00 -5.000,00 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.149.000,00 25.027.277,00 -121.723,00 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.349.000,00 2.227.277,00 -121.723,00 94,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.167.000,00 1.142.256,00 -24.744,00 97,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.092.000,00 1.008.257,00 -83.743,00 92,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 90.000,00 76.764,00 -13.236,00 85,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.692.300,00 102.544.905,00 -147.395,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.692.300,00 102.544.905,00 -147.395,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.692.300,00 102.544.905,00 -147.395,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 529.478.450,00 509.732.776,00 -19.745.674,00 96,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 529.478.450,00 509.732.776,00 -19.745.674,00 96,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 11.844.000,00 11.844.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.844.000,00 11.844.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.844.000,00 11.844.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.844.000,00 11.844.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 517.634.450,00 497.888.776,00 -19.745.674,00 96,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 72.814.900,00 57.176.400,00 -15.638.500,00 78,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.814.900,00 57.176.400,00 -15.638.500,00 78,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.002.200,00 4.993.700,00 -8.500,00 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.162.000,00 2.162.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.396.500,00 6.396.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.794.200,00 1.794.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 30.820.000,00 15.200.000,00 -15.620.000,00 49,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 590.000,00 590.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.700.000,00 24.690.000,00 -10.000,00 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 301.299.000,00 297.327.276,00 -3.971.724,00 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 258.950.000,00 255.100.000,00 -3.850.000,00 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.050.000,00 35.050.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.200.000,00 11.700.000,00 -1.500.000,00 88,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 154.600.000,00 152.400.000,00 -2.200.000,00 98,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 350.000,00 -150.000,00 70,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.349.000,00 2.227.276,00 -121.724,00 94,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.167.000,00 1.142.256,00 -24.744,00 97,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.092.000,00 1.008.256,00 -83.744,00 92,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 90.000,00 76.764,00 -13.236,00 85,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 143.520.550,00 143.385.100,00 -135.450,00 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 143.520.550,00 143.385.100,00 -135.450,00 99,90 SEKRETARIAT DAERAH287 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.920.550,00 87.785.100,00 -135.450,00 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM 276.526.300,00 275.855.261,00 -671.039,00 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 271.526.300,00 270.862.761,00 -663.539,00 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 11.844.000,00 11.844.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.844.000,00 11.844.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.844.000,00 11.844.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.844.000,00 11.844.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.682.300,00 259.018.761,00 -663.539,00 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 95.693.300,00 95.658.300,00 -35.000,00 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.693.300,00 95.658.300,00 -35.000,00 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.957.200,00 17.957.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.642.500,00 11.642.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.320.000,00 26.320.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.773.600,00 5.773.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.000.000,00 30.965.000,00 -35.000,00 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.247.940,00 57.983.332,00 -264.608,00 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.900.000,00 53.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.347.940,00 4.083.332,00 -264.608,00 93,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.358.744,00 2.094.136,00 -264.608,00 88,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.848.462,00 1.848.462,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 140.734,00 140.734,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.741.060,00 105.377.129,00 -363.931,00 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.741.060,00 105.377.129,00 -363.931,00 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.431.060,00 78.127.129,00 -303.931,00 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.010.000,00 950.000,00 -60.000,00 94,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.300.000,00 26.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 4.992.500,00 -7.500,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000,00 4.992.500,00 -7.500,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.000.000,00 4.992.500,00 -7.500,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.000.000,00 4.992.500,00 -7.500,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 5.000.000,00 4.992.500,00 -7.500,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 FASILITASI KERJA SAMA DAERAH 78.248.000,00 75.752.558,00 -2.495.442,00 96,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 38.248.000,00 36.868.050,00 -1.379.950,00 96,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.248.000,00 36.868.050,00 -1.379.950,00 96,39 SEKRETARIAT DAERAH288 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.248.000,00 36.868.050,00 -1.379.950,00 96,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.351.650,00 26.054.050,00 -1.297.600,00 95,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.351.650,00 26.054.050,00 -1.297.600,00 95,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.159.250,00 2.146.650,00 -12.600,00 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.489.000,00 6.489.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.125.000,00 3.050.000,00 -75.000,00 97,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.364.400,00 2.364.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 94.000,00 94.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 4.290.000,00 -1.210.000,00 78,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.896.350,00 10.814.000,00 -82.350,00 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.896.350,00 10.814.000,00 -82.350,00 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.896.350,00 10.814.000,00 -82.350,00 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA 40.000.000,00 38.884.508,00 -1.115.492,00 97,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 38.884.508,00 -1.115.492,00 97,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.884.508,00 -1.115.492,00 97,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.891.000,00 14.002.000,00 -889.000,00 94,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.891.000,00 14.002.000,00 -889.000,00 94,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 337.000,00 328.000,00 -9.000,00 97,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 854.000,00 854.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.300.000,00 7.420.000,00 -880.000,00 89,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 675.000,00 -225.000,00 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 675.000,00 -225.000,00 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 675.000,00 -225.000,00 75,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.209.000,00 24.207.508,00 -1.492,00 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.209.000,00 24.207.508,00 -1.492,00 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.809.000,00 13.807.508,00 -1.492,00 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.164.245.960,00 2.056.841.723,00 -107.404.237,00 95,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 565.000.000,00 488.568.925,00 -76.431.075,00 86,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD 200.000.000,00 191.890.700,00 -8.109.300,00 95,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 191.890.700,00 -8.109.300,00 95,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.317.000,00 8.822.000,00 -495.000,00 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.317.000,00 8.822.000,00 -495.000,00 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.317.000,00 8.822.000,00 -495.000,00 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.317.000,00 8.822.000,00 -495.000,00 94,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.683.000,00 183.068.700,00 -7.614.300,00 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.499.000,00 16.915.300,00 -583.700,00 96,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.499.000,00 16.915.300,00 -583.700,00 96,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 79.000,00 76.000,00 -3.000,00 96,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.000,00 2.016.000,00 -84.000,00 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 2.700.000,00 -300.000,00 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 720.000,00 -30.000,00 96,00 SEKRETARIAT DAERAH289 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 255.300,00 -44.700,00 85,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.270.000,00 11.148.000,00 -122.000,00 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.398.000,00 30.034.600,00 -6.363.400,00 82,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.498.000,00 27.298.000,00 -5.200.000,00 83,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.300.000,00 3.100.000,00 -5.200.000,00 37,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.198.000,00 24.198.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.900.000,00 2.736.600,00 -1.163.400,00 70,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.256,00 -57.744,00 95,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.484.000,00 1.517.688,00 -966.312,00 61,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 216.000,00 76.656,00 -139.344,00 35,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 111.786.000,00 111.721.000,00 -65.000,00 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 111.786.000,00 111.721.000,00 -65.000,00 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 104.932.000,00 104.881.000,00 -51.000,00 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.854.000,00 6.840.000,00 -14.000,00 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 24.397.800,00 -602.200,00 97,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 24.397.800,00 -602.200,00 97,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 25.000.000,00 24.397.800,00 -602.200,00 97,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 240.000.000,00 208.867.125,00 -31.132.875,00 87,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000,00 208.867.125,00 -31.132.875,00 87,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.712.000,00 8.712.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.712.000,00 8.712.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.712.000,00 8.712.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.712.000,00 8.712.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.288.000,00 200.155.125,00 -31.132.875,00 86,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 63.502.200,00 61.628.525,00 -1.873.675,00 97,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.502.200,00 61.628.525,00 -1.873.675,00 97,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.543.400,00 1.375.000,00 -168.400,00 89,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.027.800,00 2.900.100,00 -127.700,00 95,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 831.000,00 804.425,00 -26.575,00 96,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.600.000,00 1.575.000,00 -25.000,00 98,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.000.000,00 53.474.000,00 -1.526.000,00 97,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.680.000,00 52.036.600,00 -13.643.400,00 79,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.560.000,00 49.300.000,00 -13.260.000,00 78,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 38.560.000,00 25.300.000,00 -13.260.000,00 65,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.120.000,00 2.736.600,00 -383.400,00 87,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.256,00 -57.744,00 95,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.800.000,00 1.517.688,00 -282.312,00 84,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 76.656,00 -43.344,00 63,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.105.800,00 86.490.000,00 -15.615.800,00 84,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.105.800,00 86.490.000,00 -15.615.800,00 84,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.480.800,00 64.375.000,00 -105.800,00 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.000.000,00 5.515.000,00 -8.485.000,00 39,39 SEKRETARIAT DAERAH290 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23.625.000,00 16.600.000,00 -7.025.000,00 70,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 125.000.000,00 87.811.100,00 -37.188.900,00 70,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 87.811.100,00 -37.188.900,00 70,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 87.811.100,00 -37.188.900,00 70,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.614.000,00 9.698.000,00 -3.916.000,00 71,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.614.000,00 9.698.000,00 -3.916.000,00 71,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 654.000,00 565.000,00 -89.000,00 86,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 1.008.000,00 -42.000,00 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 240.000,00 -10.000,00 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 7.225.000,00 -3.775.000,00 65,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.900.000,00 32.302.600,00 -29.597.400,00 52,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.000.000,00 27.000.000,00 -7.000.000,00 79,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 3.000.000,00 -7.000.000,00 30,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.900.000,00 2.736.600,00 -1.163.400,00 70,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.256,00 -57.744,00 95,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.484.000,00 1.517.688,00 -966.312,00 61,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 216.000,00 76.656,00 -139.344,00 35,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 2.566.000,00 -21.434.000,00 10,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5.000.000,00 2.566.000,00 -2.434.000,00 51,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.486.000,00 45.810.500,00 -3.675.500,00 92,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.486.000,00 45.810.500,00 -3.675.500,00 92,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.430.000,00 45.330.500,00 -99.500,00 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.056.000,00 480.000,00 -3.576.000,00 11,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 535.080.000,00 518.535.653,00 -16.544.347,00 96,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 161.191.950,00 155.983.626,00 -5.208.324,00 96,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 161.191.950,00 155.983.626,00 -5.208.324,00 96,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.954.000,00 8.954.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.954.000,00 8.954.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.954.000,00 8.954.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.954.000,00 8.954.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.237.950,00 147.029.626,00 -5.208.324,00 96,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.318.650,00 30.987.570,00 -331.080,00 98,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.318.650,00 30.987.570,00 -331.080,00 98,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.122.600,00 2.054.620,00 -67.980,00 96,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.287.750,00 1.122.000,00 -165.750,00 87,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.498.300,00 6.494.100,00 -4.200,00 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.160.000,00 2.081.850,00 -78.150,00 96,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.250.000,00 19.235.000,00 -15.000,00 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.644.000,00 74.345.556,00 -4.298.444,00 94,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.244.000,00 72.120.000,00 -4.124.000,00 94,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.550.000,00 24.750.000,00 -1.800.000,00 93,22 SEKRETARIAT DAERAH291 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 25.694.000,00 23.370.000,00 -2.324.000,00 90,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.400.000,00 2.225.556,00 -174.444,00 92,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.256,00 -57.744,00 95,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.200.000,00 1.083.300,00 -116.700,00 90,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.275.300,00 41.696.500,00 -578.800,00 98,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.275.300,00 41.696.500,00 -578.800,00 98,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.075.300,00 28.496.500,00 -578.800,00 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 206.745.050,00 204.889.811,00 -1.855.239,00 99,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 206.745.050,00 204.889.811,00 -1.855.239,00 99,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.954.000,00 8.954.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.954.000,00 8.954.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.954.000,00 8.954.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.954.000,00 8.954.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.791.050,00 195.935.811,00 -1.855.239,00 99,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 70.001.050,00 69.770.255,00 -230.795,00 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.001.050,00 69.770.255,00 -230.795,00 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 603.800,00 590.880,00 -12.920,00 97,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.192.250,00 1.091.575,00 -100.675,00 91,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 1.999.800,00 (200,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.500.000,00 9.400.000,00 -100.000,00 98,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.705.000,00 56.688.000,00 -17.000,00 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.230.000,00 79.770.556,00 -1.459.444,00 98,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.330.000,00 76.045.000,00 -1.285.000,00 98,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.050.000,00 8.825.000,00 -225.000,00 97,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.280.000,00 7.820.000,00 -460.000,00 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 36.000.000,00 35.400.000,00 -600.000,00 98,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.400.000,00 2.225.556,00 -174.444,00 92,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.256,00 -57.744,00 95,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.200.000,00 1.083.300,00 -116.700,00 90,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.560.000,00 46.395.000,00 -165.000,00 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.560.000,00 46.395.000,00 -165.000,00 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.560.000,00 16.395.000,00 -165.000,00 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 167.143.000,00 157.662.216,00 -9.480.784,00 94,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 167.143.000,00 157.662.216,00 -9.480.784,00 94,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.954.000,00 8.954.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.954.000,00 8.954.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.954.000,00 8.954.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.954.000,00 8.954.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.189.000,00 148.708.216,00 -9.480.784,00 94,00 SEKRETARIAT DAERAH292 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.418.000,00 20.399.960,00 -1.018.040,00 95,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.418.000,00 20.399.960,00 -1.018.040,00 95,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.650.000,00 7.604.000,00 -46.000,00 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.044.000,00 758.960,00 -285.040,00 72,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 834.000,00 742.000,00 -92.000,00 88,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.050.000,00 5.455.000,00 -595.000,00 90,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.720.000,00 67.465.556,00 -2.254.444,00 96,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.320.000,00 65.240.000,00 -2.080.000,00 96,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.320.000,00 41.240.000,00 -2.080.000,00 95,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.400.000,00 2.225.556,00 -174.444,00 92,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.256,00 -57.744,00 95,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.200.000,00 1.083.300,00 -116.700,00 90,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.051.000,00 60.842.700,00 -6.208.300,00 90,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.051.000,00 60.842.700,00 -6.208.300,00 90,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.011.000,00 37.802.700,00 -6.208.300,00 85,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.040.000,00 23.040.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 662.551.800,00 653.277.582,00 -9.274.218,00 98,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 365.336.500,00 364.454.195,00 -882.305,00 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 365.336.500,00 364.454.195,00 -882.305,00 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 19.184.000,00 19.184.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19.184.000,00 19.184.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 19.184.000,00 19.184.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.434.000,00 10.434.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.152.500,00 345.270.195,00 -882.305,00 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.912.650,00 28.672.084,00 -240.566,00 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.912.650,00 28.672.084,00 -240.566,00 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.822.000,00 5.821.934,00 (66,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.627.750,00 2.627.750,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 525.000,00 516.000,00 -9.000,00 98,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.702.400,00 1.701.900,00 (500,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 335.500,00 333.500,00 -2.000,00 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.900.000,00 14.671.000,00 -229.000,00 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.004.000,00 100.950.387,00 -53.613,00 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.004.000,00 4.950.387,00 -53.613,00 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.416.000,00 4.416.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 264.000,00 237.504,00 -26.496,00 89,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 324.000,00 296.883,00 -27.117,00 91,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 216.235.850,00 215.647.724,00 -588.126,00 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 216.235.850,00 215.647.724,00 -588.126,00 99,72 SEKRETARIAT DAERAH293 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 206.235.850,00 205.680.654,00 -555.196,00 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 9.967.070,00 -32.930,00 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 120.000.000,00 119.592.540,00 -407.460,00 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 98.650.000,00 98.242.540,00 -407.460,00 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 59.004.000,00 59.004.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 59.004.000,00 59.004.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 59.004.000,00 59.004.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.954.000,00 8.954.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 50.050.000,00 50.050.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.646.000,00 39.238.540,00 -407.460,00 98,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.598.200,00 12.328.525,00 -269.675,00 97,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.598.200,00 12.328.525,00 -269.675,00 97,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 997.800,00 997.125,00 (675,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.260.000,00 1.225.000,00 -35.000,00 97,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.652.400,00 1.652.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.064.000,00 7.830.000,00 -234.000,00 97,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.047.800,00 22.910.015,00 -137.785,00 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.047.800,00 22.910.015,00 -137.785,00 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.000.000,00 19.990.015,00 -9.985,00 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.047.800,00 2.920.000,00 -127.800,00 95,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 21.350.000,00 21.350.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.350.000,00 21.350.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 177.215.300,00 169.230.847,00 -7.984.453,00 95,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 177.215.300,00 169.230.847,00 -7.984.453,00 95,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.082.000,00 5.082.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.082.000,00 5.082.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.082.000,00 5.082.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.082.000,00 5.082.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.133.300,00 164.148.847,00 -7.984.453,00 95,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.479.500,00 22.317.900,00 -1.161.600,00 95,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.479.500,00 22.317.900,00 -1.161.600,00 95,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 407.500,00 407.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.132.000,00 1.131.900,00 (100,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 120.000,00 -5.000,00 96,00 SEKRETARIAT DAERAH294 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.050.000,00 8.011.000,00 -39.000,00 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.415.000,00 2.407.500,00 -7.500,00 99,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.300.000,00 5.775.000,00 -525.000,00 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 3.150.000,00 2.565.000,00 -585.000,00 81,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.120.000,00 28.695.000,00 -425.000,00 98,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.120.000,00 17.795.000,00 -325.000,00 98,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 9.575.000,00 -325.000,00 96,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 10.900.000,00 -100.000,00 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.000.000,00 10.900.000,00 -100.000,00 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 119.533.800,00 113.135.947,00 -6.397.853,00 94,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 119.533.800,00 113.135.947,00 -6.397.853,00 94,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.503.800,00 94.375.947,00 -1.127.853,00 98,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24.030.000,00 18.760.000,00 -5.270.000,00 78,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 401.614.160,00 396.459.563,00 -5.154.597,00 98,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN 283.753.500,00 280.160.000,00 -3.593.500,00 98,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 283.753.500,00 280.160.000,00 -3.593.500,00 98,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.343.500,00 278.750.000,00 -3.593.500,00 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.951.250,00 40.329.000,00 -1.622.250,00 96,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.951.250,00 40.329.000,00 -1.622.250,00 96,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 836.250,00 760.750,00 -75.500,00 90,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.600.000,00 7.700.000,00 -900.000,00 89,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 360.000,00 -15.000,00 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.050.000,00 938.250,00 -111.750,00 89,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 530.000,00 -470.000,00 53,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.500.000,00 27.450.000,00 -50.000,00 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.600.000,00 90.750.000,00 -1.850.000,00 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.600.000,00 26.500.000,00 -1.100.000,00 96,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.450.000,00 26.500.000,00 -950.000,00 96,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 0,00 -150.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 65.000.000,00 64.250.000,00 -750.000,00 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 65.000.000,00 64.250.000,00 -750.000,00 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.792.250,00 147.671.000,00 -121.250,00 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.792.250,00 147.671.000,00 -121.250,00 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 127.792.250,00 127.717.000,00 -75.250,00 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000,00 19.954.000,00 -46.000,00 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR 117.860.660,00 116.299.563,00 -1.561.097,00 98,67 SEKRETARIAT DAERAH295 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 117.860.660,00 116.299.563,00 -1.561.097,00 98,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.600.660,00 109.039.563,00 -1.561.097,00 98,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.731.700,00 16.991.575,00 -740.125,00 95,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.731.700,00 16.991.575,00 -740.125,00 95,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.260.500,00 2.195.500,00 -65.000,00 97,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.336.200,00 1.100.000,00 -236.200,00 82,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.910.000,00 6.861.075,00 -48.925,00 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 335.000,00 -165.000,00 67,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.225.000,00 5.000.000,00 -225.000,00 95,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.995.000,00 45.611.600,00 -383.400,00 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.875.000,00 30.875.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.725.000,00 6.725.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.120.000,00 2.736.600,00 -383.400,00 87,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.256,00 -57.744,00 95,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.800.000,00 1.517.688,00 -282.312,00 84,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 76.656,00 -43.344,00 63,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.873.960,00 46.436.388,00 -437.572,00 99,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.873.960,00 46.436.388,00 -437.572,00 99,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.173.960,00 34.746.388,00 -427.572,00 98,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 11.690.000,00 -10.000,00 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.632.645.141,00 24.284.840.711,00 -1.347.804.430,00 94,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 13.706.617.072,00 12.901.800.286,00 -804.816.786,00 94,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 13.155.497.572,00 12.364.139.930,00 -791.357.642,00 93,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.155.497.572,00 12.364.139.930,00 -791.357.642,00 93,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 13.155.497.572,00 12.364.139.930,00 -791.357.642,00 93,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7.599.276.018,00 7.220.619.126,00 -378.656.892,00 95,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.502.018.115,00 5.284.641.074,00 -217.377.041,00 96,04 SEKRETARIAT DAERAH296 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.457.167.715,00 5.239.790.674,00 -217.377.041,00 96,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 44.850.400,00 44.850.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 519.432.643,00 487.403.758,00 -32.028.885,00 93,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 515.378.167,00 483.367.222,00 -32.010.945,00 93,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.054.476,00 4.036.536,00 -17.940,00 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 491.760.000,00 441.090.000,00 -50.670.000,00 89,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 491.760.000,00 441.090.000,00 -50.670.000,00 89,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 144.870.910,00 142.413.000,00 -2.457.910,00 98,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 137.310.910,00 135.393.000,00 -1.917.910,00 98,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 7.560.000,00 7.020.000,00 -540.000,00 92,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 115.192.450,00 114.595.000,00 -597.450,00 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 115.192.450,00 114.595.000,00 -597.450,00 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 286.114.275,00 270.995.640,00 -15.118.635,00 94,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 282.535.405,00 267.447.060,00 -15.088.345,00 94,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.578.870,00 3.548.580,00 -30.290,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 67.763.966,00 60.784.203,00 -6.979.763,00 89,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 67.763.966,00 60.784.203,00 -6.979.763,00 89,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 77.399,00 73.100,00 -4.299,00 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 76.068,00 72.223,00 -3.845,00 94,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.331,00 877,00 (454,00) 65,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 426.008.113,00 375.211.518,00 -50.796.595,00 88,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 423.278.113,00 373.221.780,00 -50.056.333,00 88,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.730.000,00 1.989.738,00 -740.262,00 72,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 11.509.466,00 10.852.895,00 -656.571,00 94,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 11.417.198,00 10.760.627,00 -656.571,00 94,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 92.268,00 92.268,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 34.528.681,00 32.558.938,00 -1.969.743,00 94,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 34.251.889,00 32.282.146,00 -1.969.743,00 94,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 276.792,00 276.792,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.556.221.554,00 5.143.520.804,00 -412.700.750,00 92,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.615.399.596,00 1.499.764.340,00 -115.635.256,00 92,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.614.899.596,00 1.499.264.340,00 -115.635.256,00 92,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 292.001.506,00 287.650.058,00 -4.351.448,00 98,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 292.001.506,00 287.650.058,00 -4.351.448,00 98,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 50.380.411,00 50.380.408,00 (3,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 50.380.411,00 50.380.408,00 (3,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 3.598.440.041,00 3.305.725.998,00 -292.714.043,00 91,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 3.598.440.041,00 3.305.725.998,00 -292.714.043,00 91,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 480.844.000,00 467.629.356,00 -13.214.644,00 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 480.844.000,00 467.629.356,00 -13.214.644,00 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 267.150.000,00 254.116.000,00 -13.034.000,00 95,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 267.150.000,00 254.116.000,00 -13.034.000,00 95,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 247.950.000,00 234.916.000,00 -13.034.000,00 94,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 247.950.000,00 234.916.000,00 -13.034.000,00 94,74 SEKRETARIAT DAERAH297 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.694.000,00 213.513.356,00 -180.644,00 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.000.000,00 31.980.000,00 -20.000,00 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.000.000,00 31.980.000,00 -20.000,00 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.000.000,00 31.980.000,00 -20.000,00 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 176.694.000,00 176.533.356,00 -160.644,00 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 160.062.000,00 160.062.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 160.062.000,00 160.062.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.632.000,00 16.471.356,00 -160.644,00 99,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.064.000,00 7.995.804,00 -68.196,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 504.000,00 479.748,00 -24.252,00 95,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8.064.000,00 7.995.804,00 -68.196,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 70.275.500,00 70.031.000,00 -244.500,00 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 70.275.500,00 70.031.000,00 -244.500,00 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.275.500,00 70.031.000,00 -244.500,00 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.175.500,00 3.030.000,00 -145.500,00 95,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.175.500,00 3.030.000,00 -145.500,00 95,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.175.500,00 3.030.000,00 -145.500,00 95,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.100.000,00 67.001.000,00 -99.000,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.100.000,00 67.001.000,00 -99.000,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 67.100.000,00 67.001.000,00 -99.000,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 50.000.000,00 49.008.700,00 -991.300,00 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 50.000.000,00 49.008.700,00 -991.300,00 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.008.700,00 -991.300,00 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.008.700,00 -991.300,00 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.008.700,00 -991.300,00 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 49.008.700,00 -991.300,00 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 49.008.700,00 -991.300,00 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.079.739.900,00 1.947.964.625,00 -131.775.275,00 93,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 269.076.300,00 266.048.600,00 -3.027.700,00 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 269.076.300,00 266.048.600,00 -3.027.700,00 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.076.300,00 266.048.600,00 -3.027.700,00 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 269.076.300,00 266.048.600,00 -3.027.700,00 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 269.076.300,00 266.048.600,00 -3.027.700,00 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.920.500,00 45.894.500,00 -26.000,00 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.487.500,00 24.466.500,00 -21.000,00 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.814.800,00 22.803.000,00 -11.800,00 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 41.600.000,00 41.335.000,00 -265.000,00 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 79.253.500,00 78.981.600,00 -271.900,00 99,65 SEKRETARIAT DAERAH298 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 55.000.000,00 52.568.000,00 -2.432.000,00 95,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 257.047.600,00 254.596.700,00 -2.450.900,00 99,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 257.047.600,00 254.596.700,00 -2.450.900,00 99,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.047.600,00 254.596.700,00 -2.450.900,00 99,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 237.047.600,00 234.740.100,00 -2.307.500,00 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 237.047.600,00 234.740.100,00 -2.307.500,00 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 6.000.000,00 5.840.000,00 -160.000,00 97,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 37.500.000,00 36.460.000,00 -1.040.000,00 97,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 89.004.200,00 88.528.400,00 -475.800,00 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 94.043.400,00 93.831.700,00 -211.700,00 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.500.000,00 10.080.000,00 -420.000,00 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.856.600,00 -143.400,00 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 19.856.600,00 -143.400,00 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 20.000.000,00 19.856.600,00 -143.400,00 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 109.900.000,00 46.100.000,00 -63.800.000,00 41,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 109.900.000,00 46.100.000,00 -63.800.000,00 41,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.900.000,00 46.100.000,00 -63.800.000,00 41,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 109.900.000,00 46.100.000,00 -63.800.000,00 41,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.900.000,00 46.100.000,00 -63.800.000,00 41,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 109.900.000,00 46.100.000,00 -63.800.000,00 41,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 123.810.000,00 123.302.300,00 -507.700,00 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 123.810.000,00 123.302.300,00 -507.700,00 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.810.000,00 123.302.300,00 -507.700,00 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 123.810.000,00 123.302.300,00 -507.700,00 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123.810.000,00 123.302.300,00 -507.700,00 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 123.810.000,00 123.302.300,00 -507.700,00 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 65.000.000,00 64.840.470,00 -159.530,00 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 64.840.470,00 -159.530,00 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.840.470,00 -159.530,00 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.000.000,00 64.840.470,00 -159.530,00 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.000.000,00 64.840.470,00 -159.530,00 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 65.000.000,00 64.840.470,00 -159.530,00 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 506.000.000,00 461.884.994,00 -44.115.006,00 91,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 506.000.000,00 461.884.994,00 -44.115.006,00 91,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 506.000.000,00 461.884.994,00 -44.115.006,00 91,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 506.000.000,00 461.884.994,00 -44.115.006,00 91,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 506.000.000,00 461.884.994,00 -44.115.006,00 91,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 506.000.000,00 461.884.994,00 -44.115.006,00 91,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 748.906.000,00 731.191.561,00 -17.714.439,00 97,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 748.906.000,00 731.191.561,00 -17.714.439,00 97,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 748.906.000,00 731.191.561,00 -17.714.439,00 97,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 124.656.000,00 122.761.229,00 -1.894.771,00 98,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.776.000,00 112.776.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 112.776.000,00 112.776.000,00 0,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH299 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.880.000,00 9.985.229,00 -1.894.771,00 84,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.260.000,00 3.426.768,00 -1.833.232,00 65,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 400.000,00 371.228,00 -28.772,00 92,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.220.000,00 6.187.233,00 -32.767,00 99,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 624.250.000,00 608.430.332,00 -15.819.668,00 97,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 624.250.000,00 608.430.332,00 -15.819.668,00 97,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 585.000.000,00 575.942.332,00 -9.057.668,00 98,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.250.000,00 32.488.000,00 -6.762.000,00 82,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 524.175.300,00 489.936.000,00 -34.239.300,00 93,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 197.837.500,00 185.346.000,00 -12.491.500,00 93,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 197.837.500,00 185.346.000,00 -12.491.500,00 93,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 197.837.500,00 185.346.000,00 -12.491.500,00 93,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 197.837.500,00 185.346.000,00 -12.491.500,00 93,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.942.400,00 3.900.000,00 -42.400,00 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.942.400,00 3.900.000,00 -42.400,00 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 193.895.100,00 181.446.000,00 -12.449.100,00 93,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 193.895.100,00 181.446.000,00 -12.449.100,00 93,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 326.337.800,00 304.590.000,00 -21.747.800,00 93,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 326.337.800,00 304.590.000,00 -21.747.800,00 93,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 326.337.800,00 304.590.000,00 -21.747.800,00 93,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 11.200.000,00 7.000.000,00 -4.200.000,00 62,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 11.200.000,00 7.000.000,00 -4.200.000,00 62,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 11.200.000,00 7.000.000,00 -4.200.000,00 62,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 160.732.800,00 150.490.000,00 -10.242.800,00 93,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 31.573.200,00 23.640.000,00 -7.933.200,00 74,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 31.573.200,00 23.640.000,00 -7.933.200,00 74,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 129.159.600,00 126.850.000,00 -2.309.600,00 98,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 12.980.800,00 11.550.000,00 -1.430.800,00 88,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 104.678.800,00 103.900.000,00 -778.800,00 99,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.500.000,00 11.400.000,00 -100.000,00 99,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 146.405.000,00 139.100.000,00 -7.305.000,00 95,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 146.405.000,00 139.100.000,00 -7.305.000,00 95,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 146.405.000,00 139.100.000,00 -7.305.000,00 95,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.782.480.600,00 1.717.303.838,00 -65.176.762,00 96,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 163.200.000,00 157.684.187,00 -5.515.813,00 96,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 163.200.000,00 157.684.187,00 -5.515.813,00 96,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.200.000,00 157.684.187,00 -5.515.813,00 96,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 10.500.000,00 -4.500.000,00 70,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 10.500.000,00 -4.500.000,00 70,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.000.000,00 10.500.000,00 -4.500.000,00 70,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 148.200.000,00 147.184.187,00 -1.015.813,00 99,31 SEKRETARIAT DAERAH300 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 135.330.000,00 134.943.000,00 -387.000,00 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 120.250.000,00 120.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.840.000,00 2.515.000,00 -325.000,00 88,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.240.000,00 12.178.000,00 -62.000,00 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 12.870.000,00 12.241.187,00 -628.813,00 95,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.240.000,00 6.187.220,00 -52.780,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 390.000,00 342.676,00 -47.324,00 87,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.240.000,00 5.711.291,00 -528.709,00 91,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 858.000.000,00 841.050.901,00 -16.949.099,00 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 858.000.000,00 841.050.901,00 -16.949.099,00 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 858.000.000,00 841.050.901,00 -16.949.099,00 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 858.000.000,00 841.050.901,00 -16.949.099,00 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 858.000.000,00 841.050.901,00 -16.949.099,00 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 102.000.000,00 101.860.011,00 -139.989,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 36.000.000,00 35.134.849,00 -865.151,00 97,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 720.000.000,00 704.056.041,00 -15.943.959,00 97,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 308.322.000,00 274.363.421,00 -33.958.579,00 88,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 308.322.000,00 274.363.421,00 -33.958.579,00 88,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.322.000,00 274.363.421,00 -33.958.579,00 88,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 308.322.000,00 274.363.421,00 -33.958.579,00 88,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.710.000,00 55.656.000,00 -54.000,00 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.310.000,00 11.256.000,00 -54.000,00 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.752.000,00 3.552.421,00 -1.199.579,00 74,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.304.000,00 1.142.256,00 -1.161.744,00 49,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 144.000,00 125.653,00 -18.347,00 87,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.304.000,00 2.284.512,00 -19.488,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 247.860.000,00 215.155.000,00 -32.705.000,00 86,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 105.360.000,00 103.915.000,00 -1.445.000,00 98,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 77.500.000,00 60.295.000,00 -17.205.000,00 77,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 65.000.000,00 50.945.000,00 -14.055.000,00 78,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 452.958.600,00 444.205.329,00 -8.753.271,00 98,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 452.958.600,00 444.205.329,00 -8.753.271,00 98,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.958.600,00 444.205.329,00 -8.753.271,00 98,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 59.672.000,00 59.520.500,00 -151.500,00 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.672.000,00 59.520.500,00 -151.500,00 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 59.672.000,00 59.520.500,00 -151.500,00 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 393.286.600,00 384.684.829,00 -8.601.771,00 97,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 338.508.200,00 337.961.000,00 -547.200,00 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 205.308.200,00 204.761.000,00 -547.200,00 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 22.016.000,00 19.173.768,00 -2.842.232,00 87,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.368.000,00 9.140.948,00 -1.227.052,00 88,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 648.000,00 628.235,00 -19.765,00 96,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 11.000.000,00 9.404.585,00 -1.595.415,00 85,49 SEKRETARIAT DAERAH301 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 32.762.400,00 27.550.061,00 -5.212.339,00 84,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 32.762.400,00 27.550.061,00 -5.212.339,00 84,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.276.701.600,00 3.132.248.378,00 -144.453.222,00 95,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 43.312.500,00 31.086.099,00 -12.226.401,00 71,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 43.312.500,00 31.086.099,00 -12.226.401,00 71,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.312.500,00 31.086.099,00 -12.226.401,00 71,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.312.500,00 7.136.280,00 -6.176.220,00 53,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.312.500,00 7.136.280,00 -6.176.220,00 53,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.312.500,00 7.136.280,00 -6.176.220,00 53,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.463.500,00 -536.500,00 82,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.463.500,00 -536.500,00 82,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.463.500,00 -536.500,00 82,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.000.000,00 21.486.319,00 -5.513.681,00 79,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.000.000,00 21.486.319,00 -5.513.681,00 79,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 27.000.000,00 21.486.319,00 -5.513.681,00 79,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.723.790.000,00 1.606.085.318,00 -117.704.682,00 93,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.723.790.000,00 1.606.085.318,00 -117.704.682,00 93,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.723.790.000,00 1.606.085.318,00 -117.704.682,00 93,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 736.252.000,00 629.581.881,00 -106.670.119,00 85,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 736.252.000,00 629.581.881,00 -106.670.119,00 85,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 736.252.000,00 629.581.881,00 -106.670.119,00 85,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.708.000,00 112.837.100,00 -9.870.900,00 91,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 117.948.000,00 108.131.000,00 -9.817.000,00 91,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 46.398.000,00 46.398.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 71.550.000,00 61.733.000,00 -9.817.000,00 86,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.760.000,00 4.706.100,00 -53.900,00 98,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.304.000,00 2.284.512,00 -19.488,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 152.000,00 137.076,00 -14.924,00 90,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.304.000,00 2.284.512,00 -19.488,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 864.830.000,00 863.666.337,00 -1.163.663,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 864.830.000,00 863.666.337,00 -1.163.663,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 729.830.000,00 729.415.337,00 -414.663,00 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 135.000.000,00 134.251.000,00 -749.000,00 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 50.000.000,00 49.992.000,00 -8.000,00 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.992.000,00 -8.000,00 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.992.000,00 -8.000,00 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.992.000,00 -8.000,00 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.992.000,00 -8.000,00 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 50.000.000,00 49.992.000,00 -8.000,00 99,98 SEKRETARIAT DAERAH302 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 335.337.500,00 334.120.511,00 -1.216.989,00 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 335.337.500,00 334.120.511,00 -1.216.989,00 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.337.500,00 334.120.511,00 -1.216.989,00 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 335.337.500,00 334.120.511,00 -1.216.989,00 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 325.337.500,00 324.900.511,00 -436.989,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 40.000.000,00 39.932.720,00 -67.280,00 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 123.000.000,00 122.838.000,00 -162.000,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 162.337.500,00 162.129.791,00 -207.709,00 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.000.000,00 9.220.000,00 -780.000,00 92,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 10.000.000,00 9.220.000,00 -780.000,00 92,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 1.124.261.600,00 1.110.964.450,00 -13.297.150,00 98,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 337.829.100,00 337.449.450,00 -379.650,00 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.829.100,00 337.449.450,00 -379.650,00 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 78.053.600,00 78.006.500,00 -47.100,00 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.053.600,00 78.006.500,00 -47.100,00 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 53.053.600,00 53.011.500,00 -42.100,00 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 25.000.000,00 24.995.000,00 -5.000,00 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.931.500,00 92.745.000,00 -186.500,00 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.931.500,00 92.745.000,00 -186.500,00 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 92.931.500,00 92.745.000,00 -186.500,00 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 166.844.000,00 166.697.950,00 -146.050,00 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 166.844.000,00 166.697.950,00 -146.050,00 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 166.844.000,00 166.697.950,00 -146.050,00 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 786.432.500,00 773.515.000,00 -12.917.500,00 98,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 313.432.500,00 304.096.000,00 -9.336.500,00 97,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 313.432.500,00 304.096.000,00 -9.336.500,00 97,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 313.432.500,00 304.096.000,00 -9.336.500,00 97,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 313.432.500,00 304.096.000,00 -9.336.500,00 97,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 473.000.000,00 469.419.000,00 -3.581.000,00 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 363.000.000,00 360.077.000,00 -2.923.000,00 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 363.000.000,00 360.077.000,00 -2.923.000,00 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 143.000.000,00 141.361.000,00 -1.639.000,00 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 220.000.000,00 218.716.000,00 -1.284.000,00 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 110.000.000,00 109.342.000,00 -658.000,00 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 110.000.000,00 109.342.000,00 -658.000,00 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 110.000.000,00 109.342.000,00 -658.000,00 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 496.416.069,00 495.378.468,00 -1.037.601,00 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 55.866.069,00 54.963.468,00 -902.601,00 98,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 55.866.069,00 54.963.468,00 -902.601,00 98,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 55.866.069,00 54.963.468,00 -902.601,00 98,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 576.765,00 0,00 -576.765,00 0,00 SEKRETARIAT DAERAH303 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 576.765,00 0,00 -576.765,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 576.765,00 0,00 -576.765,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 55.289.304,00 54.963.468,00 -325.836,00 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 231.336,00 229.068,00 -2.268,00 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 231.336,00 229.068,00 -2.268,00 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 2.137.968,00 1.814.400,00 -323.568,00 84,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 2.137.968,00 1.814.400,00 -323.568,00 84,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 50.550.000,00 50.415.000,00 -135.000,00 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.550.000,00 50.415.000,00 -135.000,00 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.550.000,00 50.415.000,00 -135.000,00 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.550.000,00 50.415.000,00 -135.000,00 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.550.000,00 50.415.000,00 -135.000,00 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 20.300.000,00 20.275.000,00 -25.000,00 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 30.250.000,00 30.140.000,00 -110.000,00 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1 BELANJA OPERASI 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 2.380.960.000,00 2.251.858.042,00 -129.101.958,00 94,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 1.839.476.000,00 1.732.431.407,00 -107.044.593,00 94,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.815.676.000,00 1.709.051.407,00 -106.624.593,00 94,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.815.676.000,00 1.709.051.407,00 -106.624.593,00 94,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 910.510.000,00 875.785.500,00 -34.724.500,00 96,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 910.510.000,00 875.785.500,00 -34.724.500,00 96,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 21.000.000,00 15.000.000,00 -6.000.000,00 71,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 40.000.000,00 32.245.500,00 -7.754.500,00 80,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 849.510.000,00 828.540.000,00 -20.970.000,00 97,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 392.566.000,00 378.558.660,00 -14.007.340,00 96,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 301.960.000,00 301.952.900,00 -7.100,00 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 88.800.000,00 88.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 120.250.000,00 120.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 31.450.000,00 31.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 31.450.000,00 31.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 30.010.000,00 30.002.900,00 -7.100,00 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 29.106.000,00 27.303.260,00 -1.802.740,00 93,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.112.000,00 12.856.091,00 -1.255.909,00 91,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 882.000,00 835.273,00 -46.727,00 94,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 14.112.000,00 13.611.896,00 -500.104,00 96,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 39.500.000,00 36.262.500,00 -3.237.500,00 91,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 16.000.000,00 15.925.000,00 -75.000,00 99,53 SEKRETARIAT DAERAH304 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.000.000,00 17.837.500,00 -1.162.500,00 93,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.500.000,00 2.500.000,00 -2.000.000,00 55,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 22.000.000,00 13.040.000,00 -8.960.000,00 59,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 22.000.000,00 13.040.000,00 -8.960.000,00 59,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 252.600.000,00 251.822.000,00 -778.000,00 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 84.000.000,00 83.445.000,00 -555.000,00 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 84.000.000,00 83.445.000,00 -555.000,00 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 168.600.000,00 168.377.000,00 -223.000,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 168.600.000,00 168.377.000,00 -223.000,00 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 260.000.000,00 202.885.247,00 -57.114.753,00 78,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 260.000.000,00 202.885.247,00 -57.114.753,00 78,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 250.000.000,00 197.156.747,00 -52.843.253,00 78,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 5.728.500,00 -4.271.500,00 57,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.2 BELANJA MODAL 23.800.000,00 23.380.000,00 -420.000,00 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.800.000,00 23.380.000,00 -420.000,00 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.800.000,00 23.380.000,00 -420.000,00 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.800.000,00 23.380.000,00 -420.000,00 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 23.800.000,00 23.380.000,00 -420.000,00 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH 104.292.000,00 103.043.344,00 -1.248.656,00 98,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1 BELANJA OPERASI 104.292.000,00 103.043.344,00 -1.248.656,00 98,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.292.000,00 103.043.344,00 -1.248.656,00 98,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.152.000,00 47.963.844,00 -1.188.156,00 97,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.752.000,00 3.563.844,00 -1.188.156,00 74,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.304.000,00 1.142.256,00 -1.161.744,00 49,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 144.000,00 137.076,00 -6.924,00 95,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.304.000,00 2.284.512,00 -19.488,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.140.000,00 55.079.500,00 -60.500,00 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.040.000,00 21.002.500,00 -37.500,00 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 21.040.000,00 21.002.500,00 -37.500,00 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 34.100.000,00 34.077.000,00 -23.000,00 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I 34.100.000,00 34.077.000,00 -23.000,00 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH 437.192.000,00 416.383.291,00 -20.808.709,00 95,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1 BELANJA OPERASI 437.192.000,00 416.383.291,00 -20.808.709,00 95,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.192.000,00 416.383.291,00 -20.808.709,00 95,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 236.650.000,00 224.697.500,00 -11.952.500,00 94,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 236.650.000,00 224.697.500,00 -11.952.500,00 94,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.900.000,00 6.259.500,00 -640.500,00 90,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 219.750.000,00 218.438.000,00 -1.312.000,00 99,40 SEKRETARIAT DAERAH305 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.542.000,00 191.685.791,00 -8.856.209,00 95,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 183.910.000,00 175.500.000,00 -8.410.000,00 95,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 0,00 -4.800.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.700.000,00 10.100.000,00 -3.600.000,00 73,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 155.400.000,00 155.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 10.010.000,00 10.000.000,00 -10.000,00 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.632.000,00 16.185.791,00 -446.209,00 97,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.064.000,00 7.995.804,00 -68.196,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 504.000,00 479.748,00 -24.252,00 95,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8.064.000,00 7.710.239,00 -353.761,00 95,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 616.335.000,00 589.656.350,00 -26.678.650,00 95,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 227.883.800,00 204.166.500,00 -23.717.300,00 89,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 227.883.800,00 204.166.500,00 -23.717.300,00 89,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.438.000,00 9.438.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.438.000,00 9.438.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.438.000,00 9.438.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.438.000,00 9.438.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.445.800,00 194.728.500,00 -23.717.300,00 89,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 50.320.800,00 48.170.800,00 -2.150.000,00 95,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.320.800,00 48.170.800,00 -2.150.000,00 95,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.343.100,00 3.343.100,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.196.300,00 4.196.300,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.316.800,00 12.106.800,00 -210.000,00 98,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.964.600,00 2.964.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.500.000,00 25.560.000,00 -1.940.000,00 92,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.522.000,00 86.682.000,00 -14.840.000,00 85,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.722.000,00 18.882.000,00 -14.840.000,00 55,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.650.000,00 6.450.000,00 -7.200.000,00 47,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.272.000,00 8.632.000,00 -7.640.000,00 53,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.603.000,00 59.875.700,00 -6.727.300,00 89,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.603.000,00 59.875.700,00 -6.727.300,00 89,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.643.000,00 47.375.700,00 -267.300,00 99,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18.960.000,00 12.500.000,00 -6.460.000,00 65,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 211.993.900,00 210.605.700,00 -1.388.200,00 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERASI 196.164.900,00 195.005.700,00 -1.159.200,00 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 9.438.000,00 9.438.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.438.000,00 9.438.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.438.000,00 9.438.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.438.000,00 9.438.000,00 0,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH306 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.726.900,00 185.567.700,00 -1.159.200,00 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 117.153.000,00 116.221.000,00 -932.000,00 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.153.000,00 116.221.000,00 -932.000,00 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.067.700,00 22.067.700,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.119.400,00 6.119.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.285.700,00 26.285.700,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 39.610.200,00 39.438.200,00 -172.000,00 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 21.740.000,00 -260.000,00 98,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 870.000,00 570.000,00 -300.000,00 65,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.814.000,00 30.589.000,00 -225.000,00 99,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.814.000,00 30.589.000,00 -225.000,00 99,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.450.000,00 25.225.000,00 -225.000,00 99,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.364.000,00 5.364.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.759.900,00 38.757.700,00 -2.200,00 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.759.900,00 38.757.700,00 -2.200,00 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.759.900,00 38.757.700,00 -2.200,00 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2 BELANJA MODAL 15.829.000,00 15.600.000,00 -229.000,00 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.829.000,00 15.600.000,00 -229.000,00 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.829.000,00 15.600.000,00 -229.000,00 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.829.000,00 15.600.000,00 -229.000,00 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.829.000,00 15.600.000,00 -229.000,00 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 50.491.000,00 49.910.450,00 -580.550,00 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.491.000,00 49.910.450,00 -580.550,00 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.491.000,00 49.910.450,00 -580.550,00 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.488.950,00 29.228.950,00 -260.000,00 99,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.488.950,00 29.228.950,00 -260.000,00 99,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.679.550,00 2.679.550,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.295.300,00 5.295.300,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.829.000,00 5.829.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.835.100,00 2.805.100,00 -30.000,00 98,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.300.000,00 1.250.000,00 -50.000,00 96,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000,00 11.370.000,00 -180.000,00 98,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.602.050,00 13.281.500,00 -320.550,00 97,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.602.050,00 13.281.500,00 -320.550,00 97,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.602.050,00 13.281.500,00 -320.550,00 97,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 125.966.300,00 124.973.700,00 -992.600,00 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1 BELANJA OPERASI 105.466.300,00 104.673.700,00 -792.600,00 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 9.438.000,00 9.438.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.438.000,00 9.438.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.438.000,00 9.438.000,00 0,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH307 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.438.000,00 9.438.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.028.300,00 95.235.700,00 -792.600,00 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 41.915.900,00 41.675.900,00 -240.000,00 99,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.915.900,00 41.675.900,00 -240.000,00 99,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.184.800,00 2.184.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.113.000,00 3.113.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.824.100,00 9.824.100,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 684.000,00 684.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 760.000,00 760.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.350.000,00 25.110.000,00 -240.000,00 99,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.680.000,00 16.680.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.680.000,00 16.680.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.432.400,00 36.879.800,00 -552.600,00 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.432.400,00 36.879.800,00 -552.600,00 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.172.400,00 36.619.800,00 -552.600,00 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 260.000,00 260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.2 BELANJA MODAL 20.500.000,00 20.300.000,00 -200.000,00 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.500.000,00 20.300.000,00 -200.000,00 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.500.000,00 20.300.000,00 -200.000,00 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 20.500.000,00 20.300.000,00 -200.000,00 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 20.500.000,00 20.300.000,00 -200.000,00 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 716.174.600,00 706.641.024,00 -9.533.576,00 98,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 204.664.800,00 203.012.662,00 -1.652.138,00 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERASI 191.976.800,00 190.912.662,00 -1.064.138,00 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.438.000,00 8.712.000,00 -726.000,00 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.438.000,00 8.712.000,00 -726.000,00 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.438.000,00 8.712.000,00 -726.000,00 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.438.000,00 8.712.000,00 -726.000,00 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.538.800,00 182.200.662,00 -338.138,00 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.640.500,00 12.340.500,00 -300.000,00 97,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.640.500,00 12.340.500,00 -300.000,00 97,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 940.500,00 940.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 7.500.000,00 7.200.000,00 -300.000,00 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.494.000,00 43.483.044,00 -10.956,00 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.130.000,00 41.130.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.930.000,00 18.930.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.364.000,00 2.353.044,00 -10.956,00 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.152.000,00 1.142.256,00 -9.744,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.212.000,00 1.210.788,00 -1.212,00 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.404.300,00 126.377.118,00 -27.182,00 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.404.300,00 126.377.118,00 -27.182,00 99,97 SEKRETARIAT DAERAH308 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.924.300,00 89.910.618,00 -13.682,00 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.480.000,00 36.466.500,00 -13.500,00 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.2 BELANJA MODAL 12.688.000,00 12.100.000,00 -588.000,00 95,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.688.000,00 12.100.000,00 -588.000,00 95,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.688.000,00 2.600.000,00 -88.000,00 96,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.688.000,00 2.600.000,00 -88.000,00 96,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.688.000,00 2.600.000,00 -88.000,00 96,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 9.500.000,00 -500.000,00 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.000.000,00 9.500.000,00 -500.000,00 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.000.000,00 9.500.000,00 -500.000,00 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 148.527.200,00 145.115.383,00 -3.411.817,00 97,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERASI 138.527.200,00 137.165.383,00 -1.361.817,00 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 9.438.000,00 8.712.000,00 -726.000,00 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.438.000,00 8.712.000,00 -726.000,00 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.438.000,00 8.712.000,00 -726.000,00 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.438.000,00 8.712.000,00 -726.000,00 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.089.200,00 128.453.383,00 -635.817,00 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 73.070.200,00 72.456.295,00 -613.905,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.070.200,00 72.456.295,00 -613.905,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 54.122.100,00 53.581.995,00 -540.105,00 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.789.000,00 7.734.800,00 -54.200,00 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.334.100,00 8.322.000,00 -12.100,00 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.825.000,00 2.817.500,00 -7.500,00 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.019.000,00 53.997.088,00 -21.912,00 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.291.000,00 49.291.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.891.000,00 4.891.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.728.000,00 4.706.088,00 -21.912,00 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.304.000,00 2.284.512,00 -19.488,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.424.000,00 2.421.576,00 -2.424,00 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 7.950.000,00 -2.050.000,00 79,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 7.950.000,00 -2.050.000,00 79,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 7.950.000,00 -2.050.000,00 79,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.000.000,00 7.950.000,00 -2.050.000,00 79,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 7.950.000,00 -2.050.000,00 79,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 362.982.600,00 358.512.979,00 -4.469.621,00 98,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 340.779.550,00 336.512.979,00 -4.266.571,00 98,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 10.998.000,00 10.152.000,00 -846.000,00 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.998.000,00 10.152.000,00 -846.000,00 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.998.000,00 10.152.000,00 -846.000,00 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.998.000,00 10.152.000,00 -846.000,00 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.781.550,00 326.360.979,00 -3.420.571,00 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 105.793.100,00 102.684.000,00 -3.109.100,00 97,06 SEKRETARIAT DAERAH309 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.793.100,00 102.684.000,00 -3.109.100,00 97,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.583.100,00 4.360.000,00 -223.100,00 95,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 89.110.000,00 86.924.000,00 -2.186.000,00 97,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 12.100.000,00 11.400.000,00 -700.000,00 94,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.315.000,00 114.227.176,00 -87.824,00 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.859.000,00 104.815.000,00 -44.000,00 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 91.464.000,00 91.464.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.395.000,00 13.351.000,00 -44.000,00 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.456.000,00 9.412.176,00 -43.824,00 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.608.000,00 4.569.024,00 -38.976,00 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.848.000,00 4.843.152,00 -4.848,00 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 109.673.450,00 109.449.803,00 -223.647,00 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 109.673.450,00 109.449.803,00 -223.647,00 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.739.450,00 74.651.303,00 -88.147,00 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.934.000,00 34.798.500,00 -135.500,00 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2 BELANJA MODAL 22.203.050,00 22.000.000,00 -203.050,00 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.203.050,00 22.000.000,00 -203.050,00 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.203.050,00 22.000.000,00 -203.050,00 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 22.203.050,00 22.000.000,00 -203.050,00 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.203.050,00 22.000.000,00 -203.050,00 99,08 JUMLAH BELANJA 63.455.084.451,00 59.928.958.766,00 -3.526.125.685,00 94,44 SURPLUS DEFISIT -46.852.964.449,00 -43.326.838.764,00 3.526.125.685,00 92,47 SEKRETARIAT DAERAH310 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 59.286.303.989,00 56.766.350.539,00 -2.519.953.450,00 95,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 19.750.052.423,00 18.067.249.522,00 -1.682.802.901,00 91,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 1.031.500.000,00 809.626.124,00 -221.873.876,00 78,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 27.500.000,00 11.815.000,00 -15.685.000,00 42,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 11.815.000,00 -15.685.000,00 42,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 11.815.000,00 -15.685.000,00 42,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.500.000,00 11.815.000,00 -15.685.000,00 42,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.500.000,00 11.815.000,00 -15.685.000,00 42,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.500.000,00 5.490.000,00 -10.000,00 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 6.325.000,00 -15.675.000,00 28,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 1.004.000.000,00 797.811.124,00 -206.188.876,00 79,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.004.000.000,00 797.811.124,00 -206.188.876,00 79,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.022.000,00 8.022.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.022.000,00 8.022.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.022.000,00 8.022.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.022.000,00 8.022.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 995.978.000,00 789.789.124,00 -206.188.876,00 79,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 125.875.000,00 85.395.300,00 -40.479.700,00 67,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.875.000,00 85.395.300,00 -40.479.700,00 67,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.500.000,00 25.810.300,00 -5.689.700,00 81,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 860.000,00 -2.140.000,00 28,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91.375.000,00 58.725.000,00 -32.650.000,00 64,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.324.000,00 68.196.624,00 -1.127.376,00 98,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.900.000,00 66.900.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.424.000,00 1.296.624,00 -1.127.376,00 53,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.088.000,00 1.142.400,00 -945.600,00 54,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 144.000,00 68.544,00 -75.456,00 47,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 192.000,00 85.680,00 -106.320,00 44,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 800.779.000,00 636.197.200,00 -164.581.800,00 79,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 800.779.000,00 636.197.200,00 -164.581.800,00 79,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 800.779.000,00 636.197.200,00 -164.581.800,00 79,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 687.155.100,00 662.994.224,00 -24.160.876,00 96,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PEMBAHASAN KUA DAN PPAS 80.000.000,00 79.953.224,00 -46.776,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 79.953.224,00 -46.776,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.953.224,00 -46.776,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 57.788.000,00 57.755.000,00 -33.000,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.788.000,00 57.755.000,00 -33.000,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.458.000,00 7.425.000,00 -33.000,00 99,56 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEKRETARIAT DPRD311 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.330.000,00 50.330.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.212.000,00 22.198.224,00 -13.776,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.212.000,00 1.198.224,00 -13.776,00 98,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.044.000,00 1.044.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 72.000,00 68.544,00 -3.456,00 95,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 96.000,00 85.680,00 -10.320,00 89,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 60.000.000,00 59.983.500,00 -16.500,00 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.983.500,00 -16.500,00 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.475.000,00 56.458.500,00 -16.500,00 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 56.475.000,00 56.458.500,00 -16.500,00 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.475.000,00 56.458.500,00 -16.500,00 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.475.000,00 5.458.500,00 -16.500,00 99,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBAHASAN APBD 417.155.100,00 394.801.500,00 -22.353.600,00 94,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 417.155.100,00 394.801.500,00 -22.353.600,00 94,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.155.100,00 394.801.500,00 -22.353.600,00 94,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 91.829.700,00 75.085.000,00 -16.744.700,00 81,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.829.700,00 75.085.000,00 -16.744.700,00 81,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.800.000,00 3.700.000,00 -15.100.000,00 19,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.479.700,00 5.955.000,00 -1.524.700,00 79,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 65.550.000,00 65.430.000,00 -120.000,00 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 242.340.000,00 241.677.000,00 -663.000,00 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.340.000,00 11.677.000,00 -663.000,00 94,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.340.000,00 11.677.000,00 -663.000,00 94,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 82.985.400,00 78.039.500,00 -4.945.900,00 94,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.985.400,00 78.039.500,00 -4.945.900,00 94,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.985.400,00 78.039.500,00 -4.945.900,00 94,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN 60.000.000,00 58.335.000,00 -1.665.000,00 97,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 58.335.000,00 -1.665.000,00 97,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 58.335.000,00 -1.665.000,00 97,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 58.335.000,00 -1.665.000,00 97,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 58.335.000,00 -1.665.000,00 97,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.500.000,00 2.835.000,00 -1.665.000,00 63,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER 10.000.000,00 9.966.000,00 -34.000,00 99,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.966.000,00 -34.000,00 99,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.966.000,00 -34.000,00 99,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.966.000,00 -34.000,00 99,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.966.000,00 -34.000,00 99,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.450.000,00 1.416.000,00 -34.000,00 97,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 60.000.000,00 59.955.000,00 -45.000,00 99,93 SEKRETARIAT DPRD312 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.955.000,00 -45.000,00 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.955.000,00 -45.000,00 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 59.955.000,00 -45.000,00 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 59.955.000,00 -45.000,00 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.750.000,00 9.705.000,00 -45.000,00 99,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.250.000,00 50.250.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1.131.253.400,00 903.949.024,00 -227.304.376,00 79,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM 180.121.000,00 117.741.700,00 -62.379.300,00 65,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 180.121.000,00 117.741.700,00 -62.379.300,00 65,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.121.000,00 117.741.700,00 -62.379.300,00 65,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.136.000,00 20.221.700,00 -12.914.300,00 61,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.136.000,00 20.221.700,00 -12.914.300,00 61,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.178.500,00 10.840.000,00 -7.338.500,00 59,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.457.500,00 9.381.700,00 -4.075.800,00 69,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 146.985.000,00 97.520.000,00 -49.465.000,00 66,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 146.985.000,00 97.520.000,00 -49.465.000,00 66,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 146.985.000,00 97.520.000,00 -49.465.000,00 66,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR 191.018.900,00 135.153.200,00 -55.865.700,00 70,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 191.018.900,00 135.153.200,00 -55.865.700,00 70,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.018.900,00 135.153.200,00 -55.865.700,00 70,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.208.900,00 20.803.200,00 -12.405.700,00 62,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.208.900,00 20.803.200,00 -12.405.700,00 62,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.538.900,00 11.150.000,00 -6.388.900,00 63,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.170.000,00 9.653.200,00 -4.516.800,00 68,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 157.810.000,00 114.350.000,00 -43.460.000,00 72,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 157.810.000,00 114.350.000,00 -43.460.000,00 72,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 157.810.000,00 114.350.000,00 -43.460.000,00 72,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 200.033.100,00 156.235.424,00 -43.797.676,00 78,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 200.033.100,00 156.235.424,00 -43.797.676,00 78,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.460.000,00 7.755.000,00 -705.000,00 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.460.000,00 7.755.000,00 -705.000,00 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.460.000,00 7.755.000,00 -705.000,00 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.460.000,00 7.755.000,00 -705.000,00 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.573.100,00 148.480.424,00 -43.092.676,00 77,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 31.163.100,00 20.968.800,00 -10.194.300,00 67,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.163.100,00 20.968.800,00 -10.194.300,00 67,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.308.100,00 11.168.000,00 -5.140.100,00 68,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.355.000,00 9.800.800,00 -3.554.200,00 73,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.440.000,00 22.296.624,00 -143.376,00 99,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.440.000,00 1.296.624,00 -143.376,00 90,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.400,00 -57.600,00 95,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000,00 68.544,00 -51.456,00 57,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 85.680,00 -34.320,00 71,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 137.970.000,00 105.215.000,00 -32.755.000,00 76,26 SEKRETARIAT DPRD313 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 137.970.000,00 105.215.000,00 -32.755.000,00 76,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 137.970.000,00 105.215.000,00 -32.755.000,00 76,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN 167.953.400,00 127.985.900,00 -39.967.500,00 76,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 167.953.400,00 127.985.900,00 -39.967.500,00 76,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.953.400,00 127.985.900,00 -39.967.500,00 76,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.063.400,00 20.675.900,00 -12.387.500,00 62,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.063.400,00 20.675.900,00 -12.387.500,00 62,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.299.100,00 11.620.000,00 -6.679.100,00 63,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.264.300,00 9.055.900,00 -4.208.400,00 68,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.890.000,00 107.310.000,00 -27.580.000,00 79,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.890.000,00 107.310.000,00 -27.580.000,00 79,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 134.890.000,00 107.310.000,00 -27.580.000,00 79,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 7.005.000,00 0,00 -7.005.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.005.000,00 0,00 -7.005.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.005.000,00 0,00 -7.005.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.710.000,00 0,00 -1.710.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.710.000,00 0,00 -1.710.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.710.000,00 0,00 -1.710.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.295.000,00 0,00 -5.295.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.295.000,00 0,00 -5.295.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.295.000,00 0,00 -5.295.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH 385.122.000,00 366.832.800,00 -18.289.200,00 95,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 385.122.000,00 366.832.800,00 -18.289.200,00 95,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.122.000,00 366.832.800,00 -18.289.200,00 95,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 37.992.000,00 22.026.500,00 -15.965.500,00 57,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.992.000,00 22.026.500,00 -15.965.500,00 57,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.996.000,00 3.991.500,00 -12.004.500,00 24,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.171.000,00 6.135.000,00 -36.000,00 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.125.000,00 900.000,00 -225.000,00 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.700.000,00 11.000.000,00 -3.700.000,00 74,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.130.000,00 114.806.300,00 -2.323.700,00 98,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.130.000,00 114.806.300,00 -2.323.700,00 98,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.130.000,00 114.806.300,00 -2.323.700,00 98,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 3.341.547.000,00 2.615.747.272,00 -725.799.728,00 78,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PENDALAMAN TUGAS DPRD 2.410.543.800,00 1.887.967.400,00 -522.576.400,00 78,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.410.543.800,00 1.887.967.400,00 -522.576.400,00 78,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.022.000,00 8.022.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.022.000,00 8.022.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.022.000,00 8.022.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.022.000,00 8.022.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.402.521.800,00 1.879.945.400,00 -522.576.400,00 78,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.475.000,00 7.457.400,00 -5.017.600,00 59,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.475.000,00 7.457.400,00 -5.017.600,00 59,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.100.000,00 7.457.400,00 -1.642.600,00 81,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.375.000,00 0,00 -3.375.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.728.000.000,00 1.374.500.000,00 -353.500.000,00 79,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.728.000.000,00 1.374.500.000,00 -353.500.000,00 79,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.728.000.000,00 1.374.500.000,00 -353.500.000,00 79,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 662.046.800,00 497.988.000,00 -164.058.800,00 75,22 SEKRETARIAT DPRD314 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 662.046.800,00 497.988.000,00 -164.058.800,00 75,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 662.046.800,00 497.988.000,00 -164.058.800,00 75,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 279.000.000,00 254.912.000,00 -24.088.000,00 91,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 279.000.000,00 254.912.000,00 -24.088.000,00 91,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.000.000,00 254.912.000,00 -24.088.000,00 91,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 4.662.000,00 -1.338.000,00 77,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 4.662.000,00 -1.338.000,00 77,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000.000,00 4.662.000,00 -1.338.000,00 77,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 273.000.000,00 250.250.000,00 -22.750.000,00 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 273.000.000,00 250.250.000,00 -22.750.000,00 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 273.000.000,00 250.250.000,00 -22.750.000,00 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT 450.653.200,00 331.649.648,00 -119.003.552,00 73,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 450.653.200,00 331.649.648,00 -119.003.552,00 73,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.653.200,00 331.649.648,00 -119.003.552,00 73,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 108.620.000,00 68.343.600,00 -40.276.400,00 62,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.620.000,00 68.343.600,00 -40.276.400,00 62,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.830.000,00 7.775.000,00 -1.055.000,00 88,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 44.090.000,00 29.095.200,00 -14.994.800,00 65,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.670.000,00 6.998.400,00 -12.671.600,00 35,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 36.030.000,00 24.475.000,00 -11.555.000,00 67,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 342.033.200,00 263.306.048,00 -78.727.152,00 76,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 338.500.000,00 262.997.600,00 -75.502.400,00 77,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 293.500.000,00 223.997.600,00 -69.502.400,00 76,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.533.200,00 308.448,00 -3.224.752,00 8,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.101.000,00 0,00 -3.101.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 216.200,00 137.088,00 -79.112,00 63,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 216.000,00 171.360,00 -44.640,00 79,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD 41.350.000,00 34.455.000,00 -6.895.000,00 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 41.350.000,00 34.455.000,00 -6.895.000,00 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.350.000,00 34.455.000,00 -6.895.000,00 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 41.350.000,00 34.455.000,00 -6.895.000,00 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.350.000,00 34.455.000,00 -6.895.000,00 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.050.000,00 31.155.000,00 -6.895.000,00 81,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 160.000.000,00 106.763.224,00 -53.236.776,00 66,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 106.763.224,00 -53.236.776,00 66,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 106.763.224,00 -53.236.776,00 66,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 128.424.000,00 79.139.000,00 -49.285.000,00 61,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.424.000,00 79.139.000,00 -49.285.000,00 61,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 101.028.000,00 51.844.000,00 -49.184.000,00 51,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 2.899.000,00 -101.000,00 96,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.576.000,00 27.624.224,00 -3.951.776,00 87,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.364.000,00 26.426.000,00 -3.938.000,00 87,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.364.000,00 8.426.000,00 -3.938.000,00 68,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.212.000,00 1.198.224,00 -13.776,00 98,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.044.000,00 1.044.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 72.000,00 68.544,00 -3.456,00 95,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 96.000,00 85.680,00 -10.320,00 89,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 523.475.040,00 487.194.624,00 -36.280.416,00 93,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH 15.543.040,00 15.417.900,00 -125.140,00 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.543.040,00 15.417.900,00 -125.140,00 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.543.040,00 15.417.900,00 -125.140,00 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.753.040,00 4.657.900,00 -95.140,00 98,00 SEKRETARIAT DPRD315 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.753.040,00 4.657.900,00 -95.140,00 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.610.080,00 3.610.000,00 (80,00) 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.142.960,00 1.047.900,00 -95.060,00 91,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.790.000,00 10.760.000,00 -30.000,00 99,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.790.000,00 10.760.000,00 -30.000,00 99,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.790.000,00 10.760.000,00 -30.000,00 99,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 25.000.000,00 19.842.000,00 -5.158.000,00 79,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 19.842.000,00 -5.158.000,00 79,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 19.842.000,00 -5.158.000,00 79,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.680.000,00 15.526.000,00 -5.154.000,00 75,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.680.000,00 15.526.000,00 -5.154.000,00 75,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.026.000,00 -474.000,00 68,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.180.000,00 14.500.000,00 -4.680.000,00 75,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.320.000,00 4.316.000,00 -4.000,00 99,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.320.000,00 4.316.000,00 -4.000,00 99,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.320.000,00 4.316.000,00 -4.000,00 99,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 482.932.000,00 451.934.724,00 -30.997.276,00 93,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 482.932.000,00 451.934.724,00 -30.997.276,00 93,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 479.712.000,00 448.714.724,00 -30.997.276,00 93,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 314.010.000,00 305.797.500,00 -8.212.500,00 97,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 314.010.000,00 305.797.500,00 -8.212.500,00 97,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.510.000,00 2.632.500,00 -877.500,00 75,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.500.000,00 13.365.000,00 -135.000,00 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 297.000.000,00 289.800.000,00 -7.200.000,00 97,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.752.000,00 131.967.224,00 -22.784.776,00 85,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.790.000,00 29.519.000,00 -271.000,00 99,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.790.000,00 8.519.000,00 -271.000,00 96,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.212.000,00 1.198.224,00 -13.776,00 98,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.044.000,00 1.044.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 72.000,00 68.544,00 -3.456,00 95,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 96.000,00 85.680,00 -10.320,00 89,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 83.250.000,00 60.750.000,00 -22.500.000,00 72,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 22.500.000,00 0,00 -22.500.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD 44.026.000,00 27.330.000,00 -16.696.000,00 62,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 PENGAWASAN KODE ETIK DPRD 44.026.000,00 27.330.000,00 -16.696.000,00 62,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 44.026.000,00 27.330.000,00 -16.696.000,00 62,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.026.000,00 27.330.000,00 -16.696.000,00 62,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.036.000,00 5.559.100,00 -1.476.900,00 79,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.036.000,00 5.559.100,00 -1.476.900,00 79,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.561.000,00 1.360.000,00 -201.000,00 87,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.350.000,00 4.199.100,00 -150.900,00 96,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 0,00 -1.125.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.990.000,00 21.770.900,00 -15.219.100,00 58,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.990.000,00 21.770.900,00 -15.219.100,00 58,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.990.000,00 21.770.900,00 -15.219.100,00 58,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.08 FASILITASI TUGAS DPRD 12.991.095.883,00 12.560.408.254,00 -430.687.629,00 96,68 SEKRETARIAT DPRD316 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD 12.086.595.883,00 11.725.442.254,00 -361.153.629,00 97,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.086.595.883,00 11.725.442.254,00 -361.153.629,00 97,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 24.528.000,00 19.824.000,00 -4.704.000,00 80,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 24.528.000,00 19.824.000,00 -4.704.000,00 80,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 24.528.000,00 19.824.000,00 -4.704.000,00 80,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.528.000,00 19.824.000,00 -4.704.000,00 80,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.062.067.883,00 11.705.618.254,00 -356.449.629,00 97,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 65.807.616,00 30.568.800,00 -35.238.816,00 46,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.807.616,00 30.568.800,00 -35.238.816,00 46,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.182.616,00 13.468.800,00 -1.713.816,00 88,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.625.000,00 17.100.000,00 -33.525.000,00 33,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.606.367,00 31.586.884,00 -19.483,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.750.000,00 29.750.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 29.750.000,00 29.750.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.856.367,00 1.836.884,00 -19.483,00 98,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.618.400,00 1.618.400,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 116.587,00 97.104,00 -19.483,00 83,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 121.380,00 121.380,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.964.653.900,00 11.643.462.570,00 -321.191.330,00 97,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.964.653.900,00 11.643.462.570,00 -321.191.330,00 97,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.964.653.900,00 11.643.462.570,00 -321.191.330,00 97,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH 47.000.000,00 36.330.000,00 -10.670.000,00 77,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 47.000.000,00 36.330.000,00 -10.670.000,00 77,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 36.330.000,00 -10.670.000,00 77,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 47.000.000,00 36.330.000,00 -10.670.000,00 77,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.000.000,00 36.330.000,00 -10.670.000,00 77,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.275.000,00 8.595.000,00 -680.000,00 92,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.725.000,00 27.735.000,00 -9.990.000,00 73,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD 857.500.000,00 798.636.000,00 -58.864.000,00 93,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 857.500.000,00 798.636.000,00 -58.864.000,00 93,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 857.500.000,00 798.636.000,00 -58.864.000,00 93,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.181.600,00 20.305.300,00 -3.876.300,00 83,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.181.600,00 20.305.300,00 -3.876.300,00 83,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.491.600,00 10.890.300,00 -2.601.300,00 80,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 640.000,00 -360.000,00 64,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.690.000,00 8.775.000,00 -915.000,00 90,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 833.318.400,00 778.330.700,00 -54.987.700,00 93,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 833.318.400,00 778.330.700,00 -54.987.700,00 93,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 833.318.400,00 778.330.700,00 -54.987.700,00 93,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.536.251.566,00 38.699.101.017,00 -837.150.549,00 97,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 90.000.000,00 88.284.824,00 -1.715.176,00 98,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 40.000.000,00 39.945.600,00 -54.400,00 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.945.600,00 -54.400,00 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.945.600,00 -54.400,00 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.600.000,00 27.548.600,00 -51.400,00 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.600.000,00 27.548.600,00 -51.400,00 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.001.600,00 4.001.600,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.446.500,00 5.438.500,00 -8.000,00 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.151.900,00 18.108.500,00 -43.400,00 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.400.000,00 12.397.000,00 -3.000,00 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.400.000,00 12.397.000,00 -3.000,00 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.400.000,00 12.397.000,00 -3.000,00 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 50.000.000,00 48.339.224,00 -1.660.776,00 96,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.339.224,00 -1.660.776,00 96,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00 5.555.000,00 -505.000,00 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 5.555.000,00 -505.000,00 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 5.555.000,00 -505.000,00 91,67 SEKRETARIAT DPRD317 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 5.555.000,00 -505.000,00 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.940.000,00 42.784.224,00 -1.155.776,00 97,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.750.000,00 7.706.000,00 -44.000,00 99,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.750.000,00 7.706.000,00 -44.000,00 99,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.350.000,00 6.306.000,00 -44.000,00 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.190.000,00 35.078.224,00 -1.111.776,00 96,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.950.000,00 34.924.000,00 -26.000,00 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.350.000,00 13.324.000,00 -26.000,00 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.240.000,00 154.224,00 -1.085.776,00 12,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.044.000,00 0,00 -1.044.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 86.000,00 68.544,00 -17.456,00 79,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 110.000,00 85.680,00 -24.320,00 77,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.504.531.030,00 3.401.486.399,00 -103.044.631,00 97,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.315.052.439,00 3.216.293.299,00 -98.759.140,00 97,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.315.052.439,00 3.216.293.299,00 -98.759.140,00 97,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.315.052.439,00 3.216.293.299,00 -98.759.140,00 97,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.996.841.204,00 1.937.365.995,00 -59.475.209,00 97,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.452.004.504,00 1.415.725.202,00 -36.279.302,00 97,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.452.004.504,00 1.415.725.202,00 -36.279.302,00 97,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 151.854.969,00 147.832.066,00 -4.022.903,00 97,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 151.854.969,00 147.832.066,00 -4.022.903,00 97,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 149.310.000,00 139.185.000,00 -10.125.000,00 93,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 149.310.000,00 139.185.000,00 -10.125.000,00 93,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 33.645.550,00 33.485.000,00 -160.550,00 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.645.550,00 33.485.000,00 -160.550,00 99,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 80.457.413,00 79.372.320,00 -1.085.093,00 98,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 80.457.413,00 79.372.320,00 -1.085.093,00 98,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.100.347,00 15.175.987,00 -924.360,00 94,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.100.347,00 15.175.987,00 -924.360,00 94,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 26.735,00 20.814,00 -5.921,00 77,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.735,00 20.814,00 -5.921,00 77,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 101.452.852,00 94.946.375,00 -6.506.477,00 93,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 101.452.852,00 94.946.375,00 -6.506.477,00 93,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.997.187,00 2.905.790,00 -91.397,00 96,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.997.187,00 2.905.790,00 -91.397,00 96,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.991.647,00 8.717.441,00 -274.206,00 96,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.991.647,00 8.717.441,00 -274.206,00 96,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.066.211.235,00 1.035.327.304,00 -30.883.931,00 97,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 259.902.553,00 253.014.986,00 -6.887.567,00 97,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 259.902.553,00 253.014.986,00 -6.887.567,00 97,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 806.308.682,00 782.312.318,00 -23.996.364,00 97,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 806.308.682,00 782.312.318,00 -23.996.364,00 97,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 252.000.000,00 243.600.000,00 -8.400.000,00 96,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 252.000.000,00 243.600.000,00 -8.400.000,00 96,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 252.000.000,00 243.600.000,00 -8.400.000,00 96,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 179.479.091,00 175.401.600,00 -4.077.491,00 97,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 179.479.091,00 175.401.600,00 -4.077.491,00 97,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 44.700.000,00 44.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 44.700.000,00 44.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 44.700.000,00 44.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 44.700.000,00 44.700.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.779.091,00 130.701.600,00 -4.077.491,00 96,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 134.779.091,00 130.701.600,00 -4.077.491,00 96,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.396.000,00 123.396.000,00 -3.000.000,00 97,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.396.000,00 48.396.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 42.000.000,00 39.000.000,00 -3.000.000,00 92,86 SEKRETARIAT DPRD318 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.383.091,00 7.305.600,00 -1.077.491,00 87,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.647.091,00 4.569.600,00 -1.077.491,00 80,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.256.000,00 2.256.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 9.999.500,00 9.791.500,00 -208.000,00 97,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.999.500,00 9.791.500,00 -208.000,00 97,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.500,00 9.791.500,00 -208.000,00 97,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.424.500,00 5.424.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.424.500,00 5.424.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.424.500,00 5.424.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.575.000,00 4.367.000,00 -208.000,00 95,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.575.000,00 4.367.000,00 -208.000,00 95,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.575.000,00 4.367.000,00 -208.000,00 95,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 234.845.900,00 232.620.440,00 -2.225.460,00 99,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 220.346.000,00 218.131.040,00 -2.214.960,00 98,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 220.346.000,00 218.131.040,00 -2.214.960,00 98,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.346.000,00 218.131.040,00 -2.214.960,00 98,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.500.000,00 22.330.100,00 -169.900,00 99,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.500.000,00 22.330.100,00 -169.900,00 99,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 6.000.000,00 5.840.000,00 -160.000,00 97,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.500.000,00 16.490.100,00 -9.900,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 197.846.000,00 195.800.940,00 -2.045.060,00 98,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 192.000.000,00 190.000.000,00 -2.000.000,00 98,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 192.000.000,00 190.000.000,00 -2.000.000,00 98,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.846.000,00 5.800.940,00 -45.060,00 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 576.000,00 542.640,00 -33.360,00 94,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 690.000,00 678.300,00 -11.700,00 98,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 14.499.900,00 14.489.400,00 -10.500,00 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.499.900,00 14.489.400,00 -10.500,00 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.699.900,00 9.689.400,00 -10.500,00 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.699.900,00 9.689.400,00 -10.500,00 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.699.900,00 9.689.400,00 -10.500,00 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.699.900,00 9.689.400,00 -10.500,00 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 378.750.000,00 286.002.900,00 -92.747.100,00 75,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 363.750.000,00 271.002.900,00 -92.747.100,00 74,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 363.750.000,00 271.002.900,00 -92.747.100,00 74,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.750.000,00 271.002.900,00 -92.747.100,00 74,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 363.750.000,00 271.002.900,00 -92.747.100,00 74,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 363.750.000,00 271.002.900,00 -92.747.100,00 74,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 363.750.000,00 271.002.900,00 -92.747.100,00 74,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 854.642.000,00 750.590.390,00 -104.051.610,00 87,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 36.690.600,00 36.677.800,00 -12.800,00 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.690.600,00 36.677.800,00 -12.800,00 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.690.600,00 36.677.800,00 -12.800,00 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.690.600,00 36.677.800,00 -12.800,00 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.690.600,00 36.677.800,00 -12.800,00 99,97 SEKRETARIAT DPRD319 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 36.690.600,00 36.677.800,00 -12.800,00 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 177.505.900,00 121.300.000,00 -56.205.900,00 68,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 177.505.900,00 121.300.000,00 -56.205.900,00 68,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 177.505.900,00 121.300.000,00 -56.205.900,00 68,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 80.105.900,00 55.000.000,00 -25.105.900,00 68,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 80.105.900,00 55.000.000,00 -25.105.900,00 68,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 80.105.900,00 55.000.000,00 -25.105.900,00 68,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 97.400.000,00 66.300.000,00 -31.100.000,00 68,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 90.400.000,00 62.000.000,00 -28.400.000,00 68,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 90.400.000,00 62.000.000,00 -28.400.000,00 68,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 4.300.000,00 -2.700.000,00 61,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 4.300.000,00 -2.700.000,00 61,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 62.135.000,00 61.593.360,00 -541.640,00 99,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.767.000,00 18.613.000,00 -154.000,00 99,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.262.000,00 18.108.000,00 -154.000,00 99,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.262.000,00 18.108.000,00 -154.000,00 99,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.262.000,00 18.108.000,00 -154.000,00 99,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18.262.000,00 18.108.000,00 -154.000,00 99,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 43.368.000,00 42.980.360,00 -387.640,00 99,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.368.000,00 42.980.360,00 -387.640,00 99,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 43.368.000,00 42.980.360,00 -387.640,00 99,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 43.368.000,00 42.980.360,00 -387.640,00 99,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 8.800.000,00 8.412.360,00 -387.640,00 95,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 34.568.000,00 34.568.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 111.689.000,00 103.699.000,00 -7.990.000,00 92,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 111.689.000,00 103.699.000,00 -7.990.000,00 92,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.689.000,00 103.699.000,00 -7.990.000,00 92,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 111.689.000,00 103.699.000,00 -7.990.000,00 92,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.689.000,00 103.699.000,00 -7.990.000,00 92,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.600.000,00 1.625.000,00 -1.975.000,00 45,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.762.000,00 20.098.000,00 -3.664.000,00 84,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 36.980.000,00 36.194.000,00 -786.000,00 97,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.025.000,00 7.460.000,00 -1.565.000,00 82,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 32.472.000,00 32.472.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 219.661.500,00 199.581.500,00 -20.080.000,00 90,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 219.661.500,00 199.581.500,00 -20.080.000,00 90,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.661.500,00 199.581.500,00 -20.080.000,00 90,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 219.661.500,00 199.581.500,00 -20.080.000,00 90,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 219.661.500,00 199.581.500,00 -20.080.000,00 90,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 84.114.000,00 84.021.500,00 -92.500,00 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.947.500,00 0,00 -11.947.500,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 120.600.000,00 112.560.000,00 -8.040.000,00 93,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 26.000.000,00 24.803.800,00 -1.196.200,00 95,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.983.800,00 -16.200,00 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.983.800,00 -16.200,00 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 15.983.800,00 -16.200,00 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 15.983.800,00 -16.200,00 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 16.000.000,00 15.983.800,00 -16.200,00 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 8.820.000,00 -1.180.000,00 88,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00 8.820.000,00 -1.180.000,00 88,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 10.000.000,00 8.820.000,00 -1.180.000,00 88,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 10.000.000,00 8.820.000,00 -1.180.000,00 88,20 SEKRETARIAT DPRD320 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 10.000.000,00 8.820.000,00 -1.180.000,00 88,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 20.000.000,00 4.570.000,00 -15.430.000,00 22,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 4.570.000,00 -15.430.000,00 22,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 4.570.000,00 -15.430.000,00 22,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 4.570.000,00 -15.430.000,00 22,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 4.570.000,00 -15.430.000,00 22,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20.000.000,00 4.570.000,00 -15.430.000,00 22,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 200.960.000,00 198.364.930,00 -2.595.070,00 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 200.960.000,00 198.364.930,00 -2.595.070,00 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.960.000,00 198.364.930,00 -2.595.070,00 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 200.960.000,00 198.364.930,00 -2.595.070,00 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.960.000,00 198.364.930,00 -2.595.070,00 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 189.960.000,00 189.847.930,00 -112.070,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.900.000,00 -2.100.000,00 65,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.000.000,00 4.617.000,00 -383.000,00 92,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.153.764.513,00 1.111.636.800,00 -42.127.713,00 96,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 504.402.400,00 464.670.000,00 -39.732.400,00 92,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 503.392.400,00 463.660.000,00 -39.732.400,00 92,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 503.392.400,00 463.660.000,00 -39.732.400,00 92,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 503.392.400,00 463.660.000,00 -39.732.400,00 92,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 464.556.000,00 463.660.000,00 -896.000,00 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 464.556.000,00 463.660.000,00 -896.000,00 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 38.836.400,00 0,00 -38.836.400,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 38.836.400,00 0,00 -38.836.400,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 649.362.113,00 646.966.800,00 -2.395.313,00 99,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.510.000,00 3.466.800,00 -43.200,00 98,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.056.800,00 -43.200,00 97,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 2.056.800,00 -43.200,00 97,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 2.056.800,00 -43.200,00 97,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.100.000,00 2.056.800,00 -43.200,00 97,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 645.852.113,00 643.500.000,00 -2.352.113,00 99,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 645.852.113,00 643.500.000,00 -2.352.113,00 99,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 642.352.113,00 640.000.000,00 -2.352.113,00 99,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 642.352.113,00 640.000.000,00 -2.352.113,00 99,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 642.352.113,00 640.000.000,00 -2.352.113,00 99,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 422.006.221,00 408.446.303,00 -13.559.918,00 96,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 181.600.000,00 168.244.211,00 -13.355.789,00 92,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 181.600.000,00 168.244.211,00 -13.355.789,00 92,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.600.000,00 168.244.211,00 -13.355.789,00 92,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 181.600.000,00 168.244.211,00 -13.355.789,00 92,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 181.600.000,00 168.244.211,00 -13.355.789,00 92,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 17.000.000,00 16.882.894,00 -117.106,00 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 143.000.000,00 138.210.512,00 -4.789.488,00 96,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 21.600.000,00 13.150.805,00 -8.449.195,00 60,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 62.060.000,00 61.966.100,00 -93.900,00 99,85 SEKRETARIAT DPRD321 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 62.060.000,00 61.966.100,00 -93.900,00 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.060.000,00 61.966.100,00 -93.900,00 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 62.060.000,00 61.966.100,00 -93.900,00 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 62.060.000,00 61.966.100,00 -93.900,00 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 50.000.000,00 49.987.600,00 -12.400,00 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.000.000,00 6.936.000,00 -64.000,00 99,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.060.000,00 5.042.500,00 -17.500,00 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 178.346.221,00 178.235.992,00 -110.229,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 178.346.221,00 178.235.992,00 -110.229,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.346.221,00 178.235.992,00 -110.229,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 43.874.000,00 43.815.000,00 -59.000,00 99,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.874.000,00 43.815.000,00 -59.000,00 99,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 34.784.000,00 34.755.000,00 -29.000,00 99,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.090.000,00 9.060.000,00 -30.000,00 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 134.472.221,00 134.420.992,00 -51.229,00 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 129.779.500,00 129.760.000,00 -19.500,00 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 13.379.500,00 13.360.000,00 -19.500,00 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.692.721,00 4.660.992,00 -31.729,00 99,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.430.000,00 3.427.200,00 -2.800,00 99,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 576.000,00 548.352,00 -27.648,00 95,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 686.721,00 685.440,00 -1.281,00 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 979.026.702,00 976.706.853,00 -2.319.849,00 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 139.995.600,00 139.028.434,00 -967.166,00 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 139.995.600,00 139.028.434,00 -967.166,00 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.995.600,00 139.028.434,00 -967.166,00 99,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.973.600,00 29.437.550,00 -536.050,00 98,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.973.600,00 29.437.550,00 -536.050,00 98,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.973.600,00 29.437.550,00 -536.050,00 98,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 110.022.000,00 109.590.884,00 -431.116,00 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 110.022.000,00 109.590.884,00 -431.116,00 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 110.022.000,00 109.590.884,00 -431.116,00 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 335.290.000,00 334.740.644,00 -549.356,00 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 335.290.000,00 334.740.644,00 -549.356,00 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.290.000,00 334.740.644,00 -549.356,00 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 55.438.000,00 55.399.616,00 -38.384,00 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.438.000,00 55.399.616,00 -38.384,00 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 55.438.000,00 55.399.616,00 -38.384,00 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 279.852.000,00 279.341.028,00 -510.972,00 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 279.852.000,00 279.341.028,00 -510.972,00 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 244.852.000,00 244.362.191,00 -489.809,00 99,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 35.000.000,00 34.978.837,00 -21.163,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 40.000.000,00 39.999.000,00 -1.000,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.999.000,00 -1.000,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.999.000,00 -1.000,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.999.000,00 -1.000,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 39.999.000,00 -1.000,00 100,00 SEKRETARIAT DPRD322 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 40.000.000,00 39.999.000,00 -1.000,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 335.435.000,00 334.927.775,00 -507.225,00 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 115.835.000,00 115.632.775,00 -202.225,00 99,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.020.000,00 113.817.775,00 -202.225,00 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 114.020.000,00 113.817.775,00 -202.225,00 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 114.020.000,00 113.817.775,00 -202.225,00 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 114.020.000,00 113.817.775,00 -202.225,00 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 219.600.000,00 219.295.000,00 -305.000,00 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 219.600.000,00 219.295.000,00 -305.000,00 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 219.600.000,00 219.295.000,00 -305.000,00 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 219.600.000,00 219.295.000,00 -305.000,00 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 219.600.000,00 219.295.000,00 -305.000,00 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 93.306.102,00 93.125.500,00 -180.602,00 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 93.306.102,00 93.125.500,00 -180.602,00 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.306.102,00 93.125.500,00 -180.602,00 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 93.306.102,00 93.125.500,00 -180.602,00 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 93.306.102,00 93.125.500,00 -180.602,00 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 23.246.102,00 23.199.500,00 -46.602,00 99,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 70.060.000,00 69.926.000,00 -134.000,00 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 35.000.000,00 34.885.500,00 -114.500,00 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.885.500,00 -114.500,00 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.885.500,00 -114.500,00 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 34.885.500,00 -114.500,00 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 35.000.000,00 34.885.500,00 -114.500,00 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 8.000.000,00 7.998.500,00 -1.500,00 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0014 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool 20.000.000,00 19.887.000,00 -113.000,00 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 31.512.580.200,00 31.105.350.408,00 -407.229.792,00 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 30.909.780.200,00 30.576.975.056,00 -332.805.144,00 98,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.909.780.200,00 30.576.975.056,00 -332.805.144,00 98,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 30.909.780.200,00 30.576.975.056,00 -332.805.144,00 98,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 30.909.780.200,00 30.576.975.056,00 -332.805.144,00 98,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.004.010.000,00 1.003.065.000,00 -945.000,00 99,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.004.010.000,00 1.003.065.000,00 -945.000,00 99,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 140.561.400,00 109.804.800,00 -30.756.600,00 78,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 140.561.400,00 109.804.800,00 -30.756.600,00 78,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 156.427.200,00 119.927.520,00 -36.499.680,00 76,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 156.427.200,00 119.927.520,00 -36.499.680,00 76,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 86.058.000,00 85.963.500,00 -94.500,00 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 86.058.000,00 85.963.500,00 -94.500,00 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.455.814.500,00 1.454.444.250,00 -1.370.250,00 99,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.455.814.500,00 1.454.444.250,00 -1.370.250,00 99,91 SEKRETARIAT DPRD323 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 142.957.900,00 120.216.600,00 -22.741.300,00 84,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 142.957.900,00 120.216.600,00 -22.741.300,00 84,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 37.636.200,00 24.360.000,00 -13.276.200,00 64,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 37.636.200,00 24.360.000,00 -13.276.200,00 64,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 967.500.000,00 945.000.000,00 -22.500.000,00 97,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 967.500.000,00 945.000.000,00 -22.500.000,00 97,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 170.000.000,00 157.189.685,00 -12.810.315,00 92,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 170.000.000,00 157.189.685,00 -12.810.315,00 92,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 13.262.728.000,00 13.128.713.701,00 -134.014.299,00 98,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 226.160.000,00 188.160.000,00 -38.000.000,00 83,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 30.000.000,00 2.641.812,00 -27.358.188,00 8,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 30.368.000,00 5.711.889,00 -24.656.111,00 18,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 12.976.200.000,00 12.932.200.000,00 -44.000.000,00 99,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.345.000.000,00 7.340.600.000,00 -4.400.000,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.345.000.000,00 7.340.600.000,00 -4.400.000,00 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 471.087.000,00 417.690.000,00 -53.397.000,00 88,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 471.087.000,00 417.690.000,00 -53.397.000,00 88,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 503.480.000,00 490.350.000,00 -13.130.000,00 97,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1 BELANJA OPERASI 503.480.000,00 490.350.000,00 -13.130.000,00 97,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.820.000,00 0,00 -2.820.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.820.000,00 0,00 -2.820.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.820.000,00 0,00 -2.820.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.820.000,00 0,00 -2.820.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.660.000,00 490.350.000,00 -10.310.000,00 97,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 500.660.000,00 490.350.000,00 -10.310.000,00 97,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.660.000,00 490.350.000,00 -10.310.000,00 97,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.150.000,00 2.100.000,00 -50.000,00 97,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 498.510.000,00 488.250.000,00 -10.260.000,00 97,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 99.320.000,00 38.025.352,00 -61.294.648,00 38,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1 BELANJA OPERASI 99.320.000,00 38.025.352,00 -61.294.648,00 38,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 0,00 -2.020.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 0,00 -2.020.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 0,00 -2.020.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 0,00 -2.020.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.300.000,00 38.025.352,00 -59.274.648,00 39,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.300.000,00 6.000.000,00 -1.300.000,00 82,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.300.000,00 6.000.000,00 -1.300.000,00 82,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.300.000,00 6.000.000,00 -1.300.000,00 82,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.000.000,00 32.025.352,00 -57.974.648,00 35,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 32.025.352,00 -57.974.648,00 35,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 90.000.000,00 32.025.352,00 -57.974.648,00 35,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 406.105.000,00 337.975.700,00 -68.129.300,00 83,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD 128.980.000,00 101.138.100,00 -27.841.900,00 78,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1 BELANJA OPERASI 128.980.000,00 101.138.100,00 -27.841.900,00 78,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00 0,00 -3.030.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 0,00 -3.030.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 0,00 -3.030.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 0,00 -3.030.000,00 0,00 SEKRETARIAT DPRD324 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.950.000,00 101.138.100,00 -24.811.900,00 80,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.990.000,00 6.000.000,00 -9.990.000,00 37,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.990.000,00 6.000.000,00 -9.990.000,00 37,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.990.000,00 6.000.000,00 -9.990.000,00 37,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 95.138.100,00 -4.861.900,00 95,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 95.138.100,00 -4.861.900,00 95,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 100.000.000,00 95.138.100,00 -4.861.900,00 95,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.960.000,00 0,00 -9.960.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.960.000,00 0,00 -9.960.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.960.000,00 0,00 -9.960.000,00 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD 277.125.000,00 236.837.600,00 -40.287.400,00 85,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1 BELANJA OPERASI 277.125.000,00 236.837.600,00 -40.287.400,00 85,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.125.000,00 236.837.600,00 -40.287.400,00 85,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 219.325.000,00 190.262.600,00 -29.062.400,00 86,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 219.325.000,00 190.262.600,00 -29.062.400,00 86,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.500.000,00 11.057.600,00 -442.400,00 96,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 207.825.000,00 179.205.000,00 -28.620.000,00 86,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.800.000,00 46.575.000,00 -11.225.000,00 80,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.350.000,00 32.150.000,00 -200.000,00 99,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 11.950.000,00 11.800.000,00 -150.000,00 98,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20.000.000,00 19.950.000,00 -50.000,00 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 23.200.000,00 12.175.000,00 -11.025.000,00 52,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 1.200.000,00 1.000.000,00 -200.000,00 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.000.000,00 6.175.000,00 -8.825.000,00 41,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 59.286.303.989,00 56.766.350.539,00 -2.519.953.450,00 95,75 SURPLUS DEFISIT -59.286.303.989,00 -56.766.350.539,00 2.519.953.450,00 95,75 SEKRETARIAT DPRD325 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01.5.05.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 8.636.677.666,00 8.294.011.422,00 -342.666.244,00 96,03 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.196.263.300,00 1.167.846.503,00 -28.416.797,00 97,62 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 2.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 751.751.500,00 735.193.308,00 -16.558.192,00 97,80 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH 85.250.000,00 84.297.000,00 -953.000,00 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 85.250.000,00 84.297.000,00 -953.000,00 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.250.000,00 84.297.000,00 -953.000,00 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.600.000,00 22.597.000,00 -3.000,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.600.000,00 22.597.000,00 -3.000,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.290.000,00 9.290.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.310.000,00 13.307.000,00 -3.000,00 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.650.000,00 61.700.000,00 -950.000,00 98,48 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.650.000,00 61.700.000,00 -950.000,00 98,48 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 62.650.000,00 61.700.000,00 -950.000,00 98,48 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 34.098.500,00 32.863.000,00 -1.235.500,00 96,38 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 34.098.500,00 32.863.000,00 -1.235.500,00 96,38 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.098.500,00 32.863.000,00 -1.235.500,00 96,38 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.048.500,00 28.813.000,00 -235.500,00 99,19 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.048.500,00 28.813.000,00 -235.500,00 99,19 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.868.500,00 3.658.000,00 -210.500,00 94,56 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 325.000,00 -25.000,00 92,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.530.000,00 13.530.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.050.000,00 4.050.000,00 -1.000.000,00 80,20 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 2.500.000,00 -1.000.000,00 71,43 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH 46.948.000,00 45.196.000,00 -1.752.000,00 96,27 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 46.948.000,00 45.196.000,00 -1.752.000,00 96,27 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.948.000,00 45.196.000,00 -1.752.000,00 96,27 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 37.298.000,00 36.746.000,00 -552.000,00 98,52 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.298.000,00 36.746.000,00 -552.000,00 98,52 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.148.000,00 3.596.000,00 -552.000,00 86,69 Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN326 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.650.000,00 8.450.000,00 -1.200.000,00 87,56 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 94.523.000,00 86.126.000,00 -8.397.000,00 91,12 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 94.523.000,00 86.126.000,00 -8.397.000,00 91,12 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.523.000,00 86.126.000,00 -8.397.000,00 91,12 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 47.468.000,00 46.071.000,00 -1.397.000,00 97,06 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.468.000,00 46.071.000,00 -1.397.000,00 97,06 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.148.000,00 3.596.000,00 -552.000,00 86,69 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 390.000,00 -30.000,00 92,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.400.000,00 23.775.000,00 -625.000,00 97,44 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 750.000,00 560.000,00 -190.000,00 74,67 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.750.000,00 17.750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.800.000,00 16.600.000,00 -3.200.000,00 83,84 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.400.000,00 4.200.000,00 -1.200.000,00 77,78 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.255.000,00 23.455.000,00 -3.800.000,00 86,06 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.255.000,00 23.455.000,00 -3.800.000,00 86,06 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.646.000,00 6.646.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 609.000,00 609.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000,00 16.200.000,00 -3.800.000,00 81,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0006 PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN 6.351.000,00 6.295.000,00 -56.000,00 99,12 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.351.000,00 6.295.000,00 -56.000,00 99,12 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.351.000,00 6.295.000,00 -56.000,00 99,12 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.351.000,00 1.295.000,00 -56.000,00 95,85 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.351.000,00 1.295.000,00 -56.000,00 95,85 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 261.000,00 240.000,00 -21.000,00 91,95 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 490.000,00 455.000,00 -35.000,00 92,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 469.581.000,00 465.416.308,00 -4.164.692,00 99,11 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 469.581.000,00 465.416.308,00 -4.164.692,00 99,11 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 10.724.000,00 10.724.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.724.000,00 10.724.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.724.000,00 10.724.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.724.000,00 10.724.000,00 0,00 100,00 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN327 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 458.857.000,00 454.692.308,00 -4.164.692,00 99,09 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 105.114.000,00 104.587.000,00 -527.000,00 99,50 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.114.000,00 104.587.000,00 -527.000,00 99,50 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 652.000,00 625.000,00 -27.000,00 95,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 910.000,00 910.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.350.000,00 43.305.000,00 -45.000,00 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 607.000,00 605.000,00 -2.000,00 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.595.000,00 59.142.000,00 -453.000,00 99,24 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 193.340.000,00 191.442.952,00 -1.897.048,00 99,02 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 167.300.000,00 166.225.000,00 -1.075.000,00 99,36 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 121.700.000,00 120.625.000,00 -1.075.000,00 99,12 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.040.000,00 4.217.952,00 -822.048,00 83,69 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.400.000,00 2.284.512,00 -115.488,00 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.448.000,00 1.796.640,00 -651.360,00 73,39 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 192.000,00 136.800,00 -55.200,00 71,25 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 160.403.000,00 158.662.356,00 -1.740.644,00 98,91 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 160.403.000,00 158.662.356,00 -1.740.644,00 98,91 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.403.000,00 100.372.356,00 -30.644,00 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 60.000.000,00 58.290.000,00 -1.710.000,00 97,15 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 2.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 228.261.700,00 221.086.981,00 -7.174.719,00 96,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 197.981.200,00 192.370.481,00 -5.610.719,00 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 197.981.200,00 192.370.481,00 -5.610.719,00 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.981.200,00 192.370.481,00 -5.610.719,00 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.382.200,00 30.568.000,00 -3.814.200,00 88,91 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.382.200,00 30.568.000,00 -3.814.200,00 88,91 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 411.000,00 403.000,00 -8.000,00 98,05 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.206.000,00 4.790.000,00 -416.000,00 92,01 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.630.000,00 2.630.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 835.200,00 775.000,00 -60.200,00 92,79 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.300.000,00 21.970.000,00 -3.330.000,00 86,84 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.600.000,00 51.200.000,00 -1.400.000,00 97,34 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.700.000,00 20.700.000,00 -1.000.000,00 95,39 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.000.000,00 20.300.000,00 -700.000,00 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 700.000,00 400.000,00 -300.000,00 57,14 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.900.000,00 15.500.000,00 -400.000,00 97,48 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 15.900.000,00 15.500.000,00 -400.000,00 97,48 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 110.999.000,00 110.602.481,00 -396.519,00 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 110.999.000,00 110.602.481,00 -396.519,00 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.749.000,00 61.692.481,00 -56.519,00 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 49.250.000,00 48.910.000,00 -340.000,00 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0003 PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.280.500,00 28.716.500,00 -1.564.000,00 94,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.280.500,00 28.716.500,00 -1.564.000,00 94,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.280.500,00 28.716.500,00 -1.564.000,00 94,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24.880.500,00 24.666.500,00 -214.000,00 99,14 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN328 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.880.500,00 24.666.500,00 -214.000,00 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 105.500,00 90.500,00 -15.000,00 85,78 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 490.000,00 455.000,00 -35.000,00 92,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.160.000,00 20.060.000,00 -100.000,00 99,50 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 4.061.000,00 -64.000,00 98,45 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 4.050.000,00 -1.350.000,00 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 4.050.000,00 -1.350.000,00 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 4.050.000,00 -1.350.000,00 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 2.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 216.250.100,00 211.566.214,00 -4.683.886,00 97,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 216.250.100,00 211.566.214,00 -4.683.886,00 97,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 216.250.100,00 211.566.214,00 -4.683.886,00 97,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.250.100,00 211.566.214,00 -4.683.886,00 97,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 59.000.600,00 58.422.600,00 -578.000,00 99,02 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.000.600,00 58.422.600,00 -578.000,00 99,02 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 633.000,00 425.000,00 -208.000,00 67,14 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.272.000,00 2.120.000,00 -152.000,00 93,31 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.580.600,00 5.510.600,00 -70.000,00 98,75 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.050.000,00 2.930.000,00 -120.000,00 96,07 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.465.000,00 47.437.000,00 -28.000,00 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.354.000,00 88.254.000,00 -4.100.000,00 95,56 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.354.000,00 88.254.000,00 -4.100.000,00 95,56 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 83.450.000,00 82.950.000,00 -500.000,00 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.904.000,00 5.304.000,00 -3.600.000,00 59,57 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.895.500,00 64.889.614,00 -5.886,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.895.500,00 64.889.614,00 -5.886,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.095.500,00 44.089.614,00 -5.886,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.644.093.400,00 1.562.463.564,00 -81.629.836,00 95,03 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 3.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 595.985.800,00 583.423.577,00 -12.562.223,00 97,89 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 276.030.000,00 271.827.651,00 -4.202.349,00 98,48 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 276.030.000,00 271.827.651,00 -4.202.349,00 98,48 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.304.000,00 9.304.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.304.000,00 9.304.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.304.000,00 9.304.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.304.000,00 9.304.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.726.000,00 262.523.651,00 -4.202.349,00 98,42 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 67.664.000,00 65.271.000,00 -2.393.000,00 96,46 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.664.000,00 65.271.000,00 -2.393.000,00 96,46 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.224.000,00 1.055.000,00 -169.000,00 86,19 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.790.000,00 1.650.000,00 -140.000,00 92,18 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.800.000,00 4.775.000,00 -25.000,00 99,48 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.100.000,00 54.041.000,00 -2.059.000,00 96,33 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 124.420.000,00 123.958.976,00 -461.024,00 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.900.000,00 121.850.000,00 -50.000,00 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 99.100.000,00 99.050.000,00 -50.000,00 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.520.000,00 2.108.976,00 -411.024,00 83,69 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.256,00 -57.744,00 95,19 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN329 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.224.000,00 898.320,00 -325.680,00 73,39 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 96.000,00 68.400,00 -27.600,00 71,25 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.642.000,00 73.293.675,00 -1.348.325,00 98,19 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.642.000,00 73.293.675,00 -1.348.325,00 98,19 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.342.000,00 60.288.675,00 -53.325,00 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.300.000,00 3.005.000,00 -1.295.000,00 69,88 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 259.960.800,00 255.528.926,00 -4.431.874,00 98,30 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 259.960.800,00 255.528.926,00 -4.431.874,00 98,30 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.960.800,00 255.528.926,00 -4.431.874,00 98,30 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 75.139.000,00 72.958.000,00 -2.181.000,00 97,10 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.139.000,00 72.958.000,00 -2.181.000,00 97,10 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000,00 1.625.000,00 -125.000,00 92,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.653.000,00 2.636.000,00 -17.000,00 99,36 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.390.000,00 1.330.000,00 -60.000,00 95,68 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.800.000,00 66.821.000,00 -1.979.000,00 97,12 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.640.000,00 115.172.800,00 -1.467.200,00 98,74 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 116.090.000,00 114.770.000,00 -1.320.000,00 98,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.990.000,00 41.670.000,00 -1.320.000,00 96,93 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 550.000,00 402.800,00 -147.200,00 73,24 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 510.000,00 374.300,00 -135.700,00 73,39 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 40.000,00 28.500,00 -11.500,00 71,25 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.181.800,00 67.398.126,00 -783.674,00 98,85 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.181.800,00 67.398.126,00 -783.674,00 98,85 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.501.800,00 61.083.126,00 -418.674,00 99,32 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 880.000,00 515.000,00 -365.000,00 58,52 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 59.995.000,00 56.067.000,00 -3.928.000,00 93,45 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 59.995.000,00 56.067.000,00 -3.928.000,00 93,45 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.995.000,00 56.067.000,00 -3.928.000,00 93,45 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 22.577.000,00 22.470.000,00 -107.000,00 99,53 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.577.000,00 22.470.000,00 -107.000,00 99,53 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 257.000,00 234.000,00 -23.000,00 91,05 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.320.000,00 22.236.000,00 -84.000,00 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.962.000,00 19.432.000,00 -3.530.000,00 84,63 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.962.000,00 19.432.000,00 -3.530.000,00 84,63 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.312.000,00 8.782.000,00 -3.530.000,00 71,33 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.456.000,00 14.165.000,00 -291.000,00 97,99 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.456.000,00 14.165.000,00 -291.000,00 97,99 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.456.000,00 9.165.000,00 -291.000,00 96,92 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 3.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) 399.460.000,00 378.464.064,00 -20.995.936,00 94,74 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 174.935.000,00 165.736.956,00 -9.198.044,00 94,74 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 174.935.000,00 165.736.956,00 -9.198.044,00 94,74 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN330 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.875.000,00 159.676.956,00 -9.198.044,00 94,55 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.325.000,00 14.735.000,00 -590.000,00 96,15 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.325.000,00 14.735.000,00 -590.000,00 96,15 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.375.000,00 11.785.000,00 -590.000,00 95,23 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.560.000,00 109.282.476,00 -5.277.524,00 95,39 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.040.000,00 32.970.000,00 -4.070.000,00 89,01 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 7.250.000,00 -1.150.000,00 86,31 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.840.000,00 2.920.000,00 -2.920.000,00 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.520.000,00 2.108.976,00 -411.024,00 83,69 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.256,00 -57.744,00 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.224.000,00 898.320,00 -325.680,00 73,39 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 96.000,00 68.400,00 -27.600,00 71,25 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 74.203.500,00 -796.500,00 98,94 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 75.000.000,00 74.203.500,00 -796.500,00 98,94 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.990.000,00 35.659.480,00 -3.330.520,00 91,46 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.990.000,00 35.659.480,00 -3.330.520,00 91,46 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.990.000,00 27.659.480,00 -3.330.520,00 89,25 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 41.072.000,00 39.606.245,00 -1.465.755,00 96,43 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.072.000,00 39.606.245,00 -1.465.755,00 96,43 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.072.000,00 39.606.245,00 -1.465.755,00 96,43 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.288.150,00 10.281.200,00 -1.006.950,00 91,08 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.288.150,00 10.281.200,00 -1.006.950,00 91,08 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.115.900,00 2.111.200,00 -4.700,00 99,78 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.506.250,00 2.335.000,00 -171.250,00 93,17 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.596.000,00 1.590.000,00 -6.000,00 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 1.925.000,00 -825.000,00 70,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.783.850,00 29.325.045,00 -458.805,00 98,46 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.783.850,00 29.325.045,00 -458.805,00 98,46 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.283.850,00 28.215.045,00 -68.805,00 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.110.000,00 -390.000,00 74,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 7.980.000,00 6.722.500,00 -1.257.500,00 84,24 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.980.000,00 6.722.500,00 -1.257.500,00 84,24 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.980.000,00 6.722.500,00 -1.257.500,00 84,24 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.135.000,00 -365.000,00 89,57 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.135.000,00 -365.000,00 89,57 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.385.000,00 -365.000,00 86,73 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.480.000,00 3.587.500,00 -892.500,00 80,08 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.480.000,00 3.587.500,00 -892.500,00 80,08 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.480.000,00 3.587.500,00 -892.500,00 80,08 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 143.435.000,00 135.870.524,00 -7.564.476,00 94,73 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 143.435.000,00 135.870.524,00 -7.564.476,00 94,73 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.435.000,00 135.870.524,00 -7.564.476,00 94,73 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.400.000,00 25.550.000,00 -850.000,00 96,78 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.400.000,00 25.550.000,00 -850.000,00 96,78 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 25.550.000,00 -850.000,00 96,78 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.140.000,00 82.227.224,00 -4.912.776,00 94,36 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.140.000,00 7.970.000,00 -4.170.000,00 65,65 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN331 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 5.000.000,00 -1.300.000,00 79,37 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.840.000,00 2.970.000,00 -2.870.000,00 50,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 74.257.224,00 -742.776,00 99,01 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 75.000.000,00 74.257.224,00 -742.776,00 99,01 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.895.000,00 28.093.300,00 -1.801.700,00 93,97 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.895.000,00 28.093.300,00 -1.801.700,00 93,97 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.895.000,00 20.493.300,00 -1.401.700,00 93,60 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000,00 7.600.000,00 -400.000,00 95,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA 28.463.000,00 28.372.839,00 -90.161,00 99,68 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 28.463.000,00 28.372.839,00 -90.161,00 99,68 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.463.000,00 28.372.839,00 -90.161,00 99,68 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.107.900,00 5.020.900,00 -87.000,00 98,30 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.107.900,00 5.020.900,00 -87.000,00 98,30 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.299.900,00 1.294.900,00 -5.000,00 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 612.000,00 576.000,00 -36.000,00 94,12 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 996.000,00 990.000,00 -6.000,00 99,40 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.060.000,00 -40.000,00 96,36 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.355.100,00 23.351.939,00 -3.161,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.355.100,00 23.351.939,00 -3.161,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.355.100,00 23.351.939,00 -3.161,00 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA 3.575.000,00 2.155.000,00 -1.420.000,00 60,28 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.575.000,00 2.155.000,00 -1.420.000,00 60,28 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00 2.155.000,00 -1.420.000,00 60,28 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.075.000,00 975.000,00 -1.100.000,00 46,99 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.075.000,00 975.000,00 -1.100.000,00 46,99 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.180.000,00 -320.000,00 78,67 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.180.000,00 -320.000,00 78,67 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.180.000,00 -320.000,00 78,67 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 3.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 648.647.600,00 600.575.923,00 -48.071.677,00 92,59 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 334.616.000,00 307.364.802,00 -27.251.198,00 91,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 334.616.000,00 307.364.802,00 -27.251.198,00 91,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.386.000,00 303.134.802,00 -27.251.198,00 91,75 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.136.000,00 6.260.000,00 -876.000,00 87,72 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.136.000,00 6.260.000,00 -876.000,00 87,72 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 310.000,00 -50.000,00 86,11 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 376.000,00 375.000,00 -1.000,00 99,73 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 4.675.000,00 -825.000,00 85,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 269.080.000,00 242.728.638,00 -26.351.362,00 90,21 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.080.000,00 6.180.000,00 -7.900.000,00 43,89 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.080.000,00 6.180.000,00 -7.900.000,00 43,89 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 255.000.000,00 236.548.638,00 -18.451.362,00 92,76 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 255.000.000,00 236.548.638,00 -18.451.362,00 92,76 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.170.000,00 54.146.164,00 -23.836,00 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.170.000,00 54.146.164,00 -23.836,00 99,96 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN332 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.170.000,00 54.146.164,00 -23.836,00 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 56.980.000,00 51.650.000,00 -5.330.000,00 90,65 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56.980.000,00 51.650.000,00 -5.330.000,00 90,65 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.980.000,00 51.650.000,00 -5.330.000,00 90,65 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.180.000,00 11.500.000,00 -3.680.000,00 75,76 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.180.000,00 11.500.000,00 -3.680.000,00 75,76 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000,00 384.000,00 -166.000,00 69,82 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 650.000,00 -70.000,00 90,28 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.708.000,00 2.031.000,00 -677.000,00 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 752.000,00 750.000,00 -2.000,00 99,73 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.450.000,00 7.685.000,00 -2.765.000,00 73,54 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.800.000,00 5.700.000,00 -1.100.000,00 83,82 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 5.700.000,00 -1.100.000,00 83,82 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 5.700.000,00 -1.100.000,00 83,82 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000,00 34.450.000,00 -550.000,00 98,43 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.000.000,00 34.450.000,00 -550.000,00 98,43 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 35.000.000,00 34.450.000,00 -550.000,00 98,43 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 73.020.000,00 71.660.559,00 -1.359.441,00 98,14 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 73.020.000,00 71.660.559,00 -1.359.441,00 98,14 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.020.000,00 71.660.559,00 -1.359.441,00 98,14 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.640.000,00 49.817.952,00 -822.048,00 98,38 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.040.000,00 4.217.952,00 -822.048,00 83,69 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.400.000,00 2.284.512,00 -115.488,00 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.448.000,00 1.796.640,00 -651.360,00 73,39 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 192.000,00 136.800,00 -55.200,00 71,25 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.380.000,00 21.842.607,00 -537.393,00 97,60 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.380.000,00 21.842.607,00 -537.393,00 97,60 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.380.000,00 21.842.607,00 -537.393,00 97,60 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 168.412.000,00 155.826.062,00 -12.585.938,00 92,53 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 168.412.000,00 155.826.062,00 -12.585.938,00 92,53 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.782.000,00 152.196.062,00 -12.585.938,00 92,36 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.500.000,00 9.075.000,00 -1.425.000,00 86,43 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.500.000,00 9.075.000,00 -1.425.000,00 86,43 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 9.075.000,00 -1.425.000,00 86,43 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.760.000,00 96.352.000,00 -9.408.000,00 91,10 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.760.000,00 1.452.000,00 -7.308.000,00 16,58 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.760.000,00 1.452.000,00 -7.308.000,00 16,58 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 97.000.000,00 94.900.000,00 -2.100.000,00 97,84 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 97.000.000,00 94.900.000,00 -2.100.000,00 97,84 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.522.000,00 46.769.062,00 -1.752.938,00 96,39 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.522.000,00 46.769.062,00 -1.752.938,00 96,39 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.222.000,00 45.520.062,00 -1.701.938,00 96,40 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.300.000,00 1.249.000,00 -51.000,00 96,08 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 8.819.600,00 7.735.500,00 -1.084.100,00 87,71 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.819.600,00 7.735.500,00 -1.084.100,00 87,71 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.819.600,00 7.735.500,00 -1.084.100,00 87,71 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN333 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.819.600,00 7.735.500,00 -1.084.100,00 87,71 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.819.600,00 7.735.500,00 -1.084.100,00 87,71 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 544.600,00 421.500,00 -123.100,00 77,40 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.125.000,00 1.045.000,00 -80.000,00 92,89 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.350.000,00 1.294.000,00 -56.000,00 95,85 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 4.675.000,00 -825.000,00 85,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 6.800.000,00 6.339.000,00 -461.000,00 93,22 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.800.000,00 6.339.000,00 -461.000,00 93,22 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 6.339.000,00 -461.000,00 93,22 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.300.000,00 839.000,00 -461.000,00 64,54 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.300.000,00 839.000,00 -461.000,00 64,54 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.300.000,00 839.000,00 -461.000,00 64,54 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.970.320.966,00 4.741.386.594,00 -228.934.372,00 95,39 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 21.000.000,00 20.589.000,00 -411.000,00 98,04 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.000.000,00 7.747.000,00 -253.000,00 96,84 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.747.000,00 -253.000,00 96,84 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.747.000,00 -253.000,00 96,84 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.346.000,00 4.286.000,00 -60.000,00 98,62 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.346.000,00 4.286.000,00 -60.000,00 98,62 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 168.000,00 168.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.200.000,00 -60.000,00 95,24 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.654.000,00 3.461.000,00 -193.000,00 94,72 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.654.000,00 3.461.000,00 -193.000,00 94,72 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.654.000,00 3.461.000,00 -193.000,00 94,72 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.000.000,00 12.842.000,00 -158.000,00 98,78 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.842.000,00 -158.000,00 98,78 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.842.000,00 -158.000,00 98,78 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.258.000,00 2.188.000,00 -70.000,00 96,90 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.258.000,00 2.188.000,00 -70.000,00 96,90 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 980.000,00 910.000,00 -70.000,00 92,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.206.000,00 1.206.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.742.000,00 5.724.000,00 -18.000,00 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.742.000,00 5.724.000,00 -18.000,00 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.742.000,00 5.724.000,00 -18.000,00 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.930.000,00 -70.000,00 98,60 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.930.000,00 -70.000,00 98,60 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 4.930.000,00 -70.000,00 98,60 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.535.134.164,00 3.355.886.631,00 -179.247.533,00 94,93 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.422.962.164,00 3.246.487.203,00 -176.474.961,00 94,84 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.422.962.164,00 3.246.487.203,00 -176.474.961,00 94,84 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.422.962.164,00 3.246.487.203,00 -176.474.961,00 94,84 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.022.538.642,00 1.971.031.953,00 -51.506.689,00 97,45 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.393.804.004,00 1.362.485.642,00 -31.318.362,00 97,75 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.393.804.004,00 1.362.485.642,00 -31.318.362,00 97,75 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 146.275.073,00 141.987.416,00 -4.287.657,00 97,07 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN334 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 146.275.073,00 141.987.416,00 -4.287.657,00 97,07 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 204.820.000,00 200.860.000,00 -3.960.000,00 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 204.820.000,00 200.860.000,00 -3.960.000,00 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 46.958.200,00 46.730.000,00 -228.200,00 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 46.958.200,00 46.730.000,00 -228.200,00 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 6.578.150,00 6.540.000,00 -38.150,00 99,42 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 6.578.150,00 6.540.000,00 -38.150,00 99,42 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 80.197.184,00 77.996.340,00 -2.200.844,00 97,26 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 80.197.184,00 77.996.340,00 -2.200.844,00 97,26 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.390.614,00 15.996.030,00 -394.584,00 97,59 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.390.614,00 15.996.030,00 -394.584,00 97,59 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 22.050,00 20.938,00 -1.112,00 94,96 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.050,00 20.938,00 -1.112,00 94,96 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 115.978.429,00 107.203.221,00 -8.775.208,00 92,43 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 115.978.429,00 107.203.221,00 -8.775.208,00 92,43 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.878.704,00 2.803.063,00 -75.641,00 97,37 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.878.704,00 2.803.063,00 -75.641,00 97,37 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.636.234,00 8.409.303,00 -226.931,00 97,37 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.636.234,00 8.409.303,00 -226.931,00 97,37 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.400.423.522,00 1.275.455.250,00 -124.968.272,00 91,08 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 404.183.606,00 383.819.445,00 -20.364.161,00 94,96 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 404.183.606,00 383.819.445,00 -20.364.161,00 94,96 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 996.239.916,00 891.635.805,00 -104.604.111,00 89,50 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 996.239.916,00 891.635.805,00 -104.604.111,00 89,50 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 107.952.000,00 105.231.428,00 -2.720.572,00 97,48 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 107.952.000,00 105.231.428,00 -2.720.572,00 97,48 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 32.784.000,00 30.504.500,00 -2.279.500,00 93,05 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 32.784.000,00 30.504.500,00 -2.279.500,00 93,05 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 27.984.000,00 25.704.500,00 -2.279.500,00 91,85 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.984.000,00 25.704.500,00 -2.279.500,00 91,85 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.168.000,00 74.726.928,00 -441.072,00 99,41 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.168.000,00 74.726.928,00 -441.072,00 99,41 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.768.000,00 6.326.928,00 -441.072,00 93,48 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.600.000,00 3.426.768,00 -173.232,00 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.880.000,00 2.694.960,00 -185.040,00 93,58 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 288.000,00 205.200,00 -82.800,00 71,25 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 4.220.000,00 4.168.000,00 -52.000,00 98,77 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.220.000,00 4.168.000,00 -52.000,00 98,77 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.220.000,00 4.168.000,00 -52.000,00 98,77 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.390.000,00 2.338.000,00 -52.000,00 97,82 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.390.000,00 2.338.000,00 -52.000,00 97,82 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.000,00 19.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 650.000,00 -50.000,00 92,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 909.000,00 909.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 762.000,00 760.000,00 -2.000,00 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 67.550.000,00 67.300.000,00 -250.000,00 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 67.550.000,00 67.300.000,00 -250.000,00 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 67.550.000,00 67.300.000,00 -250.000,00 99,63 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN335 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.550.000,00 67.300.000,00 -250.000,00 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.300.000,00 23.050.000,00 -250.000,00 98,93 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.750.000,00 15.500.000,00 -250.000,00 98,41 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.750.000,00 15.500.000,00 -250.000,00 98,41 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 266.107.097,00 258.561.144,00 -7.545.953,00 97,16 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 11.129.600,00 11.016.600,00 -113.000,00 98,98 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.129.600,00 11.016.600,00 -113.000,00 98,98 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.129.600,00 11.016.600,00 -113.000,00 98,98 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.129.600,00 11.016.600,00 -113.000,00 98,98 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.129.600,00 11.016.600,00 -113.000,00 98,98 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.129.600,00 11.016.600,00 -113.000,00 98,98 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 31.038.650,00 29.743.300,00 -1.295.350,00 95,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.038.650,00 29.743.300,00 -1.295.350,00 95,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.038.650,00 29.743.300,00 -1.295.350,00 95,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.038.650,00 29.743.300,00 -1.295.350,00 95,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.038.650,00 29.743.300,00 -1.295.350,00 95,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.070.000,00 4.000.000,00 -70.000,00 98,28 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.713.900,00 10.241.800,00 -472.100,00 95,59 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.249.750,00 9.021.500,00 -228.250,00 97,53 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.005.000,00 6.480.000,00 -525.000,00 92,51 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 85.448.000,00 83.396.050,00 -2.051.950,00 97,60 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 85.448.000,00 83.396.050,00 -2.051.950,00 97,60 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.448.000,00 83.396.050,00 -2.051.950,00 97,60 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 85.448.000,00 83.396.050,00 -2.051.950,00 97,60 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.448.000,00 83.396.050,00 -2.051.950,00 97,60 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 31.008.000,00 30.666.050,00 -341.950,00 98,90 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.440.000,00 52.730.000,00 -1.710.000,00 96,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.490.000,00 20.033.000,00 -457.000,00 97,77 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.490.000,00 20.033.000,00 -457.000,00 97,77 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.490.000,00 20.033.000,00 -457.000,00 97,77 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.490.000,00 20.033.000,00 -457.000,00 97,77 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.490.000,00 20.033.000,00 -457.000,00 97,77 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.090.000,00 13.000.000,00 -90.000,00 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 1.633.000,00 -367.000,00 81,65 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.434.000,00 1.434.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.434.000,00 1.434.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.434.000,00 1.434.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.434.000,00 1.434.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.434.000,00 1.434.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.434.000,00 1.434.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 116.566.847,00 112.938.194,00 -3.628.653,00 96,89 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 116.566.847,00 112.938.194,00 -3.628.653,00 96,89 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.566.847,00 112.938.194,00 -3.628.653,00 96,89 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 116.566.847,00 112.938.194,00 -3.628.653,00 96,89 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 116.566.847,00 112.938.194,00 -3.628.653,00 96,89 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 116.566.847,00 112.938.194,00 -3.628.653,00 96,89 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN336 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 145.524.400,00 140.250.000,00 -5.274.400,00 96,38 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 145.524.400,00 140.250.000,00 -5.274.400,00 96,38 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 145.524.400,00 140.250.000,00 -5.274.400,00 96,38 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 145.524.400,00 140.250.000,00 -5.274.400,00 96,38 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.374.400,00 29.900.000,00 -474.400,00 98,44 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.000.000,00 9.900.000,00 -100.000,00 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 9.900.000,00 -100.000,00 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.374.400,00 20.000.000,00 -374.400,00 98,16 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.374.400,00 20.000.000,00 -374.400,00 98,16 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 115.150.000,00 110.350.000,00 -4.800.000,00 95,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 94.150.000,00 90.250.000,00 -3.900.000,00 95,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 94.150.000,00 90.250.000,00 -3.900.000,00 95,86 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 21.000.000,00 20.100.000,00 -900.000,00 95,71 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 21.000.000,00 20.100.000,00 -900.000,00 95,71 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 297.880.250,00 290.527.234,00 -7.353.016,00 97,53 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.002.000,00 2.997.000,00 -5.000,00 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.002.000,00 2.997.000,00 -5.000,00 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.002.000,00 2.997.000,00 -5.000,00 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.002.000,00 2.997.000,00 -5.000,00 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.002.000,00 2.997.000,00 -5.000,00 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.002.000,00 997.000,00 -5.000,00 99,50 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 164.463.850,00 158.480.618,00 -5.983.232,00 96,36 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 164.463.850,00 158.480.618,00 -5.983.232,00 96,36 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.463.850,00 158.480.618,00 -5.983.232,00 96,36 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 164.463.850,00 158.480.618,00 -5.983.232,00 96,36 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 164.463.850,00 158.480.618,00 -5.983.232,00 96,36 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.112.000,00 1.775.013,00 -336.987,00 84,04 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.200.000,00 1.553.477,00 -646.523,00 70,61 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 112.151.850,00 107.152.128,00 -4.999.722,00 95,54 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 130.414.400,00 129.049.616,00 -1.364.784,00 98,95 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 130.414.400,00 129.049.616,00 -1.364.784,00 98,95 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.414.400,00 129.049.616,00 -1.364.784,00 98,95 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.494.400,00 11.134.400,00 -360.000,00 96,87 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.494.400,00 11.134.400,00 -360.000,00 96,87 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.964.400,00 9.784.400,00 -180.000,00 98,19 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.530.000,00 1.350.000,00 -180.000,00 88,24 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 118.920.000,00 117.915.216,00 -1.004.784,00 99,16 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.640.000,00 107.640.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 23.640.000,00 23.640.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.280.000,00 10.275.216,00 -1.004.784,00 91,09 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.000.000,00 5.711.280,00 -288.720,00 95,19 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.800.000,00 4.241.016,00 -558.984,00 88,35 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000,00 322.920,00 -157.080,00 67,28 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 637.125.055,00 608.272.585,00 -28.852.470,00 95,47 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 196.575.055,00 170.337.085,00 -26.237.970,00 86,65 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 196.575.055,00 170.337.085,00 -26.237.970,00 86,65 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.724.000,00 8.724.000,00 0,00 100,00 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN337 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.724.000,00 8.724.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.724.000,00 8.724.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.724.000,00 8.724.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.851.055,00 161.613.085,00 -26.237.970,00 86,03 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 119.855.900,00 100.073.680,00 -19.782.220,00 83,49 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 119.855.900,00 100.073.680,00 -19.782.220,00 83,49 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 119.855.900,00 100.073.680,00 -19.782.220,00 83,49 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 6.261.000,00 -5.739.000,00 52,18 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 6.261.000,00 -5.739.000,00 52,18 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.000.000,00 6.261.000,00 -5.739.000,00 52,18 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.995.155,00 55.278.405,00 -716.750,00 98,72 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 55.995.155,00 55.278.405,00 -716.750,00 98,72 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 46.993.300,00 46.607.405,00 -385.895,00 99,18 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 9.001.855,00 8.671.000,00 -330.855,00 96,32 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 45.050.000,00 45.024.000,00 -26.000,00 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 45.050.000,00 45.024.000,00 -26.000,00 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.050.000,00 45.024.000,00 -26.000,00 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.050.000,00 45.024.000,00 -26.000,00 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.050.000,00 45.024.000,00 -26.000,00 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 45.050.000,00 45.024.000,00 -26.000,00 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 395.500.000,00 392.911.500,00 -2.588.500,00 99,35 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 395.500.000,00 392.911.500,00 -2.588.500,00 99,35 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.500.000,00 392.911.500,00 -2.588.500,00 99,35 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.500.000,00 45.136.500,00 -363.500,00 99,20 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 45.500.000,00 45.136.500,00 -363.500,00 99,20 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior 28.000.000,00 27.779.500,00 -220.500,00 99,21 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 17.500.000,00 17.357.000,00 -143.000,00 99,18 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 350.000.000,00 347.775.000,00 -2.225.000,00 99,36 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 350.000.000,00 347.775.000,00 -2.225.000,00 99,36 5.01 5.01.5.05.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 350.000.000,00 347.775.000,00 -2.225.000,00 99,36 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 826.000.000,00 822.314.761,00 -3.685.239,00 99,55 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 2.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 433.000.000,00 431.593.834,00 -1.406.166,00 99,68 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH 403.000.000,00 401.942.441,00 -1.057.559,00 99,74 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 403.000.000,00 401.942.441,00 -1.057.559,00 99,74 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.304.000,00 9.304.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.304.000,00 9.304.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.304.000,00 9.304.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.304.000,00 9.304.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393.696.000,00 392.638.441,00 -1.057.559,00 99,73 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 109.657.500,00 109.305.000,00 -352.500,00 99,68 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.657.500,00 109.305.000,00 -352.500,00 99,68 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.000,00 325.000,00 -5.000,00 98,48 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.340.000,00 9.195.000,00 -145.000,00 98,45 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.900.000,00 51.900.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.087.500,00 3.920.000,00 -167.500,00 95,90 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.000.000,00 43.965.000,00 -35.000,00 99,92 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN338 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.200.000,00 194.500.000,00 -700.000,00 99,64 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 195.200.000,00 194.500.000,00 -700.000,00 99,64 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 164.400.000,00 164.200.000,00 -200.000,00 99,88 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 30.800.000,00 30.300.000,00 -500.000,00 98,38 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.838.500,00 88.833.441,00 -5.059,00 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.838.500,00 88.833.441,00 -5.059,00 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.838.500,00 88.833.441,00 -5.059,00 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN 30.000.000,00 29.651.393,00 -348.607,00 98,84 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.651.393,00 -348.607,00 98,84 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.651.393,00 -348.607,00 98,84 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 12.704.900,00 12.698.500,00 -6.400,00 99,95 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.704.900,00 12.698.500,00 -6.400,00 99,95 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.146.500,00 6.146.500,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.058.400,00 1.052.000,00 -6.400,00 99,40 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.150.000,00 6.955.762,00 -194.238,00 97,28 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.150.000,00 6.955.762,00 -194.238,00 97,28 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 5.500.000,00 5.350.000,00 -150.000,00 97,27 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.650.000,00 1.605.762,00 -44.238,00 97,32 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.145.100,00 9.997.131,00 -147.969,00 98,54 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.145.100,00 9.997.131,00 -147.969,00 98,54 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.145.100,00 9.997.131,00 -147.969,00 98,54 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 2.2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 115.000.000,00 114.917.500,00 -82.500,00 99,93 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0010 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT 115.000.000,00 114.917.500,00 -82.500,00 99,93 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 114.917.500,00 -82.500,00 99,93 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 114.917.500,00 -82.500,00 99,93 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 21.600.000,00 21.572.000,00 -28.000,00 99,87 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.600.000,00 21.572.000,00 -28.000,00 99,87 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.572.000,00 -28.000,00 99,58 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.400.000,00 13.345.500,00 -54.500,00 99,59 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.400.000,00 13.345.500,00 -54.500,00 99,59 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.400.000,00 13.345.500,00 -54.500,00 99,59 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 2.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 278.000.000,00 275.803.427,00 -2.196.573,00 99,21 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI 135.000.000,00 134.036.995,00 -963.005,00 99,29 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 134.036.995,00 -963.005,00 99,29 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 134.036.995,00 -963.005,00 99,29 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.773.500,00 36.599.000,00 -174.500,00 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.773.500,00 36.599.000,00 -174.500,00 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.000,00 150.000,00 -15.000,00 90,91 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.417.500,00 3.395.000,00 -22.500,00 99,34 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.420.000,00 4.419.000,00 -1.000,00 99,98 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.821.000,00 1.750.000,00 -71.000,00 96,10 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN339 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.950.000,00 26.885.000,00 -65.000,00 99,76 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.750.000,00 47.650.000,00 -100.000,00 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.750.000,00 22.650.000,00 -100.000,00 99,56 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.900.000,00 6.800.000,00 -100.000,00 98,55 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.226.500,00 31.187.995,00 -38.505,00 99,88 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.226.500,00 31.187.995,00 -38.505,00 99,88 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.226.500,00 31.187.995,00 -38.505,00 99,88 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.250.000,00 18.600.000,00 -650.000,00 96,62 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.250.000,00 18.600.000,00 -650.000,00 96,62 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 19.250.000,00 18.600.000,00 -650.000,00 96,62 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 50.000.000,00 49.575.551,00 -424.449,00 99,15 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.575.551,00 -424.449,00 99,15 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.575.551,00 -424.449,00 99,15 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.950.000,00 21.719.400,00 -230.600,00 98,95 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.950.000,00 21.719.400,00 -230.600,00 98,95 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 127.500,00 118.500,00 -9.000,00 92,94 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 827.500,00 770.000,00 -57.500,00 93,05 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.315.900,00 3.315.900,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.179.100,00 1.175.000,00 -4.100,00 99,65 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.340.000,00 -160.000,00 99,03 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.250.000,00 23.056.151,00 -193.849,00 99,17 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.250.000,00 23.056.151,00 -193.849,00 99,17 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.250.000,00 23.056.151,00 -193.849,00 99,17 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF 50.000.000,00 49.882.526,00 -117.474,00 99,77 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.882.526,00 -117.474,00 99,77 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.882.526,00 -117.474,00 99,77 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.179.400,00 18.113.500,00 -65.900,00 99,64 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.179.400,00 18.113.500,00 -65.900,00 99,64 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 157.500,00 147.500,00 -10.000,00 93,65 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.365.000,00 -35.000,00 97,50 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.623.000,00 1.620.000,00 -3.000,00 99,82 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.248.900,00 1.245.000,00 -3.900,00 99,69 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 13.736.000,00 -14.000,00 99,90 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.978.740,00 15.928.740,00 -50.000,00 99,69 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.100.000,00 15.050.000,00 -50.000,00 99,67 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.550.000,00 -50.000,00 99,11 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 878.740,00 878.740,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 475.940,00 475.940,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 374.300,00 374.300,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 28.500,00 28.500,00 0,00 100,00 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN340 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.841.860,00 15.840.286,00 -1.574,00 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.841.860,00 15.840.286,00 -1.574,00 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.841.860,00 15.840.286,00 -1.574,00 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0004 SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN 23.000.000,00 22.808.355,00 -191.645,00 99,17 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 22.808.355,00 -191.645,00 99,17 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 22.808.355,00 -191.645,00 99,17 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.550.000,00 11.496.000,00 -54.000,00 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.550.000,00 11.496.000,00 -54.000,00 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000,00 11.496.000,00 -54.000,00 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.900.000,00 -100.000,00 97,50 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.900.000,00 -100.000,00 97,50 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 3.900.000,00 -100.000,00 97,50 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.450.000,00 7.412.355,00 -37.645,00 99,49 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.450.000,00 7.412.355,00 -37.645,00 99,49 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.450.000,00 7.412.355,00 -37.645,00 99,49 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 20.000.000,00 19.500.000,00 -500.000,00 97,50 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.500.000,00 -500.000,00 97,50 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.500.000,00 -500.000,00 97,50 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.050.000,00 4.835.000,00 -215.000,00 95,74 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.050.000,00 4.835.000,00 -215.000,00 95,74 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.000,00 0,00 -33.000,00 0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000,00 520.000,00 -40.000,00 92,86 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 607.000,00 605.000,00 -2.000,00 99,67 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 3.710.000,00 -140.000,00 96,36 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.350.000,00 -50.000,00 97,92 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.350.000,00 -50.000,00 97,92 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.350.000,00 -50.000,00 97,92 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.550.000,00 12.315.000,00 -235.000,00 98,13 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.550.000,00 12.315.000,00 -235.000,00 98,13 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.550.000,00 7.365.000,00 -185.000,00 97,55 5.05 5.01.5.05.0.00.05.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 4.950.000,00 -50.000,00 99,00 JUMLAH BELANJA 8.636.677.666,00 8.294.011.422,00 -342.666.244,00 96,03 SURPLUS DEFISIT -8.636.677.666,00 -8.294.011.422,00 342.666.244,00 96,03 BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN341 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.04.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.767.670.477.000,00 1.767.854.791.466,00 184.314.466,00 100,01 5.02.0.00.0.00.04.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 158.861.894.000,00 175.018.666.082,00 16.156.772.082,00 110,17 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01 Pajak Daerah 153.366.894.000,00 162.419.407.602,00 9.052.513.602,00 105,90 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 1.700.000.000,00 1.744.550.821,00 44.550.821,00 102,62 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.700.000.000,00 1.391.883.531,00 (308.116.469,00) 81,87 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.700.000.000,00 1.391.883.531,00 (308.116.469,00) 81,87 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 0,00 305.867.290,00 305.867.290,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 0,00 305.867.290,00 305.867.290,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.04 Pajak Reklame Selebaran 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.04.0001 Pajak Reklame Selebaran 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 1.000.000.000,00 1.111.102.260,00 111.102.260,00 111,11 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 1.000.000.000,00 1.111.102.260,00 111.102.260,00 111,11 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 1.000.000.000,00 1.111.102.260,00 111.102.260,00 111,11 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 7.500.000,00 10.525.000,00 3.025.000,00 140,33 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 7.500.000,00 10.525.000,00 3.025.000,00 140,33 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 7.500.000,00 10.525.000,00 3.025.000,00 140,33 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 400.000.000,00 430.474.470,00 30.474.470,00 107,61 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 400.000.000,00 430.474.470,00 30.474.470,00 107,61 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 400.000.000,00 430.474.470,00 30.474.470,00 107,61 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 56.000.000.000,00 58.405.714.180,00 2.405.714.180,00 104,29 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 56.000.000.000,00 58.405.714.180,00 2.405.714.180,00 104,29 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 56.000.000.000,00 58.405.714.180,00 2.405.714.180,00 104,29 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 41.000.000.000,00 44.110.485.462,00 3.110.485.462,00 107,58 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 41.000.000.000,00 44.110.485.462,00 3.110.485.462,00 107,58 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 41.000.000.000,00 44.110.485.462,00 3.110.485.462,00 107,58 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 53.259.394.000,00 56.392.458.909,00 3.133.064.909,00 105,88 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 7.700.000.000,00 8.207.007.331,00 507.007.331,00 106,58 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 7.700.000.000,00 5.938.832.179,00 (1.761.167.821,00) 77,12 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 0,00 2.268.175.152,00 2.268.175.152,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 43.250.000.000,00 45.606.700.064,00 2.356.700.064,00 105,44 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 43.250.000.000,00 45.606.700.064,00 2.356.700.064,00 105,44 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 729.394.000,00 913.487.128,00 184.093.128,00 125,23 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 729.394.000,00 913.487.128,00 184.093.128,00 125,23 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 380.000.000,00 436.744.244,00 56.744.244,00 114,93 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 380.000.000,00 436.744.244,00 56.744.244,00 114,93 Keterangan Organisasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 342 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 1.200.000.000,00 1.228.520.142,00 28.520.142,00 102,37 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0001 PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu 0,00 81.979.546,00 81.979.546,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 1.200.000.000,00 0,00 (1.200.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0006 PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap 0,00 1.030.689.964,00 1.030.689.964,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0008 PBJT-Permainan Ketangkasan 0,00 82.868.000,00 82.868.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 0,00 3.104.632,00 3.104.632,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0010 PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0011 PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi 0,00 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 0,00 20.628.000,00 20.628.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0,00 214.096.500,00 214.096.500,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.20.01 Opsen PKB 0,00 214.096.500,00 214.096.500,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 0,00 214.096.500,00 214.096.500,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.745.000.000,00 2.217.497.666,00 472.497.666,00 127,07 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1.745.000.000,00 2.217.497.666,00 472.497.666,00 127,07 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.745.000.000,00 2.217.497.666,00 472.497.666,00 127,07 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 95.000.000,00 83.280.416,00 (11.719.584,00) 87,66 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 1.650.000.000,00 2.134.217.250,00 484.217.250,00 129,34 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.03 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.03.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.750.000.000,00 10.376.760.814,00 6.626.760.814,00 276,71 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 1.740.294.500,00 1.740.294.500,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 0,00 968.284.400,00 968.284.400,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.02.0062 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 0,00 955.384.400,00 955.384.400,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.02.0136 Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 0,00 772.010.100,00 772.010.100,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.08.0001 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang 0,00 772.010.100,00 772.010.100,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 1.250.000.000,00 1.866.854.613,00 616.854.613,00 149,34 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.250.000.000,00 1.834.987.471,00 584.987.471,00 146,79 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.250.000.000,00 1.834.987.471,00 584.987.471,00 146,79 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 31.867.142,00 31.867.142,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 31.867.142,00 31.867.142,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 2.500.000.000,00 2.654.794.494,00 154.794.494,00 106,19 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 2.500.000.000,00 2.654.794.494,00 154.794.494,00 106,19 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 2.500.000.000,00 2.654.794.494,00 154.794.494,00 106,19 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0,00 503.166.237,00 503.166.237,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0,00 503.166.237,00 503.166.237,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0,00 503.166.237,00 503.166.237,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 1.226.127.033,00 1.226.127.033,00 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 343 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 1.226.127.033,00 1.226.127.033,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 1.226.127.033,00 1.226.127.033,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 492.456.529,00 492.456.529,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 492.456.529,00 492.456.529,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 492.456.529,00 492.456.529,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 683.507.616,00 683.507.616,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 3.050.161,00 3.050.161,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 3.050.161,00 3.050.161,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0,00 18.885.946,00 18.885.946,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 0,00 18.885.946,00 18.885.946,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 72.026,00 72.026,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.08.0008 Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 0,00 66.635,00 66.635,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.08.0009 Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 0,00 5.391,00 5.391,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 0,00 7.700.381,00 7.700.381,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 0,00 7.700.381,00 7.700.381,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 822.848,00 822.848,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.11.0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 822.848,00 822.848,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 1.336.159,00 1.336.159,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 1.336.159,00 1.336.159,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00 3.954.060,00 3.954.060,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.14.0037 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya 0,00 3.954.060,00 3.954.060,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 0,00 647.686.035,00 647.686.035,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 0,00 647.686.035,00 647.686.035,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 1.209.559.792,00 1.209.559.792,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0,00 514.399.542,00 514.399.542,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.08.0005 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS 0,00 514.399.542,00 514.399.542,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.10 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 0,00 674.678.250,00 674.678.250,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.10.0054 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan 0,00 10.091.500,00 10.091.500,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.10.0055 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 664.586.750,00 664.586.750,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.16 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa 0,00 1.022.000,00 1.022.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.16.0922 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 1.022.000,00 1.022.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.39 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 0,00 19.460.000,00 19.460.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.39.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0,00 19.460.000,00 19.460.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 1.608.328.583.000,00 1.592.356.125.384,00 (15.972.457.616,00) 99,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.450.048.813.000,00 1.446.449.428.490,00 (3.599.384.510,00) 99,75 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.216.982.519.000,00 1.213.383.134.490,00 (3.599.384.510,00) 99,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 34.035.976.000,00 40.265.750.000,00 6.229.774.000,00 118,30 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 4.271.414.000,00 5.312.647.000,00 1.041.233.000,00 124,37 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 15.588.739.000,00 18.747.788.000,00 3.159.049.000,00 120,26 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 890.672.000,00 890.672.000,00 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 344 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 12.227.535.000,00 13.328.468.000,00 1.100.933.000,00 109,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 0,00 50.970.000,00 50.970.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 100.799.000,00 83.687.000,00 (17.112.000,00) 83,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 14.218.000,00 18.202.000,00 3.984.000,00 128,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 0,00 289.000,00 289.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 246.000,00 2.000,00 (244.000,00) 0,81 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 561.577.000,00 561.577.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.271.448.000,00 1.271.448.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 840.739.705.000,00 849.769.534.054,00 9.029.829.054,00 101,07 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0001 DAU 728.393.318.000,00 749.720.102.000,00 21.326.784.000,00 102,92 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 51.608.412.000,00 39.311.457.054,00 (12.296.954.946,00) 76,17 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 28.508.291.000,00 28.508.291.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 17.242.126.000,00 17.242.126.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 13.187.558.000,00 13.187.558.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 69.640.107.000,00 66.343.023.671,00 (3.297.083.329,00) 95,26 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 759.353.000,00 754.941.823,00 (4.411.177,00) 99,41 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 9.337.412.000,00 8.890.624.410,00 (446.787.590,00) 95,21 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 11.537.652.000,00 10.444.362.750,00 (1.093.289.250,00) 90,52 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 397.507.000,00 396.379.300,00 (1.127.700,00) 99,71 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 799.980.000,00 780.685.000,00 (19.295.000,00) 97,58 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 4.980.000.000,00 4.840.000.000,00 (140.000.000,00) 97,18 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 6.643.647.000,00 0,00 (6.643.647.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 0,00 6.640.551.000,00 6.640.551.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 7.658.320.000,00 0,00 (7.658.320.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 5.073.138.000,00 0,00 (5.073.138.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 3.846.000.000,00 3.600.880.750,00 (245.119.250,00) 93,62 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 18.607.098.000,00 18.249.786.638,00 (357.311.362,00) 98,07 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0082 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM 0,00 6.921.674.000,00 6.921.674.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0084 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM 0,00 4.823.138.000,00 4.823.138.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 272.566.731.000,00 257.004.826.765,00 (15.561.904.235,00) 94,29 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 80.449.700.000,00 80.125.522.866,00 (324.177.134,00) 99,59 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 2.740.000.000,00 2.740.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 128.664.874.000,00 121.987.967.000,00 (6.676.907.000,00) 94,81 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 2.510.617.000,00 3.331.559.000,00 820.942.000,00 132,69 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 14.697.600.000,00 14.688.000.000,00 (9.600.000,00) 99,93 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 5.070.100.000,00 4.896.600.000,00 (173.500.000,00) 96,57 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 11.851.951.000,00 0,00 (11.851.951.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 0,00 9.546.491.311,00 9.546.491.311,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 9.415.862.000,00 9.032.205.419,00 (383.656.581,00) 95,92 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 407.747.000,00 401.087.100,00 (6.659.900,00) 98,36 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 1.434.225.000,00 1.433.848.000,00 (377.000,00) 99,97 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0025 DAK Non Fisik-PK2UMK 606.707.000,00 602.154.300,00 (4.552.700,00) 99,24 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0026 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 0,00 194.319.520,00 194.319.520,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0034 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 490.631.000,00 8.025.072.249,00 7.534.441.249,00 1635,66 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 14.226.717.000,00 0,00 (14.226.717.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05 Dana Desa 227.521.941.000,00 227.521.941.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05.01 Dana Desa 227.521.941.000,00 227.521.941.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 227.521.941.000,00 227.521.941.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06 Insentif Fiskal 5.544.353.000,00 5.544.353.000,00 0,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 345 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 5.544.353.000,00 5.544.353.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 5.544.353.000,00 5.544.353.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 158.279.770.000,00 145.906.696.894,00 (12.373.073.106,00) 92,18 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 152.147.337.000,00 139.810.287.894,00 (12.337.049.106,00) 91,89 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 152.147.337.000,00 139.810.287.894,00 (12.337.049.106,00) 91,89 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 35.472.541.000,00 26.961.006.105,00 (8.511.534.895,00) 76,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 19.602.453.000,00 17.192.442.365,00 (2.410.010.635,00) 87,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 44.837.451.000,00 45.852.775.410,00 1.015.324.410,00 102,26 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 232.948.000,00 210.562.720,00 (22.385.280,00) 90,39 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 52.001.944.000,00 49.593.501.294,00 (2.408.442.706,00) 95,36 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 6.132.433.000,00 6.096.409.000,00 (36.024.000,00) 99,41 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02.01 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 6.132.433.000,00 6.096.409.000,00 (36.024.000,00) 99,41 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02.01.0001 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi 6.132.433.000,00 6.096.409.000,00 (36.024.000,00) 99,41 5.02.0.00.0.00.04.0000 4,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01 Pendapatan Hibah 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.767.670.477.000,00 1.767.854.791.466,00 184.314.466,00 100,01 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 468.363.447.876,00 380.775.866.942,00 (87.587.580.934,00) 81,29 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 357.997.488.190,00 347.808.092.258,00 (10.189.395.932,00) 97,15 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 2.2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 1.965.806.098,00 1.730.797.868,00 (235.008.230,00) 88,04 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 134.729.800,00 133.973.984,00 (755.816,00) 99,43 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 134.729.800,00 133.973.984,00 (755.816,00) 99,43 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.729.800,00 133.973.984,00 (755.816,00) 99,43 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.729.800,00 29.429.800,00 (300.000,00) 98,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.729.800,00 29.429.800,00 (300.000,00) 98,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 831.800,00 831.800,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.877.500,00 1.877.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.100.000,00 19.800.000,00 (300.000,00) 98,50 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.500,00 1.170.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.000.000,00 94.782.234,00 (217.766,00) 99,77 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 95.000.000,00 94.782.234,00 (217.766,00) 99,77 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 95.000.000,00 94.782.234,00 (217.766,00) 99,77 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 9.761.950,00 (238.050,00) 97,61 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 9.761.950,00 (238.050,00) 97,61 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.000.000,00 9.761.950,00 (238.050,00) 97,61 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 132.798.500,00 131.836.500,00 (962.000,00) 99,27 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 132.798.500,00 131.836.500,00 (962.000,00) 99,27 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.798.500,00 131.836.500,00 (962.000,00) 99,27 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.598.500,00 29.248.500,00 (350.000,00) 98,81 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.598.500,00 29.248.500,00 (350.000,00) 98,81 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 623.500,00 623.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 346 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.100.000,00 19.800.000,00 (300.000,00) 98,50 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 200.000,00 (50.000,00) 80,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.000.000,00 94.698.000,00 (302.000,00) 99,68 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 95.000.000,00 94.698.000,00 (302.000,00) 99,68 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 95.000.000,00 94.698.000,00 (302.000,00) 99,68 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.200.000,00 7.890.000,00 (310.000,00) 96,21 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.200.000,00 7.890.000,00 (310.000,00) 96,21 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.200.000,00 7.890.000,00 (310.000,00) 96,21 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD 191.755.600,00 162.641.792,00 (29.113.808,00) 84,81 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 191.755.600,00 162.641.792,00 (29.113.808,00) 84,81 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.755.600,00 162.641.792,00 (29.113.808,00) 84,81 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 43.043.600,00 42.757.800,00 (285.800,00) 99,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.043.600,00 42.757.800,00 (285.800,00) 99,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 858.300,00 858.300,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 878.500,00 878.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.200.000,00 9.100.000,00 (100.000,00) 98,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 100.000,00 (25.000,00) 80,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.981.800,00 1.981.000,00 (800,00) 99,95 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 29.840.000,00 (160.000,00) 99,46 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.952.000,00 50.280.000,00 (6.672.000,00) 88,28 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.952.000,00 36.280.000,00 (6.672.000,00) 84,46 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 40.672.000,00 35.440.000,00 (5.232.000,00) 87,13 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.280.000,00 840.000,00 (1.440.000,00) 36,84 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.760.000,00 69.603.992,00 (22.156.008,00) 75,85 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.760.000,00 69.603.992,00 (22.156.008,00) 75,85 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 91.760.000,00 69.603.992,00 (22.156.008,00) 75,85 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD 112.060.350,00 85.065.300,00 (26.995.050,00) 75,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 112.060.350,00 85.065.300,00 (26.995.050,00) 75,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.060.350,00 85.065.300,00 (26.995.050,00) 75,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 42.148.350,00 42.022.550,00 (125.800,00) 99,70 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.148.350,00 42.022.550,00 (125.800,00) 99,70 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 807.550,00 807.550,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 853.000,00 853.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.500.000,00 6.400.000,00 (100.000,00) 98,46 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 100.000,00 (25.000,00) 80,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.212.800,00 2.212.000,00 (800,00) 99,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.650.000,00 31.650.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.952.000,00 30.242.750,00 (12.709.250,00) 70,41 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.952.000,00 30.242.750,00 (12.709.250,00) 70,41 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 40.672.000,00 29.192.000,00 (11.480.000,00) 71,77 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 347 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.280.000,00 1.050.750,00 (1.229.250,00) 46,08 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.960.000,00 12.800.000,00 (14.160.000,00) 47,47 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.960.000,00 12.800.000,00 (14.160.000,00) 47,47 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26.960.000,00 12.800.000,00 (14.160.000,00) 47,47 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD 11.872.000,00 11.821.500,00 (50.500,00) 99,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 11.872.000,00 11.821.500,00 (50.500,00) 99,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.872.000,00 11.821.500,00 (50.500,00) 99,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.592.000,00 9.541.500,00 (50.500,00) 99,47 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.592.000,00 9.541.500,00 (50.500,00) 99,47 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.037.000,00 986.500,00 (50.500,00) 95,13 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD 10.715.500,00 9.764.550,00 (950.950,00) 91,12 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 10.715.500,00 9.764.550,00 (950.950,00) 91,12 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.715.500,00 9.764.550,00 (950.950,00) 91,12 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.435.500,00 8.293.500,00 (142.000,00) 98,31 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.435.500,00 8.293.500,00 (142.000,00) 98,31 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.008.500,00 1.008.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 627.000,00 625.000,00 (2.000,00) 99,68 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 3.710.000,00 (140.000,00) 96,36 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.280.000,00 1.471.050,00 (808.950,00) 64,51 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.280.000,00 1.471.050,00 (808.950,00) 64,51 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.280.000,00 1.471.050,00 (808.950,00) 64,51 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 313.696.500,00 275.783.700,00 (37.912.800,00) 87,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 313.696.500,00 275.783.700,00 (37.912.800,00) 87,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 7.390.000,00 7.390.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.390.000,00 7.390.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.390.000,00 7.390.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.390.000,00 7.390.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.306.500,00 268.393.700,00 (37.912.800,00) 87,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 151.597.000,00 150.004.200,00 (1.592.800,00) 98,94 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 151.597.000,00 150.004.200,00 (1.592.800,00) 98,94 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.244.500,00 1.242.700,00 (1.800,00) 99,85 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.526.500,00 2.526.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 137.400.000,00 136.864.000,00 (536.000,00) 99,60 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.301.000,00 2.301.000,00 0,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 348 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.975.000,00 7.070.000,00 (905.000,00) 88,65 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.000.000,00 111.100.000,00 (35.900.000,00) 75,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147.000.000,00 111.100.000,00 (35.900.000,00) 75,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 147.000.000,00 111.100.000,00 (35.900.000,00) 75,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.709.500,00 7.289.500,00 (420.000,00) 94,55 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.709.500,00 7.289.500,00 (420.000,00) 94,55 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.709.500,00 7.289.500,00 (420.000,00) 94,55 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 373.358.700,00 318.558.200,00 (54.800.500,00) 85,32 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 373.358.700,00 318.558.200,00 (54.800.500,00) 85,32 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 5.494.000,00 5.494.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.494.000,00 5.494.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.494.000,00 5.494.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.494.000,00 5.494.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.864.700,00 313.064.200,00 (54.800.500,00) 85,10 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 211.614.700,00 196.379.200,00 (15.235.500,00) 92,80 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 211.614.700,00 196.379.200,00 (15.235.500,00) 92,80 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 862.700,00 858.200,00 (4.500,00) 99,47 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.202.000,00 2.202.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 199.600.000,00 184.494.000,00 (15.106.000,00) 92,43 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 500.000,00 (125.000,00) 80,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.000.000,00 112.500.000,00 (34.500.000,00) 76,53 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147.000.000,00 112.500.000,00 (34.500.000,00) 76,53 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 147.000.000,00 112.500.000,00 (34.500.000,00) 76,53 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.250.000,00 4.185.000,00 (5.065.000,00) 45,24 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.250.000,00 4.185.000,00 (5.065.000,00) 45,24 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000,00 4.185.000,00 (3.815.000,00) 52,31 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN 234.887.500,00 199.916.167,00 (34.971.333,00) 85,11 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 234.887.500,00 199.916.167,00 (34.971.333,00) 85,11 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.887.500,00 199.916.167,00 (34.971.333,00) 85,11 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 42.863.500,00 38.583.500,00 (4.280.000,00) 90,01 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.863.500,00 38.583.500,00 (4.280.000,00) 90,01 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.008.500,00 3.008.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.165.000,00 18.085.000,00 (4.080.000,00) 81,59 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.300.000,00 (200.000,00) 98,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 152.024.000,00 132.791.244,00 (19.232.756,00) 87,34 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.024.000,00 38.157.750,00 (18.866.250,00) 66,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 51.324.000,00 32.732.000,00 (18.592.000,00) 63,77 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 349 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.700.000,00 5.425.750,00 (274.250,00) 95,18 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 95.000.000,00 94.633.494,00 (366.506,00) 99,61 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 95.000.000,00 94.633.494,00 (366.506,00) 99,61 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00 28.541.423,00 (11.458.577,00) 71,35 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.000.000,00 28.541.423,00 (11.458.577,00) 71,35 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.000.000,00 28.541.423,00 (11.458.577,00) 71,35 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0010 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 57.673.000,00 47.406.800,00 (10.266.200,00) 82,19 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 57.673.000,00 47.406.800,00 (10.266.200,00) 82,19 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.673.000,00 47.406.800,00 (10.266.200,00) 82,19 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 19.530.300,00 16.530.300,00 (3.000.000,00) 84,63 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.530.300,00 16.530.300,00 (3.000.000,00) 84,63 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 239.500,00 239.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.600.000,00 12.600.000,00 (3.000.000,00) 80,76 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 440.800,00 440.800,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.142.700,00 30.876.500,00 (7.266.200,00) 80,94 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.142.700,00 30.876.500,00 (7.266.200,00) 80,94 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.142.700,00 30.876.500,00 (7.266.200,00) 80,94 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 166.941.000,00 149.121.575,00 (17.819.425,00) 89,32 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 166.941.000,00 149.121.575,00 (17.819.425,00) 89,32 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.941.000,00 149.121.575,00 (17.819.425,00) 89,32 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 40.436.300,00 40.324.300,00 (112.000,00) 99,72 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.436.300,00 40.324.300,00 (112.000,00) 99,72 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.084.800,00 4.056.000,00 (28.800,00) 99,29 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.927.500,00 2.927.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 912.000,00 910.800,00 (1.200,00) 99,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.912.000,00 9.900.000,00 (12.000,00) 99,87 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.300.000,00 10.230.000,00 (70.000,00) 99,32 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.030.000,00 21.430.750,00 (1.599.250,00) 93,05 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.030.000,00 7.430.750,00 (1.599.250,00) 82,28 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.750.000,00 5.425.000,00 (1.325.000,00) 80,37 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.280.000,00 2.005.750,00 (274.250,00) 87,97 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.474.700,00 87.366.525,00 (16.108.175,00) 84,43 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.474.700,00 87.366.525,00 (16.108.175,00) 84,43 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.414.700,00 51.366.525,00 (16.048.175,00) 76,19 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 36.060.000,00 36.000.000,00 (60.000,00) 99,83 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0012 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN 30.810.348,00 23.938.500,00 (6.871.848,00) 77,69 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0012 5,1 BELANJA OPERASI 30.810.348,00 23.938.500,00 (6.871.848,00) 77,69 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.810.348,00 23.938.500,00 (6.871.848,00) 77,69 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 11.104.000,00 10.779.000,00 (325.000,00) 97,07 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 350 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.104.000,00 10.779.000,00 (325.000,00) 97,07 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 665.000,00 665.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.389.000,00 7.389.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.325.000,00 (325.000,00) 80,30 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.706.348,00 13.159.500,00 (6.546.848,00) 66,77 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.706.348,00 13.159.500,00 (6.546.848,00) 66,77 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.706.348,00 13.159.500,00 (6.546.848,00) 66,77 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 194.507.300,00 180.969.300,00 (13.538.000,00) 93,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5,1 BELANJA OPERASI 194.507.300,00 180.969.300,00 (13.538.000,00) 93,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.507.300,00 180.969.300,00 (13.538.000,00) 93,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 25.980.300,00 25.100.300,00 (880.000,00) 96,61 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.980.300,00 25.100.300,00 (880.000,00) 96,61 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 426.400,00 426.400,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.315.000,00 1.315.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.358.900,00 8.358.900,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.130.000,00 4.125.000,00 (5.000,00) 99,87 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.125.000,00 (875.000,00) 92,04 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.400.000,00 111.350.000,00 (1.050.000,00) 99,06 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.800.000,00 73.350.000,00 (450.000,00) 99,39 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.150.000,00 (450.000,00) 87,5 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 38.600.000,00 38.000.000,00 (600.000,00) 98,44 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 38.600.000,00 38.000.000,00 (600.000,00) 98,44 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.127.000,00 44.519.000,00 (11.608.000,00) 79,31 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.127.000,00 44.519.000,00 (11.608.000,00) 79,31 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.554.000,00 15.946.000,00 (11.608.000,00) 57,87 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 28.573.000,00 28.573.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 2.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 1.260.291.200,00 1.225.934.467,00 (34.356.733,00) 97,27 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 29.119.750,00 29.119.750,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 29.119.750,00 29.119.750,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.119.750,00 29.119.750,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.921.750,00 4.921.750,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.921.750,00 4.921.750,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 686.550,00 686.550,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 914.700,00 914.700,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 985.500,00 985.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.198.000,00 24.198.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.198.000,00 24.198.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.198.000,00 24.198.000,00 0,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 351 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD 316.271.800,00 313.205.900,00 (3.065.900,00) 99,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 316.271.800,00 313.205.900,00 (3.065.900,00) 99,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.271.800,00 313.205.900,00 (3.065.900,00) 99,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 225.798.800,00 225.650.900,00 (147.900,00) 99,93 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 225.798.800,00 225.650.900,00 (147.900,00) 99,93 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.332.500,00 2.326.500,00 (6.000,00) 99,74 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.871.000,00 7.871.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 188.762.800,00 188.623.900,00 (138.900,00) 99,92 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.904.500,00 12.904.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 878.000,00 875.000,00 (3.000,00) 99,65 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.925.000,00 12.925.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.473.000,00 87.555.000,00 (2.918.000,00) 96,77 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.473.000,00 87.555.000,00 (2.918.000,00) 96,77 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.016.000,00 14.116.000,00 (2.900.000,00) 82,95 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 51.257.000,00 51.239.000,00 (18.000,00) 99,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA 15.593.000,00 15.244.750,00 (348.250,00) 97,76 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 15.593.000,00 15.244.750,00 (348.250,00) 97,76 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.593.000,00 15.244.750,00 (348.250,00) 97,76 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.876.750,00 11.796.750,00 (80.000,00) 99,32 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.876.750,00 11.796.750,00 (80.000,00) 99,32 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 871.750,00 871.750,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 769.000,00 769.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 811.000,00 811.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.050.000,00 5.970.000,00 (80.000,00) 98,67 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.716.250,00 3.448.000,00 (268.250,00) 92,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.716.250,00 3.448.000,00 (268.250,00) 92,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.716.250,00 3.448.000,00 (268.250,00) 92,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 122.730.100,00 119.763.750,00 (2.966.350,00) 97,58 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 122.730.100,00 119.763.750,00 (2.966.350,00) 97,58 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.730.100,00 119.763.750,00 (2.966.350,00) 97,58 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.918.100,00 3.687.100,00 (231.000,00) 94,10 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.918.100,00 3.687.100,00 (231.000,00) 94,10 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 527.500,00 521.500,00 (6.000,00) 98,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.049.400,00 824.400,00 (225.000,00) 78,55 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 187.500,00 187.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.043.700,00 1.043.700,00 0,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 352 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.200.000,00 91.131.000,00 (1.069.000,00) 98,84 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 70.000.000,00 68.931.000,00 (1.069.000,00) 98,47 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 70.000.000,00 68.931.000,00 (1.069.000,00) 98,47 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.612.000,00 24.945.650,00 (1.666.350,00) 93,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.612.000,00 24.945.650,00 (1.666.350,00) 93,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.612.000,00 24.945.650,00 (1.666.350,00) 93,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT 127.026.050,00 125.430.699,00 (1.595.351,00) 98,74 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5,1 BELANJA OPERASI 127.026.050,00 125.430.699,00 (1.595.351,00) 98,74 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.026.050,00 125.430.699,00 (1.595.351,00) 98,74 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.192.250,00 13.192.250,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.192.250,00 13.192.250,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 576.750,00 576.750,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 590.500,00 590.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.075.000,00 9.075.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.150.000,00 103.845.700,00 (1.304.300,00) 98,75 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.150.000,00 5.200.000,00 (950.000,00) 84,55 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.150.000,00 5.200.000,00 (950.000,00) 84,55 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 99.000.000,00 98.645.700,00 (354.300,00) 99,64 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 99.000.000,00 98.645.700,00 (354.300,00) 99,64 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.683.800,00 8.392.749,00 (291.051,00) 96,64 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.683.800,00 8.392.749,00 (291.051,00) 96,64 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.683.800,00 8.392.749,00 (291.051,00) 96,64 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN 312.793.200,00 291.219.200,00 (21.574.000,00) 93,10 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5,1 BELANJA OPERASI 312.793.200,00 291.219.200,00 (21.574.000,00) 93,10 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.749.200,00 275.175.200,00 (21.574.000,00) 92,72 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 42.520.100,00 37.865.200,00 (4.654.900,00) 89,05 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.520.100,00 37.865.200,00 (4.654.900,00) 89,05 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 773.100,00 773.100,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.165.000,00 24.525.000,00 (4.640.000,00) 84,09 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.257.000,00 2.242.100,00 (14.900,00) 99,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.625.000,00 9.625.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 197.480.000,00 185.033.000,00 (12.447.000,00) 93,69 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.480.000,00 76.016.000,00 (11.464.000,00) 86,89 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 353 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 87.480.000,00 76.016.000,00 (11.464.000,00) 86,89 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 95.000.000,00 94.017.000,00 (983.000,00) 98,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 95.000.000,00 94.017.000,00 (983.000,00) 98,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.749.100,00 52.277.000,00 (4.472.100,00) 92,11 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.749.100,00 52.277.000,00 (4.472.100,00) 92,11 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.540.100,00 22.422.000,00 (118.100,00) 99,47 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 34.209.000,00 29.855.000,00 (4.354.000,00) 87,27 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 336.757.300,00 331.950.418,00 (4.806.882,00) 98,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 336.757.300,00 331.950.418,00 (4.806.882,00) 98,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.757.300,00 331.950.418,00 (4.806.882,00) 98,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 49.442.000,00 49.191.800,00 (250.200,00) 99,49 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.442.000,00 49.191.800,00 (250.200,00) 99,49 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.640.300,00 5.640.300,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.999.700,00 8.999.500,00 (200,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 627.000,00 627.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.250.000,00 17.000.000,00 (250.000,00) 98,55 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.700.000,00 65.097.000,00 (2.603.000,00) 96,15 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.700.000,00 35.097.000,00 (2.603.000,00) 93,09 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.500.000,00 30.050.000,00 (2.450.000,00) 92,46 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.200.000,00 5.047.000,00 (153.000,00) 97,05 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 219.615.300,00 217.661.618,00 (1.953.682,00) 99,11 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 219.615.300,00 217.661.618,00 (1.953.682,00) 99,11 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.435.300,00 39.981.618,00 (453.682,00) 98,87 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 71.000.000,00 69.500.000,00 (1.500.000,00) 97,88 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 108.180.000,00 108.180.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 2.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 1.204.081.700,00 1.165.439.680,00 (38.642.020,00) 96,79 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH 37.059.500,00 37.006.500,00 (53.000,00) 99,85 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 37.059.500,00 37.006.500,00 (53.000,00) 99,85 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.059.500,00 37.006.500,00 (53.000,00) 99,85 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.361.500,00 7.361.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.361.500,00 7.361.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.972.500,00 1.972.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.967.000,00 2.967.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.072.000,00 2.072.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.198.000,00 24.198.000,00 0,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 354 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.198.000,00 24.198.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.198.000,00 24.198.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.500.000,00 5.447.000,00 (53.000,00) 99,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.500.000,00 5.447.000,00 (53.000,00) 99,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.500.000,00 5.447.000,00 (53.000,00) 99,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN 112.389.200,00 110.992.200,00 (1.397.000,00) 98,75 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 112.389.200,00 110.992.200,00 (1.397.000,00) 98,75 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.389.200,00 110.992.200,00 (1.397.000,00) 98,75 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 51.189.200,00 50.721.200,00 (468.000,00) 99,08 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.189.200,00 50.721.200,00 (468.000,00) 99,08 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.626.700,00 1.626.700,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.183.000,00 3.168.000,00 (15.000,00) 99,52 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.248.000,00 31.000.000,00 (248.000,00) 99,20 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.131.500,00 4.131.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.795.000,00 (205.000,00) 98,13 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.200.000,00 45.801.000,00 (399.000,00) 99,13 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.200.000,00 45.801.000,00 (399.000,00) 99,13 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 46.200.000,00 45.801.000,00 (399.000,00) 99,13 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 14.470.000,00 (530.000,00) 96,46 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 14.470.000,00 (530.000,00) 96,46 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.533.000,00 8.003.000,00 (530.000,00) 93,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.467.000,00 6.467.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 398.649.100,00 387.789.100,00 (10.860.000,00) 97,27 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 398.649.100,00 387.789.100,00 (10.860.000,00) 97,27 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.605.100,00 371.745.100,00 (10.860.000,00) 97,16 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 151.100.100,00 144.186.100,00 (6.914.000,00) 95,42 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 151.100.100,00 144.186.100,00 (6.914.000,00) 95,42 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.382.000,00 1.382.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.462.000,00 5.462.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 83.050.000,00 82.950.000,00 (100.000,00) 99,87 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.711.100,00 4.707.100,00 (4.000,00) 99,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.895.000,00 28.885.000,00 (10.000,00) 99,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.000.000,00 14.200.000,00 (6.800.000,00) 67,61 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.930.000,00 94.236.000,00 (1.694.000,00) 98,23 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.930.000,00 94.236.000,00 (1.694.000,00) 98,23 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 25.280.000,00 23.600.000,00 (1.680.000,00) 93,35 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 355 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 48.000.000,00 47.986.000,00 (14.000,00) 99,97 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 135.575.000,00 133.323.000,00 (2.252.000,00) 98,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 135.575.000,00 133.323.000,00 (2.252.000,00) 98,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.663.000,00 19.149.000,00 (514.000,00) 97,38 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 62.642.000,00 61.193.000,00 (1.449.000,00) 97,68 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 53.270.000,00 52.981.000,00 (289.000,00) 99,45 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA 366.660.700,00 360.221.380,00 (6.439.320,00) 98,24 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 366.660.700,00 360.221.380,00 (6.439.320,00) 98,24 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.660.700,00 360.221.380,00 (6.439.320,00) 98,24 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 284.688.700,00 282.418.380,00 (2.270.320,00) 99,20 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 284.688.700,00 282.418.380,00 (2.270.320,00) 99,20 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.118.000,00 4.118.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.726.000,00 2.726.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 268.912.200,00 266.641.880,00 (2.270.320,00) 99,15 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.432.500,00 3.432.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.972.000,00 65.820.000,00 (4.152.000,00) 94,06 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.972.000,00 65.820.000,00 (4.152.000,00) 94,06 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 48.920.000,00 47.000.000,00 (1.920.000,00) 96,07 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.802.000,00 9.570.000,00 (2.232.000,00) 81,08 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 11.983.000,00 (17.000,00) 99,85 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 11.983.000,00 (17.000,00) 99,85 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.000.000,00 11.983.000,00 (17.000,00) 99,85 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH 71.271.100,00 55.402.300,00 (15.868.800,00) 77,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5,1 BELANJA OPERASI 71.271.100,00 55.402.300,00 (15.868.800,00) 77,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.271.100,00 55.402.300,00 (15.868.800,00) 77,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.804.300,00 10.744.300,00 (60.000,00) 99,44 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.804.300,00 10.744.300,00 (60.000,00) 99,44 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.534.200,00 1.534.200,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.393.600,00 3.393.600,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.466.500,00 1.466.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 3.790.000,00 (60.000,00) 98,44 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.040.000,00 8.448.000,00 (6.592.000,00) 56,17 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.040.000,00 8.448.000,00 (6.592.000,00) 56,17 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.040.000,00 8.448.000,00 (6.592.000,00) 56,17 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.426.800,00 36.210.000,00 (9.216.800,00) 79,71 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.426.800,00 36.210.000,00 (9.216.800,00) 79,71 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.000.000,00 25.630.000,00 (370.000,00) 98,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.426.800,00 10.580.000,00 (8.846.800,00) 54,46 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 356 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 94.401.800,00 91.550.300,00 (2.851.500,00) 96,97 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5,1 BELANJA OPERASI 94.401.800,00 91.550.300,00 (2.851.500,00) 96,97 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.401.800,00 91.550.300,00 (2.851.500,00) 96,97 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 51.461.800,00 51.461.800,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.461.800,00 51.461.800,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.608.100,00 5.608.100,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.123.500,00 2.123.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.403.700,00 38.403.700,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.326.500,00 5.326.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.440.000,00 37.319.000,00 (121.000,00) 99,67 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.440.000,00 37.319.000,00 (121.000,00) 99,67 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.440.000,00 13.319.000,00 (121.000,00) 99,09 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.500.000,00 2.769.500,00 (2.730.500,00) 50,35 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.500.000,00 2.769.500,00 (2.730.500,00) 50,35 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.500.000,00 2.769.500,00 (2.730.500,00) 50,35 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 123.650.300,00 122.477.900,00 (1.172.400,00) 99,05 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5,1 BELANJA OPERASI 123.650.300,00 122.477.900,00 (1.172.400,00) 99,05 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.650.300,00 122.477.900,00 (1.172.400,00) 99,05 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 53.595.900,00 53.379.900,00 (216.000,00) 99,59 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.595.900,00 53.379.900,00 (216.000,00) 99,59 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.510.000,00 2.510.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 772.000,00 772.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.955.000,00 30.929.000,00 (26.000,00) 99,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.748.900,00 3.748.900,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.610.000,00 12.420.000,00 (190.000,00) 98,49 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 39.385.000,00 (615.000,00) 98,46 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 11.385.000,00 (615.000,00) 94,87 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 11.385.000,00 (615.000,00) 94,87 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.054.400,00 29.713.000,00 (341.400,00) 98,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.054.400,00 29.713.000,00 (341.400,00) 98,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.054.400,00 29.713.000,00 (341.400,00) 98,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 2.2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 353.567.309.192,00 343.685.920.243,00 (9.881.388.949,00) 97,20 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 331.244.425.400,00 331.242.765.392,00 (1.660.008,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5,4 BELANJA TRANSFER 331.244.425.400,00 331.242.765.392,00 (1.660.008,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 331.244.425.400,00 331.242.765.392,00 (1.660.008,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 331.244.425.400,00 331.242.765.392,00 (1.660.008,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 331.244.425.400,00 331.242.765.392,00 (1.660.008,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 331.244.425.400,00 331.242.765.392,00 (1.660.008,00) 99,99 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 357 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 7.669.716.371,00 1.257.261.878,00 (6.412.454.493,00) 16,39 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 7.669.716.371,00 1.257.261.878,00 (6.412.454.493,00) 16,39 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 7.669.716.371,00 1.257.261.878,00 (6.412.454.493,00) 16,39 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 7.669.716.371,00 1.257.261.878,00 (6.412.454.493,00) 16,39 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 7.669.716.371,00 1.257.261.878,00 (6.412.454.493,00) 16,39 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 7.669.716.371,00 1.257.261.878,00 (6.412.454.493,00) 16,39 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 14.653.167.421,00 11.185.892.973,00 (3.467.274.448,00) 76,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5,4 BELANJA TRANSFER 14.653.167.421,00 11.185.892.973,00 (3.467.274.448,00) 76,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 14.653.167.421,00 11.185.892.973,00 (3.467.274.448,00) 76,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 14.653.167.421,00 11.185.892.973,00 (3.467.274.448,00) 76,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 14.653.167.421,00 11.185.892.973,00 (3.467.274.448,00) 76,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 14.653.167.421,00 11.185.892.973,00 (3.467.274.448,00) 76,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.264.005.150,00 1.997.781.119,00 (266.224.031,00) 88,24 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 3.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.264.005.150,00 1.997.781.119,00 (266.224.031,00) 88,24 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 202.696.550,00 189.172.750,00 (13.523.800,00) 93,32 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 202.696.550,00 189.172.750,00 (13.523.800,00) 93,32 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.696.550,00 189.172.750,00 (13.523.800,00) 93,32 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 76.795.550,00 74.639.750,00 (2.155.800,00) 97,19 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.795.550,00 74.639.750,00 (2.155.800,00) 97,19 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.832.200,00 3.802.500,00 (29.700,00) 99,22 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.757.750,00 3.757.750,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.684.000,00 39.450.000,00 (234.000,00) 99,41 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.501.600,00 1.240.000,00 (261.600,00) 82,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.020.000,00 26.389.500,00 (1.630.500,00) 94,18 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.442.000,00 68.750.000,00 (8.692.000,00) 88,77 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.942.000,00 56.750.000,00 (8.192.000,00) 87,38 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 47.812.000,00 39.620.000,00 (8.192.000,00) 82,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.130.000,00 17.130.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 12.000.000,00 (500.000,00) 96,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.500.000,00 12.000.000,00 (500.000,00) 96,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.459.000,00 45.783.000,00 (2.676.000,00) 94,47 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.459.000,00 45.783.000,00 (2.676.000,00) 94,47 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 47.019.000,00 44.343.000,00 (2.676.000,00) 94,30 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 66.914.450,00 56.751.000,00 (10.163.450,00) 84,81 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 66.914.450,00 56.751.000,00 (10.163.450,00) 84,81 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.914.450,00 56.751.000,00 (10.163.450,00) 84,81 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.625.000,00 0,00 (2.625.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.625.000,00 0,00 (2.625.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.625.000,00 0,00 (2.625.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.136.000,00 5.396.000,00 (4.740.000,00) 53,23 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.136.000,00 5.396.000,00 (4.740.000,00) 53,23 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.136.000,00 5.396.000,00 (4.740.000,00) 53,23 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 358 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.153.450,00 51.355.000,00 (2.798.450,00) 94,83 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.153.450,00 51.355.000,00 (2.798.450,00) 94,83 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 54.153.450,00 51.355.000,00 (2.798.450,00) 94,83 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 857.224.650,00 755.366.150,00 (101.858.500,00) 88,11 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 837.224.650,00 755.366.150,00 (81.858.500,00) 90,22 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.044.000,00 16.044.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 821.180.650,00 739.322.150,00 (81.858.500,00) 90,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 248.188.500,00 238.193.500,00 (9.995.000,00) 95,97 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 248.188.500,00 238.193.500,00 (9.995.000,00) 95,97 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.571.500,00 18.571.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.876.250,00 6.876.250,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.959.350,00 75.959.350,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 32.725.000,00 27.475.000,00 (5.250.000,00) 83,95 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.006.400,00 8.006.400,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91.050.000,00 86.305.000,00 (4.745.000,00) 94,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 488.323.000,00 418.179.500,00 (70.143.500,00) 85,63 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 473.323.000,00 403.179.500,00 (70.143.500,00) 85,18 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 74.800.000,00 74.800.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 98.508.000,00 59.816.000,00 (38.692.000,00) 60,72 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.850.000,00 75.850.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 95.404.500,00 (4.595.500,00) 95,40 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 35.000.000,00 8.144.000,00 (26.856.000,00) 23,26 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.765.000,00 18.765.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.669.150,00 82.949.150,00 (1.720.000,00) 97,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.669.150,00 82.949.150,00 (1.720.000,00) 97,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.430.000,00 17.710.000,00 (1.720.000,00) 91,14 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 65.239.150,00 65.239.150,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5,2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.2.01 Belanja Modal Tanah 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.2.01.01.02 Belanja Modal Tanah Non Persil 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.2.01.01.02.0009 Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 411.477.100,00 386.155.619,00 (25.321.481,00) 93,84 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 411.477.100,00 386.155.619,00 (25.321.481,00) 93,84 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.477.100,00 386.155.619,00 (25.321.481,00) 93,84 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 178.749.600,00 172.022.600,00 (6.727.000,00) 96,23 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 359 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 178.749.600,00 172.022.600,00 (6.727.000,00) 96,23 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.572.600,00 1.572.600,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.000,00 1.750.000,00 (350.000,00) 83,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 627.000,00 250.000,00 (377.000,00) 39,87 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 146.250.000,00 146.250.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 7.200.000,00 (6.000.000,00) 54,54 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 222.800.000,00 207.298.019,00 (15.501.981,00) 93,04 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.800.000,00 7.300.000,00 (15.500.000,00) 32,01 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 22.800.000,00 7.300.000,00 (15.500.000,00) 32,01 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 200.000.000,00 199.998.019,00 (1.981,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 200.000.000,00 199.998.019,00 (1.981,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.927.500,00 6.835.000,00 (3.092.500,00) 68,84 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.927.500,00 6.835.000,00 (3.092.500,00) 68,84 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.701.500,00 860.000,00 (1.841.500,00) 31,83 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.226.000,00 5.975.000,00 (1.251.000,00) 82,68 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 608.395.000,00 521.947.700,00 (86.447.300,00) 85,79 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 608.395.000,00 521.947.700,00 (86.447.300,00) 85,79 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 608.395.000,00 521.947.700,00 (86.447.300,00) 85,79 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 107.222.400,00 78.232.400,00 (28.990.000,00) 72,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.222.400,00 78.232.400,00 (28.990.000,00) 72,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.731.400,00 1.651.400,00 (80.000,00) 95,37 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.747.000,00 2.747.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.654.000,00 6.654.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 900.000,00 350.000,00 (550.000,00) 38,88 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.690.000,00 55.330.000,00 (13.360.000,00) 80,55 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 486.816.000,00 432.257.800,00 (54.558.200,00) 88,79 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.816.000,00 61.257.800,00 (53.558.200,00) 53,35 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 64.806.000,00 27.760.000,00 (37.046.000,00) 42,83 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 23.000.000,00 12.742.800,00 (10.257.200,00) 55,40 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.510.000,00 6.255.000,00 (6.255.000,00) 50,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 372.000.000,00 371.000.000,00 (1.000.000,00) 99,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 372.000.000,00 371.000.000,00 (1.000.000,00) 99,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.356.600,00 11.457.500,00 (2.899.100,00) 79,80 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.356.600,00 11.457.500,00 (2.899.100,00) 79,80 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.055.400,00 3.030.000,00 (25.400,00) 99,16 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11.301.200,00 8.427.500,00 (2.873.700,00) 74,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 117.297.400,00 88.387.900,00 (28.909.500,00) 75,35 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 360 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5,1 BELANJA OPERASI 117.297.400,00 88.387.900,00 (28.909.500,00) 75,35 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.297.400,00 88.387.900,00 (28.909.500,00) 75,35 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 41.867.900,00 32.617.900,00 (9.250.000,00) 77,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.867.900,00 32.617.900,00 (9.250.000,00) 77,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.106.200,00 1.106.200,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.527.500,00 2.527.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 13.507.200,00 (1.492.800,00) 90,04 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.234.200,00 627.000,00 (607.200,00) 50,80 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 14.850.000,00 (7.150.000,00) 67,5 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.895.000,00 42.975.000,00 (10.920.000,00) 79,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.895.000,00 42.975.000,00 (10.920.000,00) 79,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 34.680.000,00 23.760.000,00 (10.920.000,00) 68,51 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.215.000,00 19.215.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.534.500,00 12.795.000,00 (8.739.500,00) 59,41 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.534.500,00 12.795.000,00 (8.739.500,00) 59,41 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.534.500,00 12.795.000,00 (3.739.500,00) 77,38 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.654.597.500,00 3.257.531.370,00 (397.066.130,00) 89,13 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.654.597.500,00 3.257.531.370,00 (397.066.130,00) 89,13 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 118.180.950,00 117.839.902,00 (341.048,00) 99,71 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 118.180.950,00 117.839.902,00 (341.048,00) 99,71 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.180.950,00 117.839.902,00 (341.048,00) 99,71 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.939.000,00 35.710.000,00 (229.000,00) 99,36 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.939.000,00 35.710.000,00 (229.000,00) 99,36 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.965.000,00 1.956.000,00 (9.000,00) 99,54 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.380.000,00 (20.000,00) 98,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.860.000,00 5.860.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.714.000,00 4.714.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 21.800.000,00 (200.000,00) 99,09 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.600.000,00 52.600.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.600.000,00 46.600.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.641.950,00 29.529.902,00 (112.048,00) 99,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.641.950,00 29.529.902,00 (112.048,00) 99,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.641.950,00 29.529.902,00 (112.048,00) 99,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 109.262.500,00 105.671.500,00 (3.591.000,00) 96,71 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 109.262.500,00 105.671.500,00 (3.591.000,00) 96,71 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.262.500,00 105.671.500,00 (3.591.000,00) 96,71 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 51.362.500,00 48.570.000,00 (2.792.500,00) 94,56 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.362.500,00 48.570.000,00 (2.792.500,00) 94,56 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.262.500,00 1.125.000,00 (137.500,00) 89,10 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 361 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 569.500,00 569.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.905.500,00 5.905.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.625.000,00 820.000,00 (1.805.000,00) 31,23 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 24.500.000,00 23.950.000,00 (550.000,00) 97,75 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.200.000,00 (300.000,00) 98,18 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.850.000,00 18.350.000,00 (500.000,00) 97,34 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.850.000,00 18.350.000,00 (500.000,00) 97,34 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.500.000,00 18.000.000,00 (500.000,00) 97,29 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.050.000,00 38.751.500,00 (298.500,00) 99,23 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.050.000,00 38.751.500,00 (298.500,00) 99,23 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.550.000,00 3.251.500,00 (298.500,00) 91,59 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 1.544.221.200,00 1.263.376.755,00 (280.844.445,00) 81,81 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 1.544.221.200,00 1.263.376.755,00 (280.844.445,00) 81,81 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.544.221.200,00 1.263.376.755,00 (280.844.445,00) 81,81 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 502.260.500,00 496.760.850,00 (5.499.650,00) 98,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 502.260.500,00 496.760.850,00 (5.499.650,00) 98,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.984.000,00 61.915.250,00 (4.068.750,00) 93,83 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.465.750,00 3.416.250,00 (49.500,00) 98,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 272.066.600,00 271.618.600,00 (448.000,00) 99,83 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 102.689.150,00 102.155.750,00 (533.400,00) 99,48 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.055.000,00 54.655.000,00 (400.000,00) 99,27 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 954.525.000,00 679.408.000,00 (275.117.000,00) 71,17 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 954.525.000,00 679.408.000,00 (275.117.000,00) 71,17 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.200.000,00 (200.000,00) 94,11 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 900.000,00 (7.100.000,00) 11,25 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 843.300.000,00 581.490.000,00 (261.810.000,00) 68,95 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 48.000.000,00 42.000.000,00 (6.000.000,00) 87,5 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 51.825.000,00 51.818.000,00 (7.000,00) 99,98 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.435.700,00 87.207.905,00 (227.795,00) 99,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.435.700,00 87.207.905,00 (227.795,00) 99,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.335.700,00 20.107.905,00 (227.795,00) 98,87 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.100.000,00 67.100.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH 254.400.000,00 250.838.450,00 (3.561.550,00) 98,60 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 254.400.000,00 250.838.450,00 (3.561.550,00) 98,60 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.400.000,00 250.838.450,00 (3.561.550,00) 98,60 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 254.400.000,00 250.838.450,00 (3.561.550,00) 98,60 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 254.400.000,00 250.838.450,00 (3.561.550,00) 98,60 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 210.000.000,00 206.438.450,00 (3.561.550,00) 98,30 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 362 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH 133.030.000,00 132.844.928,00 (185.072,00) 99,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 133.030.000,00 132.844.928,00 (185.072,00) 99,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.030.000,00 132.844.928,00 (185.072,00) 99,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 56.266.100,00 56.228.100,00 (38.000,00) 99,93 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.266.100,00 56.228.100,00 (38.000,00) 99,93 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.152.600,00 12.114.600,00 (38.000,00) 99,68 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.360.500,00 2.360.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.753.000,00 3.753.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.030.000,00 33.030.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.030.000,00 33.030.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 33.030.000,00 33.030.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.733.900,00 43.586.828,00 (147.072,00) 99,66 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.733.900,00 43.586.828,00 (147.072,00) 99,66 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.700.000,00 21.552.928,00 (147.072,00) 99,32 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.033.900,00 22.033.900,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH 223.465.050,00 222.408.050,00 (1.057.000,00) 99,52 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 223.465.050,00 222.408.050,00 (1.057.000,00) 99,52 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.465.050,00 222.408.050,00 (1.057.000,00) 99,52 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 62.155.050,00 61.098.050,00 (1.057.000,00) 98,29 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.155.050,00 61.098.050,00 (1.057.000,00) 98,29 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.601.000,00 6.544.000,00 (57.000,00) 99,13 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.336.250,00 1.336.250,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.949.800,00 18.949.800,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.453.000,00 3.453.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.500.000,00 26.500.000,00 (1.000.000,00) 96,36 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.315.000,00 4.315.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 155.400.000,00 155.400.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 155.400.000,00 155.400.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 155.400.000,00 155.400.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.910.000,00 5.910.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.910.000,00 5.910.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.910.000,00 5.910.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 1.039.741.700,00 951.117.685,00 (88.624.015,00) 91,47 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 1.039.741.700,00 951.117.685,00 (88.624.015,00) 91,47 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 18.564.000,00 18.564.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.564.000,00 18.564.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.564.000,00 18.564.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.564.000,00 18.564.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.021.177.700,00 932.553.685,00 (88.624.015,00) 91,32 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 464.711.700,00 455.130.586,00 (9.581.114,00) 97,93 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 464.711.700,00 455.130.586,00 (9.581.114,00) 97,93 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 363 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.472.950,00 6.472.950,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 47.248.750,00 47.149.500,00 (99.250,00) 99,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 71.500.000,00 70.750.000,00 (750.000,00) 98,95 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 40.000.000,00 39.250.000,00 (750.000,00) 98,12 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 141.600.000,00 133.655.136,00 (7.944.864,00) 94,38 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 143.440.000,00 143.403.000,00 (37.000,00) 99,97 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 391.030.000,00 322.758.700,00 (68.271.300,00) 82,54 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 330.630.000,00 266.532.200,00 (64.097.800,00) 80,61 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.000.000,00 20.650.000,00 (1.350.000,00) 93,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 90.000.000,00 75.300.000,00 (14.700.000,00) 83,66 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 78.000.000,00 67.284.000,00 (10.716.000,00) 86,26 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 68.598.000,00 68.597.500,00 (500,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 70.032.000,00 34.008.000,00 (36.024.000,00) 48,56 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.000.000,00 692.700,00 (1.307.300,00) 34,63 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 60.400.000,00 56.226.500,00 (4.173.500,00) 93,09 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 60.400.000,00 56.226.500,00 (4.173.500,00) 93,09 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 165.436.000,00 154.664.399,00 (10.771.601,00) 93,48 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 165.436.000,00 154.664.399,00 (10.771.601,00) 93,48 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.500.000,00 99.534.399,00 (965.601,00) 99,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.936.000,00 42.830.000,00 (2.106.000,00) 95,31 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.000.000,00 12.300.000,00 (7.700.000,00) 61,5 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH 232.296.100,00 213.434.100,00 (18.862.000,00) 91,88 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5,1 BELANJA OPERASI 232.296.100,00 213.434.100,00 (18.862.000,00) 91,88 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.296.100,00 213.434.100,00 (18.862.000,00) 91,88 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 41.716.100,00 41.611.100,00 (105.000,00) 99,74 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.716.100,00 41.611.100,00 (105.000,00) 99,74 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.894.100,00 2.894.100,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.097.000,00 6.097.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.395.000,00 (105.000,00) 99,36 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.020.000,00 86.602.000,00 (9.418.000,00) 90,19 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.020.000,00 66.602.000,00 (9.418.000,00) 87,61 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,88 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 46.800.000,00 42.000.000,00 (4.800.000,00) 89,74 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.220.000,00 15.702.000,00 (4.518.000,00) 77,65 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 94.560.000,00 85.221.000,00 (9.339.000,00) 90,12 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 94.560.000,00 85.221.000,00 (9.339.000,00) 90,12 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 364 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.560.000,00 37.865.000,00 (6.695.000,00) 84,97 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 50.000.000,00 47.356.000,00 (2.644.000,00) 94,71 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 104.447.357.036,00 27.712.462.195,00 (76.734.894.841,00) 26,53 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 46.492.500,00 29.444.500,00 (17.048.000,00) 63,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.355.000,00 15.329.000,00 (26.000,00) 99,83 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 15.355.000,00 15.329.000,00 (26.000,00) 99,83 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.355.000,00 15.329.000,00 (26.000,00) 99,83 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.725.000,00 7.719.000,00 (6.000,00) 99,92 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.725.000,00 7.719.000,00 (6.000,00) 99,92 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.799.000,00 (1.000,00) 99,94 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.925.000,00 5.920.000,00 (5.000,00) 99,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.630.000,00 7.610.000,00 (20.000,00) 99,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.630.000,00 7.610.000,00 (20.000,00) 99,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.630.000,00 7.610.000,00 (20.000,00) 99,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 11.637.500,00 10.633.500,00 (1.004.000,00) 91,37 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 11.637.500,00 10.633.500,00 (1.004.000,00) 91,37 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.637.500,00 10.633.500,00 (1.004.000,00) 91,37 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 967.500,00 967.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 967.500,00 967.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 967.500,00 967.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 3.996.000,00 (1.004.000,00) 79,92 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 3.996.000,00 (1.004.000,00) 79,92 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 3.996.000,00 (1.004.000,00) 79,92 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.500.000,00 3.482.000,00 (16.018.000,00) 17,85 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 19.500.000,00 3.482.000,00 (16.018.000,00) 17,85 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 3.482.000,00 (16.018.000,00) 17,85 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.482.000,00 (18.000,00) 99,48 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.482.000,00 (18.000,00) 99,48 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 3.482.000,00 (18.000,00) 99,48 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 93.518.268.301,00 17.328.505.864,00 (76.189.762.437,00) 18,52 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 93.429.848.301,00 17.240.386.729,00 (76.189.461.572,00) 18,45 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 93.429.848.301,00 17.240.386.729,00 (76.189.461.572,00) 18,45 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 91.832.310.917,00 15.642.975.932,00 (76.189.334.985,00) 17,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 82.916.559.006,00 6.954.405.146,00 (75.962.153.860,00) 8,38 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 80.822.687.316,00 5.464.190.044,00 (75.358.497.272,00) 6,76 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 19.221.877.735,00 3.677.549.944,00 (15.544.327.791,00) 19,13 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 61.600.809.581,00 1.786.640.100,00 (59.814.169.481,00) 2,90 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 365 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 564.522.093,00 409.617.786,00 (154.904.307,00) 72,56 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 308.429.767,00 297.449.218,00 (10.980.549,00) 96,43 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 256.092.326,00 112.168.568,00 (143.923.758,00) 43,80 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 288.190.000,00 285.990.000,00 (2.200.000,00) 99,23 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 288.190.000,00 285.990.000,00 (2.200.000,00) 99,23 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 294.561.750,00 35.100.000,00 (259.461.750,00) 11,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 37.941.750,00 35.100.000,00 (2.841.750,00) 92,51 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 256.620.000,00 0,00 (256.620.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 88.247.863,00 86.965.000,00 (1.282.863,00) 98,54 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 88.247.863,00 86.965.000,00 (1.282.863,00) 98,54 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 355.736.817,00 272.516.460,00 (83.220.357,00) 76,60 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 177.293.937,00 175.328.820,00 (1.965.117,00) 98,89 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 178.442.880,00 97.187.640,00 (81.255.240,00) 54,46 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 102.954.337,00 32.709.621,00 (70.244.716,00) 31,77 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 102.954.337,00 32.709.621,00 (70.244.716,00) 31,77 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 85.222,00 79.186,00 (6.036,00) 92,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 53.855,00 53.039,00 (816,00) 98,48 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 31.367,00 26.147,00 (5.220,00) 83,35 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 340.932.949,00 319.846.191,00 (21.086.758,00) 93,81 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 247.255.220,00 243.893.922,00 (3.361.298,00) 98,64 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 93.677.729,00 75.952.269,00 (17.725.460,00) 81,07 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 12.140.023,00 11.847.738,00 (292.285,00) 97,59 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.749.770,00 7.559.720,00 (190.050,00) 97,54 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 4.390.253,00 4.288.018,00 (102.235,00) 97,67 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 36.420.012,00 35.543.120,00 (876.892,00) 97,59 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 23.249.568,00 22.679.381,00 (570.187,00) 97,54 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 13.170.444,00 12.863.739,00 (306.705,00) 97,67 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 10.080.624,00 0,00 (10.080.624,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 10.080.624,00 0,00 (10.080.624,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.653.839.595,00 2.625.135.067,00 (28.704.528,00) 98,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 739.851.803,00 730.496.806,00 (9.354.997,00) 98,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 739.851.803,00 730.496.806,00 (9.354.997,00) 98,73 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.913.987.792,00 1.894.638.261,00 (19.349.531,00) 98,98 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.913.987.792,00 1.894.638.261,00 (19.349.531,00) 98,98 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.637.102.240,00 5.532.340.703,00 (104.761.537,00) 98,14 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 5.570.495.590,00 5.466.640.590,00 (103.855.000,00) 98,13 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 26.949.190,00 26.564.190,00 (385.000,00) 98,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 285.904.000,00 280.654.000,00 (5.250.000,00) 98,16 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 44.416.000,00 43.716.000,00 (700.000,00) 98,42 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 63.075.200,00 61.955.200,00 (1.120.000,00) 98,22 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 1.604.952.000,00 1.576.252.000,00 (28.700.000,00) 98,21 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 13.854.400,00 13.854.400,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 36.478.400,00 36.478.400,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 272.400,00 272.400,00 0,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 366 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 14.594.000,00 14.594.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 1.961.760.000,00 1.918.560.000,00 (43.200.000,00) 97,79 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1.518.240.000,00 1.493.740.000,00 (24.500.000,00) 98,38 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 66.606.650,00 65.700.113,00 (906.537,00) 98,63 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 66.606.650,00 65.700.113,00 (906.537,00) 98,63 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 624.810.076,00 531.095.016,00 (93.715.060,00) 85,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 613.467.576,00 524.640.328,00 (88.827.248,00) 85,52 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 2.917.576,00 2.543.802,00 (373.774,00) 87,18 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 30.800.000,00 26.977.362,00 (3.822.638,00) 87,58 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 4.800.000,00 4.191.986,00 (608.014,00) 87,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 6.800.000,00 5.951.980,00 (848.020,00) 87,52 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 173.000.000,00 151.446.758,00 (21.553.242,00) 87,54 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 1.520.000,00 1.395.198,00 (124.802,00) 91,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 4.000.000,00 3.705.013,00 (294.987,00) 92,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 30.000,00 25.745,00 (4.255,00) 85,81 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.600.000,00 1.486.543,00 (113.457,00) 92,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 224.000.000,00 183.629.148,00 (40.370.852,00) 81,97 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 164.000.000,00 143.286.793,00 (20.713.207,00) 87,36 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 11.342.500,00 6.454.688,00 (4.887.812,00) 56,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 11.342.500,00 6.454.688,00 (4.887.812,00) 56,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.597.537.384,00 1.597.410.797,00 (126.587,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.597.537.384,00 1.597.410.797,00 (126.587,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 1.588.236.534,00 1.588.236.534,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0006 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 6.987.934,00 6.987.934,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0007 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 73.546.000,00 73.546.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0008 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 11.484.000,00 11.484.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0009 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 16.244.800,00 16.244.800,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0010 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 413.248.000,00 413.248.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0011 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 3.625.600,00 3.625.600,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0012 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 9.521.600,00 9.521.600,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0013 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 72.600,00 72.600,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0014 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3.806.000,00 3.806.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 657.440.000,00 657.440.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 392.260.000,00 392.260.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 9.300.850,00 9.174.263,00 (126.587,00) 98,63 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.14.0014 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 9.300.850,00 9.174.263,00 (126.587,00) 98,63 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 88.420.000,00 88.119.135,00 (300.865,00) 99,65 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 88.420.000,00 88.119.135,00 (300.865,00) 99,65 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 73.140.000,00 72.970.000,00 (170.000,00) 99,76 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 73.140.000,00 72.970.000,00 (170.000,00) 99,76 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 68.940.000,00 68.870.000,00 (70.000,00) 99,89 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 68.940.000,00 68.870.000,00 (70.000,00) 99,89 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.100.000,00 (100.000,00) 97,61 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 367 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.100.000,00 (100.000,00) 97,61 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.280.000,00 15.149.135,00 (130.865,00) 99,14 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.280.000,00 15.279.000,00 (1.000,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.280.000,00 15.279.000,00 (1.000,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.280.000,00 15.279.000,00 (1.000,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 (129.865,00) (129.865,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0,00 (129.865,00) (129.865,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 (129.865,00) (129.865,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 1.244.470.600,00 1.108.170.437,00 (136.300.163,00) 89,04 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 103.900.000,00 69.794.887,00 (34.105.113,00) 67,17 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5,1 BELANJA OPERASI 103.900.000,00 69.794.887,00 (34.105.113,00) 67,17 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.900.000,00 69.794.887,00 (34.105.113,00) 67,17 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 103.900.000,00 69.794.887,00 (34.105.113,00) 67,17 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 103.900.000,00 69.794.887,00 (34.105.113,00) 67,17 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 103.900.000,00 69.794.887,00 (34.105.113,00) 67,17 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.140.570.600,00 1.038.375.550,00 (102.195.050,00) 91,04 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5,1 BELANJA OPERASI 1.140.570.600,00 1.038.375.550,00 (102.195.050,00) 91,04 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.140.570.600,00 1.038.375.550,00 (102.195.050,00) 91,04 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 166.630.800,00 165.575.550,00 (1.055.250,00) 99,36 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 166.630.800,00 165.575.550,00 (1.055.250,00) 99,36 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.148.600,00 4.143.350,00 (5.250,00) 99,87 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.024.000,00 1.024.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.904.700,00 22.904.700,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 24.988.500,00 24.988.500,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 33.040.000,00 33.000.000,00 (40.000,00) 99,87 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.550.000,00 15.200.000,00 (350.000,00) 97,74 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.775.000,00 5.565.000,00 (210.000,00) 96,36 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 59.200.000,00 58.750.000,00 (450.000,00) 99,23 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 320.350.000,00 310.500.000,00 (9.850.000,00) 96,92 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.750.000,00 36.000.000,00 (750.000,00) 97,95 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.750.000,00 36.000.000,00 (750.000,00) 97,95 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 148.000.000,00 144.000.000,00 (4.000.000,00) 97,29 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 148.000.000,00 144.000.000,00 (4.000.000,00) 97,29 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 135.600.000,00 130.500.000,00 (5.100.000,00) 96,23 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 16.100.000,00 11.100.000,00 (5.000.000,00) 68,94 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 119.500.000,00 119.400.000,00 (100.000,00) 99,91 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 653.589.800,00 562.300.000,00 (91.289.800,00) 86,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 653.589.800,00 562.300.000,00 (91.289.800,00) 86,03 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.598.000,00 31.110.000,00 (10.488.000,00) 74,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 611.991.800,00 531.190.000,00 (80.801.800,00) 86,79 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.666.169.995,00 2.577.945.559,00 (88.224.436,00) 96,69 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 32.000.900,00 31.976.700,00 (24.200,00) 99,92 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 32.000.900,00 31.976.700,00 (24.200,00) 99,92 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 368 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.900,00 31.976.700,00 (24.200,00) 99,92 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.000.900,00 31.976.700,00 (24.200,00) 99,92 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.000.900,00 31.976.700,00 (24.200,00) 99,92 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 32.000.900,00 31.976.700,00 (24.200,00) 99,92 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.005.045.587,00 1.956.264.950,00 (48.780.637,00) 97,56 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 110.663.650,00 110.258.550,00 (405.100,00) 99,63 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.248.650,00 107.843.550,00 (405.100,00) 99,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 108.248.650,00 107.843.550,00 (405.100,00) 99,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.248.650,00 107.843.550,00 (405.100,00) 99,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.422.300,00 27.405.000,00 (17.300,00) 99,93 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 52.921.250,00 52.917.000,00 (4.250,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 26.250.000,00 26.176.550,00 (73.450,00) 99,72 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 301.500,00 295.000,00 (6.500,00) 97,84 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.353.600,00 1.050.000,00 (303.600,00) 77,57 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5,2 BELANJA MODAL 1.894.381.937,00 1.846.006.400,00 (48.375.537,00) 97,44 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.894.381.937,00 1.846.006.400,00 (48.375.537,00) 97,44 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 304.410.200,00 286.985.400,00 (17.424.800,00) 94,27 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 114.211.800,00 112.067.000,00 (2.144.800,00) 98,12 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 62.703.200,00 62.679.000,00 (24.200,00) 99,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 5.292.000,00 5.290.000,00 (2.000,00) 99,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 42.520.600,00 40.908.000,00 (1.612.600,00) 96,20 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.696.000,00 3.190.000,00 (506.000,00) 86,30 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 155.798.400,00 140.518.400,00 (15.280.000,00) 90,19 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 87.798.400,00 87.798.400,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 68.000.000,00 52.720.000,00 (15.280.000,00) 77,52 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 741.999.997,00 727.280.000,00 (14.719.997,00) 98,01 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 709.499.997,00 694.780.000,00 (14.719.997,00) 97,92 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 6.500.000,00 3.930.000,00 (2.570.000,00) 60,46 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 686.999.997,00 676.950.000,00 (10.049.997,00) 98,53 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 16.000.000,00 13.900.000,00 (2.100.000,00) 86,87 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 840.971.740,00 824.741.000,00 (16.230.740,00) 98,07 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 427.610.000,00 425.140.000,00 (2.470.000,00) 99,42 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 427.610.000,00 425.140.000,00 (2.470.000,00) 99,42 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 369 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 413.361.740,00 399.601.000,00 (13.760.740,00) 96,67 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 257.882.000,00 244.951.000,00 (12.931.000,00) 94,98 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 138.750.000,00 138.700.000,00 (50.000,00) 99,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 16.729.740,00 15.950.000,00 (779.740,00) 95,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 46.504.000,00 42.219.300,00 (4.284.700,00) 90,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 46.504.000,00 42.219.300,00 (4.284.700,00) 90,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.504.000,00 42.219.300,00 (4.284.700,00) 90,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 46.504.000,00 42.219.300,00 (4.284.700,00) 90,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.504.000,00 42.219.300,00 (4.284.700,00) 90,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 731.100,00 0,00 (731.100,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.750.000,00 3.200.000,00 (3.550.000,00) 47,40 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 39.022.900,00 39.019.300,00 (3.600,00) 99,99 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 214.106.000,00 212.135.000,00 (1.971.000,00) 99,07 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5,1 BELANJA OPERASI 214.106.000,00 212.135.000,00 (1.971.000,00) 99,07 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.106.000,00 212.135.000,00 (1.971.000,00) 99,07 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 214.106.000,00 212.135.000,00 (1.971.000,00) 99,07 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 214.106.000,00 212.135.000,00 (1.971.000,00) 99,07 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.900.000,00 35.850.000,00 (50.000,00) 99,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 462.000,00 450.000,00 (12.000,00) 97,40 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 94.134.000,00 92.391.000,00 (1.743.000,00) 98,14 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.610.000,00 83.444.000,00 (166.000,00) 99,80 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 82.486.000,00 62.141.800,00 (20.344.200,00) 75,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 82.486.000,00 62.141.800,00 (20.344.200,00) 75,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.486.000,00 62.141.800,00 (20.344.200,00) 75,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 82.486.000,00 62.141.800,00 (20.344.200,00) 75,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.486.000,00 62.141.800,00 (20.344.200,00) 75,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 79.486.000,00 60.091.800,00 (19.394.200,00) 75,60 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 2.050.000,00 (950.000,00) 68,33 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.500.000,00 2.250.000,00 (3.250.000,00) 40,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5,1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 2.250.000,00 (3.250.000,00) 40,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 2.250.000,00 (3.250.000,00) 40,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 2.250.000,00 (3.250.000,00) 40,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 2.250.000,00 (3.250.000,00) 40,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.500.000,00 2.250.000,00 (3.250.000,00) 40,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 280.527.508,00 270.957.809,00 (9.569.699,00) 96,58 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 280.527.508,00 270.957.809,00 (9.569.699,00) 96,58 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.527.508,00 270.957.809,00 (9.569.699,00) 96,58 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 280.527.508,00 270.957.809,00 (9.569.699,00) 96,58 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 280.527.508,00 270.957.809,00 (9.569.699,00) 96,58 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 278.527.508,00 270.387.809,00 (8.139.699,00) 97,07 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 570.000,00 (1.430.000,00) 28,49 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 3.299.496.000,00 3.242.370.000,00 (57.126.000,00) 98,26 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 3.299.496.000,00 3.242.370.000,00 (57.126.000,00) 98,26 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 370 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5,2 BELANJA MODAL 3.299.496.000,00 3.242.370.000,00 (57.126.000,00) 98,26 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.299.496.000,00 3.242.370.000,00 (57.126.000,00) 98,26 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.299.496.000,00 3.242.370.000,00 (57.126.000,00) 98,26 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.299.496.000,00 3.242.370.000,00 (57.126.000,00) 98,26 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.124.496.000,00 3.077.800.000,00 (46.696.000,00) 98,50 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 175.000.000,00 164.570.000,00 (10.430.000,00) 94,04 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.281.962.640,00 1.205.319.109,00 (76.643.531,00) 94,02 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 625.000.000,00 578.134.935,00 (46.865.065,00) 92,50 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 625.000.000,00 578.134.935,00 (46.865.065,00) 92,50 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.000.000,00 578.134.935,00 (46.865.065,00) 92,50 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 625.000.000,00 578.134.935,00 (46.865.065,00) 92,50 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 625.000.000,00 578.134.935,00 (46.865.065,00) 92,50 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 8.000.000,00 834.568,00 (7.165.432,00) 10,43 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 45.000.000,00 34.180.556,00 (10.819.444,00) 75,95 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 312.000.000,00 295.114.761,00 (16.885.239,00) 94,58 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 260.000.000,00 248.005.050,00 (11.994.950,00) 95,38 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 644.462.640,00 614.684.174,00 (29.778.466,00) 95,37 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 644.462.640,00 614.684.174,00 (29.778.466,00) 95,37 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 634.802.640,00 605.024.174,00 (29.778.466,00) 95,30 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 634.802.640,00 605.024.174,00 (29.778.466,00) 95,30 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 499.398.000,00 477.198.000,00 (22.200.000,00) 95,55 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 179.598.000,00 157.398.000,00 (22.200.000,00) 87,63 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 199.800.000,00 199.800.000,00 0,00 100,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 135.404.640,00 127.826.174,00 (7.578.466,00) 94,40 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 64.980.000,00 62.443.376,00 (2.536.624,00) 96,09 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.213.440,00 3.700.917,00 (512.523,00) 87,83 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 66.211.200,00 61.681.881,00 (4.529.319,00) 93,15 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.390.497.000,00 2.220.706.726,00 (169.790.274,00) 92,89 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 748.250.000,00 682.285.877,00 (65.964.123,00) 91,18 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5,1 BELANJA OPERASI 748.250.000,00 682.285.877,00 (65.964.123,00) 91,18 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 748.250.000,00 682.285.877,00 (65.964.123,00) 91,18 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 371 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 587.250.000,00 568.841.577,00 (18.408.423,00) 96,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 587.250.000,00 568.841.577,00 (18.408.423,00) 96,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 459.875.000,00 441.487.728,00 (18.387.272,00) 96,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 127.375.000,00 127.353.849,00 (21.151,00) 99,98 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 32.614.500,00 (47.385.500,00) 40,76 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00 32.614.500,00 (47.385.500,00) 40,76 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 80.000.000,00 32.614.500,00 (47.385.500,00) 40,76 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 81.000.000,00 80.829.800,00 (170.200,00) 99,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.000.000,00 80.829.800,00 (170.200,00) 99,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 52.000.000,00 51.931.300,00 (68.700,00) 99,86 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 29.000.000,00 28.898.500,00 (101.500,00) 99,65 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 92.000.000,00 91.656.100,00 (343.900,00) 99,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 92.000.000,00 91.656.100,00 (343.900,00) 99,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 91.656.100,00 (343.900,00) 99,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 92.000.000,00 91.656.100,00 (343.900,00) 99,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 92.000.000,00 91.656.100,00 (343.900,00) 99,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 92.000.000,00 91.656.100,00 (343.900,00) 99,62 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 1.119.800.000,00 1.050.256.952,00 (69.543.048,00) 93,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 126.550.000,00 104.055.860,00 (22.494.140,00) 82,22 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.550.000,00 104.055.860,00 (22.494.140,00) 82,22 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.550.000,00 59.070.300,00 (22.479.700,00) 72,43 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 0,00 (4.300.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.300.000,00 0,00 (4.300.000,00) 0,00 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 77.250.000,00 59.070.300,00 (18.179.700,00) 76,46 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 27.750.000,00 9.700.000,00 (18.050.000,00) 34,95 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 9.500.000,00 9.490.000,00 (10.000,00) 99,89 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 40.000.000,00 39.880.300,00 (119.700,00) 99,70 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 44.985.560,00 (14.440,00) 99,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 44.985.560,00 (14.440,00) 99,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 45.000.000,00 44.985.560,00 (14.440,00) 99,96 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5,2 BELANJA MODAL 993.250.000,00 946.201.092,00 (47.048.908,00) 95,26 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 993.250.000,00 946.201.092,00 (47.048.908,00) 95,26 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 794.750.000,00 749.200.567,00 (45.549.433,00) 94,26 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 794.750.000,00 749.200.567,00 (45.549.433,00) 94,26 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 630.000.000,00 584.796.553,00 (45.203.447,00) 92,82 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 164.750.000,00 164.404.014,00 (345.986,00) 99,78 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 198.500.000,00 197.000.525,00 (1.499.475,00) 99,24 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 198.500.000,00 197.000.525,00 (1.499.475,00) 99,24 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 198.500.000,00 197.000.525,00 (1.499.475,00) 99,24 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 430.447.000,00 396.507.797,00 (33.939.203,00) 92,11 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 275.447.000,00 243.762.917,00 (31.684.083,00) 88,49 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.447.000,00 243.762.917,00 (31.684.083,00) 88,49 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 372 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 17.700.000,00 15.000.000,00 (2.700.000,00) 84,74 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.700.000,00 15.000.000,00 (2.700.000,00) 84,74 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.700.000,00 15.000.000,00 (2.700.000,00) 84,74 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 257.747.000,00 228.762.917,00 (28.984.083,00) 88,75 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 82.747.000,00 80.182.852,00 (2.564.148,00) 96,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 24.000.000,00 21.767.852,00 (2.232.148,00) 90,69 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 58.747.000,00 58.415.000,00 (332.000,00) 99,43 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 175.000.000,00 148.580.065,00 (26.419.935,00) 84,90 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.04.0119 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa 50.000.000,00 49.972.200,00 (27.800,00) 99,94 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 35.000.000,00 31.007.690,00 (3.992.310,00) 88,59 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.04.0131 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya 90.000.000,00 67.600.175,00 (22.399.825,00) 75,11 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5,2 BELANJA MODAL 155.000.000,00 152.744.880,00 (2.255.120,00) 98,54 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 155.000.000,00 152.744.880,00 (2.255.120,00) 98,54 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 155.000.000,00 152.744.880,00 (2.255.120,00) 98,54 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 155.000.000,00 152.744.880,00 (2.255.120,00) 98,54 5,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 155.000.000,00 152.744.880,00 (2.255.120,00) 98,54 JUMLAH BELANJA 468.363.447.876,00 380.775.866.942,00 (87.587.580.934,00) 81,29 SURPLUS DEFISIT 1.299.307.029.124,00 1.387.078.924.524,00 87.771.895.400,00 106,75 5.02.0.00.0.00.04.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 118.031.500.148,00 118.038.307.615,00 6.807.467,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 125.531.500.148,00 125.538.307.615,00 6.807.467,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 125.531.500.148,00 125.535.586.143,00 4.085.995,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 125.531.500.148,00 125.535.586.143,00 4.085.995,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 125.531.500.148,00 125.535.586.143,00 4.085.995,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 125.531.500.148,00 125.535.586.143,00 4.085.995,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 2.721.472,00 2.721.472,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.05.06 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 0,00 2.721.472,00 2.721.472,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.05.06.02 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 0,00 2.721.472,00 2.721.472,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.05.06.02.0001 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 0,00 2.721.472,00 2.721.472,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6,2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 118.031.500.148,00 118.038.307.615,00 6.807.467,00 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 1.417.338.529.272,00 1.505.117.232.139,00 87.778.702.867,00 106,19 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 373 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 7.987.294.323,00 7.567.276.936,00 -420.017.387,00 94,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.282.933.947,00 2.087.837.253,00 -195.096.694,00 91,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 1.101.916.107,00 1.019.590.351,00 -82.325.756,00 92,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN 26.862.000,00 22.199.000,00 -4.663.000,00 82,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.862.000,00 22.199.000,00 -4.663.000,00 82,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.862.000,00 22.199.000,00 -4.663.000,00 82,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.912.000,00 11.101.500,00 -1.810.500,00 85,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.912.000,00 11.101.500,00 -1.810.500,00 85,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61.000,00 61.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 384.500,00 350.000,00 -34.500,00 91,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 2.500.500,00 -499.500,00 83,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 466.500,00 465.000,00 -1.500,00 99,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 7.725.000,00 -1.275.000,00 85,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.950.000,00 11.097.500,00 -2.852.500,00 79,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.950.000,00 11.097.500,00 -2.852.500,00 79,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.950.000,00 11.097.500,00 -2.852.500,00 79,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK 842.509.117,00 792.798.580,00 -49.710.537,00 94,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 842.509.117,00 792.798.580,00 -49.710.537,00 94,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 842.509.117,00 792.798.580,00 -49.710.537,00 94,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 293.670.200,00 277.674.700,00 -15.995.500,00 94,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 293.670.200,00 277.674.700,00 -15.995.500,00 94,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.174.100,00 4.714.100,00 -460.000,00 91,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.210.000,00 10.210.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.389.500,00 13.800.000,00 -589.500,00 95,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.946.600,00 5.945.600,00 -1.000,00 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.300.000,00 3.270.000,00 -30.000,00 99,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 241.150.000,00 226.460.000,00 -14.690.000,00 93,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 13.500.000,00 13.275.000,00 -225.000,00 98,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.335.000,00 143.870.000,00 -26.465.000,00 84,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.550.000,00 45.880.000,00 -25.670.000,00 64,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.750.000,00 27.150.000,00 -600.000,00 97,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 374 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.100.000,00 17.880.000,00 -24.220.000,00 42,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 250.000,00 -250.000,00 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 35.380.000,00 34.630.000,00 -750.000,00 97,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 35.380.000,00 34.630.000,00 -750.000,00 97,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 63.405.000,00 63.360.000,00 -45.000,00 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 63.405.000,00 63.360.000,00 -45.000,00 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 378.503.917,00 371.253.880,00 -7.250.037,00 98,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 378.503.917,00 371.253.880,00 -7.250.037,00 98,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 378.503.917,00 371.253.880,00 -7.250.037,00 98,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN 62.637.360,00 45.882.864,00 -16.754.496,00 73,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 62.637.360,00 45.882.864,00 -16.754.496,00 73,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.637.360,00 45.882.864,00 -16.754.496,00 73,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.917.000,00 14.717.000,00 -1.200.000,00 92,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.917.000,00 14.717.000,00 -1.200.000,00 92,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.232.000,00 1.232.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.630.000,00 2.630.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.555.000,00 1.555.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 6.300.000,00 -1.200.000,00 84,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.720.000,00 24.503.364,00 -216.636,00 99,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.520.000,00 2.303.364,00 -216.636,00 91,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.256,00 -57.744,00 95,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.224.000,00 1.078.956,00 -145.044,00 88,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 96.000,00 82.152,00 -13.848,00 85,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.000.360,00 6.662.500,00 -15.337.860,00 30,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.000.360,00 6.662.500,00 -15.337.860,00 30,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.000.360,00 6.662.500,00 -15.337.860,00 30,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 107.007.790,00 104.789.653,00 -2.218.137,00 97,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 107.007.790,00 104.789.653,00 -2.218.137,00 97,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 375 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.747.790,00 97.529.653,00 -2.218.137,00 97,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 25.008.950,00 24.642.250,00 -366.700,00 98,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.008.950,00 24.642.250,00 -366.700,00 98,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 905.050,00 905.050,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 759.000,00 712.000,00 -47.000,00 93,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.044.900,00 4.044.700,00 (200,00) 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.725.000,00 1.710.500,00 -14.500,00 99,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 300.000,00 -300.000,00 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.495.000,00 -5.000,00 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.920.000,00 30.127.296,00 -792.704,00 97,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.400.000,00 27.900.000,00 -500.000,00 98,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 5.200.000,00 -500.000,00 91,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.520.000,00 2.227.296,00 -292.704,00 88,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.256,00 -57.744,00 95,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.224.000,00 1.008.264,00 -215.736,00 82,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 96.000,00 76.776,00 -19.224,00 79,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.818.840,00 42.760.107,00 -1.058.733,00 97,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.818.840,00 42.760.107,00 -1.058.733,00 97,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.818.840,00 17.505.107,00 -313.733,00 98,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.000.000,00 25.255.000,00 -745.000,00 97,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 62.899.840,00 53.920.254,00 -8.979.586,00 85,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 62.899.840,00 53.920.254,00 -8.979.586,00 85,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.899.840,00 53.920.254,00 -8.979.586,00 85,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 13.006.400,00 12.957.400,00 -49.000,00 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.006.400,00 12.957.400,00 -49.000,00 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.324.000,00 2.324.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.752.400,00 3.752.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.555.000,00 1.555.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.551.000,00 -49.000,00 98,64 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 376 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.240.000,00 39.552.854,00 -8.687.146,00 81,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.200.000,00 36.400.000,00 -6.800.000,00 84,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 4.950.000,00 -4.950.000,00 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.300.000,00 31.450.000,00 -1.850.000,00 94,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.040.000,00 3.152.854,00 -1.887.146,00 62,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.400.000,00 1.618.196,00 -781.804,00 67,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.448.000,00 1.426.079,00 -1.021.921,00 58,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 192.000,00 108.579,00 -83.421,00 56,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.653.440,00 1.410.000,00 -243.440,00 85,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.653.440,00 1.410.000,00 -243.440,00 85,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.530.000,00 1.410.000,00 -120.000,00 92,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 671.446.000,00 633.308.268,00 -38.137.732,00 94,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN MUTASI ASN 17.620.000,00 16.579.200,00 -1.040.800,00 94,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.620.000,00 16.579.200,00 -1.040.800,00 94,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.620.000,00 16.579.200,00 -1.040.800,00 94,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.643.200,00 7.503.200,00 -140.000,00 98,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.643.200,00 7.503.200,00 -140.000,00 98,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 355.700,00 355.700,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 710.000,00 710.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 777.500,00 777.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.300.000,00 4.160.000,00 -140.000,00 96,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.976.800,00 9.076.000,00 -900.800,00 90,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.976.800,00 9.076.000,00 -900.800,00 90,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.976.800,00 9.076.000,00 -900.800,00 90,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 32.000.000,00 31.883.700,00 -116.300,00 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 31.883.700,00 -116.300,00 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.883.700,00 -116.300,00 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.305.700,00 16.305.700,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.305.700,00 16.305.700,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.055.000,00 2.055.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.025.500,00 3.025.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.630.200,00 1.630.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.475.000,00 8.475.000,00 0,00 100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 377 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.694.300,00 15.578.000,00 -116.300,00 99,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.694.300,00 15.578.000,00 -116.300,00 99,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.694.300,00 15.578.000,00 -116.300,00 99,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PROMOSI ASN 621.826.000,00 584.845.368,00 -36.980.632,00 94,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 621.826.000,00 584.845.368,00 -36.980.632,00 94,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 621.826.000,00 584.845.368,00 -36.980.632,00 94,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 40.058.500,00 38.655.700,00 -1.402.800,00 96,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.058.500,00 38.655.700,00 -1.402.800,00 96,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.692.500,00 2.676.000,00 -16.500,00 99,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.202.000,00 3.120.000,00 -82.000,00 97,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.554.000,00 4.264.700,00 -289.300,00 93,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.960.000,00 14.670.000,00 -290.000,00 98,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.500.000,00 9.775.000,00 -725.000,00 93,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 421.866.000,00 389.288.001,00 -32.577.999,00 92,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 378.866.000,00 348.006.000,00 -30.860.000,00 91,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 84.900.000,00 72.700.000,00 -12.200.000,00 85,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 41.466.000,00 27.506.000,00 -13.960.000,00 66,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 800.000,00 -800.000,00 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 250.900.000,00 247.000.000,00 -3.900.000,00 98,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 43.000.000,00 41.282.001,00 -1.717.999,00 96,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 35.000.000,00 34.406.000,00 -594.000,00 98,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.000.000,00 6.876.001,00 -1.123.999,00 85,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 159.901.500,00 156.901.667,00 -2.999.833,00 98,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 159.901.500,00 156.901.667,00 -2.999.833,00 98,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 159.901.500,00 156.901.667,00 -2.999.833,00 98,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.03 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 129.325.840,00 94.496.220,00 -34.829.620,00 73,07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN 48.305.840,00 42.937.720,00 -5.368.120,00 88,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 48.305.840,00 42.937.720,00 -5.368.120,00 88,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.305.840,00 42.937.720,00 -5.368.120,00 88,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.871.400,00 15.672.400,00 -3.199.000,00 83,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.871.400,00 15.672.400,00 -3.199.000,00 83,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 265.900,00 265.900,00 0,00 100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 378 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.805.500,00 1.706.500,00 -99.000,00 94,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 7.400.000,00 -3.100.000,00 70,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.934.440,00 25.965.320,00 -1.969.120,00 92,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.934.440,00 25.965.320,00 -1.969.120,00 92,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.934.440,00 25.965.320,00 -1.969.120,00 92,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 1.300.000,00 -200.000,00 86,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 1.300.000,00 -200.000,00 86,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.500.000,00 1.300.000,00 -200.000,00 86,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL 81.020.000,00 51.558.500,00 -29.461.500,00 63,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1 BELANJA OPERASI 81.020.000,00 51.558.500,00 -29.461.500,00 63,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.020.000,00 51.558.500,00 -29.461.500,00 63,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 24.832.500,00 21.620.000,00 -3.212.500,00 87,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.832.500,00 21.620.000,00 -3.212.500,00 87,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.083.000,00 1.083.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.992.800,00 5.992.800,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 312.500,00 305.000,00 -7.500,00 97,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.894.200,00 1.894.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 900.000,00 300.000,00 -600.000,00 33,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.900.000,00 10.295.000,00 -2.605.000,00 79,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.300.000,00 3.150.000,00 -3.150.000,00 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 3.150.000,00 -3.150.000,00 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.600.000,00 2.300.000,00 -2.300.000,00 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 250.000,00 -250.000,00 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.887.500,00 17.518.500,00 -2.369.000,00 88,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.887.500,00 17.518.500,00 -2.369.000,00 88,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.887.500,00 17.518.500,00 -2.369.000,00 88,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 9.270.000,00 -20.730.000,00 30,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 9.270.000,00 -20.730.000,00 30,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 30.000.000,00 9.270.000,00 -20.730.000,00 30,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 380.246.000,00 340.442.414,00 -39.803.586,00 89,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI 173.202.200,00 157.961.840,00 -15.240.360,00 91,20 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 379 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 173.202.200,00 157.961.840,00 -15.240.360,00 91,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.202.200,00 157.961.840,00 -15.240.360,00 91,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 69.461.500,00 62.844.400,00 -6.617.100,00 90,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.461.500,00 62.844.400,00 -6.617.100,00 90,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.667.300,00 6.266.700,00 -400.600,00 93,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.278.000,00 3.277.000,00 -1.000,00 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.049.700,00 4.049.700,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.351.000,00 4.351.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.370.500,00 4.350.000,00 -20.500,00 99,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.425.000,00 19.620.000,00 -2.805.000,00 87,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.070.000,00 4.680.000,00 -3.390.000,00 57,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.717.000,00 66.437.440,00 -8.279.560,00 88,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.717.000,00 66.437.440,00 -8.279.560,00 88,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.992.000,00 2.328.000,00 -5.664.000,00 29,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 25.125.000,00 23.875.000,00 -1.250.000,00 95,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 38.000.000,00 36.634.440,00 -1.365.560,00 96,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.023.700,00 4.680.000,00 -343.700,00 93,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.023.700,00 4.680.000,00 -343.700,00 93,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.023.700,00 4.680.000,00 -343.700,00 93,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DISIPLIN ASN 117.405.200,00 112.338.740,00 -5.066.460,00 95,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 117.405.200,00 112.338.740,00 -5.066.460,00 95,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.145.200,00 105.078.740,00 -5.066.460,00 95,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.445.400,00 3.918.400,00 -527.000,00 88,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.445.400,00 3.918.400,00 -527.000,00 88,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 563.500,00 448.900,00 -114.600,00 79,66 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 380 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.037.500,00 942.000,00 -95.500,00 90,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.491.900,00 1.462.500,00 -29.400,00 98,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.352.500,00 1.065.000,00 -287.500,00 78,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.440.000,00 48.852.840,00 -587.160,00 98,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.040.000,00 4.452.840,00 -587.160,00 88,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.400.000,00 2.284.512,00 -115.488,00 95,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.448.000,00 2.014.908,00 -433.092,00 82,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 192.000,00 153.420,00 -38.580,00 79,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.902.300,00 38.677.500,00 -224.800,00 99,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.902.300,00 38.677.500,00 -224.800,00 99,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 38.902.300,00 38.677.500,00 -224.800,00 99,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.357.500,00 13.630.000,00 -3.727.500,00 78,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.357.500,00 13.630.000,00 -3.727.500,00 78,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.357.500,00 13.630.000,00 -3.727.500,00 78,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN 89.638.600,00 70.141.834,00 -19.496.766,00 78,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 89.638.600,00 70.141.834,00 -19.496.766,00 78,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.638.600,00 70.141.834,00 -19.496.766,00 78,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 20.548.500,00 17.812.400,00 -2.736.100,00 86,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.548.500,00 17.812.400,00 -2.736.100,00 86,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 922.000,00 875.900,00 -46.100,00 95,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.222.500,00 1.143.500,00 -79.000,00 93,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.341.000,00 1.318.500,00 -22.500,00 98,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 270.000,00 -105.000,00 72,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.508.000,00 1.352.500,00 -155.500,00 89,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.180.000,00 12.852.000,00 -2.328.000,00 84,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.285.000,00 24.525.000,00 -16.760.000,00 59,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.285.000,00 24.525.000,00 -16.760.000,00 59,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 37.760.000,00 21.000.000,00 -16.760.000,00 55,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.805.100,00 27.804.434,00 (666,00) 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.805.100,00 27.804.434,00 (666,00) 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.505.100,00 27.504.434,00 (666,00) 100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 381 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.829.003.626,00 4.649.222.438,00 -179.781.188,00 96,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 21.197.000,00 -3.803.000,00 84,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 25.000.000,00 21.197.000,00 -3.803.000,00 84,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 21.197.000,00 -3.803.000,00 84,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.197.000,00 -3.803.000,00 84,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 409.400,00 409.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.710.600,00 4.710.600,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.980.000,00 10.222.000,00 -3.758.000,00 73,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.980.000,00 10.222.000,00 -3.758.000,00 73,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.550.000,00 3.600.000,00 -950.000,00 79,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 250.000,00 150.000,00 -100.000,00 60,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.180.000,00 6.472.000,00 -2.708.000,00 70,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.200.000,00 5.155.000,00 -45.000,00 99,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.200.000,00 5.155.000,00 -45.000,00 99,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.200.000,00 5.155.000,00 -45.000,00 99,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.166.329.176,00 3.102.222.945,00 -64.106.231,00 97,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.142.869.176,00 3.078.762.945,00 -64.106.231,00 97,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.142.869.176,00 3.078.762.945,00 -64.106.231,00 97,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.142.869.176,00 3.078.762.945,00 -64.106.231,00 97,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.922.014.063,00 1.903.230.322,00 -18.783.741,00 99,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.418.032.985,00 1.409.705.079,00 -8.327.906,00 99,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.418.032.985,00 1.409.705.079,00 -8.327.906,00 99,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 105.977.165,00 104.535.900,00 -1.441.265,00 98,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 105.977.165,00 104.535.900,00 -1.441.265,00 98,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 138.990.000,00 136.965.000,00 -2.025.000,00 98,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 138.990.000,00 136.965.000,00 -2.025.000,00 98,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 43.276.800,00 42.420.000,00 -856.800,00 98,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 43.276.800,00 42.420.000,00 -856.800,00 98,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 19.203.400,00 18.845.000,00 -358.400,00 98,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.203.400,00 18.845.000,00 -358.400,00 98,13 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 382 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 68.331.891,00 67.495.440,00 -836.451,00 98,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 68.331.891,00 67.495.440,00 -836.451,00 98,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 11.764.766,00 10.557.877,00 -1.206.889,00 89,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.764.766,00 10.557.877,00 -1.206.889,00 89,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 51.737,00 21.671,00 -30.066,00 41,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 51.737,00 21.671,00 -30.066,00 41,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 104.509.380,00 101.052.207,00 -3.457.173,00 96,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 104.509.380,00 101.052.207,00 -3.457.173,00 96,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.968.994,00 2.908.034,00 -60.960,00 97,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.968.994,00 2.908.034,00 -60.960,00 97,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.906.945,00 8.724.114,00 -182.831,00 97,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.906.945,00 8.724.114,00 -182.831,00 97,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.220.855.113,00 1.175.532.623,00 -45.322.490,00 96,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 322.533.387,00 313.759.305,00 -8.774.082,00 97,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 322.533.387,00 313.759.305,00 -8.774.082,00 97,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 898.321.726,00 861.773.318,00 -36.548.408,00 95,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 898.321.726,00 861.773.318,00 -36.548.408,00 95,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 23.460.000,00 23.460.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23.460.000,00 23.460.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 171.434.650,00 160.364.350,00 -11.070.300,00 93,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 34.635.400,00 33.087.850,00 -1.547.550,00 95,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 34.635.400,00 33.087.850,00 -1.547.550,00 95,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.635.400,00 33.087.850,00 -1.547.550,00 95,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 19.685.400,00 18.993.850,00 -691.550,00 96,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.685.400,00 18.993.850,00 -691.550,00 96,49 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 383 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.499.500,00 1.499.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 87.250,00 87.250,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.647.150,00 969.600,00 -677.550,00 58,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 287.500,00 287.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.564.000,00 11.550.000,00 -14.000,00 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.450.000,00 5.735.000,00 -715.000,00 88,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.450.000,00 4.950.000,00 -500.000,00 90,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 4.700.000,00 -500.000,00 90,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 785.000,00 -215.000,00 78,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 785.000,00 -215.000,00 78,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.500.000,00 8.359.000,00 -141.000,00 98,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.500.000,00 8.359.000,00 -141.000,00 98,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.200.000,00 1.059.000,00 -141.000,00 88,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 136.799.250,00 127.276.500,00 -9.522.750,00 93,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 136.799.250,00 127.276.500,00 -9.522.750,00 93,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.799.250,00 127.276.500,00 -9.522.750,00 93,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 45.333.750,00 42.156.500,00 -3.177.250,00 92,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.333.750,00 42.156.500,00 -3.177.250,00 92,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.102.550,00 3.577.450,00 -1.525.100,00 70,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 445.200,00 443.750,00 -1.450,00 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.791.000,00 4.284.300,00 -506.700,00 89,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 846.000,00 846.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.824.000,00 19.470.000,00 -354.000,00 98,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.925.000,00 13.135.000,00 -790.000,00 94,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.650.000,00 24.650.000,00 -5.000.000,00 83,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.150.000,00 12.400.000,00 -4.750.000,00 72,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.350.000,00 11.900.000,00 -4.450.000,00 72,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 800.000,00 500.000,00 -300.000,00 62,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 384 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.750.000,00 -250.000,00 97,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 11.750.000,00 -250.000,00 97,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.815.500,00 60.470.000,00 -1.345.500,00 97,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.815.500,00 60.470.000,00 -1.345.500,00 97,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.765.500,00 11.285.000,00 -480.500,00 95,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 38.050.000,00 37.185.000,00 -865.000,00 97,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 439.088.000,00 421.466.494,00 -17.621.506,00 95,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 14.750.400,00 14.750.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.750.400,00 14.750.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.750.400,00 14.750.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.750.400,00 14.750.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.750.400,00 14.750.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.750.400,00 14.750.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 127.444.500,00 122.761.714,00 -4.682.786,00 96,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.356.500,00 28.356.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.356.500,00 28.356.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.356.500,00 28.356.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.356.500,00 28.356.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.464.800,00 9.464.800,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.904.700,00 12.904.700,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.987.000,00 5.987.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 99.088.000,00 94.405.214,00 -4.682.786,00 95,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.088.000,00 94.405.214,00 -4.682.786,00 95,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 78.838.000,00 75.375.000,00 -3.463.000,00 95,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 36.000.000,00 33.600.000,00 -2.400.000,00 93,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 36.000.000,00 33.600.000,00 -2.400.000,00 93,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 42.838.000,00 41.775.000,00 -1.063.000,00 97,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 26.129.200,00 25.400.000,00 -729.200,00 97,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 16.708.800,00 16.375.000,00 -333.800,00 98,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.250.000,00 19.030.214,00 -1.219.786,00 93,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 385 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 5.780.214,00 -1.219.786,00 82,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 5.780.214,00 -1.219.786,00 82,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 91.420.000,00 89.373.500,00 -2.046.500,00 97,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 91.420.000,00 89.373.500,00 -2.046.500,00 97,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.420.000,00 89.373.500,00 -2.046.500,00 97,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 91.420.000,00 89.373.500,00 -2.046.500,00 97,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.420.000,00 89.373.500,00 -2.046.500,00 97,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.395.000,00 58.941.000,00 -454.000,00 99,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 32.025.000,00 30.432.500,00 -1.592.500,00 95,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 47.408.600,00 46.656.800,00 -751.800,00 98,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 47.408.600,00 46.656.800,00 -751.800,00 98,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.408.600,00 46.656.800,00 -751.800,00 98,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 47.408.600,00 46.656.800,00 -751.800,00 98,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.408.600,00 46.656.800,00 -751.800,00 98,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.188.600,00 42.515.550,00 -673.050,00 98,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.200.000,00 1.150.000,00 -50.000,00 95,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.020.000,00 2.991.250,00 -28.750,00 99,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 9.000.000,00 6.502.000,00 -2.498.000,00 72,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.752.000,00 -248.000,00 95,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.752.000,00 -248.000,00 95,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.752.000,00 -248.000,00 95,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.752.000,00 -248.000,00 95,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 5.752.000,00 -248.000,00 95,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2 BELANJA MODAL 3.000.000,00 750.000,00 -2.250.000,00 25,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.000.000,00 750.000,00 -2.250.000,00 25,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3.000.000,00 750.000,00 -2.250.000,00 25,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 3.000.000,00 750.000,00 -2.250.000,00 25,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 3.000.000,00 750.000,00 -2.250.000,00 25,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 149.064.500,00 141.422.080,00 -7.642.420,00 94,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 149.064.500,00 141.422.080,00 -7.642.420,00 94,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.064.500,00 141.422.080,00 -7.642.420,00 94,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 149.064.500,00 141.422.080,00 -7.642.420,00 94,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 149.064.500,00 141.422.080,00 -7.642.420,00 94,87 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 386 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 144.934.500,00 140.772.080,00 -4.162.420,00 97,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.130.000,00 650.000,00 -3.480.000,00 15,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 449.381.800,00 389.827.123,00 -59.554.677,00 86,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.113.000,00 1.928.000,00 -185.000,00 91,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.113.000,00 1.928.000,00 -185.000,00 91,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.113.000,00 1.928.000,00 -185.000,00 91,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.900.000,00 -100.000,00 95,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.900.000,00 -100.000,00 95,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 1.900.000,00 -100.000,00 95,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.000,00 28.000,00 -85.000,00 24,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.000,00 28.000,00 -85.000,00 24,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 113.000,00 28.000,00 -85.000,00 24,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 243.137.700,00 192.891.133,00 -50.246.567,00 79,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 243.137.700,00 192.891.133,00 -50.246.567,00 79,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.137.700,00 192.891.133,00 -50.246.567,00 79,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 243.137.700,00 192.891.133,00 -50.246.567,00 79,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 243.137.700,00 192.891.133,00 -50.246.567,00 79,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 440.086,00 -759.914,00 36,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.400.000,00 6.563.826,00 -1.836.174,00 78,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 145.787.700,00 107.887.221,00 -37.900.479,00 74,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 87.750.000,00 78.000.000,00 -9.750.000,00 88,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 59.225.400,00 59.031.194,00 -194.206,00 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 59.225.400,00 59.031.194,00 -194.206,00 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.225.400,00 59.031.194,00 -194.206,00 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 59.225.400,00 59.031.194,00 -194.206,00 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 59.225.400,00 59.031.194,00 -194.206,00 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 59.225.400,00 59.031.194,00 -194.206,00 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 144.905.700,00 135.976.796,00 -8.928.904,00 93,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 144.905.700,00 135.976.796,00 -8.928.904,00 93,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 14.520.000,00 12.810.000,00 -1.710.000,00 88,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 14.520.000,00 12.810.000,00 -1.710.000,00 88,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 14.520.000,00 12.810.000,00 -1.710.000,00 88,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.520.000,00 12.810.000,00 -1.710.000,00 88,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.385.700,00 123.166.796,00 -7.218.904,00 94,46 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 387 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 121.200.000,00 114.179.496,00 -7.020.504,00 94,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.600.000,00 103.050.000,00 -5.550.000,00 94,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 66.600.000,00 61.050.000,00 -5.550.000,00 91,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 12.600.000,00 11.129.496,00 -1.470.504,00 88,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.120.000,00 5.711.280,00 -408.720,00 93,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6.000.000,00 5.034.852,00 -965.148,00 83,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000,00 383.364,00 -96.636,00 79,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.185.700,00 8.987.300,00 -198.400,00 97,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.185.700,00 8.987.300,00 -198.400,00 97,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 9.185.700,00 8.987.300,00 -198.400,00 97,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 577.770.000,00 554.144.526,00 -23.625.474,00 95,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 171.275.000,00 151.793.026,00 -19.481.974,00 88,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 171.275.000,00 151.793.026,00 -19.481.974,00 88,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.275.000,00 151.793.026,00 -19.481.974,00 88,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 140.295.000,00 121.685.026,00 -18.609.974,00 86,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.295.000,00 121.685.026,00 -18.609.974,00 86,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 95.295.000,00 76.689.976,00 -18.605.024,00 80,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 45.000.000,00 44.995.050,00 -4.950,00 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.980.000,00 30.108.000,00 -872.000,00 97,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.980.000,00 30.108.000,00 -872.000,00 97,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 27.010.000,00 26.333.750,00 -676.250,00 97,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.970.000,00 3.774.250,00 -195.750,00 95,07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 406.495.000,00 402.351.500,00 -4.143.500,00 98,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 235.760.000,00 232.521.500,00 -3.238.500,00 98,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.500.000,00 225.261.500,00 -3.238.500,00 98,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.200.000,00 37.782.500,00 -1.417.500,00 96,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 2.720.000,00 -580.000,00 82,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 2.720.000,00 -580.000,00 82,42 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 388 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 35.900.000,00 35.062.500,00 -837.500,00 97,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 19.700.000,00 19.150.000,00 -550.000,00 97,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 16.200.000,00 15.912.500,00 -287.500,00 98,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 189.300.000,00 187.479.000,00 -1.821.000,00 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 189.300.000,00 187.479.000,00 -1.821.000,00 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 189.300.000,00 187.479.000,00 -1.821.000,00 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 170.735.000,00 169.830.000,00 -905.000,00 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.735.000,00 169.830.000,00 -905.000,00 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 170.735.000,00 169.830.000,00 -905.000,00 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 170.735.000,00 169.830.000,00 -905.000,00 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 170.735.000,00 169.830.000,00 -905.000,00 99,47 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 875.356.750,00 830.217.245,00 -45.139.505,00 94,84 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 117.031.150,00 116.252.540,00 -778.610,00 99,33 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 117.031.150,00 116.252.540,00 -778.610,00 99,33 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 117.031.150,00 116.252.540,00 -778.610,00 99,33 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.031.150,00 116.252.540,00 -778.610,00 99,33 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.521.500,00 3.521.500,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.521.500,00 3.521.500,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 699.500,00 699.500,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 622.000,00 622.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.000.000,00 94.620.040,00 -379.960,00 99,60 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 95.000.000,00 94.620.040,00 -379.960,00 99,60 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 95.000.000,00 94.620.040,00 -379.960,00 99,60 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.509.650,00 18.111.000,00 -398.650,00 97,85 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.509.650,00 18.111.000,00 -398.650,00 97,85 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.509.650,00 18.111.000,00 -398.650,00 97,85 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL 758.325.600,00 713.964.705,00 -44.360.895,00 94,15 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN 758.325.600,00 713.964.705,00 -44.360.895,00 94,15 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 758.325.600,00 713.964.705,00 -44.360.895,00 94,15 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 389 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 748.665.600,00 704.304.705,00 -44.360.895,00 94,07 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 112.922.600,00 108.922.600,00 -4.000.000,00 96,46 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.922.600,00 108.922.600,00 -4.000.000,00 96,46 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.247.000,00 1.247.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.803.600,00 10.803.600,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 622.000,00 622.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97.500.000,00 93.500.000,00 -4.000.000,00 95,90 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.895.000,00 476.928.926,00 -23.966.074,00 95,22 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.250.000,00 67.975.000,00 -2.275.000,00 96,76 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 47.450.000,00 45.625.000,00 -1.825.000,00 96,15 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 150.000,00 -450.000,00 25,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.520.000,00 2.225.544,00 -294.456,00 88,32 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.256,00 -57.744,00 95,19 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.224.000,00 1.006.644,00 -217.356,00 82,24 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 96.000,00 76.644,00 -19.356,00 79,84 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 428.125.000,00 406.728.382,00 -21.396.618,00 95,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 428.125.000,00 406.728.382,00 -21.396.618,00 95,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.848.000,00 118.453.179,00 -16.394.821,00 87,84 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.848.000,00 118.453.179,00 -16.394.821,00 87,84 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.448.000,00 71.753.179,00 -13.694.821,00 83,97 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.400.000,00 46.700.000,00 -2.700.000,00 94,53 JUMLAH BELANJA 7.987.294.323,00 7.567.276.936,00 -420.017.387,00 94,74 SURPLUS DEFISIT -7.987.294.323,00 -7.567.276.936,00 420.017.387,00 94,74 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 390 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 12.557.100.640,00 11.956.308.090,00 -600.792.550,00 95,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.394.936.198,00 2.235.526.682,00 -159.409.516,00 93,34 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 2.012.934.748,00 1.892.901.682,00 -120.033.066,00 94,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 246.252.000,00 223.771.000,00 -22.481.000,00 90,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 246.252.000,00 223.771.000,00 -22.481.000,00 90,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.752.000,00 9.186.000,00 -1.566.000,00 85,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.752.000,00 9.186.000,00 -1.566.000,00 85,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.752.000,00 9.186.000,00 -1.566.000,00 85,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.752.000,00 9.186.000,00 -1.566.000,00 85,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.500.000,00 214.585.000,00 -20.915.000,00 91,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.860.000,00 10.850.000,00 -10.000,00 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.860.000,00 10.850.000,00 -10.000,00 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.860.000,00 10.850.000,00 -10.000,00 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 224.640.000,00 203.735.000,00 -20.905.000,00 90,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 224.640.000,00 203.735.000,00 -20.905.000,00 90,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 224.640.000,00 203.735.000,00 -20.905.000,00 90,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 179.304.000,00 152.036.000,00 -27.268.000,00 84,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 179.304.000,00 152.036.000,00 -27.268.000,00 84,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 9.324.000,00 6.976.000,00 -2.348.000,00 74,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.324.000,00 6.976.000,00 -2.348.000,00 74,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.324.000,00 6.976.000,00 -2.348.000,00 74,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.324.000,00 6.976.000,00 -2.348.000,00 74,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.980.000,00 145.060.000,00 -24.920.000,00 85,34 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.860.000,00 10.850.000,00 -10.000,00 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.860.000,00 10.850.000,00 -10.000,00 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.860.000,00 10.850.000,00 -10.000,00 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 159.120.000,00 134.210.000,00 -24.910.000,00 84,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 159.120.000,00 134.210.000,00 -24.910.000,00 84,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 159.120.000,00 134.210.000,00 -24.910.000,00 84,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 REVIU LAPORAN KINERJA 35.000.000,00 8.510.500,00 -26.489.500,00 24,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 8.510.500,00 -26.489.500,00 24,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 8.510.500,00 -26.489.500,00 24,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000,00 8.510.500,00 -26.489.500,00 24,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.000.000,00 8.510.500,00 -26.489.500,00 24,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.000.000,00 8.510.500,00 -26.489.500,00 24,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 REVIU LAPORAN KEUANGAN 56.160.000,00 53.300.000,00 -2.860.000,00 94,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 56.160.000,00 53.300.000,00 -2.860.000,00 94,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan Organisasi : INSPEKTORAT DAERAH PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 INSPEKTORAT DAERAH 391 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.160.000,00 53.300.000,00 -2.860.000,00 94,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.160.000,00 53.300.000,00 -2.860.000,00 94,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.160.000,00 53.300.000,00 -2.860.000,00 94,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.160.000,00 53.300.000,00 -2.860.000,00 94,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENGAWASAN DESA 229.652.000,00 209.243.301,00 -20.408.699,00 91,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 229.652.000,00 209.243.301,00 -20.408.699,00 91,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 10.752.000,00 9.386.000,00 -1.366.000,00 87,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.752.000,00 9.386.000,00 -1.366.000,00 87,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.752.000,00 9.386.000,00 -1.366.000,00 87,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.752.000,00 9.386.000,00 -1.366.000,00 87,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.900.000,00 199.857.301,00 -19.042.699,00 91,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.860.000,00 10.809.000,00 -51.000,00 99,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.860.000,00 10.809.000,00 -51.000,00 99,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.860.000,00 10.809.000,00 -51.000,00 99,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.400.000,00 22.163.301,00 -236.699,00 98,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.600.000,00 2.363.301,00 -236.699,00 90,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.250.000,00 1.142.256,00 -107.744,00 91,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 100.000,00 74.897,00 -25.103,00 74,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.250.000,00 1.146.148,00 -103.852,00 91,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 185.640.000,00 166.885.000,00 -18.755.000,00 89,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 185.640.000,00 166.885.000,00 -18.755.000,00 89,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 185.640.000,00 166.885.000,00 -18.755.000,00 89,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL 298.876.000,00 297.804.750,00 -1.071.250,00 99,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 298.876.000,00 297.804.750,00 -1.071.250,00 99,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 298.876.000,00 297.804.750,00 -1.071.250,00 99,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 26.096.000,00 25.964.000,00 -132.000,00 99,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.096.000,00 25.964.000,00 -132.000,00 99,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.080.000,00 10.074.000,00 -6.000,00 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.016.000,00 4.000.000,00 -16.000,00 99,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.890.000,00 -110.000,00 99,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 164.080.000,00 163.510.000,00 -570.000,00 99,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 164.080.000,00 163.510.000,00 -570.000,00 99,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.500.000,00 13.950.000,00 -550.000,00 96,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 149.580.000,00 149.560.000,00 -20.000,00 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 108.700.000,00 108.330.750,00 -369.250,00 99,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 108.700.000,00 108.330.750,00 -369.250,00 99,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 88.200.000,00 87.830.750,00 -369.250,00 99,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 967.690.748,00 948.236.131,00 -19.454.617,00 97,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 967.690.748,00 948.236.131,00 -19.454.617,00 97,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 11.592.000,00 10.626.000,00 -966.000,00 91,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.592.000,00 10.626.000,00 -966.000,00 91,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.592.000,00 10.626.000,00 -966.000,00 91,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.592.000,00 10.626.000,00 -966.000,00 91,67 INSPEKTORAT DAERAH 392 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 956.098.748,00 937.610.131,00 -18.488.617,00 98,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 276.718.748,00 275.922.500,00 -796.248,00 99,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 276.718.748,00 275.922.500,00 -796.248,00 99,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.999.998,00 19.950.000,00 -49.998,00 99,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.512.500,00 11.480.000,00 -32.500,00 99,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.656.250,00 16.349.000,00 -307.250,00 98,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000.000,00 11.953.500,00 -46.500,00 99,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.050.000,00 2.960.000,00 -90.000,00 97,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 13.500.000,00 13.450.000,00 -50.000,00 99,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000.000,00 199.780.000,00 -220.000,00 99,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 288.797.000,00 281.041.301,00 -7.755.699,00 97,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 285.797.000,00 278.678.000,00 -7.119.000,00 97,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 80.500.000,00 80.150.000,00 -350.000,00 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 138.840.000,00 132.670.000,00 -6.170.000,00 95,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 46.657.000,00 46.058.000,00 -599.000,00 98,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.600.000,00 2.363.301,00 -236.699,00 90,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.250.000,00 1.142.256,00 -107.744,00 91,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 100.000,00 74.897,00 -25.103,00 74,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.250.000,00 1.146.148,00 -103.852,00 91,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 400.000,00 0,00 -400.000,00 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 400.000,00 0,00 -400.000,00 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 390.583.000,00 380.646.330,00 -9.936.670,00 97,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 390.583.000,00 380.646.330,00 -9.936.670,00 97,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 110.983.000,00 110.801.330,00 -181.670,00 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 249.600.000,00 239.860.000,00 -9.740.000,00 96,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.000.000,00 29.985.000,00 -15.000,00 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 382.001.450,00 342.625.000,00 -39.376.450,00 89,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 74.159.450,00 59.634.000,00 -14.525.450,00 80,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 74.159.450,00 59.634.000,00 -14.525.450,00 80,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.159.450,00 59.634.000,00 -14.525.450,00 80,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.479.450,00 21.902.000,00 -577.450,00 97,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.479.450,00 21.902.000,00 -577.450,00 97,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 369.950,00 0,00 -369.950,00 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.682.500,00 1.645.000,00 -37.500,00 97,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 447.000,00 447.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 730.000,00 730.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.250.000,00 19.080.000,00 -170.000,00 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.680.000,00 37.732.000,00 -13.948.000,00 73,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.680.000,00 37.732.000,00 -13.948.000,00 73,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 7.700.000,00 -300.000,00 96,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.680.000,00 30.032.000,00 -13.648.000,00 68,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 307.842.000,00 282.991.000,00 -24.851.000,00 91,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 307.842.000,00 282.991.000,00 -24.851.000,00 91,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 10.752.000,00 9.906.000,00 -846.000,00 92,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.752.000,00 9.906.000,00 -846.000,00 92,13 INSPEKTORAT DAERAH 393 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.752.000,00 9.906.000,00 -846.000,00 92,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.752.000,00 9.906.000,00 -846.000,00 92,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.090.000,00 273.085.000,00 -24.005.000,00 91,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.290.000,00 16.250.000,00 -40.000,00 99,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.290.000,00 16.250.000,00 -40.000,00 99,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.290.000,00 16.250.000,00 -40.000,00 99,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 280.800.000,00 256.835.000,00 -23.965.000,00 91,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 280.800.000,00 256.835.000,00 -23.965.000,00 91,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 280.800.000,00 256.835.000,00 -23.965.000,00 91,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 778.069.700,00 762.699.100,00 -15.370.600,00 98,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN 186.075.000,00 185.634.800,00 -440.200,00 99,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN 121.675.000,00 121.515.000,00 -160.000,00 99,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 121.675.000,00 121.515.000,00 -160.000,00 99,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.675.000,00 121.515.000,00 -160.000,00 99,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.500.000,00 17.490.000,00 -10.000,00 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.500.000,00 17.490.000,00 -10.000,00 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00 17.490.000,00 -10.000,00 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.175.000,00 104.025.000,00 -150.000,00 99,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.175.000,00 104.025.000,00 -150.000,00 99,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 104.175.000,00 104.025.000,00 -150.000,00 99,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN 64.400.000,00 64.119.800,00 -280.200,00 99,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 64.400.000,00 64.119.800,00 -280.200,00 99,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.400.000,00 64.119.800,00 -280.200,00 99,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.400.000,00 14.145.000,00 -255.000,00 98,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.400.000,00 14.145.000,00 -255.000,00 98,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.400.000,00 14.145.000,00 -255.000,00 98,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 49.974.800,00 -25.200,00 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 49.974.800,00 -25.200,00 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.000.000,00 49.974.800,00 -25.200,00 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 591.994.700,00 577.064.300,00 -14.930.400,00 97,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 42.071.950,00 36.868.700,00 -5.203.250,00 87,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.071.950,00 36.868.700,00 -5.203.250,00 87,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.071.950,00 36.868.700,00 -5.203.250,00 87,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.001.950,00 9.924.700,00 -77.250,00 99,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.001.950,00 9.924.700,00 -77.250,00 99,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.921.250,00 1.920.500,00 (750,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.332.500,00 1.300.000,00 -32.500,00 97,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.378.200,00 1.378.200,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.906.000,00 -44.000,00 99,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.050.000,00 26.944.000,00 -1.106.000,00 96,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.050.000,00 26.944.000,00 -1.106.000,00 96,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 3.600.000,00 -350.000,00 91,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.100.000,00 23.344.000,00 -756.000,00 96,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.020.000,00 0,00 -4.020.000,00 0,00 INSPEKTORAT DAERAH 394 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.020.000,00 0,00 -4.020.000,00 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.020.000,00 0,00 -4.020.000,00 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 102.785.000,00 97.035.000,00 -5.750.000,00 94,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 102.785.000,00 97.035.000,00 -5.750.000,00 94,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.010.000,00 1.800.000,00 -1.210.000,00 59,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.010.000,00 1.800.000,00 -1.210.000,00 59,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.010.000,00 1.800.000,00 -1.210.000,00 59,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.010.000,00 1.800.000,00 -1.210.000,00 59,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.775.000,00 95.235.000,00 -4.540.000,00 95,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 45.775.000,00 45.575.000,00 -200.000,00 99,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.775.000,00 45.575.000,00 -200.000,00 99,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.525.000,00 4.500.000,00 -25.000,00 99,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.250.000,00 41.075.000,00 -175.000,00 99,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.000.000,00 49.660.000,00 -4.340.000,00 91,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.000.000,00 49.660.000,00 -4.340.000,00 91,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.000.000,00 49.660.000,00 -4.340.000,00 91,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 422.137.750,00 419.069.600,00 -3.068.150,00 99,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 422.137.750,00 419.069.600,00 -3.068.150,00 99,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 422.137.750,00 419.069.600,00 -3.068.150,00 99,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.799.750,00 38.507.600,00 -292.150,00 99,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.799.750,00 38.507.600,00 -292.150,00 99,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.074.750,00 1.072.600,00 -2.150,00 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.995.000,00 7.815.000,00 -180.000,00 97,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 730.000,00 730.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.500.000,00 27.390.000,00 -110.000,00 99,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 372.692.000,00 369.920.000,00 -2.772.000,00 99,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 372.692.000,00 369.920.000,00 -2.772.000,00 99,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 158.240.000,00 156.200.000,00 -2.040.000,00 98,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 214.452.000,00 213.720.000,00 -732.000,00 99,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.646.000,00 10.642.000,00 -4.000,00 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.646.000,00 10.642.000,00 -4.000,00 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.646.000,00 10.642.000,00 -4.000,00 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS 25.000.000,00 24.091.000,00 -909.000,00 96,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.091.000,00 -909.000,00 96,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.091.000,00 -909.000,00 96,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.800.000,00 12.491.000,00 -309.000,00 97,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.800.000,00 12.491.000,00 -309.000,00 97,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 887.000,00 870.000,00 -17.000,00 98,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 813.000,00 796.000,00 -17.000,00 97,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.625.000,00 -275.000,00 97,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.200.000,00 11.600.000,00 -600.000,00 95,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.200.000,00 11.600.000,00 -600.000,00 95,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.200.000,00 11.600.000,00 -600.000,00 95,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.384.094.742,00 8.958.082.308,00 -426.012.434,00 95,46 INSPEKTORAT DAERAH 395 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 37.260.000,00 36.320.000,00 -940.000,00 97,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 37.260.000,00 36.320.000,00 -940.000,00 97,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 37.260.000,00 36.320.000,00 -940.000,00 97,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.260.000,00 36.320.000,00 -940.000,00 97,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 22.300.000,00 22.050.000,00 -250.000,00 98,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.300.000,00 22.050.000,00 -250.000,00 98,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.500.000,00 17.250.000,00 -250.000,00 98,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.960.000,00 14.270.000,00 -690.000,00 95,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.960.000,00 14.270.000,00 -690.000,00 95,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.960.000,00 14.270.000,00 -690.000,00 95,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.393.941.500,00 6.014.229.955,00 -379.711.545,00 94,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.336.258.500,00 5.964.888.955,00 -371.369.545,00 94,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.336.258.500,00 5.964.888.955,00 -371.369.545,00 94,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.336.258.500,00 5.964.888.955,00 -371.369.545,00 94,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.569.083.117,00 3.413.633.992,00 -155.449.125,00 95,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.442.034.559,00 2.362.870.683,00 -79.163.876,00 96,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.442.034.559,00 2.362.870.683,00 -79.163.876,00 96,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 233.095.818,00 219.646.724,00 -13.449.094,00 94,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 233.095.818,00 219.646.724,00 -13.449.094,00 94,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 125.370.000,00 109.800.000,00 -15.570.000,00 87,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 125.370.000,00 109.800.000,00 -15.570.000,00 87,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 357.699.800,00 346.740.000,00 -10.959.800,00 96,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 357.699.800,00 346.740.000,00 -10.959.800,00 96,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 11.443.150,00 8.185.000,00 -3.258.150,00 71,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 11.443.150,00 8.185.000,00 -3.258.150,00 71,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 123.857.029,00 118.044.600,00 -5.812.429,00 95,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 123.857.029,00 118.044.600,00 -5.812.429,00 95,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 42.841.799,00 40.134.950,00 -2.706.849,00 93,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 42.841.799,00 40.134.950,00 -2.706.849,00 93,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 41.892,00 33.138,00 -8.754,00 79,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.892,00 33.138,00 -8.754,00 79,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 212.001.706,00 188.973.506,00 -23.028.200,00 89,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 212.001.706,00 188.973.506,00 -23.028.200,00 89,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.395.810,00 4.801.319,00 -594.491,00 88,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.395.810,00 4.801.319,00 -594.491,00 88,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.301.554,00 14.404.072,00 -897.482,00 94,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.301.554,00 14.404.072,00 -897.482,00 94,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.767.175.383,00 2.551.254.963,00 -215.920.420,00 92,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 663.649.143,00 646.126.092,00 -17.523.051,00 97,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 663.649.143,00 646.126.092,00 -17.523.051,00 97,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 248.746.221,00 213.142.492,00 -35.603.729,00 85,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 248.746.221,00 213.142.492,00 -35.603.729,00 85,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.854.780.019,00 1.691.986.379,00 -162.793.640,00 91,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.854.780.019,00 1.691.986.379,00 -162.793.640,00 91,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 15.880.000,00 11.300.000,00 -4.580.000,00 71,16 INSPEKTORAT DAERAH 396 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.880.000,00 11.300.000,00 -4.580.000,00 71,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.880.000,00 11.300.000,00 -4.580.000,00 71,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.880.000,00 5.680.000,00 -200.000,00 96,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.880.000,00 5.680.000,00 -200.000,00 96,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.880.000,00 5.680.000,00 -200.000,00 96,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 5.620.000,00 -4.380.000,00 56,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 5.620.000,00 -4.380.000,00 56,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.000.000,00 5.620.000,00 -4.380.000,00 56,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 41.803.000,00 38.041.000,00 -3.762.000,00 91,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.803.000,00 38.041.000,00 -3.762.000,00 91,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 39.003.000,00 35.631.000,00 -3.372.000,00 91,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 39.003.000,00 35.631.000,00 -3.372.000,00 91,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 32.763.000,00 30.831.000,00 -1.932.000,00 94,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 32.763.000,00 30.831.000,00 -1.932.000,00 94,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 6.240.000,00 4.800.000,00 -1.440.000,00 76,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.240.000,00 4.800.000,00 -1.440.000,00 76,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.410.000,00 -390.000,00 86,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 2.410.000,00 -390.000,00 86,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.410.000,00 -390.000,00 86,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.800.000,00 2.410.000,00 -390.000,00 86,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 107.920.000,00 102.578.714,00 -5.341.286,00 95,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 107.920.000,00 102.578.714,00 -5.341.286,00 95,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 107.920.000,00 102.578.714,00 -5.341.286,00 95,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.920.000,00 102.578.714,00 -5.341.286,00 95,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.070.000,00 96.728.714,00 -5.341.286,00 94,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.320.000,00 89.640.000,00 -4.680.000,00 95,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.920.000,00 21.240.000,00 -4.680.000,00 81,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.750.000,00 7.088.714,00 -661.286,00 91,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.750.000,00 3.426.768,00 -323.232,00 91,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 250.000,00 225.902,00 -24.098,00 90,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.750.000,00 3.436.044,00 -313.956,00 91,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 570.287.500,00 565.085.500,00 -5.202.000,00 99,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 315.787.500,00 312.010.500,00 -3.777.000,00 98,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 315.787.500,00 312.010.500,00 -3.777.000,00 98,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.787.500,00 312.010.500,00 -3.777.000,00 98,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.867.500,00 2.867.500,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.867.500,00 2.867.500,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 667.500,00 667.500,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.400.000,00 60.833.000,00 -3.567.000,00 94,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 7.750.000,00 -250.000,00 96,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 7.750.000,00 -250.000,00 96,88 INSPEKTORAT DAERAH 397 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 41.400.000,00 38.083.000,00 -3.317.000,00 91,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 41.400.000,00 38.083.000,00 -3.317.000,00 91,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 248.520.000,00 248.310.000,00 -210.000,00 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 248.520.000,00 248.310.000,00 -210.000,00 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 248.520.000,00 248.310.000,00 -210.000,00 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 254.500.000,00 253.075.000,00 -1.425.000,00 99,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 254.500.000,00 253.075.000,00 -1.425.000,00 99,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.500.000,00 253.075.000,00 -1.425.000,00 99,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 128.000.000,00 126.875.000,00 -1.125.000,00 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.000.000,00 126.875.000,00 -1.125.000,00 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.620.000,00 4.545.000,00 -75.000,00 98,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.662.500,00 6.500.000,00 -162.500,00 97,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.217.500,00 17.100.000,00 -117.500,00 99,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.500.000,00 4.225.000,00 -275.000,00 93,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.000.000,00 94.505.000,00 -495.000,00 99,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.500.000,00 76.200.000,00 -300.000,00 99,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.500.000,00 76.200.000,00 -300.000,00 99,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 76.500.000,00 76.200.000,00 -300.000,00 99,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 867.938.400,00 864.011.914,00 -3.926.486,00 99,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 33.255.400,00 33.139.000,00 -116.400,00 99,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.255.400,00 33.139.000,00 -116.400,00 99,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.255.400,00 33.139.000,00 -116.400,00 99,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.255.400,00 33.139.000,00 -116.400,00 99,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.255.400,00 33.139.000,00 -116.400,00 99,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 33.255.400,00 33.139.000,00 -116.400,00 99,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 196.645.700,00 196.122.000,00 -523.700,00 99,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 161.271.300,00 160.772.000,00 -499.300,00 99,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.271.300,00 160.772.000,00 -499.300,00 99,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 161.271.300,00 160.772.000,00 -499.300,00 99,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 161.271.300,00 160.772.000,00 -499.300,00 99,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.577.500,00 10.322.000,00 -255.500,00 97,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 99.600.000,00 99.550.000,00 -50.000,00 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 39.810.000,00 39.700.000,00 -110.000,00 99,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.283.800,00 11.200.000,00 -83.800,00 99,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 35.374.400,00 35.350.000,00 -24.400,00 99,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.374.400,00 35.350.000,00 -24.400,00 99,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.374.400,00 35.350.000,00 -24.400,00 99,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 35.374.400,00 35.350.000,00 -24.400,00 99,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.374.400,00 20.350.000,00 -24.400,00 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 176.650.000,00 173.950.000,00 -2.700.000,00 98,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 176.650.000,00 173.950.000,00 -2.700.000,00 98,47 INSPEKTORAT DAERAH 398 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.650.000,00 173.950.000,00 -2.700.000,00 98,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 176.650.000,00 173.950.000,00 -2.700.000,00 98,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 176.650.000,00 173.950.000,00 -2.700.000,00 98,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26.650.000,00 26.580.000,00 -70.000,00 99,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 120.000.000,00 117.590.000,00 -2.410.000,00 97,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.000.000,00 29.780.000,00 -220.000,00 99,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 127.037.300,00 127.020.000,00 -17.300,00 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 127.037.300,00 127.020.000,00 -17.300,00 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.037.300,00 127.020.000,00 -17.300,00 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 127.037.300,00 127.020.000,00 -17.300,00 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.037.300,00 127.020.000,00 -17.300,00 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 127.037.300,00 127.020.000,00 -17.300,00 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.200.000,00 1.160.000,00 -40.000,00 96,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.160.000,00 -40.000,00 96,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.160.000,00 -40.000,00 96,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.160.000,00 -40.000,00 96,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.160.000,00 -40.000,00 96,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.160.000,00 -40.000,00 96,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 333.150.000,00 332.620.914,00 -529.086,00 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 333.150.000,00 332.620.914,00 -529.086,00 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.150.000,00 332.620.914,00 -529.086,00 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.400.000,00 22.162.112,00 -237.888,00 98,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.600.000,00 2.362.112,00 -237.888,00 90,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.250.000,00 1.142.256,00 -107.744,00 91,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 100.000,00 74.897,00 -25.103,00 74,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.250.000,00 1.144.959,00 -105.041,00 91,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 310.750.000,00 310.458.802,00 -291.198,00 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 310.750.000,00 310.458.802,00 -291.198,00 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 310.750.000,00 310.458.802,00 -291.198,00 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 318.123.200,00 309.500.000,00 -8.623.200,00 97,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 318.123.200,00 309.500.000,00 -8.623.200,00 97,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 318.123.200,00 309.500.000,00 -8.623.200,00 97,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 318.123.200,00 309.500.000,00 -8.623.200,00 97,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 318.123.200,00 309.500.000,00 -8.623.200,00 97,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 263.123.200,00 254.500.000,00 -8.623.200,00 96,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 152.000.000,00 145.000.000,00 -7.000.000,00 95,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 61.123.200,00 60.000.000,00 -1.123.200,00 98,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 50.000.000,00 49.500.000,00 -500.000,00 99,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 294.075.552,00 291.013.225,00 -3.062.327,00 98,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.500.000,00 5.163.150,00 -1.336.850,00 79,43 INSPEKTORAT DAERAH 399 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 5.163.150,00 -1.336.850,00 79,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5.163.150,00 -1.336.850,00 79,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 163.150,00 -1.336.850,00 10,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 163.150,00 -1.336.850,00 10,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.500.000,00 163.150,00 -1.336.850,00 10,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 193.365.152,00 192.255.873,00 -1.109.279,00 99,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 193.365.152,00 192.255.873,00 -1.109.279,00 99,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.365.152,00 192.255.873,00 -1.109.279,00 99,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 193.365.152,00 192.255.873,00 -1.109.279,00 99,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 193.365.152,00 192.255.873,00 -1.109.279,00 99,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 50.036.950,00 49.879.984,00 -156.966,00 99,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 38.587.801,00 37.831.152,00 -756.649,00 98,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 104.740.401,00 104.544.737,00 -195.664,00 99,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 94.210.400,00 93.594.202,00 -616.198,00 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 94.210.400,00 93.594.202,00 -616.198,00 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.210.400,00 93.594.202,00 -616.198,00 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.960.400,00 4.956.600,00 -3.800,00 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.960.400,00 4.956.600,00 -3.800,00 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.960.400,00 4.956.600,00 -3.800,00 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.250.000,00 88.637.602,00 -612.398,00 99,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.050.000,00 9.437.602,00 -612.398,00 93,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.850.000,00 4.569.024,00 -280.976,00 94,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 350.000,00 294.197,00 -55.803,00 84,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.850.000,00 4.574.381,00 -275.619,00 94,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 794.548.590,00 775.343.000,00 -19.205.590,00 97,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 140.500.000,00 126.444.000,00 -14.056.000,00 90,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 140.500.000,00 126.444.000,00 -14.056.000,00 90,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.500.000,00 126.444.000,00 -14.056.000,00 90,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 9.724.000,00 -10.276.000,00 48,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 9.724.000,00 -10.276.000,00 48,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.000.000,00 9.724.000,00 -10.276.000,00 48,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 120.500.000,00 116.720.000,00 -3.780.000,00 96,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 120.500.000,00 116.720.000,00 -3.780.000,00 96,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.000.000,00 79.864.000,00 -136.000,00 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 40.500.000,00 36.856.000,00 -3.644.000,00 91,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 192.759.000,00 191.630.000,00 -1.129.000,00 99,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 192.759.000,00 191.630.000,00 -1.129.000,00 99,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.759.000,00 191.630.000,00 -1.129.000,00 99,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 160.950.000,00 159.875.000,00 -1.075.000,00 99,33 INSPEKTORAT DAERAH 400 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160.950.000,00 159.875.000,00 -1.075.000,00 99,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 125.100.000,00 125.000.000,00 -100.000,00 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 35.850.000,00 34.875.000,00 -975.000,00 97,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 31.809.000,00 31.755.000,00 -54.000,00 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 31.809.000,00 31.755.000,00 -54.000,00 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 21.809.000,00 21.786.000,00 -23.000,00 99,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.000.000,00 9.969.000,00 -31.000,00 99,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 262.000.000,00 259.904.000,00 -2.096.000,00 99,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 262.000.000,00 259.904.000,00 -2.096.000,00 99,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.000.000,00 259.904.000,00 -2.096.000,00 99,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 26.700.000,00 -300.000,00 98,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 27.000.000,00 26.700.000,00 -300.000,00 98,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 15.000.000,00 14.810.000,00 -190.000,00 98,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 12.000.000,00 11.890.000,00 -110.000,00 99,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 235.000.000,00 233.204.000,00 -1.796.000,00 99,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 235.000.000,00 233.204.000,00 -1.796.000,00 99,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 35.000.000,00 34.265.000,00 -735.000,00 97,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0009 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 200.000.000,00 198.939.000,00 -1.061.000,00 99,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 199.289.590,00 197.365.000,00 -1.924.590,00 99,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 82.789.590,00 82.272.000,00 -517.590,00 99,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.789.590,00 82.272.000,00 -517.590,00 99,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 10.865.000,00 -135.000,00 98,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 11.000.000,00 10.865.000,00 -135.000,00 98,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior 6.000.000,00 5.930.000,00 -70.000,00 98,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 5.000.000,00 4.935.000,00 -65.000,00 98,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 71.789.590,00 71.407.000,00 -382.590,00 99,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.789.590,00 21.750.000,00 -39.590,00 99,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0131 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat 21.789.590,00 21.750.000,00 -39.590,00 99,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.657.000,00 -343.000,00 99,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.657.000,00 -343.000,00 99,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2 BELANJA MODAL 116.500.000,00 115.093.000,00 -1.407.000,00 98,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 116.500.000,00 115.093.000,00 -1.407.000,00 98,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 116.500.000,00 115.093.000,00 -1.407.000,00 98,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 116.500.000,00 115.093.000,00 -1.407.000,00 98,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 116.500.000,00 115.093.000,00 -1.407.000,00 98,79 JUMLAH BELANJA 12.557.100.640,00 11.956.308.090,00 -600.792.550,00 95,22 SURPLUS DEFISIT -12.557.100.640,00 -11.956.308.090,00 600.792.550,00 95,22 INSPEKTORAT DAERAH 401 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.040.296.309,00 12.205.442.611,00 -834.853.698,00 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 22.483.400,00 20.504.200,00 -1.979.200,00 91,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 22.483.400,00 20.504.200,00 -1.979.200,00 91,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 22.483.400,00 20.504.200,00 -1.979.200,00 91,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.483.400,00 20.504.200,00 -1.979.200,00 91,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.483.400,00 20.504.200,00 -1.979.200,00 91,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.033.400,00 11.504.200,00 -1.529.200,00 88,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.033.400,00 11.504.200,00 -1.529.200,00 88,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 854.200,00 700.000,00 -154.200,00 81,95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 314.500,00 314.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.414.700,00 2.414.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.350.000,00 7.975.000,00 -1.375.000,00 85,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 9.000.000,00 -450.000,00 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.450.000,00 9.000.000,00 -450.000,00 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.450.000,00 9.000.000,00 -450.000,00 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.876.112.750,00 2.863.557.950,00 -12.554.800,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.600,00 262.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.532.400,00 1.532.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.575.000,00 3.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 2.835.462.750,00 2.823.115.450,00 -12.347.300,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 63.462.750,00 63.462.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 63.462.750,00 63.462.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.462.750,00 63.462.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.912.750,00 24.912.750,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN BATANG KECAMATAN BATANG 402 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.912.750,00 24.912.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.987.450,00 5.987.450,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 795.300,00 795.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.680.000,00 16.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 1.260.000.000,00 1.252.671.200,00 -7.328.800,00 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.578.800,00 23.004.800,00 -5.574.000,00 80,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.080.000,00 2.525.000,00 -5.555.000,00 31,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.080.000,00 2.525.000,00 -5.555.000,00 31,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.080.000,00 2.525.000,00 -5.555.000,00 31,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.080.000,00 2.525.000,00 -5.555.000,00 31,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.498.800,00 20.479.800,00 -19.000,00 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.498.800,00 20.479.800,00 -19.000,00 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.498.800,00 20.479.800,00 -19.000,00 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.391.800,00 2.372.800,00 -19.000,00 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.877.000,00 2.877.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.735.000,00 9.735.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.231.421.200,00 1.229.666.400,00 -1.754.800,00 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.231.421.200,00 1.229.666.400,00 -1.754.800,00 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 819.658.200,00 818.655.650,00 -1.002.550,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 819.658.200,00 818.655.650,00 -1.002.550,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 819.658.200,00 818.655.650,00 -1.002.550,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 411.763.000,00 411.010.750,00 -752.250,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 411.763.000,00 411.010.750,00 -752.250,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 411.763.000,00 411.010.750,00 -752.250,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 1.512.000.000,00 1.506.981.500,00 -5.018.500,00 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.512.000.000,00 1.506.981.500,00 -5.018.500,00 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.512.000.000,00 1.506.981.500,00 -5.018.500,00 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 425.150.000,00 420.356.500,00 -4.793.500,00 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 425.150.000,00 420.356.500,00 -4.793.500,00 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.493.000,00 4.493.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.300.100,00 20.297.100,00 -3.000,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.045.000,00 1.975.000,00 -70.000,00 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.840.000,00 13.813.500,00 -26.500,00 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN BATANG 403 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 344.800,00 344.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 47.929.600,00 47.829.600,00 -100.000,00 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.937.500,00 3.937.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 74.230.000,00 73.366.000,00 -864.000,00 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 103.180.000,00 102.850.000,00 -330.000,00 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 97.050.000,00 93.650.000,00 -3.400.000,00 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 999.300.000,00 999.075.000,00 -225.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 999.300.000,00 999.075.000,00 -225.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.850.000,00 26.625.000,00 -225.000,00 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 972.000.000,00 972.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.550.000,00 87.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.550.000,00 87.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 87.550.000,00 87.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 35.000.000,00 34.792.500,00 -207.500,00 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 35.000.000,00 34.792.500,00 -207.500,00 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.792.500,00 -207.500,00 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.792.500,00 -207.500,00 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.050.000,00 4.842.500,00 -207.500,00 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.050.000,00 4.842.500,00 -207.500,00 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 717.750,00 626.250,00 -91.500,00 87,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 227.250,00 227.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 915.000,00 915.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.190.000,00 3.074.000,00 -116.000,00 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.2 BELANJA MODAL 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0007 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.423.000,00 10.220.900,00 -202.100,00 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.423.000,00 10.220.900,00 -202.100,00 98,06 KECAMATAN BATANG 404 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 10.423.000,00 10.220.900,00 -202.100,00 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.423.000,00 10.220.900,00 -202.100,00 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.423.000,00 10.220.900,00 -202.100,00 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.173.000,00 3.970.900,00 -202.100,00 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.173.000,00 3.970.900,00 -202.100,00 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 430.500,00 322.400,00 -108.100,00 74,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.057.500,00 1.057.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.585.000,00 2.491.000,00 -94.000,00 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4.070.000,00 0,00 -4.070.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 4.070.000,00 0,00 -4.070.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 4.070.000,00 0,00 -4.070.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 4.070.000,00 0,00 -4.070.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.070.000,00 0,00 -4.070.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.070.000,00 0,00 -4.070.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.070.000,00 0,00 -4.070.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.070.000,00 0,00 -4.070.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 16.520.000,00 11.154.000,00 -5.366.000,00 67,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 16.520.000,00 11.154.000,00 -5.366.000,00 67,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 11.520.000,00 11.154.000,00 -366.000,00 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.520.000,00 11.154.000,00 -366.000,00 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.520.000,00 11.154.000,00 -366.000,00 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.470.000,00 4.104.000,00 -366.000,00 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.470.000,00 4.104.000,00 -366.000,00 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 388.000,00 386.000,00 -2.000,00 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.122.000,00 1.122.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.860.000,00 2.496.000,00 -364.000,00 87,27 KECAMATAN BATANG 405 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.110.687.159,00 9.300.005.561,00 -810.681.598,00 91,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.603.500,00 7.449.600,00 -153.900,00 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 7.603.500,00 7.449.600,00 -153.900,00 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.603.500,00 7.449.600,00 -153.900,00 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.603.500,00 7.449.600,00 -153.900,00 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.903.500,00 4.749.600,00 -153.900,00 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.903.500,00 4.749.600,00 -153.900,00 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 454.000,00 -6.000,00 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 314.500,00 314.000,00 (500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.107.600,00 1.107.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 381.400,00 330.000,00 -51.400,00 86,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.544.000,00 -96.000,00 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.717.877.349,00 7.969.759.042,00 -748.118.307,00 91,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.000.340.549,00 7.254.907.880,00 -745.432.669,00 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.340.549,00 7.254.907.880,00 -745.432.669,00 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.000.340.549,00 7.254.907.880,00 -745.432.669,00 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.271.371.483,00 4.785.792.752,00 -485.578.731,00 90,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.865.472.964,00 3.517.436.221,00 -348.036.743,00 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.865.472.964,00 3.517.436.221,00 -348.036.743,00 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 421.699.607,00 372.471.672,00 -49.227.935,00 88,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 421.699.607,00 372.471.672,00 -49.227.935,00 88,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 361.500.000,00 335.920.000,00 -25.580.000,00 92,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 361.500.000,00 335.920.000,00 -25.580.000,00 92,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 61.645.238,00 57.365.000,00 -4.280.238,00 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 61.645.238,00 57.365.000,00 -4.280.238,00 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 234.943.697,00 212.552.700,00 -22.390.997,00 90,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 234.943.697,00 212.552.700,00 -22.390.997,00 90,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 24.791.567,00 23.544.893,00 -1.246.674,00 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 24.791.567,00 23.544.893,00 -1.246.674,00 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 46.967,00 43.891,00 -3.076,00 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.967,00 43.891,00 -3.076,00 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 269.078.614,00 237.715.828,00 -31.362.786,00 88,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 269.078.614,00 237.715.828,00 -31.362.786,00 88,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.048.147,00 7.185.593,00 -862.554,00 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.048.147,00 7.185.593,00 -862.554,00 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 24.144.682,00 21.556.954,00 -2.587.728,00 89,28 KECAMATAN BATANG 406 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 24.144.682,00 21.556.954,00 -2.587.728,00 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.728.969.066,00 2.469.115.128,00 -259.853.938,00 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 722.599.451,00 654.441.627,00 -68.157.824,00 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 722.599.451,00 654.441.627,00 -68.157.824,00 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.006.369.615,00 1.814.673.501,00 -191.696.114,00 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.006.369.615,00 1.814.673.501,00 -191.696.114,00 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 717.536.800,00 714.851.162,00 -2.685.638,00 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 717.536.800,00 714.851.162,00 -2.685.638,00 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 38.825.000,00 37.720.000,00 -1.105.000,00 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 38.825.000,00 37.720.000,00 -1.105.000,00 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.825.000,00 16.720.000,00 -1.105.000,00 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.825.000,00 16.720.000,00 -1.105.000,00 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 678.711.800,00 677.131.162,00 -1.580.638,00 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 678.711.800,00 677.131.162,00 -1.580.638,00 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 614.163.500,00 614.163.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 381.948.000,00 381.948.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 232.215.500,00 232.215.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 64.548.300,00 62.967.662,00 -1.580.638,00 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 30.706.900,00 30.650.536,00 -56.364,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.934.500,00 1.829.296,00 -105.204,00 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 31.906.900,00 30.487.830,00 -1.419.070,00 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 25.200.000,00 24.636.000,00 -564.000,00 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 25.200.000,00 24.636.000,00 -564.000,00 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 24.636.000,00 -564.000,00 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 24.636.000,00 -564.000,00 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.300.000,00 8.260.000,00 -40.000,00 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.300.000,00 8.260.000,00 -40.000,00 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.500,00 244.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.047.500,00 1.007.500,00 -40.000,00 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.995.000,00 5.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 3.925.000,00 -225.000,00 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 12.301.000,00 -299.000,00 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 12.301.000,00 -299.000,00 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600.000,00 2.301.000,00 -299.000,00 88,50 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 313.301.250,00 304.128.350,00 -9.172.900,00 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 30.458.300,00 30.312.700,00 -145.600,00 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.458.300,00 30.312.700,00 -145.600,00 99,52 KECAMATAN BATANG 407 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.458.300,00 30.312.700,00 -145.600,00 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.458.300,00 30.312.700,00 -145.600,00 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.458.300,00 30.312.700,00 -145.600,00 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 30.458.300,00 30.312.700,00 -145.600,00 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 76.267.550,00 76.015.250,00 -252.300,00 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.267.550,00 76.015.250,00 -252.300,00 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.267.550,00 76.015.250,00 -252.300,00 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 76.267.550,00 76.015.250,00 -252.300,00 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.267.550,00 76.015.250,00 -252.300,00 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.385.500,00 24.364.450,00 -21.050,00 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 41.229.750,00 41.041.700,00 -188.050,00 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.652.300,00 10.609.100,00 -43.200,00 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 107.510.000,00 107.025.000,00 -485.000,00 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 107.510.000,00 107.025.000,00 -485.000,00 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.510.000,00 107.025.000,00 -485.000,00 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 107.510.000,00 107.025.000,00 -485.000,00 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.510.000,00 107.025.000,00 -485.000,00 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 107.510.000,00 107.025.000,00 -485.000,00 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 72.085.400,00 69.200.400,00 -2.885.000,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 72.085.400,00 69.200.400,00 -2.885.000,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.085.400,00 69.200.400,00 -2.885.000,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 72.085.400,00 69.200.400,00 -2.885.000,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.085.400,00 69.200.400,00 -2.885.000,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 72.085.400,00 69.200.400,00 -2.885.000,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 13.980.000,00 13.290.000,00 -690.000,00 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.980.000,00 13.290.000,00 -690.000,00 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.980.000,00 13.290.000,00 -690.000,00 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.980.000,00 13.290.000,00 -690.000,00 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.980.000,00 13.290.000,00 -690.000,00 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 13.980.000,00 13.290.000,00 -690.000,00 95,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 13.000.000,00 8.285.000,00 -4.715.000,00 63,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 8.285.000,00 -4.715.000,00 63,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 8.285.000,00 -4.715.000,00 63,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.000.000,00 8.285.000,00 -4.715.000,00 63,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.000.000,00 8.285.000,00 -4.715.000,00 63,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.000.000,00 8.285.000,00 -4.715.000,00 63,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 158.664.800,00 147.770.000,00 -10.894.800,00 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 158.664.800,00 147.770.000,00 -10.894.800,00 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 158.664.800,00 147.770.000,00 -10.894.800,00 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 158.664.800,00 147.770.000,00 -10.894.800,00 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 53.864.800,00 45.250.000,00 -8.614.800,00 84,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.870.400,00 8.000.000,00 -870.400,00 90,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.870.400,00 8.000.000,00 -870.400,00 90,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 44.994.400,00 37.250.000,00 -7.744.400,00 82,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 27.900.000,00 20.250.000,00 -7.650.000,00 72,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.094.400,00 17.000.000,00 -94.400,00 99,45 KECAMATAN BATANG 408 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 104.800.000,00 102.520.000,00 -2.280.000,00 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 83.800.000,00 81.520.000,00 -2.280.000,00 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 83.800.000,00 81.520.000,00 -2.280.000,00 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 574.848.010,00 561.863.980,00 -12.984.030,00 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.287.500,00 8.287.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.287.500,00 8.287.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.287.500,00 8.287.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.287.500,00 8.287.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.287.500,00 8.287.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.287.500,00 8.287.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 141.540.350,00 132.569.362,00 -8.970.988,00 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 141.540.350,00 132.569.362,00 -8.970.988,00 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.540.350,00 132.569.362,00 -8.970.988,00 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 141.540.350,00 132.569.362,00 -8.970.988,00 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 141.540.350,00 132.569.362,00 -8.970.988,00 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 53.759.500,00 47.694.761,00 -6.064.739,00 88,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 23.960.000,00 21.907.308,00 -2.052.692,00 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 63.820.850,00 62.967.293,00 -853.557,00 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 425.020.160,00 421.007.118,00 -4.013.042,00 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 425.020.160,00 421.007.118,00 -4.013.042,00 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.020.160,00 421.007.118,00 -4.013.042,00 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 32.560.550,00 32.510.850,00 -49.700,00 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.560.550,00 32.510.850,00 -49.700,00 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 32.560.550,00 32.510.850,00 -49.700,00 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 392.459.610,00 388.496.268,00 -3.963.342,00 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 353.946.000,00 353.946.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 353.946.000,00 353.946.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 38.513.610,00 34.550.268,00 -3.963.342,00 89,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 19.321.810,00 15.706.020,00 -3.615.790,00 81,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.067.500,00 985.824,00 -81.676,00 92,35 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 18.124.300,00 17.858.424,00 -265.876,00 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 313.192.250,00 284.398.589,00 -28.793.661,00 90,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 144.273.350,00 116.595.689,00 -27.677.661,00 80,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 144.273.350,00 116.595.689,00 -27.677.661,00 80,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.273.350,00 116.595.689,00 -27.677.661,00 80,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 103.003.350,00 78.356.189,00 -24.647.161,00 76,07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.003.350,00 78.356.189,00 -24.647.161,00 76,07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 77.773.550,00 55.113.189,00 -22.660.361,00 70,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 25.229.800,00 23.243.000,00 -1.986.800,00 92,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.800.000,00 5.938.500,00 -2.861.500,00 67,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00 5.938.500,00 -2.861.500,00 67,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.800.000,00 5.938.500,00 -2.861.500,00 67,48 KECAMATAN BATANG 409 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.470.000,00 32.301.000,00 -169.000,00 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.470.000,00 32.301.000,00 -169.000,00 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.500.000,00 3.480.000,00 -20.000,00 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 28.970.000,00 28.821.000,00 -149.000,00 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 132.511.100,00 132.021.700,00 -489.400,00 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 132.511.100,00 132.021.700,00 -489.400,00 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.511.100,00 132.021.700,00 -489.400,00 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 132.511.100,00 132.021.700,00 -489.400,00 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 132.511.100,00 132.021.700,00 -489.400,00 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 132.511.100,00 132.021.700,00 -489.400,00 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 36.407.800,00 35.781.200,00 -626.600,00 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 36.407.800,00 35.781.200,00 -626.600,00 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.407.800,00 35.781.200,00 -626.600,00 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36.407.800,00 35.781.200,00 -626.600,00 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 36.407.800,00 35.781.200,00 -626.600,00 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 36.407.800,00 35.781.200,00 -626.600,00 98,28 JUMLAH BELANJA 13.040.296.309,00 12.205.442.611,00 -834.853.698,00 93,60 SURPLUS DEFISIT -13.040.296.309,00 -12.205.442.611,00 834.853.698,00 93,60 KECAMATAN BATANG 410 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 1.866.481.168,00 1.759.234.248,00 -107.246.920,00 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.485.000,00 19.485.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.485.000,00 8.485.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.485.000,00 8.485.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.234.000,00 1.234.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 174.000,00 174.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 177.000,00 177.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.000.000,00 24.775.000,00 -225.000,00 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 20.000.000,00 19.775.000,00 -225.000,00 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 20.000.000,00 19.775.000,00 -225.000,00 98,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan Organisasi : KECAMATAN TULIS PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KECAMATAN TULIS 411 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.775.000,00 -225.000,00 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.485.000,00 18.260.000,00 -225.000,00 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.035.000,00 7.035.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.035.000,00 7.035.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.450.000,00 1.225.000,00 -225.000,00 84,48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.450.000,00 1.225.000,00 -225.000,00 84,48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.450.000,00 1.225.000,00 -225.000,00 84,48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 9.422.000,00 -578.000,00 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 9.422.000,00 -578.000,00 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 10.000.000,00 9.422.000,00 -578.000,00 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.422.000,00 -578.000,00 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.485.000,00 7.907.000,00 -578.000,00 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.685.000,00 2.527.000,00 -158.000,00 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.685.000,00 2.527.000,00 -158.000,00 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 280.000,00 200.000,00 -80.000,00 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.145.000,00 2.067.000,00 -78.000,00 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.900.000,00 1.675.000,00 -225.000,00 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 1.675.000,00 -225.000,00 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.675.000,00 -225.000,00 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 3.705.000,00 -195.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 3.705.000,00 -195.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.900.000,00 3.705.000,00 -195.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.400.000,00 9.346.000,00 -1.054.000,00 89,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 10.400.000,00 9.346.000,00 -1.054.000,00 89,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 10.400.000,00 9.346.000,00 -1.054.000,00 89,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.400.000,00 9.346.000,00 -1.054.000,00 89,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN TULIS 412 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.885.000,00 7.831.000,00 -1.054.000,00 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.235.000,00 2.841.000,00 -394.000,00 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.235.000,00 2.841.000,00 -394.000,00 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 280.000,00 200.000,00 -80.000,00 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 1.996.000,00 -314.000,00 86,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.450.000,00 1.000.000,00 -450.000,00 68,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.450.000,00 1.000.000,00 -450.000,00 68,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.450.000,00 1.000.000,00 -450.000,00 68,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 3.990.000,00 -210.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 3.990.000,00 -210.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.200.000,00 3.990.000,00 -210.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.000.000,00 14.297.500,00 -702.500,00 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.000.000,00 14.297.500,00 -702.500,00 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 15.000.000,00 14.297.500,00 -702.500,00 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.297.500,00 -702.500,00 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.297.500,00 -702.500,00 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.697.500,00 -302.500,00 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.697.500,00 -302.500,00 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.683.000,00 1.683.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.500,00 244.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 342.500,00 200.000,00 -142.500,00 58,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.240.000,00 -160.000,00 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 7.600.000,00 -400.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 7.600.000,00 -400.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.000.000,00 7.600.000,00 -400.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.785.081.168,00 1.680.393.748,00 -104.687.420,00 94,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.480.771.168,00 1.401.079.248,00 -79.691.920,00 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.467.331.168,00 1.388.039.248,00 -79.291.920,00 94,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.467.331.168,00 1.388.039.248,00 -79.291.920,00 94,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.467.331.168,00 1.388.039.248,00 -79.291.920,00 94,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 960.126.394,00 915.874.267,00 -44.252.127,00 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 701.712.065,00 667.702.076,00 -34.009.989,00 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 701.712.065,00 667.702.076,00 -34.009.989,00 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 73.839.861,00 72.976.456,00 -863.405,00 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 73.839.861,00 72.976.456,00 -863.405,00 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 71.540.000,00 -3.780.000,00 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 71.540.000,00 -3.780.000,00 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.281.100,00 9.865.000,00 -416.100,00 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.281.100,00 9.865.000,00 -416.100,00 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 34.716.700,00 34.327.080,00 -389.620,00 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 34.716.700,00 34.327.080,00 -389.620,00 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.195.938,00 9.609.799,00 -586.139,00 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.195.938,00 9.609.799,00 -586.139,00 94,25 KECAMATAN TULIS 413 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.330,00 10.010,00 -1.320,00 88,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.330,00 10.010,00 -1.320,00 88,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 48.271.868,00 44.401.165,00 -3.870.703,00 91,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 48.271.868,00 44.401.165,00 -3.870.703,00 91,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.444.388,00 1.360.675,00 -83.713,00 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.444.388,00 1.360.675,00 -83.713,00 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.333.144,00 4.082.006,00 -251.138,00 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.333.144,00 4.082.006,00 -251.138,00 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 507.204.774,00 472.164.981,00 -35.039.793,00 93,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 124.024.623,00 116.848.034,00 -7.176.589,00 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 124.024.623,00 116.848.034,00 -7.176.589,00 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 383.180.151,00 355.316.947,00 -27.863.204,00 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 383.180.151,00 355.316.947,00 -27.863.204,00 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 13.440.000,00 13.040.000,00 -400.000,00 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.440.000,00 13.040.000,00 -400.000,00 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 13.440.000,00 13.040.000,00 -400.000,00 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.440.000,00 13.040.000,00 -400.000,00 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 13.440.000,00 13.040.000,00 -400.000,00 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.440.000,00 13.040.000,00 -400.000,00 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.03.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 55.400.000,00 54.072.000,00 -1.328.000,00 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0001 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI 5.000.000,00 4.667.000,00 -333.000,00 93,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.667.000,00 -333.000,00 93,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.667.000,00 -333.000,00 93,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.667.000,00 -133.000,00 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.667.000,00 -133.000,00 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.067.000,00 -133.000,00 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.200.000,00 2.000.000,00 -200.000,00 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.200.000,00 2.000.000,00 -200.000,00 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.200.000,00 2.000.000,00 -200.000,00 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 50.400.000,00 49.405.000,00 -995.000,00 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 50.400.000,00 49.405.000,00 -995.000,00 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 49.405.000,00 -995.000,00 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 384.500,00 384.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.915.500,00 1.915.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 8.150.000,00 -450.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.150.000,00 -450.000,00 94,77 KECAMATAN TULIS 414 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.150.000,00 -450.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 24.455.000,00 -545.000,00 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.000.000,00 24.455.000,00 -545.000,00 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 1.455.000,00 -545.000,00 72,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100.140.000,00 80.858.200,00 -19.281.800,00 80,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.230.000,00 1.610.500,00 -619.500,00 72,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.230.000,00 1.610.500,00 -619.500,00 72,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.230.000,00 1.610.500,00 -619.500,00 72,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.230.000,00 1.610.500,00 -619.500,00 72,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.230.000,00 1.610.500,00 -619.500,00 72,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.230.000,00 1.610.500,00 -619.500,00 72,22 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 51.950.000,00 48.793.500,00 -3.156.500,00 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.872.600,00 16.093.500,00 -1.779.100,00 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.872.600,00 16.093.500,00 -1.779.100,00 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.872.600,00 16.093.500,00 -1.779.100,00 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.872.600,00 16.093.500,00 -1.779.100,00 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.044.000,00 5.368.700,00 -675.300,00 88,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.602.000,00 6.602.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.203.000,00 1.202.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.303.600,00 200.000,00 -1.103.600,00 15,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 34.077.400,00 32.700.000,00 -1.377.400,00 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.077.400,00 32.700.000,00 -1.377.400,00 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.870.400,00 7.700.000,00 -1.170.400,00 86,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.870.400,00 7.700.000,00 -1.170.400,00 86,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.870.400,00 7.700.000,00 -1.170.400,00 86,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.207.000,00 25.000.000,00 -207.000,00 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.207.000,00 18.000.000,00 -207.000,00 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.207.000,00 18.000.000,00 -207.000,00 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 20.000.000,00 8.246.500,00 -11.753.500,00 41,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 8.246.500,00 -11.753.500,00 41,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 8.246.500,00 -11.753.500,00 41,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 8.246.500,00 -11.753.500,00 41,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 8.246.500,00 -11.753.500,00 41,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 900.000,00 750.000,00 -150.000,00 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.814.000,00 3.500.500,00 -2.313.500,00 60,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 3.710.000,00 -9.290.000,00 28,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.000.000,00 2.509.700,00 -2.490.300,00 50,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.509.700,00 -2.490.300,00 50,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.509.700,00 -2.490.300,00 50,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 2.509.700,00 -2.490.300,00 50,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 2.509.700,00 -2.490.300,00 50,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.213.000,00 2.509.700,00 -1.703.300,00 59,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 787.000,00 0,00 -787.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN TULIS 415 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 20.000.000,00 18.738.000,00 -1.262.000,00 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.738.000,00 -1.262.000,00 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.738.000,00 -1.262.000,00 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 18.738.000,00 -1.262.000,00 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.000.000,00 18.738.000,00 -1.262.000,00 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.754.000,00 14.500.000,00 -1.254.000,00 92,04 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000,00 1.992.000,00 -8.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.246.000,00 2.246.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 66.487.000,00 65.787.300,00 -699.700,00 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.750.000,00 1.730.000,00 -20.000,00 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.750.000,00 1.730.000,00 -20.000,00 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.730.000,00 -20.000,00 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.750.000,00 1.730.000,00 -20.000,00 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.750.000,00 1.730.000,00 -20.000,00 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.750.000,00 1.730.000,00 -20.000,00 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.837.000,00 21.457.300,00 -379.700,00 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.837.000,00 21.457.300,00 -379.700,00 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.837.000,00 21.457.300,00 -379.700,00 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.837.000,00 21.457.300,00 -379.700,00 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.837.000,00 21.457.300,00 -379.700,00 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 720.000,00 523.300,00 -196.700,00 72,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 720.000,00 537.000,00 -183.000,00 74,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.397.000,00 20.397.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 42.900.000,00 42.600.000,00 -300.000,00 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 42.900.000,00 42.600.000,00 -300.000,00 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.900.000,00 42.600.000,00 -300.000,00 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.900.000,00 42.600.000,00 -300.000,00 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 125.000,00 0,00 -125.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 175.000,00 0,00 -175.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.14.0002 Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 77.483.000,00 73.797.000,00 -3.686.000,00 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 58.983.000,00 57.407.800,00 -1.575.200,00 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 58.983.000,00 57.407.800,00 -1.575.200,00 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.983.000,00 57.407.800,00 -1.575.200,00 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 47.983.000,00 47.662.800,00 -320.200,00 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.983.000,00 47.662.800,00 -320.200,00 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.983.000,00 41.708.500,00 -274.500,00 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.000.000,00 5.954.300,00 -45.700,00 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 1.758.000,00 -1.242.000,00 58,60 KECAMATAN TULIS 416 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 1.758.000,00 -1.242.000,00 58,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 1.758.000,00 -1.242.000,00 58,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 7.987.000,00 -13.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.987.000,00 -13.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.000.000,00 3.992.000,00 -8.000,00 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.000.000,00 3.995.000,00 -5.000,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 12.750.000,00 12.742.000,00 -8.000,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 12.750.000,00 12.742.000,00 -8.000,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 12.742.000,00 -8.000,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.750.000,00 12.742.000,00 -8.000,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12.750.000,00 12.742.000,00 -8.000,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 12.750.000,00 12.742.000,00 -8.000,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 5.750.000,00 3.647.200,00 -2.102.800,00 63,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.750.000,00 3.647.200,00 -2.102.800,00 63,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 3.647.200,00 -2.102.800,00 63,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.750.000,00 3.647.200,00 -2.102.800,00 63,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.750.000,00 3.647.200,00 -2.102.800,00 63,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 1.459.000,00 -1.541.000,00 48,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0131 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat 750.000,00 188.200,00 -561.800,00 25,09 JUMLAH BELANJA 1.866.481.168,00 1.759.234.248,00 -107.246.920,00 94,25 SURPLUS DEFISIT -1.866.481.168,00 -1.759.234.248,00 107.246.920,00 94,25 KECAMATAN TULIS 417 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 1.957.196.885,00 1.789.272.542,00 -167.924.343,00 91,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 24.820.000,00 24.820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 24.820.000,00 24.820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 24.820.000,00 24.820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.820.000,00 24.820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.810.000,00 23.810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.360.000,00 9.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.433.000,00 1.433.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 477.000,00 477.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.774.000,00 10.269.000,00 -505.000,00 95,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan Organisasi : KECAMATAN WARUNGASEM PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Lampiran I.1 Penjabaran Pertanggungjawaban 2024 KECAMATAN WARUNGASEM 418 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.774.000,00 10.269.000,00 -505.000,00 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 10.774.000,00 10.269.000,00 -505.000,00 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.774.000,00 10.269.000,00 -505.000,00 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.764.000,00 9.259.000,00 -505.000,00 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.164.000,00 4.064.000,00 -100.000,00 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.164.000,00 4.064.000,00 -100.000,00 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 359.000,00 359.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 250.000,00 240.000,00 -10.000,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.385.000,00 -90.000,00 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.775.000,00 -225.000,00 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.775.000,00 -225.000,00 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.675.000,00 -225.000,00 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.420.000,00 -180.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.420.000,00 -180.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.600.000,00 3.420.000,00 -180.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 2.705.000,00 2.665.000,00 -40.000,00 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 2.705.000,00 2.665.000,00 -40.000,00 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 2.705.000,00 2.665.000,00 -40.000,00 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 2.705.000,00 2.665.000,00 -40.000,00 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.160.000,00 -40.000,00 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 2.160.000,00 -40.000,00 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 2.160.000,00 -40.000,00 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.160.000,00 -40.000,00 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.955.000,00 14.562.000,00 -393.000,00 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.955.000,00 14.562.000,00 -393.000,00 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 11.955.000,00 11.562.000,00 -393.000,00 96,71 KECAMATAN WARUNGASEM 419 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.955.000,00 11.562.000,00 -393.000,00 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.945.000,00 10.552.000,00 -393.000,00 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.995.000,00 3.872.000,00 -123.000,00 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.995.000,00 3.872.000,00 -123.000,00 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 275.000,00 260.000,00 -15.000,00 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.970.000,00 2.862.000,00 -108.000,00 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.130.000,00 -270.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.130.000,00 -270.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.400.000,00 5.130.000,00 -270.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.898.442.885,00 1.731.456.542,00 -166.986.343,00 91,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.417.736.885,00 1.273.223.342,00 -144.513.543,00 89,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.399.496.885,00 1.254.983.342,00 -144.513.543,00 89,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.399.496.885,00 1.254.983.342,00 -144.513.543,00 89,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.399.496.885,00 1.254.983.342,00 -144.513.543,00 89,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 915.408.117,00 830.930.583,00 -84.477.534,00 90,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 685.495.389,00 629.646.342,00 -55.849.047,00 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 685.495.389,00 629.646.342,00 -55.849.047,00 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 59.154.823,00 49.116.880,00 -10.037.943,00 83,03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 59.154.823,00 49.116.880,00 -10.037.943,00 83,03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 66.680.000,00 60.200.000,00 -6.480.000,00 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 66.680.000,00 60.200.000,00 -6.480.000,00 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.989.750,00 12.925.000,00 -64.750,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.989.750,00 12.925.000,00 -64.750,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 30.842.954,00 26.143.620,00 -4.699.334,00 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 30.842.954,00 26.143.620,00 -4.699.334,00 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.444.298,00 7.098.577,00 -345.721,00 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.444.298,00 7.098.577,00 -345.721,00 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.067,00 9.610,00 (457,00) 95,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.067,00 9.610,00 (457,00) 95,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 47.073.945,00 40.609.818,00 -6.464.127,00 86,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 47.073.945,00 40.609.818,00 -6.464.127,00 86,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.429.224,00 1.295.182,00 -134.042,00 90,62 KECAMATAN WARUNGASEM 420 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.429.224,00 1.295.182,00 -134.042,00 90,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.287.667,00 3.885.554,00 -402.113,00 90,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.287.667,00 3.885.554,00 -402.113,00 90,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 484.088.768,00 424.052.759,00 -60.036.009,00 87,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 119.626.054,00 102.454.355,00 -17.171.699,00 85,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 119.626.054,00 102.454.355,00 -17.171.699,00 85,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 364.462.714,00 321.598.404,00 -42.864.310,00 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 364.462.714,00 321.598.404,00 -42.864.310,00 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.240.000,00 18.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 13.440.000,00 13.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.440.000,00 13.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 30.200.000,00 28.009.500,00 -2.190.500,00 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 30.200.000,00 28.009.500,00 -2.190.500,00 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 30.200.000,00 28.009.500,00 -2.190.500,00 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.200.000,00 28.009.500,00 -2.190.500,00 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.900.000,00 9.899.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.900.000,00 9.899.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.500,00 244.000,00 (500,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.087.500,00 1.087.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.205.000,00 7.205.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.550.000,00 -450.000,00 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.550.000,00 -450.000,00 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 5.250.000,00 -450.000,00 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.300.000,00 12.560.000,00 -1.740.000,00 87,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.300.000,00 12.560.000,00 -1.740.000,00 87,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.700.000,00 11.500.000,00 -200.000,00 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.600.000,00 1.060.000,00 -1.540.000,00 40,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 69.597.400,00 58.410.800,00 -11.186.600,00 83,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.874.500,00 10.358.800,00 -515.700,00 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.874.500,00 10.358.800,00 -515.700,00 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.874.500,00 10.358.800,00 -515.700,00 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.874.500,00 10.358.800,00 -515.700,00 95,26 KECAMATAN WARUNGASEM 421 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.874.500,00 10.358.800,00 -515.700,00 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.925.000,00 2.740.000,00 -185.000,00 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.135.000,00 7.130.000,00 -5.000,00 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 814.500,00 488.800,00 -325.700,00 60,01 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 20.525.000,00 12.722.000,00 -7.803.000,00 61,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.525.000,00 12.722.000,00 -7.803.000,00 61,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.525.000,00 12.722.000,00 -7.803.000,00 61,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.525.000,00 12.722.000,00 -7.803.000,00 61,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.525.000,00 12.722.000,00 -7.803.000,00 61,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.525.000,00 12.722.000,00 -7.803.000,00 61,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 22.937.900,00 20.619.000,00 -2.318.900,00 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.937.900,00 20.619.000,00 -2.318.900,00 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.937.900,00 20.619.000,00 -2.318.900,00 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 22.937.900,00 20.619.000,00 -2.318.900,00 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.937.900,00 20.619.000,00 -2.318.900,00 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.765.400,00 20.459.000,00 -2.306.400,00 89,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 172.500,00 160.000,00 -12.500,00 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 9.800.000,00 9.251.000,00 -549.000,00 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 9.800.000,00 9.251.000,00 -549.000,00 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 9.251.000,00 -549.000,00 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.800.000,00 9.251.000,00 -549.000,00 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.800.000,00 9.251.000,00 -549.000,00 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.530.000,00 -270.000,00 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.000.000,00 4.721.000,00 -279.000,00 94,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 55.300.000,00 55.250.000,00 -50.000,00 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 55.300.000,00 55.250.000,00 -50.000,00 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 55.300.000,00 55.250.000,00 -50.000,00 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.300.000,00 55.250.000,00 -50.000,00 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 37.800.000,00 37.750.000,00 -50.000,00 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 23.800.000,00 23.750.000,00 -50.000,00 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.800.000,00 23.750.000,00 -50.000,00 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.908.600,00 74.550.199,00 -358.401,00 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.100.000,00 1.900.000,00 -200.000,00 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 1.900.000,00 -200.000,00 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.900.000,00 -200.000,00 90,48 KECAMATAN WARUNGASEM 422 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 1.900.000,00 -200.000,00 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 1.900.000,00 -200.000,00 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.100.000,00 1.900.000,00 -200.000,00 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 9.540.000,00 9.381.599,00 -158.401,00 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.540.000,00 9.381.599,00 -158.401,00 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.540.000,00 9.381.599,00 -158.401,00 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.540.000,00 9.381.599,00 -158.401,00 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.540.000,00 9.381.599,00 -158.401,00 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 840.000,00 682.100,00 -157.900,00 81,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.700.000,00 8.699.499,00 (501,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 63.268.600,00 63.268.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 63.268.600,00 63.268.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.268.600,00 63.268.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.268.600,00 3.268.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.268.600,00 3.268.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.018.600,00 3.018.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 250.700.000,00 242.012.701,00 -8.687.299,00 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 40.200.000,00 35.450.701,00 -4.749.299,00 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.200.000,00 35.450.701,00 -4.749.299,00 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00 35.450.701,00 -4.749.299,00 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.750.000,00 30.235.379,00 -514.621,00 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.750.000,00 30.235.379,00 -514.621,00 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.250.000,00 26.243.200,00 -6.800,00 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.500.000,00 3.992.179,00 -507.821,00 88,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 1.759.000,00 -741.000,00 70,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.759.000,00 -741.000,00 70,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 1.759.000,00 -741.000,00 70,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.950.000,00 3.456.322,00 -3.493.678,00 49,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.950.000,00 3.456.322,00 -3.493.678,00 49,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.950.000,00 3.456.322,00 -3.493.678,00 49,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 200.000.000,00 198.137.000,00 -1.863.000,00 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 198.485.000,00 196.622.000,00 -1.863.000,00 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198.485.000,00 196.622.000,00 -1.863.000,00 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 198.485.000,00 196.622.000,00 -1.863.000,00 99,06 KECAMATAN WARUNGASEM 423 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 198.485.000,00 196.622.000,00 -1.863.000,00 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 198.485.000,00 196.622.000,00 -1.863.000,00 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.000.000,00 6.105.000,00 -895.000,00 87,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.105.000,00 -895.000,00 87,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.105.000,00 -895.000,00 87,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 6.105.000,00 -895.000,00 87,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.105.000,00 -895.000,00 87,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.000.000,00 6.105.000,00 -895.000,00 87,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 3.500.000,00 2.320.000,00 -1.180.000,00 66,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 2.320.000,00 -1.180.000,00 66,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.320.000,00 -1.180.000,00 66,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.500.000,00 2.320.000,00 -1.180.000,00 66,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 2.320.000,00 -1.180.000,00 66,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.500.000,00 2.320.000,00 -1.180.000,00 66,29 JUMLAH BELANJA 1.957.196.885,00 1.789.272.542,00 -167.924.343,00 91,42 SURPLUS DEFISIT -1.957.196.885,00 -1.789.272.542,00 167.924.343,00 91,42 KECAMATAN WARUNGASEM 424 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 2.062.951.825,00 1.910.931.617,00 -152.020.208,00 92,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.076.100,00 25.076.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 25.076.100,00 25.076.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 25.076.100,00 25.076.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.076.100,00 25.076.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.076.100,00 25.076.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.326.100,00 10.326.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.326.100,00 10.326.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.488.500,00 1.488.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 387.600,00 387.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.000.000,00 4.830.000,00 -170.000,00 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 5.000.000,00 4.830.000,00 -170.000,00 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 4.830.000,00 -170.000,00 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.830.000,00 -170.000,00 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.830.000,00 -170.000,00 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.830.000,00 -170.000,00 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.830.000,00 -170.000,00 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.207.000,00 1.037.000,00 -170.000,00 85,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 353.000,00 353.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.090.000,00 7.865.000,00 -225.000,00 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.090.000,00 7.865.000,00 -225.000,00 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 8.090.000,00 7.865.000,00 -225.000,00 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.090.000,00 7.865.000,00 -225.000,00 97,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN WONOTUNGGAL KECAMATAN WONOTUNGGAL 425 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.090.000,00 7.865.000,00 -225.000,00 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.690.000,00 2.690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.690.000,00 2.690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.585.000,00 2.585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 675.000,00 -225.000,00 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 675.000,00 -225.000,00 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 675.000,00 -225.000,00 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.125.000,00 7.900.000,00 -225.000,00 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 8.125.000,00 7.900.000,00 -225.000,00 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 8.125.000,00 7.900.000,00 -225.000,00 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.125.000,00 7.900.000,00 -225.000,00 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.125.000,00 7.900.000,00 -225.000,00 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.725.000,00 2.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.725.000,00 2.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.585.000,00 2.585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 675.000,00 -225.000,00 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 675.000,00 -225.000,00 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 675.000,00 -225.000,00 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.735.500,00 9.735.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.735.500,00 9.735.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 9.735.500,00 9.735.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.735.500,00 9.735.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.735.500,00 9.735.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.435.500,00 3.435.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.435.500,00 3.435.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220.500,00 220.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.695.000,00 2.695.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.006.925.225,00 1.855.525.017,00 -151.400.208,00 92,46 KECAMATAN WONOTUNGGAL 426 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.506.652.465,00 1.404.927.373,00 -101.725.092,00 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.490.572.465,00 1.388.847.373,00 -101.725.092,00 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.490.572.465,00 1.388.847.373,00 -101.725.092,00 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.490.572.465,00 1.388.847.373,00 -101.725.092,00 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 978.413.396,00 908.805.710,00 -69.607.686,00 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 707.796.212,00 651.593.284,00 -56.202.928,00 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 707.796.212,00 651.593.284,00 -56.202.928,00 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 80.217.206,00 77.569.002,00 -2.648.204,00 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 80.217.206,00 77.569.002,00 -2.648.204,00 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 71.540.000,00 -3.780.000,00 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 71.540.000,00 -3.780.000,00 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.733.350,00 11.745.000,00 -988.350,00 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.733.350,00 11.745.000,00 -988.350,00 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 42.066.605,00 39.903.420,00 -2.163.185,00 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.066.605,00 39.903.420,00 -2.163.185,00 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.264.585,00 6.880.469,00 -384.116,00 94,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.264.585,00 6.880.469,00 -384.116,00 94,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 9.086,00 8.881,00 (205,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.086,00 8.881,00 (205,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 47.174.779,00 44.273.623,00 -2.901.156,00 93,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 47.174.779,00 44.273.623,00 -2.901.156,00 93,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.457.894,00 1.323.011,00 -134.883,00 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.457.894,00 1.323.011,00 -134.883,00 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.373.679,00 3.969.020,00 -404.659,00 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.373.679,00 3.969.020,00 -404.659,00 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 512.159.069,00 480.041.663,00 -32.117.406,00 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 129.684.795,00 120.781.976,00 -8.902.819,00 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 129.684.795,00 120.781.976,00 -8.902.819,00 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 382.474.274,00 359.259.687,00 -23.214.587,00 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 382.474.274,00 359.259.687,00 -23.214.587,00 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 16.080.000,00 16.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.080.000,00 16.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 16.080.000,00 16.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.080.000,00 16.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 16.080.000,00 16.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.080.000,00 16.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 40.980.000,00 40.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 37.380.000,00 37.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.380.000,00 37.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.380.000,00 37.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.380.000,00 37.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN WONOTUNGGAL 427 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 30.170.000,00 28.354.500,00 -1.815.500,00 93,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 25.200.000,00 23.384.500,00 -1.815.500,00 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 23.384.500,00 -1.815.500,00 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 23.384.500,00 -1.815.500,00 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.300.000,00 8.299.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.300.000,00 8.299.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.500,00 244.000,00 (500,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 907.500,00 907.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.995.000,00 5.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 3.925.000,00 -225.000,00 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 11.010.000,00 -1.590.000,00 87,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 11.010.000,00 -1.590.000,00 87,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.600.000,00 1.010.000,00 -1.590.000,00 38,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.970.000,00 4.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.970.000,00 4.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.970.000,00 4.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.570.000,00 2.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.570.000,00 2.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 935.000,00 935.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 78.131.400,00 57.519.600,00 -20.611.800,00 73,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.561.400,00 4.238.800,00 -3.322.600,00 56,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.561.400,00 4.238.800,00 -3.322.600,00 56,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.561.400,00 4.238.800,00 -3.322.600,00 56,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.561.400,00 4.238.800,00 -3.322.600,00 56,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.561.400,00 4.238.800,00 -3.322.600,00 56,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.561.400,00 4.238.800,00 -3.322.600,00 56,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.085.000,00 22.719.200,00 -2.365.800,00 90,57 KECAMATAN WONOTUNGGAL 428 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.085.000,00 22.719.200,00 -2.365.800,00 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.085.000,00 22.719.200,00 -2.365.800,00 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.085.000,00 22.719.200,00 -2.365.800,00 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.085.000,00 22.719.200,00 -2.365.800,00 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.386.600,00 7.124.800,00 -1.261.800,00 84,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.930.400,00 8.930.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.768.000,00 6.664.000,00 -1.104.000,00 85,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 24.950.000,00 22.268.000,00 -2.682.000,00 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.950.000,00 22.268.000,00 -2.682.000,00 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.950.000,00 22.268.000,00 -2.682.000,00 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.950.000,00 22.268.000,00 -2.682.000,00 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.950.000,00 22.268.000,00 -2.682.000,00 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.250.000,00 15.255.000,00 -1.995.000,00 88,43 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.700.000,00 7.013.000,00 -687.000,00 91,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.905.000,00 3.473.600,00 -3.431.400,00 50,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.905.000,00 3.473.600,00 -3.431.400,00 50,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.905.000,00 3.473.600,00 -3.431.400,00 50,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.905.000,00 3.473.600,00 -3.431.400,00 50,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.905.000,00 3.473.600,00 -3.431.400,00 50,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.625.000,00 1.750.000,00 -875.000,00 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.280.000,00 1.723.600,00 -2.556.400,00 40,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 12.190.000,00 3.380.000,00 -8.810.000,00 27,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 12.190.000,00 3.380.000,00 -8.810.000,00 27,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.190.000,00 3.380.000,00 -8.810.000,00 27,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.190.000,00 3.380.000,00 -8.810.000,00 27,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.190.000,00 3.380.000,00 -8.810.000,00 27,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.590.000,00 340.000,00 -8.250.000,00 3,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.600.000,00 3.040.000,00 -560.000,00 84,44 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 227.050.000,00 222.812.000,00 -4.238.000,00 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 13.800.000,00 12.400.000,00 -1.400.000,00 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 13.800.000,00 12.400.000,00 -1.400.000,00 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.800.000,00 12.400.000,00 -1.400.000,00 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.800.000,00 12.400.000,00 -1.400.000,00 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.800.000,00 12.400.000,00 -1.400.000,00 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 13.800.000,00 12.400.000,00 -1.400.000,00 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 200.000.000,00 197.162.000,00 -2.838.000,00 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERASI 9.250.000,00 9.175.000,00 -75.000,00 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 9.175.000,00 -75.000,00 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 1.210.000,00 -40.000,00 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 1.210.000,00 -40.000,00 96,80 KECAMATAN WONOTUNGGAL 429 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.060.000,00 -40.000,00 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 7.965.000,00 -35.000,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 8.000.000,00 7.965.000,00 -35.000,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 8.000.000,00 7.965.000,00 -35.000,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2 BELANJA MODAL 190.750.000,00 187.987.000,00 -2.763.000,00 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 190.750.000,00 187.987.000,00 -2.763.000,00 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 190.750.000,00 187.987.000,00 -2.763.000,00 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 190.750.000,00 187.987.000,00 -2.763.000,00 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 190.750.000,00 187.987.000,00 -2.763.000,00 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 58.694.860,00 55.069.844,00 -3.625.016,00 93,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.500.000,00 1.010.000,00 -490.000,00 67,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.010.000,00 -490.000,00 67,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.010.000,00 -490.000,00 67,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.010.000,00 -490.000,00 67,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.010.000,00 -490.000,00 67,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.010.000,00 -490.000,00 67,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.244.160,00 17.109.144,00 -3.135.016,00 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.244.160,00 17.109.144,00 -3.135.016,00 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.244.160,00 17.109.144,00 -3.135.016,00 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.244.160,00 17.109.144,00 -3.135.016,00 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.244.160,00 17.109.144,00 -3.135.016,00 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.503.446,00 2.907.023,00 -596.423,00 82,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.600.000,00 3.212.953,00 -387.047,00 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.140.714,00 10.989.168,00 -2.151.546,00 83,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 36.950.700,00 36.950.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 36.950.700,00 36.950.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.950.700,00 36.950.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.370.700,00 4.370.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.370.700,00 4.370.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.370.700,00 4.370.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.580.000,00 32.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 65.246.500,00 45.861.700,00 -19.384.800,00 70,29 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 56.793.500,00 41.096.700,00 -15.696.800,00 72,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 56.793.500,00 41.096.700,00 -15.696.800,00 72,36 KECAMATAN WONOTUNGGAL 430 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.793.500,00 41.096.700,00 -15.696.800,00 72,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 54.093.500,00 38.866.700,00 -15.226.800,00 71,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.093.500,00 38.866.700,00 -15.226.800,00 71,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 49.093.500,00 35.952.950,00 -13.140.550,00 73,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 5.000.000,00 2.913.750,00 -2.086.250,00 58,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.230.000,00 -470.000,00 82,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.230.000,00 -470.000,00 82,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.700.000,00 2.230.000,00 -470.000,00 82,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 8.453.000,00 4.765.000,00 -3.688.000,00 56,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 8.453.000,00 4.765.000,00 -3.688.000,00 56,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.453.000,00 4.765.000,00 -3.688.000,00 56,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.453.000,00 4.765.000,00 -3.688.000,00 56,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.453.000,00 4.765.000,00 -3.688.000,00 56,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8.453.000,00 4.765.000,00 -3.688.000,00 56,37 JUMLAH BELANJA 2.062.951.825,00 1.910.931.617,00 -152.020.208,00 92,63 SURPLUS DEFISIT -2.062.951.825,00 -1.910.931.617,00 152.020.208,00 92,63 KECAMATAN WONOTUNGGAL 431 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 2.469.355.857,00 2.333.138.347,00 -136.217.510,00 94,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan Organisasi : KECAMATAN BANDAR PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KECAMATAN BANDAR 432 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.386.555.857,00 2.250.338.347,00 -136.217.510,00 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.881.786.457,00 1.762.757.261,00 -119.029.196,00 93,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.857.486.457,00 1.738.457.261,00 -119.029.196,00 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.857.486.457,00 1.738.457.261,00 -119.029.196,00 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.857.486.457,00 1.738.457.261,00 -119.029.196,00 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.266.066.721,00 1.191.628.664,00 -74.438.057,00 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 943.775.986,00 886.579.048,00 -57.196.938,00 93,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 943.775.986,00 886.579.048,00 -57.196.938,00 93,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 98.776.919,00 91.487.918,00 -7.289.001,00 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 98.776.919,00 91.487.918,00 -7.289.001,00 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 71.000.000,00 67.220.000,00 -3.780.000,00 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 71.000.000,00 67.220.000,00 -3.780.000,00 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.347.400,00 25.295.000,00 -1.052.400,00 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.347.400,00 25.295.000,00 -1.052.400,00 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 54.211.439,00 51.273.360,00 -2.938.079,00 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.211.439,00 51.273.360,00 -2.938.079,00 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.126.797,00 6.141.730,00 -985.067,00 86,18 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.126.797,00 6.141.730,00 -985.067,00 86,18 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 12.236,00 10.739,00 -1.497,00 87,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.236,00 10.739,00 -1.497,00 87,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 56.993.915,00 56.381.887,00 -612.028,00 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 56.993.915,00 56.381.887,00 -612.028,00 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.955.507,00 1.809.746,00 -145.761,00 92,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.955.507,00 1.809.746,00 -145.761,00 92,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.866.522,00 5.429.236,00 -437.286,00 92,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.866.522,00 5.429.236,00 -437.286,00 92,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 591.419.736,00 546.828.597,00 -44.591.139,00 92,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 156.441.690,00 143.723.562,00 -12.718.128,00 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 156.441.690,00 143.723.562,00 -12.718.128,00 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 434.978.046,00 403.105.035,00 -31.873.011,00 92,67 KECAMATAN BANDAR 433 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 434.978.046,00 403.105.035,00 -31.873.011,00 92,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 49.045.000,00 47.128.000,00 -1.917.000,00 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 9.785.000,00 9.785.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.785.000,00 9.785.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.785.000,00 9.785.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.785.000,00 9.785.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.785.000,00 9.785.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 9.785.000,00 9.785.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 25.200.000,00 23.385.000,00 -1.815.000,00 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 23.385.000,00 -1.815.000,00 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 23.385.000,00 -1.815.000,00 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.500,00 244.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 907.500,00 907.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.995.000,00 5.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 3.925.000,00 -225.000,00 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 11.010.000,00 -1.590.000,00 87,38 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 11.010.000,00 -1.590.000,00 87,38 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600.000,00 1.010.000,00 -1.590.000,00 38,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 14.060.000,00 13.958.000,00 -102.000,00 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14.060.000,00 13.958.000,00 -102.000,00 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.060.000,00 13.958.000,00 -102.000,00 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 4.560.000,00 4.458.000,00 -102.000,00 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.560.000,00 4.458.000,00 -102.000,00 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.560.000,00 4.458.000,00 -102.000,00 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN BANDAR 434 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 177.239.400,00 170.080.293,00 -7.159.107,00 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.499.000,00 7.499.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.499.000,00 7.499.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.499.000,00 7.499.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.499.000,00 7.499.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.499.000,00 7.499.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.499.000,00 7.499.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 126.963.400,00 123.578.415,00 -3.384.985,00 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.134.400,00 20.378.415,00 -755.985,00 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.134.400,00 20.378.415,00 -755.985,00 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.134.400,00 20.378.415,00 -755.985,00 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.134.400,00 20.378.415,00 -755.985,00 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.834.400,00 9.098.415,00 -735.985,00 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.200.000,00 2.180.000,00 -20.000,00 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 105.829.000,00 103.200.000,00 -2.629.000,00 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.829.000,00 103.200.000,00 -2.629.000,00 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 90.000.000,00 88.150.000,00 -1.850.000,00 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 30.000.000,00 29.600.000,00 -400.000,00 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.600.000,00 -400.000,00 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 60.000.000,00 58.550.000,00 -1.450.000,00 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 60.000.000,00 58.550.000,00 -1.450.000,00 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.829.000,00 15.050.000,00 -779.000,00 95,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.829.000,00 15.050.000,00 -779.000,00 95,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.829.000,00 15.050.000,00 -779.000,00 95,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 15.600.000,00 14.360.000,00 -1.240.000,00 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 14.360.000,00 -1.240.000,00 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 14.360.000,00 -1.240.000,00 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.600.000,00 14.360.000,00 -1.240.000,00 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.600.000,00 14.360.000,00 -1.240.000,00 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.600.000,00 14.360.000,00 -1.240.000,00 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.277.000,00 5.277.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.277.000,00 5.277.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.277.000,00 5.277.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.277.000,00 5.277.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.277.000,00 5.277.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.157.000,00 4.157.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.500.000,00 2.400.000,00 -100.000,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.400.000,00 -100.000,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.400.000,00 -100.000,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.400.000,00 -100.000,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.400.000,00 -100.000,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.500.000,00 2.400.000,00 -100.000,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 19.400.000,00 16.965.878,00 -2.434.122,00 87,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 19.400.000,00 16.965.878,00 -2.434.122,00 87,45 KECAMATAN BANDAR 435 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 16.965.878,00 -2.434.122,00 87,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.400.000,00 16.965.878,00 -2.434.122,00 87,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.400.000,00 16.965.878,00 -2.434.122,00 87,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.400.000,00 9.350.000,00 -50.000,00 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.000.000,00 7.615.878,00 -2.384.122,00 76,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 39.400.000,00 37.688.943,00 -1.711.057,00 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 1.990.000,00 -10.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.990.000,00 -10.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.990.000,00 -10.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.990.000,00 -10.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.990.000,00 -10.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 1.990.000,00 -10.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 13.500.000,00 11.807.143,00 -1.692.857,00 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 11.807.143,00 -1.692.857,00 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 11.807.143,00 -1.692.857,00 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 11.807.143,00 -1.692.857,00 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 11.807.143,00 -1.692.857,00 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.500.000,00 921.730,00 -578.270,00 61,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.500.000,00 7.038.398,00 -461.602,00 93,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.500.000,00 3.847.015,00 -652.985,00 85,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 23.900.000,00 23.891.800,00 -8.200,00 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.900.000,00 23.891.800,00 -8.200,00 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.900.000,00 23.891.800,00 -8.200,00 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.200.000,00 5.191.800,00 -8.200,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.200.000,00 5.191.800,00 -8.200,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.200.000,00 5.191.800,00 -8.200,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 239.085.000,00 232.683.850,00 -6.401.150,00 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 48.658.000,00 44.443.850,00 -4.214.150,00 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.658.000,00 44.443.850,00 -4.214.150,00 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.658.000,00 44.443.850,00 -4.214.150,00 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43.368.000,00 39.153.850,00 -4.214.150,00 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.368.000,00 39.153.850,00 -4.214.150,00 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.368.000,00 39.153.850,00 -4.214.150,00 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.290.000,00 5.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.290.000,00 5.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.290.000,00 5.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 185.799.000,00 183.612.000,00 -2.187.000,00 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 680.000,00 0,00 -680.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 0,00 -680.000,00 0,00 KECAMATAN BANDAR 436 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 0,00 -680.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 0,00 -680.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 -680.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 185.119.000,00 183.612.000,00 -1.507.000,00 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 185.119.000,00 183.612.000,00 -1.507.000,00 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 185.119.000,00 183.612.000,00 -1.507.000,00 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 185.119.000,00 183.612.000,00 -1.507.000,00 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 185.119.000,00 183.612.000,00 -1.507.000,00 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 4.628.000,00 4.628.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.628.000,00 4.628.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.628.000,00 4.628.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.628.000,00 4.628.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.628.000,00 4.628.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 4.628.000,00 4.628.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.469.355.857,00 2.333.138.347,00 -136.217.510,00 94,48 SURPLUS DEFISIT -2.469.355.857,00 -2.333.138.347,00 136.217.510,00 94,48 KECAMATAN BANDAR 437 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 1.714.875.196,00 1.592.110.265,00 -122.764.931,00 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.340.000,00 15.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 15.340.000,00 15.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 15.340.000,00 15.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.340.000,00 15.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.515.000,00 1.515.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.825.000,00 13.825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.075.000,00 10.075.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.075.000,00 10.075.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.625.000,00 9.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.000.000,00 4.999.250,00 (750,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 5.000.000,00 4.999.250,00 (750,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 4.999.250,00 (750,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.250,00 (750,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.250,00 (750,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.999.250,00 (750,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.999.250,00 (750,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 569.250,00 (750,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.505.000,00 5.501.000,00 -4.000,00 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.505.000,00 5.501.000,00 -4.000,00 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 5.505.000,00 5.501.000,00 -4.000,00 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.505.000,00 5.501.000,00 -4.000,00 99,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN BLADO KECAMATAN BLADO 438 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.996.000,00 -4.000,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.300.000,00 2.296.000,00 -4.000,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.300.000,00 2.296.000,00 -4.000,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.196.000,00 -4.000,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.681.250.196,00 1.558.490.015,00 -122.760.181,00 92,70 KECAMATAN BLADO 439 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.149.465.196,00 1.028.773.065,00 -120.692.131,00 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.138.425.196,00 1.017.733.065,00 -120.692.131,00 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.138.425.196,00 1.017.733.065,00 -120.692.131,00 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.138.425.196,00 1.017.733.065,00 -120.692.131,00 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 713.264.067,00 653.703.789,00 -59.560.278,00 91,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 524.305.593,00 479.837.304,00 -44.468.289,00 91,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 524.305.593,00 479.837.304,00 -44.468.289,00 91,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 52.326.932,00 47.120.922,00 -5.206.010,00 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 52.326.932,00 47.120.922,00 -5.206.010,00 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 62.460.000,00 55.790.000,00 -6.670.000,00 89,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 62.460.000,00 55.790.000,00 -6.670.000,00 89,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 6.145.200,00 6.120.000,00 -25.200,00 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 6.145.200,00 6.120.000,00 -25.200,00 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 26.032.817,00 24.043.440,00 -1.989.377,00 92,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 26.032.817,00 24.043.440,00 -1.989.377,00 92,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.262.528,00 4.488.220,00 -774.308,00 85,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.262.528,00 4.488.220,00 -774.308,00 85,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 7.033,00 6.834,00 (199,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.033,00 6.834,00 (199,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 32.312.532,00 32.312.532,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 32.312.532,00 32.312.532,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.102.852,00 996.127,00 -106.725,00 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.102.852,00 996.127,00 -106.725,00 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.308.580,00 2.988.410,00 -320.170,00 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.308.580,00 2.988.410,00 -320.170,00 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 425.161.129,00 364.029.276,00 -61.131.853,00 85,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 111.439.928,00 98.849.536,00 -12.590.392,00 88,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 111.439.928,00 98.849.536,00 -12.590.392,00 88,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 313.721.201,00 265.179.740,00 -48.541.461,00 84,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 313.721.201,00 265.179.740,00 -48.541.461,00 84,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 26.538.300,00 26.537.800,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 21.738.300,00 21.737.800,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.738.300,00 21.737.800,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.738.300,00 21.737.800,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.738.300,00 21.737.800,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 138.300,00 137.800,00 (500,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 61.500,00 61.100,00 (400,00) 99,35 KECAMATAN BLADO 440 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 76.800,00 76.700,00 (100,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 30.200.000,00 29.965.000,00 -235.000,00 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 25.200.000,00 24.965.000,00 -235.000,00 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 24.965.000,00 -235.000,00 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 24.965.000,00 -235.000,00 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.500,00 244.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 907.500,00 907.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.995.000,00 5.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 3.925.000,00 -225.000,00 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 12.590.000,00 -10.000,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 12.590.000,00 -10.000,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600.000,00 2.590.000,00 -10.000,00 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 74.600,00 74.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 125.400,00 125.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.775.000,00 1.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 109.565.900,00 109.550.200,00 -15.700,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.473.700,00 9.473.400,00 (300,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.473.700,00 9.473.400,00 (300,00) 100,00 KECAMATAN BLADO 441 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.473.700,00 9.473.400,00 (300,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.473.700,00 9.473.400,00 (300,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.473.700,00 9.473.400,00 (300,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.473.700,00 9.473.400,00 (300,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 27.001.000,00 26.998.600,00 -2.400,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.001.000,00 26.998.600,00 -2.400,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.001.000,00 26.998.600,00 -2.400,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.001.000,00 26.998.600,00 -2.400,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.001.000,00 26.998.600,00 -2.400,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.391.000,00 12.388.600,00 -2.400,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.310.000,00 9.310.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 31.350.000,00 31.342.000,00 -8.000,00 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 31.350.000,00 31.342.000,00 -8.000,00 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.350.000,00 31.342.000,00 -8.000,00 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 31.350.000,00 31.342.000,00 -8.000,00 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.350.000,00 31.342.000,00 -8.000,00 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.350.000,00 31.342.000,00 -8.000,00 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.801.200,00 13.801.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.801.200,00 13.801.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.801.200,00 13.801.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.801.200,00 13.801.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.801.200,00 13.801.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.751.200,00 12.751.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 22.210.000,00 22.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 22.210.000,00 22.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.210.000,00 22.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.210.000,00 22.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.210.000,00 22.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3.150.000,00 3.145.000,00 -5.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.150.000,00 3.145.000,00 -5.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.145.000,00 -5.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.150.000,00 3.145.000,00 -5.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.150.000,00 3.145.000,00 -5.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.150.000,00 3.145.000,00 -5.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 34.216.100,00 33.820.000,00 -396.100,00 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.000.000,00 29.820.000,00 -180.000,00 99,40 KECAMATAN BLADO 442 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 29.820.000,00 -180.000,00 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.820.000,00 -180.000,00 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 30.000.000,00 29.820.000,00 -180.000,00 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.000.000,00 29.820.000,00 -180.000,00 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.000.000,00 29.820.000,00 -180.000,00 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 4.216.100,00 4.000.000,00 -216.100,00 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 4.216.100,00 4.000.000,00 -216.100,00 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.216.100,00 4.000.000,00 -216.100,00 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.216.100,00 4.000.000,00 -216.100,00 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.216.100,00 4.000.000,00 -216.100,00 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.216.100,00 4.000.000,00 -216.100,00 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 83.408.300,00 83.370.350,00 -37.950,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 9.783.900,00 9.783.050,00 (850,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.783.900,00 9.783.050,00 (850,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.783.900,00 9.783.050,00 (850,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.783.900,00 9.783.050,00 (850,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.783.900,00 9.783.050,00 (850,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 840.000,00 839.200,00 (800,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.443.900,00 5.443.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.500.000,00 3.499.950,00 (50,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 68.624.400,00 68.587.300,00 -37.100,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 68.624.400,00 68.587.300,00 -37.100,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.624.400,00 68.587.300,00 -37.100,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.071.200,00 8.068.400,00 -2.800,00 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.071.200,00 8.068.400,00 -2.800,00 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.071.200,00 8.068.400,00 -2.800,00 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.553.200,00 60.518.900,00 -34.300,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 553.200,00 518.900,00 -34.300,00 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 246.000,00 213.500,00 -32.500,00 86,79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 307.200,00 305.400,00 -1.800,00 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 247.856.400,00 246.473.600,00 -1.382.800,00 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 38.356.400,00 38.117.500,00 -238.900,00 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.356.400,00 38.117.500,00 -238.900,00 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.356.400,00 38.117.500,00 -238.900,00 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.710.200,00 30.510.000,00 -200.200,00 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.710.200,00 30.510.000,00 -200.200,00 99,35 KECAMATAN BLADO 443 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.010.200,00 27.860.000,00 -150.200,00 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.700.000,00 2.650.000,00 -50.000,00 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.366.200,00 6.327.500,00 -38.700,00 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.366.200,00 6.327.500,00 -38.700,00 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.500.000,00 3.465.500,00 -34.500,00 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.866.200,00 2.862.000,00 -4.200,00 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 200.000.000,00 198.856.100,00 -1.143.900,00 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.490.000,00 6.481.000,00 -9.000,00 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.460.000,00 3.451.000,00 -9.000,00 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.060.000,00 2.051.000,00 -9.000,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.060.000,00 2.051.000,00 -9.000,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.760.000,00 1.751.000,00 -9.000,00 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 193.510.000,00 192.375.100,00 -1.134.900,00 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 193.510.000,00 192.375.100,00 -1.134.900,00 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 75.510.000,00 74.655.100,00 -854.900,00 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 75.510.000,00 74.655.100,00 -854.900,00 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 75.510.000,00 74.655.100,00 -854.900,00 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 118.000.000,00 117.720.000,00 -280.000,00 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 118.000.000,00 117.720.000,00 -280.000,00 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 118.000.000,00 117.720.000,00 -280.000,00 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 1.714.875.196,00 1.592.110.265,00 -122.764.931,00 92,84 SURPLUS DEFISIT -1.714.875.196,00 -1.592.110.265,00 122.764.931,00 92,84 KECAMATAN BLADO 444 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 2.401.376.279,00 2.352.992.319,00 -48.383.960,00 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 27.768.000,00 27.744.500,00 -23.500,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 22.768.000,00 22.744.500,00 -23.500,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 17.768.000,00 17.768.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.768.000,00 17.768.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.768.000,00 17.768.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.568.000,00 9.568.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.568.000,00 9.568.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 904.800,00 904.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 413.200,00 413.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 5.000.000,00 4.976.500,00 -23.500,00 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.976.500,00 -23.500,00 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.976.500,00 -23.500,00 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.750.000,00 2.726.500,00 -23.500,00 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.750.000,00 2.726.500,00 -23.500,00 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.500,00 58.500,00 -1.000,00 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 215.500,00 200.000,00 -15.500,00 92,81 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.468.000,00 -7.000,00 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN REBAN KECAMATAN REBAN 445 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 158.400,00 158.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 291.600,00 291.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.356.608.279,00 2.308.247.819,00 -48.360.460,00 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.791.526.279,00 1.748.943.619,00 -42.582.660,00 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.773.226.279,00 1.730.643.619,00 -42.582.660,00 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.773.226.279,00 1.730.643.619,00 -42.582.660,00 97,60 KECAMATAN REBAN 446 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.773.226.279,00 1.730.643.619,00 -42.582.660,00 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.186.067.489,00 1.152.503.203,00 -33.564.286,00 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 886.683.192,00 864.381.992,00 -22.301.200,00 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 886.683.192,00 864.381.992,00 -22.301.200,00 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 83.479.446,00 79.954.356,00 -3.525.090,00 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 83.479.446,00 79.954.356,00 -3.525.090,00 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 75.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 75.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.934.100,00 21.895.000,00 -1.039.100,00 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 22.934.100,00 21.895.000,00 -1.039.100,00 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.832.723,00 44.103.780,00 -1.728.943,00 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.832.723,00 44.103.780,00 -1.728.943,00 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.402.562,00 3.385.026,00 -3.017.536,00 52,87 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.402.562,00 3.385.026,00 -3.017.536,00 52,87 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.852,00 12.853,00 -7.999,00 61,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.852,00 12.853,00 -7.999,00 61,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 57.595.726,00 56.361.635,00 -1.234.091,00 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 57.595.726,00 56.361.635,00 -1.234.091,00 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.074.716,00 1.772.136,00 -302.580,00 85,42 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.074.716,00 1.772.136,00 -302.580,00 85,42 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.724.172,00 5.316.425,00 -407.747,00 92,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.724.172,00 5.316.425,00 -407.747,00 92,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 587.158.790,00 578.140.416,00 -9.018.374,00 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 151.533.509,00 149.202.079,00 -2.331.430,00 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 151.533.509,00 149.202.079,00 -2.331.430,00 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 435.625.281,00 428.938.337,00 -6.686.944,00 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 435.625.281,00 428.938.337,00 -6.686.944,00 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 25.860.122,00 24.600.000,00 -1.260.122,00 95,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 21.060.122,00 19.800.000,00 -1.260.122,00 94,02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.060.122,00 19.800.000,00 -1.260.122,00 94,02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.060.122,00 19.800.000,00 -1.260.122,00 94,02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.060.122,00 19.800.000,00 -1.260.122,00 94,02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.260.122,00 0,00 -1.260.122,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.110.240,00 0,00 -1.110.240,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 66.614,00 0,00 -66.614,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 83.268,00 0,00 -83.268,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN REBAN 447 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 50.400.000,00 49.939.250,00 -460.750,00 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 50.400.000,00 49.939.250,00 -460.750,00 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 50.400.000,00 49.939.250,00 -460.750,00 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 49.939.250,00 -460.750,00 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 16.800.000,00 16.789.250,00 -10.750,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.800.000,00 16.789.250,00 -10.750,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 384.500,00 383.750,00 (750,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.915.500,00 1.915.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 420.000,00 410.000,00 -10.000,00 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 8.150.000,00 -450.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.150.000,00 -450.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.300.000,00 7.850.000,00 -450.000,00 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 80.466.600,00 80.166.750,00 -299.850,00 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.999.500,00 8.995.100,00 -4.400,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.999.500,00 8.995.100,00 -4.400,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.999.500,00 8.995.100,00 -4.400,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.999.500,00 8.995.100,00 -4.400,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.999.500,00 8.995.100,00 -4.400,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.999.500,00 8.995.100,00 -4.400,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 18.073.100,00 17.939.250,00 -133.850,00 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.073.100,00 17.939.250,00 -133.850,00 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.073.100,00 17.939.250,00 -133.850,00 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.073.100,00 17.939.250,00 -133.850,00 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.073.100,00 17.939.250,00 -133.850,00 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.099.100,00 2.032.500,00 -66.600,00 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.657.750,00 10.612.500,00 -45.250,00 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.316.250,00 5.294.250,00 -22.000,00 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 17.934.000,00 17.925.000,00 -9.000,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.934.000,00 17.925.000,00 -9.000,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.934.000,00 17.925.000,00 -9.000,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.934.000,00 17.925.000,00 -9.000,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.934.000,00 17.925.000,00 -9.000,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 494.000,00 494.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.493.000,00 -7.000,00 99,96 KECAMATAN REBAN 448 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 940.000,00 938.000,00 -2.000,00 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.200.000,00 9.192.400,00 -7.600,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.200.000,00 9.192.400,00 -7.600,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.200.000,00 9.192.400,00 -7.600,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.200.000,00 9.192.400,00 -7.600,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.200.000,00 9.192.400,00 -7.600,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.200.000,00 9.192.400,00 -7.600,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.680.000,00 1.540.000,00 -140.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.680.000,00 1.540.000,00 -140.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000,00 1.540.000,00 -140.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.680.000,00 1.540.000,00 -140.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.680.000,00 1.540.000,00 -140.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.680.000,00 1.540.000,00 -140.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 21.430.000,00 21.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 21.430.000,00 21.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.430.000,00 21.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.430.000,00 21.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.430.000,00 21.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.430.000,00 21.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3.150.000,00 3.145.000,00 -5.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.150.000,00 3.145.000,00 -5.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.145.000,00 -5.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.150.000,00 3.145.000,00 -5.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.150.000,00 3.145.000,00 -5.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.150.000,00 3.145.000,00 -5.000,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 40.629.500,00 40.376.000,00 -253.500,00 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 36.379.500,00 36.126.000,00 -253.500,00 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 36.379.500,00 36.126.000,00 -253.500,00 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.379.500,00 36.126.000,00 -253.500,00 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.979.500,00 11.776.000,00 -203.500,00 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.393.300,00 5.200.000,00 -193.300,00 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 5.393.300,00 5.200.000,00 -193.300,00 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.586.200,00 6.576.000,00 -10.200,00 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.586.200,00 6.576.000,00 -10.200,00 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.400.000,00 24.350.000,00 -50.000,00 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.400.000,00 17.350.000,00 -50.000,00 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.400.000,00 17.350.000,00 -50.000,00 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 81.680.366,00 79.982.800,00 -1.697.566,00 97,92 KECAMATAN REBAN 449 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.500.000,00 1.000.000,00 -500.000,00 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.000.000,00 -500.000,00 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.000.000,00 -500.000,00 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.000.000,00 -500.000,00 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.000.000,00 -500.000,00 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.000.000,00 -500.000,00 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 13.000.000,00 12.583.800,00 -416.200,00 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.583.800,00 -416.200,00 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.583.800,00 -416.200,00 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 12.583.800,00 -416.200,00 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 12.583.800,00 -416.200,00 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.500.000,00 5.263.000,00 -237.000,00 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.500.000,00 1.321.600,00 -178.400,00 88,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 5.999.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 67.180.366,00 66.399.000,00 -781.366,00 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 67.180.366,00 66.399.000,00 -781.366,00 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.180.366,00 66.399.000,00 -781.366,00 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.999.000,00 -1.000,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.999.000,00 -1.000,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.000.000,00 6.999.000,00 -1.000,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.180.366,00 59.400.000,00 -780.366,00 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 780.366,00 0,00 -780.366,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 330.720,00 0,00 -330.720,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 199.842,00 0,00 -199.842,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 249.804,00 0,00 -249.804,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 286.045.412,00 284.239.400,00 -1.806.012,00 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 48.340.412,00 48.265.400,00 -75.012,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.340.412,00 48.265.400,00 -75.012,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.340.412,00 48.265.400,00 -75.012,00 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.240.412,00 42.165.400,00 -75.012,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.240.412,00 42.165.400,00 -75.012,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.690.412,00 34.690.400,00 (12,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.550.000,00 7.475.000,00 -75.000,00 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.705.000,00 7.650.000,00 -55.000,00 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.705.000,00 7.650.000,00 -55.000,00 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.705.000,00 7.650.000,00 -55.000,00 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.705.000,00 7.650.000,00 -55.000,00 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.705.000,00 7.650.000,00 -55.000,00 99,29 KECAMATAN REBAN 450 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.705.000,00 7.650.000,00 -55.000,00 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 200.000.000,00 198.327.000,00 -1.673.000,00 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.737.000,00 -263.000,00 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.737.000,00 -263.000,00 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 3.897.000,00 -3.000,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.897.000,00 -3.000,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.297.000,00 -3.000,00 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.980.000,00 1.720.000,00 -260.000,00 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.980.000,00 1.720.000,00 -260.000,00 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.980.000,00 1.720.000,00 -260.000,00 86,87 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 190.000.000,00 188.590.000,00 -1.410.000,00 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 190.000.000,00 188.590.000,00 -1.410.000,00 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 190.000.000,00 188.590.000,00 -1.410.000,00 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 190.000.000,00 188.590.000,00 -1.410.000,00 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 190.000.000,00 188.590.000,00 -1.410.000,00 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 30.000.000,00 29.997.000,00 -3.000,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.997.000,00 -3.000,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.997.000,00 -3.000,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.997.000,00 -3.000,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 29.997.000,00 -3.000,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 30.000.000,00 29.997.000,00 -3.000,00 99,99 JUMLAH BELANJA 2.401.376.279,00 2.352.992.319,00 -48.383.960,00 97,99 SURPLUS DEFISIT -2.401.376.279,00 -2.352.992.319,00 48.383.960,00 97,99 KECAMATAN REBAN 451 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 1.675.106.182,00 1.546.181.418,00 -128.924.764,00 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.408.000,00 19.408.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 19.408.000,00 19.408.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 19.408.000,00 19.408.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.408.000,00 19.408.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.408.000,00 19.408.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.408.000,00 8.408.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.408.000,00 8.408.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.054.000,00 2.054.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.129.000,00 1.129.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 489.800,00 489.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.510.000,00 4.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 600.000,00 550.000,00 -50.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 600.000,00 550.000,00 -50.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 600.000,00 550.000,00 -50.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 550.000,00 -50.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 550.000,00 -50.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 550.000,00 -50.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 550.000,00 -50.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 550.000,00 -50.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 700.000,00 600.000,00 -100.000,00 85,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan Organisasi : KECAMATAN KANDEMAN PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KECAMATAN KANDEMAN 452 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 700.000,00 600.000,00 -100.000,00 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 700.000,00 600.000,00 -100.000,00 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 600.000,00 -100.000,00 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 600.000,00 -100.000,00 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 700.000,00 600.000,00 -100.000,00 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 700.000,00 600.000,00 -100.000,00 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 700.000,00 600.000,00 -100.000,00 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.648.698.382,00 1.519.923.618,00 -128.774.764,00 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.211.675.605,00 1.093.376.718,00 -118.298.887,00 90,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.197.435.605,00 1.079.368.918,00 -118.066.687,00 90,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.197.435.605,00 1.079.368.918,00 -118.066.687,00 90,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.197.435.605,00 1.079.368.918,00 -118.066.687,00 90,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 749.834.631,00 699.757.036,00 -50.077.595,00 93,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 520.611.599,00 493.869.514,00 -26.742.085,00 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 520.611.599,00 493.869.514,00 -26.742.085,00 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 68.188.190,00 63.558.026,00 -4.630.164,00 93,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 68.188.190,00 63.558.026,00 -4.630.164,00 93,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 59.440.000,00 54.530.000,00 -4.910.000,00 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 59.440.000,00 54.530.000,00 -4.910.000,00 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.531.500,00 6.300.000,00 -231.500,00 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.531.500,00 6.300.000,00 -231.500,00 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 6.593.500,00 6.355.000,00 -238.500,00 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 6.593.500,00 6.355.000,00 -238.500,00 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 34.611.811,00 32.444.160,00 -2.167.651,00 93,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 34.611.811,00 32.444.160,00 -2.167.651,00 93,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.760.599,00 3.819.381,00 -1.941.218,00 66,30 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.760.599,00 3.819.381,00 -1.941.218,00 66,30 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 7.349,00 6.658,00 (691,00) 90,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.349,00 6.658,00 (691,00) 90,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 43.292.115,00 34.794.506,00 -8.497.609,00 80,37 KECAMATAN KANDEMAN 453 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 43.292.115,00 34.794.506,00 -8.497.609,00 80,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.299.487,00 1.019.942,00 -279.545,00 78,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.299.487,00 1.019.942,00 -279.545,00 78,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.498.481,00 3.059.849,00 -438.632,00 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.498.481,00 3.059.849,00 -438.632,00 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 447.600.974,00 379.611.882,00 -67.989.092,00 84,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 110.691.402,00 93.120.882,00 -17.570.520,00 84,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 110.691.402,00 93.120.882,00 -17.570.520,00 84,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 336.909.572,00 286.491.000,00 -50.418.572,00 85,03 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 336.909.572,00 286.491.000,00 -50.418.572,00 85,03 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 14.240.000,00 14.007.800,00 -232.200,00 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.240.000,00 14.007.800,00 -232.200,00 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000,00 2.787.800,00 -232.200,00 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.020.000,00 2.787.800,00 -232.200,00 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.020.000,00 2.787.800,00 -232.200,00 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.600.000,00 2.379.900,00 -220.100,00 91,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 186.000,00 181.500,00 -4.500,00 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 234.000,00 226.400,00 -7.600,00 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 29.648.500,00 26.507.500,00 -3.141.000,00 89,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 4.448.500,00 3.473.500,00 -975.000,00 78,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.448.500,00 3.473.500,00 -975.000,00 78,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.448.500,00 3.473.500,00 -975.000,00 78,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.598.500,00 1.323.500,00 -275.000,00 82,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.598.500,00 1.323.500,00 -275.000,00 82,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 273.500,00 273.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 335.000,00 335.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 715.000,00 -275.000,00 72,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.850.000,00 2.150.000,00 -700.000,00 75,44 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.850.000,00 2.150.000,00 -700.000,00 75,44 KECAMATAN KANDEMAN 454 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.850.000,00 2.150.000,00 -700.000,00 75,44 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 25.200.000,00 23.034.000,00 -2.166.000,00 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 23.034.000,00 -2.166.000,00 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 23.034.000,00 -2.166.000,00 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.300.000,00 8.299.000,00 -1.000,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.300.000,00 8.299.000,00 -1.000,00 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.500,00 244.000,00 (500,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 907.500,00 907.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 140.000,00 139.500,00 (500,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.995.000,00 5.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 3.925.000,00 -225.000,00 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 10.660.000,00 -1.940.000,00 84,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 10.660.000,00 -1.940.000,00 84,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600.000,00 660.000,00 -1.940.000,00 25,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 64.578.900,00 63.602.200,00 -976.700,00 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 11.478.500,00 11.265.400,00 -213.100,00 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.478.500,00 11.265.400,00 -213.100,00 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.478.500,00 11.265.400,00 -213.100,00 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.478.500,00 11.265.400,00 -213.100,00 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.478.500,00 11.265.400,00 -213.100,00 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.478.500,00 11.265.400,00 -213.100,00 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.579.800,00 15.561.000,00 -18.800,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.579.800,00 15.561.000,00 -18.800,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.579.800,00 15.561.000,00 -18.800,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.579.800,00 15.561.000,00 -18.800,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.579.800,00 15.561.000,00 -18.800,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.773.000,00 8.773.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.019.800,00 5.019.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.128.000,00 1.128.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 659.000,00 640.200,00 -18.800,00 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 18.907.000,00 18.681.200,00 -225.800,00 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 18.907.000,00 18.681.200,00 -225.800,00 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.907.000,00 18.681.200,00 -225.800,00 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.907.000,00 18.681.200,00 -225.800,00 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.907.000,00 18.681.200,00 -225.800,00 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.083.000,00 4.976.200,00 -106.800,00 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.081.000,00 -119.000,00 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.255.000,00 7.934.600,00 -320.400,00 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.255.000,00 7.934.600,00 -320.400,00 96,12 KECAMATAN KANDEMAN 455 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.255.000,00 7.934.600,00 -320.400,00 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.255.000,00 7.934.600,00 -320.400,00 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.255.000,00 7.934.600,00 -320.400,00 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.255.000,00 7.934.600,00 -320.400,00 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.400.000,00 2.265.000,00 -135.000,00 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.265.000,00 -135.000,00 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.265.000,00 -135.000,00 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.265.000,00 -135.000,00 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.265.000,00 -135.000,00 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.400.000,00 2.265.000,00 -135.000,00 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 7.958.600,00 7.895.000,00 -63.600,00 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7.958.600,00 7.895.000,00 -63.600,00 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.958.600,00 7.895.000,00 -63.600,00 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.958.600,00 7.895.000,00 -63.600,00 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.958.600,00 7.895.000,00 -63.600,00 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.208.600,00 5.145.000,00 -63.600,00 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 6.100.500,00 6.050.500,00 -50.000,00 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.100.500,00 6.050.500,00 -50.000,00 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.500,00 1.100.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.500,00 1.100.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.500,00 1.100.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 1.100.500,00 1.100.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 1.100.500,00 1.100.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 4.950.000,00 -50.000,00 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.950.000,00 -50.000,00 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.000.000,00 4.950.000,00 -50.000,00 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.000.000,00 4.950.000,00 -50.000,00 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 5.000.000,00 4.950.000,00 -50.000,00 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 69.719.600,00 65.711.150,00 -4.008.450,00 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 2.995.000,00 -5.000,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.995.000,00 -5.000,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.995.000,00 -5.000,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.995.000,00 -5.000,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.995.000,00 -5.000,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 2.995.000,00 -5.000,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.150.000,00 25.361.750,00 -3.788.250,00 87,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.150.000,00 25.361.750,00 -3.788.250,00 87,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.150.000,00 25.361.750,00 -3.788.250,00 87,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.150.000,00 25.361.750,00 -3.788.250,00 87,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.150.000,00 25.361.750,00 -3.788.250,00 87,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 650.000,00 414.250,00 -235.750,00 63,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.500.000,00 24.947.500,00 -3.552.500,00 87,54 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 37.569.600,00 37.354.400,00 -215.200,00 99,43 KECAMATAN KANDEMAN 456 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.569.600,00 37.354.400,00 -215.200,00 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.569.600,00 37.354.400,00 -215.200,00 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.569.600,00 7.354.400,00 -215.200,00 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.569.600,00 7.354.400,00 -215.200,00 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 279.800,00 279.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.300.200,00 6.112.200,00 -188.000,00 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 202.100,00 174.900,00 -27.200,00 86,54 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 247.175.277,00 244.875.550,00 -2.299.727,00 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 34.441.449,00 33.838.550,00 -602.899,00 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.441.449,00 33.838.550,00 -602.899,00 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.441.449,00 33.838.550,00 -602.899,00 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.841.449,00 27.455.550,00 -385.899,00 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.841.449,00 27.455.550,00 -385.899,00 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.041.449,00 24.875.550,00 -165.899,00 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.800.000,00 2.580.000,00 -220.000,00 92,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.300.000,00 3.133.000,00 -167.000,00 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 3.133.000,00 -167.000,00 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.300.000,00 3.133.000,00 -167.000,00 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.300.000,00 3.250.000,00 -50.000,00 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.300.000,00 3.250.000,00 -50.000,00 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.300.000,00 3.250.000,00 -50.000,00 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 208.233.828,00 206.537.000,00 -1.696.828,00 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 18.580.000,00 18.480.000,00 -100.000,00 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.260.000,00 7.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.320.000,00 11.220.000,00 -100.000,00 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.320.000,00 11.220.000,00 -100.000,00 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 9.900.000,00 -100.000,00 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 10.000.000,00 9.900.000,00 -100.000,00 99,00 KECAMATAN KANDEMAN 457 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 189.653.828,00 188.057.000,00 -1.596.828,00 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 189.653.828,00 188.057.000,00 -1.596.828,00 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 189.653.828,00 188.057.000,00 -1.596.828,00 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 189.653.828,00 188.057.000,00 -1.596.828,00 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 189.653.828,00 188.057.000,00 -1.596.828,00 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 1.675.106.182,00 1.546.181.418,00 -128.924.764,00 92,30 SURPLUS DEFISIT -1.675.106.182,00 -1.546.181.418,00 128.924.764,00 92,30 KECAMATAN KANDEMAN 458 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 2.047.654.501,00 1.910.130.331,00 -137.524.170,00 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.000.000,00 24.965.000,00 -35.000,00 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 20.000.000,00 19.965.000,00 -35.000,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 20.000.000,00 19.965.000,00 -35.000,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.965.000,00 -35.000,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.965.000,00 -35.000,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.650.000,00 11.615.000,00 -35.000,00 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.650.000,00 11.615.000,00 -35.000,00 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 948.000,00 948.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 342.500,00 307.500,00 -35.000,00 89,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.459.500,00 2.459.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 Keterangan Organisasi : KECAMATAN TERSONO PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM KECAMATAN TERSONO 459 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.000,00 280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 345.000,00 345.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.420.000,00 8.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.420.000,00 8.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.000,00 490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.090.000,00 7.090.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.796.000,00 22.456.000,00 -340.000,00 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 22.796.000,00 22.456.000,00 -340.000,00 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 965.000,00 965.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN TERSONO 460 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 14.796.000,00 14.456.000,00 -340.000,00 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 14.796.000,00 14.456.000,00 -340.000,00 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.796.000,00 14.456.000,00 -340.000,00 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 14.796.000,00 14.456.000,00 -340.000,00 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.796.000,00 14.456.000,00 -340.000,00 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 196.000,00 196.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 700.000,00 360.000,00 -340.000,00 51,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.300,00 900.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 359.700,00 359.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN TERSONO 461 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 76.750,00 76.750,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 63.250,00 63.250,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.740.000,00 3.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.958.438.501,00 1.821.289.331,00 -137.149.170,00 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.395.015.141,00 1.272.927.145,00 -122.087.996,00 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.372.715.141,00 1.250.799.145,00 -121.915.996,00 91,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.372.715.141,00 1.250.799.145,00 -121.915.996,00 91,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.372.715.141,00 1.250.799.145,00 -121.915.996,00 91,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 888.866.205,00 825.263.766,00 -63.602.439,00 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 662.268.844,00 618.654.818,00 -43.614.026,00 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 662.268.844,00 618.654.818,00 -43.614.026,00 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 55.784.619,00 52.102.966,00 -3.681.653,00 93,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 55.784.619,00 52.102.966,00 -3.681.653,00 93,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 73.162.368,00 65.780.000,00 -7.382.368,00 89,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 73.162.368,00 65.780.000,00 -7.382.368,00 89,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.597.800,00 7.560.000,00 -37.800,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.597.800,00 7.560.000,00 -37.800,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 31.577.293,00 28.968.000,00 -2.609.293,00 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 31.577.293,00 28.968.000,00 -2.609.293,00 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.028.585,00 6.315.641,00 -712.944,00 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.028.585,00 6.315.641,00 -712.944,00 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 19.077,00 9.152,00 -9.925,00 47,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 19.077,00 9.152,00 -9.925,00 47,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 45.949.882,00 40.824.463,00 -5.125.419,00 88,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 45.949.882,00 40.824.463,00 -5.125.419,00 88,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.373.330,00 1.262.168,00 -111.162,00 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.373.330,00 1.262.168,00 -111.162,00 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.104.407,00 3.786.558,00 -317.849,00 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.104.407,00 3.786.558,00 -317.849,00 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 483.848.936,00 425.535.379,00 -58.313.557,00 87,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 122.134.026,00 106.950.008,00 -15.184.018,00 87,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 122.134.026,00 106.950.008,00 -15.184.018,00 87,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 361.714.910,00 318.585.371,00 -43.129.539,00 88,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 361.714.910,00 318.585.371,00 -43.129.539,00 88,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 5.000.000,00 4.828.000,00 -172.000,00 96,56 KECAMATAN TERSONO 462 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.828.000,00 -172.000,00 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.828.000,00 -172.000,00 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.828.000,00 -172.000,00 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.828.000,00 -172.000,00 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.000.000,00 4.828.000,00 -172.000,00 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 384.500,00 384.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.915.500,00 1.915.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 111.822.360,00 107.248.636,00 -4.573.724,00 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.500.000,00 5.477.800,00 -22.200,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.477.800,00 -22.200,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.477.800,00 -22.200,00 99,60 KECAMATAN TERSONO 463 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.477.800,00 -22.200,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.477.800,00 -22.200,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.500.000,00 5.477.800,00 -22.200,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 27.288.360,00 23.114.400,00 -4.173.960,00 84,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.288.360,00 13.164.400,00 -123.960,00 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.288.360,00 13.164.400,00 -123.960,00 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.288.360,00 13.164.400,00 -123.960,00 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.288.360,00 13.164.400,00 -123.960,00 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.847.060,00 4.791.400,00 -55.660,00 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.782.500,00 4.764.000,00 -18.500,00 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.658.800,00 3.609.000,00 -49.800,00 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 14.000.000,00 9.950.000,00 -4.050.000,00 71,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 9.950.000,00 -4.050.000,00 71,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.000.000,00 9.950.000,00 -4.050.000,00 71,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.000.000,00 9.950.000,00 -50.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.000.000,00 9.950.000,00 -50.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 25.000.000,00 24.989.000,00 -11.000,00 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.989.000,00 -11.000,00 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.989.000,00 -11.000,00 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.989.000,00 -11.000,00 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.989.000,00 -11.000,00 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 24.989.000,00 -11.000,00 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28.204.000,00 27.951.436,00 -252.564,00 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 28.204.000,00 27.951.436,00 -252.564,00 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.204.000,00 27.951.436,00 -252.564,00 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 28.204.000,00 27.951.436,00 -252.564,00 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.204.000,00 27.951.436,00 -252.564,00 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.250.000,00 3.015.436,00 -234.564,00 92,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.454.000,00 17.436.000,00 -18.000,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 23.550.000,00 23.436.000,00 -114.000,00 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 23.550.000,00 23.436.000,00 -114.000,00 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.550.000,00 23.436.000,00 -114.000,00 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.550.000,00 23.436.000,00 -114.000,00 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.550.000,00 23.436.000,00 -114.000,00 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.050.000,00 17.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.500.000,00 6.386.000,00 -114.000,00 98,25 KECAMATAN TERSONO 464 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 4.000.000,00 -1.000.000,00 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 114.645.000,00 111.725.450,00 -2.919.550,00 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.375.000,00 4.370.000,00 -5.000,00 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.375.000,00 4.370.000,00 -5.000,00 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.375.000,00 4.370.000,00 -5.000,00 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.375.000,00 4.370.000,00 -5.000,00 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.375.000,00 4.370.000,00 -5.000,00 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.375.000,00 4.370.000,00 -5.000,00 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 13.800.000,00 10.936.892,00 -2.863.108,00 79,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.800.000,00 10.936.892,00 -2.863.108,00 79,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 10.936.892,00 -2.863.108,00 79,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.800.000,00 10.936.892,00 -2.863.108,00 79,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.800.000,00 10.936.892,00 -2.863.108,00 79,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000,00 4.160.576,00 -639.424,00 86,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.000.000,00 6.776.316,00 -2.223.684,00 75,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 91.470.000,00 91.418.558,00 -51.442,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 91.470.000,00 91.418.558,00 -51.442,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.470.000,00 91.418.558,00 -51.442,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.470.000,00 91.418.558,00 -51.442,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.650.000,00 85.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.650.000,00 67.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.820.000,00 5.768.558,00 -51.442,00 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.125.000,00 5.082.359,00 -42.641,00 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 310.000,00 307.340,00 -2.660,00 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 385.000,00 378.859,00 -6.141,00 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 270.756.000,00 264.188.100,00 -6.567.900,00 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN TERSONO 465 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 241.980.000,00 236.263.100,00 -5.716.900,00 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 29.502.000,00 24.932.900,00 -4.569.100,00 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.502.000,00 24.932.900,00 -4.569.100,00 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.522.000,00 0,00 -4.522.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.522.000,00 0,00 -4.522.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 0,00 -240.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 435.600,00 0,00 -435.600,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.646.400,00 0,00 -1.646.400,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 0,00 -2.200.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.980.000,00 23.932.900,00 -47.100,00 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 23.980.000,00 23.932.900,00 -47.100,00 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 23.980.000,00 23.932.900,00 -47.100,00 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 212.478.000,00 211.330.200,00 -1.147.800,00 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 212.478.000,00 211.330.200,00 -1.147.800,00 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 212.478.000,00 211.330.200,00 -1.147.800,00 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 212.478.000,00 211.330.200,00 -1.147.800,00 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 212.478.000,00 211.330.200,00 -1.147.800,00 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 13.876.000,00 13.025.000,00 -851.000,00 93,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 13.876.000,00 13.025.000,00 -851.000,00 93,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.876.000,00 13.025.000,00 -851.000,00 93,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.876.000,00 13.025.000,00 -851.000,00 93,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.876.000,00 13.025.000,00 -851.000,00 93,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 13.876.000,00 13.025.000,00 -851.000,00 93,87 JUMLAH BELANJA 2.047.654.501,00 1.910.130.331,00 -137.524.170,00 93,28 SURPLUS DEFISIT -2.047.654.501,00 -1.910.130.331,00 137.524.170,00 93,28 KECAMATAN TERSONO 466 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 1.624.160.168,00 1.491.929.645,00 -132.230.523,00 91,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.395.000,00 15.395.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 15.395.000,00 15.395.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 15.395.000,00 15.395.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.395.000,00 15.395.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.395.000,00 15.395.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.795.000,00 7.795.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.795.000,00 7.795.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 166.000,00 166.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 334.000,00 334.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN GRINGSING KECAMATAN GRINGSING 467 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 2.400.000,00 200.000,00 109,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 2.400.000,00 200.000,00 109,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.000,00 200.000,00 90.000,00 181,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.090.000,00 2.200.000,00 110.000,00 105,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 600.000,00 -300.000,00 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 600.000,00 -300.000,00 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 600.000,00 -300.000,00 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.900.000,00 2.000.000,00 100.000,00 105,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.900.000,00 2.000.000,00 100.000,00 105,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.900.000,00 2.000.000,00 100.000,00 105,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.000.000,00 4.500.000,00 -500.000,00 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.000.000,00 4.500.000,00 -500.000,00 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 5.000.000,00 4.500.000,00 -500.000,00 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.500.000,00 -500.000,00 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.500.000,00 -500.000,00 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.500.000,00 -500.000,00 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.500.000,00 -500.000,00 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.500.000,00 -500.000,00 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.582.665.168,00 1.450.934.645,00 -131.730.523,00 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.224.855.120,00 1.117.299.352,00 -107.555.768,00 91,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.207.755.120,00 1.100.199.352,00 -107.555.768,00 91,09 KECAMATAN GRINGSING 468 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.207.755.120,00 1.100.199.352,00 -107.555.768,00 91,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.207.755.120,00 1.100.199.352,00 -107.555.768,00 91,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 743.881.720,00 713.517.931,00 -30.363.789,00 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 528.487.818,00 520.193.250,00 -8.294.568,00 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 528.487.818,00 520.193.250,00 -8.294.568,00 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 56.327.812,00 53.254.808,00 -3.073.004,00 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 56.327.812,00 53.254.808,00 -3.073.004,00 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 59.520.000,00 57.500.000,00 -2.020.000,00 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 59.520.000,00 57.500.000,00 -2.020.000,00 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.641.100,00 9.665.000,00 -976.100,00 90,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.641.100,00 9.665.000,00 -976.100,00 90,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 29.884.594,00 28.533.480,00 -1.351.114,00 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 29.884.594,00 28.533.480,00 -1.351.114,00 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.597.750,00 4.103.400,00 -494.350,00 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.597.750,00 4.103.400,00 -494.350,00 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 7.786,00 6.750,00 -1.036,00 86,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.786,00 6.750,00 -1.036,00 86,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 49.552.763,00 35.982.181,00 -13.570.582,00 72,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 49.552.763,00 35.982.181,00 -13.570.582,00 72,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.215.516,00 1.069.761,00 -145.755,00 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.215.516,00 1.069.761,00 -145.755,00 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.646.581,00 3.209.301,00 -437.280,00 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.646.581,00 3.209.301,00 -437.280,00 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 463.873.400,00 386.681.421,00 -77.191.979,00 83,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 115.411.883,00 93.119.255,00 -22.292.628,00 80,68 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 115.411.883,00 93.119.255,00 -22.292.628,00 80,68 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 348.461.517,00 293.562.166,00 -54.899.351,00 84,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 348.461.517,00 293.562.166,00 -54.899.351,00 84,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 25.200.000,00 23.675.000,00 -1.525.000,00 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 25.200.000,00 23.675.000,00 -1.525.000,00 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 23.675.000,00 -1.525.000,00 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 23.675.000,00 -1.525.000,00 93,95 KECAMATAN GRINGSING 469 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.500,00 244.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 907.500,00 907.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.995.000,00 5.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.300.000,00 14.075.000,00 -225.000,00 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 3.925.000,00 -225.000,00 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.600.000,00 1.300.000,00 -1.300.000,00 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.600.000,00 1.300.000,00 -1.300.000,00 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600.000,00 1.300.000,00 -1.300.000,00 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 105.493.148,00 101.286.900,00 -4.206.248,00 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.534.000,00 8.445.500,00 -1.088.500,00 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.534.000,00 8.445.500,00 -1.088.500,00 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.534.000,00 8.445.500,00 -1.088.500,00 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.534.000,00 8.445.500,00 -1.088.500,00 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.534.000,00 8.445.500,00 -1.088.500,00 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.534.000,00 8.445.500,00 -1.088.500,00 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 46.455.100,00 46.316.900,00 -138.200,00 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.155.100,00 15.016.900,00 -138.200,00 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.155.100,00 15.016.900,00 -138.200,00 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.155.100,00 15.016.900,00 -138.200,00 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.155.100,00 15.016.900,00 -138.200,00 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.805.100,00 4.670.200,00 -134.900,00 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.946.700,00 -3.300,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 6.164.048,00 5.630.500,00 -533.548,00 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.164.048,00 5.630.500,00 -533.548,00 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.164.048,00 5.630.500,00 -533.548,00 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.164.048,00 5.630.500,00 -533.548,00 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.164.048,00 5.630.500,00 -533.548,00 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 6.164.048,00 5.630.500,00 -533.548,00 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 24.000.000,00 23.995.000,00 -5.000,00 99,98 KECAMATAN GRINGSING 470 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 23.995.000,00 -5.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.995.000,00 -5.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 23.995.000,00 -5.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 23.995.000,00 -5.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 23.995.000,00 -5.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.340.000,00 2.305.000,00 -35.000,00 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.340.000,00 2.305.000,00 -35.000,00 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00 2.305.000,00 -35.000,00 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.340.000,00 2.305.000,00 -35.000,00 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.340.000,00 2.305.000,00 -35.000,00 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.340.000,00 2.305.000,00 -35.000,00 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 17.000.000,00 14.594.000,00 -2.406.000,00 85,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 14.594.000,00 -2.406.000,00 85,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 14.594.000,00 -2.406.000,00 85,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.000.000,00 14.594.000,00 -2.406.000,00 85,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.000.000,00 14.594.000,00 -2.406.000,00 85,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.406.000,00 12.000.000,00 2.594.000,00 127,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.594.000,00 2.594.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 29.470.400,00 28.344.400,00 -1.126.000,00 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.870.400,00 8.870.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 8.870.400,00 8.870.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.870.400,00 8.870.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.870.400,00 8.870.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.870.400,00 8.870.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.870.400,00 8.870.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 20.600.000,00 19.474.000,00 -1.126.000,00 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 20.600.000,00 19.474.000,00 -1.126.000,00 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.600.000,00 19.474.000,00 -1.126.000,00 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 20.600.000,00 19.474.000,00 -1.126.000,00 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 20.600.000,00 19.474.000,00 -1.126.000,00 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 20.600.000,00 19.474.000,00 -1.126.000,00 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 128.780.000,00 117.152.793,00 -11.627.207,00 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.500.000,00 1.996.000,00 -504.000,00 79,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 1.996.000,00 -504.000,00 79,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.996.000,00 -504.000,00 79,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 1.996.000,00 -504.000,00 79,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 1.996.000,00 -504.000,00 79,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 1.996.000,00 -504.000,00 79,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 42.280.000,00 32.159.516,00 -10.120.484,00 76,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.280.000,00 32.159.516,00 -10.120.484,00 76,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.280.000,00 32.159.516,00 -10.120.484,00 76,06 KECAMATAN GRINGSING 471 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.280.000,00 32.159.516,00 -10.120.484,00 76,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.280.000,00 32.159.516,00 -10.120.484,00 76,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 480.000,00 457.854,00 -22.146,00 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000,00 2.059.036,00 -2.740.964,00 42,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.000.000,00 29.642.626,00 -7.357.374,00 80,12 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 84.000.000,00 82.997.277,00 -1.002.723,00 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 84.000.000,00 82.997.277,00 -1.002.723,00 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 82.997.277,00 -1.002.723,00 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.000.000,00 82.997.277,00 -1.002.723,00 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.200.000,00 6.197.277,00 -1.002.723,00 86,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.200.000,00 6.197.277,00 -1.002.723,00 86,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 64.066.500,00 58.376.200,00 -5.690.300,00 91,12 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 26.120.000,00 20.760.900,00 -5.359.100,00 79,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.120.000,00 20.760.900,00 -5.359.100,00 79,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.120.000,00 20.760.900,00 -5.359.100,00 79,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.620.000,00 16.215.000,00 -4.405.000,00 78,64 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.620.000,00 16.215.000,00 -4.405.000,00 78,64 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.620.000,00 9.620.000,00 -4.000.000,00 70,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.000.000,00 6.595.000,00 -405.000,00 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.500.000,00 4.545.900,00 -954.100,00 82,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.500.000,00 4.545.900,00 -954.100,00 82,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.500.000,00 4.545.900,00 -954.100,00 82,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 29.946.500,00 29.615.300,00 -331.200,00 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 29.946.500,00 29.615.300,00 -331.200,00 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.946.500,00 29.615.300,00 -331.200,00 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.946.500,00 29.615.300,00 -331.200,00 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 29.946.500,00 29.615.300,00 -331.200,00 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 29.946.500,00 29.615.300,00 -331.200,00 98,89 JUMLAH BELANJA 1.624.160.168,00 1.491.929.645,00 -132.230.523,00 91,86 SURPLUS DEFISIT -1.624.160.168,00 -1.491.929.645,00 132.230.523,00 91,86 KECAMATAN GRINGSING 472 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 1.684.590.674,00 1.619.793.628,00 -64.797.046,00 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.525.000,00 10.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.525.000,00 10.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 465.000,00 465.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SUBAH KECAMATAN SUBAH 473 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 165.000,00 165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 775.000,00 775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 775.000,00 775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 775.000,00 775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 123.000,00 123.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.927.000,00 3.927.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 115.000,00 115.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.685.000,00 3.685.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.620.190.674,00 1.555.393.628,00 -64.797.046,00 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.377.314.674,00 1.314.424.228,00 -62.890.446,00 95,43 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.311.890.674,00 1.249.143.628,00 -62.747.046,00 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.311.890.674,00 1.249.143.628,00 -62.747.046,00 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.311.890.674,00 1.249.143.628,00 -62.747.046,00 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 879.344.999,00 825.309.974,00 -54.035.025,00 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 640.464.116,00 610.952.152,00 -29.511.964,00 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 640.464.116,00 610.952.152,00 -29.511.964,00 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 64.864.338,00 61.167.536,00 -3.696.802,00 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 64.864.338,00 61.167.536,00 -3.696.802,00 94,30 KECAMATAN SUBAH 474 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 63.260.000,00 58.760.000,00 -4.500.000,00 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 63.260.000,00 58.760.000,00 -4.500.000,00 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.013.350,00 11.590.000,00 -423.350,00 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.013.350,00 11.590.000,00 -423.350,00 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 32.818.571,00 31.937.220,00 -881.351,00 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 32.818.571,00 31.937.220,00 -881.351,00 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.107.560,00 4.686.481,00 -9.421.079,00 33,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.107.560,00 4.686.481,00 -9.421.079,00 33,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 8.275,00 8.204,00 (71,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.275,00 8.204,00 (71,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 46.314.878,00 41.112.988,00 -5.201.890,00 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 46.314.878,00 41.112.988,00 -5.201.890,00 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.373.477,00 1.273.846,00 -99.631,00 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.373.477,00 1.273.846,00 -99.631,00 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.120.434,00 3.821.547,00 -298.887,00 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.120.434,00 3.821.547,00 -298.887,00 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 432.545.675,00 423.833.654,00 -8.712.021,00 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 117.137.994,00 112.518.482,00 -4.619.512,00 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 117.137.994,00 112.518.482,00 -4.619.512,00 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 315.407.681,00 311.315.172,00 -4.092.509,00 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 315.407.681,00 311.315.172,00 -4.092.509,00 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 45.924.000,00 45.780.600,00 -143.400,00 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.924.000,00 45.780.600,00 -143.400,00 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.924.000,00 45.780.600,00 -143.400,00 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.924.000,00 45.780.600,00 -143.400,00 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.724.000,00 2.580.600,00 -143.400,00 94,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.400.000,00 2.284.550,00 -115.450,00 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 144.000,00 131.650,00 -12.350,00 91,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 180.000,00 164.400,00 -15.600,00 91,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 25.362.000,00 25.290.500,00 -71.500,00 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 20.562.000,00 20.490.500,00 -71.500,00 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.562.000,00 20.490.500,00 -71.500,00 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.562.000,00 20.490.500,00 -71.500,00 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.562.000,00 20.490.500,00 -71.500,00 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.362.000,00 1.290.500,00 -71.500,00 94,75 KECAMATAN SUBAH 475 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.400,00 -57.600,00 95,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 72.000,00 65.850,00 -6.150,00 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 90.000,00 82.250,00 -7.750,00 91,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 38.550.000,00 38.115.000,00 -435.000,00 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 38.550.000,00 38.115.000,00 -435.000,00 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 38.550.000,00 38.115.000,00 -435.000,00 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.550.000,00 38.115.000,00 -435.000,00 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.485.000,00 8.485.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.485.000,00 8.485.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.500,00 244.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 907.500,00 907.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 325.000,00 325.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.995.000,00 5.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.450.000,00 8.225.000,00 -225.000,00 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.650.000,00 5.425.000,00 -225.000,00 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 5.275.000,00 -225.000,00 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.615.000,00 21.405.000,00 -210.000,00 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.615.000,00 21.405.000,00 -210.000,00 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600.000,00 2.390.000,00 -210.000,00 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9.015.000,00 9.015.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 62.204.000,00 62.152.100,00 -51.900,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.004.000,00 3.004.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.004.000,00 3.004.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.004.000,00 3.004.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.004.000,00 3.004.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.004.000,00 3.004.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.004.000,00 3.004.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN SUBAH 476 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.320.000,00 13.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.179.700,00 5.179.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.472.500,00 5.472.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.667.800,00 2.667.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 26.080.000,00 26.033.000,00 -47.000,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.080.000,00 26.033.000,00 -47.000,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.080.000,00 26.033.000,00 -47.000,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.080.000,00 26.033.000,00 -47.000,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.080.000,00 26.033.000,00 -47.000,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 21.953.000,00 -47.000,00 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,00 8.995.100,00 -4.900,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.995.100,00 -4.900,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.995.100,00 -4.900,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.995.100,00 -4.900,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.995.100,00 -4.900,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.600.000,00 7.595.100,00 -4.900,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 36.588.800,00 36.470.000,00 -118.800,00 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 19.588.800,00 19.570.000,00 -18.800,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 19.588.800,00 19.570.000,00 -18.800,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.588.800,00 19.570.000,00 -18.800,00 99,90 KECAMATAN SUBAH 477 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.588.800,00 19.570.000,00 -18.800,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.588.800,00 19.570.000,00 -18.800,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.588.800,00 19.570.000,00 -18.800,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 17.000.000,00 16.900.000,00 -100.000,00 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 17.000.000,00 16.900.000,00 -100.000,00 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.000.000,00 16.900.000,00 -100.000,00 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 17.000.000,00 16.900.000,00 -100.000,00 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.000.000,00 9.900.000,00 -100.000,00 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.000.000,00 9.900.000,00 -100.000,00 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 39.171.200,00 38.055.800,00 -1.115.400,00 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.059.200,00 21.015.350,00 -1.043.850,00 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.059.200,00 21.015.350,00 -1.043.850,00 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.059.200,00 21.015.350,00 -1.043.850,00 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.059.200,00 21.015.350,00 -1.043.850,00 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.059.200,00 21.015.350,00 -1.043.850,00 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.800.000,00 2.675.550,00 -124.450,00 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 19.259.200,00 18.339.800,00 -919.400,00 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 16.362.000,00 16.290.450,00 -71.550,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.362.000,00 16.290.450,00 -71.550,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.362.000,00 16.290.450,00 -71.550,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.362.000,00 16.290.450,00 -71.550,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.362.000,00 1.290.450,00 -71.550,00 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.142.400,00 -57.600,00 95,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 72.000,00 65.850,00 -6.150,00 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 90.000,00 82.200,00 -7.800,00 91,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.000.000,00 40.886.000,00 -114.000,00 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 27.000.000,00 26.886.000,00 -114.000,00 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 26.886.000,00 -114.000,00 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 26.886.000,00 -114.000,00 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.886.000,00 -114.000,00 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.886.000,00 -114.000,00 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.000.000,00 21.886.000,00 -114.000,00 99,48 KECAMATAN SUBAH 478 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 1.684.590.674,00 1.619.793.628,00 -64.797.046,00 96,15 SURPLUS DEFISIT -1.684.590.674,00 -1.619.793.628,00 64.797.046,00 96,15 KECAMATAN SUBAH 479 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 1.886.596.386,00 1.684.996.643,00 -201.599.743,00 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 18.177.400,00 17.177.400,00 -1.000.000,00 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 18.177.400,00 17.177.400,00 -1.000.000,00 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 18.177.400,00 17.177.400,00 -1.000.000,00 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.177.400,00 17.177.400,00 -1.000.000,00 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.177.400,00 17.177.400,00 -1.000.000,00 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.577.400,00 11.577.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.577.400,00 11.577.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.514.000,00 2.514.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.265.000,00 1.265.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 648.400,00 648.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 5.600.000,00 -1.000.000,00 84,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.600.000,00 5.600.000,00 -1.000.000,00 84,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.600.000,00 5.600.000,00 -1.000.000,00 84,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.250.000,00 5.000.000,00 -250.000,00 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 5.250.000,00 5.000.000,00 -250.000,00 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.250.000,00 5.000.000,00 -250.000,00 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.250.000,00 5.000.000,00 -250.000,00 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.000.000,00 -250.000,00 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.850.000,00 3.600.000,00 -250.000,00 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.850.000,00 3.600.000,00 -250.000,00 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 408.400,00 408.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 691.600,00 441.600,00 -250.000,00 63,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 4.850.000,00 -150.000,00 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 4.850.000,00 -150.000,00 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 4.850.000,00 -150.000,00 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.850.000,00 -150.000,00 97,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN LIMPUNG KECAMATAN LIMPUNG 480 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.850.000,00 -150.000,00 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.850.000,00 -150.000,00 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.850.000,00 -150.000,00 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.850.000,00 -150.000,00 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.812.500,00 13.812.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.812.500,00 13.812.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 13.812.500,00 13.812.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.812.500,00 13.812.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.812.500,00 13.812.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.412.500,00 5.412.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.412.500,00 5.412.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.338.000,00 1.338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 334.500,00 334.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.740.000,00 3.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.838.581.486,00 1.638.381.743,00 -200.199.743,00 89,11 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.289.005.666,00 1.142.591.643,00 -146.414.023,00 88,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.270.705.666,00 1.124.291.643,00 -146.414.023,00 88,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.270.705.666,00 1.124.291.643,00 -146.414.023,00 88,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.270.705.666,00 1.124.291.643,00 -146.414.023,00 88,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 802.249.240,00 725.467.646,00 -76.781.594,00 90,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 600.986.285,00 546.741.290,00 -54.244.995,00 90,97 KECAMATAN LIMPUNG 481 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 600.986.285,00 546.741.290,00 -54.244.995,00 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 48.524.079,00 42.783.802,00 -5.740.277,00 88,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 48.524.079,00 42.783.802,00 -5.740.277,00 88,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 58.840.000,00 54.080.000,00 -4.760.000,00 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 58.840.000,00 54.080.000,00 -4.760.000,00 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 11.833.350,00 10.850.000,00 -983.350,00 91,69 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 11.833.350,00 10.850.000,00 -983.350,00 91,69 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 29.306.926,00 25.564.260,00 -3.742.666,00 87,23 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 29.306.926,00 25.564.260,00 -3.742.666,00 87,23 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.657.673,00 4.354.023,00 -303.650,00 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.657.673,00 4.354.023,00 -303.650,00 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 9.926,00 8.431,00 -1.495,00 84,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.926,00 8.431,00 -1.495,00 84,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 43.067.415,00 36.583.008,00 -6.484.407,00 84,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 43.067.415,00 36.583.008,00 -6.484.407,00 84,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.255.891,00 1.125.702,00 -130.189,00 89,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.255.891,00 1.125.702,00 -130.189,00 89,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.767.695,00 3.377.130,00 -390.565,00 89,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.767.695,00 3.377.130,00 -390.565,00 89,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 468.456.426,00 398.823.997,00 -69.632.429,00 85,14 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 118.297.076,00 100.100.206,00 -18.196.870,00 84,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 118.297.076,00 100.100.206,00 -18.196.870,00 84,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 350.159.350,00 298.723.791,00 -51.435.559,00 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 350.159.350,00 298.723.791,00 -51.435.559,00 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN LIMPUNG 482 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 31.950.000,00 30.675.000,00 -1.275.000,00 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 25.200.000,00 23.925.000,00 -1.275.000,00 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 23.925.000,00 -1.275.000,00 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 23.925.000,00 -1.275.000,00 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.500,00 244.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 907.500,00 907.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.995.000,00 5.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 3.925.000,00 -225.000,00 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 11.550.000,00 -1.050.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 11.550.000,00 -1.050.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600.000,00 1.550.000,00 -1.050.000,00 59,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 61.400.100,00 36.202.800,00 -25.197.300,00 58,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.539.000,00 5.539.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.539.000,00 5.539.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.539.000,00 5.539.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.539.000,00 5.539.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.539.000,00 5.539.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.539.000,00 5.539.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 17.091.000,00 9.381.000,00 -7.710.000,00 54,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.091.000,00 9.381.000,00 -7.710.000,00 54,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.091.000,00 9.381.000,00 -7.710.000,00 54,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.091.000,00 9.381.000,00 -7.710.000,00 54,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.091.000,00 9.381.000,00 -7.710.000,00 54,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.091.000,00 9.381.000,00 -7.710.000,00 54,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.678.600,00 5.332.800,00 -4.345.800,00 55,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.678.600,00 5.332.800,00 -4.345.800,00 55,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.678.600,00 5.332.800,00 -4.345.800,00 55,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.678.600,00 5.332.800,00 -4.345.800,00 55,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.678.600,00 5.332.800,00 -4.345.800,00 55,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.678.600,00 5.332.800,00 -4.345.800,00 55,10 KECAMATAN LIMPUNG 483 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 21.991.500,00 9.100.000,00 -12.891.500,00 41,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 21.991.500,00 9.100.000,00 -12.891.500,00 41,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.991.500,00 9.100.000,00 -12.891.500,00 41,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.991.500,00 9.100.000,00 -12.891.500,00 41,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.991.500,00 9.100.000,00 -12.891.500,00 41,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.691.500,00 7.800.000,00 -12.891.500,00 37,70 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5.000.000,00 4.750.000,00 -250.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.750.000,00 -250.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.750.000,00 -250.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.125.000,00 1.875.000,00 -250.000,00 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.125.000,00 1.875.000,00 -250.000,00 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 485.000,00 485.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.125.000,00 -250.000,00 81,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 27.172.000,00 26.900.000,00 -272.000,00 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 27.172.000,00 26.900.000,00 -272.000,00 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 27.172.000,00 26.900.000,00 -272.000,00 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.172.000,00 26.900.000,00 -272.000,00 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 27.172.000,00 26.900.000,00 -272.000,00 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.780.000,00 19.700.000,00 -80.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.780.000,00 19.700.000,00 -80.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.392.000,00 7.200.000,00 -192.000,00 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.392.000,00 7.200.000,00 -192.000,00 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 164.373.420,00 150.582.300,00 -13.791.120,00 91,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.375.000,00 2.337.500,00 -1.037.500,00 69,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.375.000,00 2.337.500,00 -1.037.500,00 69,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.375.000,00 2.337.500,00 -1.037.500,00 69,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.375.000,00 2.337.500,00 -1.037.500,00 69,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.375.000,00 2.337.500,00 -1.037.500,00 69,26 KECAMATAN LIMPUNG 484 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.375.000,00 2.337.500,00 -1.037.500,00 69,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 19.995.000,00 14.662.100,00 -5.332.900,00 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.995.000,00 14.662.100,00 -5.332.900,00 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.995.000,00 14.662.100,00 -5.332.900,00 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.995.000,00 14.662.100,00 -5.332.900,00 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.995.000,00 14.662.100,00 -5.332.900,00 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.950.000,00 3.266.200,00 -3.683.800,00 47,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 11.845.000,00 11.395.900,00 -449.100,00 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 80.169.100,00 73.583.600,00 -6.585.500,00 91,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 60.389.100,00 53.883.600,00 -6.505.500,00 89,23 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.389.100,00 53.883.600,00 -6.505.500,00 89,23 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.789.100,00 8.283.600,00 -6.505.500,00 56,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.789.100,00 8.283.600,00 -6.505.500,00 56,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.641.600,00 2.641.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.576.500,00 3.731.000,00 -2.845.500,00 56,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.571.000,00 1.911.000,00 -3.660.000,00 34,30 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.2 BELANJA MODAL 19.780.000,00 19.700.000,00 -80.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.780.000,00 19.700.000,00 -80.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 19.780.000,00 19.700.000,00 -80.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.780.000,00 19.700.000,00 -80.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.780.000,00 19.700.000,00 -80.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 60.834.320,00 59.999.100,00 -835.220,00 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 60.834.320,00 59.999.100,00 -835.220,00 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.834.320,00 59.999.100,00 -835.220,00 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.835.200,00 45.000.000,00 -835.200,00 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 835.200,00 0,00 -835.200,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 374.400,00 0,00 -374.400,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 460.800,00 0,00 -460.800,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.999.120,00 14.999.100,00 (20,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.999.120,00 14.999.100,00 (20,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 14.999.120,00 14.999.100,00 (20,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 237.080.300,00 223.830.000,00 -13.250.300,00 94,41 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 41.990.000,00 32.875.000,00 -9.115.000,00 78,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.990.000,00 32.875.000,00 -9.115.000,00 78,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.990.000,00 32.875.000,00 -9.115.000,00 78,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.740.000,00 26.640.000,00 -2.100.000,00 92,69 KECAMATAN LIMPUNG 485 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.740.000,00 26.640.000,00 -2.100.000,00 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.740.000,00 26.640.000,00 -2.100.000,00 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.250.000,00 6.235.000,00 -7.015.000,00 47,06 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.250.000,00 6.235.000,00 -7.015.000,00 47,06 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8.750.000,00 4.346.500,00 -4.403.500,00 49,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.500.000,00 1.888.500,00 -2.611.500,00 41,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 190.000.000,00 188.455.000,00 -1.545.000,00 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.250.000,00 3.300.000,00 -950.000,00 77,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 3.300.000,00 -950.000,00 77,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 1.800.000,00 -450.000,00 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 1.800.000,00 -450.000,00 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.200.000,00 -450.000,00 72,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 1.500.000,00 -500.000,00 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 1.500.000,00 -500.000,00 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 1.500.000,00 -500.000,00 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 185.750.000,00 185.155.000,00 -595.000,00 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 185.750.000,00 185.155.000,00 -595.000,00 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 185.750.000,00 185.155.000,00 -595.000,00 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 185.750.000,00 185.155.000,00 -595.000,00 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 185.750.000,00 185.155.000,00 -595.000,00 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.590.300,00 0,00 -2.590.300,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.590.300,00 0,00 -2.590.300,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.590.300,00 0,00 -2.590.300,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.590.300,00 0,00 -2.590.300,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.590.300,00 0,00 -2.590.300,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2.590.300,00 0,00 -2.590.300,00 0,00 JUMLAH BELANJA 1.886.596.386,00 1.684.996.643,00 -201.599.743,00 89,31 SURPLUS DEFISIT -1.886.596.386,00 -1.684.996.643,00 201.599.743,00 89,31 KECAMATAN LIMPUNG 486 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 2.068.636.719,00 1.904.521.457,00 -164.115.262,00 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 18.182.500,00 18.182.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 18.182.500,00 18.182.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 18.182.500,00 18.182.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.182.500,00 18.182.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.182.500,00 18.182.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.257.500,00 8.257.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.257.500,00 8.257.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.957.500,00 1.957.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.925.000,00 9.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 925.000,00 925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 925.000,00 925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.000.000,00 4.991.500,00 -8.500,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 5.000.000,00 4.991.500,00 -8.500,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 4.991.500,00 -8.500,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.991.500,00 -8.500,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.991.500,00 -8.500,00 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.791.500,00 -8.500,00 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.791.500,00 -8.500,00 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 336.500,00 336.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 158.500,00 150.000,00 -8.500,00 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN BANYUPUTIH KECAMATAN BANYUPUTIH 487 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.890.000,00 3.665.000,00 -225.000,00 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.890.000,00 3.665.000,00 -225.000,00 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 3.890.000,00 3.665.000,00 -225.000,00 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.890.000,00 3.665.000,00 -225.000,00 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.890.000,00 3.665.000,00 -225.000,00 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.125.000,00 -225.000,00 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.125.000,00 -225.000,00 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.125.000,00 -225.000,00 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4.765.000,00 4.540.000,00 -225.000,00 95,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 4.765.000,00 4.540.000,00 -225.000,00 95,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 4.765.000,00 4.540.000,00 -225.000,00 95,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.765.000,00 4.540.000,00 -225.000,00 95,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.765.000,00 4.540.000,00 -225.000,00 95,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.265.000,00 1.265.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.125.000,00 -225.000,00 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.125.000,00 -225.000,00 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.125.000,00 -225.000,00 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.975.000,00 3.750.000,00 -225.000,00 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.975.000,00 3.750.000,00 -225.000,00 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 3.975.000,00 3.750.000,00 -225.000,00 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.975.000,00 3.750.000,00 -225.000,00 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.975.000,00 3.750.000,00 -225.000,00 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.450.000,00 2.225.000,00 -225.000,00 90,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.125.000,00 -225.000,00 83,33 KECAMATAN BANYUPUTIH 488 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.125.000,00 -225.000,00 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.032.824.219,00 1.869.392.457,00 -163.431.762,00 91,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.447.321.287,00 1.304.590.207,00 -142.731.080,00 90,14 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.360.447.287,00 1.220.041.607,00 -140.405.680,00 89,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.360.447.287,00 1.220.041.607,00 -140.405.680,00 89,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.447.287,00 1.220.041.607,00 -140.405.680,00 89,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 870.622.354,00 793.285.560,00 -77.336.794,00 91,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 652.337.299,00 592.282.754,00 -60.054.545,00 90,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 652.337.299,00 592.282.754,00 -60.054.545,00 90,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 51.887.556,00 47.971.006,00 -3.916.550,00 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 51.887.556,00 47.971.006,00 -3.916.550,00 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 72.080.000,00 62.540.000,00 -9.540.000,00 86,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 72.080.000,00 62.540.000,00 -9.540.000,00 86,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 8.081.101,00 8.030.000,00 -51.101,00 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 8.081.101,00 8.030.000,00 -51.101,00 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 32.596.242,00 30.271.560,00 -2.324.682,00 92,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 32.596.242,00 30.271.560,00 -2.324.682,00 92,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.764.615,00 5.480.963,00 -283.652,00 95,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.764.615,00 5.480.963,00 -283.652,00 95,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 7.813,00 7.304,00 (509,00) 93,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.813,00 7.304,00 (509,00) 93,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 40.257.806,00 39.668.643,00 -589.163,00 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 40.257.806,00 39.668.643,00 -589.163,00 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.355.027,00 1.210.825,00 -144.202,00 89,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.355.027,00 1.210.825,00 -144.202,00 89,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.064.895,00 3.632.505,00 -432.390,00 89,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.064.895,00 3.632.505,00 -432.390,00 89,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 489.824.933,00 426.756.047,00 -63.068.886,00 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 121.933.435,00 108.502.293,00 -13.431.142,00 88,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 121.933.435,00 108.502.293,00 -13.431.142,00 88,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 367.891.498,00 318.253.754,00 -49.637.744,00 86,51 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 367.891.498,00 318.253.754,00 -49.637.744,00 86,51 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 66.174.000,00 63.848.600,00 -2.325.400,00 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 66.174.000,00 63.848.600,00 -2.325.400,00 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.174.000,00 63.848.600,00 -2.325.400,00 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.174.000,00 63.848.600,00 -2.325.400,00 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.974.000,00 2.648.600,00 -2.325.400,00 53,25 KECAMATAN BANYUPUTIH 489 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.140.000,00 2.648.600,00 -1.491.400,00 63,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 372.000,00 0,00 -372.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 462.000,00 0,00 -462.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 25.519.000,00 25.190.500,00 -328.500,00 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 20.719.000,00 20.390.500,00 -328.500,00 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.719.000,00 20.390.500,00 -328.500,00 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.719.000,00 20.390.500,00 -328.500,00 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.719.000,00 20.390.500,00 -328.500,00 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.519.000,00 1.190.500,00 -328.500,00 78,37 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.380.000,00 1.190.500,00 -189.500,00 86,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 62.000,00 0,00 -62.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.000,00 0,00 -77.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 36.950.000,00 34.544.200,00 -2.405.800,00 93,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 25.200.000,00 22.795.000,00 -2.405.000,00 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 22.795.000,00 -2.405.000,00 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 22.795.000,00 -2.405.000,00 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.500,00 244.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 907.500,00 907.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.995.000,00 5.995.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN BANYUPUTIH 490 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 10.420.000,00 -2.180.000,00 82,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 10.420.000,00 -2.180.000,00 82,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600.000,00 420.000,00 -2.180.000,00 16,15 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.000.000,00 4.999.200,00 (800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.200,00 (800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.200,00 (800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.900.000,00 1.899.200,00 (800,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.900.000,00 1.899.200,00 (800,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 519.200,00 519.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 60.800,00 60.000,00 (800,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 57.625.400,00 55.447.000,00 -2.178.400,00 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.611.000,00 8.611.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.611.000,00 8.611.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.611.000,00 8.611.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.611.000,00 8.611.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.611.000,00 8.611.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.611.000,00 8.611.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 9.106.000,00 9.066.000,00 -40.000,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.106.000,00 9.066.000,00 -40.000,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.106.000,00 9.066.000,00 -40.000,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.106.000,00 9.066.000,00 -40.000,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.106.000,00 9.066.000,00 -40.000,00 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.861.000,00 3.821.000,00 -40.000,00 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.045.000,00 1.045.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 15.950.000,00 14.150.000,00 -1.800.000,00 88,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.950.000,00 14.150.000,00 -1.800.000,00 88,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.950.000,00 14.150.000,00 -1.800.000,00 88,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.950.000,00 14.150.000,00 -1.800.000,00 88,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.950.000,00 14.150.000,00 -1.800.000,00 88,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.950.000,00 14.150.000,00 -1.800.000,00 88,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN BANYUPUTIH 491 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 12.000.000,00 11.940.000,00 -60.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.940.000,00 -60.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.940.000,00 -60.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 11.940.000,00 -60.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 11.940.000,00 -60.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 11.940.000,00 -60.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4.758.400,00 4.480.000,00 -278.400,00 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.758.400,00 4.480.000,00 -278.400,00 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.758.400,00 4.480.000,00 -278.400,00 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.308.400,00 1.255.000,00 -53.400,00 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.308.400,00 1.255.000,00 -53.400,00 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 153.400,00 100.000,00 -53.400,00 65,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.850.000,00 1.625.000,00 -225.000,00 87,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.850.000,00 1.625.000,00 -225.000,00 87,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.850.000,00 1.625.000,00 -225.000,00 87,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 69.490.100,00 68.593.200,00 -896.900,00 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 33.196.900,00 32.850.000,00 -346.900,00 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 33.196.900,00 32.850.000,00 -346.900,00 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.196.900,00 32.850.000,00 -346.900,00 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 33.196.900,00 32.850.000,00 -346.900,00 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 33.196.900,00 32.850.000,00 -346.900,00 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 33.196.900,00 32.850.000,00 -346.900,00 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 36.293.200,00 35.743.200,00 -550.000,00 98,48 KECAMATAN BANYUPUTIH 492 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 36.293.200,00 35.743.200,00 -550.000,00 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.293.200,00 35.743.200,00 -550.000,00 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.043.200,00 22.543.200,00 -500.000,00 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.000.000,00 9.500.000,00 -500.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 9.500.000,00 -500.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.043.200,00 13.043.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.043.200,00 13.043.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.250.000,00 13.200.000,00 -50.000,00 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.250.000,00 13.200.000,00 -50.000,00 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.250.000,00 13.200.000,00 -50.000,00 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 48.240.300,00 37.102.800,00 -11.137.500,00 76,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 25.000.000,00 15.004.600,00 -9.995.400,00 60,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 15.004.600,00 -9.995.400,00 60,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 15.004.600,00 -9.995.400,00 60,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 15.004.600,00 -9.995.400,00 60,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 15.004.600,00 -9.995.400,00 60,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 19.000.000,00 12.803.500,00 -6.196.500,00 67,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 6.000.000,00 2.201.100,00 -3.798.900,00 36,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 20.740.300,00 19.598.200,00 -1.142.100,00 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.740.300,00 19.598.200,00 -1.142.100,00 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.740.300,00 19.598.200,00 -1.142.100,00 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.220.800,00 4.151.400,00 -69.400,00 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.220.800,00 4.151.400,00 -69.400,00 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.220.800,00 4.151.400,00 -69.400,00 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.519.500,00 15.446.800,00 -1.072.700,00 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.519.500,00 446.800,00 -1.072.700,00 29,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.380.000,00 446.800,00 -933.200,00 32,38 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 62.500,00 0,00 -62.500,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 77.000,00 0,00 -77.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 347.678.132,00 343.924.550,00 -3.753.582,00 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 21.566.700,00 19.447.100,00 -2.119.600,00 90,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.566.700,00 19.447.100,00 -2.119.600,00 90,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.566.700,00 19.447.100,00 -2.119.600,00 90,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.784.200,00 15.237.100,00 -547.100,00 96,53 KECAMATAN BANYUPUTIH 493 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.784.200,00 15.237.100,00 -547.100,00 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.509.200,00 11.437.100,00 -72.100,00 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.275.000,00 3.800.000,00 -475.000,00 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 1.960.000,00 -1.040.000,00 65,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 1.960.000,00 -1.040.000,00 65,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 1.960.000,00 -1.040.000,00 65,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.782.500,00 2.250.000,00 -532.500,00 80,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.782.500,00 2.250.000,00 -532.500,00 80,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.782.500,00 2.250.000,00 -532.500,00 80,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.500.000,00 6.884.050,00 -615.950,00 91,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 6.884.050,00 -615.950,00 91,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.884.050,00 -615.950,00 91,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.500.000,00 6.884.050,00 -615.950,00 91,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 6.884.050,00 -615.950,00 91,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.500.000,00 6.884.050,00 -615.950,00 91,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 111.896.432,00 110.878.400,00 -1.018.032,00 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.891.400,00 -108.600,00 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.891.400,00 -108.600,00 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.000.000,00 15.891.400,00 -108.600,00 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.000.000,00 15.891.400,00 -108.600,00 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 16.000.000,00 15.891.400,00 -108.600,00 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 95.896.432,00 94.987.000,00 -909.432,00 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95.896.432,00 94.987.000,00 -909.432,00 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 95.896.432,00 94.987.000,00 -909.432,00 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 95.896.432,00 94.987.000,00 -909.432,00 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 95.896.432,00 94.987.000,00 -909.432,00 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 206.715.000,00 206.715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.2 BELANJA MODAL 206.715.000,00 206.715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 206.715.000,00 206.715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 206.715.000,00 206.715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 206.715.000,00 206.715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 206.715.000,00 206.715.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.068.636.719,00 1.904.521.457,00 -164.115.262,00 92,07 SURPLUS DEFISIT -2.068.636.719,00 -1.904.521.457,00 164.115.262,00 92,07 KECAMATAN BANYUPUTIH 494 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.14.0000 5 BELANJA DAERAH 1.701.424.769,00 1.577.034.244,00 -124.390.525,00 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 12.695.200,00 11.267.000,00 -1.428.200,00 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 12.695.200,00 11.267.000,00 -1.428.200,00 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 11.337.200,00 11.267.000,00 -70.200,00 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.337.200,00 11.267.000,00 -70.200,00 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.337.200,00 11.267.000,00 -70.200,00 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.337.200,00 8.267.000,00 -70.200,00 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.337.200,00 8.267.000,00 -70.200,00 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 192.000,00 192.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 420.200,00 350.000,00 -70.200,00 83,29 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 1.358.000,00 0,00 -1.358.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.358.000,00 0,00 -1.358.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.358.000,00 0,00 -1.358.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.358.000,00 0,00 -1.358.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.358.000,00 0,00 -1.358.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 808.000,00 0,00 -808.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 550.000,00 0,00 -550.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.000.000,00 9.724.100,00 -275.900,00 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 5.000.000,00 4.991.100,00 -8.900,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 4.991.100,00 -8.900,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.991.100,00 -8.900,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.991.100,00 -8.900,00 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.991.100,00 -8.900,00 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.991.100,00 -8.900,00 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 581.100,00 581.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 218.900,00 210.000,00 -8.900,00 95,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PECALUNGAN KECAMATAN PECALUNGAN 495 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 5.000.000,00 4.733.000,00 -267.000,00 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN 5.000.000,00 4.733.000,00 -267.000,00 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.733.000,00 -267.000,00 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.733.000,00 -267.000,00 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.733.000,00 -267.000,00 91,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.733.000,00 -267.000,00 91,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 342.500,00 308.000,00 -34.500,00 89,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 207.500,00 175.000,00 -32.500,00 84,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.000.000,00 -200.000,00 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 9.000.000,00 7.342.500,00 -1.657.500,00 81,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 9.000.000,00 7.342.500,00 -1.657.500,00 81,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 7.200.000,00 6.992.500,00 -207.500,00 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 6.992.500,00 -207.500,00 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 6.992.500,00 -207.500,00 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.342.500,00 -57.500,00 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.342.500,00 -57.500,00 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 577.500,00 577.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 547.500,00 490.000,00 -57.500,00 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.650.000,00 -150.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.650.000,00 -150.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN PECALUNGAN 496 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 0,00 -150.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 1.800.000,00 350.000,00 -1.450.000,00 19,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 350.000,00 -1.450.000,00 19,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 350.000,00 -1.450.000,00 19,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 0,00 -900.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 0,00 -900.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 0,00 -900.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 350.000,00 -550.000,00 38,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 350.000,00 -550.000,00 38,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 350.000,00 -550.000,00 38,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 9.550.000,00 -450.000,00 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 9.550.000,00 -450.000,00 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 7.000.000,00 6.795.000,00 -205.000,00 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.795.000,00 -205.000,00 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.795.000,00 -205.000,00 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.275.000,00 5.070.000,00 -205.000,00 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.275.000,00 5.070.000,00 -205.000,00 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 325.000,00 270.000,00 -55.000,00 83,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 3.975.000,00 -150.000,00 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 1.500.000,00 1.380.000,00 -120.000,00 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.380.000,00 -120.000,00 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.380.000,00 -120.000,00 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.360.000,00 1.240.000,00 -120.000,00 91,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.360.000,00 1.240.000,00 -120.000,00 91,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.000.000,00 -100.000,00 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 1.500.000,00 1.375.000,00 -125.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.375.000,00 -125.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.375.000,00 -125.000,00 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.360.000,00 1.235.000,00 -125.000,00 90,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.360.000,00 1.235.000,00 -125.000,00 90,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000,00 175.000,00 -25.000,00 87,50 KECAMATAN PECALUNGAN 497 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.000.000,00 -100.000,00 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.654.729.569,00 1.534.150.644,00 -120.578.925,00 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.160.000,00 2.620.000,00 -540.000,00 82,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.940.000,00 1.880.000,00 -60.000,00 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.940.000,00 1.880.000,00 -60.000,00 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.940.000,00 1.880.000,00 -60.000,00 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.140.000,00 -60.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.140.000,00 -60.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.140.000,00 -60.000,00 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.220.000,00 740.000,00 -480.000,00 60,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.220.000,00 740.000,00 -480.000,00 60,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.220.000,00 740.000,00 -480.000,00 60,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 480.000,00 0,00 -480.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 480.000,00 0,00 -480.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 480.000,00 0,00 -480.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.173.054.769,00 1.085.566.159,00 -87.488.610,00 92,54 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.154.974.769,00 1.068.706.159,00 -86.268.610,00 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.154.974.769,00 1.068.706.159,00 -86.268.610,00 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.154.974.769,00 1.068.706.159,00 -86.268.610,00 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 766.956.350,00 680.910.430,00 -86.045.920,00 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 558.301.156,00 497.613.164,00 -60.687.992,00 89,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 558.301.156,00 497.613.164,00 -60.687.992,00 89,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 54.235.009,00 47.765.000,00 -6.470.009,00 88,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 54.235.009,00 47.765.000,00 -6.470.009,00 88,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 67.380.000,00 58.700.000,00 -8.680.000,00 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 67.380.000,00 58.700.000,00 -8.680.000,00 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.668.150,00 7.630.000,00 -38.150,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 7.668.150,00 7.630.000,00 -38.150,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 27.061.906,00 25.057.320,00 -2.004.586,00 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 27.061.906,00 25.057.320,00 -2.004.586,00 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.076.225,00 5.541.410,00 -3.534.815,00 61,05 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.076.225,00 5.541.410,00 -3.534.815,00 61,05 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 6.188,00 5.967,00 (221,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 6.188,00 5.967,00 (221,00) 96,43 KECAMATAN PECALUNGAN 498 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 38.564.712,00 34.517.163,00 -4.047.549,00 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 38.564.712,00 34.517.163,00 -4.047.549,00 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.165.742,00 1.020.094,00 -145.648,00 87,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.165.742,00 1.020.094,00 -145.648,00 87,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.497.262,00 3.060.312,00 -436.950,00 87,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.497.262,00 3.060.312,00 -436.950,00 87,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 388.018.419,00 387.795.729,00 -222.690,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 93.491.806,00 93.429.988,00 -61.818,00 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 93.491.806,00 93.429.988,00 -61.818,00 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 294.526.613,00 294.365.741,00 -160.872,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 294.526.613,00 294.365.741,00 -160.872,00 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 16.860.000,00 16.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.860.000,00 16.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 16.860.000,00 16.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.860.000,00 16.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 16.860.000,00 16.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.860.000,00 16.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.220.000,00 0,00 -1.220.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.220.000,00 0,00 -1.220.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.220.000,00 0,00 -1.220.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 740.000,00 0,00 -740.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 740.000,00 0,00 -740.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 740.000,00 0,00 -740.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 480.000,00 0,00 -480.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 480.000,00 0,00 -480.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 480.000,00 0,00 -480.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 37.400.000,00 31.065.000,00 -6.335.000,00 83,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 7.200.000,00 7.040.000,00 -160.000,00 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.040.000,00 -160.000,00 97,78 KECAMATAN PECALUNGAN 499 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.040.000,00 -160.000,00 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 7.040.000,00 -160.000,00 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 7.040.000,00 -160.000,00 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.200.000,00 7.040.000,00 -160.000,00 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 25.200.000,00 23.365.000,00 -1.835.000,00 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 23.365.000,00 -1.835.000,00 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 23.365.000,00 -1.835.000,00 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.500,00 244.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 907.500,00 907.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.995.000,00 5.995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 4.075.000,00 -225.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 10.990.000,00 -1.610.000,00 87,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 10.990.000,00 -1.610.000,00 87,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600.000,00 990.000,00 -1.610.000,00 38,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.000.000,00 660.000,00 -4.340.000,00 13,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 660.000,00 -4.340.000,00 13,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 660.000,00 -4.340.000,00 13,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 660.000,00 -3.340.000,00 16,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 660.000,00 -3.340.000,00 16,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.000.000,00 660.000,00 -3.340.000,00 16,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 54.503.300,00 41.687.050,00 -12.816.250,00 76,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.989.400,00 2.989.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.989.400,00 2.989.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.989.400,00 2.989.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.989.400,00 2.989.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.989.400,00 2.989.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.989.400,00 2.989.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 14.538.200,00 12.837.950,00 -1.700.250,00 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.538.200,00 12.837.950,00 -1.700.250,00 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.538.200,00 12.837.950,00 -1.700.250,00 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.538.200,00 12.837.950,00 -1.700.250,00 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.538.200,00 12.837.950,00 -1.700.250,00 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.340.000,00 0,00 -1.340.000,00 0,00 KECAMATAN PECALUNGAN 500 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 624.000,00 624.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.185.000,00 1.172.000,00 -13.000,00 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.838.500,00 5.719.250,00 -119.250,00 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.575.700,00 1.452.700,00 -123.000,00 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 875.000,00 770.000,00 -105.000,00 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 20.705.000,00 9.670.000,00 -11.035.000,00 46,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.705.000,00 9.670.000,00 -11.035.000,00 46,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.705.000,00 9.670.000,00 -11.035.000,00 46,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.705.000,00 9.670.000,00 -11.035.000,00 46,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.705.000,00 9.670.000,00 -11.035.000,00 46,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.750.000,00 8.050.000,00 -3.700.000,00 68,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.205.000,00 1.620.000,00 -585.000,00 73,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.750.000,00 0,00 -6.750.000,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.170.700,00 3.129.700,00 -41.000,00 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.170.700,00 3.129.700,00 -41.000,00 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.170.700,00 3.129.700,00 -41.000,00 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.170.700,00 3.129.700,00 -41.000,00 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.170.700,00 3.129.700,00 -41.000,00 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.826.000,00 1.799.700,00 -26.300,00 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.344.700,00 1.330.000,00 -14.700,00 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 11.000.000,00 10.960.000,00 -40.000,00 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.960.000,00 -40.000,00 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.960.000,00 -40.000,00 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00 10.960.000,00 -40.000,00 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.000.000,00 10.960.000,00 -40.000,00 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.000.000,00 10.960.000,00 -40.000,00 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 191.344.500,00 188.216.625,00 -3.127.875,00 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 38.700.000,00 38.550.000,00 -150.000,00 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 38.700.000,00 38.550.000,00 -150.000,00 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.700.000,00 38.550.000,00 -150.000,00 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 38.700.000,00 38.550.000,00 -150.000,00 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 38.700.000,00 38.550.000,00 -150.000,00 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 38.700.000,00 38.550.000,00 -150.000,00 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 73.607.000,00 70.900.000,00 -2.707.000,00 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 73.607.000,00 70.900.000,00 -2.707.000,00 96,32 KECAMATAN PECALUNGAN 501 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.607.000,00 70.900.000,00 -2.707.000,00 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 73.607.000,00 70.900.000,00 -2.707.000,00 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 73.607.000,00 70.900.000,00 -2.707.000,00 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 73.607.000,00 70.900.000,00 -2.707.000,00 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 45.000.000,00 44.775.000,00 -225.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 45.000.000,00 44.775.000,00 -225.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 44.775.000,00 -225.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 45.000.000,00 44.775.000,00 -225.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 45.000.000,00 44.775.000,00 -225.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 45.000.000,00 44.775.000,00 -225.000,00 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 34.037.500,00 33.991.625,00 -45.875,00 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 34.037.500,00 33.991.625,00 -45.875,00 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34.037.500,00 33.991.625,00 -45.875,00 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 34.037.500,00 33.991.625,00 -45.875,00 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 34.037.500,00 33.991.625,00 -45.875,00 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 34.037.500,00 33.991.625,00 -45.875,00 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 78.161.000,00 69.259.610,00 -8.901.390,00 88,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.189.000,00 17.359.586,00 -2.829.414,00 85,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.189.000,00 17.359.586,00 -2.829.414,00 85,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.189.000,00 17.359.586,00 -2.829.414,00 85,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.189.000,00 17.359.586,00 -2.829.414,00 85,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.189.000,00 17.359.586,00 -2.829.414,00 85,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 1.806.500,00 -1.193.500,00 60,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 17.189.000,00 15.553.086,00 -1.635.914,00 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 55.972.000,00 49.900.024,00 -6.071.976,00 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.972.000,00 49.900.024,00 -6.071.976,00 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.972.000,00 49.900.024,00 -6.071.976,00 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.972.000,00 49.900.024,00 -6.071.976,00 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.750.000,00 47.500.000,00 -1.250.000,00 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.750.000,00 47.500.000,00 -1.250.000,00 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.222.000,00 2.400.024,00 -4.821.976,00 33,23 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.392.000,00 2.192.332,00 -4.199.668,00 34,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 369.000,00 92.308,00 -276.692,00 25,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 461.000,00 115.384,00 -345.616,00 25,03 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 70.906.000,00 69.536.200,00 -1.369.800,00 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 24.122.000,00 22.801.200,00 -1.320.800,00 94,52 KECAMATAN PECALUNGAN 502 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.122.000,00 22.801.200,00 -1.320.800,00 94,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.122.000,00 22.801.200,00 -1.320.800,00 94,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.822.000,00 19.801.200,00 -1.020.800,00 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.822.000,00 19.801.200,00 -1.020.800,00 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.822.000,00 19.801.200,00 -1.020.800,00 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.300.000,00 3.000.000,00 -300.000,00 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 3.000.000,00 -300.000,00 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.300.000,00 3.000.000,00 -300.000,00 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 40.784.000,00 40.735.000,00 -49.000,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.784.000,00 40.735.000,00 -49.000,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.784.000,00 40.735.000,00 -49.000,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.784.000,00 40.735.000,00 -49.000,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.784.000,00 40.735.000,00 -49.000,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 40.784.000,00 40.735.000,00 -49.000,00 99,88 JUMLAH BELANJA 1.701.424.769,00 1.577.034.244,00 -124.390.525,00 92,69 SURPLUS DEFISIT -1.701.424.769,00 -1.577.034.244,00 124.390.525,00 92,69 KECAMATAN PECALUNGAN 503 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.15.0000 5 BELANJA DAERAH 2.143.106.237,00 2.014.300.557,00 -128.805.680,00 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.785.000,00 38.745.000,00 -40.000,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 21.505.000,00 21.505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 21.505.000,00 21.505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.505.000,00 21.505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.505.000,00 21.505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.080.000,00 14.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.080.000,00 14.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 17.280.000,00 17.240.000,00 -40.000,00 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 17.280.000,00 17.240.000,00 -40.000,00 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.280.000,00 17.240.000,00 -40.000,00 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.280.000,00 17.240.000,00 -40.000,00 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.280.000,00 17.240.000,00 -40.000,00 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.280.000,00 17.240.000,00 -40.000,00 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.280.000,00 17.240.000,00 -40.000,00 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.000.000,00 4.999.000,00 -1.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 5.000.000,00 4.999.000,00 -1.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 4.999.000,00 -1.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.000,00 -1.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.000,00 -1.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.999.000,00 -1.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.999.000,00 -1.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.069.000,00 2.069.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 181.000,00 180.000,00 -1.000,00 99,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG 504 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.074.321.237,00 1.945.556.557,00 -128.764.680,00 93,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.548.352.049,00 1.425.762.810,00 -122.589.239,00 92,08 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.503.292.049,00 1.380.702.810,00 -122.589.239,00 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.503.292.049,00 1.380.702.810,00 -122.589.239,00 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.503.292.049,00 1.380.702.810,00 -122.589.239,00 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 977.471.954,00 907.832.984,00 -69.638.970,00 92,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 726.200.916,00 678.813.874,00 -47.387.042,00 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 726.200.916,00 678.813.874,00 -47.387.042,00 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 68.661.394,00 59.336.950,00 -9.324.444,00 86,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 68.661.394,00 59.336.950,00 -9.324.444,00 86,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 66.680.000,00 65.600.000,00 -1.080.000,00 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 66.680.000,00 65.600.000,00 -1.080.000,00 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.156.300,00 14.160.000,00 -996.300,00 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.156.300,00 14.160.000,00 -996.300,00 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 35.642.951,00 32.154.480,00 -3.488.471,00 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 35.642.951,00 32.154.480,00 -3.488.471,00 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.884.641,00 7.298.275,00 -586.366,00 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.884.641,00 7.298.275,00 -586.366,00 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.740,00 8.413,00 -6.327,00 57,08 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.740,00 8.413,00 -6.327,00 57,08 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 51.221.378,00 44.906.269,00 -6.315.109,00 87,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 51.221.378,00 44.906.269,00 -6.315.109,00 87,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.502.405,00 1.388.679,00 -113.726,00 92,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.502.405,00 1.388.679,00 -113.726,00 92,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.507.229,00 4.166.044,00 -341.185,00 92,43 KECAMATAN BAWANG 505 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.507.229,00 4.166.044,00 -341.185,00 92,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 525.820.095,00 472.869.826,00 -52.950.269,00 89,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 130.664.522,00 116.791.580,00 -13.872.942,00 89,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 130.664.522,00 116.791.580,00 -13.872.942,00 89,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 395.155.573,00 356.078.246,00 -39.077.327,00 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 395.155.573,00 356.078.246,00 -39.077.327,00 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 45.060.000,00 45.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.060.000,00 45.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 15.060.000,00 15.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.060.000,00 15.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 15.060.000,00 15.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.060.000,00 15.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.03.0006 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 59.750.000,00 59.300.000,00 -450.000,00 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 50.400.000,00 49.950.000,00 -450.000,00 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 50.400.000,00 49.950.000,00 -450.000,00 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.400.000,00 49.950.000,00 -450.000,00 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 384.500,00 384.500,00 0,00 100,00 KECAMATAN BAWANG 506 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.915.500,00 1.915.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 8.150.000,00 -450.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.150.000,00 -450.000,00 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.300.000,00 7.850.000,00 -450.000,00 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100.934.600,00 100.877.600,00 -57.000,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.080.600,00 5.080.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.080.600,00 5.080.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.080.600,00 5.080.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.080.600,00 5.080.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.080.600,00 5.080.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.080.600,00 5.080.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 17.117.800,00 17.095.000,00 -22.800,00 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.117.800,00 17.095.000,00 -22.800,00 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.117.800,00 17.095.000,00 -22.800,00 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.117.800,00 17.095.000,00 -22.800,00 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.117.800,00 17.095.000,00 -22.800,00 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.042.000,00 4.042.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.660.000,00 10.658.000,00 -2.000,00 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.415.800,00 2.395.000,00 -20.800,00 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.000.000,00 29.976.000,00 -24.000,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.976.000,00 -24.000,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.976.000,00 -24.000,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.976.000,00 -24.000,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.976.000,00 -24.000,00 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 20.986.000,00 -14.000,00 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.000.000,00 8.990.000,00 -10.000,00 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.096.200,00 10.086.000,00 -10.200,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.096.200,00 10.086.000,00 -10.200,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.096.200,00 10.086.000,00 -10.200,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.096.200,00 10.086.000,00 -10.200,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.096.200,00 10.086.000,00 -10.200,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.096.200,00 10.086.000,00 -10.200,00 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN BAWANG 507 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 18.800.000,00 18.630.000,00 -170.000,00 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 18.800.000,00 18.630.000,00 -170.000,00 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 18.800.000,00 18.630.000,00 -170.000,00 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.800.000,00 18.630.000,00 -170.000,00 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.800.000,00 18.630.000,00 -170.000,00 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.800.000,00 11.680.000,00 -120.000,00 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.800.000,00 11.680.000,00 -120.000,00 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.950.000,00 -50.000,00 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.950.000,00 -50.000,00 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 9.900.000,00 7.539.847,00 -2.360.153,00 76,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 8.800.000,00 6.439.847,00 -2.360.153,00 73,18 KECAMATAN BAWANG 508 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.800.000,00 6.439.847,00 -2.360.153,00 73,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 6.439.847,00 -2.360.153,00 73,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.800.000,00 6.439.847,00 -2.360.153,00 73,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.800.000,00 6.439.847,00 -2.360.153,00 73,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.600.000,00 2.823.214,00 -776.786,00 78,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5.200.000,00 3.616.633,00 -1.583.367,00 69,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 301.784.588,00 298.646.300,00 -3.138.288,00 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 67.639.588,00 67.594.000,00 -45.588,00 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.639.588,00 67.594.000,00 -45.588,00 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.639.588,00 67.594.000,00 -45.588,00 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.639.588,00 37.594.000,00 -45.588,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.639.588,00 37.594.000,00 -45.588,00 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.545.288,00 18.545.000,00 (288,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 19.094.300,00 19.049.000,00 -45.300,00 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.000.000,00 4.980.000,00 -20.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.980.000,00 -20.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.980.000,00 -20.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.980.000,00 -20.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.980.000,00 -20.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.980.000,00 -20.000,00 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 229.145.000,00 226.072.300,00 -3.072.700,00 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 13.145.000,00 11.728.900,00 -1.416.100,00 89,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.145.000,00 11.728.900,00 -1.416.100,00 89,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.665.000,00 8.578.900,00 -86.100,00 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.665.000,00 8.578.900,00 -86.100,00 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 411.900,00 -68.100,00 85,81 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 410.000,00 410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00 7.407.000,00 -18.000,00 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.480.000,00 3.150.000,00 -1.330.000,00 70,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.480.000,00 3.150.000,00 -1.330.000,00 70,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.480.000,00 3.150.000,00 -1.330.000,00 70,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 216.000.000,00 214.343.400,00 -1.656.600,00 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 216.000.000,00 214.343.400,00 -1.656.600,00 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 216.000.000,00 214.343.400,00 -1.656.600,00 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 216.000.000,00 214.343.400,00 -1.656.600,00 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 216.000.000,00 214.343.400,00 -1.656.600,00 99,23 JUMLAH BELANJA 2.143.106.237,00 2.014.300.557,00 -128.805.680,00 93,99 SURPLUS DEFISIT -2.143.106.237,00 -2.014.300.557,00 128.805.680,00 93,99 KECAMATAN BAWANG 509 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 23.538.158.965,00 23.251.346.455,00 -286.812.510,00 98,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 1.164.963.764,00 1.133.540.764,00 -31.423.000,00 97,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 1.164.963.764,00 1.133.540.764,00 -31.423.000,00 97,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 331.984.914,00 307.465.914,00 -24.519.000,00 92,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 331.984.914,00 307.465.914,00 -24.519.000,00 92,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 331.984.914,00 307.465.914,00 -24.519.000,00 92,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 118.296.100,00 106.469.100,00 -11.827.000,00 90,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 118.296.100,00 106.469.100,00 -11.827.000,00 90,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 348.000,00 336.000,00 -12.000,00 96,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 1.507.000,00 1.422.000,00 -85.000,00 94,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 3.160.800,00 3.160.800,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 212.500,00 162.500,00 -50.000,00 76,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 1.242.800,00 1.242.800,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 10.850.000,00 9.800.000,00 -1.050.000,00 90,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 79.975.000,00 69.345.000,00 -10.630.000,00 86,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 131.487.000,00 120.045.000,00 -11.442.000,00 91,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 120.930.000,00 113.388.000,00 -7.542.000,00 93,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 34.380.000,00 30.388.000,00 -3.992.000,00 88,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0014 3.900.000,00 3.600.000,00 -300.000,00 92,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0028 3.900.000,00 3.600.000,00 -300.000,00 92,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 5.200.000,00 4.800.000,00 -400.000,00 92,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 42.200.000,00 39.650.000,00 -2.550.000,00 93,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 5.907.000,00 4.407.000,00 -1.500.000,00 74,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0049 2.000.000,00 1.500.000,00 -500.000,00 75,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 500.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 1.407.000,00 1.407.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 2.000.000,00 1.500.000,00 -500.000,00 75,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 4.650.000,00 2.250.000,00 -2.400.000,00 48,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 4.650.000,00 2.250.000,00 -2.400.000,00 48,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 82.201.814,00 80.951.814,00 -1.250.000,00 98,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 82.201.814,00 80.951.814,00 -1.250.000,00 98,48 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BELANJA DAERAH PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan Belanja Barang PEMERINTAH KAB. BATANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 510 Nomor : 43 TAHUN 2025 Tanggal : 12 Agustus 2025 Lampiran I (Perkada) : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 11.701.814,00 10.951.814,00 -750.000,00 93,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 70.000.000,00 69.500.000,00 -500.000,00 99,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.05 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.05.05 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.05.05.03 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.05.05.03.0001 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 467.978.850,00 465.634.850,00 -2.344.000,00 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 467.978.850,00 465.634.850,00 -2.344.000,00 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.01 705.000,00 705.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.01.03 705.000,00 705.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.01.03.07 705.000,00 705.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.01.03.07.0001 705.000,00 705.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 467.273.850,00 464.929.850,00 -2.344.000,00 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 293.297.350,00 291.301.350,00 -1.996.000,00 99,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 293.297.350,00 291.301.350,00 -1.996.000,00 99,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 394.600,00 394.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 913.750,00 913.750,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 2.250.000,00 1.800.000,00 -450.000,00 80,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0032 76.750.000,00 76.104.000,00 -646.000,00 99,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0034 40.250.000,00 40.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 2.300.000,00 1.400.000,00 -900.000,00 60,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0037 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 120.400.000,00 120.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 1.824.000,00 1.824.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0077 46.140.000,00 46.140.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 87.665.000,00 87.317.000,00 -348.000,00 99,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 46.165.000,00 46.117.000,00 -48.000,00 99,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0014 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0029 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0037 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0038 3.740.000,00 3.740.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0049 4.000.000,00 3.952.000,00 -48.000,00 98,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04 3.500.000,00 3.200.000,00 -300.000,00 91,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 3.500.000,00 3.200.000,00 -300.000,00 91,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05.0011 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 86.311.500,00 86.311.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 86.311.500,00 86.311.500,00 0,00 100,00 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga Belanja Sewa Hotel Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Belanja Jasa Tata Rias Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Belanja Pakaian Paskibraka Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Obat-Obatan-Obat Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak PEMBENTUKAN PASKIBRAKA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN BELANJA OPERASI Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 511 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 5.561.500,00 5.561.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 80.750.000,00 80.750.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 60.000.000,00 55.440.000,00 -4.560.000,00 92,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 60.000.000,00 55.440.000,00 -4.560.000,00 92,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 60.000.000,00 55.440.000,00 -4.560.000,00 92,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 18.400.000,00 17.090.000,00 -1.310.000,00 92,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 18.400.000,00 17.090.000,00 -1.310.000,00 92,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 1.032.000,00 1.032.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 489.000,00 489.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 129.000,00 129.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 750.000,00 0,00 -750.000,00 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 15.400.000,00 14.840.000,00 -560.000,00 96,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 16.600.000,00 14.600.000,00 -2.000.000,00 87,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0004 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.05 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.05.0009 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 25.000.000,00 23.750.000,00 -1.250.000,00 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 25.000.000,00 23.750.000,00 -1.250.000,00 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 25.000.000,00 23.750.000,00 -1.250.000,00 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 18.138.114.833,00 18.112.364.925,00 -25.749.908,00 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 18.138.114.833,00 18.112.364.925,00 -25.749.908,00 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 228.609.000,00 213.637.750,00 -14.971.250,00 93,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 228.609.000,00 213.637.750,00 -14.971.250,00 93,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.01 5.929.000,00 4.235.000,00 -1.694.000,00 71,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03 5.929.000,00 4.235.000,00 -1.694.000,00 71,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07 5.929.000,00 4.235.000,00 -1.694.000,00 71,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 5.929.000,00 4.235.000,00 -1.694.000,00 71,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 222.680.000,00 209.402.750,00 -13.277.250,00 94,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 54.732.750,00 53.872.750,00 -860.000,00 98,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 54.732.750,00 53.872.750,00 -860.000,00 98,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 869.250,00 869.250,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 913.500,00 913.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 51.150.000,00 50.290.000,00 -860.000,00 98,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 74.700.000,00 65.575.000,00 -9.125.000,00 87,78 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PEMBINAAN LANJUTAN KEPADA PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Biasa BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 512 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 72.600.000,00 65.575.000,00 -7.025.000,00 90,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 49.450.000,00 48.050.000,00 -1.400.000,00 97,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 20.900.000,00 15.275.000,00 -5.625.000,00 73,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 2.100.000,00 0,00 -2.100.000,00 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 2.100.000,00 0,00 -2.100.000,00 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 93.247.250,00 89.955.000,00 -3.292.250,00 96,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 93.247.250,00 89.955.000,00 -3.292.250,00 96,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 2.300.000,00 1.475.000,00 -825.000,00 64,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 947.250,00 480.000,00 -467.250,00 50,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 90.000.000,00 88.000.000,00 -2.000.000,00 97,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 17.723.373.833,00 17.717.928.783,00 -5.445.050,00 99,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 17.723.373.833,00 17.717.928.783,00 -5.445.050,00 99,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 48.475.000,00 43.029.950,00 -5.445.050,00 88,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 5.601.950,00 3.919.950,00 -1.682.000,00 69,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 5.601.950,00 3.919.950,00 -1.682.000,00 69,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 1.251.000,00 1.251.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 299.750,00 299.750,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 471.200,00 471.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 3.080.000,00 1.398.000,00 -1.682.000,00 45,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 14.720.000,00 11.920.000,00 -2.800.000,00 80,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 14.720.000,00 11.920.000,00 -2.800.000,00 80,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 8.350.000,00 7.350.000,00 -1.000.000,00 88,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 6.120.000,00 4.320.000,00 -1.800.000,00 70,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 28.153.050,00 27.190.000,00 -963.050,00 96,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 28.153.050,00 27.190.000,00 -963.050,00 96,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 1.510.000,00 1.000.000,00 -510.000,00 66,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 1.173.050,00 1.170.000,00 -3.050,00 99,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 25.470.000,00 25.020.000,00 -450.000,00 98,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05 17.674.898.833,00 17.674.898.833,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.05 16.750.000.000,00 16.750.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.05.01 16.750.000.000,00 16.750.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.05.01.0001 16.750.000.000,00 16.750.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.07 924.898.833,00 924.898.833,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.07.01 924.898.833,00 924.898.833,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.05.07.01.0001 924.898.833,00 924.898.833,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 186.132.000,00 180.798.392,00 -5.333.608,00 97,13 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Hibah Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 513 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 186.132.000,00 180.798.392,00 -5.333.608,00 97,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 186.132.000,00 180.798.392,00 -5.333.608,00 97,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 71.484.000,00 71.483.392,00 (608,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 71.484.000,00 71.483.392,00 (608,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 300.400,00 299.992,00 (408,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 1.016.000,00 1.016.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 1.351.400,00 1.351.200,00 (200,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 451.200,00 451.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 68.365.000,00 68.365.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 17.248.000,00 14.160.000,00 -3.088.000,00 82,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 17.248.000,00 14.160.000,00 -3.088.000,00 82,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 17.248.000,00 14.160.000,00 -3.088.000,00 82,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 97.400.000,00 95.155.000,00 -2.245.000,00 97,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 97.400.000,00 95.155.000,00 -2.245.000,00 97,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 97.400.000,00 95.155.000,00 -2.245.000,00 97,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 43.280.000,00 42.358.800,00 -921.200,00 97,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 43.280.000,00 42.358.800,00 -921.200,00 97,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 43.280.000,00 42.358.800,00 -921.200,00 97,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 43.280.000,00 42.358.800,00 -921.200,00 97,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 28.280.000,00 27.358.800,00 -921.200,00 96,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 7.658.800,00 7.308.800,00 -350.000,00 95,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 7.658.800,00 7.308.800,00 -350.000,00 95,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 151.500,00 151.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 177.800,00 177.800,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 304.500,00 304.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 350.000,00 0,00 -350.000,00 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 7.900.000,00 7.850.000,00 -50.000,00 99,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 7.900.000,00 7.850.000,00 -50.000,00 99,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 250.000,00 200.000,00 -50.000,00 80,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 12.721.200,00 12.200.000,00 -521.200,00 95,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 12.721.200,00 12.200.000,00 -521.200,00 95,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 1.100.000,00 660.000,00 -440.000,00 60,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 1.621.200,00 1.540.000,00 -81.200,00 94,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05.03 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.05.05.03.0001 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 203.544.950,00 200.629.950,00 -2.915.000,00 98,57 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 514 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 203.544.950,00 200.629.950,00 -2.915.000,00 98,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 203.544.950,00 200.629.950,00 -2.915.000,00 98,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 203.544.950,00 200.629.950,00 -2.915.000,00 98,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 53.544.950,00 50.629.950,00 -2.915.000,00 94,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 14.105.450,00 14.080.450,00 -25.000,00 99,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 14.105.450,00 14.080.450,00 -25.000,00 99,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 373.750,00 373.750,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 594.000,00 594.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 37.500,00 12.500,00 -25.000,00 33,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 75.200,00 75.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 12.650.000,00 12.650.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 16.340.000,00 13.450.000,00 -2.890.000,00 82,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 15.590.000,00 13.450.000,00 -2.140.000,00 86,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 9.900.000,00 8.500.000,00 -1.400.000,00 85,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 5.240.000,00 4.500.000,00 -740.000,00 85,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05 750.000,00 0,00 -750.000,00 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 750.000,00 0,00 -750.000,00 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 23.099.500,00 23.099.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 23.099.500,00 23.099.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 3.099.500,00 3.099.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05.05 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05.05.01 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05.05.01.0001 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 994.064.000,00 921.911.346,00 -72.152.654,00 92,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 994.064.000,00 921.911.346,00 -72.152.654,00 92,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 61.941.600,00 60.501.600,00 -1.440.000,00 97,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 61.941.600,00 60.501.600,00 -1.440.000,00 97,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 61.941.600,00 60.501.600,00 -1.440.000,00 97,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 19.341.600,00 18.901.600,00 -440.000,00 97,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 19.341.600,00 18.901.600,00 -440.000,00 97,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 416.000,00 416.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 515 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 225.600,00 225.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 18.150.000,00 17.710.000,00 -440.000,00 97,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 30.000.000,00 29.000.000,00 -1.000.000,00 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 30.000.000,00 29.000.000,00 -1.000.000,00 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 30.000.000,00 29.000.000,00 -1.000.000,00 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 349.542.400,00 336.855.746,00 -12.686.654,00 96,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1 349.542.400,00 336.855.746,00 -12.686.654,00 96,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 349.542.400,00 336.855.746,00 -12.686.654,00 96,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 91.064.200,00 86.423.400,00 -4.640.800,00 94,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 91.064.200,00 86.423.400,00 -4.640.800,00 94,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 1.075.600,00 1.032.000,00 -43.600,00 95,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 2.496.000,00 2.448.000,00 -48.000,00 98,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 1.784.400,00 1.784.400,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 1.203.200,00 1.176.000,00 -27.200,00 97,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 79.255.000,00 74.733.000,00 -4.522.000,00 94,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 60.412.000,00 59.372.000,00 -1.040.000,00 98,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 51.012.000,00 49.972.000,00 -1.040.000,00 97,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 42.612.000,00 41.572.000,00 -1.040.000,00 97,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.04 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 198.066.200,00 191.060.346,00 -7.005.854,00 96,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 198.066.200,00 191.060.346,00 -7.005.854,00 96,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 74.466.200,00 73.890.346,00 -575.854,00 99,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 3.000.000,00 2.910.000,00 -90.000,00 97,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 120.600.000,00 114.260.000,00 -6.340.000,00 94,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 582.580.000,00 524.554.000,00 -58.026.000,00 90,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1 582.580.000,00 524.554.000,00 -58.026.000,00 90,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.01 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.01.03 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.01.03.07 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.01.03.07.0001 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02 572.920.000,00 514.894.000,00 -58.026.000,00 89,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 70.870.000,00 66.000.000,00 -4.870.000,00 93,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 70.870.000,00 66.000.000,00 -4.870.000,00 93,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 828.000,00 828.000,00 0,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman Rapat BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 516 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 941.400,00 941.400,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 225.600,00 225.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 68.300.000,00 63.430.000,00 -4.870.000,00 92,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 482.050.000,00 429.894.000,00 -52.156.000,00 89,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 482.050.000,00 429.894.000,00 -52.156.000,00 89,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 218.950.000,00 189.200.000,00 -29.750.000,00 86,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 262.850.000,00 240.444.000,00 -22.406.000,00 91,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04 20.000.000,00 19.000.000,00 -1.000.000,00 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01 20.000.000,00 19.000.000,00 -1.000.000,00 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 20.000.000,00 19.000.000,00 -1.000.000,00 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.994.191.418,00 2.840.540.670,00 -153.650.748,00 94,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 13.436.700,00 13.291.700,00 -145.000,00 98,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 13.436.700,00 13.291.700,00 -145.000,00 98,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 13.436.700,00 13.291.700,00 -145.000,00 98,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 13.436.700,00 13.291.700,00 -145.000,00 98,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 571.700,00 571.700,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 571.700,00 571.700,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 108.900,00 108.900,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 112.800,00 112.800,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 4.865.000,00 4.865.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 4.865.000,00 4.865.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 4.865.000,00 4.865.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 8.000.000,00 7.855.000,00 -145.000,00 98,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 8.000.000,00 7.855.000,00 -145.000,00 98,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 8.000.000,00 7.855.000,00 -145.000,00 98,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 2.399.084.134,00 2.271.043.111,00 -128.041.023,00 94,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 2.355.562.134,00 2.235.488.111,00 -120.074.023,00 94,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 2.355.562.134,00 2.235.488.111,00 -120.074.023,00 94,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 2.355.562.134,00 2.235.488.111,00 -120.074.023,00 94,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 1.451.276.724,00 1.419.721.926,00 -31.554.798,00 97,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 1.065.345.731,00 1.053.914.236,00 -11.431.495,00 98,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 1.065.345.731,00 1.053.914.236,00 -11.431.495,00 98,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 96.441.100,00 91.079.366,00 -5.361.734,00 94,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 96.441.100,00 91.079.366,00 -5.361.734,00 94,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 118.370.000,00 115.050.000,00 -3.320.000,00 97,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 118.370.000,00 115.050.000,00 -3.320.000,00 97,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 20.722.900,00 19.890.000,00 -832.900,00 95,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 20.722.900,00 19.890.000,00 -832.900,00 95,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 48.827.012,00 46.493.640,00 -2.333.372,00 95,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 48.827.012,00 46.493.640,00 -2.333.372,00 95,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 13.742.466,00 12.912.881,00 -829.585,00 93,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 13.742.466,00 12.912.881,00 -829.585,00 93,96 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Belanja Tunjangan Jabatan ASN Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Beras ASN Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Gaji Pokok ASN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Tunjangan Keluarga ASN Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN BELANJA OPERASI Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Lembur PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 517 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 112.485,00 12.864,00 -99.621,00 11,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 112.485,00 12.864,00 -99.621,00 11,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 78.912.707,00 71.678.716,00 -7.233.991,00 90,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 78.912.707,00 71.678.716,00 -7.233.991,00 90,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 2.200.565,00 2.172.540,00 -28.025,00 98,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 2.200.565,00 2.172.540,00 -28.025,00 98,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 6.601.758,00 6.517.683,00 -84.075,00 98,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 6.601.758,00 6.517.683,00 -84.075,00 98,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 904.285.410,00 815.766.185,00 -88.519.225,00 90,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 200.150.325,00 180.935.532,00 -19.214.793,00 90,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 200.150.325,00 180.935.532,00 -19.214.793,00 90,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 704.135.085,00 634.830.653,00 -69.304.432,00 90,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 704.135.085,00 634.830.653,00 -69.304.432,00 90,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 41.202.000,00 33.235.000,00 -7.967.000,00 80,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 41.202.000,00 33.235.000,00 -7.967.000,00 80,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 41.202.000,00 33.235.000,00 -7.967.000,00 80,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 41.202.000,00 33.235.000,00 -7.967.000,00 80,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 36.402.000,00 28.835.000,00 -7.567.000,00 79,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 36.402.000,00 28.835.000,00 -7.567.000,00 79,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08 4.800.000,00 4.400.000,00 -400.000,00 91,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 4.800.000,00 4.400.000,00 -400.000,00 91,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 10.000.000,00 9.900.000,00 -100.000,00 99,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 10.000.000,00 9.900.000,00 -100.000,00 99,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 10.000.000,00 9.900.000,00 -100.000,00 99,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 10.000.000,00 9.900.000,00 -100.000,00 99,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 376.000,00 376.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 157.000,00 157.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 762.000,00 762.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0029 205.000,00 205.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0036 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Jasa Kantor Belanja Lembur ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Jasa Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Belanja Honorarium Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Jasa Pengelolaan BMD Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Belanja Pembulatan Gaji ASN Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 518 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 2.000.000,00 1.900.000,00 -100.000,00 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 2.000.000,00 1.900.000,00 -100.000,00 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0004 2.000.000,00 1.900.000,00 -100.000,00 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 196.175.168,00 194.777.134,00 -1.398.034,00 99,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 2.663.800,00 2.663.800,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 2.663.800,00 2.663.800,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 2.663.800,00 2.663.800,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 2.663.800,00 2.663.800,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 2.663.800,00 2.663.800,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 2.663.800,00 2.663.800,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 43.797.500,00 43.797.100,00 (400,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 43.797.500,00 43.797.100,00 (400,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 43.797.500,00 43.797.100,00 (400,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 43.797.500,00 43.797.100,00 (400,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 43.797.500,00 43.797.100,00 (400,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 16.498.400,00 16.498.000,00 (400,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 19.593.500,00 19.593.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 2.105.600,00 2.105.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0035 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 6.426.900,00 6.408.000,00 -18.900,00 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 6.426.900,00 6.408.000,00 -18.900,00 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 6.426.900,00 6.408.000,00 -18.900,00 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 6.426.900,00 6.408.000,00 -18.900,00 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 6.426.900,00 6.408.000,00 -18.900,00 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 6.426.900,00 6.408.000,00 -18.900,00 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 14.995.000,00 14.840.000,00 -155.000,00 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 14.995.000,00 14.840.000,00 -155.000,00 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 14.995.000,00 14.840.000,00 -155.000,00 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 14.995.000,00 14.840.000,00 -155.000,00 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 14.995.000,00 14.840.000,00 -155.000,00 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 14.995.000,00 14.840.000,00 -155.000,00 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 49.003.300,00 48.503.300,00 -500.000,00 98,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 49.003.300,00 48.503.300,00 -500.000,00 98,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 49.003.300,00 48.503.300,00 -500.000,00 98,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 49.003.300,00 48.503.300,00 -500.000,00 98,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 49.003.300,00 48.503.300,00 -500.000,00 98,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 44.503.300,00 44.003.300,00 -500.000,00 98,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 2.820.000,00 2.220.000,00 -600.000,00 78,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 2.820.000,00 2.220.000,00 -600.000,00 78,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 2.820.000,00 2.220.000,00 -600.000,00 78,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 2.820.000,00 2.220.000,00 -600.000,00 78,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 2.820.000,00 2.220.000,00 -600.000,00 78,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 2.820.000,00 2.220.000,00 -600.000,00 78,72 Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BELANJA OPERASI Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 519 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 76.468.668,00 76.344.934,00 -123.734,00 99,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 76.468.668,00 76.344.934,00 -123.734,00 99,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 76.468.668,00 76.344.934,00 -123.734,00 99,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 76.468.668,00 76.344.934,00 -123.734,00 99,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 76.468.668,00 76.344.934,00 -123.734,00 99,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 72.668.668,00 72.554.934,00 -113.734,00 99,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 3.800.000,00 3.790.000,00 -10.000,00 99,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 23.654.400,00 23.100.000,00 -554.400,00 97,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0009 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 23.654.400,00 23.100.000,00 -554.400,00 97,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 23.654.400,00 23.100.000,00 -554.400,00 97,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 23.654.400,00 23.100.000,00 -554.400,00 97,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 23.654.400,00 23.100.000,00 -554.400,00 97,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 23.654.400,00 23.100.000,00 -554.400,00 97,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 23.654.400,00 23.100.000,00 -554.400,00 97,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 123.327.616,00 118.886.306,00 -4.441.310,00 96,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 22.000.000,00 18.449.442,00 -3.550.558,00 83,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 22.000.000,00 18.449.442,00 -3.550.558,00 83,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 22.000.000,00 18.449.442,00 -3.550.558,00 83,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 22.000.000,00 18.449.442,00 -3.550.558,00 83,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 22.000.000,00 18.449.442,00 -3.550.558,00 83,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 6.000.000,00 4.352.110,00 -1.647.890,00 72,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 16.000.000,00 14.097.332,00 -1.902.668,00 88,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 98.327.616,00 97.436.864,00 -890.752,00 99,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 98.327.616,00 97.436.864,00 -890.752,00 99,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 98.327.616,00 97.436.864,00 -890.752,00 99,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 98.327.616,00 97.436.864,00 -890.752,00 99,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 7.127.616,00 6.236.864,00 -890.752,00 87,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 2.284.512,00 1.903.760,00 -380.752,00 83,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 4.500.432,00 4.026.528,00 -473.904,00 89,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 342.672,00 306.576,00 -36.096,00 89,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 228.513.400,00 209.542.419,00 -18.970.981,00 91,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 154.808.400,00 136.385.920,00 -18.422.480,00 88,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 154.808.400,00 136.385.920,00 -18.422.480,00 88,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 154.808.400,00 136.385.920,00 -18.422.480,00 88,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 96.658.400,00 84.132.170,00 -12.526.230,00 87,04 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Jasa Kantor Belanja Tagihan Telepon Belanja Tagihan Listrik PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Alat Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD BELANJA OPERASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 520 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 96.658.400,00 84.132.170,00 -12.526.230,00 87,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 80.910.000,00 68.397.170,00 -12.512.830,00 84,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 15.748.400,00 15.735.000,00 -13.400,00 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 7.700.000,00 4.215.000,00 -3.485.000,00 54,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 7.700.000,00 4.215.000,00 -3.485.000,00 54,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 7.700.000,00 4.215.000,00 -3.485.000,00 54,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 50.450.000,00 48.038.750,00 -2.411.250,00 95,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 50.450.000,00 48.038.750,00 -2.411.250,00 95,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 50.450.000,00 48.038.750,00 -2.411.250,00 95,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 55.000.000,00 54.494.000,00 -506.000,00 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2 55.000.000,00 54.494.000,00 -506.000,00 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 55.000.000,00 54.494.000,00 -506.000,00 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 55.000.000,00 54.494.000,00 -506.000,00 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 55.000.000,00 54.494.000,00 -506.000,00 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0002 55.000.000,00 54.494.000,00 -506.000,00 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 13.825.000,00 13.812.499,00 -12.501,00 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 13.825.000,00 13.812.499,00 -12.501,00 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 13.825.000,00 13.812.499,00 -12.501,00 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 13.825.000,00 13.812.499,00 -12.501,00 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 13.825.000,00 13.812.499,00 -12.501,00 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 13.825.000,00 13.812.499,00 -12.501,00 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 4.880.000,00 4.850.000,00 -30.000,00 99,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 4.880.000,00 4.850.000,00 -30.000,00 99,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 4.880.000,00 4.850.000,00 -30.000,00 99,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 4.880.000,00 4.850.000,00 -30.000,00 99,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 4.880.000,00 4.850.000,00 -30.000,00 99,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 4.880.000,00 4.850.000,00 -30.000,00 99,39 23.538.158.965,00 23.251.346.455,00 -286.812.510,00 98,78 -23.538.158.965,00 -23.251.346.455,00 286.812.510,00 98,78 Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin JUMLAH BELANJA SURPLUS DEFISIT Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Bangunan Gedung Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Bangunan Gudang PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA BELANJA OPERASI Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA BELANJA MODAL Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Barang Pakai Habis Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Belanja Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 521