DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

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Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Bupati adalah Bupati Demak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerh.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

a.Pendapatan
1. 1.Pendapatan Asli Daerah Rp 594.887.868.035,42
2. 2.Pendapatan Transfer Rp2.102.854.869.355,00
3. 3.Lain-lain PAD yang sah Rp 6.425.600.246,00 Jumlah Rp 2.704.168.337.636,42
b.Belanja
1. 1.Belanja Operasi Belanja Pegawai Rp 1.009.311.372.825,00 Belanja Barang dan Jasa Rp 783.547.087.306,00 Belanja Hibah Rp 131.867.184.339,00 Belanja Bantuan Sosial Rp 13.948.600.000,00 Jumlah Rp 1.938.674.244.470,00
2. 2.Belanja Modal Belanja Modal Tanah Rp 1.650.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 75.084.342.345,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 46.410.432.388,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 148.336.825.951,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 7.543.183.725,00 Belanja Modal Aset Lainnya Rp 158.932.200,00 Jumlah Rp 279.183.716.609,00
3. 3.Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Rp 0,00
4. 4.Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil Rp 22.880.158.252,00 Belanja Bantuan Keuangan Rp 414.395.816.500,00 Jumlah Rp 437.275.974.752,00 Surplus Rp 49.034.401.805,42
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp 124.183.273.165,92
2. 2.Pengeluaran Rp 2.000.000.000,00 Pembiayaan netto Rp 122.183.273.165,92 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp171.217.674.971,34

Pasal 3

(1)Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
(3)Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 13 Agustus 2025 BUPATI DEMAK TTD EISTI’ANAH Diundangkan di Demak pada tanggal 13 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD AKHMAD SUGIHARTO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 33 NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 Plt. ASISTEN I 3 Plt. KABAG HUKUM 4 Plt. KA BPKPAD (Dalam Rupiah) KOD E ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % REALISASI 2023 4 2.616.786.785.568,00 2.704.168.337.636,42 103,34 2.416.786.383.469,83 4.1 526.609.633.341,00 594.887.868.035,42 112,97 508.055.346.277,83 4.1.1 194.344.795.000,00 223.506.943.362,00 115,01 194.225.836.352,00 4.1.2 29.172.710.000,00 40.980.185.098,00 140,47 28.944.222.183,00 4.1.3 32.858.166.000,00 32.847.401.892,00 99,97 28.824.607.451,00 4.1.4 270.233.962.341,00 297.553.337.683,42 110,11 256.060.680.291,83 4.2 2.084.567.152.227,00 2.102.854.869.355,00 100,88 1.896.206.749.625,00 4.2.1 1.536.837.275.637,00 1.567.338.134.973,00 101,98 1.350.988.404.855,00 4.2.1.1 Bagi Hasil Pajak - LRA 15.295.205.000,00 18.604.005.000,00 121,63 19.239.161.577,00 4.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 42.412.405.000,00 46.058.346.000,00 108,60 50.968.039.556,00 4.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 933.329.993.000,00 961.884.931.000,00 103,06 872.433.475.808,00 4.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 545.799.672.637,00 540.790.852.973,00 99,08 408.347.727.914,00 4.2.2 285.105.666.000,00 285.105.666.000,00 100,00 293.790.106.000,00 4.2.2.3 Dana Penyesuaian - LRA 285.105.666.000,00 285.105.666.000,00 100,00 293.790.106.000,00 4.2.3 216.137.458.590,00 204.204.249.782,00 94,48 198.037.617.770,00 4.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 216.137.458.590,00 204.204.249.782,00 94,48 198.037.617.770,00 4.2.4 46.486.752.000,00 46.206.818.600,00 99,40 53.390.621.000,00 4.2.4.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA 46.486.752.000,00 46.206.818.600,00 99,40 53.390.621.000,00 4.3 5.610.000.000,00 6.425.600.246,00 114,54 12.524.287.567,00 4.3.1 5.610.000.000,00 5.708.106.446,00 101,75 12.174.142.367,00 4.3.3 0,00 717.493.800,00 0,00 350.145.200,00 5 2.738.950.812.059,00 2.655.133.935.831,00 96,94 2.423.260.278.246,00 5.1 1.999.636.592.458,00 1.938.674.244.470,00 96,95 1.735.040.882.420,00 5.1.1 1.041.857.550.869,00 1.009.311.372.825,00 96,88 902.275.284.033,00 5.1.2 809.899.909.989,00 783.547.087.306,00 96,75 674.917.299.073,00 5.1.5 133.131.131.600,00 131.867.184.339,00 99,05 125.045.549.314,00 5.1.6 14.748.000.000,00 13.948.600.000,00 94,58 32.802.750.000,00 5.2 299.535.969.748,00 279.183.716.609,00 93,21 272.530.936.118,00 5.2.1 1.900.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 0,00 5.2.2 83.075.635.310,00 75.084.342.345,00 90,38 87.781.012.535,00 5.2.3 55.699.578.700,00 46.410.432.388,00 83,32 70.501.057.517,00 5.2.4 151.156.474.230,00 148.336.825.951,00 98,13 106.231.140.382,00 5.2.5 7.544.281.508,00 7.543.183.725,00 99,99 8.017.725.684,00 5.2.6 160.000.000,00 158.932.200,00 99,33 0,00 5.3 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2.486.000,00 5.3.1 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2.486.000,00 Belanja Bantuan Sosial BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Belanja Hibah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA Bantuan Keuangan - LRA LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA Pendapatan Hibah - LRA Pendapatan Lainnya - LRA BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 URAIAN PENDAPATAN - LRA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pendapatan Retribusi Daerah - LRA Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Lain-lain PAD Yang Sah - LRA PENDAPATAN TRANSFER - LRA LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024 31 (Dalam Rupiah) KOD E ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % REALISASI 2023 URAIAN 5.4 438.778.249.853,00 437.275.974.752,00 99,66 415.685.973.708,00 5.4.1 23.047.433.353,00 22.880.158.252,00 99,27 21.980.042.858,00 5.4.1.1 19.487.583.635,00 19.431.583.635,00 99,71 18.901.646.704,00 5.4.1.2 3.559.849.718,00 3.448.574.617,00 96,87 3.078.396.154,00 5.4.2 415.730.816.500,00 414.395.816.500,00 99,68 393.705.930.850,00 5.4.2.1 415.730.816.500,00 414.395.816.500,00 99,68 393.705.930.850,00 (122.164.026.491,00) 49.034.401.805,42 (40,14) (6.473.894.776,17) 6 6.1 124.164.026.491,00 124.183.273.165,92 100,02 142.637.921.267,09 6.1.1 124.164.026.491,00 124.164.026.490,92 100,00 142.637.492.967,09 6.1.5 0,00 19.246.675,00 0,00 428.300,00 6.2 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00 12.000.000.000,00 6.2.2 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00 12.000.000.000,00 122.164.026.491,00 122.183.273.165,92 100,02 130.637.921.267,09 0,00 171.217.674.971,34 0,00 124.164.026.490,92 EISTI'ANAH Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan BUPATI DEMAK, PENGELUARAN PEMBIAYAAN Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TRANSFER BANTUAN KEUANGAN Transfer Bantuan Keuangan ke Desa SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Penerimaan Kembali Piutang TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN BELANJA TRANSFER TTD KODE REKENING URAIAN KODE REKENING URAIAN 1 2 1 2 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ……………………………………………………….1 - 59 4.02.01.00 SEKRETARIAT DPRD ................................................................................... 552 - 570 1.02.01.00 DINAS KESEHATAN…………………………………………………………………… 60 - 224 5.01.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH ......................................................................... 571 - 593 1.03.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ............................. 225 - 255 5.02.01.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH ............... 594 - 627 1.04.01.00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN………………………………………………..256 - 268 5.03.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .............................. 628 - 643 1.05.01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA …………………………………………………………….269 - 278 6.01.01.00 INSPEKTORAT DAERAH ............................................................................... 644 - 654 1.05.02.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.………………………………………………….279 - 290 7.01.01.00 KECAMATAN DEMAK……………………………………………………………………………….. 655 - 666 1.06.01.00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ………………………...........………………………………………………….. 291 - 312 7.02.01.00 KECAMATAN KARANGTENGAH……………………………………………………………….. 667 - 679 2.01.01.00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN …………………………………………..313 - 330 7.03.01.00 KECAMATAN DEMPET…………………………………………………………………………………….680 - 691 2.05.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP ........................................................................... 331 - 344 7.04.01.00 KECAMATAN WONOSALAM……………………………………………………………………………………..692 - 702 2.06.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .............................. 345 - 355 7.05.01.00 KECAMATAN MIJEN……………………………………………………………………………………….703 - 714 2.07.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB …............……………………………………………………. 356 - 384 7.06.01.00 KECAMATAN GAJAH…………………………………………………………………………………… 715 - 727 2.09.01.00 DINAS PERHUBUNGAN ........................................................................ 385 - 396 7.07.01.00 KECAMATAN BONANG…………………………………………………………………………………..728 - 740 2.10.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ................................................... 397 - 411 7.08.01.00 KECAMATAN WEDUNG…………………………………………………………………………………………….741 - 749 2.12.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ...................412 - 425 7.09.01.00 KECAMATAN SAYUNG……………………………………………………………………………… 750 - 760 2.13.01.00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ..................................................... 426 - 442 7.10.01.00 KECAMATAN KARANGANYAR…………………………………………………………………………………..761 - 771 1.17.01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ................................................. 443 - 458 7.11.01.00 KECAMATAN MRANGGEN………………………………………………………………………………………..772 - 782 3.25.01.00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN……………………………………………………………………….459 - 474 7.12.01.00 KECAMATAN GUNTUR……………………………………………………………………………………………..783 - 794 3.26.01.00 DINAS PARIWISATA ............................................................................. 475 - 486 7.13.01.00 KECAMATAN KARANGAWEN……………………………………………………………………………………795 - 806 3.27.01.00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN ........................................................... 487 - 504 7.14.01.00 KECAMATAN KEBONAGUNG……………………………………………………………………………………807 - 818 3.30.01.00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ..............................505 - 523 8.01.01.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ……………………………………….….. 819 - 833 4.01.01.00 SEKRETARIAT DAERAH ........................................................................ 524 - 551 PETUNJUK HALAMAN HAL HAL 3 3 LAMPIRAN 1.1 : PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR TAHUN 2025 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 BELANJA DAERAH 817.575.374.470,00 791.693.925.117,00 (25.881.449.353,00) 96,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 572.663.224.956,00 551.766.728.657,00 (20.896.496.299,00) 96,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.150.000,00 20.257.500,00 (892.500,00) 95,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000,00 9.372.500,00 (627.500,00) 93,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.372.500,00 (627.500,00) 93,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.100.000,00 7.522.500,00 (577.500,00) 92,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.100.000,00 7.522.500,00 (577.500,00) 92,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.000,00 165.000,00 (10.000,00) 94,29 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.675.000,00 4.207.500,00 (467.500,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.440.000,00 1.380.000,00 (60.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 1.030.000,00 (30.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.900.000,00 1.850.000,00 (50.000,00) 97,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 1.850.000,00 (50.000,00) 97,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.850.000,00 (50.000,00) 97,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.150.000,00 1.035.000,00 (115.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00 1.035.000,00 (115.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.150.000,00 1.035.000,00 (115.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.150.000,00 1.035.000,00 (115.000,00) 90,00 Unit Organisasi : KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Sub Unit Organisasi : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Halaman 1 31 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.150.000,00 1.035.000,00 (115.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 9.850.000,00 (150.000,00) 98,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.850.000,00 (150.000,00) 98,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.350.000,00 (150.000,00) 96,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.350.000,00 (150.000,00) 96,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.350.000,00 (150.000,00) 96,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 568.685.230.156,00 548.125.434.181,00 (20.559.795.975,00) 96,38 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 566.597.784.680,00 546.237.249.273,00 (20.360.535.407,00) 96,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 566.597.784.680,00 546.237.249.273,00 (20.360.535.407,00) 96,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 373.677.136.800,00 362.561.620.183,00 (11.115.516.617,00) 97,03 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 284.316.112.557,00 277.973.226.440,00 (6.342.886.117,00) 97,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 188.454.008.224,00 182.466.685.529,00 (5.987.322.695,00) 96,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 95.862.104.333,00 95.506.540.911,00 (355.563.422,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 25.856.093.655,00 25.459.198.275,00 (396.895.380,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 16.501.307.185,00 16.141.537.832,00 (359.769.353,00) 97,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.354.786.470,00 9.317.660.443,00 (37.126.027,00) 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 136.000.000,00 135.210.000,00 (790.000,00) 99,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 136.000.000,00 135.210.000,00 (790.000,00) 99,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 17.025.369.000,00 15.040.233.438,00 (1.985.135.562,00) 88,34 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 15.211.461.000,00 15.040.233.438,00 (171.227.562,00) 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.813.908.000,00 0,00 (1.813.908.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.822.283.000,00 5.796.615.000,00 (25.668.000,00) 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 394.860.000,00 390.985.000,00 (3.875.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.427.423.000,00 5.405.630.000,00 (21.793.000,00) 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 14.748.253.338,00 14.630.433.240,00 (117.820.098,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.516.954.100,00 8.425.342.800,00 (91.611.300,00) 98,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.231.299.238,00 6.205.090.440,00 (26.208.798,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.633.036.353,00 2.858.968.339,00 (774.068.014,00) 78,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.198.803.087,00 2.424.824.517,00 (773.978.570,00) 75,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 434.233.266,00 434.143.822,00 (89.444,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.275.644,00 3.755.395,00 (1.520.249,00) 71,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.211.958,00 2.193.938,00 (1.018.020,00) 68,31 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.063.686,00 1.561.457,00 (502.229,00) 75,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 19.182.182.431,00 18.379.324.099,00 (802.858.332,00) 95,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 15.137.006.494,00 14.443.223.965,00 (693.782.529,00) 95,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.045.175.937,00 3.936.100.134,00 (109.075.803,00) 97,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 575.637.345,00 571.168.768,00 (4.468.577,00) 99,22 Halaman 2 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 377.537.467,00 373.919.406,00 (3.618.061,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 198.099.878,00 197.249.362,00 (850.516,00) 99,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.726.893.477,00 1.713.487.189,00 (13.406.288,00) 99,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.132.619.046,00 1.121.764.188,00 (10.854.858,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 594.274.431,00 591.723.001,00 (2.551.430,00) 99,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 650.000.000,00 0,00 (650.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 450.000.000,00 0,00 (450.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 11.423.884.100,00 9.633.887.060,00 (1.789.997.040,00) 84,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.249.136.100,00 3.562.383.024,00 (686.753.076,00) 83,84 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.250.567.100,00 2.068.867.024,00 (181.700.076,00) 91,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.998.569.000,00 1.493.516.000,00 (505.053.000,00) 74,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 788.800.000,00 722.840.000,00 (65.960.000,00) 91,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 284.200.000,00 284.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK 504.600.000,00 438.640.000,00 (65.960.000,00) 86,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 6.385.948.000,00 5.348.664.036,00 (1.037.283.964,00) 83,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 3.363.210.000,00 3.103.300.536,00 (259.909.464,00) 92,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 3.022.738.000,00 2.245.363.500,00 (777.374.500,00) 74,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 181.496.763.780,00 174.041.742.030,00 (7.455.021.750,00) 95,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 173.641.411.780,00 172.548.067.030,00 (1.093.344.750,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 173.641.411.780,00 172.548.067.030,00 (1.093.344.750,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 3.051.147.000,00 0,00 (3.051.147.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 3.051.147.000,00 0,00 (3.051.147.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 4.804.205.000,00 1.493.675.000,00 (3.310.530.000,00) 31,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 4.804.205.000,00 1.493.675.000,00 (3.310.530.000,00) 31,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.022.445.476,00 1.824.033.008,00 (198.412.468,00) 90,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 187.450.000,00 160.300.000,00 (27.150.000,00) 85,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 187.450.000,00 160.300.000,00 (27.150.000,00) 85,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 187.450.000,00 160.300.000,00 (27.150.000,00) 85,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 187.450.000,00 160.300.000,00 (27.150.000,00) 85,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.834.995.476,00 1.663.733.008,00 (171.262.468,00) 90,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.618.500,00 11.180.750,00 (437.750,00) 96,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.618.500,00 11.180.750,00 (437.750,00) 96,23 Halaman 3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.359.000,00 2.258.200,00 (100.800,00) 95,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.160.000,00 4.096.000,00 (64.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.529.500,00 1.376.550,00 (152.950,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.000.000,00 (120.000,00) 96,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.823.376.976,00 1.652.552.258,00 (170.824.718,00) 90,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.722.580.000,00 1.583.480.000,00 (139.100.000,00) 91,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 658.800.000,00 652.500.000,00 (6.300.000,00) 99,04 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.048.800.000,00 916.000.000,00 (132.800.000,00) 87,34 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.580.000,00 12.580.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 100.796.976,00 69.072.258,00 (31.724.718,00) 68,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 77.223.567,00 60.856.848,00 (16.366.719,00) 78,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 10.853.409,00 3.651.477,00 (7.201.932,00) 33,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 12.720.000,00 4.563.933,00 (8.156.067,00) 35,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 65.000.000,00 64.151.900,00 (848.100,00) 98,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.151.900,00 (848.100,00) 98,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.936.000,00 24.097.900,00 (838.100,00) 96,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.936.000,00 24.097.900,00 (838.100,00) 96,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.425.000,00 2.313.000,00 (112.000,00) 95,38 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.600.000,00 2.560.000,00 (40.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.211.000,00 1.089.900,00 (121.100,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.250.000,00 (50.000,00) 96,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 500.000,00 435.000,00 (65.000,00) 87,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.450.000,00 (450.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.564.000,00 21.554.000,00 (10.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.564.000,00 17.564.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 864.000,00 864.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 Halaman 4 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40.000.000,00 38.605.950,00 (1.394.050,00) 96,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.000.000,00 28.742.800,00 (1.257.200,00) 95,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.742.800,00 (1.257.200,00) 95,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.900.000,00 20.292.800,00 (607.200,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.900.000,00 20.292.800,00 (607.200,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 473.000,00 444.500,00 (28.500,00) 93,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 910.000,00 896.000,00 (14.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 172.000,00 154.800,00 (17.200,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.345.000,00 18.797.500,00 (547.500,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.100.000,00 8.450.000,00 (650.000,00) 92,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.100.000,00 8.450.000,00 (650.000,00) 92,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.150.000,00 (650.000,00) 76,79 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000,00 9.863.150,00 (136.850,00) 98,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.863.150,00 (136.850,00) 98,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.260.000,00 2.123.150,00 (136.850,00) 93,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.260.000,00 2.123.150,00 (136.850,00) 93,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 554.500,00 530.000,00 (24.500,00) 95,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 402.000,00 396.000,00 (6.000,00) 98,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 263.500,00 237.150,00 (26.350,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 960.000,00 (80.000,00) 92,31 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 605.990.000,00 586.773.207,00 (19.216.793,00) 96,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 255.990.000,00 247.411.607,00 (8.578.393,00) 96,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.990.000,00 247.411.607,00 (8.578.393,00) 96,65 Halaman 5 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 39.725.000,00 39.045.831,00 (679.169,00) 98,29 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.725.000,00 39.045.831,00 (679.169,00) 98,29 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.500.000,00 17.187.000,00 (313.000,00) 98,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 29.319,00 (681,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 194.112,00 (888,00) 99,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 21.635.400,00 (364.600,00) 98,34 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.400.000,00 47.188.190,00 (211.810,00) 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.000.000,00 35.789.400,00 (210.600,00) 99,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 36.000.000,00 35.789.400,00 (210.600,00) 99,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.998.790,00 (1.210,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 9.998.790,00 (1.210,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 168.865.000,00 161.177.586,00 (7.687.414,00) 95,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 168.865.000,00 161.177.586,00 (7.687.414,00) 95,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.865.000,00 161.177.586,00 (7.687.414,00) 95,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000,00 339.361.600,00 (10.638.400,00) 96,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 339.361.600,00 (10.638.400,00) 96,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 163.414.000,00 157.801.600,00 (5.612.400,00) 96,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 163.414.000,00 157.801.600,00 (5.612.400,00) 96,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 35.000.000,00 34.000.000,00 (1.000.000,00) 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.113.000,00 4.887.500,00 (225.500,00) 95,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.625.000,00 1.585.000,00 (40.000,00) 97,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.836.000,00 10.854.100,00 (981.900,00) 91,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 805.000,00 (35.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 60.000.000,00 58.000.000,00 (2.000.000,00) 96,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.340.000,00 40.170.000,00 (1.170.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.600.000,00 5.440.000,00 (160.000,00) 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.840.000,00 110.930.000,00 (4.910.000,00) 95,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 97.390.000,00 93.190.000,00 (4.200.000,00) 95,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 64.450.000,00 60.300.000,00 (4.150.000,00) 93,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 Halaman 6 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.500.000,00 1.450.000,00 (50.000,00) 96,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.450.000,00 17.740.000,00 (710.000,00) 96,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 4.500.000,00 4.200.000,00 (300.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.650.000,00 1.485.000,00 (165.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.300.000,00 9.180.000,00 (120.000,00) 98,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 2.875.000,00 (125.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.746.000,00 20.630.000,00 (116.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.746.000,00 20.630.000,00 (116.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.246.000,00 13.130.000,00 (116.000,00) 99,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.387.584.800,00 1.253.895.175,00 (133.689.625,00) 90,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 54.216.200,00 46.774.000,00 (7.442.200,00) 86,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.216.200,00 46.774.000,00 (7.442.200,00) 86,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 54.216.200,00 46.774.000,00 (7.442.200,00) 86,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.216.200,00 46.774.000,00 (7.442.200,00) 86,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 532.250,00 504.500,00 (27.750,00) 94,79 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.505.000,00 5.676.000,00 (6.829.000,00) 45,39 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 41.178.950,00 40.593.500,00 (585.450,00) 98,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 171.576.700,00 163.983.600,00 (7.593.100,00) 95,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.576.700,00 163.983.600,00 (7.593.100,00) 95,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 171.576.700,00 163.983.600,00 (7.593.100,00) 95,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 171.576.700,00 163.983.600,00 (7.593.100,00) 95,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.545.200,00 56.676.100,00 (3.869.100,00) 93,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 98.431.500,00 95.127.500,00 (3.304.000,00) 96,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.600.000,00 12.180.000,00 (420.000,00) 96,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 73.633.700,00 66.947.000,00 (6.686.700,00) 90,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.633.700,00 66.947.000,00 (6.686.700,00) 90,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 73.633.700,00 66.947.000,00 (6.686.700,00) 90,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.633.700,00 66.947.000,00 (6.686.700,00) 90,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 73.633.700,00 66.947.000,00 (6.686.700,00) 90,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.609.000,00 69.496.550,00 (7.112.450,00) 90,72 Halaman 7 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.609.000,00 69.496.550,00 (7.112.450,00) 90,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 76.609.000,00 69.496.550,00 (7.112.450,00) 90,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.609.000,00 69.496.550,00 (7.112.450,00) 90,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 76.609.000,00 69.496.550,00 (7.112.450,00) 90,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.400.000,00 5.250.000,00 (150.000,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.250.000,00 (150.000,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.250.000,00 (150.000,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.250.000,00 (150.000,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.400.000,00 5.250.000,00 (150.000,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.000.000,00 7.971.500,00 (28.500,00) 99,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.971.500,00 (28.500,00) 99,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.971.500,00 (28.500,00) 99,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.971.500,00 (28.500,00) 99,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.000.000,00 7.971.500,00 (28.500,00) 99,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 410.309.200,00 330.031.075,00 (80.278.125,00) 80,43 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.309.200,00 330.031.075,00 (80.278.125,00) 80,43 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 142.368.200,00 132.252.000,00 (10.116.200,00) 92,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 142.368.200,00 132.252.000,00 (10.116.200,00) 92,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 420.700,00 420.000,00 (700,00) 99,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.200.000,00 2.900.000,00 (4.300.000,00) 40,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.694.000,00 4.469.200,00 (224.800,00) 95,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.277.500,00 4.202.000,00 (75.500,00) 98,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.527.000,00 13.374.300,00 (1.152.700,00) 92,07 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.000.000,00 3.934.000,00 (66.000,00) 98,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 107.249.000,00 102.952.500,00 (4.296.500,00) 95,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.706.000,00 47.850.000,00 (9.856.000,00) 82,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.706.000,00 47.850.000,00 (9.856.000,00) 82,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.350.000,00 26.700.000,00 (8.650.000,00) 75,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.456.000,00 2.520.000,00 (936.000,00) 72,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.900.000,00 18.630.000,00 (270.000,00) 98,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 210.235.000,00 149.929.075,00 (60.305.925,00) 71,31 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 210.235.000,00 149.929.075,00 (60.305.925,00) 71,31 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 116.835.000,00 93.304.075,00 (23.530.925,00) 79,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 93.400.000,00 56.625.000,00 (36.775.000,00) 60,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 35.640.000,00 25.272.500,00 (10.367.500,00) 70,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.640.000,00 25.272.500,00 (10.367.500,00) 70,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 13.940.000,00 4.982.500,00 (8.957.500,00) 35,74 Halaman 8 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.940.000,00 4.982.500,00 (8.957.500,00) 35,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 137.500,00 (12.500,00) 91,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.950.000,00 1.920.000,00 (30.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.050.000,00 980.000,00 (70.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.300.000,00 0,00 (8.300.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.100.000,00 7.690.000,00 (1.410.000,00) 84,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 4.690.000,00 (910.000,00) 83,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 3.100.000,00 (900.000,00) 77,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.600.000,00 1.590.000,00 (10.000,00) 99,38 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.000.000,00 (500.000,00) 85,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.500.000,00 3.000.000,00 (500.000,00) 85,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 552.200.000,00 538.168.950,00 (14.031.050,00) 97,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 552.200.000,00 538.168.950,00 (14.031.050,00) 97,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 175.255.000,00 169.520.350,00 (5.734.650,00) 96,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 175.255.000,00 169.520.350,00 (5.734.650,00) 96,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.767.000,00 3.740.000,00 (27.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.393.000,00 3.264.850,00 (128.150,00) 96,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.085.000,00 6.976.000,00 (109.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.349.000,00 9.184.000,00 (1.165.000,00) 88,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.240.000,00 1.205.000,00 (35.000,00) 97,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.340.000,00 2.335.000,00 (5.000,00) 99,79 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 136.581.000,00 132.715.500,00 (3.865.500,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 9.600.000,00 (400.000,00) 96,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 304.390.000,00 299.258.600,00 (5.131.400,00) 98,31 Halaman 9 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.815.000,00 103.580.600,00 (2.234.400,00) 97,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 77.400.000,00 76.550.000,00 (850.000,00) 98,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 22.340.000,00 21.045.600,00 (1.294.400,00) 94,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.075.000,00 5.985.000,00 (90.000,00) 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.400.000,00 14.378.000,00 (2.022.000,00) 87,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.400.000,00 14.378.000,00 (2.022.000,00) 87,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.910.000,00 2.700.000,00 (210.000,00) 92,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.910.000,00 2.700.000,00 (210.000,00) 92,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 179.265.000,00 178.600.000,00 (665.000,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.15.0005 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software 179.265.000,00 178.600.000,00 (665.000,00) 99,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.555.000,00 69.390.000,00 (3.165.000,00) 95,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.555.000,00 69.390.000,00 (3.165.000,00) 95,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.930.000,00 63.840.000,00 (90.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.625.000,00 5.550.000,00 (3.075.000,00) 64,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 860.114.942,00 747.455.000,00 (112.659.942,00) 86,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 475.000.000,00 469.251.000,00 (5.749.000,00) 98,79 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.504.000,00 30.051.000,00 (453.000,00) 98,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.504.000,00 30.051.000,00 (453.000,00) 98,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.504.000,00 30.051.000,00 (453.000,00) 98,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.489.000,00 1.467.000,00 (22.000,00) 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.815.000,00 22.464.000,00 (351.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.200.000,00 6.120.000,00 (80.000,00) 98,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 444.496.000,00 439.200.000,00 (5.296.000,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 444.496.000,00 439.200.000,00 (5.296.000,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 444.496.000,00 439.200.000,00 (5.296.000,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 444.496.000,00 439.200.000,00 (5.296.000,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 182.500.000,00 179.350.000,00 (3.150.000,00) 98,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 181.500.000,00 179.350.000,00 (2.150.000,00) 98,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.500.000,00 2.490.000,00 (10.000,00) 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 2.500.000,00 2.490.000,00 (10.000,00) 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 2.500.000,00 2.490.000,00 (10.000,00) 99,60 Halaman 10 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 179.000.000,00 176.860.000,00 (2.140.000,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 120.000.000,00 119.700.000,00 (300.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 120.000.000,00 119.700.000,00 (300.000,00) 99,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 59.000.000,00 57.160.000,00 (1.840.000,00) 96,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 59.000.000,00 57.160.000,00 (1.840.000,00) 96,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 108.313.742,00 42.534.000,00 (65.779.742,00) 39,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.113.742,00 2.833.000,00 (65.280.742,00) 4,16 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 62.913.600,00 0,00 (62.913.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.913.600,00 0,00 (62.913.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 62.913.600,00 0,00 (62.913.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.142,00 2.833.000,00 (2.367.142,00) 54,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.200.142,00 2.833.000,00 (2.367.142,00) 54,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 3.000.000,00 2.833.000,00 (167.000,00) 94,43 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 2.200.142,00 0,00 (2.200.142,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 40.200.000,00 39.701.000,00 (499.000,00) 98,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 40.200.000,00 39.701.000,00 (499.000,00) 98,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 40.200.000,00 39.701.000,00 (499.000,00) 98,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 40.200.000,00 39.701.000,00 (499.000,00) 98,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 94.301.200,00 56.320.000,00 (37.981.200,00) 59,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.301.200,00 56.320.000,00 (37.981.200,00) 59,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.301.200,00 28.720.000,00 (581.200,00) 98,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 18.301.200,00 17.820.000,00 (481.200,00) 97,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 18.301.200,00 17.820.000,00 (481.200,00) 97,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.000.000,00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.000.000,00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 55.000.000,00 20.400.000,00 (34.600.000,00) 37,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 55.000.000,00 20.400.000,00 (34.600.000,00) 37,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 55.000.000,00 20.400.000,00 (34.600.000,00) 37,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 7.200.000,00 (2.800.000,00) 72,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 7.200.000,00 (2.800.000,00) 72,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 7.200.000,00 (2.800.000,00) 72,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 811.005.058,00 750.490.137,00 (60.514.921,00) 92,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 722.045.058,00 662.384.137,00 (59.660.921,00) 91,74 Halaman 11 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 722.045.058,00 662.384.137,00 (59.660.921,00) 91,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 722.045.058,00 662.384.137,00 (59.660.921,00) 91,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 722.045.058,00 662.384.137,00 (59.660.921,00) 91,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 41.609.000,00 38.623.699,00 (2.985.301,00) 92,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 25.689.500,00 24.054.150,00 (1.635.350,00) 93,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 595.312.000,00 541.067.558,00 (54.244.442,00) 90,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 59.434.558,00 58.638.730,00 (795.828,00) 98,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 83.960.000,00 83.106.000,00 (854.000,00) 98,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.960.000,00 83.106.000,00 (854.000,00) 98,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000,00 0,00 (8.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000,00 0,00 (8.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000,00 0,00 (8.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.952.000,00 83.106.000,00 (846.000,00) 98,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.952.000,00 83.106.000,00 (846.000,00) 98,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 83.952.000,00 83.106.000,00 (846.000,00) 98,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 252.150.000,00 243.817.507,00 (8.332.493,00) 96,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.000.000,00 38.694.129,00 (305.871,00) 99,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 38.694.129,00 (305.871,00) 99,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.850.000,00 27.815.129,00 (34.871,00) 99,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.850.000,00 27.815.129,00 (34.871,00) 99,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.850.000,00 27.815.129,00 (34.871,00) 99,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 1.308.500,00 (91.500,00) 93,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.308.500,00 (91.500,00) 93,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.400.000,00 1.308.500,00 (91.500,00) 93,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.750.000,00 9.570.500,00 (179.500,00) 98,16 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.750.000,00 9.570.500,00 (179.500,00) 98,16 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.750.000,00 9.570.500,00 (179.500,00) 98,16 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.500.000,00 46.404.878,00 (5.095.122,00) 90,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.500.000,00 46.404.878,00 (5.095.122,00) 90,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.250.000,00 26.210.378,00 (39.622,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.250.000,00 26.210.378,00 (39.622,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.250.000,00 26.210.378,00 (39.622,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.500.000,00 10.783.500,00 (4.716.500,00) 69,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.500.000,00 10.783.500,00 (4.716.500,00) 69,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.500.000,00 10.783.500,00 (4.716.500,00) 69,57 Halaman 12 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.750.000,00 9.411.000,00 (339.000,00) 96,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.750.000,00 9.411.000,00 (339.000,00) 96,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.750.000,00 9.411.000,00 (339.000,00) 96,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.650.000,00 36.476.000,00 (1.174.000,00) 96,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.650.000,00 36.476.000,00 (1.174.000,00) 96,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37.650.000,00 36.476.000,00 (1.174.000,00) 96,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.650.000,00 36.476.000,00 (1.174.000,00) 96,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 19.710.000,00 18.666.000,00 (1.044.000,00) 94,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 17.940.000,00 17.810.000,00 (130.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 99.015.000,00 (985.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.015.000,00 (985.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 23.868,00 0,00 (23.868,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.868,00 0,00 (23.868,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.868,00 0,00 (23.868,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.035.132,00 4.777.000,00 (258.132,00) 94,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.035.132,00 4.777.000,00 (258.132,00) 94,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 3.000.000,00 2.833.000,00 (167.000,00) 94,43 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 2.035.132,00 1.944.000,00 (91.132,00) 95,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 94.941.000,00 94.238.000,00 (703.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 94.941.000,00 94.238.000,00 (703.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 94.941.000,00 94.238.000,00 (703.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 9.430.000,00 (570.000,00) 94,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.430.000,00 (570.000,00) 94,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.430.000,00 (570.000,00) 94,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.430.000,00 (570.000,00) 94,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.000.000,00 9.430.000,00 (570.000,00) 94,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.000.000,00 13.797.500,00 (202.500,00) 98,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.797.500,00 (202.500,00) 98,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 4,00 0,00 (4,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4,00 0,00 (4,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4,00 0,00 (4,00) 0,00 Halaman 13 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.999.996,00 13.797.500,00 (202.496,00) 98,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.999.996,00 13.797.500,00 (202.496,00) 98,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 1.999.996,00 1.942.500,00 (57.496,00) 97,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 9.905.000,00 (95.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 241.368.190.946,00 225.119.649.288,00 (16.248.541.658,00) 93,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 132.068.930.066,00 130.358.733.695,00 (1.710.196.371,00) 98,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 657.299.200,00 648.190.000,00 (9.109.200,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 25.802.000,00 (5.698.000,00) 81,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.500.000,00 25.802.000,00 (5.698.000,00) 81,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 26.500.000,00 25.802.000,00 (698.000,00) 97,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 15.500.000,00 15.180.000,00 (320.000,00) 97,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 11.000.000,00 10.622.000,00 (378.000,00) 96,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 625.799.200,00 622.388.000,00 (3.411.200,00) 99,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 625.799.200,00 622.388.000,00 (3.411.200,00) 99,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 625.799.200,00 622.388.000,00 (3.411.200,00) 99,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 625.799.200,00 622.388.000,00 (3.411.200,00) 99,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.158.468.407,00 1.146.961.000,00 (11.507.407,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00 29.465.000,00 (4.935.000,00) 85,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.500.000,00 27.215.000,00 (285.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 27.500.000,00 27.215.000,00 (285.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 18.000.000,00 17.866.000,00 (134.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 9.500.000,00 9.349.000,00 (151.000,00) 98,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.900.000,00 2.250.000,00 (4.650.000,00) 32,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.900.000,00 2.250.000,00 (4.650.000,00) 32,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.900.000,00 2.250.000,00 (4.650.000,00) 32,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.124.068.407,00 1.117.496.000,00 (6.572.407,00) 99,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.124.068.407,00 1.117.496.000,00 (6.572.407,00) 99,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.124.068.407,00 1.117.496.000,00 (6.572.407,00) 99,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.124.068.407,00 1.117.496.000,00 (6.572.407,00) 99,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 2.183.827.443,00 2.168.204.467,00 (15.622.976,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 17.759.000,00 (4.741.000,00) 78,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 17.759.000,00 (241.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 17.759.000,00 (241.000,00) 98,66 Halaman 14 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 11.500.000,00 11.466.000,00 (34.000,00) 99,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 6.500.000,00 6.293.000,00 (207.000,00) 96,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.161.327.443,00 2.150.445.467,00 (10.881.976,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.161.327.443,00 2.150.445.467,00 (10.881.976,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.161.327.443,00 2.150.445.467,00 (10.881.976,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.161.327.443,00 2.150.445.467,00 (10.881.976,00) 99,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.919.606.130,00 6.836.818.000,00 (82.788.130,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.500.000,00 180.899.000,00 (1.601.000,00) 99,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 99.200.000,00 (800.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 99.200.000,00 (800.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 100.000.000,00 99.200.000,00 (800.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.500.000,00 81.699.000,00 (801.000,00) 99,03 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 82.500.000,00 81.699.000,00 (801.000,00) 99,03 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 49.500.000,00 49.222.000,00 (278.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 33.000.000,00 32.477.000,00 (523.000,00) 98,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.737.106.130,00 6.655.919.000,00 (81.187.130,00) 98,79 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.787.106.130,00 5.713.608.000,00 (73.498.130,00) 98,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.787.106.130,00 5.713.608.000,00 (73.498.130,00) 98,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5.169.606.130,00 5.102.853.000,00 (66.753.130,00) 98,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 617.500.000,00 610.755.000,00 (6.745.000,00) 98,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 950.000.000,00 942.311.000,00 (7.689.000,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 950.000.000,00 942.311.000,00 (7.689.000,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 950.000.000,00 942.311.000,00 (7.689.000,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 605.000.000,00 597.344.000,00 (7.656.000,00) 98,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 605.000.000,00 597.344.000,00 (7.656.000,00) 98,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 11.860.000,00 (140.000,00) 98,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 12.000.000,00 11.860.000,00 (140.000,00) 98,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 7.500.000,00 7.438.000,00 (62.000,00) 99,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 4.500.000,00 4.422.000,00 (78.000,00) 98,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 590.000.000,00 585.484.000,00 (4.516.000,00) 99,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 590.000.000,00 585.484.000,00 (4.516.000,00) 99,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 590.000.000,00 585.484.000,00 (4.516.000,00) 99,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 Halaman 15 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 100.000.000,00 98.839.000,00 (1.161.000,00) 98,84 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.839.000,00 (1.161.000,00) 98,84 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00 98.839.000,00 (1.161.000,00) 98,84 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 98.839.000,00 (1.161.000,00) 98,84 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 100.000.000,00 98.839.000,00 (1.161.000,00) 98,84 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 200.000.000,00 198.241.000,00 (1.759.000,00) 99,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.241.000,00 (1.759.000,00) 99,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 198.241.000,00 (1.759.000,00) 99,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 198.241.000,00 (1.759.000,00) 99,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0011 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 200.000.000,00 198.241.000,00 (1.759.000,00) 99,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah 150.000.000,00 148.926.000,00 (1.074.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 148.926.000,00 (1.074.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 150.000.000,00 148.926.000,00 (1.074.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 150.000.000,00 148.926.000,00 (1.074.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 150.000.000,00 148.926.000,00 (1.074.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.325.000.000,00 1.322.587.000,00 (2.413.000,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.587.000,00 (1.413.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 24.570.000,00 23.627.000,00 (943.000,00) 96,16 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.570.000,00 23.627.000,00 (943.000,00) 96,16 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.280.000,00 (20.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.530.000,00 3.177.000,00 (353.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.250.000,00 2.175.000,00 (75.000,00) 96,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.490.000,00 16.995.000,00 (495.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.800.000,00 13.330.000,00 (470.000,00) 96,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.350.000,00 (450.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.350.000,00 (450.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.980.000,00 (20.000,00) 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 2.980.000,00 (20.000,00) 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.630.000,00 11.630.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.630.000,00 11.630.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.730.000,00 10.730.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 Halaman 16 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.275.000.000,00 1.274.000.000,00 (1.000.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.275.000.000,00 1.274.000.000,00 (1.000.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 1.275.000.000,00 1.274.000.000,00 (1.000.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0021 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.275.000.000,00 1.274.000.000,00 (1.000.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.956.917.950,00 1.858.690.000,00 (98.227.950,00) 94,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.956.917.950,00 1.858.690.000,00 (98.227.950,00) 94,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.956.917.950,00 1.858.690.000,00 (98.227.950,00) 94,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.956.917.950,00 1.858.690.000,00 (98.227.950,00) 94,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 1.956.917.950,00 1.858.690.000,00 (98.227.950,00) 94,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 350.000.000,00 332.756.150,00 (17.243.850,00) 95,07 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 332.756.150,00 (17.243.850,00) 95,07 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 161.170.000,00 153.842.150,00 (7.327.850,00) 95,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 161.170.000,00 153.842.150,00 (7.327.850,00) 95,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 38.850.000,00 36.060.000,00 (2.790.000,00) 92,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.691.200,00 1.607.000,00 (84.200,00) 95,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.079.500,00 2.834.500,00 (245.000,00) 92,04 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.899.300,00 7.284.650,00 (614.650,00) 92,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.920.000,00 1.840.000,00 (80.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.730.000,00 72.615.000,00 (2.115.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 25.800.000,00 24.801.000,00 (999.000,00) 96,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 7.200.000,00 6.800.000,00 (400.000,00) 94,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.420.000,00 67.909.000,00 (6.511.000,00) 91,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.950.000,00 47.025.000,00 (2.925.000,00) 94,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 49.950.000,00 47.025.000,00 (2.925.000,00) 94,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.470.000,00 20.884.000,00 (3.586.000,00) 85,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.270.000,00 2.185.000,00 (85.000,00) 96,26 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.700.000,00 9.319.000,00 (3.381.000,00) 73,38 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.500.000,00 4.430.000,00 (70.000,00) 98,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.170.000,00 37.075.000,00 (1.095.000,00) 97,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.170.000,00 37.075.000,00 (1.095.000,00) 97,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.170.000,00 37.075.000,00 (1.095.000,00) 97,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 76.240.000,00 73.930.000,00 (2.310.000,00) 96,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 76.240.000,00 73.930.000,00 (2.310.000,00) 96,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0025 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 76.240.000,00 73.930.000,00 (2.310.000,00) 96,97 Halaman 17 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 9.519.877.608,00 8.591.833.314,00 (928.044.294,00) 90,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.519.877.608,00 8.591.833.314,00 (928.044.294,00) 90,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 3.696.000,00 3.611.500,00 (84.500,00) 97,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.696.000,00 3.611.500,00 (84.500,00) 97,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.151.000,00 1.103.500,00 (47.500,00) 95,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.625.000,00 1.600.000,00 (25.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 708.000,00 (12.000,00) 98,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.508.381.608,00 8.580.421.814,00 (927.959.794,00) 90,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.963.632.000,00 7.233.671.000,00 (729.961.000,00) 90,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.291.840.000,00 5.606.471.000,00 (685.369.000,00) 89,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.671.792.000,00 1.627.200.000,00 (44.592.000,00) 97,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.544.749.608,00 1.346.750.814,00 (197.998.794,00) 87,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.284.018.816,00 1.186.542.864,00 (97.475.952,00) 92,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 87.409.608,00 71.207.115,00 (16.202.493,00) 81,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 173.321.184,00 89.000.835,00 (84.320.349,00) 51,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.500.000.000,00 1.414.827.500,00 (85.172.500,00) 94,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000,00 1.164.827.500,00 (85.172.500,00) 93,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 44.978.000,00 42.553.500,00 (2.424.500,00) 94,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.978.000,00 42.553.500,00 (2.424.500,00) 94,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.624.000,00 6.360.000,00 (264.000,00) 96,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.000,00 0,00 (19.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.740.500,00 1.704.000,00 (36.500,00) 97,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.381.500,00 1.260.000,00 (121.500,00) 91,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.580.000,00 1.275.000,00 (305.000,00) 80,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.398.000,00 6.858.000,00 (540.000,00) 92,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.455.000,00 12.102.500,00 (352.500,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 13.680.000,00 12.894.000,00 (786.000,00) 94,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.159.402.000,00 1.079.614.000,00 (79.788.000,00) 93,12 Halaman 18 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.159.402.000,00 1.079.614.000,00 (79.788.000,00) 93,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.150.000.000,00 1.072.000.000,00 (78.000.000,00) 93,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.152.000,00 864.000,00 (288.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 8.250.000,00 6.750.000,00 (1.500.000,00) 81,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.620.000,00 6.660.000,00 (2.960.000,00) 69,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.620.000,00 6.660.000,00 (2.960.000,00) 69,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.620.000,00 6.660.000,00 (2.960.000,00) 69,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0027 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 245.000.000,00 238.083.200,00 (6.916.800,00) 97,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 38.083.200,00 (6.916.800,00) 84,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 27.300.000,00 25.933.200,00 (1.366.800,00) 94,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.300.000,00 25.933.200,00 (1.366.800,00) 94,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.375.000,00 3.240.000,00 (135.000,00) 96,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.607.000,00 2.426.000,00 (181.000,00) 93,06 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.908.000,00 2.617.200,00 (290.800,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.330.000,00 1.045.000,00 (285.000,00) 78,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.430.000,00 15.965.000,00 (465.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.700.000,00 12.150.000,00 (5.550.000,00) 68,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.700.000,00 12.150.000,00 (5.550.000,00) 68,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.700.000,00 12.150.000,00 (5.550.000,00) 68,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 19 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0028 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 93.609.050.528,00 93.357.918.464,00 (251.132.064,00) 99,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.916.247.220,00 69.699.993.427,00 (216.253.793,00) 99,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 69.916.247.220,00 69.699.993.427,00 (216.253.793,00) 99,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 69.916.247.220,00 69.699.993.427,00 (216.253.793,00) 99,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 69.916.247.220,00 69.699.993.427,00 (216.253.793,00) 99,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 5.678.280.000,00 5.653.092.532,00 (25.187.468,00) 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.678.280.000,00 5.653.092.532,00 (25.187.468,00) 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.678.280.000,00 5.653.092.532,00 (25.187.468,00) 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.678.280.000,00 5.653.092.532,00 (25.187.468,00) 99,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.902.318.700,00 12.891.641.280,00 (10.677.420,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 12.902.318.700,00 12.891.641.280,00 (10.677.420,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 12.902.318.700,00 12.891.641.280,00 (10.677.420,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 12.902.318.700,00 12.891.641.280,00 (10.677.420,00) 99,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.112.204.608,00 5.113.191.225,00 986.617,00 100,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.112.204.608,00 5.113.191.225,00 986.617,00 100,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.112.204.608,00 5.113.191.225,00 986.617,00 100,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.112.204.608,00 5.113.191.225,00 986.617,00 100,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 300.000.000,00 285.060.000,00 (14.940.000,00) 95,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 285.060.000,00 (14.940.000,00) 95,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 108.035.000,00 99.950.000,00 (8.085.000,00) 92,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.035.000,00 99.950.000,00 (8.085.000,00) 92,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.875.000,00 7.785.000,00 (90.000,00) 98,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 660.000,00 628.000,00 (32.000,00) 95,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.280.000,00 (20.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.050.000,00 3.645.000,00 (405.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.200.000,00 1.180.000,00 (20.000,00) 98,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.100.000,00 82.582.000,00 (7.518.000,00) 91,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.425.000,00 134.850.000,00 (1.575.000,00) 98,85 Halaman 20 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 128.425.000,00 126.900.000,00 (1.525.000,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 94.825.000,00 93.300.000,00 (1.525.000,00) 98,39 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,38 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,38 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.540.000,00 50.260.000,00 (5.280.000,00) 90,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.540.000,00 50.260.000,00 (5.280.000,00) 90,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.540.000,00 50.260.000,00 (5.280.000,00) 90,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 1.402.016.800,00 1.383.284.000,00 (18.732.800,00) 98,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.010.800,00 52.586.000,00 (14.424.800,00) 78,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.195.000,00 52.586.000,00 (9.609.000,00) 84,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.195.000,00 0,00 (9.195.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.195.000,00 0,00 (9.195.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 53.000.000,00 52.586.000,00 (414.000,00) 99,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 33.000.000,00 32.862.000,00 (138.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 20.000.000,00 19.724.000,00 (276.000,00) 98,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.815.800,00 0,00 (4.815.800,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.815.800,00 0,00 (4.815.800,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.815.800,00 0,00 (4.815.800,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.335.006.000,00 1.330.698.000,00 (4.308.000,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.335.006.000,00 1.330.698.000,00 (4.308.000,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.335.006.000,00 1.330.698.000,00 (4.308.000,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0031 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.335.006.000,00 1.330.698.000,00 (4.308.000,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 25.000.000,00 24.227.000,00 (773.000,00) 96,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.227.000,00 (773.000,00) 96,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 15.100.000,00 14.327.000,00 (773.000,00) 94,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.100.000,00 14.327.000,00 (773.000,00) 94,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.239.000,00 1.158.000,00 (81.000,00) 93,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.711.000,00 1.539.000,00 (172.000,00) 89,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 900.000,00 690.000,00 (210.000,00) 76,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 Halaman 21 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.600.000.000,00 1.567.616.000,00 (32.384.000,00) 97,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.208.000,00 (792.000,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 79.208.000,00 (792.000,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 80.000.000,00 79.208.000,00 (792.000,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 48.000.000,00 47.635.000,00 (365.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 32.000.000,00 31.573.000,00 (427.000,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.520.000.000,00 1.488.408.000,00 (31.592.000,00) 97,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.520.000.000,00 1.488.408.000,00 (31.592.000,00) 97,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.520.000.000,00 1.488.408.000,00 (31.592.000,00) 97,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.520.000.000,00 1.488.408.000,00 (31.592.000,00) 97,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 100.000.000,00 98.777.000,00 (1.223.000,00) 98,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.777.000,00 (1.223.000,00) 98,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.887.000,00 (113.000,00) 97,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.000.000,00 4.887.000,00 (113.000,00) 97,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 3.000.000,00 2.933.000,00 (67.000,00) 97,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 2.000.000,00 1.954.000,00 (46.000,00) 97,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 93.890.000,00 (1.110.000,00) 98,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 95.000.000,00 93.890.000,00 (1.110.000,00) 98,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0048 5.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar 95.000.000,00 93.890.000,00 (1.110.000,00) 98,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 355.000.000,00 337.624.600,00 (17.375.400,00) 95,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.000.000,00 337.624.600,00 (17.375.400,00) 95,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 116.400.000,00 101.765.600,00 (14.634.400,00) 87,43 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.400.000,00 101.765.600,00 (14.634.400,00) 87,43 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.725.000,00 11.591.000,00 (134.000,00) 98,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.111.000,00 904.500,00 (11.206.500,00) 7,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.275.000,00 2.240.000,00 (35.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.134.000,00 4.620.600,00 (513.400,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.880.000,00 5.622.000,00 (258.000,00) 95,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.525.000,00 73.387.500,00 (2.137.500,00) 97,17 Halaman 22 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 212.600.000,00 209.919.000,00 (2.681.000,00) 98,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 212.600.000,00 209.919.000,00 (2.681.000,00) 98,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52.600.000,00 50.200.000,00 (2.400.000,00) 95,44 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 160.000.000,00 159.719.000,00 (281.000,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.000.000,00 25.940.000,00 (60.000,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.000.000,00 25.940.000,00 (60.000,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 18.440.000,00 (60.000,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 7.806.866.000,00 7.701.926.000,00 (104.940.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.656.866.000,00 7.553.248.000,00 (103.618.000,00) 98,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 80.706.800,00 66.707.500,00 (13.999.300,00) 82,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.706.800,00 66.707.500,00 (13.999.300,00) 82,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.319.800,00 12.997.500,00 (322.300,00) 97,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.695.000,00 6.592.000,00 (103.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.100.000,00 15.600.000,00 (2.500.000,00) 86,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.750.000,00 0,00 (4.750.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.842.000,00 31.518.000,00 (6.324.000,00) 83,29 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 224.500.000,00 207.734.500,00 (16.765.500,00) 92,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 224.500.000,00 207.734.500,00 (16.765.500,00) 92,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 139.300.000,00 123.411.000,00 (15.889.000,00) 88,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 85.200.000,00 84.323.500,00 (876.500,00) 98,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.339.275.000,00 7.278.806.000,00 (60.469.000,00) 99,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.339.275.000,00 7.278.806.000,00 (60.469.000,00) 99,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 7.339.275.000,00 7.278.806.000,00 (60.469.000,00) 99,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.384.200,00 0,00 (12.384.200,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.384.200,00 0,00 (12.384.200,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.384.200,00 0,00 (12.384.200,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 148.678.000,00 (1.322.000,00) 99,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 148.678.000,00 (1.322.000,00) 99,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 148.678.000,00 (1.322.000,00) 99,12 Halaman 23 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0051 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 148.678.000,00 (1.322.000,00) 99,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 57.450.476.900,00 56.508.676.180,00 (941.800.720,00) 98,36 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 418.673.959,00 414.459.085,00 (4.214.874,00) 98,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.173.959,00 7.697.000,00 (2.476.959,00) 75,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.173.959,00 0,00 (2.173.959,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.173.959,00 0,00 (2.173.959,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.173.959,00 0,00 (2.173.959,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 7.697.000,00 (303.000,00) 96,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 8.000.000,00 7.697.000,00 (303.000,00) 96,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5.000.000,00 4.867.000,00 (133.000,00) 97,34 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 3.000.000,00 2.830.000,00 (170.000,00) 94,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 408.500.000,00 406.762.085,00 (1.737.915,00) 99,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 408.500.000,00 406.762.085,00 (1.737.915,00) 99,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 408.500.000,00 406.762.085,00 (1.737.915,00) 99,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 408.500.000,00 406.762.085,00 (1.737.915,00) 99,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 225.000.000,00 223.799.000,00 (1.201.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 225.000.000,00 223.799.000,00 (1.201.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 225.000.000,00 223.799.000,00 (1.201.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 225.000.000,00 223.799.000,00 (1.201.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 225.000.000,00 223.799.000,00 (1.201.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.320.777.700,00 1.310.948.000,00 (9.829.700,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.592.000,00 (408.000,00) 97,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 14.592.000,00 (408.000,00) 97,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 15.000.000,00 14.592.000,00 (408.000,00) 97,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 9.000.000,00 8.777.000,00 (223.000,00) 97,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 6.000.000,00 5.815.000,00 (185.000,00) 96,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 298.392.000,00 (1.608.000,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 298.392.000,00 (1.608.000,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 298.392.000,00 (1.608.000,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 298.392.000,00 (1.608.000,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.005.777.700,00 997.964.000,00 (7.813.700,00) 99,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 910.777.700,00 903.791.000,00 (6.986.700,00) 99,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 910.777.700,00 903.791.000,00 (6.986.700,00) 99,23 Halaman 24 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 720.777.700,00 714.757.000,00 (6.020.700,00) 99,16 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 190.000.000,00 189.034.000,00 (966.000,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 95.000.000,00 94.173.000,00 (827.000,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 95.000.000,00 94.173.000,00 (827.000,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 95.000.000,00 94.173.000,00 (827.000,00) 99,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 8.290.149.580,00 8.174.026.500,00 (116.123.080,00) 98,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.990.149.580,00 7.875.423.500,00 (114.726.080,00) 98,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 26.557.821,00 23.446.500,00 (3.111.321,00) 88,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.557.821,00 23.446.500,00 (3.111.321,00) 88,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.500.000,00 6.400.000,00 (100.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.557.821,00 17.046.500,00 (511.321,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.500.000,00 97.251.000,00 (249.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 97.500.000,00 97.251.000,00 (249.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 60.500.000,00 60.401.000,00 (99.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 37.000.000,00 36.850.000,00 (150.000,00) 99,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.857.091.759,00 7.747.226.000,00 (109.865.759,00) 98,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 7.857.091.759,00 7.747.226.000,00 (109.865.759,00) 98,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 7.857.091.759,00 7.747.226.000,00 (109.865.759,00) 98,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 7.500.000,00 (1.500.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 7.500.000,00 (1.500.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 7.500.000,00 (1.500.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 298.603.000,00 (1.397.000,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 298.603.000,00 (1.397.000,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 298.603.000,00 (1.397.000,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0014 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 298.603.000,00 (1.397.000,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 130.000.000,00 126.322.000,00 (3.678.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 126.322.000,00 (3.678.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0016 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 130.000.000,00 126.322.000,00 (3.678.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0016 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 130.000.000,00 126.322.000,00 (3.678.000,00) 97,17 Halaman 25 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0016 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 130.000.000,00 126.322.000,00 (3.678.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1.226.972.223,00 1.211.789.075,00 (15.183.148,00) 98,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.226.972.223,00 1.211.789.075,00 (15.183.148,00) 98,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 4.500.000,00 (5.500.000,00) 45,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 4.500.000,00 (5.500.000,00) 45,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.500.000,00 26.798.075,00 (701.925,00) 97,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 27.500.000,00 26.798.075,00 (701.925,00) 97,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 17.000.000,00 16.661.000,00 (339.000,00) 98,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 10.500.000,00 10.137.075,00 (362.925,00) 96,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.189.472.223,00 1.180.491.000,00 (8.981.223,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.189.472.223,00 1.180.491.000,00 (8.981.223,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.189.472.223,00 1.180.491.000,00 (8.981.223,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1.357.563.358,00 1.351.183.000,00 (6.380.358,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.357.563.358,00 1.351.183.000,00 (6.380.358,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.357.563.358,00 1.351.183.000,00 (6.380.358,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.357.563.358,00 1.351.183.000,00 (6.380.358,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.357.563.358,00 1.351.183.000,00 (6.380.358,00) 99,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 100.000.000,00 98.800.000,00 (1.200.000,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.800.000,00 (1.200.000,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0019 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00 98.800.000,00 (1.200.000,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0019 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 98.800.000,00 (1.200.000,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0019 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 100.000.000,00 98.800.000,00 (1.200.000,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah 200.000.000,00 197.881.000,00 (2.119.000,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 197.881.000,00 (2.119.000,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0023 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 197.881.000,00 (2.119.000,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0023 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 197.881.000,00 (2.119.000,00) 98,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0023 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 200.000.000,00 197.881.000,00 (2.119.000,00) 98,94 Halaman 26 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 260.000.000,00 257.449.000,00 (2.551.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 257.449.000,00 (2.551.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0024 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 260.000.000,00 257.449.000,00 (2.551.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0024 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 260.000.000,00 257.449.000,00 (2.551.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0024 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 260.000.000,00 257.449.000,00 (2.551.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah 200.000.000,00 198.372.000,00 (1.628.000,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 198.372.000,00 (1.628.000,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 200.000.000,00 198.372.000,00 (1.628.000,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 200.000.000,00 198.372.000,00 (1.628.000,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 200.000.000,00 198.372.000,00 (1.628.000,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.200.000.000,00 1.192.467.000,00 (7.533.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.250.000,00 43.467.000,00 (6.783.000,00) 86,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 31.040.000,00 25.367.000,00 (5.673.000,00) 81,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.040.000,00 25.367.000,00 (5.673.000,00) 81,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 383.500,00 0,00 (383.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 0,00 (780.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.770.500,00 0,00 (3.770.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.106.000,00 25.367.000,00 (739.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.700.000,00 11.700.000,00 (1.000.000,00) 92,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.700.000,00 11.700.000,00 (1.000.000,00) 92,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.700.000,00 11.700.000,00 (1.000.000,00) 92,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.510.000,00 6.400.000,00 (110.000,00) 98,31 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.510.000,00 6.400.000,00 (110.000,00) 98,31 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.000.000,00 (110.000,00) 90,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.149.750.000,00 1.149.000.000,00 (750.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.149.750.000,00 1.149.000.000,00 (750.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 1.149.750.000,00 1.149.000.000,00 (750.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0032 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.149.750.000,00 1.149.000.000,00 (750.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 784.625.000,00 717.040.000,00 (67.585.000,00) 91,39 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 784.625.000,00 717.040.000,00 (67.585.000,00) 91,39 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 284.625.000,00 245.000.000,00 (39.625.000,00) 86,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 284.625.000,00 245.000.000,00 (39.625.000,00) 86,08 Halaman 27 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03.0003 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 284.625.000,00 245.000.000,00 (39.625.000,00) 86,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 500.000.000,00 472.040.000,00 (27.960.000,00) 94,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 500.000.000,00 472.040.000,00 (27.960.000,00) 94,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 500.000.000,00 472.040.000,00 (27.960.000,00) 94,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 350.000.000,00 341.856.491,00 (8.143.509,00) 97,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 341.856.491,00 (8.143.509,00) 97,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 152.675.000,00 148.080.840,00 (4.594.160,00) 96,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 152.675.000,00 148.080.840,00 (4.594.160,00) 96,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 4.493.140,00 (6.860,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 33.750.000,00 32.720.000,00 (1.030.000,00) 96,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.212.100,00 2.120.700,00 (91.400,00) 95,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 756.000,00 (24.000,00) 96,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.530.900,00 5.247.500,00 (283.400,00) 94,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.150.000,00 (50.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.377.000,00 65.413.500,00 (1.963.500,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 17.325.000,00 16.830.000,00 (495.000,00) 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 20.000.000,00 19.350.000,00 (650.000,00) 96,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.075.000,00 56.669.000,00 (1.406.000,00) 97,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.100.000,00 35.089.000,00 (11.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 35.100.000,00 35.089.000,00 (11.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.975.000,00 21.580.000,00 (1.395.000,00) 93,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.100.000,00 990.000,00 (110.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.875.000,00 8.400.000,00 (475.000,00) 94,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 13.000.000,00 12.190.000,00 (810.000,00) 93,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 83.250.000,00 81.606.651,00 (1.643.349,00) 98,03 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 83.250.000,00 81.606.651,00 (1.643.349,00) 98,03 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.750.000,00 80.106.651,00 (1.643.349,00) 97,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 56.000.000,00 55.500.000,00 (500.000,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 56.000.000,00 55.500.000,00 (500.000,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 56.000.000,00 55.500.000,00 (500.000,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3.207.505.768,00 2.741.465.980,00 (466.039.788,00) 85,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.207.505.768,00 2.741.465.980,00 (466.039.788,00) 85,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 1.977.000,00 1.934.500,00 (42.500,00) 97,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.977.000,00 1.934.500,00 (42.500,00) 97,85 Halaman 28 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 612.000,00 594.500,00 (17.500,00) 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 960.000,00 (15.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 230.000,00 (10.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.205.528.768,00 2.739.531.480,00 (465.997.288,00) 85,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.758.908.000,00 2.355.936.000,00 (402.972.000,00) 85,39 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.805.592.000,00 1.448.436.000,00 (357.156.000,00) 80,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 953.316.000,00 907.500.000,00 (45.816.000,00) 95,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 446.620.768,00 383.595.480,00 (63.025.288,00) 85,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 392.580.832,00 337.970.880,00 (54.609.952,00) 86,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 24.702.720,00 20.278.620,00 (4.424.100,00) 82,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 29.337.216,00 25.345.980,00 (3.991.236,00) 86,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 911.000.000,00 901.959.000,00 (9.041.000,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 90.959.000,00 (9.041.000,00) 90,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 41.303.000,00 38.762.000,00 (2.541.000,00) 93,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.303.000,00 38.762.000,00 (2.541.000,00) 93,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.328.000,00 5.042.500,00 (285.500,00) 94,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.499.000,00 3.430.500,00 (68.500,00) 98,04 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 959.000,00 840.000,00 (119.000,00) 87,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 780.000,00 (60.000,00) 92,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.069.000,00 4.699.000,00 (370.000,00) 92,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.988.000,00 19.570.000,00 (1.418.000,00) 93,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.320.000,00 4.200.000,00 (120.000,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.772.000,00 13.272.000,00 (6.500.000,00) 67,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.772.000,00 13.272.000,00 (6.500.000,00) 67,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.870.000,00 5.370.000,00 (6.500.000,00) 45,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 29 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.05 Belanja Hibah 811.000.000,00 811.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 811.000.000,00 811.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 811.000.000,00 811.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0040 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 811.000.000,00 811.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 170.000.000,00 146.262.250,00 (23.737.750,00) 86,04 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.500.000,00 94.012.250,00 (10.487.750,00) 89,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 89.200.000,00 84.112.250,00 (5.087.750,00) 94,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.200.000,00 84.112.250,00 (5.087.750,00) 94,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.300.000,00 6.048.000,00 (252.000,00) 96,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.418.000,00 7.971.500,00 (446.500,00) 94,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.425.000,00 22.080.000,00 (345.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.222.500,00 10.100.250,00 (1.122.250,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.360.000,00 6.095.000,00 (265.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.947.500,00 16.367.500,00 (580.000,00) 96,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.527.000,00 15.450.000,00 (2.077.000,00) 88,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.500.000,00 52.250.000,00 (13.250.000,00) 79,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 65.500.000,00 52.250.000,00 (13.250.000,00) 79,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 53.000.000,00 39.750.000,00 (13.250.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 53.000.000,00 39.750.000,00 (13.250.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0041 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 34.164.059.312,00 34.065.745.799,00 (98.313.513,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.015.143.655,00 18.954.302.853,00 (60.840.802,00) 99,68 Halaman 30 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 19.015.143.655,00 18.954.302.853,00 (60.840.802,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 19.015.143.655,00 18.954.302.853,00 (60.840.802,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 19.015.143.655,00 18.954.302.853,00 (60.840.802,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 9.221.000.000,00 9.190.139.639,00 (30.860.361,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 9.221.000.000,00 9.190.139.639,00 (30.860.361,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 9.221.000.000,00 9.190.139.639,00 (30.860.361,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 9.221.000.000,00 9.190.139.639,00 (30.860.361,00) 99,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.838.938.757,00 3.833.571.307,00 (5.367.450,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.838.938.757,00 3.833.571.307,00 (5.367.450,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.838.938.757,00 3.833.571.307,00 (5.367.450,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.838.938.757,00 3.833.571.307,00 (5.367.450,00) 99,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.088.976.900,00 2.087.732.000,00 (1.244.900,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 2.088.976.900,00 2.087.732.000,00 (1.244.900,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 2.088.976.900,00 2.087.732.000,00 (1.244.900,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 2.088.976.900,00 2.087.732.000,00 (1.244.900,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 80.000.000,00 74.332.500,00 (5.667.500,00) 92,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 74.332.500,00 (5.667.500,00) 92,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 46.760.000,00 43.852.500,00 (2.907.500,00) 93,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.760.000,00 43.852.500,00 (2.907.500,00) 93,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.720.000,00 3.498.500,00 (221.500,00) 94,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.280.000,00 (20.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.360.000,00 3.024.000,00 (336.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.100.000,00 36.050.000,00 (1.050.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.800.000,00 19.050.000,00 (750.000,00) 96,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.800.000,00 19.050.000,00 (750.000,00) 96,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 19.050.000,00 (750.000,00) 96,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.440.000,00 11.430.000,00 (2.010.000,00) 85,04 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.440.000,00 11.430.000,00 (2.010.000,00) 85,04 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 3.330.000,00 (1.110.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 8.100.000,00 (900.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 10.000.000,00 7.170.000,00 (2.830.000,00) 71,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.170.000,00 (2.830.000,00) 71,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 4.920.000,00 4.770.000,00 (150.000,00) 96,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.920.000,00 4.770.000,00 (150.000,00) 96,95 Halaman 31 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 135.000,00 (15.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.635.000,00 (135.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 0,00 (1.480.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 0,00 (1.480.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 0,00 (1.480.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 280.000.000,00 239.025.500,00 (40.974.500,00) 85,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 239.025.500,00 (40.974.500,00) 85,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01 Belanja Barang 35.650.000,00 24.462.500,00 (11.187.500,00) 68,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.650.000,00 24.462.500,00 (11.187.500,00) 68,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.656.500,00 0,00 (1.656.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.043.500,00 0,00 (1.043.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.150.000,00 24.462.500,00 (4.687.500,00) 83,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02 Belanja Jasa 207.200.000,00 187.773.000,00 (19.427.000,00) 90,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 207.200.000,00 187.773.000,00 (19.427.000,00) 90,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.600.000,00 19.250.000,00 (18.350.000,00) 51,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 169.600.000,00 168.523.000,00 (1.077.000,00) 99,36 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.150.000,00 26.790.000,00 (10.360.000,00) 72,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.150.000,00 26.790.000,00 (10.360.000,00) 72,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.900.000,00 22.140.000,00 (3.760.000,00) 85,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 4.650.000,00 (6.600.000,00) 41,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.976.130.000,00 1.949.155.000,00 (26.975.000,00) 98,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 80.405.000,00 (18.595.000,00) 81,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.01 Belanja Barang 10.748.220,00 5.750.000,00 (4.998.220,00) 53,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.748.220,00 5.750.000,00 (4.998.220,00) 53,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.000.000,00 5.750.000,00 (250.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.248.220,00 0,00 (1.248.220,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.255.000,00 74.655.000,00 (2.600.000,00) 96,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.255.000,00 6.080.000,00 (2.175.000,00) 73,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.255.000,00 6.080.000,00 (2.175.000,00) 73,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 69.000.000,00 68.575.000,00 (425.000,00) 99,38 Halaman 32 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 43.000.000,00 42.757.000,00 (243.000,00) 99,43 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 26.000.000,00 25.818.000,00 (182.000,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.996.780,00 0,00 (10.996.780,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.996.780,00 0,00 (10.996.780,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.996.780,00 0,00 (10.996.780,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 148.856.000,00 (1.144.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 148.856.000,00 (1.144.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 148.856.000,00 (1.144.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 148.856.000,00 (1.144.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.727.130.000,00 1.719.894.000,00 (7.236.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.727.130.000,00 1.719.894.000,00 (7.236.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.727.130.000,00 1.719.894.000,00 (7.236.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.727.130.000,00 1.719.894.000,00 (7.236.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 200.000.000,00 186.151.000,00 (13.849.000,00) 93,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0062 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 186.151.000,00 (13.849.000,00) 93,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000.000,00 186.151.000,00 (13.849.000,00) 93,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000.000,00 186.151.000,00 (13.849.000,00) 93,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0062 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000.000,00 186.151.000,00 (13.849.000,00) 93,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 388.020.000,00 381.017.000,00 (7.003.000,00) 98,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 388.020.000,00 381.017.000,00 (7.003.000,00) 98,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01 Belanja Barang 3.520.000,00 0,00 (3.520.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.520.000,00 0,00 (3.520.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.520.000,00 0,00 (3.520.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.500.000,00 13.996.000,00 (504.000,00) 96,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 14.500.000,00 13.996.000,00 (504.000,00) 96,52 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 9.000.000,00 8.796.000,00 (204.000,00) 97,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 5.500.000,00 5.200.000,00 (300.000,00) 94,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 370.000.000,00 367.021.000,00 (2.979.000,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 370.000.000,00 367.021.000,00 (2.979.000,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0064 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 370.000.000,00 367.021.000,00 (2.979.000,00) 99,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 40.423.346.140,00 39.744.524.684,00 (678.821.456,00) 98,32 Halaman 33 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 8.103.117.000,00 7.738.022.200,00 (365.094.800,00) 95,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.790.000,00 125.830.900,00 (10.959.100,00) 91,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 165.000,00 0,00 (165.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 165.000,00 0,00 (165.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165.000,00 0,00 (165.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 131.000.000,00 125.830.900,00 (5.169.100,00) 96,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 131.000.000,00 125.830.900,00 (5.169.100,00) 96,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 58.125.000,00 57.194.800,00 (930.200,00) 98,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 72.875.000,00 68.636.100,00 (4.238.900,00) 94,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.625.000,00 0,00 (5.625.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.625.000,00 0,00 (5.625.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.625.000,00 0,00 (5.625.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 6.754.327.000,00 6.404.293.900,00 (350.033.100,00) 94,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.754.327.000,00 6.404.293.900,00 (350.033.100,00) 94,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 6.754.327.000,00 6.404.293.900,00 (350.033.100,00) 94,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.381.000.000,00 5.181.000.000,00 (200.000.000,00) 96,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.373.327.000,00 1.223.293.900,00 (150.033.100,00) 89,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.212.000.000,00 1.207.897.400,00 (4.102.600,00) 99,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 654.000.000,00 651.009.800,00 (2.990.200,00) 99,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 654.000.000,00 651.009.800,00 (2.990.200,00) 99,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 375.000.000,00 372.763.900,00 (2.236.100,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 279.000.000,00 278.245.900,00 (754.100,00) 99,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 558.000.000,00 556.887.600,00 (1.112.400,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 558.000.000,00 556.887.600,00 (1.112.400,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 558.000.000,00 556.887.600,00 (1.112.400,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1.200.000.000,00 1.193.687.900,00 (6.312.100,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000,00 1.043.687.900,00 (6.312.100,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.500.000,00 72.471.800,00 (1.028.200,00) 98,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 73.500.000,00 72.471.800,00 (1.028.200,00) 98,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 31.500.000,00 30.900.100,00 (599.900,00) 98,10 Halaman 34 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 42.000.000,00 41.571.700,00 (428.300,00) 98,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 976.500.000,00 971.216.100,00 (5.283.900,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 976.500.000,00 971.216.100,00 (5.283.900,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 976.500.000,00 971.216.100,00 (5.283.900,00) 99,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 925.000.000,00 924.205.600,00 (794.400,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.873.100,00 (126.900,00) 98,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 6.873.100,00 (126.900,00) 98,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 7.000.000,00 6.873.100,00 (126.900,00) 98,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 2.625.000,00 2.575.200,00 (49.800,00) 98,10 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 4.375.000,00 4.297.900,00 (77.100,00) 98,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.05 Belanja Hibah 918.000.000,00 917.332.500,00 (667.500,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 918.000.000,00 917.332.500,00 (667.500,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 918.000.000,00 917.332.500,00 (667.500,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 168.000.000,00 167.332.500,00 (667.500,00) 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD 400.000.000,00 395.600.000,00 (4.400.000,00) 98,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.05 Belanja Hibah 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 35 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.000.000,00 105.600.000,00 (4.400.000,00) 96,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 110.000.000,00 105.600.000,00 (4.400.000,00) 96,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 110.000.000,00 105.600.000,00 (4.400.000,00) 96,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 110.000.000,00 105.600.000,00 (4.400.000,00) 96,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 350.000.000,00 345.350.000,00 (4.650.000,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 350.000.000,00 345.350.000,00 (4.650.000,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 350.000.000,00 345.350.000,00 (4.650.000,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 350.000.000,00 345.350.000,00 (4.650.000,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 350.000.000,00 345.350.000,00 (4.650.000,00) 98,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 540.000.000,00 527.500.000,00 (12.500.000,00) 97,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.1.05 Belanja Hibah 530.000.000,00 519.110.000,00 (10.890.000,00) 97,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 530.000.000,00 519.110.000,00 (10.890.000,00) 97,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 530.000.000,00 519.110.000,00 (10.890.000,00) 97,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 410.000.000,00 410.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 120.000.000,00 109.110.000,00 (10.890.000,00) 90,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 8.390.000,00 (1.610.000,00) 83,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 8.390.000,00 (1.610.000,00) 83,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 8.390.000,00 (1.610.000,00) 83,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0012 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 8.390.000,00 (1.610.000,00) 83,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 45.000.000,00 43.384.000,00 (1.616.000,00) 96,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 43.384.000,00 (1.616.000,00) 96,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 36.700.000,00 35.134.000,00 (1.566.000,00) 95,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.700.000,00 35.134.000,00 (1.566.000,00) 95,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.583.400,00 2.141.500,00 (441.900,00) 82,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 768.000,00 (12.000,00) 98,46 Halaman 36 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.646.600,00 2.419.500,00 (227.100,00) 91,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.440.000,00 1.380.000,00 (60.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.150.000,00 28.325.000,00 (825.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.300.000,00 8.250.000,00 (50.000,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.300.000,00 8.250.000,00 (50.000,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.300.000,00 8.250.000,00 (50.000,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 160.965.840,00 141.615.180,00 (19.350.660,00) 87,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.965.840,00 141.615.180,00 (19.350.660,00) 87,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.965.840,00 141.615.180,00 (19.350.660,00) 87,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 131.760.000,00 115.290.000,00 (16.470.000,00) 87,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 131.760.000,00 115.290.000,00 (16.470.000,00) 87,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 29.205.840,00 26.325.180,00 (2.880.660,00) 90,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 25.731.840,00 23.194.080,00 (2.537.760,00) 90,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.543.920,00 1.391.670,00 (152.250,00) 90,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.930.080,00 1.739.430,00 (190.650,00) 90,12 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 2.676.000.000,00 2.670.056.500,00 (5.943.500,00) 99,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 94.056.500,00 (5.943.500,00) 94,06 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 46.643.000,00 42.179.500,00 (4.463.500,00) 90,43 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.643.000,00 42.179.500,00 (4.463.500,00) 90,43 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.024.000,00 5.784.000,00 (240.000,00) 96,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 731.000,00 495.000,00 (236.000,00) 67,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.623.000,00 2.576.500,00 (46.500,00) 98,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 926.000,00 840.000,00 (86.000,00) 90,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.320.000,00 1.235.000,00 (85.000,00) 93,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.261.000,00 6.731.000,00 (530.000,00) 92,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.218.000,00 13.493.000,00 (2.725.000,00) 83,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 11.340.000,00 11.025.000,00 (315.000,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.952.000,00 12.952.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.952.000,00 12.952.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 100,00 Halaman 37 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.405.000,00 2.925.000,00 (1.480.000,00) 66,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.405.000,00 2.925.000,00 (1.480.000,00) 66,40 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 0,00 (1.480.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.05 Belanja Hibah 2.576.000.000,00 2.576.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.576.000.000,00 2.576.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.576.000.000,00 2.576.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0016 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.576.000.000,00 2.576.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 750.000.000,00 620.405.954,00 (129.594.046,00) 82,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 423.743.100,00 305.295.954,00 (118.447.146,00) 72,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 261.250.100,00 196.437.160,00 (64.812.940,00) 75,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 261.250.100,00 196.437.160,00 (64.812.940,00) 75,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.454.000,00 8.250.000,00 (204.000,00) 97,59 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.875.000,00 14.450.000,00 (425.000,00) 97,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.549.400,00 17.038.850,00 (3.510.550,00) 82,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.506.000,00 11.631.000,00 (875.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.567.200,00 15.323.310,00 (3.243.890,00) 82,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.200.000,00 8.855.000,00 (1.345.000,00) 86,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 32.738.500,00 32.197.000,00 (541.500,00) 98,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 128.260.000,00 74.042.000,00 (54.218.000,00) 57,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 13.500.000,00 13.050.000,00 (450.000,00) 96,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.253.000,00 56.558.794,00 (16.694.206,00) 77,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.253.000,00 53.158.794,00 (16.094.206,00) 76,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.700.000,00 31.900.000,00 (10.800.000,00) 74,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 Halaman 38 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.000.000,00 708.744,00 (291.256,00) 70,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 500.000,00 448.650,00 (51.350,00) 89,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.153.000,00 11.701.400,00 (451.600,00) 96,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.400.000,00 (600.000,00) 85,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 3.400.000,00 (600.000,00) 85,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.740.000,00 14.800.000,00 (17.940.000,00) 45,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.740.000,00 14.800.000,00 (17.940.000,00) 45,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.240.000,00 14.800.000,00 (4.440.000,00) 76,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 56.500.000,00 37.500.000,00 (19.000.000,00) 66,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 19.000.000,00 0,00 (19.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.05 Belanja Hibah 260.000.000,00 250.340.000,00 (9.660.000,00) 96,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 260.000.000,00 250.340.000,00 (9.660.000,00) 96,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 260.000.000,00 250.340.000,00 (9.660.000,00) 96,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 60.000.000,00 50.340.000,00 (9.660.000,00) 83,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.256.900,00 64.770.000,00 (1.486.900,00) 97,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 38.856.900,00 37.970.000,00 (886.900,00) 97,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 33.119.100,00 32.370.000,00 (749.100,00) 97,74 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 30.255.600,00 29.600.000,00 (655.600,00) 97,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.863.500,00 2.770.000,00 (93.500,00) 96,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.737.800,00 5.600.000,00 (137.800,00) 97,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.737.800,00 5.600.000,00 (137.800,00) 97,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.500.000,00 5.400.000,00 (100.000,00) 98,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.500.000,00 5.400.000,00 (100.000,00) 98,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 5.500.000,00 5.400.000,00 (100.000,00) 98,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 21.900.000,00 21.400.000,00 (500.000,00) 97,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 Halaman 39 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0017 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 24.149.263.300,00 24.100.440.000,00 (48.823.300,00) 99,80 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397.208.800,00 391.385.500,00 (5.823.300,00) 98,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 315.358.800,00 310.355.500,00 (5.003.300,00) 98,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 315.358.800,00 310.355.500,00 (5.003.300,00) 98,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 402.000,00 1.572.000,00 1.170.000,00 391,04 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.778.000,00 2.749.000,00 (29.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 116.512.300,00 117.404.500,00 892.200,00 100,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.394.500,00 16.324.500,00 (70.000,00) 99,57 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.510.000,00 11.545.500,00 (6.964.500,00) 62,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.240.000,00 5.240.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18.777.000,00 18.777.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 136.745.000,00 136.743.000,00 (2.000,00) 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.880.000,00 75.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.880.000,00 75.880.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 54.940.000,00 54.940.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 17.640.000,00 17.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.070.000,00 3.500.000,00 1.430.000,00 169,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.070.000,00 3.500.000,00 1.430.000,00 169,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 3.500.000,00 1.430.000,00 169,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 1.650.000,00 (2.250.000,00) 42,31 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 1.650.000,00 (2.250.000,00) 42,31 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 1.650.000,00 (2.250.000,00) 42,31 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.05 Belanja Hibah 23.716.004.500,00 23.673.004.500,00 (43.000.000,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 23.716.004.500,00 23.673.004.500,00 (43.000.000,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 23.716.004.500,00 23.673.004.500,00 (43.000.000,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 23.716.004.500,00 23.673.004.500,00 (43.000.000,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.550.000,00 32.550.000,00 0,00 100,00 Halaman 40 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.600.000,00 9.600.000,00 6.000.000,00 266,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.600.000,00 9.600.000,00 6.000.000,00 266,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.600.000,00 9.600.000,00 6.000.000,00 266,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.950.000,00 22.950.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0018 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 110.000.000,00 101.913.500,00 (8.086.500,00) 92,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 101.913.500,00 (8.086.500,00) 92,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 47.146.000,00 41.613.500,00 (5.532.500,00) 88,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.146.000,00 41.613.500,00 (5.532.500,00) 88,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.339.200,00 3.186.000,00 (153.200,00) 95,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.730.000,00 900.000,00 (830.000,00) 52,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 236.800,00 230.000,00 (6.800,00) 97,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.440.000,00 1.380.000,00 (60.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.750.000,00 35.277.500,00 (4.472.500,00) 88,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.354.000,00 60.300.000,00 (1.054.000,00) 98,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.354.000,00 60.300.000,00 (1.054.000,00) 98,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 4.500.000,00 (1.000.000,00) 81,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 55.854.000,00 55.800.000,00 (54.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 180.000.000,00 119.891.900,00 (60.108.100,00) 66,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 119.891.900,00 (60.108.100,00) 66,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 121.530.000,00 104.041.900,00 (17.488.100,00) 85,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.530.000,00 104.041.900,00 (17.488.100,00) 85,61 Halaman 41 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.002.800,00 9.634.750,00 (368.050,00) 96,32 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.625.000,00 1.600.000,00 (25.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.552.200,00 5.925.150,00 (627.050,00) 90,43 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.800.000,00 4.600.000,00 (200.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 98.050.000,00 81.782.000,00 (16.268.000,00) 83,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.400.000,00 15.850.000,00 (2.550.000,00) 86,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.400.000,00 15.850.000,00 (2.550.000,00) 86,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.400.000,00 15.850.000,00 (2.550.000,00) 86,14 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.070.000,00 0,00 (40.070.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.070.000,00 0,00 (40.070.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.070.000,00 0,00 (4.070.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 0,00 (36.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru 750.000.000,00 744.051.950,00 (5.948.050,00) 99,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.516.400,00 (483.600,00) 96,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 13.516.400,00 (483.600,00) 96,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 14.000.000,00 13.516.400,00 (483.600,00) 96,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 6.000.000,00 5.816.400,00 (183.600,00) 96,94 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 8.000.000,00 7.700.000,00 (300.000,00) 96,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.05 Belanja Hibah 550.000.000,00 544.979.450,00 (5.020.550,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 550.000.000,00 544.979.450,00 (5.020.550,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 550.000.000,00 544.979.450,00 (5.020.550,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 550.000.000,00 544.979.450,00 (5.020.550,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 186.000.000,00 185.556.100,00 (443.900,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 186.000.000,00 185.556.100,00 (443.900,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 186.000.000,00 185.556.100,00 (443.900,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0030 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 186.000.000,00 185.556.100,00 (443.900,00) 99,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 84.000.000,00 78.400.000,00 (5.600.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 78.400.000,00 (5.600.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 84.000.000,00 78.400.000,00 (5.600.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.000.000,00 78.400.000,00 (5.600.000,00) 93,33 Halaman 42 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 84.000.000,00 78.400.000,00 (5.600.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 11.425.437.840,00 10.167.024.229,00 (1.258.413.611,00) 88,99 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan 100.000.000,00 99.478.500,00 (521.500,00) 99,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 99.478.500,00 (521.500,00) 99,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 99.478.500,00 (521.500,00) 99,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 99.478.500,00 (521.500,00) 99,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 99.478.500,00 (521.500,00) 99,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 1.235.350.000,00 491.965.000,00 (743.385.000,00) 39,82 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.100.000,00 8.715.000,00 (25.385.000,00) 25,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 14.875.000,00 5.665.000,00 (9.210.000,00) 38,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.875.000,00 5.665.000,00 (9.210.000,00) 38,08 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 243.000,00 0,00 (243.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.000,00 0,00 (396.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.001.000,00 0,00 (1.001.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.985.000,00 5.665.000,00 (7.320.000,00) 43,63 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 3.050.000,00 (5.450.000,00) 35,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 3.050.000,00 (5.450.000,00) 35,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.500.000,00 3.050.000,00 (5.450.000,00) 35,88 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.725.000,00 0,00 (10.725.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.725.000,00 0,00 (10.725.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.725.000,00 0,00 (10.725.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.201.250.000,00 483.250.000,00 (718.000.000,00) 40,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.201.250.000,00 483.250.000,00 (718.000.000,00) 40,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 1.201.250.000,00 483.250.000,00 (718.000.000,00) 40,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0010 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.201.250.000,00 483.250.000,00 (718.000.000,00) 40,23 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 1.024.802.000,00 962.890.000,00 (61.912.000,00) 93,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0011 5.1.05 Belanja Hibah 1.024.802.000,00 962.890.000,00 (61.912.000,00) 93,96 Halaman 43 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0011 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.024.802.000,00 962.890.000,00 (61.912.000,00) 93,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0011 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.024.802.000,00 962.890.000,00 (61.912.000,00) 93,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0011 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0011 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 799.802.000,00 737.890.000,00 (61.912.000,00) 92,26 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 113.085.840,00 92.334.960,00 (20.750.880,00) 81,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.085.840,00 92.334.960,00 (20.750.880,00) 81,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.085.840,00 92.334.960,00 (20.750.880,00) 81,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.880.000,00 77.292.000,00 (6.588.000,00) 92,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 65.880.000,00 59.292.000,00 (6.588.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 29.205.840,00 15.042.960,00 (14.162.880,00) 51,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 25.731.840,00 13.253.760,00 (12.478.080,00) 51,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.543.920,00 795.240,00 (748.680,00) 51,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0014 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.930.080,00 993.960,00 (936.120,00) 51,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.142.400.000,00 1.064.804.169,00 (77.595.831,00) 93,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 541.322.500,00 466.604.169,00 (74.718.331,00) 86,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 262.992.850,00 239.384.650,00 (23.608.200,00) 91,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 262.992.850,00 239.384.650,00 (23.608.200,00) 91,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.265.500,00 7.958.600,00 (306.900,00) 96,29 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 600.000,00 565.000,00 (35.000,00) 94,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 86.750.000,00 84.169.000,00 (2.581.000,00) 97,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.305.000,00 12.064.950,00 (1.240.050,00) 90,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.280.000,00 8.506.000,00 (774.000,00) 91,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.196.000,00 19.490.400,00 (2.705.600,00) 87,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 250.000,00 (450.000,00) 35,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.925.000,00 9.449.000,00 (476.000,00) 95,20 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.031.350,00 5.833.000,00 (198.350,00) 96,71 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.345.000,00 7.048.700,00 (296.300,00) 95,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 4.500.000,00 4.140.000,00 (360.000,00) 92,00 Halaman 44 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94.095.000,00 79.910.000,00 (14.185.000,00) 84,92 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 253.529.650,00 219.409.519,00 (34.120.131,00) 86,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 238.979.650,00 209.309.519,00 (29.670.131,00) 87,58 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 53.000.000,00 34.400.000,00 (18.600.000,00) 64,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.412.000,00 5.412.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 17.712.000,00 17.280.000,00 (432.000,00) 97,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.600.000,00 99.267.800,00 (1.332.200,00) 98,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.005.650,00 1.997.780,00 (3.007.870,00) 39,91 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.000.000,00 16.876.010,00 (4.123.990,00) 80,36 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000,00 6.825.929,00 (2.174.071,00) 75,84 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.550.000,00 10.100.000,00 (4.450.000,00) 69,42 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 3.000.000,00 1.400.000,00 (1.600.000,00) 46,67 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 550.000,00 525.000,00 (25.000,00) 95,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 975.000,00 (1.025.000,00) 48,75 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.800.000,00 7.810.000,00 (16.990.000,00) 31,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.800.000,00 7.810.000,00 (16.990.000,00) 31,49 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 4.810.000,00 (2.590.000,00) 65,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.400.000,00 3.000.000,00 (14.400.000,00) 17,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.05 Belanja Hibah 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.077.500,00 48.200.000,00 (2.877.500,00) 94,37 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 28.177.500,00 25.700.000,00 (2.477.500,00) 91,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 28.177.500,00 25.700.000,00 (2.477.500,00) 91,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 11.177.500,00 10.700.000,00 (477.500,00) 95,73 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 17.000.000,00 15.000.000,00 (2.000.000,00) 88,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.900.000,00 22.500.000,00 (400.000,00) 98,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 Halaman 45 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.600.000,00 (400.000,00) 94,29 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0016 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.600.000,00 (400.000,00) 94,29 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 6.932.800.000,00 6.711.670.000,00 (221.130.000,00) 96,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.544.800,00 317.114.800,00 (15.430.000,00) 95,36 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 168.981.800,00 168.946.800,00 (35.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 168.981.800,00 168.946.800,00 (35.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 11.393.100,00 11.393.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.086.500,00 0,00 (1.086.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 41.108.000,00 42.194.500,00 1.086.500,00 102,64 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.480.900,00 16.480.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.085.000,00 5.085.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.049.400,00 53.014.400,00 (35.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.118.900,00 8.118.900,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.090.000,00 27.090.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.163.000,00 143.768.000,00 (15.395.000,00) 90,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 159.163.000,00 143.768.000,00 (15.395.000,00) 90,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.800.000,00 23.600.000,00 (4.200.000,00) 84,89 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 24.700.000,00 19.705.000,00 (4.995.000,00) 79,78 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota 18.800.000,00 14.600.000,00 (4.200.000,00) 77,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 76.896.000,00 76.896.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.271.000,00 2.271.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.696.000,00 6.696.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.05 Belanja Hibah 6.568.670.000,00 6.362.970.000,00 (205.700.000,00) 96,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.568.670.000,00 6.362.970.000,00 (205.700.000,00) 96,87 Halaman 46 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 6.568.670.000,00 6.362.970.000,00 (205.700.000,00) 96,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 6.568.670.000,00 6.362.970.000,00 (205.700.000,00) 96,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.585.200,00 31.585.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 31.585.200,00 31.585.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 22.585.200,00 31.585.200,00 9.000.000,00 139,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.785.200,00 25.785.200,00 9.000.000,00 153,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0017 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 33.768.000,00 23.825.600,00 (9.942.400,00) 70,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.768.000,00 23.825.600,00 (9.942.400,00) 70,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 13.168.000,00 11.875.600,00 (1.292.400,00) 90,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.168.000,00 11.875.600,00 (1.292.400,00) 90,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 264.000,00 248.100,00 (15.900,00) 93,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.000,00 390.000,00 (6.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 608.000,00 450.000,00 (158.000,00) 74,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 230.000,00 (10.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.660.000,00 10.557.500,00 (1.102.500,00) 90,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.100.000,00 11.950.000,00 (1.150.000,00) 91,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.100.000,00 11.950.000,00 (1.150.000,00) 91,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 3.200.000,00 (900.000,00) 78,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 8.750.000,00 (250.000,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 55.000.000,00 22.839.250,00 (32.160.750,00) 41,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 22.839.250,00 (32.160.750,00) 41,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 36.500.000,00 12.489.250,00 (24.010.750,00) 34,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.500.000,00 12.489.250,00 (24.010.750,00) 34,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.117.000,00 208.500,00 (908.500,00) 18,67 Halaman 47 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 230.500,00 227.000,00 (3.500,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.867.500,00 1.293.750,00 (573.750,00) 69,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 460.000,00 (20.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.595.000,00 10.300.000,00 (22.295.000,00) 31,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.500.000,00 10.350.000,00 (8.150.000,00) 55,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00 10.350.000,00 (8.150.000,00) 55,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.500.000,00 10.350.000,00 (8.150.000,00) 55,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 11.232.000,00 9.349.950,00 (1.882.050,00) 83,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.232.000,00 9.349.950,00 (1.882.050,00) 83,24 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 8.932.000,00 8.099.950,00 (832.050,00) 90,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.932.000,00 8.099.950,00 (832.050,00) 90,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.164.000,00 (36.000,00) 97,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 532.000,00 524.000,00 (8.000,00) 98,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 829.000,00 441.450,00 (387.550,00) 53,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0028 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0028 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 460.000,00 (20.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.671.000,00 5.510.500,00 (160.500,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.300.000,00 1.250.000,00 (1.050.000,00) 54,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.300.000,00 1.250.000,00 (1.050.000,00) 54,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000,00 1.250.000,00 (1.050.000,00) 54,35 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 100.000.000,00 90.500.000,00 (9.500.000,00) 90,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 90.500.000,00 (9.500.000,00) 90,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 90.500.000,00 (9.500.000,00) 90,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 90.500.000,00 (9.500.000,00) 90,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0036 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 75.000.000,00 70.000.000,00 (5.000.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0036 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 20.500.000,00 (4.500.000,00) 82,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 200.000.000,00 199.105.100,00 (894.900,00) 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.105.100,00 (894.900,00) 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 13.530.800,00 (469.200,00) 96,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0041 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 14.000.000,00 13.530.800,00 (469.200,00) 96,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0041 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 6.000.000,00 5.830.800,00 (169.200,00) 97,18 Halaman 48 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0041 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 8.000.000,00 7.700.000,00 (300.000,00) 96,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0041 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 186.000.000,00 185.574.300,00 (425.700,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0041 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 186.000.000,00 185.574.300,00 (425.700,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0041 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 186.000.000,00 185.574.300,00 (425.700,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 152.000.000,00 83.365.400,00 (68.634.600,00) 54,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.000.000,00 83.365.400,00 (68.634.600,00) 54,85 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 130.200.000,00 72.515.400,00 (57.684.600,00) 55,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.200.000,00 72.515.400,00 (57.684.600,00) 55,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.254.000,00 6.924.000,00 (330.000,00) 95,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.287.000,00 10.152.000,00 (135.000,00) 98,69 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.741.000,00 9.666.900,00 (1.074.100,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.800.000,00 200.000,00 (1.600.000,00) 11,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.640.000,00 8.280.000,00 (360.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91.478.000,00 37.292.500,00 (54.185.500,00) 40,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.800.000,00 10.850.000,00 (10.950.000,00) 49,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.800.000,00 10.850.000,00 (10.950.000,00) 49,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.800.000,00 10.850.000,00 (10.950.000,00) 49,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah 125.000.000,00 115.700.000,00 (9.300.000,00) 92,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0048 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.000.000,00 115.700.000,00 (9.300.000,00) 92,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0048 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 125.000.000,00 115.700.000,00 (9.300.000,00) 92,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0048 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 125.000.000,00 115.700.000,00 (9.300.000,00) 92,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0048 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 125.000.000,00 115.700.000,00 (9.300.000,00) 92,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 200.000.000,00 199.196.300,00 (803.700,00) 99,60 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0049 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.722.400,00 (277.600,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0049 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.722.400,00 (277.600,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0049 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 9.722.400,00 (277.600,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0049 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 4.500.000,00 4.357.800,00 (142.200,00) 96,84 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0049 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 5.500.000,00 5.364.600,00 (135.400,00) 97,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0049 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 190.000.000,00 189.473.900,00 (526.100,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0049 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 190.000.000,00 189.473.900,00 (526.100,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0049 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 190.000.000,00 189.473.900,00 (526.100,00) 99,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.04.0049 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 190.000.000,00 189.473.900,00 (526.100,00) 99,72 Halaman 49 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 460.000.000,00 337.765.850,00 (122.234.150,00) 73,43 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 300.000.000,00 291.216.600,00 (8.783.400,00) 97,07 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 100.000.000,00 94.771.100,00 (5.228.900,00) 94,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 94.771.100,00 (5.228.900,00) 94,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.360.000,00 36.331.100,00 (1.028.900,00) 97,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.360.000,00 36.331.100,00 (1.028.900,00) 97,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.376.000,00 9.249.000,00 (127.000,00) 98,65 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.335.000,00 1.270.000,00 (65.000,00) 95,13 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.398.000,00 (32.000,00) 97,76 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.249.000,00 1.124.100,00 (124.900,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.670.000,00 2.590.000,00 (80.000,00) 97,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.600.000,00 (600.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.200.000,00 11.700.000,00 (500.000,00) 95,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.200.000,00 11.700.000,00 (500.000,00) 95,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 11.700.000,00 (500.000,00) 95,90 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.440.000,00 46.740.000,00 (3.700.000,00) 92,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.440.000,00 46.740.000,00 (3.700.000,00) 92,66 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.620.000,00 5.920.000,00 (3.700.000,00) 61,54 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.820.000,00 40.820.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 100.000.000,00 98.472.950,00 (1.527.050,00) 98,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.472.950,00 (1.527.050,00) 98,47 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 37.360.000,00 36.232.950,00 (1.127.050,00) 96,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.360.000,00 36.232.950,00 (1.127.050,00) 96,98 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.050.000,00 3.875.000,00 (175.000,00) 95,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.773.000,00 5.656.000,00 (117.000,00) 97,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.408.000,00 (22.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.487.000,00 1.353.950,00 (133.050,00) 91,05 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.820.000,00 2.740.000,00 (80.000,00) 97,16 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.600.000,00 (600.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.200.000,00 11.800.000,00 (400.000,00) 96,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.200.000,00 11.800.000,00 (400.000,00) 96,72 Halaman 50 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 11.800.000,00 (400.000,00) 96,72 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.440.000,00 50.440.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.440.000,00 50.440.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.820.000,00 40.820.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 100.000.000,00 97.972.550,00 (2.027.450,00) 97,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.972.550,00 (2.027.450,00) 97,97 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 38.130.000,00 36.202.550,00 (1.927.450,00) 94,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.130.000,00 36.202.550,00 (1.927.450,00) 94,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.726.000,00 3.565.000,00 (161.000,00) 95,68 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.673.000,00 3.475.000,00 (198.000,00) 94,61 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.797.000,00 2.028.000,00 (769.000,00) 72,51 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.664.000,00 3.344.550,00 (319.450,00) 91,28 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.670.000,00 2.590.000,00 (80.000,00) 97,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.800.000,00 (400.000,00) 98,11 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.800.000,00 11.700.000,00 (100.000,00) 99,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.800.000,00 11.700.000,00 (100.000,00) 99,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.800.000,00 11.700.000,00 (100.000,00) 99,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.070.000,00 50.070.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.070.000,00 50.070.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.820.000,00 40.820.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 160.000.000,00 46.549.250,00 (113.450.750,00) 29,09 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 80.000.000,00 46.549.250,00 (33.450.750,00) 58,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 46.549.250,00 (33.450.750,00) 58,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.350.000,00 29.549.250,00 (12.800.750,00) 69,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.350.000,00 29.549.250,00 (12.800.750,00) 69,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.057.000,00 4.509.600,00 (547.400,00) 89,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 880.500,00 512.000,00 (368.500,00) 58,15 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.762.500,00 2.527.650,00 (1.234.850,00) 67,18 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 Halaman 51 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.680.000,00 1.150.000,00 (530.000,00) 68,45 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.720.000,00 20.600.000,00 (10.120.000,00) 67,06 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.400.000,00 4.500.000,00 (5.900.000,00) 43,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 4.500.000,00 (5.900.000,00) 43,27 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.100.000,00 4.500.000,00 (5.600.000,00) 44,55 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 12.500.000,00 (12.500.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 12.500.000,00 (12.500.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 25.000.000,00 12.500.000,00 (12.500.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 43.350.000,00 0,00 (43.350.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.350.000,00 0,00 (43.350.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.110.000,00 0,00 (5.110.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.010.500,00 0,00 (1.010.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.289.500,00 0,00 (4.289.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.720.000,00 0,00 (30.720.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.400.000,00 0,00 (10.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 0,00 (10.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.100.000,00 0,00 (10.100.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.250.000,00 0,00 (26.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.250.000,00 0,00 (26.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 26.250.000,00 0,00 (26.250.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 858.958.568,00 832.039.200,00 (26.919.368,00) 96,87 Halaman 52 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 858.958.568,00 832.039.200,00 (26.919.368,00) 96,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 843.958.568,00 817.494.900,00 (26.463.668,00) 96,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 843.958.568,00 817.494.900,00 (26.463.668,00) 96,86 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 117.234.273,00 106.418.900,00 (10.815.373,00) 90,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.234.273,00 106.418.900,00 (10.815.373,00) 90,77 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 37.578.000,00 36.080.000,00 (1.498.000,00) 96,01 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.803.000,00 6.464.000,00 (339.000,00) 95,02 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.547.500,00 6.651.000,00 (1.896.500,00) 77,81 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.163.973,00 5.462.400,00 (1.701.573,00) 76,25 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 100.000,00 (200.000,00) 33,33 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.280.000,00 2.185.000,00 (95.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 28.002.800,00 26.240.000,00 (1.762.800,00) 93,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.459.000,00 15.361.500,00 (3.097.500,00) 83,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.100.000,00 7.875.000,00 (225.000,00) 97,22 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 377.034.295,00 366.430.000,00 (10.604.295,00) 97,19 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 167.760.000,00 160.960.000,00 (6.800.000,00) 95,95 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 166.960.000,00 160.960.000,00 (6.000.000,00) 96,41 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 201.274.295,00 197.670.000,00 (3.604.295,00) 98,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 201.274.295,00 197.670.000,00 (3.604.295,00) 98,21 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 349.690.000,00 344.646.000,00 (5.044.000,00) 98,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 349.690.000,00 344.646.000,00 (5.044.000,00) 98,56 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 157.030.000,00 153.420.000,00 (3.610.000,00) 97,70 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 171.340.000,00 170.165.000,00 (1.175.000,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.320.000,00 21.061.000,00 (259.000,00) 98,79 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 15.000.000,00 14.544.300,00 (455.700,00) 96,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.544.300,00 (455.700,00) 96,96 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.400.000,00 9.944.300,00 (455.700,00) 95,62 Halaman 53 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.400.000,00 9.944.300,00 (455.700,00) 95,62 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 389.000,00 361.250,00 (27.750,00) 92,87 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 578.500,00 570.000,00 (8.500,00) 98,53 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.104.500,00 1.894.050,00 (210.450,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 115.000,00 (5.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.208.000,00 7.004.000,00 (204.000,00) 97,17 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.225.000.000,00 1.978.432.622,00 (246.567.378,00) 88,92 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.225.000.000,00 1.978.432.622,00 (246.567.378,00) 88,92 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.225.000.000,00 1.978.432.622,00 (246.567.378,00) 88,92 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.160.000.000,00 1.136.283.900,00 (23.716.100,00) 97,96 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 199.462.000,00 (538.000,00) 99,73 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 100.000.000,00 99.695.000,00 (305.000,00) 99,70 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.695.000,00 (305.000,00) 99,70 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.800.000,00 30.644.250,00 (155.750,00) 99,49 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.800.000,00 30.644.250,00 (155.750,00) 99,49 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.250.000,00 12.243.000,00 (7.000,00) 99,94 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000,00 18.401.250,00 (148.750,00) 99,20 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.600.000,00 56.450.750,00 (149.250,00) 99,74 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.600.000,00 15.468.250,00 (131.750,00) 99,16 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.600.000,00 15.468.250,00 (131.750,00) 99,16 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 21.000.000,00 20.982.500,00 (17.500,00) 99,92 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 21.000.000,00 20.982.500,00 (17.500,00) 99,92 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 100.000.000,00 99.767.000,00 (233.000,00) 99,77 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.767.000,00 (233.000,00) 99,77 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.120.000,00 30.921.900,00 (198.100,00) 99,36 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.120.000,00 30.921.900,00 (198.100,00) 99,36 Halaman 54 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.750.000,00 8.722.500,00 (27.500,00) 99,69 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 732.500,00 (17.500,00) 97,67 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 870.000,00 843.900,00 (26.100,00) 97,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.483.000,00 (17.000,00) 99,77 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 13.140.000,00 (110.000,00) 99,17 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.400.000,00 30.365.100,00 (34.900,00) 99,89 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.398.800,00 (1.200,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.398.800,00 (1.200,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.978.800,00 (21.200,00) 99,79 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 9.978.800,00 (21.200,00) 99,79 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 14.987.500,00 (12.500,00) 99,92 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 15.000.000,00 14.987.500,00 (12.500,00) 99,92 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.480.000,00 38.480.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.480.000,00 38.480.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.480.000,00 38.480.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 960.000.000,00 936.821.900,00 (23.178.100,00) 97,59 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 960.000.000,00 936.821.900,00 (23.178.100,00) 97,59 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 710.000.000,00 686.919.400,00 (23.080.600,00) 96,75 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 247.790.000,00 240.349.400,00 (7.440.600,00) 97,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 247.790.000,00 240.349.400,00 (7.440.600,00) 97,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 61.250.000,00 60.050.000,00 (1.200.000,00) 98,04 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.841.500,00 4.607.750,00 (233.750,00) 95,17 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.377.500,00 1.357.000,00 (20.500,00) 98,51 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.749.000,00 27.170.650,00 (1.578.350,00) 94,51 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.640.000,00 1.508.000,00 (132.000,00) 91,95 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 149.432.000,00 145.156.000,00 (4.276.000,00) 97,14 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 419.160.000,00 407.770.000,00 (11.390.000,00) 97,28 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 274.510.000,00 264.270.000,00 (10.240.000,00) 96,27 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.900.000,00 45.900.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 88.500.000,00 78.644.000,00 (9.856.000,00) 88,86 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.860.000,00 2.716.000,00 (144.000,00) 94,97 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 Halaman 55 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 116.000.000,00 115.800.000,00 (200.000,00) 99,83 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 16.000.000,00 15.960.000,00 (40.000,00) 99,75 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 142.400.000,00 141.250.000,00 (1.150.000,00) 99,19 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 10.500.000,00 10.285.000,00 (215.000,00) 97,95 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 84.300.000,00 83.790.000,00 (510.000,00) 99,40 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 38.500.000,00 38.175.000,00 (325.000,00) 99,16 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.300.000,00 18.050.000,00 (4.250.000,00) 80,94 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.300.000,00 18.050.000,00 (4.250.000,00) 80,94 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 14.450.000,00 (350.000,00) 97,64 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 3.600.000,00 (3.900.000,00) 48,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.750.000,00 20.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 199.902.500,00 (97.500,00) 99,95 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 200.000.000,00 199.902.500,00 (97.500,00) 99,95 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 200.000.000,00 199.902.500,00 (97.500,00) 99,95 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 200.000.000,00 199.902.500,00 (97.500,00) 99,95 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 200.000.000,00 198.117.195,00 (1.882.805,00) 99,06 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 100.000.000,00 99.056.480,00 (943.520,00) 99,06 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya 100.000.000,00 99.056.480,00 (943.520,00) 99,06 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.056.480,00 (943.520,00) 99,06 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.950.000,00 13.379.500,00 (570.500,00) 95,91 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.950.000,00 13.379.500,00 (570.500,00) 95,91 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,67 Halaman 56 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 610.600,00 584.000,00 (26.600,00) 95,64 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.280.000,00 (20.000,00) 98,46 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 989.400,00 915.500,00 (73.900,00) 92,53 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.610.000,00 3.520.000,00 (90.000,00) 97,51 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.120.000,00 (120.000,00) 97,17 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.300.000,00 65.926.980,00 (373.020,00) 99,44 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 60.000.000,00 59.626.980,00 (373.020,00) 99,38 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 60.000.000,00 59.626.980,00 (373.020,00) 99,38 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.750.000,00 19.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.750.000,00 19.750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 100.000.000,00 99.060.715,00 (939.285,00) 99,06 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya 50.000.000,00 49.525.300,00 (474.700,00) 99,05 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.525.300,00 (474.700,00) 99,05 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.550.000,00 35.175.300,00 (374.700,00) 98,95 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.550.000,00 35.175.300,00 (374.700,00) 98,95 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.500.000,00 22.450.000,00 (50.000,00) 99,78 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.600,00 96.300,00 (4.300,00) 95,73 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 704.000,00 (11.000,00) 98,46 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 594.400,00 592.000,00 (2.400,00) 99,60 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 833.000,00 (7.000,00) 99,17 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.700.000,00 8.600.000,00 (100.000,00) 98,85 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.700.000,00 8.600.000,00 (100.000,00) 98,85 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.700.000,00 8.600.000,00 (100.000,00) 98,85 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 Halaman 57 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya 50.000.000,00 49.535.415,00 (464.585,00) 99,07 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.535.415,00 (464.585,00) 99,07 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.305.000,00 13.027.240,00 (277.760,00) 97,91 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.305.000,00 13.027.240,00 (277.760,00) 97,91 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.800,00 71.275,00 (1.525,00) 97,91 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 191.079,00 (3.921,00) 97,99 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 297.200,00 283.080,00 (14.120,00) 95,25 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 238.596,00 (1.404,00) 99,42 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.243.210,00 (256.790,00) 97,95 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.075.000,00 26.888.175,00 (186.825,00) 99,31 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.907.800,00 (92.200,00) 99,08 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 9.907.800,00 (92.200,00) 99,08 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.375.000,00 14.280.375,00 (94.625,00) 99,34 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 14.375.000,00 14.280.375,00 (94.625,00) 99,34 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 865.000.000,00 644.031.527,00 (220.968.473,00) 74,45 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 865.000.000,00 644.031.527,00 (220.968.473,00) 74,45 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 210.000.000,00 80.126.900,00 (129.873.100,00) 38,16 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 80.126.900,00 (129.873.100,00) 38,16 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 54.550.000,00 35.076.900,00 (19.473.100,00) 64,30 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.550.000,00 35.076.900,00 (19.473.100,00) 64,30 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 17.300.000,00 0,00 (17.300.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 27.950.000,00 26.650.000,00 (1.300.000,00) 95,35 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.600,00 39.000,00 (600,00) 98,48 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 320.000,00 (395.000,00) 44,76 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 925.400,00 857.900,00 (67.500,00) 92,71 Halaman 58 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.210.000,00 (210.000,00) 97,17 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 119.200.000,00 28.800.000,00 (90.400.000,00) 24,16 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.200.000,00 28.800.000,00 (15.400.000,00) 65,16 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.200.000,00 28.800.000,00 (5.400.000,00) 84,21 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 85.000.000,00 83.756.827,00 (1.243.173,00) 98,54 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 83.756.827,00 (1.243.173,00) 98,54 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.990.000,00 23.502.717,00 (487.283,00) 97,97 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.990.000,00 23.502.717,00 (487.283,00) 97,97 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.450.000,00 9.444.762,00 (5.238,00) 99,94 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 230.000,00 0,00 (230.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.310.000,00 14.057.955,00 (252.045,00) 98,24 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.000.000,00 28.601.190,00 (398.810,00) 98,62 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.599.160,00 (840,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.599.160,00 (840,00) 99,98 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.200.000,00 8.896.800,00 (303.200,00) 96,70 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.200.000,00 8.896.800,00 (303.200,00) 96,70 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.200.000,00 16.105.230,00 (94.770,00) 99,42 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 16.200.000,00 16.105.230,00 (94.770,00) 99,42 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.010.000,00 31.652.920,00 (357.080,00) 98,88 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.010.000,00 31.652.920,00 (357.080,00) 98,88 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.610.000,00 21.512.920,00 (97.080,00) 99,55 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.400.000,00 10.140.000,00 (260.000,00) 97,50 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 490.000.000,00 480.147.800,00 (9.852.200,00) 97,99 Halaman 59 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.000.000,00 480.147.800,00 (9.852.200,00) 97,99 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 138.418.000,00 134.415.800,00 (4.002.200,00) 97,11 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 138.418.000,00 134.415.800,00 (4.002.200,00) 97,11 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 28.784.000,00 28.000.000,00 (784.000,00) 97,28 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 142.000,00 131.000,00 (11.000,00) 92,25 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.280.000,00 (20.000,00) 98,46 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.872.000,00 1.684.800,00 (187.200,00) 90,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.440.000,00 1.380.000,00 (60.000,00) 95,83 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 103.880.000,00 100.940.000,00 (2.940.000,00) 97,17 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 332.382.000,00 326.832.000,00 (5.550.000,00) 98,33 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 179.482.000,00 179.007.000,00 (475.000,00) 99,74 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.832.000,00 5.832.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 166.000.000,00 165.525.000,00 (475.000,00) 99,71 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 152.900.000,00 147.825.000,00 (5.075.000,00) 96,68 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 22.500.000,00 22.050.000,00 (450.000,00) 98,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 7.125.000,00 (375.000,00) 95,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 65.400.000,00 61.800.000,00 (3.600.000,00) 94,50 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 57.500.000,00 56.850.000,00 (650.000,00) 98,87 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.200.000,00 18.900.000,00 (300.000,00) 98,44 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.200.000,00 18.900.000,00 (300.000,00) 98,44 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.200.000,00 18.900.000,00 (300.000,00) 98,44 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) 0,00 2.22 1.01.2.22.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.03.03.0010 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 70.000.000,00 0,00 (70.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 817.575.374.470,00 791.693.925.117,00 (25.881.449.353,00) 96,83 SURPLUS DEFISIT (817.575.374.470,00) (791.693.925.117,00) 25.881.449.353,00 96,83 Halaman 60 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 260.490.965.606,00 285.787.188.215,42 25.296.222.609,42 109,71 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 260.490.965.606,00 285.787.188.215,42 25.296.222.609,42 109,71 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 187.600.000,00 211.947.534,00 24.347.534,00 112,98 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 187.600.000,00 211.947.534,00 24.347.534,00 112,98 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 187.600.000,00 211.947.534,00 24.347.534,00 112,98 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 187.600.000,00 211.947.534,00 24.347.534,00 112,98 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 260.303.365.606,00 285.575.240.681,42 25.271.875.075,42 109,71 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 260.303.365.606,00 285.575.240.681,42 25.271.875.075,42 109,71 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 260.303.365.606,00 285.575.240.681,42 25.271.875.075,42 109,71 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 260.303.365.606,00 285.575.240.681,42 25.271.875.075,42 109,71 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 260.490.965.606,00 285.787.188.215,42 25.296.222.609,42 109,71 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 574.249.903.150,00 546.959.200.303,00 (27.290.702.847,00) 95,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 233.074.995.025,00 229.723.984.387,00 (3.351.010.638,00) 98,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 142.258.248.500,00 141.369.637.151,00 (888.611.349,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 348.350.000,00 315.758.763,00 (32.591.237,00) 90,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000,00 188.704.555,00 (11.295.445,00) 94,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 188.704.555,00 (11.295.445,00) 94,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.450.000,00 1.305.000,00 (145.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.450.000,00 1.305.000,00 (145.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.450.000,00 1.305.000,00 (145.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.350.000,00 30.807.400,00 (3.542.600,00) 89,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.350.000,00 7.150.000,00 (3.200.000,00) 69,08 BERTAMBAH/(BERKURANG) :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Halaman 60 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.350.000,00 7.150.000,00 (3.200.000,00) 69,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 23.657.400,00 (342.600,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.000.000,00 23.657.400,00 (342.600,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 164.200.000,00 156.592.155,00 (7.607.845,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 164.200.000,00 156.592.155,00 (7.607.845,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 138.200.000,00 130.609.455,00 (7.590.545,00) 94,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26.000.000,00 25.982.700,00 (17.300,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.000.000,00 21.104.600,00 (3.895.400,00) 84,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.104.600,00 (3.895.400,00) 84,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.250.000,00 14.579.600,00 (670.400,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.250.000,00 14.579.600,00 (670.400,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.565.000,00 1.528.100,00 (36.900,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.950.000,00 1.920.000,00 (30.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.785.000,00 3.406.500,00 (378.500,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.750.000,00 6.525.000,00 (3.225.000,00) 66,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.750.000,00 6.525.000,00 (3.225.000,00) 66,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.750.000,00 6.525.000,00 (3.225.000,00) 66,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25.000.000,00 23.279.600,00 (1.720.400,00) 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.279.600,00 (1.720.400,00) 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.250.000,00 14.579.600,00 (670.400,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.250.000,00 14.579.600,00 (670.400,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.565.000,00 1.528.100,00 (36.900,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.950.000,00 1.920.000,00 (30.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.785.000,00 3.406.500,00 (378.500,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.750.000,00 8.700.000,00 (1.050.000,00) 89,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.750.000,00 8.700.000,00 (1.050.000,00) 89,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.750.000,00 8.700.000,00 (1.050.000,00) 89,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 98.350.000,00 82.670.008,00 (15.679.992,00) 84,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.350.000,00 82.670.008,00 (15.679.992,00) 84,06 Halaman 61 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 24.884.000,00 23.855.100,00 (1.028.900,00) 95,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.884.000,00 23.855.100,00 (1.028.900,00) 95,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.050.000,00 1.842.500,00 (207.500,00) 89,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.500.000,00 6.400.000,00 (100.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.614.000,00 3.252.600,00 (361.400,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.360.000,00 (360.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.300.000,00 13.600.000,00 (2.700.000,00) 83,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.300.000,00 5.600.000,00 (2.700.000,00) 67,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.300.000,00 5.600.000,00 (2.700.000,00) 67,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.166.000,00 45.214.908,00 (11.951.092,00) 79,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.166.000,00 45.214.908,00 (11.951.092,00) 79,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.166.000,00 45.214.908,00 (11.951.092,00) 79,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 127.921.541.400,00 127.636.503.986,00 (285.037.414,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 125.030.561.900,00 123.766.715.668,00 (1.263.846.232,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 125.030.561.900,00 123.766.715.668,00 (1.263.846.232,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 101.012.581.700,00 99.874.448.398,00 (1.138.133.302,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 75.010.276.379,00 74.761.989.212,00 (248.287.167,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 67.527.939.864,00 67.302.522.781,00 (225.417.083,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 7.482.336.515,00 7.459.466.431,00 (22.870.084,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 6.629.486.831,00 6.582.158.123,00 (47.328.708,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.982.694.539,00 5.941.110.361,00 (41.584.178,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 646.792.292,00 641.047.762,00 (5.744.530,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 492.085.368,00 470.269.700,00 (21.815.668,00) 95,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 492.085.368,00 470.269.700,00 (21.815.668,00) 95,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.967.369.157,00 7.916.854.900,00 (50.514.257,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.947.979.157,00 7.916.854.900,00 (31.124.257,00) 99,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 19.390.000,00 0,00 (19.390.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 820.675.920,00 807.840.000,00 (12.835.920,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 365.927.684,00 357.590.000,00 (8.337.684,00) 97,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 454.748.236,00 450.250.000,00 (4.498.236,00) 99,01 Halaman 62 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 3.939.653.246,00 3.916.161.743,00 (23.491.503,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 3.453.954.606,00 3.434.568.743,00 (19.385.863,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 485.698.640,00 481.593.000,00 (4.105.640,00) 99,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.158.248.242,00 888.299.851,00 (269.948.391,00) 76,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.130.406.542,00 861.236.022,00 (269.170.520,00) 76,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 27.841.700,00 27.063.829,00 (777.871,00) 97,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 2.765.636,00 1.057.995,00 (1.707.641,00) 38,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.049.602,00 912.824,00 (1.136.778,00) 44,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 716.034,00 145.171,00 (570.863,00) 20,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 3.954.738.402,00 3.914.418.842,00 (40.319.560,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 3.557.187.378,00 3.525.277.884,00 (31.909.494,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 397.551.024,00 389.140.958,00 (8.410.066,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 164.992.763,00 153.849.034,00 (11.143.729,00) 93,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 145.717.955,00 138.312.954,00 (7.405.001,00) 94,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 19.274.808,00 15.536.080,00 (3.738.728,00) 80,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 468.817.414,00 461.548.998,00 (7.268.416,00) 98,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 418.945.740,00 414.941.356,00 (4.004.384,00) 99,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 49.871.674,00 46.607.642,00 (3.264.032,00) 93,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 403.472.342,00 0,00 (403.472.342,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 362.499.595,00 0,00 (362.499.595,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 40.972.747,00 0,00 (40.972.747,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 24.017.980.200,00 23.892.267.270,00 (125.712.930,00) 99,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 9.606.089.477,00 9.556.906.910,00 (49.182.567,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 8.549.667.126,00 8.500.922.993,00 (48.744.133,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1.056.422.351,00 1.055.983.917,00 (438.434,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 14.411.890.723,00 14.335.360.360,00 (76.530.363,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 12.822.966.774,00 12.751.384.487,00 (71.582.287,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 1.588.923.949,00 1.583.975.873,00 (4.948.076,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.554.329.500,00 3.555.676.373,00 1.001.346.873,00 139,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 174.550.000,00 173.217.560,00 (1.332.440,00) 99,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 174.550.000,00 173.217.560,00 (1.332.440,00) 99,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 68.050.000,00 66.717.560,00 (1.332.440,00) 98,04 Halaman 63 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 68.050.000,00 66.717.560,00 (1.332.440,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 106.500.000,00 106.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 106.500.000,00 106.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.379.779.500,00 3.382.458.813,00 1.002.679.313,00 142,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.379.779.500,00 3.382.458.813,00 1.002.679.313,00 142,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.170.771.230,00 3.151.458.208,00 980.686.978,00 145,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 #DIV/0! 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.934.400.000,00 2.895.400.000,00 961.000.000,00 149,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 106.171.230,00 100.500.000,00 (5.671.230,00) 94,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 121.800.000,00 108.658.208,00 (13.141.792,00) 89,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 209.008.270,00 231.000.605,00 21.992.335,00 110,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 139.008.270,00 203.328.496,00 64.320.226,00 146,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 30.000.000,00 12.299.323,00 (17.700.677,00) 41,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 40.000.000,00 15.372.786,00 (24.627.214,00) 38,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 336.650.000,00 314.111.945,00 (22.538.055,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.650.000,00 314.111.945,00 (22.538.055,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 87.480.000,00 83.442.000,00 (4.038.000,00) 95,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.480.000,00 83.442.000,00 (4.038.000,00) 95,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.985.000,00 10.348.000,00 (637.000,00) 94,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.025.000,00 11.840.000,00 (185.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.735.000,00 16.861.500,00 (1.873.500,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.600.000,00 3.450.000,00 (150.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.135.000,00 40.942.500,00 (1.192.500,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.750.000,00 56.041.600,00 (2.708.400,00) 95,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.750.000,00 40.270.000,00 (2.480.000,00) 94,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.900.000,00 8.500.000,00 (2.400.000,00) 77,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 31.850.000,00 31.770.000,00 (80.000,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 15.771.600,00 (228.400,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 15.771.600,00 (228.400,00) 98,57 Halaman 64 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 190.420.000,00 174.628.345,00 (15.791.655,00) 91,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 190.420.000,00 174.628.345,00 (15.791.655,00) 91,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.470.000,00 80.695.425,00 (13.774.575,00) 85,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 5.550.000,00 (450.000,00) 92,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 27.550.000,00 26.125.000,00 (1.425.000,00) 94,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 62.400.000,00 62.257.920,00 (142.080,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 8.077.000,00 (1.923.000,00) 80,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000,00 8.077.000,00 (1.923.000,00) 80,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.077.000,00 (1.923.000,00) 80,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 8.077.000,00 (1.923.000,00) 80,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 8.077.000,00 (1.923.000,00) 80,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.450.000,00 2.707.000,00 (743.000,00) 78,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 4.120.000,00 (1.180.000,00) 77,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 137.687.700,00 105.557.720,00 (32.129.980,00) 76,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30.000.000,00 18.868.500,00 (11.131.500,00) 62,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 18.868.500,00 (11.131.500,00) 62,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.800.000,00 14.368.500,00 (431.500,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.800.000,00 14.368.500,00 (431.500,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.000,00 0,00 (13.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.787.000,00 14.368.500,00 (418.500,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.200.000,00 4.500.000,00 (4.700.000,00) 48,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 4.500.000,00 (4.700.000,00) 48,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.200.000,00 4.500.000,00 (4.700.000,00) 48,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 107.687.700,00 86.689.220,00 (20.998.480,00) 80,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.687.700,00 86.689.220,00 (20.998.480,00) 80,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.955.700,00 0,00 (4.955.700,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.955.700,00 0,00 (4.955.700,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 471.700,00 0,00 (471.700,00) 0,00 Halaman 65 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.134.000,00 0,00 (4.134.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.600.000,00 22.179.800,00 (12.420.200,00) 64,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.600.000,00 10.250.000,00 (12.350.000,00) 45,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.600.000,00 3.400.000,00 (4.200.000,00) 44,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000,00 6.850.000,00 (8.150.000,00) 45,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.929.800,00 (70.200,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 11.929.800,00 (70.200,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.132.000,00 64.509.420,00 (3.622.580,00) 94,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.132.000,00 64.509.420,00 (3.622.580,00) 94,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 68.132.000,00 64.509.420,00 (3.622.580,00) 94,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 718.158.300,00 660.817.393,00 (57.340.907,00) 92,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 9.681.500,00 (318.500,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.681.500,00 (318.500,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.681.500,00 (318.500,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.681.500,00 (318.500,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.480,00 0,00 (13.480,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.811.000,00 4.619.000,00 (192.000,00) 96,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.175.520,00 5.062.500,00 (113.020,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110.607.200,00 98.372.600,00 (12.234.600,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.894.700,00 94.072.600,00 (9.822.100,00) 90,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 103.894.700,00 94.072.600,00 (9.822.100,00) 90,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.894.700,00 94.072.600,00 (9.822.100,00) 90,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 37.250.000,00 30.744.000,00 (6.506.000,00) 82,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.448.700,00 25.080.600,00 (1.368.100,00) 94,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.376.000,00 24.000.000,00 (1.376.000,00) 94,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.560.000,00 12.995.000,00 (565.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.260.000,00 1.253.000,00 (7.000,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.712.500,00 4.300.000,00 (2.412.500,00) 64,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.712.500,00 4.300.000,00 (2.412.500,00) 64,06 Halaman 66 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.712.500,00 4.300.000,00 (2.412.500,00) 64,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.712.500,00 4.300.000,00 (2.412.500,00) 64,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 33.862.600,00 29.210.500,00 (4.652.100,00) 86,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.902.600,00 24.710.500,00 (4.192.100,00) 85,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.902.600,00 24.710.500,00 (4.192.100,00) 85,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.902.600,00 24.710.500,00 (4.192.100,00) 85,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.600,00 0,00 (6.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.610.000,00 6.120.000,00 (3.490.000,00) 63,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.286.000,00 18.590.500,00 (695.500,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.960.000,00 4.500.000,00 (460.000,00) 90,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.960.000,00 4.500.000,00 (460.000,00) 90,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.960.000,00 4.500.000,00 (460.000,00) 90,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.960.000,00 4.500.000,00 (460.000,00) 90,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.077.300,00 52.386.178,00 (13.691.122,00) 79,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.077.300,00 52.386.178,00 (13.691.122,00) 79,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 66.077.300,00 52.386.178,00 (13.691.122,00) 79,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.077.300,00 52.386.178,00 (13.691.122,00) 79,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.271.300,00 11.179.678,00 (91.622,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 32.010.000,00 30.372.500,00 (1.637.500,00) 94,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.996.000,00 8.034.000,00 (11.962.000,00) 40,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.781.200,00 37.112.975,00 (6.668.225,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.781.200,00 37.112.975,00 (6.668.225,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 43.781.200,00 37.112.975,00 (6.668.225,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.781.200,00 37.112.975,00 (6.668.225,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.781.200,00 37.112.975,00 (6.668.225,00) 84,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 12.000.000,00 11.770.000,00 (230.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.770.000,00 (230.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 11.770.000,00 (230.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 11.770.000,00 (230.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.000.000,00 11.770.000,00 (230.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 5.150.000,00 (4.850.000,00) 51,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.150.000,00 (4.850.000,00) 51,50 Halaman 67 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 5.150.000,00 (4.850.000,00) 51,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 5.150.000,00 (4.850.000,00) 51,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.986.000,00 5.150.000,00 (4.836.000,00) 51,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 406.830.000,00 394.573.140,00 (12.256.860,00) 96,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 406.830.000,00 394.573.140,00 (12.256.860,00) 96,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 406.830.000,00 394.573.140,00 (12.256.860,00) 96,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 406.830.000,00 394.573.140,00 (12.256.860,00) 96,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 347.280.000,00 347.173.140,00 (106.860,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.550.000,00 47.400.000,00 (12.150.000,00) 79,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 25.000.000,00 22.560.500,00 (2.439.500,00) 90,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.110.000,00 14.780.500,00 (329.500,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 15.110.000,00 14.780.500,00 (329.500,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.110.000,00 14.780.500,00 (329.500,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.973.500,00 9.719.000,00 (254.500,00) 97,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.875.000,00 4.800.000,00 (75.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 261.500,00 261.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.890.000,00 7.780.000,00 (2.110.000,00) 78,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.890.000,00 7.780.000,00 (2.110.000,00) 78,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 9.890.000,00 7.780.000,00 (2.110.000,00) 78,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 9.890.000,00 7.780.000,00 (2.110.000,00) 78,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.764.170.500,00 11.548.727.150,00 (215.443.350,00) 98,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.214.522.500,00 10.101.400.000,00 (113.122.500,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.300.000,00 (200.000,00) 98,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.500.000,00 10.300.000,00 (200.000,00) 98,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.500.000,00 10.300.000,00 (200.000,00) 98,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.500.000,00 10.300.000,00 (200.000,00) 98,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.204.022.500,00 10.091.100.000,00 (112.922.500,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 10.204.022.500,00 10.091.100.000,00 (112.922.500,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 10.204.022.500,00 10.091.100.000,00 (112.922.500,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 2.800.000.000,00 2.794.000.000,00 (6.000.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 945.000.000,00 941.100.000,00 (3.900.000,00) 99,59 Halaman 68 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 6.459.022.500,00 6.356.000.000,00 (103.022.500,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 140.000.000,00 138.346.000,00 (1.654.000,00) 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 741.600,00 0,00 (741.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 741.600,00 0,00 (741.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 741.600,00 0,00 (741.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 741.600,00 0,00 (741.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 139.258.400,00 138.346.000,00 (912.400,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 139.258.400,00 138.346.000,00 (912.400,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 139.258.400,00 138.346.000,00 (912.400,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 139.258.400,00 138.346.000,00 (912.400,00) 99,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 592.646.700,00 539.344.150,00 (53.302.550,00) 91,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.923.995,00 10.875.000,00 (1.048.995,00) 91,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.923.995,00 10.875.000,00 (1.048.995,00) 91,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.923.995,00 10.875.000,00 (1.048.995,00) 91,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.923.995,00 2.900.000,00 (23.995,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.000.000,00 7.975.000,00 (1.025.000,00) 88,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 580.722.705,00 528.469.150,00 (52.253.555,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 33.815.000,00 27.640.000,00 (6.175.000,00) 81,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 33.815.000,00 27.640.000,00 (6.175.000,00) 81,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 33.815.000,00 27.640.000,00 (6.175.000,00) 81,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 1.850.005,00 1.750.000,00 (100.005,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 1.850.005,00 1.750.000,00 (100.005,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.02.0013 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 1.850.005,00 1.750.000,00 (100.005,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 228.257.700,00 205.625.000,00 (22.632.700,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.404.700,00 11.500.000,00 (2.904.700,00) 79,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 14.404.700,00 11.500.000,00 (2.904.700,00) 79,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 213.853.000,00 194.125.000,00 (19.728.000,00) 90,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 51.127.000,00 39.325.000,00 (11.802.000,00) 76,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 94.000.000,00 90.800.000,00 (3.200.000,00) 96,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 68.726.000,00 64.000.000,00 (4.726.000,00) 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 80.500.000,00 74.100.000,00 (6.400.000,00) 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 80.500.000,00 74.100.000,00 (6.400.000,00) 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 5.500.000,00 4.500.000,00 (1.000.000,00) 81,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 75.000.000,00 69.600.000,00 (5.400.000,00) 92,80 Halaman 69 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 65.000.000,00 60.164.150,00 (4.835.850,00) 92,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 65.000.000,00 60.164.150,00 (4.835.850,00) 92,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 39.000.000,00 36.664.150,00 (2.335.850,00) 94,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.08.01.0013 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 26.000.000,00 23.500.000,00 (2.500.000,00) 90,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 171.300.000,00 159.190.000,00 (12.110.000,00) 92,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 77.100.000,00 74.600.000,00 (2.500.000,00) 96,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 77.100.000,00 74.600.000,00 (2.500.000,00) 96,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 94.200.000,00 84.590.000,00 (9.610.000,00) 89,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 94.200.000,00 84.590.000,00 (9.610.000,00) 89,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.888.800,00 88.637.000,00 (2.251.800,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.050.000,00 72.837.000,00 (1.213.000,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 74.050.000,00 72.837.000,00 (1.213.000,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.050.000,00 72.837.000,00 (1.213.000,00) 98,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 65.888.800,00 65.340.000,00 (548.800,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.700,00 0,00 (14.700,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.146.500,00 7.497.000,00 (649.500,00) 92,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.838.800,00 15.800.000,00 (1.038.800,00) 93,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.838.800,00 15.800.000,00 (1.038.800,00) 93,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.838.800,00 15.800.000,00 (1.038.800,00) 93,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 16.838.800,00 15.800.000,00 (1.038.800,00) 93,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 726.112.500,00 681.000.000,00 (45.112.500,00) 93,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.860.000,00 90.700.000,00 (160.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 90.860.000,00 90.700.000,00 (160.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.860.000,00 90.700.000,00 (160.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 90.860.000,00 90.700.000,00 (160.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 635.252.500,00 590.300.000,00 (44.952.500,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 635.252.500,00 590.300.000,00 (44.952.500,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 293.212.500,00 264.500.000,00 (28.712.500,00) 90,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 293.212.500,00 264.500.000,00 (28.712.500,00) 90,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 342.040.000,00 325.800.000,00 (16.240.000,00) 95,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 297.339.000,00 281.500.000,00 (15.839.000,00) 94,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 35.300.000,00 35.000.000,00 (300.000,00) 99,15 Halaman 70 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 9.401.000,00 9.300.000,00 (101.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 827.500.000,00 606.109.086,00 (221.390.914,00) 73,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 767.900.000,00 551.482.966,00 (216.417.034,00) 71,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 767.900.000,00 551.482.966,00 (216.417.034,00) 71,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 767.900.000,00 551.482.966,00 (216.417.034,00) 71,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 767.900.000,00 551.482.966,00 (216.417.034,00) 71,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.300.000,00 3.259.323,00 (40.677,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 86.200.000,00 82.064.040,00 (4.135.960,00) 95,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 579.000.000,00 387.476.422,00 (191.523.578,00) 66,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 99.400.000,00 78.683.181,00 (20.716.819,00) 79,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.600.000,00 49.626.120,00 (4.973.880,00) 90,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.600.000,00 49.626.120,00 (4.973.880,00) 90,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 23.460.500,00 (539.500,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 23.460.500,00 (539.500,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.600,00 0,00 (6.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.068.000,00 2.068.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 21.925.400,00 21.392.500,00 (532.900,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.600.000,00 26.165.620,00 (4.434.380,00) 85,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.600.000,00 26.165.620,00 (4.434.380,00) 85,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 21.600.000,00 20.592.000,00 (1.008.000,00) 95,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 9.000.000,00 5.573.620,00 (3.426.380,00) 61,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 530.840.600,00 488.086.053,00 (42.754.547,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.500.000,00 23.677.000,00 (2.823.000,00) 89,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 23.677.000,00 (2.823.000,00) 89,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.500.000,00 23.677.000,00 (2.823.000,00) 89,35 Halaman 71 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.500.000,00 23.677.000,00 (2.823.000,00) 89,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 26.500.000,00 23.677.000,00 (2.823.000,00) 89,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 138.231.600,00 121.328.203,00 (16.903.397,00) 87,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.231.600,00 121.328.203,00 (16.903.397,00) 87,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 71.011.600,00 54.310.203,00 (16.701.397,00) 76,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.011.600,00 54.310.203,00 (16.701.397,00) 76,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 71.011.600,00 54.310.203,00 (16.701.397,00) 76,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 67.220.000,00 67.018.000,00 (202.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67.220.000,00 67.018.000,00 (202.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 58.500.000,00 58.459.000,00 (41.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 8.720.000,00 8.559.000,00 (161.000,00) 98,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.270.000,00 48.897.000,00 (21.373.000,00) 69,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.270.000,00 48.897.000,00 (21.373.000,00) 69,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 8.400.000,00 (1.600.000,00) 84,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 8.400.000,00 (1.600.000,00) 84,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 10.000.000,00 8.400.000,00 (1.600.000,00) 84,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.240.000,00 40.497.000,00 (19.743.000,00) 67,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.240.000,00 40.497.000,00 (19.743.000,00) 67,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000,00 7.050.000,00 (140.000,00) 98,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 33.420.000,00 18.992.000,00 (14.428.000,00) 56,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.250.000,00 13.140.000,00 (5.110.000,00) 72,00 Halaman 72 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 1.380.000,00 1.315.000,00 (65.000,00) 95,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 185.839.000,00 185.834.850,00 (4.150,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.839.000,00 185.834.850,00 (4.150,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.370.000,00 20.370.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.370.000,00 20.370.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 20.370.000,00 20.370.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 165.469.000,00 165.464.850,00 (4.150,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 165.469.000,00 165.464.850,00 (4.150,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 165.469.000,00 165.464.850,00 (4.150,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000,00 73.599.000,00 (1.401.000,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 73.599.000,00 (1.401.000,00) 98,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.548.000,00 10.100.000,00 (448.000,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.548.000,00 10.100.000,00 (448.000,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 10.548.000,00 10.100.000,00 (448.000,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 64.452.000,00 63.499.000,00 (953.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 64.452.000,00 63.499.000,00 (953.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 64.452.000,00 63.499.000,00 (953.000,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000,00 29.750.000,00 (250.000,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.750.000,00 (250.000,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.750.000,00 (250.000,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.750.000,00 (250.000,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.750.000,00 (250.000,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 87.311.557.525,00 84.969.402.509,00 (2.342.155.016,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.661.797.915,00 9.666.001.616,00 (995.796.299,00) 90,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas 536.379.400,00 531.587.450,00 (4.791.950,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.532.450,00 (467.550,00) 97,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 17.532.450,00 (467.550,00) 97,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 17.532.450,00 (467.550,00) 97,40 Halaman 73 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 10.000.000,00 9.723.600,00 (276.400,00) 97,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 8.000.000,00 7.808.850,00 (191.150,00) 97,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 518.379.400,00 514.055.000,00 (4.324.400,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 518.379.400,00 514.055.000,00 (4.324.400,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 518.379.400,00 514.055.000,00 (4.324.400,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 518.379.400,00 514.055.000,00 (4.324.400,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.436.755.000,00 1.388.506.080,00 (48.248.920,00) 96,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.755.000,00 123.968.080,00 (37.786.920,00) 76,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 54.755.000,00 34.571.500,00 (20.183.500,00) 63,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.755.000,00 34.571.500,00 (20.183.500,00) 63,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 960.000,00 (15.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 135.000,00 (15.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 1.650.000,00 (150.000,00) 91,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.705.000,00 31.701.500,00 (20.003.500,00) 61,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 78.896.580,00 (1.103.420,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 80.000.000,00 78.896.580,00 (1.103.420,00) 98,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 45.000.000,00 44.322.300,00 (677.700,00) 98,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 35.000.000,00 34.574.280,00 (425.720,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.000.000,00 10.500.000,00 (16.500.000,00) 38,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.000.000,00 10.500.000,00 (16.500.000,00) 38,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.000.000,00 10.500.000,00 (16.500.000,00) 38,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.275.000.000,00 1.264.538.000,00 (10.462.000,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.275.000.000,00 1.264.538.000,00 (10.462.000,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.275.000.000,00 1.264.538.000,00 (10.462.000,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.275.000.000,00 1.264.538.000,00 (10.462.000,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.352.918.625,00 1.195.615.100,00 (157.303.525,00) 88,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.197.001,00 0,00 (23.197.001,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 23.197.001,00 0,00 (23.197.001,00) 0,00 Halaman 74 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.197.001,00 0,00 (23.197.001,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.197.001,00 0,00 (23.197.001,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.329.721.624,00 1.195.615.100,00 (134.106.524,00) 89,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.329.721.624,00 1.195.615.100,00 (134.106.524,00) 89,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.079.721.624,00 1.027.383.500,00 (52.338.124,00) 95,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.079.721.624,00 1.027.383.500,00 (52.338.124,00) 95,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 250.000.000,00 168.231.600,00 (81.768.400,00) 67,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 250.000.000,00 168.231.600,00 (81.768.400,00) 67,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 58.131.000,00 49.610.000,00 (8.521.000,00) 85,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.131.000,00 49.610.000,00 (8.521.000,00) 85,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.306.000,00 36.860.000,00 (8.446.000,00) 81,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.306.000,00 36.860.000,00 (8.446.000,00) 81,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 45.306.000,00 36.860.000,00 (8.446.000,00) 81,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.825.000,00 12.750.000,00 (75.000,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.825.000,00 12.750.000,00 (75.000,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.025.000,00 1.950.000,00 (75.000,00) 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 6.813.095.790,00 6.059.677.786,00 (753.418.004,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.780.495.790,00 6.027.277.786,00 (753.218.004,00) 88,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 6.631.977.790,00 5.882.166.286,00 (749.811.504,00) 88,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.631.977.790,00 5.882.166.286,00 (749.811.504,00) 88,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 758.272.400,00 694.711.352,00 (63.561.048,00) 91,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.350.000,00 3.450.000,00 (900.000,00) 79,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5.867.665.390,00 5.183.614.934,00 (684.050.456,00) 88,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.388.000,00 79.721.500,00 (2.666.500,00) 96,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.388.000,00 79.721.500,00 (2.666.500,00) 96,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 32.724.000,00 32.724.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 7.000.000,00 6.997.500,00 (2.500,00) 99,96 Halaman 75 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.664.000,00 0,00 (2.664.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.130.000,00 17.390.000,00 (740.000,00) 95,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.130.000,00 17.390.000,00 (740.000,00) 95,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.130.000,00 17.390.000,00 (740.000,00) 95,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.600.000,00 32.400.000,00 (200.000,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 32.600.000,00 32.400.000,00 (200.000,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25.600.000,00 25.450.000,00 (150.000,00) 99,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.600.000,00 25.450.000,00 (150.000,00) 99,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 350.000.000,00 326.487.100,00 (23.512.900,00) 93,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 326.487.100,00 (23.512.900,00) 93,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 80.865.000,00 69.587.100,00 (11.277.900,00) 86,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.865.000,00 69.587.100,00 (11.277.900,00) 86,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.034.000,00 5.430.600,00 (603.400,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.150.000,00 (50.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.981.000,00 62.366.500,00 (10.614.500,00) 85,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.200.000,00 27.540.000,00 (6.660.000,00) 80,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00 27.540.000,00 (6.660.000,00) 80,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.200.000,00 27.540.000,00 (6.660.000,00) 80,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.185.000,00 144.860.000,00 (2.325.000,00) 98,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.185.000,00 144.860.000,00 (2.325.000,00) 98,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.720.000,00 91.500.000,00 (2.220.000,00) 97,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.875.000,00 34.770.000,00 (105.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00 Halaman 76 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 87.750.000,00 84.500.000,00 (3.250.000,00) 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 87.750.000,00 84.500.000,00 (3.250.000,00) 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 87.750.000,00 84.500.000,00 (3.250.000,00) 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 114.518.100,00 114.518.100,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.518.100,00 114.518.100,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 16.466.100,00 16.466.100,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.466.100,00 16.466.100,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.931.100,00 13.931.100,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.755.000,00 1.755.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.152.000,00 25.152.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.152.000,00 25.152.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 25.152.000,00 25.152.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.900.000,00 72.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.900.000,00 72.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.900.000,00 72.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 75.935.231.610,00 74.632.431.730,00 (1.302.799.880,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 203.200.000,00 200.250.000,00 (2.950.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.200.000,00 200.250.000,00 (2.950.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 76.865.000,00 75.303.000,00 (1.562.000,00) 97,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.865.000,00 75.303.000,00 (1.562.000,00) 97,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.000,00 41.000,00 (1.000,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 520.000,00 512.000,00 (8.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.000,00 0,00 (33.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 460.000,00 (20.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.790.000,00 74.290.000,00 (1.500.000,00) 98,02 Halaman 77 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.800.000,00 27.900.000,00 (900.000,00) 96,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 27.900.000,00 (900.000,00) 96,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.800.000,00 27.900.000,00 (900.000,00) 96,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.760.000,00 2.272.000,00 (488.000,00) 82,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.760.000,00 2.272.000,00 (488.000,00) 82,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.272.000,00 (488.000,00) 82,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.275.000,00 42.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.275.000,00 42.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.675.000,00 12.675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 245.000.000,00 218.990.000,00 (26.010.000,00) 89,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.498.000,00 195.640.000,00 (8.858.000,00) 95,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.408.000,00 35.365.000,00 (1.043.000,00) 97,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.408.000,00 35.365.000,00 (1.043.000,00) 97,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000,00 0,00 (8.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 345.000,00 (15.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.040.000,00 35.020.000,00 (1.020.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.800.000,00 55.985.000,00 (7.815.000,00) 87,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.800.000,00 55.985.000,00 (7.815.000,00) 87,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 63.800.000,00 55.985.000,00 (7.815.000,00) 87,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.790.000,00 71.790.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.790.000,00 71.790.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.090.000,00 21.090.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.700.000,00 50.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 78 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.502.000,00 23.350.000,00 (17.152.000,00) 57,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.502.000,00 15.750.000,00 (14.752.000,00) 51,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 30.502.000,00 15.750.000,00 (14.752.000,00) 51,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 30.502.000,00 15.750.000,00 (14.752.000,00) 51,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 7.600.000,00 (2.400.000,00) 76,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 7.600.000,00 (2.400.000,00) 76,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 7.600.000,00 (2.400.000,00) 76,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 372.190.160,00 358.662.050,00 (13.528.110,00) 96,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 372.190.160,00 358.662.050,00 (13.528.110,00) 96,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 256.250.160,00 243.324.050,00 (12.926.110,00) 94,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 256.250.160,00 243.324.050,00 (12.926.110,00) 94,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.391.100,00 2.370.000,00 (21.100,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 134.450.560,00 131.307.700,00 (3.142.860,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.200,00 0,00 (7.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 585.000,00 0,00 (585.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.490.300,00 39.571.850,00 (6.918.450,00) 85,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.440.000,00 1.100.000,00 (340.000,00) 76,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.886.000,00 57.374.500,00 (1.511.500,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.200.000,00 18.720.000,00 (480.000,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 18.720.000,00 (480.000,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 12.150.000,00 (450.000,00) 96,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.600.000,00 6.570.000,00 (30.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 690.000,00 568.000,00 (122.000,00) 82,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 690.000,00 568.000,00 (122.000,00) 82,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 690.000,00 568.000,00 (122.000,00) 82,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.550.000,00 43.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.550.000,00 43.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 Halaman 79 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 210.242.000,00 197.076.644,00 (13.165.356,00) 93,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.242.000,00 197.076.644,00 (13.165.356,00) 93,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 58.520.000,00 55.207.600,00 (3.312.400,00) 94,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.520.000,00 55.207.600,00 (3.312.400,00) 94,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.875.000,00 14.450.000,00 (425.000,00) 97,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.000,00 0,00 (42.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 320.000,00 (655.000,00) 32,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.873.000,00 29.192.600,00 (1.680.400,00) 94,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.155.000,00 6.695.000,00 (460.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.600.000,00 16.998.064,00 (2.601.936,00) 86,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 1.000.000,00 (2.600.000,00) 27,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 1.000.000,00 (2.600.000,00) 27,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 15.998.064,00 (1.936,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 15.998.064,00 (1.936,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 124.622.000,00 117.370.980,00 (7.251.020,00) 94,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 124.622.000,00 117.370.980,00 (7.251.020,00) 94,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.492.000,00 64.341.620,00 (7.150.380,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 43.680.000,00 43.579.360,00 (100.640,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 325.983.000,00 296.650.700,00 (29.332.300,00) 91,00 Halaman 80 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.983.000,00 296.650.700,00 (29.332.300,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 187.508.000,00 175.800.700,00 (11.707.300,00) 93,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 187.508.000,00 175.800.700,00 (11.707.300,00) 93,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 65.411,00 0,00 (65.411,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 48.479.589,00 48.243.000,00 (236.589,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.365.800,00 1.243.100,00 (122.700,00) 91,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 640.000,00 (660.000,00) 49,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 84.697.200,00 82.087.100,00 (2.610.100,00) 96,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.440.000,00 1.370.000,00 (70.000,00) 95,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.160.000,00 31.717.500,00 (6.442.500,00) 83,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 8.400.000,00 7.140.000,00 (1.260.000,00) 85,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 3.600.000,00 3.360.000,00 (240.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.700.000,00 66.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.700.000,00 66.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.900.000,00 51.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 59.625.000,00 42.000.000,00 (17.625.000,00) 70,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 47.625.000,00 30.000.000,00 (17.625.000,00) 62,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 47.625.000,00 30.000.000,00 (17.625.000,00) 62,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 753.378.100,00 695.536.460,00 (57.841.640,00) 92,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 753.378.100,00 695.536.460,00 (57.841.640,00) 92,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 750.228.100,00 692.386.460,00 (57.841.640,00) 92,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.228.100,00 692.386.460,00 (57.841.640,00) 92,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 736.370.600,00 679.368.460,00 (57.002.140,00) 92,26 Halaman 81 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.795.900,00 3.267.000,00 (528.900,00) 86,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.051.600,00 996.000,00 (55.600,00) 94,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.010.000,00 8.755.000,00 (255.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 112.000.000,00 107.483.500,00 (4.516.500,00) 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 100.583.500,00 (4.416.500,00) 95,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 80.640.000,00 77.000.500,00 (3.639.500,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.640.000,00 77.000.500,00 (3.639.500,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.875.000,00 10.550.000,00 (325.000,00) 97,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 84.000,00 80.000,00 (4.000,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 390.000,00 384.000,00 (6.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.352.500,00 44.720.000,00 (2.632.500,00) 94,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.003.500,00 924.000,00 (79.500,00) 92,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.935.000,00 20.342.500,00 (592.500,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 7.745.000,00 (655.000,00) 92,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 7.745.000,00 (655.000,00) 92,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.150.000,00 5.495.000,00 (655.000,00) 89,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 690.000,00 568.000,00 (122.000,00) 82,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 690.000,00 568.000,00 (122.000,00) 82,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 690.000,00 568.000,00 (122.000,00) 82,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 82 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 50.000.000,00 49.728.500,00 (271.500,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.728.500,00 (271.500,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.150.000,00 7.878.500,00 (271.500,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.150.000,00 7.878.500,00 (271.500,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.200,00 126.900,00 (3.300,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 390.000,00 384.000,00 (6.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 459.800,00 432.600,00 (27.200,00) 94,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.400.000,00 2.300.000,00 (100.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.635.000,00 (135.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.350.000,00 37.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.350.000,00 37.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.350.000,00 37.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 637.240.000,00 612.681.800,00 (24.558.200,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 637.240.000,00 612.681.800,00 (24.558.200,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 584.940.000,00 560.381.800,00 (24.558.200,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 584.940.000,00 560.381.800,00 (24.558.200,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 552.240.000,00 528.734.400,00 (23.505.600,00) 95,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.900,00 93.400,00 (7.500,00) 92,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.006.100,00 1.890.000,00 (116.100,00) 94,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.528.000,00 29.664.000,00 (864.000,00) 97,17 Halaman 83 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 150.000.000,00 149.342.050,00 (657.950,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.342.050,00 (657.950,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 20.035.000,00 19.377.050,00 (657.950,00) 96,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.035.000,00 19.377.050,00 (657.950,00) 96,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 286.200,00 271.800,00 (14.400,00) 94,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 320.000,00 (5.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.662.800,00 1.580.250,00 (82.550,00) 95,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 880.000,00 (80.000,00) 91,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.801.000,00 16.325.000,00 (476.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 114.215.000,00 114.215.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114.215.000,00 114.215.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.640.000,00 100.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.575.000,00 13.575.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.498.352.000,00 2.466.397.300,00 (31.954.700,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.498.352.000,00 2.466.397.300,00 (31.954.700,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.452.507.000,00 2.422.987.300,00 (29.519.700,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.452.507.000,00 2.422.987.300,00 (29.519.700,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.356.281.396,00 2.329.516.500,00 (26.764.896,00) 98,86 Halaman 84 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 629.004,00 606.100,00 (22.904,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 520.000,00 512.000,00 (8.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.885.600,00 7.642.200,00 (243.400,00) 96,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 920.000,00 (40.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 86.231.000,00 83.790.500,00 (2.440.500,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.295.000,00 12.860.000,00 (2.435.000,00) 84,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.295.000,00 12.860.000,00 (2.435.000,00) 84,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 3.710.000,00 (2.210.000,00) 62,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.375.000,00 9.150.000,00 (225.000,00) 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 28.750.000,00 28.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 28.750.000,00 28.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 28.750.000,00 28.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 835.600.000,00 767.405.138,00 (68.194.862,00) 91,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 811.500.000,00 743.405.138,00 (68.094.862,00) 91,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 584.350.000,00 518.820.138,00 (65.529.862,00) 88,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 584.350.000,00 518.820.138,00 (65.529.862,00) 88,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 429.550.000,00 368.495.188,00 (61.054.812,00) 85,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 351.500,00 336.600,00 (14.900,00) 95,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.000,00 1.152.000,00 (18.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.045.500,00 2.894.850,00 (150.650,00) 95,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 660.000,00 (60.000,00) 91,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 149.513.000,00 145.281.500,00 (4.231.500,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.100.000,00 23.535.000,00 (2.565.000,00) 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.100.000,00 23.535.000,00 (2.565.000,00) 90,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.100.000,00 23.535.000,00 (2.565.000,00) 90,17 Halaman 85 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.425.000,00 40.425.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.425.000,00 40.425.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.775.000,00 23.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 160.625.000,00 160.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 160.625.000,00 160.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 160.625.000,00 160.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.100.000,00 24.000.000,00 (100.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.100.000,00 24.000.000,00 (100.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 24.100.000,00 24.000.000,00 (100.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 24.100.000,00 24.000.000,00 (100.000,00) 99,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 550.000.000,00 508.909.270,00 (41.090.730,00) 92,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 508.909.270,00 (41.090.730,00) 92,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 141.660.000,00 126.542.590,00 (15.117.410,00) 89,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.660.000,00 126.542.590,00 (15.117.410,00) 89,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 33.050.000,00 32.094.640,00 (955.360,00) 97,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 775.000,00 755.000,00 (20.000,00) 97,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 645.000,00 (5.000,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.340.000,00 2.286.450,00 (53.550,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.750.000,00 0,00 (12.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.895.000,00 89.661.500,00 (1.233.500,00) 98,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.000.000,00 30.553.800,00 (3.446.200,00) 89,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 14.580.000,00 (3.420.000,00) 81,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 14.580.000,00 (3.420.000,00) 81,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 15.973.800,00 (26.200,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 15.973.800,00 (26.200,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 259.340.000,00 236.812.880,00 (22.527.120,00) 91,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 259.340.000,00 236.812.880,00 (22.527.120,00) 91,31 Halaman 86 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 185.340.000,00 162.913.520,00 (22.426.480,00) 87,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.300.000,00 13.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44.200.000,00 44.099.360,00 (100.640,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0013 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3.473.731.200,00 3.269.870.000,00 (203.861.200,00) 94,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.841.331.200,00 2.761.953.000,00 (79.378.200,00) 97,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 2.395.006.200,00 2.315.755.050,00 (79.251.150,00) 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.395.006.200,00 2.315.755.050,00 (79.251.150,00) 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.277.965.000,00 2.202.936.000,00 (75.029.000,00) 96,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.800,00 0,00 (13.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.950.400,00 12.752.550,00 (1.197.850,00) 91,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.707.000,00 90.084.500,00 (2.622.500,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 9.720.000,00 9.342.000,00 (378.000,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.000.000,00 69.973.800,00 (26.200,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 15.973.800,00 (26.200,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 15.973.800,00 (26.200,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 229.200.000,00 229.099.150,00 (100.850,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 229.200.000,00 229.099.150,00 (100.850,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.500.000,00 69.499.790,00 (210,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44.200.000,00 44.099.360,00 (100.640,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 147.125.000,00 147.125.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 147.125.000,00 147.125.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 147.125.000,00 147.125.000,00 0,00 100,00 Halaman 87 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 632.400.000,00 507.917.000,00 (124.483.000,00) 80,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 615.000.000,00 490.867.000,00 (124.133.000,00) 79,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 615.000.000,00 490.867.000,00 (124.133.000,00) 79,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 615.000.000,00 490.867.000,00 (124.133.000,00) 79,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 17.400.000,00 17.050.000,00 (350.000,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.400.000,00 17.050.000,00 (350.000,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.400.000,00 17.050.000,00 (350.000,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 50.032.000,00 49.489.000,00 (543.000,00) 98,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.032.000,00 49.489.000,00 (543.000,00) 98,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 15.572.000,00 15.029.000,00 (543.000,00) 96,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.572.000,00 15.029.000,00 (543.000,00) 96,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.822.000,00 6.629.000,00 (193.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 8.750.000,00 8.400.000,00 (350.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.660.000,00 19.660.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.660.000,00 19.660.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.360.000,00 10.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.038.474.900,00 1.017.263.025,00 (21.211.875,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.028.474.900,00 1.009.763.025,00 (18.711.875,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 910.654.900,00 905.804.825,00 (4.850.075,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 910.654.900,00 905.804.825,00 (4.850.075,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 2.999.725,00 (275,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 898.155.000,00 894.105.000,00 (4.050.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.451.900,00 1.887.900,00 (564.000,00) 77,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.950.000,00 1.920.000,00 (30.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 858.000,00 772.200,00 (85.800,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.120.000,00 (120.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.800.000,00 30.200.000,00 (3.600.000,00) 89,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.800.000,00 30.200.000,00 (3.600.000,00) 89,35 Halaman 88 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.600.000,00 18.000.000,00 (3.600.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.558.200,00 (391.800,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.558.200,00 (391.800,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.950.000,00 3.558.200,00 (391.800,00) 90,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.445.000,00 59.575.000,00 (9.870.000,00) 85,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.445.000,00 59.575.000,00 (9.870.000,00) 85,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.620.000,00 27.750.000,00 (9.870.000,00) 73,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.425.000,00 20.425.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 567.284.000,00 546.889.550,00 (20.394.450,00) 96,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 567.284.000,00 546.889.550,00 (20.394.450,00) 96,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 229.234.000,00 215.939.550,00 (13.294.450,00) 94,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 229.234.000,00 215.939.550,00 (13.294.450,00) 94,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.338.250,00 (161.750,00) 89,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 455.000,00 448.000,00 (7.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 119.106.000,00 109.041.800,00 (10.064.200,00) 91,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 108.173.000,00 105.111.500,00 (3.061.500,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 240.400.000,00 233.300.000,00 (7.100.000,00) 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 240.400.000,00 233.300.000,00 (7.100.000,00) 97,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.900.000,00 37.000.000,00 (5.900.000,00) 86,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 197.500.000,00 196.300.000,00 (1.200.000,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.900.000,00 78.900.000,00 0,00 100,00 Halaman 89 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.900.000,00 78.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 25.000.000,00 23.831.000,00 (1.169.000,00) 95,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.831.000,00 (1.169.000,00) 95,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 8.025.000,00 7.702.000,00 (323.000,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.025.000,00 7.702.000,00 (323.000,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.375.000,00 5.202.000,00 (173.000,00) 96,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.650.000,00 2.500.000,00 (150.000,00) 94,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 954.000,00 (846.000,00) 53,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 954.000,00 (846.000,00) 53,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 954.000,00 (846.000,00) 53,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.175.000,00 15.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.175.000,00 15.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.075.000,00 6.075.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 179.400.000,00 174.440.000,00 (4.960.000,00) 97,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.400.000,00 174.440.000,00 (4.960.000,00) 97,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 61.550.000,00 59.740.000,00 (1.810.000,00) 97,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.550.000,00 59.740.000,00 (1.810.000,00) 97,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.000,00 0,00 (70.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.480.000,00 59.740.000,00 (1.740.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.600.000,00 16.450.000,00 (3.150.000,00) 83,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.600.000,00 16.450.000,00 (3.150.000,00) 83,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.600.000,00 16.450.000,00 (3.150.000,00) 83,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 90 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 93.750.000,00 93.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 93.750.000,00 93.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 93.750.000,00 93.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 30.600.400,00 30.295.000,00 (305.400,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.600.400,00 30.295.000,00 (305.400,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 5.150.400,00 4.845.000,00 (305.400,00) 94,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.150.400,00 4.845.000,00 (305.400,00) 94,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.500,00 0,00 (12.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 367.900,00 210.000,00 (157.900,00) 57,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.635.000,00 (135.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3.072.258.400,00 2.572.139.405,00 (500.118.995,00) 83,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.844.993.400,00 2.357.899.405,00 (487.093.995,00) 82,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 1.794.855.400,00 1.495.373.130,00 (299.482.270,00) 83,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.794.855.400,00 1.495.373.130,00 (299.482.270,00) 83,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 179.200.000,00 157.840.280,00 (21.359.720,00) 88,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.373.455.100,00 1.105.477.350,00 (267.977.750,00) 80,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.515.500,00 2.434.600,00 (80.900,00) 96,78 Halaman 91 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.210.000,00 2.178.500,00 (31.500,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.635.800,00 19.667.900,00 (3.967.900,00) 83,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.867.000,00 2.763.500,00 (103.500,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.022.000,00 194.361.000,00 (5.661.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.700.000,00 2.625.000,00 (75.000,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.750.000,00 3.600.000,00 (150.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.500.000,00 4.425.000,00 (75.000,00) 98,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 524.135.000,00 362.104.800,00 (162.030.200,00) 69,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 508.135.000,00 346.131.000,00 (162.004.000,00) 68,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.000.000,00 20.785.000,00 (1.215.000,00) 94,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 486.135.000,00 325.346.000,00 (160.789.000,00) 66,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 15.973.800,00 (26.200,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 15.973.800,00 (26.200,00) 99,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 229.378.000,00 203.796.475,00 (25.581.525,00) 88,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 229.378.000,00 203.796.475,00 (25.581.525,00) 88,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.503.000,00 75.611.100,00 (9.891.900,00) 88,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 85.875.000,00 70.350.000,00 (15.525.000,00) 81,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 39.000.000,00 38.835.375,00 (164.625,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 296.625.000,00 296.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.875.000,00 9.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 286.750.000,00 286.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 286.750.000,00 286.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 227.265.000,00 214.240.000,00 (13.025.000,00) 94,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 204.015.000,00 192.500.000,00 (11.515.000,00) 94,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 204.015.000,00 192.500.000,00 (11.515.000,00) 94,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 204.015.000,00 192.500.000,00 (11.515.000,00) 94,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.250.000,00 21.740.000,00 (1.510.000,00) 93,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.100.000,00 12.980.000,00 (120.000,00) 99,08 Halaman 92 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.600.000,00 10.580.000,00 (20.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.150.000,00 8.760.000,00 (1.390.000,00) 86,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.150.000,00 8.760.000,00 (1.390.000,00) 86,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 58.151.143.050,00 58.009.241.105,00 (141.901.945,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.002.266.950,00 57.864.021.105,00 (138.245.845,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 70.515.978,00 68.070.600,00 (2.445.378,00) 96,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.515.978,00 68.070.600,00 (2.445.378,00) 96,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.753.978,00 1.543.400,00 (210.578,00) 87,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.940.000,00 4.864.000,00 (76.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.343.000,00 5.708.700,00 (634.300,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.860.000,00 3.570.000,00 (290.000,00) 92,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.369.000,00 29.599.500,00 (769.500,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 20.250.000,00 19.845.000,00 (405.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.684.313.972,00 57.550.368.472,00 (133.945.500,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.800.000,00 65.300.000,00 (500.000,00) 99,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 55.000.000,00 54.500.000,00 (500.000,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 57.577.213.972,00 57.444.284.672,00 (132.929.300,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 57.576.861.200,00 57.443.931.900,00 (132.929.300,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 352.772,00 352.772,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 41.300.000,00 40.783.800,00 (516.200,00) 98,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.500.000,00 30.183.800,00 (316.200,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.800.000,00 10.600.000,00 (200.000,00) 98,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 204.937.000,00 203.207.033,00 (1.729.967,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 204.937.000,00 203.207.033,00 (1.729.967,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.492.000,00 92.607.937,00 (884.063,00) 99,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.475.000,00 49.725.000,00 (750.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.850.000,00 18.850.000,00 0,00 100,00 Halaman 93 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 42.120.000,00 42.024.096,00 (95.904,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 42.500.000,00 42.375.000,00 (125.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 42.500.000,00 42.375.000,00 (125.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 42.500.000,00 42.375.000,00 (125.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 148.876.100,00 145.220.000,00 (3.656.100,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 100.726.100,00 99.425.000,00 (1.301.100,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.989.600,00 2.950.000,00 (39.600,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.989.600,00 2.950.000,00 (39.600,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 97.736.500,00 96.475.000,00 (1.261.500,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 27.736.500,00 26.975.000,00 (761.500,00) 97,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 70.000.000,00 69.500.000,00 (500.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 48.150.000,00 45.795.000,00 (2.355.000,00) 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 24.100.000,00 22.000.000,00 (2.100.000,00) 91,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 24.100.000,00 22.000.000,00 (2.100.000,00) 91,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 24.050.000,00 23.795.000,00 (255.000,00) 98,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 24.050.000,00 23.795.000,00 (255.000,00) 98,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 46.653.000,00 36.207.550,00 (10.445.450,00) 77,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.653.000,00 36.207.550,00 (10.445.450,00) 77,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.653.000,00 6.247.550,00 (10.405.450,00) 37,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.653.000,00 6.247.550,00 (10.405.450,00) 37,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 16.653.000,00 6.247.550,00 (10.405.450,00) 37,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 302.251.400,00 295.398.352,00 (6.853.048,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.251.400,00 295.398.352,00 (6.853.048,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 25.864.400,00 25.396.000,00 (468.400,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.864.400,00 25.396.000,00 (468.400,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.042.400,00 8.000.000,00 (42.400,00) 99,47 Halaman 94 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.000.000,00 8.820.000,00 (180.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.402.000,00 1.366.000,00 (36.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.210.000,00 (210.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.950.000,00 57.490.000,00 (2.460.000,00) 95,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.600.000,00 28.890.000,00 (1.710.000,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.600.000,00 28.890.000,00 (1.710.000,00) 94,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 29.350.000,00 28.600.000,00 (750.000,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 29.350.000,00 28.600.000,00 (750.000,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 201.437.000,00 198.012.352,00 (3.424.648,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 201.437.000,00 198.012.352,00 (3.424.648,00) 98,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 142.802.000,00 139.475.624,00 (3.326.376,00) 97,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 52.260.000,00 52.161.728,00 (98.272,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 776.608.000,00 772.235.543,00 (4.372.457,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 776.608.000,00 772.235.543,00 (4.372.457,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 78.345.000,00 74.220.350,00 (4.124.650,00) 94,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.345.000,00 74.220.350,00 (4.124.650,00) 94,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.429.800,00 32.707.500,00 (1.722.300,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 0,00 (325.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.133.200,00 4.709.350,00 (423.850,00) 91,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.857.000,00 24.153.500,00 (703.500,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 13.300.000,00 12.350.000,00 (950.000,00) 92,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 17.885.800,00 (114.200,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.885.800,00 (114.200,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 7.885.800,00 (114.200,00) 98,57 Halaman 95 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 334.573.000,00 334.439.393,00 (133.607,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 334.573.000,00 334.439.393,00 (133.607,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.488.000,00 35.399.385,00 (88.615,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 262.675.000,00 262.675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.760.000,00 19.715.008,00 (44.992,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 354.719.000,00 341.781.500,00 (12.937.500,00) 96,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.319.000,00 317.531.500,00 (12.787.500,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 82.019.000,00 79.391.500,00 (2.627.500,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.019.000,00 79.391.500,00 (2.627.500,00) 96,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 246.000,00 229.000,00 (17.000,00) 93,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.210.000,00 2.176.000,00 (34.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.875.000,00 3.487.500,00 (387.500,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.760.000,00 2.635.000,00 (125.000,00) 95,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.928.000,00 70.864.000,00 (2.064.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.500.000,00 65.980.000,00 (1.520.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.500.000,00 53.100.000,00 (1.400.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 54.500.000,00 53.100.000,00 (1.400.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 12.880.000,00 (120.000,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.000.000,00 12.880.000,00 (120.000,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.800.000,00 172.160.000,00 (8.640.000,00) 95,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.800.000,00 172.160.000,00 (8.640.000,00) 95,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.490.000,00 47.850.000,00 (8.640.000,00) 84,71 Halaman 96 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 69.350.000,00 69.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.400.000,00 24.250.000,00 (150.000,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.400.000,00 24.250.000,00 (150.000,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.400.000,00 17.300.000,00 (100.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.400.000,00 17.300.000,00 (100.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 31.500.000,00 26.631.000,00 (4.869.000,00) 84,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 26.631.000,00 (4.869.000,00) 84,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 7.050.000,00 6.801.000,00 (249.000,00) 96,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.050.000,00 6.801.000,00 (249.000,00) 96,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 690.000,00 621.000,00 (69.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.180.000,00 (180.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 8.505.000,00 (2.295.000,00) 78,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 8.505.000,00 (2.295.000,00) 78,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 8.505.000,00 (2.295.000,00) 78,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.650.000,00 11.325.000,00 (2.325.000,00) 82,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.650.000,00 11.325.000,00 (2.325.000,00) 82,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.650.000,00 11.325.000,00 (2.325.000,00) 82,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 56.539.000,00 52.530.100,00 (4.008.900,00) 92,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.539.000,00 52.530.100,00 (4.008.900,00) 92,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01 Belanja Barang 35.179.000,00 32.800.100,00 (2.378.900,00) 93,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.179.000,00 32.800.100,00 (2.378.900,00) 93,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.060.000,00 1.990.000,00 (70.000,00) 96,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.950.000,00 1.920.000,00 (30.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 319.000,00 287.100,00 (31.900,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.600.000,00 3.570.000,00 (30.000,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.000.000,00 13.600.000,00 (400.000,00) 97,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 11.433.000,00 (1.817.000,00) 86,29 Halaman 97 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.360.000,00 19.730.000,00 (1.630.000,00) 92,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.360.000,00 19.730.000,00 (1.630.000,00) 92,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.760.000,00 16.280.000,00 (1.480.000,00) 91,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.450.000,00 (150.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 458.242.000,00 442.720.500,00 (15.521.500,00) 96,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.042.000,00 345.870.500,00 (14.171.500,00) 96,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 204.568.000,00 200.621.500,00 (3.946.500,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 204.568.000,00 200.621.500,00 (3.946.500,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 59.550.000,00 59.525.000,00 (25.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.500.000,00 6.400.000,00 (100.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 630.000,00 (70.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.625.000,00 5.475.000,00 (150.000,00) 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.193.000,00 71.121.500,00 (2.071.500,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 40.600.000,00 39.130.000,00 (1.470.000,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.904.000,00 16.954.000,00 (5.950.000,00) 74,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.904.000,00 16.954.000,00 (5.950.000,00) 74,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.000.000,00 11.050.000,00 (5.950.000,00) 65,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.904.000,00 5.904.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 41.220.000,00 41.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 41.220.000,00 41.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 34.880.000,00 34.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.350.000,00 87.075.000,00 (4.275.000,00) 95,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.350.000,00 87.075.000,00 (4.275.000,00) 95,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 Halaman 98 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.050.000,00 53.775.000,00 (4.275.000,00) 92,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.200.000,00 96.850.000,00 (1.350.000,00) 98,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 70.000.000,00 69.500.000,00 (500.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 70.000.000,00 69.500.000,00 (500.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 70.000.000,00 69.500.000,00 (500.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 28.200.000,00 27.350.000,00 (850.000,00) 96,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 21.200.000,00 20.400.000,00 (800.000,00) 96,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 21.200.000,00 20.400.000,00 (800.000,00) 96,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 50.000.000,00 41.183.400,00 (8.816.600,00) 82,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 41.183.400,00 (8.816.600,00) 82,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 27.500.000,00 18.833.400,00 (8.666.600,00) 68,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.500.000,00 18.833.400,00 (8.666.600,00) 68,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20.650.000,00 12.163.400,00 (8.486.600,00) 58,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.180.000,00 (180.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.900.000,00 8.750.000,00 (150.000,00) 98,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.900.000,00 8.750.000,00 (150.000,00) 98,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.350.000,00 (150.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 50.000.000,00 48.929.900,00 (1.070.100,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.929.900,00 (1.070.100,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 9.885.000,00 9.579.900,00 (305.100,00) 96,91 Halaman 99 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.885.000,00 9.579.900,00 (305.100,00) 96,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.200,00 27.500,00 (700,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 192.000,00 (3.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 651.800,00 605.400,00 (46.400,00) 92,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.010.000,00 8.755.000,00 (255.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.300.000,00 5.535.000,00 (765.000,00) 87,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 5.535.000,00 (765.000,00) 87,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 5.535.000,00 (765.000,00) 87,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.690.000,00 15.690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.690.000,00 15.690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.125.000,00 18.125.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.125.000,00 18.125.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 18.125.000,00 18.125.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 68.160.000,00 47.329.388,00 (20.830.612,00) 69,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.160.000,00 47.329.388,00 (20.830.612,00) 69,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 43.590.000,00 22.759.388,00 (20.830.612,00) 52,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.590.000,00 22.759.388,00 (20.830.612,00) 52,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 27.680.000,00 7.314.188,00 (20.365.812,00) 26,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 327.000,00 321.000,00 (6.000,00) 98,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 192.000,00 (3.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 283.000,00 254.700,00 (28.300,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.105.000,00 14.677.500,00 (427.500,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 Halaman 100 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 105.000.000,00 101.525.500,00 (3.474.500,00) 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 101.525.500,00 (3.474.500,00) 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 68.300.000,00 64.825.500,00 (3.474.500,00) 94,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.300.000,00 64.825.500,00 (3.474.500,00) 94,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 515.000,00 486.500,00 (28.500,00) 94,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 704.000,00 (11.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 44.305.000,00 41.527.500,00 (2.777.500,00) 93,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 220.000,00 (20.000,00) 91,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.525.000,00 21.887.500,00 (637.500,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 104.450.000,00 103.387.500,00 (1.062.500,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.450.000,00 103.387.500,00 (1.062.500,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 36.275.000,00 35.212.500,00 (1.062.500,00) 97,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.275.000,00 35.212.500,00 (1.062.500,00) 97,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.775.000,00 34.762.500,00 (1.012.500,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 101 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0046 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 345.000.000,00 320.413.530,00 (24.586.470,00) 92,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 345.000.000,00 320.413.530,00 (24.586.470,00) 92,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.500.000,00 233.153.530,00 (7.346.470,00) 96,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 45.900.000,00 44.132.440,00 (1.767.560,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.900.000,00 44.132.440,00 (1.767.560,00) 96,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.620.000,00 8.220.000,00 (1.400.000,00) 85,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.272.440,00 (267.560,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.000.000,00 103.789.800,00 (210.200,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.000.000,00 95.904.000,00 (96.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 96.000.000,00 95.904.000,00 (96.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.885.800,00 (114.200,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 7.885.800,00 (114.200,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 19.819.050,00 (5.180.950,00) 79,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 25.000.000,00 19.819.050,00 (5.180.950,00) 79,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 25.000.000,00 19.819.050,00 (5.180.950,00) 79,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.600.000,00 65.412.240,00 (187.760,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.600.000,00 65.412.240,00 (187.760,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.200.000,00 46.059.600,00 (140.400,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.400.000,00 10.352.640,00 (47.360,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.500.000,00 87.260.000,00 (17.240.000,00) 83,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 Halaman 102 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 91.000.000,00 75.960.000,00 (15.040.000,00) 83,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 91.000.000,00 75.960.000,00 (15.040.000,00) 83,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 91.000.000,00 75.960.000,00 (15.040.000,00) 83,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 7.500.000,00 6.800.000,00 (700.000,00) 90,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.500.000,00 6.800.000,00 (700.000,00) 90,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7.500.000,00 6.800.000,00 (700.000,00) 90,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 369.528.000,00 350.555.633,00 (18.972.367,00) 94,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 233.528.000,00 215.699.100,00 (17.828.900,00) 92,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.528.000,00 215.699.100,00 (17.828.900,00) 92,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.560.000,00 23.849.300,00 (6.710.700,00) 78,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.560.000,00 23.849.300,00 (6.710.700,00) 78,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.500,00 0,00 (37.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.933.000,00 0,00 (3.933.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.541.000,00 3.409.800,00 (131.200,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.059.500,00 1.970.000,00 (89.500,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.989.000,00 18.469.500,00 (2.519.500,00) 88,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 103.100.000,00 102.200.000,00 (900.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.300.000,00 83.600.000,00 (700.000,00) 99,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 11.400.000,00 10.700.000,00 (700.000,00) 93,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.800.000,00 18.600.000,00 (200.000,00) 98,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.800.000,00 18.600.000,00 (200.000,00) 98,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.368.000,00 82.149.800,00 (10.218.200,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.368.000,00 82.149.800,00 (10.218.200,00) 88,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.328.000,00 30.109.800,00 (10.218.200,00) 74,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 Halaman 103 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 136.000.000,00 134.856.533,00 (1.143.467,00) 99,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 100.106.533,00 (893.467,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28.014.000,00 27.485.500,00 (528.500,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.014.000,00 27.485.500,00 (528.500,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.954.000,00 5.900.000,00 (54.000,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 71.800,00 0,00 (71.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.235.000,00 1.216.000,00 (19.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.023.200,00 1.862.000,00 (161.200,00) 92,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.960.000,00 16.737.500,00 (222.500,00) 98,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.150.000,00 26.785.033,00 (364.967,00) 98,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.150.000,00 24.785.033,00 (364.967,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 11.000.000,00 10.900.000,00 (100.000,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.750.000,00 8.485.033,00 (264.967,00) 96,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.086.000,00 42.086.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.086.000,00 42.086.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.836.000,00 19.836.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 34.750.000,00 (250.000,00) 99,29 Halaman 104 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.000.000,00 34.750.000,00 (250.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 35.000.000,00 34.750.000,00 (250.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 35.000.000,00 34.750.000,00 (250.000,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.285.811.000,00 2.239.594.647,00 (46.216.353,00) 97,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 65.000.000,00 62.768.000,00 (2.232.000,00) 96,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 40.000.000,00 38.672.000,00 (1.328.000,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.672.000,00 (1.328.000,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.080.000,00 32.752.000,00 (1.328.000,00) 96,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.080.000,00 32.752.000,00 (1.328.000,00) 96,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.600.000,00 8.300.000,00 (300.000,00) 96,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.280.000,00 3.852.000,00 (428.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.600.000,00 (600.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 25.000.000,00 24.096.000,00 (904.000,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.096.000,00 (904.000,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.600.000,00 16.696.000,00 (904.000,00) 94,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.600.000,00 16.696.000,00 (904.000,00) 94,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.080.000,00 3.920.000,00 (160.000,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.040.000,00 4.536.000,00 (504.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.480.000,00 8.240.000,00 (240.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 590.133.000,00 565.024.800,00 (25.108.200,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 50.000.000,00 48.415.000,00 (1.585.000,00) 96,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.415.000,00 (1.585.000,00) 96,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.600.000,00 41.015.000,00 (1.585.000,00) 96,28 Halaman 105 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.600.000,00 41.015.000,00 (1.585.000,00) 96,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.750.000,00 12.250.000,00 (500.000,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.350.000,00 3.015.000,00 (335.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 25.750.000,00 (750.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 50.000.000,00 48.119.000,00 (1.881.000,00) 96,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.119.000,00 (1.881.000,00) 96,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 45.560.000,00 43.679.000,00 (1.881.000,00) 95,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.560.000,00 43.679.000,00 (1.881.000,00) 95,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.750.000,00 12.250.000,00 (500.000,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.310.000,00 5.679.000,00 (631.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 25.750.000,00 (750.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 490.133.000,00 468.490.800,00 (21.642.200,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.133.000,00 468.490.800,00 (21.642.200,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 395.028.000,00 374.060.800,00 (20.967.200,00) 94,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 395.028.000,00 374.060.800,00 (20.967.200,00) 94,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.257.000,00 88.230.400,00 (3.026.600,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.580.000,00 8.448.000,00 (132.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.821.000,00 21.788.900,00 (7.032.100,00) 75,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.200.000,00 6.900.000,00 (300.000,00) 95,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 259.170.000,00 248.693.500,00 (10.476.500,00) 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 106 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.305.000,00 83.630.000,00 (675.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.305.000,00 83.630.000,00 (675.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 12.825.000,00 (675.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 70.805.000,00 70.805.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.630.678.000,00 1.611.801.847,00 (18.876.153,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.630.678.000,00 1.611.801.847,00 (18.876.153,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.630.678.000,00 1.611.801.847,00 (18.876.153,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 232.478.000,00 221.124.450,00 (11.353.550,00) 95,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 232.478.000,00 221.124.450,00 (11.353.550,00) 95,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.000,00 0,00 (23.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.816.100,00 35.565.750,00 (1.250.350,00) 96,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 256.000,00 (4.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 59.793.900,00 53.585.200,00 (6.208.700,00) 89,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 135.585.000,00 131.717.500,00 (3.867.500,00) 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 898.975.000,00 896.375.000,00 (2.600.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 892.975.000,00 890.575.000,00 (2.400.000,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 114.300.000,00 114.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 776.275.000,00 776.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 409.225.000,00 404.302.397,00 (4.922.603,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 409.225.000,00 404.302.397,00 (4.922.603,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 162.455.000,00 159.482.397,00 (2.972.603,00) 98,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 197.270.000,00 195.320.000,00 (1.950.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 107 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 775.194.000,00 755.339.530,00 (19.854.470,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 123.793.000,00 121.575.200,00 (2.217.800,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 123.793.000,00 121.575.200,00 (2.217.800,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.793.000,00 121.575.200,00 (2.217.800,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.798.000,00 24.390.200,00 (1.407.800,00) 94,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.798.000,00 24.390.200,00 (1.407.800,00) 94,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.594.000,00 3.580.200,00 (13.800,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.204.000,00 12.890.000,00 (1.314.000,00) 90,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.600.000,00 11.790.000,00 (810.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00 11.790.000,00 (810.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 11.790.000,00 (810.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.645.000,00 42.645.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.645.000,00 42.645.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.025.000,00 20.025.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.620.000,00 22.620.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 42.750.000,00 42.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 42.750.000,00 42.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 42.750.000,00 42.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 651.401.000,00 633.764.330,00 (17.636.670,00) 97,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 651.401.000,00 633.764.330,00 (17.636.670,00) 97,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651.401.000,00 633.764.330,00 (17.636.670,00) 97,29 Halaman 108 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 174.856.000,00 162.751.400,00 (12.104.600,00) 93,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 174.856.000,00 162.751.400,00 (12.104.600,00) 93,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 23.687.000,00 15.467.500,00 (8.219.500,00) 65,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 86.361.000,00 84.650.900,00 (1.710.100,00) 98,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 17.856.000,00 16.800.000,00 (1.056.000,00) 94,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.000.000,00 15.680.000,00 (320.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.952.000,00 30.153.000,00 (799.000,00) 97,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.200.000,00 129.667.930,00 (5.532.070,00) 95,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 135.200.000,00 129.667.930,00 (5.532.070,00) 95,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 15.570.000,00 (2.430.000,00) 86,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 117.200.000,00 114.097.930,00 (3.102.070,00) 97,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 215.845.000,00 215.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 215.845.000,00 215.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 110.925.000,00 110.925.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 102.700.000,00 102.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 444.184.000,00 390.010.550,00 (54.173.450,00) 87,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 93.700.000,00 50.020.000,00 (43.680.000,00) 53,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 93.700.000,00 50.020.000,00 (43.680.000,00) 53,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.700.000,00 50.020.000,00 (43.680.000,00) 53,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.000.000,00 47.320.000,00 (43.680.000,00) 52,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.000.000,00 47.320.000,00 (43.680.000,00) 52,00 Halaman 109 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.340.000,00 23.660.000,00 (43.680.000,00) 35,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23.660.000,00 23.660.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 108.500.000,00 106.502.050,00 (1.997.950,00) 98,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 108.500.000,00 106.502.050,00 (1.997.950,00) 98,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.500.000,00 106.502.050,00 (1.997.950,00) 98,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.125.000,00 49.127.050,00 (1.997.950,00) 96,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.125.000,00 49.127.050,00 (1.997.950,00) 96,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.500.000,00 17.000.000,00 (500.000,00) 97,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 126.000,00 123.000,00 (3.000,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 455.000,00 448.000,00 (7.000,00) 98,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.314.000,00 16.291.050,00 (1.022.950,00) 94,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 330.000,00 (30.000,00) 91,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.370.000,00 14.935.000,00 (435.000,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.875.000,00 34.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.875.000,00 34.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 34.875.000,00 34.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 241.984.000,00 233.488.500,00 (8.495.500,00) 96,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 241.984.000,00 233.488.500,00 (8.495.500,00) 96,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.984.000,00 233.488.500,00 (8.495.500,00) 96,49 Halaman 110 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.674.000,00 40.278.500,00 (2.395.500,00) 94,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.674.000,00 40.278.500,00 (2.395.500,00) 94,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.500.000,00 4.350.000,00 (150.000,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.984.000,00 1.419.000,00 (565.000,00) 71,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.040.000,00 640.000,00 (400.000,00) 61,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.115.000,00 2.787.000,00 (328.000,00) 89,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.470.000,00 (90.000,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.475.000,00 29.612.500,00 (862.500,00) 97,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.350.000,00 20.250.000,00 (6.100.000,00) 76,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.350.000,00 20.250.000,00 (6.100.000,00) 76,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.600.000,00 13.500.000,00 (6.100.000,00) 68,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.335.000,00 77.335.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.335.000,00 77.335.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.360.000,00 10.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.175.000,00 32.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 95.625.000,00 95.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 65.625.000,00 65.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 65.625.000,00 65.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 159.242.460.655,00 143.325.600.920,00 (15.916.859.735,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.659.143.655,00 139.855.934.920,00 (10.803.208.735,00) 92,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 150.659.143.655,00 139.855.934.920,00 (10.803.208.735,00) 92,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 150.659.143.655,00 139.855.934.920,00 (10.803.208.735,00) 92,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 59.000.000.000,00 58.226.013.560,00 (773.986.440,00) 98,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 59.000.000.000,00 58.226.013.560,00 (773.986.440,00) 98,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 59.000.000.000,00 58.226.013.560,00 (773.986.440,00) 98,69 Halaman 111 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 59.000.000.000,00 58.226.013.560,00 (773.986.440,00) 98,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000.000,00 63.972.960.329,00 (27.039.671,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 64.000.000.000,00 63.972.960.329,00 (27.039.671,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 64.000.000.000,00 63.972.960.329,00 (27.039.671,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 64.000.000.000,00 63.972.960.329,00 (27.039.671,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.159.143.655,00 13.018.083.261,00 (4.141.060.394,00) 75,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 17.159.143.655,00 13.018.083.261,00 (4.141.060.394,00) 75,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 17.159.143.655,00 13.018.083.261,00 (4.141.060.394,00) 75,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 17.159.143.655,00 13.018.083.261,00 (4.141.060.394,00) 75,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.500.000.000,00 3.715.137.330,00 (3.784.862.670,00) 49,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 7.500.000.000,00 3.715.137.330,00 (3.784.862.670,00) 49,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 7.500.000.000,00 3.715.137.330,00 (3.784.862.670,00) 49,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 7.500.000.000,00 3.715.137.330,00 (3.784.862.670,00) 49,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.000.000.000,00 923.740.440,00 (2.076.259.560,00) 30,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.000.000.000,00 923.740.440,00 (2.076.259.560,00) 30,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.000.000.000,00 923.740.440,00 (2.076.259.560,00) 30,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.000.000.000,00 923.740.440,00 (2.076.259.560,00) 30,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 8.583.317.000,00 3.469.666.000,00 (5.113.651.000,00) 40,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 8.583.317.000,00 3.469.666.000,00 (5.113.651.000,00) 40,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit 8.583.317.000,00 3.469.666.000,00 (5.113.651.000,00) 40,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.583.317.000,00 3.469.666.000,00 (5.113.651.000,00) 40,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 8.583.317.000,00 3.469.666.000,00 (5.113.651.000,00) 40,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 8.583.317.000,00 3.469.666.000,00 (5.113.651.000,00) 40,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 8.583.317.000,00 3.469.666.000,00 (5.113.651.000,00) 40,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN FATAH 87.746.553.718,00 82.959.652.312,00 (4.786.901.406,00) 94,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 85.436.553.718,00 80.721.278.712,00 (4.715.275.006,00) 94,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.541.174.500,00 5.986.868.068,00 (1.554.306.432,00) 79,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7.541.174.500,00 5.986.868.068,00 (1.554.306.432,00) 79,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 54.000.000,00 42.600.000,00 (11.400.000,00) 78,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 54.000.000,00 42.600.000,00 (11.400.000,00) 78,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 54.000.000,00 42.600.000,00 (11.400.000,00) 78,89 Halaman 112 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 46.800.000,00 42.600.000,00 (4.200.000,00) 91,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.487.174.500,00 5.944.268.068,00 (1.542.906.432,00) 79,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.487.174.500,00 5.944.268.068,00 (1.542.906.432,00) 79,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.889.200.000,00 5.531.000.000,00 (1.358.200.000,00) 80,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 252.000.000,00 140.000.000,00 (112.000.000,00) 55,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.632.400.000,00 5.386.200.000,00 (1.246.200.000,00) 81,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 597.974.500,00 413.268.068,00 (184.706.432,00) 69,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 526.744.820,00 364.114.208,00 (162.630.612,00) 69,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 31.323.892,00 21.847.242,00 (9.476.650,00) 69,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 39.905.788,00 27.306.618,00 (12.599.170,00) 68,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 77.895.379.218,00 74.734.410.644,00 (3.160.968.574,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 77.895.379.218,00 74.734.410.644,00 (3.160.968.574,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 32.815.044.976,00 31.681.702.648,00 (1.133.342.328,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 32.815.044.976,00 31.681.702.648,00 (1.133.342.328,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 32.815.044.976,00 31.681.702.648,00 (1.133.342.328,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 32.815.044.976,00 31.681.702.648,00 (1.133.342.328,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.750.334.242,00 35.660.063.182,00 (90.271.060,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 35.750.334.242,00 35.660.063.182,00 (90.271.060,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 35.750.334.242,00 35.660.063.182,00 (90.271.060,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 35.750.334.242,00 35.660.063.182,00 (90.271.060,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.900.000.000,00 1.650.000.000,00 (250.000.000,00) 86,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 1.900.000.000,00 1.650.000.000,00 (250.000.000,00) 86,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 1.900.000.000,00 1.650.000.000,00 (250.000.000,00) 86,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 1.900.000.000,00 1.650.000.000,00 (250.000.000,00) 86,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.430.000.000,00 5.742.644.814,00 (1.687.355.186,00) 77,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 7.430.000.000,00 5.742.644.814,00 (1.687.355.186,00) 77,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 7.430.000.000,00 5.742.644.814,00 (1.687.355.186,00) 77,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 7.430.000.000,00 5.742.644.814,00 (1.687.355.186,00) 77,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.310.000.000,00 2.238.373.600,00 (71.626.400,00) 96,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.310.000.000,00 2.238.373.600,00 (71.626.400,00) 96,90 Halaman 113 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.310.000.000,00 2.238.373.600,00 (71.626.400,00) 96,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.310.000.000,00 2.238.373.600,00 (71.626.400,00) 96,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 560.000.000,00 550.000.000,00 (10.000.000,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 560.000.000,00 550.000.000,00 (10.000.000,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 560.000.000,00 550.000.000,00 (10.000.000,00) 98,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.750.000.000,00 1.688.373.600,00 (61.626.400,00) 96,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.750.000.000,00 1.688.373.600,00 (61.626.400,00) 96,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 663.000.000,00 655.185.000,00 (7.815.000,00) 98,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 837.000.000,00 783.188.600,00 (53.811.400,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS MRANGGEN I 3.169.621.314,00 3.065.773.153,00 (103.848.161,00) 96,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.184.679.314,00 2.126.873.321,00 (57.805.993,00) 97,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.681.350,00 47.185.922,00 (1.495.428,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.681.350,00 47.185.922,00 (1.495.428,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.681.350,00 47.185.922,00 (1.495.428,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.681.350,00 47.185.922,00 (1.495.428,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.681.350,00 47.185.922,00 (1.495.428,00) 96,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.680.000,00 9.303.714,00 (1.376.286,00) 87,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 38.001.350,00 37.882.208,00 (119.142,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.109.297.964,00 2.052.987.399,00 (56.310.565,00) 97,33 Halaman 114 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.109.297.964,00 2.052.987.399,00 (56.310.565,00) 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.252.669.316,00 1.236.175.963,00 (16.493.353,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.252.669.316,00 1.236.175.963,00 (16.493.353,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.252.669.316,00 1.236.175.963,00 (16.493.353,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.252.669.316,00 1.236.175.963,00 (16.493.353,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 738.478.648,00 712.615.436,00 (25.863.212,00) 96,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 738.478.648,00 712.615.436,00 (25.863.212,00) 96,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 738.478.648,00 712.615.436,00 (25.863.212,00) 96,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 738.478.648,00 712.615.436,00 (25.863.212,00) 96,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.150.000,00 104.196.000,00 (13.954.000,00) 88,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 118.150.000,00 104.196.000,00 (13.954.000,00) 88,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 118.150.000,00 104.196.000,00 (13.954.000,00) 88,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 118.150.000,00 104.196.000,00 (13.954.000,00) 88,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 867.868.000,00 821.825.832,00 (46.042.168,00) 94,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 867.862.000,00 821.825.832,00 (46.036.168,00) 94,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 79.800.000,00 79.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.800.000,00 79.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.800.000,00 79.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.800.000,00 79.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.800.000,00 79.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 25.728.000,00 25.600.000,00 (128.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.728.000,00 25.600.000,00 (128.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.728.000,00 25.600.000,00 (128.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.728.000,00 25.600.000,00 (128.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.728.000,00 25.600.000,00 (128.000,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 47.550.000,00 47.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.550.000,00 47.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.550.000,00 47.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.550.000,00 47.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.550.000,00 47.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 115 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 257.157.000,00 257.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.157.000,00 257.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 257.157.000,00 257.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 257.157.000,00 257.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 257.157.000,00 257.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 107.400.000,00 107.325.000,00 (75.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.400.000,00 107.325.000,00 (75.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 107.400.000,00 107.325.000,00 (75.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 107.400.000,00 107.325.000,00 (75.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 107.400.000,00 107.325.000,00 (75.000,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 239.120.000,00 193.286.832,00 (45.833.168,00) 80,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 197.670.000,00 151.836.832,00 (45.833.168,00) 76,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 197.670.000,00 151.836.832,00 (45.833.168,00) 76,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 197.670.000,00 151.836.832,00 (45.833.168,00) 76,81 Halaman 116 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 197.670.000,00 151.836.832,00 (45.833.168,00) 76,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.450.000,00 41.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.450.000,00 41.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.450.000,00 41.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.450.000,00 41.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 60.750.000,00 60.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.750.000,00 60.750.000,00 0,00 100,00 Halaman 117 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.750.000,00 60.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.750.000,00 60.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.750.000,00 60.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 117.074.000,00 117.074.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 117.074.000,00 117.074.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 117.074.000,00 117.074.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.074.000,00 117.074.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 117.074.000,00 117.074.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 117.074.000,00 117.074.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0004 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 117.074.000,00 117.074.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS MRANGGEN II 2.922.439.109,00 2.785.584.866,00 (136.854.243,00) 95,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.956.078.109,00 1.918.954.076,00 (37.124.033,00) 98,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 Halaman 118 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.400.000,00 41.019.500,00 (380.500,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.400.000,00 41.019.500,00 (380.500,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.400.000,00 41.019.500,00 (380.500,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.400.000,00 41.019.500,00 (380.500,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.400.000,00 41.019.500,00 (380.500,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 998.900,00 (201.100,00) 83,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.200.000,00 7.110.400,00 (89.600,00) 98,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 33.000.000,00 32.910.200,00 (89.800,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.887.978.109,00 1.851.234.576,00 (36.743.533,00) 98,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.887.978.109,00 1.851.234.576,00 (36.743.533,00) 98,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.361.350.000,00 1.352.112.964,00 (9.237.036,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.361.350.000,00 1.352.112.964,00 (9.237.036,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.361.350.000,00 1.352.112.964,00 (9.237.036,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.361.350.000,00 1.352.112.964,00 (9.237.036,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 423.228.109,00 409.171.612,00 (14.056.497,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 423.228.109,00 409.171.612,00 (14.056.497,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 423.228.109,00 409.171.612,00 (14.056.497,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 423.228.109,00 409.171.612,00 (14.056.497,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 103.400.000,00 89.950.000,00 (13.450.000,00) 86,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 103.400.000,00 89.950.000,00 (13.450.000,00) 86,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 103.400.000,00 89.950.000,00 (13.450.000,00) 86,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 103.400.000,00 89.950.000,00 (13.450.000,00) 86,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 862.847.000,00 763.301.790,00 (99.545.210,00) 88,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 862.847.000,00 763.301.790,00 (99.545.210,00) 88,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 49.086.000,00 49.086.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.086.000,00 49.086.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.086.000,00 49.086.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.086.000,00 49.086.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.086.000,00 49.086.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 6.612.000,00 6.100.000,00 (512.000,00) 92,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.612.000,00 6.100.000,00 (512.000,00) 92,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.612.000,00 6.100.000,00 (512.000,00) 92,26 Halaman 119 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.612.000,00 6.100.000,00 (512.000,00) 92,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.612.000,00 6.100.000,00 (512.000,00) 92,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 48.900.000,00 48.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00 48.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.900.000,00 48.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.900.000,00 48.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 48.900.000,00 48.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 233.412.000,00 183.176.000,00 (50.236.000,00) 78,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.412.000,00 183.176.000,00 (50.236.000,00) 78,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 233.412.000,00 183.176.000,00 (50.236.000,00) 78,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 233.412.000,00 183.176.000,00 (50.236.000,00) 78,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 233.412.000,00 183.176.000,00 (50.236.000,00) 78,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 41.081.000,00 40.424.000,00 (657.000,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.081.000,00 40.424.000,00 (657.000,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.081.000,00 40.424.000,00 (657.000,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.081.000,00 40.424.000,00 (657.000,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.081.000,00 40.424.000,00 (657.000,00) 98,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 105.750.000,00 105.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.750.000,00 105.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 Halaman 120 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.675.000,00 93.675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.675.000,00 93.675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 93.675.000,00 93.675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 238.770.000,00 190.639.790,00 (48.130.210,00) 79,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 197.380.000,00 149.403.790,00 (47.976.210,00) 75,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 197.380.000,00 149.403.790,00 (47.976.210,00) 75,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 197.380.000,00 149.403.790,00 (47.976.210,00) 75,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 197.380.000,00 149.403.790,00 (47.976.210,00) 75,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.390.000,00 41.236.000,00 (154.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.390.000,00 41.236.000,00 (154.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.390.000,00 41.236.000,00 (154.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.390.000,00 41.236.000,00 (154.000,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 12.450.000,00 12.440.000,00 (10.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.450.000,00 12.440.000,00 (10.000,00) 99,92 Halaman 121 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.450.000,00 12.440.000,00 (10.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.450.000,00 12.440.000,00 (10.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.450.000,00 12.440.000,00 (10.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 101.736.000,00 101.736.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.736.000,00 101.736.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101.736.000,00 101.736.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101.736.000,00 101.736.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101.736.000,00 101.736.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 103.514.000,00 103.329.000,00 (185.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 103.514.000,00 103.329.000,00 (185.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 103.514.000,00 103.329.000,00 (185.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.514.000,00 103.329.000,00 (185.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 103.514.000,00 103.329.000,00 (185.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 103.514.000,00 103.329.000,00 (185.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0005 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 103.514.000,00 103.329.000,00 (185.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS MRANGGEN III 3.589.273.056,00 3.481.147.243,00 (108.125.813,00) 96,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.611.541.056,00 2.549.926.138,00 (61.614.918,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.100.000,00 (600.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.100.000,00 (600.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.980.000,00 67.299.389,00 (7.680.611,00) 89,76 Halaman 122 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74.980.000,00 67.299.389,00 (7.680.611,00) 89,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.980.000,00 67.299.389,00 (7.680.611,00) 89,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.980.000,00 67.299.389,00 (7.680.611,00) 89,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.980.000,00 67.299.389,00 (7.680.611,00) 89,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 13.255.526,00 (4.744.474,00) 73,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.000.000,00 5.070.000,00 (2.930.000,00) 63,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.980.000,00 48.973.863,00 (6.137,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.509.861.056,00 2.456.526.749,00 (53.334.307,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.509.861.056,00 2.456.526.749,00 (53.334.307,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.555.300.000,00 1.517.499.185,00 (37.800.815,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.555.300.000,00 1.517.499.185,00 (37.800.815,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.555.300.000,00 1.517.499.185,00 (37.800.815,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.555.300.000,00 1.517.499.185,00 (37.800.815,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 721.961.056,00 721.175.716,00 (785.340,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 721.961.056,00 721.175.716,00 (785.340,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 721.961.056,00 721.175.716,00 (785.340,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 721.961.056,00 721.175.716,00 (785.340,00) 99,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 186.200.000,00 171.549.400,00 (14.650.600,00) 92,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 186.200.000,00 171.549.400,00 (14.650.600,00) 92,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 186.200.000,00 171.549.400,00 (14.650.600,00) 92,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 186.200.000,00 171.549.400,00 (14.650.600,00) 92,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 46.400.000,00 46.302.448,00 (97.552,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 46.400.000,00 46.302.448,00 (97.552,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 46.400.000,00 46.302.448,00 (97.552,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 46.400.000,00 46.302.448,00 (97.552,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 822.311.000,00 775.800.105,00 (46.510.895,00) 94,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 822.305.000,00 775.800.105,00 (46.504.895,00) 94,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 Halaman 123 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 43.730.000,00 43.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.730.000,00 43.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.730.000,00 43.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.730.000,00 43.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.730.000,00 43.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 34.630.000,00 34.630.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.630.000,00 34.630.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.630.000,00 34.630.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.630.000,00 34.630.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.630.000,00 34.630.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 283.775.000,00 283.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.775.000,00 283.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 283.775.000,00 283.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 283.775.000,00 283.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 283.775.000,00 283.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 40.651.000,00 40.651.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.651.000,00 40.651.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.651.000,00 40.651.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.651.000,00 40.651.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.651.000,00 40.651.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 68.273.000,00 68.273.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.273.000,00 68.273.000,00 0,00 100,00 Halaman 124 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.273.000,00 68.273.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.273.000,00 68.273.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.273.000,00 68.273.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 237.339.000,00 190.834.105,00 (46.504.895,00) 80,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.339.000,00 190.834.105,00 (46.504.895,00) 80,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 237.339.000,00 190.834.105,00 (46.504.895,00) 80,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 237.339.000,00 190.834.105,00 (46.504.895,00) 80,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 237.339.000,00 190.834.105,00 (46.504.895,00) 80,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 Halaman 125 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 77.325.000,00 77.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.325.000,00 77.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.325.000,00 77.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.325.000,00 77.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.325.000,00 77.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 155.421.000,00 155.421.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 155.421.000,00 155.421.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 155.421.000,00 155.421.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.421.000,00 155.421.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 155.421.000,00 155.421.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 155.421.000,00 155.421.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0006 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 155.421.000,00 155.421.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS KARANGAWEN I 4.333.124.330,00 4.138.699.592,00 (194.424.738,00) 95,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.345.619.330,00 3.214.018.287,00 (131.601.043,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 25.800.000,00 (900.000,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 25.800.000,00 (900.000,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 21.900.000,00 (900.000,00) 96,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 21.900.000,00 (900.000,00) 96,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 21.900.000,00 (900.000,00) 96,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 21.900.000,00 (900.000,00) 96,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 Halaman 126 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.460.000,00 90.485.336,00 (1.974.664,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 92.460.000,00 90.485.336,00 (1.974.664,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.460.000,00 90.485.336,00 (1.974.664,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.460.000,00 90.485.336,00 (1.974.664,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.460.000,00 90.485.336,00 (1.974.664,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 21.600.000,00 19.667.862,00 (1.932.138,00) 91,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 70.860.000,00 70.817.474,00 (42.526,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.226.459.330,00 3.097.732.951,00 (128.726.379,00) 96,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.226.459.330,00 3.097.732.951,00 (128.726.379,00) 96,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.859.940.000,00 1.840.570.104,00 (19.369.896,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.859.940.000,00 1.840.570.104,00 (19.369.896,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.859.940.000,00 1.840.570.104,00 (19.369.896,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.859.940.000,00 1.840.570.104,00 (19.369.896,00) 98,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.319.330,00 1.125.742.847,00 (104.576.483,00) 91,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.230.319.330,00 1.125.742.847,00 (104.576.483,00) 91,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.230.319.330,00 1.125.742.847,00 (104.576.483,00) 91,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.230.319.330,00 1.125.742.847,00 (104.576.483,00) 91,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136.200.000,00 131.420.000,00 (4.780.000,00) 96,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 136.200.000,00 131.420.000,00 (4.780.000,00) 96,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 136.200.000,00 131.420.000,00 (4.780.000,00) 96,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 136.200.000,00 131.420.000,00 (4.780.000,00) 96,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 968.305.000,00 905.481.305,00 (62.823.695,00) 93,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 968.264.000,00 905.481.305,00 (62.782.695,00) 93,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 Halaman 127 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 29.010.000,00 28.470.000,00 (540.000,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.010.000,00 28.470.000,00 (540.000,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.010.000,00 28.470.000,00 (540.000,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.010.000,00 28.470.000,00 (540.000,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.010.000,00 28.470.000,00 (540.000,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 227.874.000,00 227.749.000,00 (125.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.874.000,00 227.749.000,00 (125.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 227.874.000,00 227.749.000,00 (125.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 227.874.000,00 227.749.000,00 (125.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 227.874.000,00 227.749.000,00 (125.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20.070.000,00 20.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.070.000,00 20.070.000,00 0,00 100,00 Halaman 128 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.070.000,00 20.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.070.000,00 20.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.070.000,00 20.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 160.399.000,00 160.350.000,00 (49.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.399.000,00 160.350.000,00 (49.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 160.399.000,00 160.350.000,00 (49.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 160.399.000,00 160.350.000,00 (49.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 160.399.000,00 160.350.000,00 (49.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 239.753.000,00 179.153.305,00 (60.599.695,00) 74,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.753.000,00 179.153.305,00 (60.599.695,00) 74,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 239.753.000,00 179.153.305,00 (60.599.695,00) 74,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 239.753.000,00 179.153.305,00 (60.599.695,00) 74,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 239.753.000,00 179.153.305,00 (60.599.695,00) 74,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 17.122.000,00 15.714.000,00 (1.408.000,00) 91,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.122.000,00 15.714.000,00 (1.408.000,00) 91,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.122.000,00 15.714.000,00 (1.408.000,00) 91,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.122.000,00 15.714.000,00 (1.408.000,00) 91,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.122.000,00 15.714.000,00 (1.408.000,00) 91,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 129 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 69.661.000,00 69.600.000,00 (61.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.661.000,00 69.600.000,00 (61.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 69.661.000,00 69.600.000,00 (61.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 69.661.000,00 69.600.000,00 (61.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 69.661.000,00 69.600.000,00 (61.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 77.400.000,00 77.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000,00 77.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.400.000,00 77.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.400.000,00 77.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 77.400.000,00 77.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 41.000,00 0,00 (41.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 41.000,00 0,00 (41.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000,00 0,00 (41.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.000,00 0,00 (41.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.000,00 0,00 (41.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.000,00 0,00 (41.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0007 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS KARANGAWEN II 4.554.889.603,00 4.393.980.637,00 (160.908.966,00) 96,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.596.139.603,00 3.471.703.553,00 (124.436.050,00) 96,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 130 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.858.750,00 58.403.307,00 (10.455.443,00) 84,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.858.750,00 58.403.307,00 (10.455.443,00) 84,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.858.750,00 58.403.307,00 (10.455.443,00) 84,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.858.750,00 58.403.307,00 (10.455.443,00) 84,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 68.858.750,00 58.403.307,00 (10.455.443,00) 84,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.800.000,00 9.399.960,00 (1.400.040,00) 87,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 52.058.750,00 49.003.347,00 (3.055.403,00) 94,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.500.580.853,00 3.386.600.246,00 (113.980.607,00) 96,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.500.580.853,00 3.386.600.246,00 (113.980.607,00) 96,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.414.850.000,00 2.342.335.900,00 (72.514.100,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 2.414.850.000,00 2.342.335.900,00 (72.514.100,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 2.414.850.000,00 2.342.335.900,00 (72.514.100,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 2.414.850.000,00 2.342.335.900,00 (72.514.100,00) 97,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 755.730.853,00 732.881.686,00 (22.849.167,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 755.730.853,00 732.881.686,00 (22.849.167,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 755.730.853,00 732.881.686,00 (22.849.167,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 755.730.853,00 732.881.686,00 (22.849.167,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 287.000.000,00 281.648.500,00 (5.351.500,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 287.000.000,00 281.648.500,00 (5.351.500,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 287.000.000,00 281.648.500,00 (5.351.500,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 287.000.000,00 281.648.500,00 (5.351.500,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 43.000.000,00 29.734.160,00 (13.265.840,00) 69,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 43.000.000,00 29.734.160,00 (13.265.840,00) 69,15 Halaman 131 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 43.000.000,00 29.734.160,00 (13.265.840,00) 69,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 43.000.000,00 29.734.160,00 (13.265.840,00) 69,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 942.743.000,00 906.277.084,00 (36.465.916,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 942.743.000,00 906.277.084,00 (36.465.916,00) 96,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 33.453.000,00 33.453.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.453.000,00 33.453.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.453.000,00 33.453.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.453.000,00 33.453.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.453.000,00 33.453.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 18.345.000,00 18.195.000,00 (150.000,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.345.000,00 18.195.000,00 (150.000,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.345.000,00 18.195.000,00 (150.000,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.345.000,00 18.195.000,00 (150.000,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.345.000,00 18.195.000,00 (150.000,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 50.550.000,00 50.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.550.000,00 50.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.550.000,00 50.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.550.000,00 50.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 50.550.000,00 50.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 227.593.000,00 227.566.000,00 (27.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.593.000,00 227.566.000,00 (27.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 227.593.000,00 227.566.000,00 (27.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 227.593.000,00 227.566.000,00 (27.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 227.593.000,00 227.566.000,00 (27.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 Halaman 132 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 38.185.000,00 38.185.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.185.000,00 38.185.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.185.000,00 38.185.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.185.000,00 38.185.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.185.000,00 38.185.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 170.025.000,00 169.425.000,00 (600.000,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.025.000,00 169.425.000,00 (600.000,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 170.025.000,00 169.425.000,00 (600.000,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 170.025.000,00 169.425.000,00 (600.000,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 170.025.000,00 169.425.000,00 (600.000,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 236.889.000,00 201.290.084,00 (35.598.916,00) 84,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 195.825.000,00 160.236.084,00 (35.588.916,00) 81,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 195.825.000,00 160.236.084,00 (35.588.916,00) 81,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 195.825.000,00 160.236.084,00 (35.588.916,00) 81,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 195.825.000,00 160.236.084,00 (35.588.916,00) 81,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.064.000,00 41.054.000,00 (10.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.064.000,00 41.054.000,00 (10.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.064.000,00 41.054.000,00 (10.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.064.000,00 41.054.000,00 (10.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 133 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 20.250.000,00 20.160.000,00 (90.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 20.160.000,00 (90.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.250.000,00 20.160.000,00 (90.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.250.000,00 20.160.000,00 (90.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.250.000,00 20.160.000,00 (90.000,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 96.003.000,00 96.003.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.003.000,00 96.003.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.003.000,00 96.003.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.003.000,00 96.003.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 96.003.000,00 96.003.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 16.007.000,00 16.000.000,00 (7.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.007.000,00 16.000.000,00 (7.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 16.007.000,00 16.000.000,00 (7.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.007.000,00 16.000.000,00 (7.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.007.000,00 16.000.000,00 (7.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.007.000,00 16.000.000,00 (7.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0008 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.007.000,00 16.000.000,00 (7.000,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS GUNTUR I 5.160.798.098,00 5.048.531.568,00 (112.266.530,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.206.223.098,00 4.132.582.445,00 (73.640.653,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.100.000,00 (600.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.100.000,00 (600.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,37 Halaman 134 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.792.800,00 96.017.248,00 (43.775.552,00) 68,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.792.800,00 96.017.248,00 (43.775.552,00) 68,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.792.800,00 96.017.248,00 (43.775.552,00) 68,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.792.800,00 96.017.248,00 (43.775.552,00) 68,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.792.800,00 96.017.248,00 (43.775.552,00) 68,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 607.537,00 (592.463,00) 50,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 114.592.800,00 75.883.953,00 (38.708.847,00) 66,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.000.000,00 19.525.758,00 (4.474.242,00) 81,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.039.730.298,00 4.010.465.197,00 (29.265.101,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.039.730.298,00 4.010.465.197,00 (29.265.101,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.443.629.685,00 2.424.576.730,00 (19.052.955,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 2.443.629.685,00 2.424.576.730,00 (19.052.955,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 2.443.629.685,00 2.424.576.730,00 (19.052.955,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 2.443.629.685,00 2.424.576.730,00 (19.052.955,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.431.100.613,00 1.421.414.477,00 (9.686.136,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.431.100.613,00 1.421.414.477,00 (9.686.136,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.431.100.613,00 1.421.414.477,00 (9.686.136,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.431.100.613,00 1.421.414.477,00 (9.686.136,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.000.000,00 164.473.990,00 (526.010,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 165.000.000,00 164.473.990,00 (526.010,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 165.000.000,00 164.473.990,00 (526.010,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 165.000.000,00 164.473.990,00 (526.010,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 853.318.000,00 814.692.123,00 (38.625.877,00) 95,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 853.318.000,00 814.692.123,00 (38.625.877,00) 95,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 135 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 37.760.000,00 37.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.760.000,00 37.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.760.000,00 37.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.760.000,00 37.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.760.000,00 37.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 47.175.000,00 47.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.175.000,00 47.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.175.000,00 47.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.175.000,00 47.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.175.000,00 47.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 238.658.000,00 238.462.000,00 (196.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.658.000,00 238.462.000,00 (196.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 238.658.000,00 238.462.000,00 (196.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 238.658.000,00 238.462.000,00 (196.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 238.658.000,00 238.462.000,00 (196.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.500.000,00 9.750.000,00 (750.000,00) 92,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 9.750.000,00 (750.000,00) 92,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.500.000,00 9.750.000,00 (750.000,00) 92,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.500.000,00 9.750.000,00 (750.000,00) 92,86 Halaman 136 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.500.000,00 9.750.000,00 (750.000,00) 92,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 26.155.000,00 26.155.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.155.000,00 26.155.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.155.000,00 26.155.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.155.000,00 26.155.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.155.000,00 26.155.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 105.315.000,00 105.300.000,00 (15.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.315.000,00 105.300.000,00 (15.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 105.315.000,00 105.300.000,00 (15.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 105.315.000,00 105.300.000,00 (15.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 105.315.000,00 105.300.000,00 (15.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 235.859.000,00 199.108.123,00 (36.750.877,00) 84,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 194.973.000,00 158.282.123,00 (36.690.877,00) 81,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 194.973.000,00 158.282.123,00 (36.690.877,00) 81,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 194.973.000,00 158.282.123,00 (36.690.877,00) 81,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 194.973.000,00 158.282.123,00 (36.690.877,00) 81,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.886.000,00 40.826.000,00 (60.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.886.000,00 40.826.000,00 (60.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.886.000,00 40.826.000,00 (60.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.886.000,00 40.826.000,00 (60.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 137 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 47.632.000,00 47.632.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.632.000,00 47.632.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.632.000,00 47.632.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.632.000,00 47.632.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.632.000,00 47.632.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 70.964.000,00 70.950.000,00 (14.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.964.000,00 70.950.000,00 (14.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.964.000,00 70.950.000,00 (14.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.964.000,00 70.950.000,00 (14.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 70.964.000,00 70.950.000,00 (14.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 101.257.000,00 101.257.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 101.257.000,00 101.257.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 101.257.000,00 101.257.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.257.000,00 101.257.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101.257.000,00 101.257.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101.257.000,00 101.257.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0009 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101.257.000,00 101.257.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS GUNTUR II 3.352.790.355,00 3.304.414.861,00 (48.375.494,00) 98,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.416.414.355,00 2.410.523.935,00 (5.890.420,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.400.000,00 (300.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.400.000,00 (300.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.500.000,00 (300.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.500.000,00 (300.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.500.000,00 (300.000,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.500.000,00 (300.000,00) 98,68 Halaman 138 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.375.000,00 23.327.121,00 (47.879,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.375.000,00 23.327.121,00 (47.879,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.375.000,00 23.327.121,00 (47.879,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.375.000,00 23.327.121,00 (47.879,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.375.000,00 23.327.121,00 (47.879,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.500.000,00 1.491.000,00 (9.000,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.375.000,00 20.336.121,00 (38.879,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.366.339.355,00 2.360.796.814,00 (5.542.541,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.366.339.355,00 2.360.796.814,00 (5.542.541,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.782.600.000,00 1.781.674.175,00 (925.825,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.782.600.000,00 1.781.674.175,00 (925.825,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.782.600.000,00 1.781.674.175,00 (925.825,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.782.600.000,00 1.781.674.175,00 (925.825,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407.339.355,00 405.272.639,00 (2.066.716,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 407.339.355,00 405.272.639,00 (2.066.716,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 407.339.355,00 405.272.639,00 (2.066.716,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 407.339.355,00 405.272.639,00 (2.066.716,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 176.400.000,00 173.850.000,00 (2.550.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 176.400.000,00 173.850.000,00 (2.550.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 176.400.000,00 173.850.000,00 (2.550.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 176.400.000,00 173.850.000,00 (2.550.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 928.876.000,00 886.390.926,00 (42.485.074,00) 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 928.876.000,00 886.390.926,00 (42.485.074,00) 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 19.480.000,00 19.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.480.000,00 19.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.480.000,00 19.480.000,00 0,00 100,00 Halaman 139 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.480.000,00 19.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.480.000,00 19.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 62.850.000,00 62.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.850.000,00 62.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.850.000,00 62.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.850.000,00 62.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 62.850.000,00 62.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 223.296.000,00 223.104.000,00 (192.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.296.000,00 223.104.000,00 (192.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 223.296.000,00 223.104.000,00 (192.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 223.296.000,00 223.104.000,00 (192.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 223.296.000,00 223.104.000,00 (192.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 42.300.000,00 41.880.000,00 (420.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.300.000,00 41.880.000,00 (420.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.300.000,00 41.880.000,00 (420.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.300.000,00 41.880.000,00 (420.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.300.000,00 41.880.000,00 (420.000,00) 99,01 Halaman 140 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 169.403.000,00 165.440.000,00 (3.963.000,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.403.000,00 165.440.000,00 (3.963.000,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 169.403.000,00 165.440.000,00 (3.963.000,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 169.403.000,00 165.440.000,00 (3.963.000,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 169.403.000,00 165.440.000,00 (3.963.000,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 231.362.000,00 193.736.926,00 (37.625.074,00) 83,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 191.256.000,00 153.836.926,00 (37.419.074,00) 80,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 191.256.000,00 153.836.926,00 (37.419.074,00) 80,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 191.256.000,00 153.836.926,00 (37.419.074,00) 80,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 191.256.000,00 153.836.926,00 (37.419.074,00) 80,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.106.000,00 39.900.000,00 (206.000,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.106.000,00 39.900.000,00 (206.000,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.106.000,00 39.900.000,00 (206.000,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.106.000,00 39.900.000,00 (206.000,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.330.000,00 25.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.330.000,00 25.330.000,00 0,00 100,00 Halaman 141 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.330.000,00 25.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.330.000,00 25.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.330.000,00 25.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 95.515.000,00 95.230.000,00 (285.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.515.000,00 95.230.000,00 (285.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.515.000,00 95.230.000,00 (285.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.515.000,00 95.230.000,00 (285.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 95.515.000,00 95.230.000,00 (285.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0010 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS SAYUNG I 3.468.592.872,00 3.311.222.545,00 (157.370.327,00) 95,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.485.754.872,00 2.397.023.711,00 (88.731.161,00) 96,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 48.685.044,00 (1.314.956,00) 97,37 Halaman 142 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000,00 48.685.044,00 (1.314.956,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.685.044,00 (1.314.956,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 48.685.044,00 (1.314.956,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 48.685.044,00 (1.314.956,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.000.000,00 9.216.000,00 (784.000,00) 92,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 40.000.000,00 39.469.044,00 (530.956,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.409.054.872,00 2.321.638.667,00 (87.416.205,00) 96,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.409.054.872,00 2.321.638.667,00 (87.416.205,00) 96,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.790.800.000,00 1.723.034.848,00 (67.765.152,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.790.800.000,00 1.723.034.848,00 (67.765.152,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.790.800.000,00 1.723.034.848,00 (67.765.152,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.790.800.000,00 1.723.034.848,00 (67.765.152,00) 96,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 421.734.872,00 406.457.819,00 (15.277.053,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 421.734.872,00 406.457.819,00 (15.277.053,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 421.734.872,00 406.457.819,00 (15.277.053,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 421.734.872,00 406.457.819,00 (15.277.053,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.700.000,00 3.600.000,00 (4.100.000,00) 46,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 7.700.000,00 3.600.000,00 (4.100.000,00) 46,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 7.700.000,00 3.600.000,00 (4.100.000,00) 46,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 7.700.000,00 3.600.000,00 (4.100.000,00) 46,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 188.820.000,00 188.546.000,00 (274.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 188.820.000,00 188.546.000,00 (274.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 188.820.000,00 188.546.000,00 (274.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 188.820.000,00 188.546.000,00 (274.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 894.123.000,00 825.592.834,00 (68.530.166,00) 92,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 894.123.000,00 825.592.834,00 (68.530.166,00) 92,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40.810.000,00 40.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.810.000,00 40.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.810.000,00 40.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.810.000,00 40.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.810.000,00 40.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3.275.000,00 3.200.000,00 (75.000,00) 97,71 Halaman 143 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.275.000,00 3.200.000,00 (75.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.275.000,00 3.200.000,00 (75.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.275.000,00 3.200.000,00 (75.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.275.000,00 3.200.000,00 (75.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 230.676.000,00 209.727.000,00 (20.949.000,00) 90,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.676.000,00 209.727.000,00 (20.949.000,00) 90,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 230.676.000,00 209.727.000,00 (20.949.000,00) 90,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 230.676.000,00 209.727.000,00 (20.949.000,00) 90,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 230.676.000,00 209.727.000,00 (20.949.000,00) 90,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 45.534.000,00 45.480.000,00 (54.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.534.000,00 45.480.000,00 (54.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.534.000,00 45.480.000,00 (54.000,00) 99,88 Halaman 144 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.534.000,00 45.480.000,00 (54.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.534.000,00 45.480.000,00 (54.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 94.275.000,00 93.825.000,00 (450.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.275.000,00 93.825.000,00 (450.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.275.000,00 93.825.000,00 (450.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.275.000,00 93.825.000,00 (450.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 94.275.000,00 93.825.000,00 (450.000,00) 99,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 238.606.000,00 191.603.834,00 (47.002.166,00) 80,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 197.240.000,00 150.276.834,00 (46.963.166,00) 76,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 197.240.000,00 150.276.834,00 (46.963.166,00) 76,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 197.240.000,00 150.276.834,00 (46.963.166,00) 76,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 197.240.000,00 150.276.834,00 (46.963.166,00) 76,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.366.000,00 41.327.000,00 (39.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.366.000,00 41.327.000,00 (39.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.366.000,00 41.327.000,00 (39.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.366.000,00 41.327.000,00 (39.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 145 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 76.700.000,00 76.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.700.000,00 76.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.700.000,00 76.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.700.000,00 76.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.700.000,00 76.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 78.540.000,00 78.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.540.000,00 78.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.540.000,00 78.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.540.000,00 78.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.540.000,00 78.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 88.715.000,00 88.606.000,00 (109.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 88.715.000,00 88.606.000,00 (109.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 88.715.000,00 88.606.000,00 (109.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.715.000,00 88.606.000,00 (109.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.715.000,00 88.606.000,00 (109.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.715.000,00 88.606.000,00 (109.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0011 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.715.000,00 88.606.000,00 (109.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS SAYUNG II 3.017.058.998,00 2.943.106.633,00 (73.952.365,00) 97,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.077.160.998,00 2.040.083.732,00 (37.077.266,00) 98,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 146 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.200.000,00 95.842.344,00 (5.357.656,00) 94,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 101.200.000,00 95.842.344,00 (5.357.656,00) 94,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.200.000,00 95.842.344,00 (5.357.656,00) 94,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.200.000,00 95.842.344,00 (5.357.656,00) 94,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.200.000,00 95.842.344,00 (5.357.656,00) 94,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.189.672,00 2.157.990,00 (31.682,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.540.000,00 3.380.000,00 (1.160.000,00) 74,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 82.990.578,00 78.877.304,00 (4.113.274,00) 95,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.479.750,00 11.427.050,00 (52.700,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.949.260.998,00 1.917.541.388,00 (31.719.610,00) 98,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.949.260.998,00 1.917.541.388,00 (31.719.610,00) 98,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.291.190.998,00 1.272.977.434,00 (18.213.564,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.291.190.998,00 1.272.977.434,00 (18.213.564,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.291.190.998,00 1.272.977.434,00 (18.213.564,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.291.190.998,00 1.272.977.434,00 (18.213.564,00) 98,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 556.970.000,00 544.463.954,00 (12.506.046,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 556.970.000,00 544.463.954,00 (12.506.046,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 556.970.000,00 544.463.954,00 (12.506.046,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 556.970.000,00 544.463.954,00 (12.506.046,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.100.000,00 100.100.000,00 (1.000.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 101.100.000,00 100.100.000,00 (1.000.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 101.100.000,00 100.100.000,00 (1.000.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 101.100.000,00 100.100.000,00 (1.000.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 919.675.000,00 882.799.901,00 (36.875.099,00) 95,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 919.675.000,00 882.799.901,00 (36.875.099,00) 95,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 147 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 6.898.000,00 6.718.000,00 (180.000,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.898.000,00 6.718.000,00 (180.000,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.898.000,00 6.718.000,00 (180.000,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.898.000,00 6.718.000,00 (180.000,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.898.000,00 6.718.000,00 (180.000,00) 97,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 241.677.000,00 241.677.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.677.000,00 241.677.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 241.677.000,00 241.677.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 241.677.000,00 241.677.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 241.677.000,00 241.677.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 148 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 42.654.000,00 42.654.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.654.000,00 42.654.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.654.000,00 42.654.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.654.000,00 42.654.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 42.654.000,00 42.654.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 134.475.000,00 134.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.475.000,00 134.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.475.000,00 134.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.475.000,00 134.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.475.000,00 134.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 232.231.000,00 195.535.901,00 (36.695.099,00) 84,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 191.975.000,00 155.279.901,00 (36.695.099,00) 80,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 191.975.000,00 155.279.901,00 (36.695.099,00) 80,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 191.975.000,00 155.279.901,00 (36.695.099,00) 80,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 191.975.000,00 155.279.901,00 (36.695.099,00) 80,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.256.000,00 40.256.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.256.000,00 40.256.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.256.000,00 40.256.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.256.000,00 40.256.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 149 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 16.340.000,00 16.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.340.000,00 16.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.340.000,00 16.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.340.000,00 16.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.340.000,00 16.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 106.500.000,00 106.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.500.000,00 106.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.500.000,00 106.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.500.000,00 106.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.500.000,00 106.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 20.223.000,00 20.223.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.223.000,00 20.223.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 20.223.000,00 20.223.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.223.000,00 20.223.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.223.000,00 20.223.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.223.000,00 20.223.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0012 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.223.000,00 20.223.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS KARANGTENGAH 3.541.022.885,00 3.415.371.218,00 (125.651.667,00) 96,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.551.736.885,00 2.449.268.782,00 (102.468.103,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 150 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.672.300,00 75.519.746,00 (152.554,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.672.300,00 75.519.746,00 (152.554,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.672.300,00 75.519.746,00 (152.554,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.672.300,00 75.519.746,00 (152.554,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.672.300,00 75.519.746,00 (152.554,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.899.200,00 6.836.750,00 (62.450,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 54.511.900,00 54.491.796,00 (20.104,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 14.261.200,00 14.191.200,00 (70.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.449.364.585,00 2.347.049.036,00 (102.315.549,00) 95,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.449.364.585,00 2.347.049.036,00 (102.315.549,00) 95,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.701.631.885,00 1.616.058.772,00 (85.573.113,00) 94,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.701.631.885,00 1.616.058.772,00 (85.573.113,00) 94,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.701.631.885,00 1.616.058.772,00 (85.573.113,00) 94,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.701.631.885,00 1.616.058.772,00 (85.573.113,00) 94,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 691.342.000,00 679.640.264,00 (11.701.736,00) 98,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 691.342.000,00 679.640.264,00 (11.701.736,00) 98,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 691.342.000,00 679.640.264,00 (11.701.736,00) 98,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 691.342.000,00 679.640.264,00 (11.701.736,00) 98,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.390.700,00 51.350.000,00 (5.040.700,00) 91,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 56.390.700,00 51.350.000,00 (5.040.700,00) 91,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 56.390.700,00 51.350.000,00 (5.040.700,00) 91,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 56.390.700,00 51.350.000,00 (5.040.700,00) 91,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 930.204.000,00 907.020.436,00 (23.183.564,00) 97,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 930.198.000,00 907.020.436,00 (23.177.564,00) 97,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 17.340.000,00 17.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.340.000,00 17.340.000,00 0,00 100,00 Halaman 151 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.340.000,00 17.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.340.000,00 17.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.340.000,00 17.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 35.175.000,00 35.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.175.000,00 35.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.175.000,00 35.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.175.000,00 35.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 35.175.000,00 35.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 34.655.000,00 34.655.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.655.000,00 34.655.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.655.000,00 34.655.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.655.000,00 34.655.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 34.655.000,00 34.655.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 226.687.000,00 226.687.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.687.000,00 226.687.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 226.687.000,00 226.687.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 226.687.000,00 226.687.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 226.687.000,00 226.687.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 100,00 Halaman 152 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 40.366.000,00 40.366.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.366.000,00 40.366.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.366.000,00 40.366.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.366.000,00 40.366.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.366.000,00 40.366.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 140.244.000,00 140.169.000,00 (75.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.244.000,00 140.169.000,00 (75.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140.244.000,00 140.169.000,00 (75.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140.244.000,00 140.169.000,00 (75.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140.244.000,00 140.169.000,00 (75.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 240.194.000,00 217.091.436,00 (23.102.564,00) 90,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 198.557.000,00 175.454.436,00 (23.102.564,00) 88,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 198.557.000,00 175.454.436,00 (23.102.564,00) 88,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 198.557.000,00 175.454.436,00 (23.102.564,00) 88,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 198.557.000,00 175.454.436,00 (23.102.564,00) 88,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.637.000,00 41.637.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.637.000,00 41.637.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.637.000,00 41.637.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.637.000,00 41.637.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 153 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 137.530.000,00 137.530.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.530.000,00 137.530.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.530.000,00 137.530.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.530.000,00 137.530.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 137.530.000,00 137.530.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 59.082.000,00 59.082.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 59.082.000,00 59.082.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 59.082.000,00 59.082.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.082.000,00 59.082.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.082.000,00 59.082.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.082.000,00 59.082.000,00 0,00 100,00 Halaman 154 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0013 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.082.000,00 59.082.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS BONANG I 5.215.525.508,00 5.075.846.512,00 (139.678.996,00) 97,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.289.084.508,00 4.182.657.284,00 (106.427.224,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.000.000,00 113.218.345,00 (1.781.655,00) 98,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 115.000.000,00 113.218.345,00 (1.781.655,00) 98,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 113.218.345,00 (1.781.655,00) 98,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.000.000,00 113.218.345,00 (1.781.655,00) 98,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.000.000,00 113.218.345,00 (1.781.655,00) 98,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.500.000,00 11.269.216,00 (1.230.784,00) 90,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.200.000,00 1.190.800,00 (9.200,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 92.900.000,00 92.880.849,00 (19.151,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.400.000,00 7.877.480,00 (522.520,00) 93,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.147.384.508,00 4.042.738.939,00 (104.645.569,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.147.384.508,00 4.042.738.939,00 (104.645.569,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.752.400.000,00 2.668.274.803,00 (84.125.197,00) 96,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 2.752.400.000,00 2.668.274.803,00 (84.125.197,00) 96,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 2.752.400.000,00 2.668.274.803,00 (84.125.197,00) 96,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 2.752.400.000,00 2.668.274.803,00 (84.125.197,00) 96,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.048.284.508,00 1.043.417.676,00 (4.866.832,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.048.284.508,00 1.043.417.676,00 (4.866.832,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.048.284.508,00 1.043.417.676,00 (4.866.832,00) 99,54 Halaman 155 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.048.284.508,00 1.043.417.676,00 (4.866.832,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 246.700.000,00 235.591.917,00 (11.108.083,00) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 246.700.000,00 235.591.917,00 (11.108.083,00) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 246.700.000,00 235.591.917,00 (11.108.083,00) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 246.700.000,00 235.591.917,00 (11.108.083,00) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 95.454.543,00 (4.545.457,00) 95,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 95.454.543,00 (4.545.457,00) 95,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 95.454.543,00 (4.545.457,00) 95,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 95.454.543,00 (4.545.457,00) 95,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 920.059.000,00 886.807.228,00 (33.251.772,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 920.059.000,00 886.807.228,00 (33.251.772,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 12.084.000,00 11.904.000,00 (180.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.084.000,00 11.904.000,00 (180.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.084.000,00 11.904.000,00 (180.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.084.000,00 11.904.000,00 (180.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.084.000,00 11.904.000,00 (180.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 Halaman 156 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 224.324.000,00 224.324.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.324.000,00 224.324.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 224.324.000,00 224.324.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 224.324.000,00 224.324.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 224.324.000,00 224.324.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 26.908.000,00 26.594.000,00 (314.000,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.908.000,00 26.594.000,00 (314.000,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.908.000,00 26.594.000,00 (314.000,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.908.000,00 26.594.000,00 (314.000,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.908.000,00 26.594.000,00 (314.000,00) 98,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 188.850.000,00 188.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.850.000,00 188.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 188.850.000,00 188.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 188.850.000,00 188.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 188.850.000,00 188.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 228.907.000,00 196.599.228,00 (32.307.772,00) 85,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 189.226.000,00 156.939.228,00 (32.286.772,00) 82,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 189.226.000,00 156.939.228,00 (32.286.772,00) 82,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 189.226.000,00 156.939.228,00 (32.286.772,00) 82,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 189.226.000,00 156.939.228,00 (32.286.772,00) 82,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.681.000,00 39.660.000,00 (21.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.681.000,00 39.660.000,00 (21.000,00) 99,95 Halaman 157 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.681.000,00 39.660.000,00 (21.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.681.000,00 39.660.000,00 (21.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 18.486.000,00 18.486.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.486.000,00 18.486.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.486.000,00 18.486.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.486.000,00 18.486.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.486.000,00 18.486.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 74.250.000,00 74.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.250.000,00 74.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74.250.000,00 74.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74.250.000,00 74.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74.250.000,00 74.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 6.382.000,00 6.382.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.382.000,00 6.382.000,00 0,00 100,00 Halaman 158 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 6.382.000,00 6.382.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.382.000,00 6.382.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.382.000,00 6.382.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.382.000,00 6.382.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0014 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.382.000,00 6.382.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS BONANG II 3.764.042.080,00 3.721.052.570,00 (42.989.510,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.807.763.080,00 2.790.789.835,00 (16.973.245,00) 99,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.380.000,00 70.051.543,00 (328.457,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.380.000,00 70.051.543,00 (328.457,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.380.000,00 70.051.543,00 (328.457,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.380.000,00 70.051.543,00 (328.457,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.380.000,00 70.051.543,00 (328.457,00) 99,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 29.873.000,00 29.661.636,00 (211.364,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.400.000,00 8.331.200,00 (68.800,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 32.107.000,00 32.058.707,00 (48.293,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.710.683.080,00 2.694.038.292,00 (16.644.788,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.710.683.080,00 2.694.038.292,00 (16.644.788,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.726.801.730,00 1.726.778.352,00 (23.378,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.726.801.730,00 1.726.778.352,00 (23.378,00) 100,00 Halaman 159 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.726.801.730,00 1.726.778.352,00 (23.378,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.726.801.730,00 1.726.778.352,00 (23.378,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 688.181.350,00 681.162.540,00 (7.018.810,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 688.181.350,00 681.162.540,00 (7.018.810,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 688.181.350,00 681.162.540,00 (7.018.810,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 688.181.350,00 681.162.540,00 (7.018.810,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 192.700.000,00 185.651.500,00 (7.048.500,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 192.700.000,00 185.651.500,00 (7.048.500,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 192.700.000,00 185.651.500,00 (7.048.500,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 192.700.000,00 185.651.500,00 (7.048.500,00) 96,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 103.000.000,00 100.445.900,00 (2.554.100,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 103.000.000,00 100.445.900,00 (2.554.100,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 103.000.000,00 100.445.900,00 (2.554.100,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 103.000.000,00 100.445.900,00 (2.554.100,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 873.779.000,00 847.762.735,00 (26.016.265,00) 97,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 873.779.000,00 847.762.735,00 (26.016.265,00) 97,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 45.182.000,00 45.182.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.182.000,00 45.182.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.182.000,00 45.182.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.182.000,00 45.182.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 45.182.000,00 45.182.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 Halaman 160 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 228.117.000,00 225.601.500,00 (2.515.500,00) 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.117.000,00 225.601.500,00 (2.515.500,00) 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 228.117.000,00 225.601.500,00 (2.515.500,00) 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 228.117.000,00 225.601.500,00 (2.515.500,00) 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 228.117.000,00 225.601.500,00 (2.515.500,00) 98,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 17.605.000,00 17.600.000,00 (5.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.605.000,00 17.600.000,00 (5.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.605.000,00 17.600.000,00 (5.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.605.000,00 17.600.000,00 (5.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.605.000,00 17.600.000,00 (5.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 85.275.000,00 85.130.000,00 (145.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.275.000,00 85.130.000,00 (145.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 85.275.000,00 85.130.000,00 (145.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 85.275.000,00 85.130.000,00 (145.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 85.275.000,00 85.130.000,00 (145.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 236.280.000,00 212.929.235,00 (23.350.765,00) 90,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.280.000,00 212.929.235,00 (23.350.765,00) 90,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 236.280.000,00 212.929.235,00 (23.350.765,00) 90,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 236.280.000,00 212.929.235,00 (23.350.765,00) 90,12 Halaman 161 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 236.280.000,00 212.929.235,00 (23.350.765,00) 90,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 139.275.000,00 139.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.275.000,00 139.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 139.275.000,00 139.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 139.275.000,00 139.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 139.275.000,00 139.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 162 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0015 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS DEMAK I 2.245.460.705,00 2.156.058.718,00 (89.401.987,00) 96,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.308.242.705,00 1.286.673.836,00 (21.568.869,00) 98,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.200.000,00 43.705.047,00 (11.494.953,00) 79,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.200.000,00 43.705.047,00 (11.494.953,00) 79,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00 43.705.047,00 (11.494.953,00) 79,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.200.000,00 43.705.047,00 (11.494.953,00) 79,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.200.000,00 43.705.047,00 (11.494.953,00) 79,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 3.635.600,00 (2.364.400,00) 60,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 49.200.000,00 40.069.447,00 (9.130.553,00) 81,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.226.342.705,00 1.216.268.789,00 (10.073.916,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.226.342.705,00 1.216.268.789,00 (10.073.916,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 888.100.000,00 888.052.615,00 (47.385,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 888.100.000,00 888.052.615,00 (47.385,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 888.100.000,00 888.052.615,00 (47.385,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 888.100.000,00 888.052.615,00 (47.385,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.242.705,00 252.071.129,00 (5.171.576,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 257.242.705,00 252.071.129,00 (5.171.576,00) 97,99 Halaman 163 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 257.242.705,00 252.071.129,00 (5.171.576,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 257.242.705,00 252.071.129,00 (5.171.576,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.000.000,00 76.145.045,00 (4.854.955,00) 94,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 81.000.000,00 76.145.045,00 (4.854.955,00) 94,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 81.000.000,00 76.145.045,00 (4.854.955,00) 94,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 81.000.000,00 76.145.045,00 (4.854.955,00) 94,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 892.259.000,00 824.425.882,00 (67.833.118,00) 92,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 892.236.000,00 824.425.882,00 (67.810.118,00) 92,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 8.300.000,00 8.150.000,00 (150.000,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00 8.150.000,00 (150.000,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.300.000,00 8.150.000,00 (150.000,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.300.000,00 8.150.000,00 (150.000,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.300.000,00 8.150.000,00 (150.000,00) 98,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 106.800.000,00 86.400.000,00 (20.400.000,00) 80,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.800.000,00 86.400.000,00 (20.400.000,00) 80,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.800.000,00 86.400.000,00 (20.400.000,00) 80,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.800.000,00 86.400.000,00 (20.400.000,00) 80,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.800.000,00 86.400.000,00 (20.400.000,00) 80,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 Halaman 164 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 216.141.000,00 215.691.000,00 (450.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.141.000,00 215.691.000,00 (450.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 216.141.000,00 215.691.000,00 (450.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 216.141.000,00 215.691.000,00 (450.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 216.141.000,00 215.691.000,00 (450.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 20.250.000,00 18.900.000,00 (1.350.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 18.900.000,00 (1.350.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.250.000,00 18.900.000,00 (1.350.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.250.000,00 18.900.000,00 (1.350.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.250.000,00 18.900.000,00 (1.350.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 18.446.000,00 18.208.000,00 (238.000,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.446.000,00 18.208.000,00 (238.000,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.446.000,00 18.208.000,00 (238.000,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.446.000,00 18.208.000,00 (238.000,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.446.000,00 18.208.000,00 (238.000,00) 98,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 102.525.000,00 102.375.000,00 (150.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.525.000,00 102.375.000,00 (150.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 102.525.000,00 102.375.000,00 (150.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 102.525.000,00 102.375.000,00 (150.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 102.525.000,00 102.375.000,00 (150.000,00) 99,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 227.327.000,00 182.254.882,00 (45.072.118,00) 80,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 187.920.000,00 142.919.882,00 (45.000.118,00) 76,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 187.920.000,00 142.919.882,00 (45.000.118,00) 76,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 187.920.000,00 142.919.882,00 (45.000.118,00) 76,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 187.920.000,00 142.919.882,00 (45.000.118,00) 76,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.407.000,00 39.335.000,00 (72.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.407.000,00 39.335.000,00 (72.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.407.000,00 39.335.000,00 (72.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.407.000,00 39.335.000,00 (72.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 17.148.000,00 17.148.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.148.000,00 17.148.000,00 0,00 100,00 Halaman 165 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.148.000,00 17.148.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.148.000,00 17.148.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.148.000,00 17.148.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 18.624.000,00 18.624.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.624.000,00 18.624.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.624.000,00 18.624.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.624.000,00 18.624.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.624.000,00 18.624.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 74.700.000,00 74.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.700.000,00 74.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74.700.000,00 74.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74.700.000,00 74.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74.700.000,00 74.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 23.000,00 0,00 (23.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 23.000,00 0,00 (23.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000,00 0,00 (23.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.000,00 0,00 (23.000,00) 0,00 Halaman 166 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.000,00 0,00 (23.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.000,00 0,00 (23.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 44.959.000,00 44.959.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.959.000,00 44.959.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 44.959.000,00 44.959.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.959.000,00 44.959.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.959.000,00 44.959.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.959.000,00 44.959.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0016 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.959.000,00 44.959.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS DEMAK II 2.577.842.095,00 2.402.878.550,00 (174.963.545,00) 93,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.658.854.095,00 1.603.519.299,00 (55.334.796,00) 96,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.576.000,00 45.774.351,00 (2.801.649,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.576.000,00 45.774.351,00 (2.801.649,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.576.000,00 45.774.351,00 (2.801.649,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.576.000,00 45.774.351,00 (2.801.649,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.576.000,00 45.774.351,00 (2.801.649,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 13.000.000,00 11.243.930,00 (1.756.070,00) 86,49 Halaman 167 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.200.000,00 166.000,00 (1.034.000,00) 13,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 34.376.000,00 34.364.421,00 (11.579,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.583.578.095,00 1.531.044.948,00 (52.533.147,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.583.578.095,00 1.531.044.948,00 (52.533.147,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.233.915.183,00 1.203.764.347,00 (30.150.836,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.233.915.183,00 1.203.764.347,00 (30.150.836,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.233.915.183,00 1.203.764.347,00 (30.150.836,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.233.915.183,00 1.203.764.347,00 (30.150.836,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.562.912,00 271.515.601,00 (20.047.311,00) 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 291.562.912,00 271.515.601,00 (20.047.311,00) 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 291.562.912,00 271.515.601,00 (20.047.311,00) 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 291.562.912,00 271.515.601,00 (20.047.311,00) 93,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.100.000,00 55.765.000,00 (2.335.000,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 58.100.000,00 55.765.000,00 (2.335.000,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 58.100.000,00 55.765.000,00 (2.335.000,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 58.100.000,00 55.765.000,00 (2.335.000,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 832.297.000,00 712.922.251,00 (119.374.749,00) 85,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 832.297.000,00 712.922.251,00 (119.374.749,00) 85,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 7.005.000,00 7.005.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.005.000,00 7.005.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.005.000,00 7.005.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.005.000,00 7.005.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.005.000,00 7.005.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 30.375.000,00 30.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.375.000,00 30.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.375.000,00 30.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.375.000,00 30.375.000,00 0,00 100,00 Halaman 168 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.375.000,00 30.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 20.775.000,00 20.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.775.000,00 20.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.775.000,00 20.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.775.000,00 20.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.775.000,00 20.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 230.262.000,00 165.762.000,00 (64.500.000,00) 71,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.262.000,00 165.762.000,00 (64.500.000,00) 71,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 230.262.000,00 165.762.000,00 (64.500.000,00) 71,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 230.262.000,00 165.762.000,00 (64.500.000,00) 71,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 230.262.000,00 165.762.000,00 (64.500.000,00) 71,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20.685.000,00 20.664.000,00 (21.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.685.000,00 20.664.000,00 (21.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.685.000,00 20.664.000,00 (21.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.685.000,00 20.664.000,00 (21.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 20.685.000,00 20.664.000,00 (21.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 79.275.000,00 79.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.275.000,00 79.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.275.000,00 79.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.275.000,00 79.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 79.275.000,00 79.275.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 227.065.000,00 172.211.251,00 (54.853.749,00) 75,84 Halaman 169 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 187.704.000,00 132.941.251,00 (54.762.749,00) 70,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 187.704.000,00 132.941.251,00 (54.762.749,00) 70,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 187.704.000,00 132.941.251,00 (54.762.749,00) 70,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 187.704.000,00 132.941.251,00 (54.762.749,00) 70,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.361.000,00 39.270.000,00 (91.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.361.000,00 39.270.000,00 (91.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.361.000,00 39.270.000,00 (91.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.361.000,00 39.270.000,00 (91.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 146.205.000,00 146.205.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.205.000,00 146.205.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 146.205.000,00 146.205.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 146.205.000,00 146.205.000,00 0,00 100,00 Halaman 170 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 146.205.000,00 146.205.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 86.691.000,00 86.437.000,00 (254.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 86.691.000,00 86.437.000,00 (254.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 86.691.000,00 86.437.000,00 (254.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.691.000,00 86.437.000,00 (254.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.691.000,00 86.437.000,00 (254.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.691.000,00 86.437.000,00 (254.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0017 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 86.691.000,00 86.437.000,00 (254.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS DEMAK III 2.372.216.937,00 2.300.234.287,00 (71.982.650,00) 96,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.435.238.937,00 1.410.098.409,00 (25.140.528,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.100.000,00 (600.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.100.000,00 (600.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.200.000,00 (600.000,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.500.000,00 33.603.027,00 (896.973,00) 97,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.500.000,00 33.603.027,00 (896.973,00) 97,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 33.603.027,00 (896.973,00) 97,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.500.000,00 33.603.027,00 (896.973,00) 97,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.500.000,00 33.603.027,00 (896.973,00) 97,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.500.000,00 650.825,00 (849.175,00) 43,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 33.000.000,00 32.952.202,00 (47.798,00) 99,86 Halaman 171 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.374.038.937,00 1.350.395.382,00 (23.643.555,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.374.038.937,00 1.350.395.382,00 (23.643.555,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.003.438.795,00 993.170.750,00 (10.268.045,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.003.438.795,00 993.170.750,00 (10.268.045,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.003.438.795,00 993.170.750,00 (10.268.045,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.003.438.795,00 993.170.750,00 (10.268.045,00) 98,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.387.627,00 260.374.632,00 (13.012.995,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 273.387.627,00 260.374.632,00 (13.012.995,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 273.387.627,00 260.374.632,00 (13.012.995,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 273.387.627,00 260.374.632,00 (13.012.995,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.212.515,00 96.850.000,00 (362.515,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 97.212.515,00 96.850.000,00 (362.515,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 97.212.515,00 96.850.000,00 (362.515,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 97.212.515,00 96.850.000,00 (362.515,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 863.778.000,00 816.935.878,00 (46.842.122,00) 94,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 863.772.000,00 816.935.878,00 (46.836.122,00) 94,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 44.550.000,00 44.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.550.000,00 44.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.550.000,00 44.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.550.000,00 44.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 44.550.000,00 44.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 19.380.000,00 19.200.000,00 (180.000,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.380.000,00 19.200.000,00 (180.000,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.380.000,00 19.200.000,00 (180.000,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.380.000,00 19.200.000,00 (180.000,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.380.000,00 19.200.000,00 (180.000,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 Halaman 172 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 230.434.000,00 230.379.000,00 (55.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.434.000,00 230.379.000,00 (55.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 230.434.000,00 230.379.000,00 (55.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 230.434.000,00 230.379.000,00 (55.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 230.434.000,00 230.379.000,00 (55.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 36.531.000,00 36.528.000,00 (3.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.531.000,00 36.528.000,00 (3.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.531.000,00 36.528.000,00 (3.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.531.000,00 36.528.000,00 (3.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.531.000,00 36.528.000,00 (3.000,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 101.475.000,00 101.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.475.000,00 101.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101.475.000,00 101.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101.475.000,00 101.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101.475.000,00 101.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 227.270.000,00 184.499.878,00 (42.770.122,00) 81,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 187.873.000,00 145.102.878,00 (42.770.122,00) 77,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 187.873.000,00 145.102.878,00 (42.770.122,00) 77,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 187.873.000,00 145.102.878,00 (42.770.122,00) 77,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 187.873.000,00 145.102.878,00 (42.770.122,00) 77,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.397.000,00 39.397.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.397.000,00 39.397.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.397.000,00 39.397.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.397.000,00 39.397.000,00 0,00 100,00 Halaman 173 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 17.157.000,00 13.374.000,00 (3.783.000,00) 77,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.157.000,00 13.374.000,00 (3.783.000,00) 77,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 13.374.000,00 (3.783.000,00) 77,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 13.374.000,00 (3.783.000,00) 77,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 13.374.000,00 (3.783.000,00) 77,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 17.325.000,00 17.280.000,00 (45.000,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.325.000,00 17.280.000,00 (45.000,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.325.000,00 17.280.000,00 (45.000,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.325.000,00 17.280.000,00 (45.000,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.325.000,00 17.280.000,00 (45.000,00) 99,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 100.350.000,00 100.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.350.000,00 100.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100.350.000,00 100.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100.350.000,00 100.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 100.350.000,00 100.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 Halaman 174 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0018 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS WONOSALAM I 3.204.182.323,00 3.104.617.762,00 (99.564.561,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.226.564.323,00 2.167.961.028,00 (58.603.295,00) 97,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.925.000,00 56.347.894,00 (577.106,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 56.925.000,00 56.347.894,00 (577.106,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.925.000,00 56.347.894,00 (577.106,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.925.000,00 56.347.894,00 (577.106,00) 98,99 Halaman 175 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.925.000,00 56.347.894,00 (577.106,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 799.674,00 (400.326,00) 66,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.840.000,00 6.665.650,00 (174.350,00) 97,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.885.000,00 48.882.570,00 (2.430,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.142.939.323,00 2.084.913.134,00 (58.026.189,00) 97,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.142.939.323,00 2.084.913.134,00 (58.026.189,00) 97,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.557.015.693,00 1.518.023.965,00 (38.991.728,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.557.015.693,00 1.518.023.965,00 (38.991.728,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.557.015.693,00 1.518.023.965,00 (38.991.728,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.557.015.693,00 1.518.023.965,00 (38.991.728,00) 97,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.322.500,00 410.289.169,00 (33.331,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 410.322.500,00 410.289.169,00 (33.331,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 410.322.500,00 410.289.169,00 (33.331,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 410.322.500,00 410.289.169,00 (33.331,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.838.400,00 69.800.000,00 (10.038.400,00) 87,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 79.838.400,00 69.800.000,00 (10.038.400,00) 87,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 79.838.400,00 69.800.000,00 (10.038.400,00) 87,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 79.838.400,00 69.800.000,00 (10.038.400,00) 87,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 87.362.730,00 86.800.000,00 (562.730,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 87.362.730,00 86.800.000,00 (562.730,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 87.362.730,00 86.800.000,00 (562.730,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 87.362.730,00 86.800.000,00 (562.730,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.400.000,00 0,00 (8.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 8.400.000,00 0,00 (8.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 8.400.000,00 0,00 (8.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 8.400.000,00 0,00 (8.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 901.529.000,00 860.567.734,00 (40.961.266,00) 95,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 901.501.000,00 860.567.734,00 (40.933.266,00) 95,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 106.920.000,00 106.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.920.000,00 106.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.920.000,00 106.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.920.000,00 106.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 106.920.000,00 106.920.000,00 0,00 100,00 Halaman 176 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 6.175.000,00 6.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.175.000,00 6.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.175.000,00 6.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.175.000,00 6.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.175.000,00 6.175.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 43.350.000,00 43.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.350.000,00 43.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.350.000,00 43.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.350.000,00 43.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.350.000,00 43.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 219.279.000,00 219.214.000,00 (65.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.279.000,00 219.214.000,00 (65.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 219.279.000,00 219.214.000,00 (65.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 219.279.000,00 219.214.000,00 (65.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 219.279.000,00 219.214.000,00 (65.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 11.285.000,00 11.266.000,00 (19.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.285.000,00 11.266.000,00 (19.000,00) 99,83 Halaman 177 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.285.000,00 11.266.000,00 (19.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.285.000,00 11.266.000,00 (19.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.285.000,00 11.266.000,00 (19.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 115.176.000,00 115.176.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.176.000,00 115.176.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 115.176.000,00 115.176.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 115.176.000,00 115.176.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 115.176.000,00 115.176.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 237.311.000,00 196.461.734,00 (40.849.266,00) 82,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 196.174.000,00 155.334.734,00 (40.839.266,00) 79,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 196.174.000,00 155.334.734,00 (40.839.266,00) 79,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 196.174.000,00 155.334.734,00 (40.839.266,00) 79,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 196.174.000,00 155.334.734,00 (40.839.266,00) 79,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.137.000,00 41.127.000,00 (10.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.137.000,00 41.127.000,00 (10.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.137.000,00 41.127.000,00 (10.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.137.000,00 41.127.000,00 (10.000,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 17.135.000,00 17.135.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.135.000,00 17.135.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.135.000,00 17.135.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.135.000,00 17.135.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.135.000,00 17.135.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 Halaman 178 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 88.770.000,00 88.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.770.000,00 88.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.770.000,00 88.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.770.000,00 88.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 88.770.000,00 88.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 28.000,00 0,00 (28.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 28.000,00 0,00 (28.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000,00 0,00 (28.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.000,00 0,00 (28.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.000,00 0,00 (28.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.000,00 0,00 (28.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 76.089.000,00 76.089.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 76.089.000,00 76.089.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 76.089.000,00 76.089.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.089.000,00 76.089.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.089.000,00 76.089.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.089.000,00 76.089.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0019 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 76.089.000,00 76.089.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS WONOSALAM II 3.543.470.000,00 3.427.892.358,00 (115.577.642,00) 96,74 Halaman 179 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.601.200.000,00 2.526.514.285,00 (74.685.715,00) 97,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.500.000,00 72.235.171,00 (2.264.829,00) 96,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74.500.000,00 72.235.171,00 (2.264.829,00) 96,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.500.000,00 72.235.171,00 (2.264.829,00) 96,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.500.000,00 72.235.171,00 (2.264.829,00) 96,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.500.000,00 72.235.171,00 (2.264.829,00) 96,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9.000.000,00 8.864.721,00 (135.279,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 28.100.000,00 25.984.400,00 (2.115.600,00) 92,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.400.000,00 37.386.050,00 (13.950,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.500.000.000,00 2.427.579.114,00 (72.420.886,00) 97,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.500.000.000,00 2.427.579.114,00 (72.420.886,00) 97,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.626.536.600,00 1.562.121.635,00 (64.414.965,00) 96,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.626.536.600,00 1.562.121.635,00 (64.414.965,00) 96,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.626.536.600,00 1.562.121.635,00 (64.414.965,00) 96,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.626.536.600,00 1.562.121.635,00 (64.414.965,00) 96,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.813.400,00 523.923.977,00 (1.889.423,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 525.813.400,00 523.923.977,00 (1.889.423,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 525.813.400,00 523.923.977,00 (1.889.423,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 525.813.400,00 523.923.977,00 (1.889.423,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 347.650.000,00 341.533.502,00 (6.116.498,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 347.650.000,00 341.533.502,00 (6.116.498,00) 98,24 Halaman 180 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 347.650.000,00 341.533.502,00 (6.116.498,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 347.650.000,00 341.533.502,00 (6.116.498,00) 98,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 852.475.000,00 811.583.073,00 (40.891.927,00) 95,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 852.475.000,00 811.583.073,00 (40.891.927,00) 95,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 84.040.000,00 84.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.040.000,00 84.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 84.040.000,00 84.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 84.040.000,00 84.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 84.040.000,00 84.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 5.950.000,00 5.650.000,00 (300.000,00) 94,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00 5.650.000,00 (300.000,00) 94,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.950.000,00 5.650.000,00 (300.000,00) 94,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.950.000,00 5.650.000,00 (300.000,00) 94,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.950.000,00 5.650.000,00 (300.000,00) 94,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 38.775.000,00 38.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.775.000,00 38.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.775.000,00 38.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.775.000,00 38.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.775.000,00 38.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 221.566.000,00 221.566.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.566.000,00 221.566.000,00 0,00 100,00 Halaman 181 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 221.566.000,00 221.566.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 221.566.000,00 221.566.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 221.566.000,00 221.566.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 11.282.000,00 11.282.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.282.000,00 11.282.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.282.000,00 11.282.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.282.000,00 11.282.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.282.000,00 11.282.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 107.955.000,00 107.955.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.955.000,00 107.955.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 107.955.000,00 107.955.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 107.955.000,00 107.955.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 107.955.000,00 107.955.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 232.817.000,00 192.225.073,00 (40.591.927,00) 82,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 192.459.000,00 151.867.073,00 (40.591.927,00) 78,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 192.459.000,00 151.867.073,00 (40.591.927,00) 78,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 192.459.000,00 151.867.073,00 (40.591.927,00) 78,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 192.459.000,00 151.867.073,00 (40.591.927,00) 78,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.358.000,00 40.358.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.358.000,00 40.358.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.358.000,00 40.358.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.358.000,00 40.358.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 182 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 108.040.000,00 108.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.040.000,00 108.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 108.040.000,00 108.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 108.040.000,00 108.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 108.040.000,00 108.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 89.795.000,00 89.795.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 89.795.000,00 89.795.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 89.795.000,00 89.795.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.795.000,00 89.795.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 89.795.000,00 89.795.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 89.795.000,00 89.795.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0020 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 89.795.000,00 89.795.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS DEMPET 4.761.175.961,00 4.474.220.447,00 (286.955.514,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.790.199.961,00 3.533.880.356,00 (256.319.605,00) 93,24 Halaman 183 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.000.000,00 56.557.468,00 (442.532,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.000.000,00 56.557.468,00 (442.532,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 56.557.468,00 (442.532,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.000.000,00 56.557.468,00 (442.532,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.000.000,00 56.557.468,00 (442.532,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000,00 14.878.210,00 (121.790,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.000.000,00 4.688.280,00 (311.720,00) 93,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.000.000,00 36.990.978,00 (9.022,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.706.499.961,00 3.450.622.888,00 (255.877.073,00) 93,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.706.499.961,00 3.450.622.888,00 (255.877.073,00) 93,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.454.265.358,00 2.326.757.020,00 (127.508.338,00) 94,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 2.454.265.358,00 2.326.757.020,00 (127.508.338,00) 94,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 2.454.265.358,00 2.326.757.020,00 (127.508.338,00) 94,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 2.454.265.358,00 2.326.757.020,00 (127.508.338,00) 94,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.018.191.503,00 924.252.839,00 (93.938.664,00) 90,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.018.191.503,00 924.252.839,00 (93.938.664,00) 90,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.018.191.503,00 924.252.839,00 (93.938.664,00) 90,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.018.191.503,00 924.252.839,00 (93.938.664,00) 90,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 234.043.100,00 199.613.029,00 (34.430.071,00) 85,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 234.043.100,00 199.613.029,00 (34.430.071,00) 85,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 234.043.100,00 199.613.029,00 (34.430.071,00) 85,29 Halaman 184 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 234.043.100,00 199.613.029,00 (34.430.071,00) 85,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 918.716.000,00 888.080.091,00 (30.635.909,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 918.716.000,00 888.080.091,00 (30.635.909,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 84.225.000,00 84.225.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.225.000,00 84.225.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 84.225.000,00 84.225.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 84.225.000,00 84.225.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 84.225.000,00 84.225.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 222.635.000,00 222.505.000,00 (130.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.635.000,00 222.505.000,00 (130.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 222.635.000,00 222.505.000,00 (130.000,00) 99,94 Halaman 185 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 222.635.000,00 222.505.000,00 (130.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 222.635.000,00 222.505.000,00 (130.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 140.925.000,00 140.925.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.925.000,00 140.925.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140.925.000,00 140.925.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140.925.000,00 140.925.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 140.925.000,00 140.925.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 239.911.000,00 209.425.091,00 (30.485.909,00) 87,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 198.323.000,00 167.837.091,00 (30.485.909,00) 84,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 198.323.000,00 167.837.091,00 (30.485.909,00) 84,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 198.323.000,00 167.837.091,00 (30.485.909,00) 84,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 198.323.000,00 167.837.091,00 (30.485.909,00) 84,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.588.000,00 41.588.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.588.000,00 41.588.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.588.000,00 41.588.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.588.000,00 41.588.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 186 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 25.670.000,00 25.650.000,00 (20.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.670.000,00 25.650.000,00 (20.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.670.000,00 25.650.000,00 (20.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.670.000,00 25.650.000,00 (20.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.670.000,00 25.650.000,00 (20.000,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 52.260.000,00 52.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 52.260.000,00 52.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 52.260.000,00 52.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.260.000,00 52.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.260.000,00 52.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.260.000,00 52.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0021 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 52.260.000,00 52.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS KEBONAGUNG 3.298.656.807,00 3.195.968.764,00 (102.688.043,00) 96,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.326.986.807,00 2.269.660.975,00 (57.325.832,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 Halaman 187 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.610.000,00 48.408.620,00 (2.201.380,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.610.000,00 48.408.620,00 (2.201.380,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.610.000,00 48.408.620,00 (2.201.380,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.610.000,00 48.408.620,00 (2.201.380,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.610.000,00 48.408.620,00 (2.201.380,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.600.000,00 3.224.270,00 (375.730,00) 89,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.360.000,00 1.912.000,00 (1.448.000,00) 56,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.050.000,00 27.910.462,00 (139.538,00) 99,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.600.000,00 15.361.888,00 (238.112,00) 98,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.249.676.807,00 2.194.552.355,00 (55.124.452,00) 97,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.249.676.807,00 2.194.552.355,00 (55.124.452,00) 97,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.374.000.000,00 1.328.321.939,00 (45.678.061,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.374.000.000,00 1.328.321.939,00 (45.678.061,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.374.000.000,00 1.328.321.939,00 (45.678.061,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.374.000.000,00 1.328.321.939,00 (45.678.061,00) 96,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 716.176.807,00 710.097.713,00 (6.079.094,00) 99,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 716.176.807,00 710.097.713,00 (6.079.094,00) 99,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 716.176.807,00 710.097.713,00 (6.079.094,00) 99,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 716.176.807,00 710.097.713,00 (6.079.094,00) 99,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 152.500.000,00 149.430.000,00 (3.070.000,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 152.500.000,00 149.430.000,00 (3.070.000,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 152.500.000,00 149.430.000,00 (3.070.000,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 152.500.000,00 149.430.000,00 (3.070.000,00) 97,99 Halaman 188 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.000.000,00 6.702.703,00 (297.297,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 7.000.000,00 6.702.703,00 (297.297,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 7.000.000,00 6.702.703,00 (297.297,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 7.000.000,00 6.702.703,00 (297.297,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 925.149.000,00 880.107.789,00 (45.041.211,00) 95,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 925.149.000,00 880.107.789,00 (45.041.211,00) 95,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 10.295.000,00 10.295.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.295.000,00 10.295.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.295.000,00 10.295.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.295.000,00 10.295.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.295.000,00 10.295.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 Halaman 189 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 271.026.000,00 270.886.000,00 (140.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.026.000,00 270.886.000,00 (140.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 271.026.000,00 270.886.000,00 (140.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 271.026.000,00 270.886.000,00 (140.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 271.026.000,00 270.886.000,00 (140.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 19.007.000,00 18.693.000,00 (314.000,00) 98,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.007.000,00 18.693.000,00 (314.000,00) 98,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.007.000,00 18.693.000,00 (314.000,00) 98,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.007.000,00 18.693.000,00 (314.000,00) 98,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.007.000,00 18.693.000,00 (314.000,00) 98,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 134.240.000,00 134.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.240.000,00 134.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.240.000,00 134.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.240.000,00 134.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.240.000,00 134.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 240.081.000,00 195.493.789,00 (44.587.211,00) 81,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 198.464.000,00 153.949.789,00 (44.514.211,00) 77,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 198.464.000,00 153.949.789,00 (44.514.211,00) 77,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 198.464.000,00 153.949.789,00 (44.514.211,00) 77,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 198.464.000,00 153.949.789,00 (44.514.211,00) 77,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.617.000,00 41.544.000,00 (73.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.617.000,00 41.544.000,00 (73.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.617.000,00 41.544.000,00 (73.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.617.000,00 41.544.000,00 (73.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 Halaman 190 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 103.950.000,00 103.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.950.000,00 103.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 103.950.000,00 103.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 103.950.000,00 103.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 103.950.000,00 103.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 46.521.000,00 46.200.000,00 (321.000,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.521.000,00 46.200.000,00 (321.000,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 46.521.000,00 46.200.000,00 (321.000,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.521.000,00 46.200.000,00 (321.000,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.521.000,00 46.200.000,00 (321.000,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.521.000,00 46.200.000,00 (321.000,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0022 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 46.521.000,00 46.200.000,00 (321.000,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS GAJAH I 3.596.387.515,00 3.491.994.136,00 (104.393.379,00) 97,10 Halaman 191 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.655.550.515,00 2.601.254.827,00 (54.295.688,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.000.000,00 87.963.451,00 (2.036.549,00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 90.000.000,00 87.963.451,00 (2.036.549,00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 87.963.451,00 (2.036.549,00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.000.000,00 87.963.451,00 (2.036.549,00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 87.963.451,00 (2.036.549,00) 97,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 822.957,00 (377.043,00) 68,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 76.200.000,00 76.107.674,00 (92.326,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.600.000,00 11.032.820,00 (1.567.180,00) 87,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.538.850.515,00 2.486.591.376,00 (52.259.139,00) 97,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.538.850.515,00 2.486.591.376,00 (52.259.139,00) 97,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.779.350.000,00 1.729.881.298,00 (49.468.702,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.779.350.000,00 1.729.881.298,00 (49.468.702,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.779.350.000,00 1.729.881.298,00 (49.468.702,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.779.350.000,00 1.729.881.298,00 (49.468.702,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 628.760.415,00 628.532.078,00 (228.337,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 628.760.415,00 628.532.078,00 (228.337,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 628.760.415,00 628.532.078,00 (228.337,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 628.760.415,00 628.532.078,00 (228.337,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.740.100,00 128.178.000,00 (2.562.100,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 130.740.100,00 128.178.000,00 (2.562.100,00) 98,04 Halaman 192 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 130.740.100,00 128.178.000,00 (2.562.100,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 130.740.100,00 128.178.000,00 (2.562.100,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 928.787.000,00 878.689.309,00 (50.097.691,00) 94,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 928.787.000,00 878.689.309,00 (50.097.691,00) 94,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3.416.000,00 2.666.000,00 (750.000,00) 78,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.416.000,00 2.666.000,00 (750.000,00) 78,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.416.000,00 2.666.000,00 (750.000,00) 78,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.416.000,00 2.666.000,00 (750.000,00) 78,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.416.000,00 2.666.000,00 (750.000,00) 78,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 39.385.000,00 39.385.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.385.000,00 39.385.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.385.000,00 39.385.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.385.000,00 39.385.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.385.000,00 39.385.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 228.468.000,00 228.468.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.468.000,00 228.468.000,00 0,00 100,00 Halaman 193 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 228.468.000,00 228.468.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 228.468.000,00 228.468.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 228.468.000,00 228.468.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 17.420.000,00 17.270.000,00 (150.000,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.420.000,00 17.270.000,00 (150.000,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.420.000,00 17.270.000,00 (150.000,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.420.000,00 17.270.000,00 (150.000,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.420.000,00 17.270.000,00 (150.000,00) 99,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 154.586.000,00 151.586.000,00 (3.000.000,00) 98,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.586.000,00 151.586.000,00 (3.000.000,00) 98,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 154.586.000,00 151.586.000,00 (3.000.000,00) 98,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 154.586.000,00 151.586.000,00 (3.000.000,00) 98,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 154.586.000,00 151.586.000,00 (3.000.000,00) 98,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 232.464.000,00 186.266.309,00 (46.197.691,00) 80,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 192.167.000,00 145.969.309,00 (46.197.691,00) 75,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 192.167.000,00 145.969.309,00 (46.197.691,00) 75,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 192.167.000,00 145.969.309,00 (46.197.691,00) 75,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 192.167.000,00 145.969.309,00 (46.197.691,00) 75,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.297.000,00 40.297.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.297.000,00 40.297.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.297.000,00 40.297.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.297.000,00 40.297.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 Halaman 194 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 30.898.000,00 30.898.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.898.000,00 30.898.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.898.000,00 30.898.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.898.000,00 30.898.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.898.000,00 30.898.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 148.500.000,00 148.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.500.000,00 148.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 148.500.000,00 148.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 148.500.000,00 148.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 148.500.000,00 148.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0023 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.050.000,00 12.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSKESMAS GAJAH II 2.618.535.030,00 2.542.419.149,00 (76.115.881,00) 97,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.695.895.030,00 1.656.326.345,00 (39.568.685,00) 97,67 Halaman 195 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 20.400.000,00 (6.300.000,00) 76,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 20.400.000,00 (6.300.000,00) 76,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 23.900.000,00 18.000.000,00 (5.900.000,00) 75,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 23.900.000,00 18.000.000,00 (5.900.000,00) 75,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 23.900.000,00 18.000.000,00 (5.900.000,00) 75,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.900.000,00 18.000.000,00 (5.900.000,00) 75,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.400.000,00 (400.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 2.400.000,00 (400.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.400.000,00 (400.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.800.000,00 2.400.000,00 (400.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.975.000,00 41.941.023,00 (33.977,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.975.000,00 41.941.023,00 (33.977,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.975.000,00 41.941.023,00 (33.977,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.975.000,00 41.941.023,00 (33.977,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.975.000,00 41.941.023,00 (33.977,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 575.000,00 541.523,00 (33.477,00) 94,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 41.400.000,00 41.399.500,00 (500,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.627.220.030,00 1.593.985.322,00 (33.234.708,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.627.220.030,00 1.593.985.322,00 (33.234.708,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 986.900.000,00 966.192.827,00 (20.707.173,00) 97,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 986.900.000,00 966.192.827,00 (20.707.173,00) 97,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 986.900.000,00 966.192.827,00 (20.707.173,00) 97,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 986.900.000,00 966.192.827,00 (20.707.173,00) 97,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544.820.030,00 544.802.495,00 (17.535,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 544.820.030,00 544.802.495,00 (17.535,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 544.820.030,00 544.802.495,00 (17.535,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 544.820.030,00 544.802.495,00 (17.535,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.500.000,00 82.990.000,00 (12.510.000,00) 86,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 95.500.000,00 82.990.000,00 (12.510.000,00) 86,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 95.500.000,00 82.990.000,00 (12.510.000,00) 86,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 95.500.000,00 82.990.000,00 (12.510.000,00) 86,90 Halaman 196 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 903.198.000,00 866.650.804,00 (36.547.196,00) 95,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 903.198.000,00 866.650.804,00 (36.547.196,00) 95,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 30.360.000,00 30.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.360.000,00 30.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.360.000,00 30.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.360.000,00 30.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 30.360.000,00 30.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 12.102.000,00 12.102.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.102.000,00 12.102.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.102.000,00 12.102.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.102.000,00 12.102.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.102.000,00 12.102.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.850.000,00 14.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 238.583.000,00 238.583.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.583.000,00 238.583.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 238.583.000,00 238.583.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 238.583.000,00 238.583.000,00 0,00 100,00 Halaman 197 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 238.583.000,00 238.583.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 43.932.000,00 43.932.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.932.000,00 43.932.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.932.000,00 43.932.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.932.000,00 43.932.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 43.932.000,00 43.932.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 131.775.000,00 131.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.775.000,00 131.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 131.775.000,00 131.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 131.775.000,00 131.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 131.775.000,00 131.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 227.968.000,00 191.420.804,00 (36.547.196,00) 83,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 188.450.000,00 151.902.804,00 (36.547.196,00) 80,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 188.450.000,00 151.902.804,00 (36.547.196,00) 80,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 188.450.000,00 151.902.804,00 (36.547.196,00) 80,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 188.450.000,00 151.902.804,00 (36.547.196,00) 80,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.518.000,00 39.518.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.518.000,00 39.518.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.518.000,00 39.518.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.518.000,00 39.518.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 Halaman 198 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 24.888.000,00 24.888.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.888.000,00 24.888.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.888.000,00 24.888.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.888.000,00 24.888.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.888.000,00 24.888.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 101.640.000,00 101.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.640.000,00 101.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101.640.000,00 101.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101.640.000,00 101.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 101.640.000,00 101.640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 19.442.000,00 19.442.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.442.000,00 19.442.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 19.442.000,00 19.442.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.442.000,00 19.442.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.442.000,00 19.442.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.442.000,00 19.442.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0024 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.442.000,00 19.442.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS KARANGANYAR I 3.502.270.088,00 3.351.737.750,00 (150.532.338,00) 95,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.551.306.088,00 2.458.466.577,00 (92.839.511,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 199 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.200.000,00 77.380.223,00 (3.819.777,00) 95,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 81.200.000,00 77.380.223,00 (3.819.777,00) 95,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.200.000,00 77.380.223,00 (3.819.777,00) 95,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.200.000,00 77.380.223,00 (3.819.777,00) 95,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.200.000,00 77.380.223,00 (3.819.777,00) 95,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.000.000,00 1.230.400,00 (3.769.600,00) 24,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 76.200.000,00 76.149.823,00 (50.177,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.443.406.088,00 2.354.386.354,00 (89.019.734,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.443.406.088,00 2.354.386.354,00 (89.019.734,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.653.400.387,00 1.608.497.865,00 (44.902.522,00) 97,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.653.400.387,00 1.608.497.865,00 (44.902.522,00) 97,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.653.400.387,00 1.608.497.865,00 (44.902.522,00) 97,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.653.400.387,00 1.608.497.865,00 (44.902.522,00) 97,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 538.105.701,00 496.328.489,00 (41.777.212,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 538.105.701,00 496.328.489,00 (41.777.212,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 538.105.701,00 496.328.489,00 (41.777.212,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 538.105.701,00 496.328.489,00 (41.777.212,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 251.900.000,00 249.560.000,00 (2.340.000,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 251.900.000,00 249.560.000,00 (2.340.000,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 251.900.000,00 249.560.000,00 (2.340.000,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 251.900.000,00 249.560.000,00 (2.340.000,00) 99,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 914.664.000,00 856.971.173,00 (57.692.827,00) 93,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 914.658.000,00 856.971.173,00 (57.686.827,00) 93,69 Halaman 200 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 36.066.000,00 35.991.000,00 (75.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.066.000,00 35.991.000,00 (75.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.066.000,00 35.991.000,00 (75.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.066.000,00 35.991.000,00 (75.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.066.000,00 35.991.000,00 (75.000,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 61.950.000,00 61.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.950.000,00 61.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 61.950.000,00 61.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 61.950.000,00 61.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 61.950.000,00 61.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 225.388.000,00 225.313.000,00 (75.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.388.000,00 225.313.000,00 (75.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 225.388.000,00 225.313.000,00 (75.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 225.388.000,00 225.313.000,00 (75.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 225.388.000,00 225.313.000,00 (75.000,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00 Halaman 201 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.325.000,00 5.325.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.997.000,00 12.997.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.997.000,00 12.997.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.997.000,00 12.997.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.997.000,00 12.997.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 12.997.000,00 12.997.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 169.650.000,00 169.500.000,00 (150.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.650.000,00 169.500.000,00 (150.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 169.650.000,00 169.500.000,00 (150.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 169.650.000,00 169.500.000,00 (150.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 169.650.000,00 169.500.000,00 (150.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 230.725.000,00 175.213.173,00 (55.511.827,00) 75,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 190.729.000,00 135.217.173,00 (55.511.827,00) 70,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 190.729.000,00 135.217.173,00 (55.511.827,00) 70,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 190.729.000,00 135.217.173,00 (55.511.827,00) 70,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 190.729.000,00 135.217.173,00 (55.511.827,00) 70,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.996.000,00 39.996.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.996.000,00 39.996.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.996.000,00 39.996.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.996.000,00 39.996.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.157.000,00 17.157.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 150.000,00 75.000,00 (75.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 75.000,00 (75.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 75.000,00 (75.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 75.000,00 (75.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 150.000,00 75.000,00 (75.000,00) 50,00 Halaman 202 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 111.300.000,00 111.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.300.000,00 111.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 111.300.000,00 111.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 111.300.000,00 111.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 111.300.000,00 111.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 Halaman 203 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0025 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSKESMAS KARANGANYAR II 3.207.945.172,00 3.133.460.369,00 (74.484.803,00) 97,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.285.843.172,00 2.252.126.174,00 (33.716.998,00) 98,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.213.143.172,00 2.179.426.174,00 (33.716.998,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.213.143.172,00 2.179.426.174,00 (33.716.998,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.457.110.000,00 1.428.951.367,00 (28.158.633,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.457.110.000,00 1.428.951.367,00 (28.158.633,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.457.110.000,00 1.428.951.367,00 (28.158.633,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.457.110.000,00 1.428.951.367,00 (28.158.633,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 513.033.172,00 509.062.807,00 (3.970.365,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 513.033.172,00 509.062.807,00 (3.970.365,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 513.033.172,00 509.062.807,00 (3.970.365,00) 99,23 Halaman 204 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 513.033.172,00 509.062.807,00 (3.970.365,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 243.000.000,00 241.412.000,00 (1.588.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 243.000.000,00 241.412.000,00 (1.588.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 243.000.000,00 241.412.000,00 (1.588.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 243.000.000,00 241.412.000,00 (1.588.000,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 906.021.000,00 865.253.195,00 (40.767.805,00) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 906.021.000,00 865.253.195,00 (40.767.805,00) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 8.262.000,00 8.262.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.262.000,00 8.262.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.862.000,00 2.862.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.862.000,00 2.862.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.862.000,00 2.862.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 33.075.000,00 33.075.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.075.000,00 33.075.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.075.000,00 33.075.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.075.000,00 33.075.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.075.000,00 33.075.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 205 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 234.787.000,00 234.787.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.787.000,00 234.787.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 7.377.000,00 7.377.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.377.000,00 7.377.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 63.000,00 63.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.314.000,00 7.314.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.850.000,00 30.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.850.000,00 30.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.850.000,00 30.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 196.560.000,00 196.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 196.560.000,00 196.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 196.560.000,00 196.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 25.112.000,00 25.112.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.112.000,00 25.112.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 4.337.000,00 4.337.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.337.000,00 4.337.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 44.000,00 44.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.293.000,00 4.293.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.775.000,00 20.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.775.000,00 20.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.775.000,00 20.775.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 143.550.000,00 143.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.550.000,00 143.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 143.550.000,00 143.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 143.550.000,00 143.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 143.550.000,00 143.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 227.835.000,00 187.067.195,00 (40.767.805,00) 82,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 188.340.000,00 147.572.195,00 (40.767.805,00) 78,35 Halaman 206 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 188.340.000,00 147.572.195,00 (40.767.805,00) 78,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 188.340.000,00 147.572.195,00 (40.767.805,00) 78,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 188.340.000,00 147.572.195,00 (40.767.805,00) 78,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.495.000,00 39.495.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 28.245.000,00 28.245.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.245.000,00 28.245.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.000,00 49.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.196.000,00 28.196.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 100,00 Halaman 207 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 16.081.000,00 16.081.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.081.000,00 16.081.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 16.081.000,00 16.081.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.081.000,00 16.081.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.706.000,00 6.706.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.706.000,00 6.706.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 81.000,00 81.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.625.000,00 6.625.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0026 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSKESMAS MIJEN I 3.421.667.265,00 3.233.932.830,00 (187.734.435,00) 94,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.464.771.265,00 2.330.620.158,00 (134.151.107,00) 94,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 208 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.234.800,00 67.062.739,00 (7.172.061,00) 90,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74.234.800,00 67.062.739,00 (7.172.061,00) 90,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.234.800,00 67.062.739,00 (7.172.061,00) 90,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.234.800,00 67.062.739,00 (7.172.061,00) 90,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.234.800,00 67.062.739,00 (7.172.061,00) 90,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 12.963.985,00 (5.036.015,00) 72,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.800.000,00 1.172.400,00 (627.600,00) 65,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 54.434.800,00 52.926.354,00 (1.508.446,00) 97,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.363.836.465,00 2.236.857.419,00 (126.979.046,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.363.836.465,00 2.236.857.419,00 (126.979.046,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.198.600.000,00 1.198.507.140,00 (92.860,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.198.600.000,00 1.198.507.140,00 (92.860,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.198.600.000,00 1.198.507.140,00 (92.860,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.198.600.000,00 1.198.507.140,00 (92.860,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 932.736.465,00 831.006.428,00 (101.730.037,00) 89,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 932.736.465,00 831.006.428,00 (101.730.037,00) 89,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 932.736.465,00 831.006.428,00 (101.730.037,00) 89,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 932.736.465,00 831.006.428,00 (101.730.037,00) 89,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.500.000,00 121.502.500,00 (24.997.500,00) 82,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 146.500.000,00 121.502.500,00 (24.997.500,00) 82,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 146.500.000,00 121.502.500,00 (24.997.500,00) 82,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 146.500.000,00 121.502.500,00 (24.997.500,00) 82,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 86.000.000,00 85.841.351,00 (158.649,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 86.000.000,00 85.841.351,00 (158.649,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 86.000.000,00 85.841.351,00 (158.649,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 86.000.000,00 85.841.351,00 (158.649,00) 99,82 Halaman 209 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 883.834.000,00 830.250.672,00 (53.583.328,00) 93,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 883.834.000,00 830.250.672,00 (53.583.328,00) 93,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 13.935.000,00 13.860.000,00 (75.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.935.000,00 13.860.000,00 (75.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.935.000,00 13.860.000,00 (75.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.935.000,00 13.860.000,00 (75.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.935.000,00 13.860.000,00 (75.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 236.836.000,00 236.536.000,00 (300.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.836.000,00 236.536.000,00 (300.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 236.836.000,00 236.536.000,00 (300.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 236.836.000,00 236.536.000,00 (300.000,00) 99,87 Halaman 210 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 236.836.000,00 236.536.000,00 (300.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 24.712.000,00 24.112.000,00 (600.000,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.712.000,00 24.112.000,00 (600.000,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.712.000,00 24.112.000,00 (600.000,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.712.000,00 24.112.000,00 (600.000,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.712.000,00 24.112.000,00 (600.000,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 128.100.000,00 128.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.100.000,00 128.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 128.100.000,00 128.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 128.100.000,00 128.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 128.100.000,00 128.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 236.431.000,00 183.822.672,00 (52.608.328,00) 77,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 195.447.000,00 142.838.672,00 (52.608.328,00) 73,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 195.447.000,00 142.838.672,00 (52.608.328,00) 73,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 195.447.000,00 142.838.672,00 (52.608.328,00) 73,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 195.447.000,00 142.838.672,00 (52.608.328,00) 73,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.984.000,00 40.984.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.984.000,00 40.984.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.984.000,00 40.984.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.984.000,00 40.984.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 211 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 17.020.000,00 17.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.020.000,00 17.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.020.000,00 17.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.020.000,00 17.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.020.000,00 17.020.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 139.650.000,00 139.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.650.000,00 139.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 139.650.000,00 139.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 139.650.000,00 139.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 139.650.000,00 139.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 73.062.000,00 73.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73.062.000,00 73.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 73.062.000,00 73.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.062.000,00 73.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 73.062.000,00 73.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 73.062.000,00 73.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0027 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 73.062.000,00 73.062.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSKESMAS MIJEN II 2.406.076.853,00 2.322.699.302,00 (83.377.551,00) 96,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.475.100.853,00 1.434.442.054,00 (40.658.799,00) 97,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 212 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.200.000,00 55.198.839,00 (1.161,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.200.000,00 55.198.839,00 (1.161,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00 55.198.839,00 (1.161,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.200.000,00 55.198.839,00 (1.161,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.200.000,00 55.198.839,00 (1.161,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 40.000.000,00 39.998.839,00 (1.161,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.393.200.853,00 1.352.543.215,00 (40.657.638,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.393.200.853,00 1.352.543.215,00 (40.657.638,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.005.900.000,00 982.380.019,00 (23.519.981,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.005.900.000,00 982.380.019,00 (23.519.981,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.005.900.000,00 982.380.019,00 (23.519.981,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.005.900.000,00 982.380.019,00 (23.519.981,00) 97,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.700.853,00 285.088.196,00 (14.612.657,00) 95,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 299.700.853,00 285.088.196,00 (14.612.657,00) 95,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 299.700.853,00 285.088.196,00 (14.612.657,00) 95,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 299.700.853,00 285.088.196,00 (14.612.657,00) 95,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.600.000,00 85.075.000,00 (2.525.000,00) 97,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 87.600.000,00 85.075.000,00 (2.525.000,00) 97,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 87.600.000,00 85.075.000,00 (2.525.000,00) 97,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 87.600.000,00 85.075.000,00 (2.525.000,00) 97,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 905.376.000,00 862.657.248,00 (42.718.752,00) 95,28 Halaman 213 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 905.376.000,00 862.657.248,00 (42.718.752,00) 95,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 68.040.000,00 68.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.040.000,00 68.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.040.000,00 68.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.040.000,00 68.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 68.040.000,00 68.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.785.000,00 2.560.000,00 (225.000,00) 91,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.785.000,00 2.560.000,00 (225.000,00) 91,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.785.000,00 2.560.000,00 (225.000,00) 91,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.785.000,00 2.560.000,00 (225.000,00) 91,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.785.000,00 2.560.000,00 (225.000,00) 91,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 234.749.000,00 234.749.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.749.000,00 234.749.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 234.749.000,00 234.749.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 234.749.000,00 234.749.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 234.749.000,00 234.749.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00 Halaman 214 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 29.812.000,00 29.812.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.812.000,00 29.812.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.812.000,00 29.812.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.812.000,00 29.812.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 29.812.000,00 29.812.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 136.283.000,00 136.283.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.283.000,00 136.283.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 136.283.000,00 136.283.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 136.283.000,00 136.283.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 136.283.000,00 136.283.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 230.027.000,00 189.333.248,00 (40.693.752,00) 82,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 190.153.000,00 149.459.248,00 (40.693.752,00) 78,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 190.153.000,00 149.459.248,00 (40.693.752,00) 78,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 190.153.000,00 149.459.248,00 (40.693.752,00) 78,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 190.153.000,00 149.459.248,00 (40.693.752,00) 78,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.874.000,00 39.874.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.874.000,00 39.874.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.874.000,00 39.874.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 39.874.000,00 39.874.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 215 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 10.540.000,00 10.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.540.000,00 10.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.540.000,00 10.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.540.000,00 10.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.540.000,00 10.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 105.840.000,00 105.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.840.000,00 105.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 105.840.000,00 105.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 105.840.000,00 105.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 105.840.000,00 105.840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0028 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSKESMAS WEDUNG I 3.935.485.432,00 3.810.240.122,00 (125.245.310,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.968.155.432,00 2.881.146.358,00 (87.009.074,00) 97,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 216 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.750.000,00 74.357.417,00 (392.583,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74.750.000,00 74.357.417,00 (392.583,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.750.000,00 74.357.417,00 (392.583,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.750.000,00 74.357.417,00 (392.583,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.750.000,00 74.357.417,00 (392.583,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 8.750.000,00 8.505.888,00 (244.112,00) 97,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 5.865.390,00 (134.610,00) 97,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 60.000.000,00 59.986.139,00 (13.861,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.866.705.432,00 2.780.088.941,00 (86.616.491,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.866.705.432,00 2.780.088.941,00 (86.616.491,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.989.404.000,00 1.921.485.842,00 (67.918.158,00) 96,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.989.404.000,00 1.921.485.842,00 (67.918.158,00) 96,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.989.404.000,00 1.921.485.842,00 (67.918.158,00) 96,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.989.404.000,00 1.921.485.842,00 (67.918.158,00) 96,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 678.301.432,00 663.520.099,00 (14.781.333,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 678.301.432,00 663.520.099,00 (14.781.333,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 678.301.432,00 663.520.099,00 (14.781.333,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 678.301.432,00 663.520.099,00 (14.781.333,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.000.000,00 110.083.000,00 (3.917.000,00) 96,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 114.000.000,00 110.083.000,00 (3.917.000,00) 96,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 114.000.000,00 110.083.000,00 (3.917.000,00) 96,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 114.000.000,00 110.083.000,00 (3.917.000,00) 96,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 217 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 907.548.000,00 869.311.764,00 (38.236.236,00) 95,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 907.548.000,00 869.311.764,00 (38.236.236,00) 95,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 38.208.000,00 38.208.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.208.000,00 38.208.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.208.000,00 38.208.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.208.000,00 38.208.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 38.208.000,00 38.208.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 11.326.000,00 11.326.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.326.000,00 11.326.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.326.000,00 11.326.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.326.000,00 11.326.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 11.326.000,00 11.326.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 37.050.000,00 37.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.050.000,00 37.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.050.000,00 37.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.050.000,00 37.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 37.050.000,00 37.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 235.793.000,00 235.793.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.793.000,00 235.793.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 235.793.000,00 235.793.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 235.793.000,00 235.793.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 235.793.000,00 235.793.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 218 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 27.048.000,00 26.748.000,00 (300.000,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.048.000,00 26.748.000,00 (300.000,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.048.000,00 26.748.000,00 (300.000,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.048.000,00 26.748.000,00 (300.000,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 27.048.000,00 26.748.000,00 (300.000,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 134.728.000,00 134.728.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.728.000,00 134.728.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.728.000,00 134.728.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.728.000,00 134.728.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 134.728.000,00 134.728.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 239.009.000,00 201.072.764,00 (37.936.236,00) 84,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.009.000,00 201.072.764,00 (37.936.236,00) 84,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 239.009.000,00 201.072.764,00 (37.936.236,00) 84,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 239.009.000,00 201.072.764,00 (37.936.236,00) 84,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 239.009.000,00 201.072.764,00 (37.936.236,00) 84,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 15.810.000,00 15.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.810.000,00 15.810.000,00 0,00 100,00 Halaman 219 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.810.000,00 15.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.810.000,00 15.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.810.000,00 15.810.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 124.776.000,00 124.776.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.776.000,00 124.776.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 124.776.000,00 124.776.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 124.776.000,00 124.776.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 124.776.000,00 124.776.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 59.782.000,00 59.782.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 59.782.000,00 59.782.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 59.782.000,00 59.782.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.782.000,00 59.782.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.782.000,00 59.782.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.782.000,00 59.782.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0029 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 59.782.000,00 59.782.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSKESMAS WEDUNG II 3.405.343.361,00 3.316.876.742,00 (88.466.619,00) 97,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.461.347.361,00 2.414.163.827,00 (47.183.534,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.421.000,00 37.403.000,00 (18.000,00) 99,95 Halaman 220 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.421.000,00 37.403.000,00 (18.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.421.000,00 37.403.000,00 (18.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.421.000,00 37.403.000,00 (18.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.421.000,00 37.403.000,00 (18.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.421.000,00 37.403.000,00 (18.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.397.226.361,00 2.350.060.827,00 (47.165.534,00) 98,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.397.226.361,00 2.350.060.827,00 (47.165.534,00) 98,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.651.052.361,00 1.609.364.093,00 (41.688.268,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.651.052.361,00 1.609.364.093,00 (41.688.268,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.651.052.361,00 1.609.364.093,00 (41.688.268,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.651.052.361,00 1.609.364.093,00 (41.688.268,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.174.000,00 674.937.984,00 (236.016,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 675.174.000,00 674.937.984,00 (236.016,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 675.174.000,00 674.937.984,00 (236.016,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 675.174.000,00 674.937.984,00 (236.016,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.000.000,00 65.758.750,00 (5.241.250,00) 92,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 71.000.000,00 65.758.750,00 (5.241.250,00) 92,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 71.000.000,00 65.758.750,00 (5.241.250,00) 92,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 71.000.000,00 65.758.750,00 (5.241.250,00) 92,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 921.496.000,00 880.212.915,00 (41.283.085,00) 95,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 921.496.000,00 880.212.915,00 (41.283.085,00) 95,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 78.600.000,00 78.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.600.000,00 78.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.600.000,00 78.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.600.000,00 78.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 78.600.000,00 78.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 Halaman 221 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 226.504.000,00 225.873.000,00 (631.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.504.000,00 225.873.000,00 (631.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 226.504.000,00 225.873.000,00 (631.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 226.504.000,00 225.873.000,00 (631.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 226.504.000,00 225.873.000,00 (631.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 31.100.000,00 31.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.100.000,00 31.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.100.000,00 31.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.100.000,00 31.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.100.000,00 31.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 129.450.000,00 129.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.450.000,00 129.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 129.450.000,00 129.450.000,00 0,00 100,00 Halaman 222 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 129.450.000,00 129.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 129.450.000,00 129.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 233.244.000,00 192.591.915,00 (40.652.085,00) 82,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 192.812.000,00 152.251.915,00 (40.560.085,00) 78,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 192.812.000,00 152.251.915,00 (40.560.085,00) 78,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 192.812.000,00 152.251.915,00 (40.560.085,00) 78,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 192.812.000,00 152.251.915,00 (40.560.085,00) 78,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.432.000,00 40.340.000,00 (92.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.432.000,00 40.340.000,00 (92.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.432.000,00 40.340.000,00 (92.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 40.432.000,00 40.340.000,00 (92.000,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 6.038.000,00 6.038.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.038.000,00 6.038.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.038.000,00 6.038.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.038.000,00 6.038.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 6.038.000,00 6.038.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 99.600.000,00 99.600.000,00 0,00 100,00 Halaman 223 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.600.000,00 99.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 99.600.000,00 99.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 99.600.000,00 99.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 99.600.000,00 99.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0030 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 Jumlah Belanja 574.249.903.150,00 546.959.200.303,00 (27.290.702.847,00) 95,25 SURPLUS DEFISIT (313.758.937.544,00) (261.172.012.087,58) 52.586.925.456,42 83,24 Halaman 224 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03.2.10.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 53.300.000,00 53.750.000,00 450.000,00 100,84 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 53.300.000,00 53.750.000,00 450.000,00 100,84 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 53.300.000,00 53.750.000,00 450.000,00 100,84 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 22.550.000,00 22.800.000,00 250.000,00 101,11 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 22.550.000,00 22.800.000,00 250.000,00 101,11 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 22.550.000,00 22.800.000,00 250.000,00 101,11 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 30.750.000,00 30.950.000,00 200.000,00 100,65 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 30.750.000,00 30.950.000,00 200.000,00 100,65 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 30.750.000,00 30.950.000,00 200.000,00 100,65 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 53.300.000,00 53.750.000,00 450.000,00 100,84 1.03.2.10.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 242.385.520.231,00 238.751.247.570,00 (3.634.272.661,00) 98,50 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 242.065.520.231,00 238.444.807.370,00 (3.620.712.861,00) 98,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 242.065.520.231,00 238.444.807.370,00 (3.620.712.861,00) 98,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.642.190.000,00 19.388.645.002,00 (1.253.544.998,00) 93,93 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 190.000.000,00 154.815.776,00 (35.184.224,00) 81,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 37.500.000,00 37.110.000,00 (390.000,00) 98,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 37.110.000,00 (390.000,00) 98,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.900.000,00 15.585.000,00 (315.000,00) 98,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.900.000,00 15.585.000,00 (315.000,00) 98,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.380.000,00 3.310.000,00 (70.000,00) 97,93 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 225.000,00 (25.000,00) 90,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.120.000,00 11.910.000,00 (210.000,00) 98,27 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : KODE REKENING URAIAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Halaman 225 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.600.000,00 21.525.000,00 (75.000,00) 99,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00 21.525.000,00 (75.000,00) 99,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.600.000,00 21.525.000,00 (75.000,00) 99,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.500.000,00 24.758.000,00 (742.000,00) 97,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 24.758.000,00 (742.000,00) 97,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.310.000,00 17.593.000,00 (717.000,00) 96,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.310.000,00 17.593.000,00 (717.000,00) 96,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.420.000,00 4.318.000,00 (102.000,00) 97,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.250.000,00 3.200.000,00 (50.000,00) 98,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.990.000,00 4.500.000,00 (490.000,00) 90,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.650.000,00 5.575.000,00 (75.000,00) 98,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.190.000,00 7.165.000,00 (25.000,00) 99,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.190.000,00 7.165.000,00 (25.000,00) 99,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.190.000,00 7.165.000,00 (25.000,00) 99,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.000.000,00 14.925.000,00 (75.000,00) 99,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.925.000,00 (75.000,00) 99,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.730.000,00 (70.000,00) 96,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.730.000,00 (70.000,00) 96,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.280.000,00 (20.000,00) 98,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.200.000,00 13.195.000,00 (5.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 13.195.000,00 (5.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.200.000,00 13.195.000,00 (5.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 112.000.000,00 78.022.776,00 (33.977.224,00) 69,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 78.022.776,00 (33.977.224,00) 69,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.430.000,00 11.385.000,00 (45.000,00) 99,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.430.000,00 11.385.000,00 (45.000,00) 99,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 580.000,00 570.000,00 (10.000,00) 98,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.850.000,00 10.815.000,00 (35.000,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.400.000,00 21.100.000,00 (20.300.000,00) 50,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.400.000,00 21.100.000,00 (20.300.000,00) 50,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.400.000,00 21.100.000,00 (20.300.000,00) 50,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.045.000,00 35.537.776,00 (7.507.224,00) 82,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.045.000,00 35.537.776,00 (7.507.224,00) 82,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.570.000,00 35.537.776,00 (32.224,00) 99,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.225.000,00 0,00 (5.225.000,00) 0,00 Halaman 226 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.125.000,00 10.000.000,00 (6.125.000,00) 62,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.125.000,00 10.000.000,00 (6.125.000,00) 62,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 16.125.000,00 10.000.000,00 (6.125.000,00) 62,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.141.590.000,00 16.386.920.220,00 (754.669.780,00) 95,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.057.421.100,00 14.657.617.280,00 (399.803.820,00) 97,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 15.057.421.100,00 14.657.617.280,00 (399.803.820,00) 97,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 9.530.433.300,00 9.257.321.600,00 (273.111.700,00) 97,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 7.070.368.672,00 6.974.657.328,00 (95.711.344,00) 98,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.455.115.600,00 6.385.194.984,00 (69.920.616,00) 98,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 615.253.072,00 589.462.344,00 (25.790.728,00) 95,81 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 800.541.321,00 753.560.713,00 (46.980.608,00) 94,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 745.200.000,00 705.634.857,00 (39.565.143,00) 94,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 55.341.321,00 47.925.856,00 (7.415.465,00) 86,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 115.000.000,00 99.680.000,00 (15.320.000,00) 86,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 115.000.000,00 99.680.000,00 (15.320.000,00) 86,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 121.422.000,00 109.732.800,00 (11.689.200,00) 90,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 121.422.000,00 109.732.800,00 (11.689.200,00) 90,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 335.244.748,00 325.995.000,00 (9.249.748,00) 97,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 298.000.000,00 291.955.000,00 (6.045.000,00) 97,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 37.244.748,00 34.040.000,00 (3.204.748,00) 91,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 451.277.600,00 432.564.660,00 (18.712.940,00) 95,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 413.000.000,00 398.672.100,00 (14.327.900,00) 96,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 38.277.600,00 33.892.560,00 (4.385.040,00) 88,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 59.970.000,00 41.986.663,00 (17.983.337,00) 70,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 56.260.000,00 39.947.646,00 (16.312.354,00) 71,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 3.710.000,00 2.039.017,00 (1.670.983,00) 54,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.479.279,00 100.894,00 (1.378.385,00) 6,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 701.199,00 89.989,00 (611.210,00) 12,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 778.080,00 10.905,00 (767.175,00) 1,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 473.329.680,00 461.717.725,00 (11.611.955,00) 97,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 431.449.680,00 422.343.808,00 (9.105.872,00) 97,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 41.880.000,00 39.373.917,00 (2.506.083,00) 94,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 22.876.000,00 14.331.346,00 (8.544.654,00) 62,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 20.336.000,00 13.085.728,00 (7.250.272,00) 64,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.540.000,00 1.245.618,00 (1.294.382,00) 49,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 48.144.000,00 42.994.471,00 (5.149.529,00) 89,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 41.416.000,00 39.257.779,00 (2.158.221,00) 94,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 6.728.000,00 3.736.692,00 (2.991.308,00) 55,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 30.780.000,00 0,00 (30.780.000,00) 0,00 Halaman 227 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 24.300.000,00 0,00 (24.300.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 6.480.000,00 0,00 (6.480.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.526.987.800,00 5.400.295.680,00 (126.692.120,00) 97,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.213.732.000,00 2.160.118.272,00 (53.613.728,00) 97,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.023.668.000,00 1.980.104.384,00 (43.563.616,00) 97,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 190.064.000,00 180.013.888,00 (10.050.112,00) 94,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 3.313.255.800,00 3.240.177.408,00 (73.078.392,00) 97,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 3.028.002.000,00 2.970.156.576,00 (57.845.424,00) 98,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 285.253.800,00 270.020.832,00 (15.232.968,00) 94,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.084.168.900,00 1.729.302.940,00 (354.865.960,00) 82,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 81.600.000,00 57.600.000,00 (24.000.000,00) 70,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 81.600.000,00 57.600.000,00 (24.000.000,00) 70,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 81.600.000,00 57.600.000,00 (24.000.000,00) 70,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 81.600.000,00 57.600.000,00 (24.000.000,00) 70,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.002.568.900,00 1.671.702.940,00 (330.865.960,00) 83,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.002.568.900,00 1.671.702.940,00 (330.865.960,00) 83,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.852.000.000,00 1.555.120.000,00 (296.880.000,00) 83,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 28.200.000,00 24.300.000,00 (3.900.000,00) 86,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.823.800.000,00 1.530.820.000,00 (292.980.000,00) 83,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 150.568.900,00 116.582.940,00 (33.985.960,00) 77,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 131.154.900,00 102.716.640,00 (28.438.260,00) 78,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 8.816.000,00 6.163.110,00 (2.652.890,00) 69,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 10.598.000,00 7.703.190,00 (2.894.810,00) 72,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 37.525.000,00 34.819.100,00 (2.705.900,00) 92,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 37.525.000,00 34.819.100,00 (2.705.900,00) 92,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.525.000,00 34.819.100,00 (2.705.900,00) 92,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.465.000,00 8.124.100,00 (340.900,00) 95,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.465.000,00 8.124.100,00 (340.900,00) 95,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.826.500,00 1.743.000,00 (83.500,00) 95,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.960.500,00 1.923.000,00 (37.500,00) 98,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.468.000,00 1.348.100,00 (119.900,00) 91,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.210.000,00 2.110.000,00 (100.000,00) 95,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.600.000,00 25.495.000,00 (105.000,00) 99,59 Halaman 228 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.600.000,00 25.495.000,00 (105.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.600.000,00 25.495.000,00 (105.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.460.000,00 1.200.000,00 (2.260.000,00) 34,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.460.000,00 1.200.000,00 (2.260.000,00) 34,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 0,00 (1.110.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.150.000,00 0,00 (1.150.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 520.772.000,00 514.532.000,00 (6.240.000,00) 98,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 45.500.000,00 42.500.000,00 (3.000.000,00) 93,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 42.500.000,00 (3.000.000,00) 93,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 45.500.000,00 42.500.000,00 (3.000.000,00) 93,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.500.000,00 42.500.000,00 (3.000.000,00) 93,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 45.500.000,00 42.500.000,00 (3.000.000,00) 93,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 475.272.000,00 472.032.000,00 (3.240.000,00) 99,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 475.272.000,00 472.032.000,00 (3.240.000,00) 99,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 460.000.000,00 457.033.815,00 (2.966.185,00) 99,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 460.000.000,00 457.033.815,00 (2.966.185,00) 99,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 460.000.000,00 457.033.815,00 (2.966.185,00) 99,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.272.000,00 14.998.185,00 (273.815,00) 98,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.272.000,00 14.998.185,00 (273.815,00) 98,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.272.000,00 14.998.185,00 (273.815,00) 98,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 590.850.000,00 481.482.324,00 (109.367.676,00) 81,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 19.351.000,00 (649.000,00) 96,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.351.000,00 (649.000,00) 96,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.351.000,00 (649.000,00) 96,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.351.000,00 (649.000,00) 96,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.420.000,00 2.350.000,00 (70.000,00) 97,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.580.000,00 17.001.000,00 (579.000,00) 96,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 43.399.000,00 (6.601.000,00) 86,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 43.399.000,00 (6.601.000,00) 86,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 43.399.000,00 (6.601.000,00) 86,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 43.399.000,00 (6.601.000,00) 86,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.867.500,00 18.389.000,00 (2.478.500,00) 88,12 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.382.500,00 20.060.000,00 (2.322.500,00) 89,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.750.000,00 4.950.000,00 (1.800.000,00) 73,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.000.000,00 62.707.000,00 (12.293.000,00) 83,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 62.707.000,00 (12.293.000,00) 83,61 Halaman 229 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 75.000.000,00 62.707.000,00 (12.293.000,00) 83,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.000.000,00 62.707.000,00 (12.293.000,00) 83,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.090.000,00 10.679.000,00 (4.411.000,00) 70,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.000.000,00 1.860.000,00 (140.000,00) 93,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 23.487.500,00 21.507.000,00 (1.980.500,00) 91,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 32.922.500,00 28.661.000,00 (4.261.500,00) 87,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 33.287.500,00 (16.712.500,00) 66,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 33.287.500,00 (16.712.500,00) 66,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 33.287.500,00 (16.712.500,00) 66,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 33.287.500,00 (16.712.500,00) 66,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000.000,00 33.287.500,00 (16.712.500,00) 66,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 295.000.000,00 228.979.824,00 (66.020.176,00) 77,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.000.000,00 228.979.824,00 (66.020.176,00) 77,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 21.200.000,00 8.512.500,00 (12.687.500,00) 40,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.200.000,00 8.512.500,00 (12.687.500,00) 40,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000,00 7.297.500,00 (11.252.500,00) 39,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.650.000,00 1.215.000,00 (1.435.000,00) 45,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 1.900.000,00 (6.200.000,00) 23,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 1.900.000,00 (6.200.000,00) 23,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 1.900.000,00 (6.200.000,00) 23,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 265.700.000,00 218.567.324,00 (47.132.676,00) 82,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 265.700.000,00 218.567.324,00 (47.132.676,00) 82,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 218.825.000,00 178.742.324,00 (40.082.676,00) 81,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.875.000,00 39.825.000,00 (7.050.000,00) 84,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30.850.000,00 26.778.000,00 (4.072.000,00) 86,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.850.000,00 26.778.000,00 (4.072.000,00) 86,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 15.933.000,00 (4.067.000,00) 79,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 15.933.000,00 (4.067.000,00) 79,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.245.000,00 2.145.000,00 (1.100.000,00) 66,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.105.000,00 1.088.000,00 (17.000,00) 98,46 Halaman 230 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.400.000,00 9.800.000,00 (1.600.000,00) 85,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.850.000,00 10.845.000,00 (5.000,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.850.000,00 10.845.000,00 (5.000,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.850.000,00 10.845.000,00 (5.000,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000,00 57.000.000,00 (3.000.000,00) 95,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 57.000.000,00 (3.000.000,00) 95,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 57.000.000,00 (3.000.000,00) 95,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 60.000.000,00 57.000.000,00 (3.000.000,00) 95,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 60.000.000,00 57.000.000,00 (3.000.000,00) 95,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 355.200.000,00 343.850.000,00 (11.350.000,00) 96,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 80.000.000,00 77.600.000,00 (2.400.000,00) 97,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 77.600.000,00 (2.400.000,00) 97,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 80.000.000,00 77.600.000,00 (2.400.000,00) 97,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 80.000.000,00 77.600.000,00 (2.400.000,00) 97,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.000.000,00 77.600.000,00 (2.400.000,00) 97,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 5.000.000,00 4.200.000,00 (800.000,00) 84,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.200.000,00 (800.000,00) 84,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.200.000,00 (800.000,00) 84,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.200.000,00 (800.000,00) 84,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.000.000,00 4.200.000,00 (800.000,00) 84,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 270.200.000,00 262.050.000,00 (8.150.000,00) 96,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 270.200.000,00 262.050.000,00 (8.150.000,00) 96,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 46.000.000,00 45.200.000,00 (800.000,00) 98,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 46.000.000,00 45.200.000,00 (800.000,00) 98,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 46.000.000,00 45.200.000,00 (800.000,00) 98,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.000.000,00 13.600.000,00 (400.000,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.000.000,00 13.600.000,00 (400.000,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 14.000.000,00 13.600.000,00 (400.000,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 55.000.000,00 54.500.000,00 (500.000,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 55.000.000,00 54.500.000,00 (500.000,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 55.000.000,00 54.500.000,00 (500.000,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 143.200.000,00 137.750.000,00 (5.450.000,00) 96,19 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 118.200.000,00 115.300.000,00 (2.900.000,00) 97,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00 Halaman 231 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 108.200.000,00 105.500.000,00 (2.700.000,00) 97,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 25.000.000,00 22.450.000,00 (2.550.000,00) 89,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 25.000.000,00 22.450.000,00 (2.550.000,00) 89,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 615.000.000,00 413.323.939,00 (201.676.061,00) 67,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 560.000.000,00 395.521.439,00 (164.478.561,00) 70,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.000.000,00 395.521.439,00 (164.478.561,00) 70,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 560.000.000,00 395.521.439,00 (164.478.561,00) 70,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 560.000.000,00 395.521.439,00 (164.478.561,00) 70,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 60.000.000,00 42.550.789,00 (17.449.211,00) 70,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 96.000.000,00 11.063.810,00 (84.936.190,00) 11,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 404.000.000,00 341.906.840,00 (62.093.160,00) 84,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 13.002.500,00 (36.997.500,00) 26,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 13.002.500,00 (36.997.500,00) 26,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 13.002.500,00 (36.997.500,00) 26,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 13.002.500,00 (36.997.500,00) 26,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 8.000.000,00 4.800.000,00 (3.200.000,00) 60,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.250.000,00 1.015.000,00 (1.235.000,00) 45,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 11.750.000,00 2.187.500,00 (9.562.500,00) 18,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.500.000,00 5.000.000,00 (15.500.000,00) 24,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.191.253.000,00 1.058.901.643,00 (132.351.357,00) 88,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.000.000,00 18.600.000,00 (12.400.000,00) 60,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 18.600.000,00 (12.400.000,00) 60,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.000.000,00 18.600.000,00 (12.400.000,00) 60,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.000.000,00 18.600.000,00 (12.400.000,00) 60,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.000.000,00 18.600.000,00 (12.400.000,00) 60,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 364.253.000,00 276.210.643,00 (88.042.357,00) 75,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.253.000,00 276.210.643,00 (88.042.357,00) 75,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 164.933.000,00 110.092.463,00 (54.840.537,00) 66,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 164.933.000,00 110.092.463,00 (54.840.537,00) 66,75 Halaman 232 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 164.933.000,00 110.092.463,00 (54.840.537,00) 66,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.000.000,00 36.774.000,00 (7.226.000,00) 83,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 25.883.500,00 (4.116.500,00) 86,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.000.000,00 25.883.500,00 (4.116.500,00) 86,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.000.000,00 10.890.500,00 (3.109.500,00) 77,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 14.000.000,00 10.890.500,00 (3.109.500,00) 77,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 155.320.000,00 129.344.180,00 (25.975.820,00) 83,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 155.320.000,00 129.344.180,00 (25.975.820,00) 83,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 139.520.000,00 118.337.180,00 (21.182.820,00) 84,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.800.000,00 11.007.000,00 (4.793.000,00) 69,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 50.000.000,00 49.420.000,00 (580.000,00) 98,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.420.000,00 (580.000,00) 98,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.420.000,00 (580.000,00) 98,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.420.000,00 (580.000,00) 98,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 50.000.000,00 49.420.000,00 (580.000,00) 98,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 10.000.000,00 9.976.000,00 (24.000,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.976.000,00 (24.000,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.976.000,00 (24.000,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.976.000,00 (24.000,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 10.000.000,00 9.976.000,00 (24.000,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000,00 53.372.000,00 (26.628.000,00) 66,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 53.372.000,00 (26.628.000,00) 66,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.000.000,00 53.372.000,00 (26.628.000,00) 66,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 53.372.000,00 (26.628.000,00) 66,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 17.500.000,00 8.970.000,00 (8.530.000,00) 51,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 1.500.000,00 1.188.000,00 (312.000,00) 79,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 2.500.000,00 2.055.000,00 (445.000,00) 82,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.200.000,00 12.180.000,00 (20.000,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 25.550.000,00 20.879.000,00 (4.671.000,00) 81,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 17.250.000,00 4.600.000,00 (12.650.000,00) 26,67 Halaman 233 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 436.000.000,00 434.663.000,00 (1.337.000,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 436.000.000,00 434.663.000,00 (1.337.000,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 436.000.000,00 434.663.000,00 (1.337.000,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 436.000.000,00 434.663.000,00 (1.337.000,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 436.000.000,00 434.663.000,00 (1.337.000,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000,00 197.160.000,00 (2.840.000,00) 98,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 197.160.000,00 (2.840.000,00) 98,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 272.000,00 0,00 (272.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 272.000,00 0,00 (272.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 272.000,00 0,00 (272.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 199.728.000,00 197.160.000,00 (2.568.000,00) 98,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 199.728.000,00 197.160.000,00 (2.568.000,00) 98,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 199.728.000,00 197.160.000,00 (2.568.000,00) 98,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 22.880.000.000,00 22.112.023.972,00 (767.976.028,00) 96,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 18.870.000.000,00 18.171.035.132,00 (698.964.868,00) 96,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir 1.400.000.000,00 1.359.345.890,00 (40.654.110,00) 97,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000,00 1.359.345.890,00 (40.654.110,00) 97,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 1.388.200.000,00 1.348.459.700,00 (39.740.300,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.388.200.000,00 1.348.459.700,00 (39.740.300,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.029.000,00 0,00 (1.029.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 617.500,00 0,00 (617.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 973.500,00 0,00 (973.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.385.000.000,00 1.348.459.700,00 (36.540.300,00) 97,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.911.190,00 (88.810,00) 99,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 9.911.190,00 (88.810,00) 99,11 Halaman 234 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 10.000.000,00 9.911.190,00 (88.810,00) 99,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 975.000,00 (825.000,00) 54,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 975.000,00 (825.000,00) 54,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 975.000,00 (825.000,00) 54,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 1.350.000.000,00 1.033.344.510,00 (316.655.490,00) 76,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000.000,00 1.033.344.510,00 (316.655.490,00) 76,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 4.040.000,00 3.622.000,00 (418.000,00) 89,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.040.000,00 3.622.000,00 (418.000,00) 89,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.254.000,00 1.209.800,00 (44.200,00) 96,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 464.000,00 (4.000,00) 99,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.398.000,00 1.258.200,00 (139.800,00) 90,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 690.000,00 (30.000,00) 95,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.924.510,00 (75.490,00) 99,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 9.924.510,00 (75.490,00) 99,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 10.000.000,00 9.924.510,00 (75.490,00) 99,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.330.000.000,00 1.019.348.000,00 (310.652.000,00) 76,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.330.000.000,00 1.019.348.000,00 (310.652.000,00) 76,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03.04.0028 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi 594.000.000,00 287.903.000,00 (306.097.000,00) 48,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya 736.000.000,00 731.445.000,00 (4.555.000,00) 99,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.960.000,00 450.000,00 (5.510.000,00) 7,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.960.000,00 450.000,00 (5.510.000,00) 7,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 0,00 (2.960.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 450.000,00 (2.550.000,00) 15,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 305.000.000,00 267.505.600,00 (37.494.400,00) 87,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000,00 267.505.600,00 (37.494.400,00) 87,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01 Belanja Barang 66.599.500,00 61.055.600,00 (5.543.900,00) 91,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.599.500,00 61.055.600,00 (5.543.900,00) 91,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.305.000,00 16.930.000,00 (375.000,00) 97,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.813.000,00 2.615.600,00 (197.400,00) 92,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.267.500,00 0,00 (1.267.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.048.000,00 4.060.000,00 (988.000,00) 80,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 Halaman 235 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.516.000,00 0,00 (1.516.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.750.000,00 18.000.000,00 (750.000,00) 96,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.000.000,00 8.850.000,00 (150.000,00) 98,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.925.000,00 122.996.000,00 (4.929.000,00) 96,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.925.000,00 24.985.000,00 (2.940.000,00) 89,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.600.000,00 16.750.000,00 (2.850.000,00) 85,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.325.000,00 8.235.000,00 (90.000,00) 98,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000,00 98.011.000,00 (1.989.000,00) 98,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 100.000.000,00 98.011.000,00 (1.989.000,00) 98,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.975.500,00 71.704.000,00 (26.271.500,00) 73,19 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.975.500,00 71.704.000,00 (26.271.500,00) 73,19 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.100.500,00 65.054.000,00 (22.046.500,00) 74,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.975.000,00 6.650.000,00 (3.325.000,00) 66,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 11.750.000,00 (750.000,00) 94,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 11.750.000,00 (750.000,00) 94,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0075 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 12.500.000,00 11.750.000,00 (750.000,00) 94,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0083 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam 100.000.000,00 99.425.000,00 (575.000,00) 99,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0083 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.425.000,00 (575.000,00) 99,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0083 5.1.02.01 Belanja Barang 62.500,00 0,00 (62.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0083 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.500,00 0,00 (62.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0083 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 62.500,00 0,00 (62.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0083 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.937.500,00 99.425.000,00 (512.500,00) 99,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0083 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99.937.500,00 99.425.000,00 (512.500,00) 99,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0083 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 99.937.500,00 99.425.000,00 (512.500,00) 99,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 100.000.000,00 98.092.500,00 (1.907.500,00) 98,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.092.500,00 (1.907.500,00) 98,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.01 Belanja Barang 62.500,00 0,00 (62.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.500,00 0,00 (62.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 62.500,00 0,00 (62.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.937.500,00 98.092.500,00 (1.845.000,00) 98,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99.937.500,00 98.092.500,00 (1.845.000,00) 98,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 99.937.500,00 98.092.500,00 (1.845.000,00) 98,15 Halaman 236 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 10.415.000.000,00 10.206.642.580,00 (208.357.420,00) 98,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.415.000.000,00 10.206.642.580,00 (208.357.420,00) 98,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01 Belanja Barang 157.275.000,00 123.971.500,00 (33.303.500,00) 78,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 157.275.000,00 123.971.500,00 (33.303.500,00) 78,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.350.000,00 1.275.000,00 (75.000,00) 94,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 85.000,00 0,00 (85.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) 95,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 21.924.000,00 21.120.000,00 (804.000,00) 96,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.498.000,00 10.941.800,00 (556.200,00) 95,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.331.000,00 9.216.600,00 (114.400,00) 98,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.120.000,00 7.430.600,00 (1.689.400,00) 81,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.112.000,00 9.685.000,00 (427.000,00) 95,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13.700.000,00 13.070.000,00 (630.000,00) 95,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.565.000,00 30.642.500,00 (27.922.500,00) 52,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02 Belanja Jasa 527.295.000,00 492.565.680,00 (34.729.320,00) 93,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 369.795.000,00 343.950.000,00 (25.845.000,00) 93,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.600.000,00 8.500.000,00 (17.100.000,00) 33,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 324.925.000,00 323.285.000,00 (1.640.000,00) 99,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.270.000,00 12.165.000,00 (7.105.000,00) 63,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 157.500.000,00 148.615.680,00 (8.884.320,00) 94,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 100.000.000,00 99.238.440,00 (761.560,00) 99,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 57.500.000,00 49.377.240,00 (8.122.760,00) 85,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.615.500.000,00 9.567.380.400,00 (48.119.600,00) 99,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.615.500.000,00 9.567.380.400,00 (48.119.600,00) 99,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.03.04.0028 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi 4.119.500.000,00 4.104.466.300,00 (15.033.700,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya 5.496.000.000,00 5.462.914.100,00 (33.085.900,00) 99,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.680.000,00 225.000,00 (28.455.000,00) 0,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.680.000,00 225.000,00 (28.455.000,00) 0,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.730.000,00 0,00 (10.730.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.350.000,00 225.000,00 (10.125.000,00) 2,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) 0,00 Halaman 237 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 86.250.000,00 22.500.000,00 (63.750.000,00) 26,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 86.250.000,00 22.500.000,00 (63.750.000,00) 26,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 86.250.000,00 22.500.000,00 (63.750.000,00) 26,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0100 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 550.000.000,00 548.677.000,00 (1.323.000,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0100 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 548.677.000,00 (1.323.000,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0100 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.679.000,00 (321.000,00) 89,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0100 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.679.000,00 (321.000,00) 89,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0100 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 940.500,00 907.350,00 (33.150,00) 96,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0100 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 351.000,00 348.000,00 (3.000,00) 99,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0100 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.198.500,00 1.078.650,00 (119.850,00) 90,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0100 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0100 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 345.000,00 (15.000,00) 95,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0100 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 547.000.000,00 545.998.000,00 (1.002.000,00) 99,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0100 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 547.000.000,00 545.998.000,00 (1.002.000,00) 99,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0100 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya 547.000.000,00 545.998.000,00 (1.002.000,00) 99,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 3.950.000.000,00 3.905.709.800,00 (44.290.200,00) 98,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0114 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000.000,00 3.905.709.800,00 (44.290.200,00) 98,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0114 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0114 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0114 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.500,00 0,00 (313.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0114 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 117.000,00 0,00 (117.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0114 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.500,00 0,00 (399.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0114 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0114 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0114 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.949.000.000,00 3.905.709.800,00 (43.290.200,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0114 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.949.000.000,00 3.905.709.800,00 (43.290.200,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0114 5.1.02.03.04.0028 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi 3.850.000.000,00 3.807.186.800,00 (42.813.200,00) 98,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0114 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya 99.000.000,00 98.523.000,00 (477.000,00) 99,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai 200.000.000,00 196.322.370,00 (3.677.630,00) 98,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 196.322.370,00 (3.677.630,00) 98,16 Halaman 238 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 196.322.370,00 (3.677.630,00) 98,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 200.000.000,00 196.322.370,00 (3.677.630,00) 98,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 150.000.000,00 147.049.470,00 (2.950.530,00) 98,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0120 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 50.000.000,00 49.272.900,00 (727.100,00) 98,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 100.000.000,00 98.036.000,00 (1.964.000,00) 98,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0125 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.036.000,00 (1.964.000,00) 98,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0125 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0125 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0125 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.500,00 0,00 (313.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0125 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 117.000,00 0,00 (117.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0125 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 279.500,00 0,00 (279.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0125 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0125 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0125 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 99.000.000,00 98.036.000,00 (964.000,00) 99,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0125 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 99.000.000,00 98.036.000,00 (964.000,00) 99,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0125 5.1.02.03.04.0028 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi 99.000.000,00 98.036.000,00 (964.000,00) 99,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai 400.000.000,00 357.933.882,00 (42.066.118,00) 89,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 357.933.882,00 (42.066.118,00) 89,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.01 Belanja Barang 212.720.000,00 200.293.882,00 (12.426.118,00) 94,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 212.720.000,00 200.293.882,00 (12.426.118,00) 94,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 154.236.000,00 146.090.000,00 (8.146.000,00) 94,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 40.801.500,00 37.835.882,00 (2.965.618,00) 92,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.740.000,00 16.368.000,00 (372.000,00) 97,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 942.500,00 0,00 (942.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.02 Belanja Jasa 119.280.000,00 114.625.000,00 (4.655.000,00) 96,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 103.280.000,00 101.125.000,00 (2.155.000,00) 97,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 64.780.000,00 64.575.000,00 (205.000,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 38.500.000,00 36.550.000,00 (1.950.000,00) 94,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 13.500.000,00 (2.500.000,00) 84,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 16.000.000,00 13.500.000,00 (2.500.000,00) 84,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 43.015.000,00 (6.985.000,00) 86,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 43.015.000,00 (6.985.000,00) 86,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 50.000.000,00 43.015.000,00 (6.985.000,00) 86,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 Halaman 239 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0126 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4.010.000.000,00 3.940.988.840,00 (69.011.160,00) 98,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 100.000.000,00 98.697.000,00 (1.303.000,00) 98,70 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.697.000,00 (1.303.000,00) 98,70 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.500,00 0,00 (313.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 117.000,00 0,00 (117.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.500,00 0,00 (399.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 99.000.000,00 98.697.000,00 (303.000,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 99.000.000,00 98.697.000,00 (303.000,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.04.0028 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi 99.000.000,00 98.697.000,00 (303.000,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0011 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak 100.000.000,00 98.721.000,00 (1.279.000,00) 98,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.721.000,00 (1.279.000,00) 98,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.500,00 0,00 (313.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 117.000,00 0,00 (117.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.500,00 0,00 (399.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 99.000.000,00 98.721.000,00 (279.000,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 99.000.000,00 98.721.000,00 (279.000,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.03.04.0028 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi 99.000.000,00 98.721.000,00 (279.000,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 2.100.000.000,00 2.092.794.000,00 (7.206.000,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000.000,00 2.092.794.000,00 (7.206.000,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.500,00 0,00 (313.500,00) 0,00 Halaman 240 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 117.000,00 0,00 (117.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.500,00 0,00 (399.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.099.000.000,00 2.092.794.000,00 (6.206.000,00) 99,70 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.099.000.000,00 2.092.794.000,00 (6.206.000,00) 99,70 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03.04.0028 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi 499.000.000,00 497.545.000,00 (1.455.000,00) 99,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03.04.0031 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya 1.600.000.000,00 1.595.249.000,00 (4.751.000,00) 99,70 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0017 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak 100.000.000,00 98.547.000,00 (1.453.000,00) 98,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.547.000,00 (1.453.000,00) 98,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.500,00 0,00 (313.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 117.000,00 0,00 (117.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.500,00 0,00 (399.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 99.000.000,00 98.547.000,00 (453.000,00) 99,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 99.000.000,00 98.547.000,00 (453.000,00) 99,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.03.04.0028 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi 99.000.000,00 98.547.000,00 (453.000,00) 99,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 900.000.000,00 890.913.000,00 (9.087.000,00) 98,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 890.913.000,00 (9.087.000,00) 98,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 42.585.000,00 39.958.000,00 (2.627.000,00) 93,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.585.000,00 39.958.000,00 (2.627.000,00) 93,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 39.440.500,00 38.300.000,00 (1.140.500,00) 97,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.072.500,00 1.058.000,00 (14.500,00) 98,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.472.000,00 0,00 (1.472.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 857.415.000,00 850.955.000,00 (6.460.000,00) 99,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 853.415.000,00 850.955.000,00 (2.460.000,00) 99,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 853.415.000,00 850.955.000,00 (2.460.000,00) 99,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 Halaman 241 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 60.000.000,00 58.425.000,00 (1.575.000,00) 97,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 58.425.000,00 (1.575.000,00) 97,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 37.500,00 0,00 (37.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.500,00 0,00 (37.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37.500,00 0,00 (37.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.962.500,00 58.425.000,00 (1.537.500,00) 97,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.962.500,00 58.425.000,00 (1.537.500,00) 97,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 59.962.500,00 58.425.000,00 (1.537.500,00) 97,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0024 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak 50.000.000,00 49.712.500,00 (287.500,00) 99,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.712.500,00 (287.500,00) 99,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 82.500,00 0,00 (82.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.500,00 0,00 (82.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 82.500,00 0,00 (82.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.917.500,00 49.712.500,00 (205.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.917.500,00 49.712.500,00 (205.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 49.917.500,00 49.712.500,00 (205.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota 250.000.000,00 205.589.500,00 (44.410.500,00) 82,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 205.589.500,00 (44.410.500,00) 82,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 19.837.000,00 11.330.000,00 (8.507.000,00) 57,12 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.837.000,00 11.330.000,00 (8.507.000,00) 57,12 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.762.500,00 0,00 (2.762.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.364.500,00 0,00 (2.364.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.660.000,00 11.330.000,00 (330.000,00) 97,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 14.070.000,00 (2.730.000,00) 83,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 3.600.000,00 (2.700.000,00) 57,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 3.600.000,00 (2.700.000,00) 57,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.470.000,00 (30.000,00) 99,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.500.000,00 10.470.000,00 (30.000,00) 99,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 213.363.000,00 180.189.500,00 (33.173.500,00) 84,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 213.363.000,00 180.189.500,00 (33.173.500,00) 84,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 141.690.000,00 130.241.500,00 (11.448.500,00) 91,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.375.000,00 13.725.000,00 (13.650.000,00) 50,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 14.250.000,00 6.175.000,00 (8.075.000,00) 43,33 Halaman 242 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.048.000,00 30.048.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 350.000.000,00 347.589.840,00 (2.410.160,00) 99,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 347.589.840,00 (2.410.160,00) 99,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 350.000.000,00 347.589.840,00 (2.410.160,00) 99,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 350.000.000,00 347.589.840,00 (2.410.160,00) 99,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 350.000.000,00 347.589.840,00 (2.410.160,00) 99,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 9.870.459.000,00 9.675.801.757,00 (194.657.243,00) 98,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9.870.459.000,00 9.675.801.757,00 (194.657.243,00) 98,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 100.000.000,00 99.533.000,00 (467.000,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.533.000,00 (467.000,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.533.000,00 (467.000,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.533.000,00 (467.000,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0025 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 100.000.000,00 99.533.000,00 (467.000,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 8.920.459.000,00 8.794.474.000,00 (125.985.000,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.920.459.000,00 8.794.474.000,00 (125.985.000,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 8.569.959.000,00 8.507.747.000,00 (62.212.000,00) 99,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.569.959.000,00 8.507.747.000,00 (62.212.000,00) 99,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.134.000,00 31.000.000,00 (7.134.000,00) 81,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.175.000,00 6.100.000,00 (75.000,00) 98,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.500.000,00 41.850.000,00 (4.650.000,00) 90,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 8.450.000.000,00 8.408.197.000,00 (41.803.000,00) 99,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.150.000,00 20.600.000,00 (8.550.000,00) 70,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 288.000.000,00 286.727.000,00 (1.273.000,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 288.000.000,00 286.727.000,00 (1.273.000,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 288.000.000,00 286.727.000,00 (1.273.000,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.500.000,00 0,00 (62.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.500.000,00 0,00 (62.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.400.000,00 0,00 (42.400.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.100.000,00 0,00 (20.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 850.000.000,00 781.794.757,00 (68.205.243,00) 91,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000,00 781.794.757,00 (68.205.243,00) 91,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 746.800.000,00 720.300.000,00 (26.500.000,00) 96,45 Halaman 243 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 746.800.000,00 720.300.000,00 (26.500.000,00) 96,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.350.000,00 12.200.000,00 (150.000,00) 98,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.500.000,00 8.550.000,00 (950.000,00) 90,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.000.000,00 5.750.000,00 (250.000,00) 95,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 697.750.000,00 693.800.000,00 (3.950.000,00) 99,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 0,00 (21.200.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 39.439.000,00 (561.000,00) 98,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 40.000.000,00 39.439.000,00 (561.000,00) 98,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 40.000.000,00 39.439.000,00 (561.000,00) 98,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.200.000,00 22.055.757,00 (41.144.243,00) 34,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.200.000,00 22.055.757,00 (41.144.243,00) 34,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.200.000,00 22.055.757,00 (26.144.243,00) 45,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 14.678.614.000,00 14.383.670.596,00 (294.943.404,00) 97,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 14.678.614.000,00 14.383.670.596,00 (294.943.404,00) 97,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 300.000.000,00 262.608.000,00 (37.392.000,00) 87,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 262.608.000,00 (37.392.000,00) 87,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 106.890.000,00 92.335.000,00 (14.555.000,00) 86,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.890.000,00 92.335.000,00 (14.555.000,00) 86,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 98.850.500,00 87.885.000,00 (10.965.500,00) 88,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.039.500,00 4.450.000,00 (3.589.500,00) 55,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 193.110.000,00 170.273.000,00 (22.837.000,00) 88,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 193.110.000,00 170.273.000,00 (22.837.000,00) 88,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 193.110.000,00 170.273.000,00 (22.837.000,00) 88,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 14.378.614.000,00 14.121.062.596,00 (257.551.404,00) 98,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 929.614.000,00 676.062.596,00 (253.551.404,00) 72,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 218.664.000,00 149.462.500,00 (69.201.500,00) 68,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 218.664.000,00 149.462.500,00 (69.201.500,00) 68,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.413.000,00 35.150.000,00 (10.263.000,00) 77,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 676.000,00 0,00 (676.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.525.000,00 18.300.000,00 (225.000,00) 98,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 Halaman 244 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 27.900.000,00 26.500.000,00 (1.400.000,00) 94,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 116.150.000,00 60.512.500,00 (55.637.500,00) 52,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 559.500.000,00 409.917.000,00 (149.583.000,00) 73,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 306.000.000,00 158.100.000,00 (147.900.000,00) 51,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 306.000.000,00 158.100.000,00 (147.900.000,00) 51,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.533.000,00 (467.000,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 100.000.000,00 99.533.000,00 (467.000,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 153.500.000,00 152.284.000,00 (1.216.000,00) 99,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 153.500.000,00 152.284.000,00 (1.216.000,00) 99,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 151.450.000,00 116.683.096,00 (34.766.904,00) 77,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 151.450.000,00 116.683.096,00 (34.766.904,00) 77,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.550.000,00 116.683.096,00 (866.904,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.900.000,00 0,00 (33.900.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.05 Belanja Hibah 12.849.000.000,00 12.849.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 12.849.000.000,00 12.849.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 12.849.000.000,00 12.849.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 12.849.000.000,00 12.849.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 600.000.000,00 596.000.000,00 (4.000.000,00) 99,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 600.000.000,00 596.000.000,00 (4.000.000,00) 99,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 600.000.000,00 596.000.000,00 (4.000.000,00) 99,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 05.2.01.0039 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 600.000.000,00 596.000.000,00 (4.000.000,00) 99,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 350.000.000,00 349.100.000,00 (900.000,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 350.000.000,00 349.100.000,00 (900.000,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 350.000.000,00 349.100.000,00 (900.000,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 349.100.000,00 (900.000,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 350.000.000,00 349.100.000,00 (900.000,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 350.000.000,00 349.100.000,00 (900.000,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0029 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 350.000.000,00 349.100.000,00 (900.000,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 12.050.000.000,00 11.946.791.965,00 (103.208.035,00) 99,14 Halaman 245 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 12.050.000.000,00 11.946.791.965,00 (103.208.035,00) 99,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 947.000.000,00 937.203.900,00 (9.796.100,00) 98,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 748.046.000,00 738.532.900,00 (9.513.100,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 631.426.000,00 622.718.000,00 (8.708.000,00) 98,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 631.426.000,00 622.718.000,00 (8.708.000,00) 98,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.977.000,00 0,00 (1.977.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.495.000,00 0,00 (1.495.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 627.354.000,00 622.168.000,00 (5.186.000,00) 99,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.000.000,00 41.406.900,00 (593.100,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 42.000.000,00 41.406.900,00 (593.100,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 25.000.000,00 24.668.900,00 (331.100,00) 98,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 17.000.000,00 16.738.000,00 (262.000,00) 98,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 74.620.000,00 74.408.000,00 (212.000,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 74.620.000,00 74.408.000,00 (212.000,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar 74.620.000,00 74.408.000,00 (212.000,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198.954.000,00 198.671.000,00 (283.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 198.954.000,00 198.671.000,00 (283.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 198.954.000,00 198.671.000,00 (283.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 198.954.000,00 198.671.000,00 (283.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 11.103.000.000,00 11.009.588.065,00 (93.411.935,00) 99,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.715.920.000,00 6.666.062.240,00 (49.857.760,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 6.196.939.800,00 6.151.880.700,00 (45.059.100,00) 99,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.196.939.800,00 6.151.880.700,00 (45.059.100,00) 99,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.062.300,00 18.150.000,00 (2.912.300,00) 86,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.750.000,00 6.570.000,00 (180.000,00) 97,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.431.500,00 8.654.700,00 (776.800,00) 91,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.193.000,00 11.052.000,00 (141.000,00) 98,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.500.000,00 7.650.000,00 (850.000,00) 90,00 Halaman 246 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.000.000,00 13.600.000,00 (400.000,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.094.053.000,00 6.055.444.000,00 (38.609.000,00) 99,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.210.000,00 (740.000,00) 90,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 15.000.000,00 14.750.000,00 (250.000,00) 98,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 496.270.200,00 493.060.540,00 (3.209.660,00) 99,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.270.200,00 126.225.000,00 (45.200,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 126.270.200,00 126.225.000,00 (45.200,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 370.000.000,00 366.835.540,00 (3.164.460,00) 99,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 213.000.000,00 210.870.540,00 (2.129.460,00) 99,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 157.000.000,00 155.965.000,00 (1.035.000,00) 99,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.710.000,00 21.121.000,00 (1.589.000,00) 93,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.710.000,00 21.121.000,00 (1.589.000,00) 93,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.210.000,00 17.971.000,00 (239.000,00) 98,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.150.000,00 (1.350.000,00) 70,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.387.080.000,00 4.343.525.825,00 (43.554.175,00) 99,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.989.240.000,00 3.947.775.000,00 (41.465.000,00) 98,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.989.240.000,00 3.947.775.000,00 (41.465.000,00) 98,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 3.989.240.000,00 3.947.775.000,00 (41.465.000,00) 98,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 397.840.000,00 395.750.825,00 (2.089.175,00) 99,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 397.840.000,00 395.750.825,00 (2.089.175,00) 99,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 397.840.000,00 395.750.825,00 (2.089.175,00) 99,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 160.024.257.231,00 159.053.452.045,00 (970.805.186,00) 99,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 160.024.257.231,00 159.053.452.045,00 (970.805.186,00) 99,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 832.500.000,00 823.822.340,00 (8.677.660,00) 98,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 832.500.000,00 823.822.340,00 (8.677.660,00) 98,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 830.000.000,00 823.822.340,00 (6.177.660,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 830.000.000,00 823.822.340,00 (6.177.660,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 830.000.000,00 823.822.340,00 (6.177.660,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 Halaman 247 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0030 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 Penggantian Jembatan 1.300.000.000,00 1.277.014.000,00 (22.986.000,00) 98,23 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.900.000,00 127.109.000,00 (2.791.000,00) 97,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01 Belanja Barang 106.550.000,00 105.074.000,00 (1.476.000,00) 98,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.550.000,00 105.074.000,00 (1.476.000,00) 98,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 144.000,00 0,00 (144.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.852.500,00 1.830.000,00 (22.500,00) 98,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 823.500,00 0,00 (823.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 1.035.000,00 (45.000,00) 95,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 100.000.000,00 99.634.000,00 (366.000,00) 99,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.000.000,00 21.810.000,00 (190.000,00) 99,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 21.810.000,00 (190.000,00) 99,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 22.000.000,00 21.810.000,00 (190.000,00) 99,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 225.000,00 (1.125.000,00) 16,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 225.000,00 (1.125.000,00) 16,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 225.000,00 (1.125.000,00) 16,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.170.100.000,00 1.149.905.000,00 (20.195.000,00) 98,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.170.100.000,00 1.149.905.000,00 (20.195.000,00) 98,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 1.170.100.000,00 1.149.905.000,00 (20.195.000,00) 98,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 1.170.100.000,00 1.149.905.000,00 (20.195.000,00) 98,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 Pembangunan Jalan 44.285.324.230,00 44.048.101.450,00 (237.222.780,00) 99,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.541.750.000,00 12.445.672.950,00 (96.077.050,00) 99,23 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 12.211.520.000,00 12.143.880.550,00 (67.639.450,00) 99,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.211.520.000,00 12.143.880.550,00 (67.639.450,00) 99,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.724.000,00 1.147.500,00 (576.500,00) 66,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.785.000,00 5.690.000,00 (95.000,00) 98,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.996.000,00 1.653.750,00 (2.342.250,00) 41,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.840.000,00 6.742.000,00 (98.000,00) 98,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 12.168.000.000,00 12.104.184.800,00 (63.815.200,00) 99,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.175.000,00 24.462.500,00 (712.500,00) 97,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 316.480.000,00 301.117.400,00 (15.362.600,00) 95,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 316.480.000,00 301.117.400,00 (15.362.600,00) 95,15 Halaman 248 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 296.000.000,00 293.117.400,00 (2.882.600,00) 99,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20.480.000,00 8.000.000,00 (12.480.000,00) 39,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.750.000,00 675.000,00 (13.075.000,00) 4,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.750.000,00 675.000,00 (13.075.000,00) 4,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 0,00 (9.250.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 675.000,00 (3.825.000,00) 15,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 31.743.574.230,00 31.602.428.500,00 (141.145.730,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 31.743.574.230,00 31.602.428.500,00 (141.145.730,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 31.743.574.230,00 31.602.428.500,00 (141.145.730,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 31.743.574.230,00 31.602.428.500,00 (141.145.730,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan 107.007.640.000,00 106.591.876.305,00 (415.763.695,00) 99,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.152.640.000,00 1.107.945.905,00 (44.694.095,00) 96,12 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 23.630.000,00 1.250.000,00 (22.380.000,00) 5,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.630.000,00 1.250.000,00 (22.380.000,00) 5,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.630.000,00 1.250.000,00 (22.380.000,00) 5,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000.000,00 995.951.000,00 (4.049.000,00) 99,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 1.000.000.000,00 995.951.000,00 (4.049.000,00) 99,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 1.000.000.000,00 995.951.000,00 (4.049.000,00) 99,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 129.010.000,00 110.744.905,00 (18.265.095,00) 85,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 129.010.000,00 110.744.905,00 (18.265.095,00) 85,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 129.010.000,00 110.744.905,00 (18.265.095,00) 85,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 105.855.000.000,00 105.483.930.400,00 (371.069.600,00) 99,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 105.855.000.000,00 105.483.930.400,00 (371.069.600,00) 99,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 105.855.000.000,00 105.483.930.400,00 (371.069.600,00) 99,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 105.855.000.000,00 105.483.930.400,00 (371.069.600,00) 99,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar 900.000.000,00 886.764.000,00 (13.236.000,00) 98,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.1.02.01 Belanja Barang 5.650.000,00 0,00 (5.650.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.650.000,00 0,00 (5.650.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 144.000,00 0,00 (144.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.235.000,00 0,00 (1.235.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 661.000,00 0,00 (661.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 0,00 (2.650.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 893.000.000,00 886.764.000,00 (6.236.000,00) 99,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 893.000.000,00 886.764.000,00 (6.236.000,00) 99,30 Halaman 249 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 893.000.000,00 886.764.000,00 (6.236.000,00) 99,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 893.000.000,00 886.764.000,00 (6.236.000,00) 99,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan 1.170.000.000,00 1.033.504.200,00 (136.495.800,00) 88,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.170.000.000,00 1.033.504.200,00 (136.495.800,00) 88,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 821.241.000,00 796.378.200,00 (24.862.800,00) 96,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 821.241.000,00 796.378.200,00 (24.862.800,00) 96,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 800.000.000,00 785.699.365,00 (14.300.635,00) 98,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.241.000,00 7.296.835,00 (9.944.165,00) 42,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.025.000,00 952.000,00 (73.000,00) 92,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.527.500,00 1.510.000,00 (17.500,00) 98,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 487.500,00 0,00 (487.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 920.000,00 (40.000,00) 95,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 336.759.000,00 229.251.000,00 (107.508.000,00) 68,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 234.759.000,00 173.881.000,00 (60.878.000,00) 74,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 181.759.000,00 163.801.000,00 (17.958.000,00) 90,12 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 53.000.000,00 10.080.000,00 (42.920.000,00) 19,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 102.000.000,00 55.370.000,00 (46.630.000,00) 54,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 69.000.000,00 37.920.000,00 (31.080.000,00) 54,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.02.04.0034 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 11.700.000,00 8.450.000,00 (3.250.000,00) 72,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 10.500.000,00 9.000.000,00 (1.500.000,00) 85,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 7.875.000,00 (4.125.000,00) 65,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 7.875.000,00 (4.125.000,00) 65,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 7.875.000,00 (4.125.000,00) 65,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan 1.900.000.000,00 1.890.709.300,00 (9.290.700,00) 99,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000.000,00 1.342.022.000,00 (7.978.000,00) 99,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 1.350.000.000,00 1.342.022.000,00 (7.978.000,00) 99,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000.000,00 1.342.022.000,00 (7.978.000,00) 99,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.350.000.000,00 1.342.022.000,00 (7.978.000,00) 99,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 550.000.000,00 548.687.300,00 (1.312.700,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 550.000.000,00 548.687.300,00 (1.312.700,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 550.000.000,00 548.687.300,00 (1.312.700,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 550.000.000,00 548.687.300,00 (1.312.700,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan 2.626.293.001,00 2.501.660.450,00 (124.632.551,00) 95,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.626.293.001,00 2.501.660.450,00 (124.632.551,00) 95,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 1.777.046.501,00 1.695.016.350,00 (82.030.151,00) 95,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.777.046.501,00 1.695.016.350,00 (82.030.151,00) 95,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.629.043.401,00 1.566.378.000,00 (62.665.401,00) 96,15 Halaman 250 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 101.553.100,00 101.522.350,00 (30.750,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.650.000,00 0,00 (16.650.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.572.000,00 5.258.000,00 (314.000,00) 94,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.167.500,00 5.070.000,00 (97.500,00) 98,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 680.500,00 0,00 (680.500,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.720.000,00 6.488.000,00 (232.000,00) 96,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.660.000,00 10.300.000,00 (1.360.000,00) 88,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02 Belanja Jasa 774.096.500,00 755.164.100,00 (18.932.400,00) 97,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 559.196.500,00 556.314.100,00 (2.882.400,00) 99,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 507.996.500,00 505.154.100,00 (2.842.400,00) 99,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 51.200.000,00 51.160.000,00 (40.000,00) 99,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 214.900.000,00 198.850.000,00 (16.050.000,00) 92,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 159.400.000,00 145.850.000,00 (13.550.000,00) 91,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 17.500.000,00 15.000.000,00 (2.500.000,00) 85,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.150.000,00 51.480.000,00 (23.670.000,00) 68,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.150.000,00 51.480.000,00 (23.670.000,00) 68,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.200.000,00 42.480.000,00 (720.000,00) 98,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.950.000,00 9.000.000,00 (22.950.000,00) 28,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 170.000.000,00 161.588.000,00 (8.412.000,00) 95,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 170.000.000,00 161.588.000,00 (8.412.000,00) 95,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 170.000.000,00 161.588.000,00 (8.412.000,00) 95,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 161.588.000,00 (8.412.000,00) 95,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 13.142.000,00 11.519.000,00 (1.623.000,00) 87,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.142.000,00 11.519.000,00 (1.623.000,00) 87,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.750.000,00 3.600.000,00 (150.000,00) 96,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.105.000,00 1.024.000,00 (81.000,00) 92,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 617.500,00 610.000,00 (7.500,00) 98,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.507.500,00 2.450.000,00 (1.057.500,00) 69,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 230.000,00 (10.000,00) 95,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.922.000,00 3.605.000,00 (317.000,00) 91,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.225.000,00 121.749.000,00 (1.476.000,00) 98,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.225.000,00 82.725.000,00 (500.000,00) 99,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.100.000,00 39.600.000,00 (500.000,00) 98,75 Halaman 251 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 40.000.000,00 39.024.000,00 (976.000,00) 97,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 40.000.000,00 39.024.000,00 (976.000,00) 97,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.883.000,00 24.570.000,00 (5.313.000,00) 82,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.883.000,00 24.570.000,00 (5.313.000,00) 82,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.523.000,00 12.210.000,00 (5.313.000,00) 69,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.360.000,00 12.360.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.400.000.000,00 1.373.734.033,00 (26.265.967,00) 98,12 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 405.000.000,00 392.814.170,00 (12.185.830,00) 96,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 200.000.000,00 197.106.000,00 (2.894.000,00) 98,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 197.106.000,00 (2.894.000,00) 98,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 26.480.000,00 25.324.400,00 (1.155.600,00) 95,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.480.000,00 25.324.400,00 (1.155.600,00) 95,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.334.000,00 3.100.000,00 (234.000,00) 92,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.550.000,00 4.480.000,00 (70.000,00) 98,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.866.000,00 3.479.400,00 (386.600,00) 90,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.600.000,00 3.450.000,00 (150.000,00) 95,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.130.000,00 10.815.000,00 (315.000,00) 97,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.100.000,00 157.832.000,00 (1.268.000,00) 99,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 150.000.000,00 148.732.000,00 (1.268.000,00) 99,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 150.000.000,00 148.732.000,00 (1.268.000,00) 99,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.420.000,00 13.949.600,00 (470.400,00) 96,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.420.000,00 13.949.600,00 (470.400,00) 96,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.170.000,00 11.699.600,00 (470.400,00) 96,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang 205.000.000,00 195.708.170,00 (9.291.830,00) 95,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00 195.708.170,00 (9.291.830,00) 95,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 97.300.000,00 94.706.800,00 (2.593.200,00) 97,33 Halaman 252 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.300.000,00 94.706.800,00 (2.593.200,00) 97,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.500.000,00 17.250.000,00 (250.000,00) 98,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.375.000,00 3.090.300,00 (284.700,00) 91,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.385.000,00 29.446.500,00 (938.500,00) 96,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.040.000,00 35.020.000,00 (1.020.000,00) 97,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.400.000,00 28.325.000,00 (75.000,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.400.000,00 28.325.000,00 (75.000,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.400.000,00 28.325.000,00 (75.000,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.300.000,00 22.676.370,00 (6.623.630,00) 77,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.300.000,00 22.676.370,00 (6.623.630,00) 77,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.050.000,00 17.426.370,00 (6.623.630,00) 72,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0012 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 680.000.000,00 671.680.253,00 (8.319.747,00) 98,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 680.000.000,00 671.680.253,00 (8.319.747,00) 98,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 680.000.000,00 671.680.253,00 (8.319.747,00) 98,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 53.475.000,00 51.815.100,00 (1.659.900,00) 96,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.475.000,00 51.815.100,00 (1.659.900,00) 96,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.241.000,00 2.896.000,00 (345.000,00) 89,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.435.000,00 6.335.000,00 (100.000,00) 98,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.249.000,00 2.024.100,00 (224.900,00) 90,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.800.000,00 4.600.000,00 (200.000,00) 95,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18.000.000,00 17.700.000,00 (300.000,00) 98,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.150.000,00 3.060.000,00 (90.000,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 547.000.000,00 543.480.000,00 (3.520.000,00) 99,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.000.000,00 45.975.000,00 (1.025.000,00) 97,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 47.000.000,00 45.975.000,00 (1.025.000,00) 97,82 Halaman 253 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 500.000.000,00 497.505.000,00 (2.495.000,00) 99,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 500.000.000,00 497.505.000,00 (2.495.000,00) 99,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.775.000,00 67.635.153,00 (3.139.847,00) 95,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.775.000,00 67.635.153,00 (3.139.847,00) 95,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.860.000,00 29.360.153,00 (2.499.847,00) 92,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 36.290.000,00 35.650.000,00 (640.000,00) 98,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 315.000.000,00 309.239.610,00 (5.760.390,00) 98,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 315.000.000,00 309.239.610,00 (5.760.390,00) 98,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00 309.239.610,00 (5.760.390,00) 98,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 86.291.000,00 84.129.000,00 (2.162.000,00) 97,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.291.000,00 84.129.000,00 (2.162.000,00) 97,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.141.000,00 7.800.000,00 (341.000,00) 95,81 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 33.150.000,00 32.739.000,00 (411.000,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.000,00 1.160.000,00 (10.000,00) 99,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.230.000,00 8.720.000,00 (510.000,00) 94,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.700.000,00 3.400.000,00 (300.000,00) 91,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.300.000,00 6.210.000,00 (90.000,00) 98,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 14.000.000,00 13.800.000,00 (200.000,00) 98,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.700.000,00 74.425.000,00 (275.000,00) 99,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.200.000,00 64.000.000,00 (200.000,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 64.200.000,00 64.000.000,00 (200.000,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.425.000,00 (75.000,00) 99,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.500.000,00 10.425.000,00 (75.000,00) 99,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 154.009.000,00 150.685.610,00 (3.323.390,00) 97,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 154.009.000,00 150.685.610,00 (3.323.390,00) 97,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.200.000,00 88.591.610,00 (2.608.390,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.515.000,00 30.800.000,00 (715.000,00) 97,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27.544.000,00 27.544.000,00 0,00 100,00 Halaman 254 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 320.000.000,00 306.440.200,00 (13.559.800,00) 95,76 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 320.000.000,00 306.440.200,00 (13.559.800,00) 95,76 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 320.000.000,00 306.440.200,00 (13.559.800,00) 95,76 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 320.000.000,00 306.440.200,00 (13.559.800,00) 95,76 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 320.000.000,00 306.440.200,00 (13.559.800,00) 95,76 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 320.000.000,00 306.440.200,00 (13.559.800,00) 95,76 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 306.440.200,00 (13.559.800,00) 95,76 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 60.705.000,00 59.345.687,00 (1.359.313,00) 97,76 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.705.000,00 59.345.687,00 (1.359.313,00) 97,76 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00 7.448.087,00 (51.913,00) 99,31 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.479.000,00 1.354.200,00 (124.800,00) 91,56 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.200.000,00 5.120.000,00 (80.000,00) 98,46 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.276.000,00 2.048.400,00 (227.600,00) 90,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.200.000,00 3.100.000,00 (100.000,00) 96,88 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 17.500.000,00 17.250.000,00 (250.000,00) 98,57 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000,00 18.025.000,00 (525.000,00) 97,17 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 166.300.000,00 159.217.000,00 (7.083.000,00) 95,74 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.300.000,00 60.375.000,00 (5.925.000,00) 91,06 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.800.000,00 33.775.000,00 (5.025.000,00) 87,05 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 27.500.000,00 26.600.000,00 (900.000,00) 96,73 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000,00 98.842.000,00 (1.158.000,00) 98,84 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 100.000.000,00 98.842.000,00 (1.158.000,00) 98,84 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.995.000,00 87.877.513,00 (5.117.487,00) 94,50 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.995.000,00 87.877.513,00 (5.117.487,00) 94,50 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.840.000,00 74.752.513,00 (5.087.487,00) 93,63 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.730.000,00 5.700.000,00 (30.000,00) 99,48 JUMLAH BELANJA 242.385.520.231,00 238.751.247.570,00 (3.634.272.661,00) 98,50 SURPLUS DEFISIT (242.332.220.231,00) (238.697.497.570,00) 3.634.722.661,00 98,50 Halaman 255 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 BELANJA DAERAH 85.226.186.300,00 84.062.729.717,00 (1.163.456.583,00) 98,63 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.847.064.300,00 7.324.023.435,00 (523.040.865,00) 93,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.620.000,00 27.927.000,00 (693.000,00) 97,58 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.000.000,00 7.785.500,00 (214.500,00) 97,32 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.785.500,00 (214.500,00) 97,32 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.035.000,00 2.830.500,00 (204.500,00) 93,26 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.035.000,00 2.830.500,00 (204.500,00) 93,26 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.000,00 1.152.000,00 (18.000,00) 98,46 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.865.000,00 1.678.500,00 (186.500,00) 90,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.965.000,00 4.955.000,00 (10.000,00) 99,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.965.000,00 4.955.000,00 (10.000,00) 99,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.965.000,00 4.955.000,00 (10.000,00) 99,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.000.000,00 7.747.000,00 (253.000,00) 96,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.747.000,00 (253.000,00) 96,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.230.000,00 3.017.000,00 (213.000,00) 93,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.230.000,00 3.017.000,00 (213.000,00) 93,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.280.000,00 (20.000,00) 98,46 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.930.000,00 1.737.000,00 (193.000,00) 90,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.770.000,00 4.730.000,00 (40.000,00) 99,16 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.770.000,00 4.730.000,00 (40.000,00) 99,16 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.770.000,00 4.730.000,00 (40.000,00) 99,16 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.620.000,00 12.394.500,00 (225.500,00) 98,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.620.000,00 12.394.500,00 (225.500,00) 98,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.100.000,00 2.894.500,00 (205.500,00) 93,37 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.100.000,00 2.894.500,00 (205.500,00) 93,37 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.235.000,00 1.216.000,00 (19.000,00) 98,46 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.865.000,00 1.678.500,00 (186.500,00) 90,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.520.000,00 9.500.000,00 (20.000,00) 99,79 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan BERTAMBAH/(BERKURANG) Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Halaman 256 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.520.000,00 9.500.000,00 (20.000,00) 99,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.520.000,00 9.500.000,00 (20.000,00) 99,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.649.686.300,00 5.321.659.018,00 (328.027.282,00) 94,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.860.023.300,00 3.767.289.052,00 (92.734.248,00) 97,60 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.860.023.300,00 3.767.289.052,00 (92.734.248,00) 97,60 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.260.212.400,00 2.190.389.552,00 (69.822.848,00) 96,91 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.651.030.400,00 1.636.747.370,00 (14.283.030,00) 99,13 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.165.470.600,00 1.156.207.370,00 (9.263.230,00) 99,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 485.559.800,00 480.540.000,00 (5.019.800,00) 98,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 175.358.000,00 170.804.458,00 (4.553.542,00) 97,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 124.705.700,00 122.109.738,00 (2.595.962,00) 97,92 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 50.652.300,00 48.694.720,00 (1.957.580,00) 96,14 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 47.491.100,00 45.620.000,00 (1.871.100,00) 96,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 47.491.100,00 45.620.000,00 (1.871.100,00) 96,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 47.456.200,00 31.210.000,00 (16.246.200,00) 65,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 32.366.100,00 31.210.000,00 (1.156.100,00) 96,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 15.090.100,00 - (15.090.100,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 69.048.700,00 63.730.000,00 (5.318.700,00) 92,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 39.159.900,00 35.980.000,00 (3.179.900,00) 91,88 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 29.888.800,00 27.750.000,00 (2.138.800,00) 92,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 102.183.000,00 98.056.680,00 (4.126.320,00) 95,96 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 71.798.000,00 69.812.880,00 (1.985.120,00) 97,24 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 30.385.000,00 28.243.800,00 (2.141.200,00) 92,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.523.500,00 12.201.728,00 (5.321.772,00) 69,63 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.778.700,00 10.476.597,00 (5.302.103,00) 66,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.744.800,00 1.725.131,00 (19.669,00) 98,87 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 26.800,00 20.543,00 (6.257,00) 76,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.900,00 12.603,00 (3.297,00) 79,26 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.900,00 7.940,00 (2.960,00) 72,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 126.532.400,00 118.425.452,00 (8.106.948,00) 93,59 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 91.669.500,00 85.632.711,00 (6.036.789,00) 93,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 34.862.900,00 32.792.741,00 (2.070.159,00) 94,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.450.600,00 3.393.356,00 (57.244,00) 98,34 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.416.300,00 2.378.408,00 (37.892,00) 98,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.034.300,00 1.014.948,00 (19.352,00) 98,13 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.611.700,00 10.179.965,00 (431.735,00) 95,93 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.368.900,00 7.135.253,00 (233.647,00) 96,83 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.242.800,00 3.044.712,00 (198.088,00) 93,89 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 9.500.000,00 - (9.500.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.500.000,00 - (6.500.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 3.000.000,00 - (3.000.000,00) 0,00 Halaman 257 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.599.810.900,00 1.576.899.500,00 (22.911.400,00) 98,57 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 642.168.040,00 630.759.800,00 (11.408.240,00) 98,22 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 489.657.658,00 483.799.800,00 (5.857.858,00) 98,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 152.510.382,00 146.960.000,00 (5.550.382,00) 96,36 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 957.642.860,00 946.139.700,00 (11.503.160,00) 98,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 732.950.260,00 725.699.700,00 (7.250.560,00) 99,01 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 224.692.600,00 220.440.000,00 (4.252.600,00) 98,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.789.663.000,00 1.554.369.966,00 (235.293.034,00) 86,85 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 72.000.000,00 68.600.000,00 (3.400.000,00) 95,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 72.000.000,00 68.600.000,00 (3.400.000,00) 95,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 72.000.000,00 68.600.000,00 (3.400.000,00) 95,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 72.000.000,00 68.600.000,00 (3.400.000,00) 95,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.717.663.000,00 1.485.769.966,00 (231.893.034,00) 86,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.717.663.000,00 1.485.769.966,00 (231.893.034,00) 86,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.602.900.000,00 1.385.800.000,00 (217.100.000,00) 86,46 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.598.100.000,00 1.381.000.000,00 (217.100.000,00) 86,42 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 114.763.000,00 99.969.966,00 (14.793.034,00) 87,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 100.000.000,00 88.027.056,00 (11.972.944,00) 88,03 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.963.000,00 5.307.963,00 (655.037,00) 89,01 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8.800.000,00 6.634.947,00 (2.165.053,00) 75,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.000.000,00 5.645.000,00 (355.000,00) 94,08 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.000.000,00 5.645.000,00 (355.000,00) 94,08 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.645.000,00 (355.000,00) 94,08 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.660.000,00 (340.000,00) 93,20 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.660.000,00 (340.000,00) 93,20 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 - (300.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.600.000,00 2.560.000,00 (40.000,00) 98,46 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 985.000,00 (15.000,00) 98,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 985.000,00 (15.000,00) 98,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.000.000,00 985.000,00 (15.000,00) 98,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300.000.000,00 265.876.000,00 (34.124.000,00) 88,63 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 300.000.000,00 265.876.000,00 (34.124.000,00) 88,63 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 265.876.000,00 (34.124.000,00) 88,63 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 98.360.000,00 76.411.000,00 (21.949.000,00) 77,69 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.360.000,00 76.411.000,00 (21.949.000,00) 77,69 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.000.000,00 29.541.400,00 (458.600,00) 98,47 Halaman 258 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.164.600,00 (35.400,00) 97,05 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.760.000,00 5.247.000,00 (513.000,00) 91,09 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.400.000,00 40.458.000,00 (20.942.000,00) 65,89 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.400.000,00 41.400.000,00 (10.000.000,00) 80,54 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 - (10.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 - (10.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 41.400.000,00 41.400.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 41.400.000,00 41.400.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 150.240.000,00 148.065.000,00 (2.175.000,00) 98,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.240.000,00 148.065.000,00 (2.175.000,00) 98,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 150.240.000,00 148.065.000,00 (2.175.000,00) 98,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 883.400.000,00 815.637.507,00 (67.762.493,00) 92,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 14.122.000,00 (878.000,00) 94,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.122.000,00 (878.000,00) 94,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.122.000,00 (878.000,00) 94,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.122.000,00 (878.000,00) 94,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.000.000,00 14.122.000,00 (878.000,00) 94,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 192.884.000,00 186.672.500,00 (6.211.500,00) 96,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.884.000,00 186.672.500,00 (6.211.500,00) 96,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 192.884.000,00 186.672.500,00 (6.211.500,00) 96,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 192.884.000,00 186.672.500,00 (6.211.500,00) 96,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 92.000,00 - (92.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.540.000,00 55.237.950,00 (1.302.050,00) 97,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.869.000,00 68.134.550,00 (2.734.450,00) 96,14 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.650.000,00 1.600.000,00 (50.000,00) 96,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 63.733.000,00 61.700.000,00 (2.033.000,00) 96,81 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 67.516.000,00 65.941.500,00 (1.574.500,00) 97,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.516.000,00 65.941.500,00 (1.574.500,00) 97,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 67.516.000,00 65.941.500,00 (1.574.500,00) 97,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.516.000,00 65.941.500,00 (1.574.500,00) 97,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.500,00 - (4.500,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 - (1.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 67.510.500,00 65.941.500,00 (1.569.000,00) 97,68 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 135.000.000,00 115.487.000,00 (19.513.000,00) 85,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 115.487.000,00 (19.513.000,00) 85,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 135.000.000,00 115.487.000,00 (19.513.000,00) 85,55 Halaman 259 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.000.000,00 115.487.000,00 (19.513.000,00) 85,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.700.000,00 280.000,00 (5.420.000,00) 4,91 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 129.300.000,00 115.207.000,00 (14.093.000,00) 89,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000,00 11.760.000,00 (3.240.000,00) 78,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.760.000,00 (3.240.000,00) 78,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 11.760.000,00 (3.240.000,00) 78,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 11.760.000,00 (3.240.000,00) 78,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 15.000.000,00 11.760.000,00 (3.240.000,00) 78,40 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 330.000.000,00 295.063.007,00 (34.936.993,00) 89,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 295.063.007,00 (34.936.993,00) 89,41 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 40.800.000,00 18.790.000,00 (22.010.000,00) 46,05 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.800.000,00 18.790.000,00 (22.010.000,00) 46,05 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.800.000,00 18.790.000,00 (22.010.000,00) 46,05 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 289.200.000,00 276.273.007,00 (12.926.993,00) 95,53 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 289.200.000,00 276.273.007,00 (12.926.993,00) 95,53 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 191.700.000,00 191.598.007,00 (101.993,00) 99,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 97.500.000,00 84.675.000,00 (12.825.000,00) 86,85 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 8.000.000,00 7.025.500,00 (974.500,00) 87,82 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.025.500,00 (974.500,00) 87,82 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.600.000,00 1.660.500,00 (939.500,00) 63,87 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.600.000,00 1.660.500,00 (939.500,00) 63,87 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 275.000,00 (10.000,00) 96,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 - (900.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.415.000,00 1.385.500,00 (29.500,00) 97,92 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.365.000,00 (35.000,00) 99,35 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.365.000,00 (35.000,00) 99,35 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.000.000,00 2.965.000,00 (35.000,00) 98,83 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 120.000.000,00 119.566.000,00 (434.000,00) 99,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.566.000,00 (434.000,00) 99,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.000.000,00 119.566.000,00 (434.000,00) 99,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.000.000,00 119.566.000,00 (434.000,00) 99,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 40.000.000,00 39.681.000,00 (319.000,00) 99,20 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 80.000.000,00 79.885.000,00 (115.000,00) 99,86 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 431.263.600,00 382.580.000,00 (48.683.600,00) 88,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 181.278.000,00 151.740.000,00 (29.538.000,00) 83,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 181.278.000,00 151.740.000,00 (29.538.000,00) 83,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 181.278.000,00 151.740.000,00 (29.538.000,00) 83,71 Halaman 260 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 181.278.000,00 151.740.000,00 (29.538.000,00) 83,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 181.278.000,00 151.740.000,00 (29.538.000,00) 83,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 30.000.000,00 29.050.000,00 (950.000,00) 96,83 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.300,00 - (35.300,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 35.300,00 - (35.300,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.300,00 - (35.300,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.300,00 - (35.300,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.964.700,00 29.050.000,00 (914.700,00) 96,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.964.700,00 29.050.000,00 (914.700,00) 96,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 29.964.700,00 29.050.000,00 (914.700,00) 96,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 29.964.700,00 29.050.000,00 (914.700,00) 96,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 219.985.600,00 201.790.000,00 (18.195.600,00) 91,73 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.780.000,00 43.140.000,00 (11.640.000,00) 78,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 54.780.000,00 43.140.000,00 (11.640.000,00) 78,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.780.000,00 7.890.000,00 (1.890.000,00) 80,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.780.000,00 7.890.000,00 (1.890.000,00) 80,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 45.000.000,00 35.250.000,00 (9.750.000,00) 78,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0121 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 45.000.000,00 35.250.000,00 (9.750.000,00) 78,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.205.600,00 158.650.000,00 (6.555.600,00) 96,03 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.000.000,00 3.850.000,00 (150.000,00) 96,25 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.000.000,00 3.850.000,00 (150.000,00) 96,25 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000,00 3.850.000,00 (150.000,00) 96,25 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 157.205.600,00 150.850.000,00 (6.355.600,00) 95,96 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 88.700.000,00 84.830.000,00 (3.870.000,00) 95,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 88.700.000,00 84.830.000,00 (3.870.000,00) 95,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 68.505.600,00 66.020.000,00 (2.485.600,00) 96,37 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 68.505.600,00 66.020.000,00 (2.485.600,00) 96,37 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.000.000,00 28.819.892,00 (6.180.108,00) 82,34 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000.000,00 19.750.000,00 (250.000,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00 9.069.892,00 (5.930.108,00) 60,47 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 9.069.892,00 (5.930.108,00) 60,47 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 9.069.892,00 (5.930.108,00) 60,47 Halaman 261 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 9.069.892,00 (5.930.108,00) 60,47 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000,00 9.069.892,00 (5.930.108,00) 60,47 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 513.094.400,00 475.879.018,00 (37.215.382,00) 92,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 311.544.400,00 274.684.018,00 (36.860.382,00) 88,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.544.400,00 274.684.018,00 (36.860.382,00) 88,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 82.434.400,00 82.244.960,00 (189.440,00) 99,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.434.400,00 82.244.960,00 (189.440,00) 99,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 82.434.400,00 82.244.960,00 (189.440,00) 99,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 229.110.000,00 192.439.058,00 (36.670.942,00) 83,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 229.110.000,00 192.439.058,00 (36.670.942,00) 83,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 189.610.000,00 167.180.558,00 (22.429.442,00) 88,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 39.500.000,00 25.258.500,00 (14.241.500,00) 63,95 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 20.000.000,00 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 20.000.000,00 19.950.000,00 (50.000,00) 99,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 181.550.000,00 181.245.000,00 (305.000,00) 99,83 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.550.000,00 181.245.000,00 (305.000,00) 99,83 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000,00 - (50.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000,00 - (50.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 - (50.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 181.500.000,00 181.245.000,00 (255.000,00) 99,86 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 181.500.000,00 181.245.000,00 (255.000,00) 99,86 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 62.830.000,00 62.700.000,00 (130.000,00) 99,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 62.780.000,00 62.770.000,00 (10.000,00) 99,98 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 55.890.000,00 55.775.000,00 (115.000,00) 99,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 4.280.122.000,00 4.224.218.382,00 (55.903.618,00) 98,69 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 150.000.000,00 135.756.000,00 (14.244.000,00) 90,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 50.000.000,00 43.964.000,00 (6.036.000,00) 87,93 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 43.964.000,00 (6.036.000,00) 87,93 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.785.000,00 6.695.000,00 (5.090.000,00) 56,81 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.785.000,00 6.695.000,00 (5.090.000,00) 56,81 Halaman 262 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.835.000,00 - (3.835.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 6.695.000,00 (1.255.000,00) 84,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.015.000,00 6.990.000,00 (25.000,00) 99,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.015.000,00 6.990.000,00 (25.000,00) 99,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.015.000,00 6.990.000,00 (25.000,00) 99,64 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.200.000,00 30.279.000,00 (921.000,00) 97,05 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.200.000,00 30.279.000,00 (921.000,00) 97,05 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.700.000,00 17.304.000,00 (396.000,00) 97,76 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 12.975.000,00 (525.000,00) 96,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 50.000.000,00 44.917.500,00 (5.082.500,00) 89,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.917.500,00 (5.082.500,00) 89,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.695.000,00 21.372.500,00 (3.322.500,00) 86,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.695.000,00 21.372.500,00 (3.322.500,00) 86,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.700.000,00 - (2.700.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.995.000,00 21.372.500,00 (622.500,00) 97,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.855.000,00 6.820.000,00 (35.000,00) 99,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.855.000,00 6.820.000,00 (35.000,00) 99,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.855.000,00 6.820.000,00 (35.000,00) 99,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.450.000,00 16.725.000,00 (1.725.000,00) 90,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.450.000,00 16.725.000,00 (1.725.000,00) 90,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.450.000,00 16.725.000,00 (1.725.000,00) 90,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 50.000.000,00 46.874.500,00 (3.125.500,00) 93,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.874.500,00 (3.125.500,00) 93,75 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 13.670.000,00 11.847.500,00 (1.822.500,00) 86,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.670.000,00 11.847.500,00 (1.822.500,00) 86,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.508.000,00 4.380.000,00 (1.128.000,00) 79,52 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.162.000,00 7.467.500,00 (694.500,00) 91,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.280.000,00 13.205.000,00 (75.000,00) 99,44 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.280.000,00 13.205.000,00 (75.000,00) 99,44 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.280.000,00 13.205.000,00 (75.000,00) 99,44 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.050.000,00 21.822.000,00 (1.228.000,00) 94,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.050.000,00 21.822.000,00 (1.228.000,00) 94,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.550.000,00 9.517.000,00 (33.000,00) 99,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 12.305.000,00 (1.195.000,00) 91,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 312.222.000,00 295.137.882,00 (17.084.118,00) 94,53 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 230.222.000,00 222.825.882,00 (7.396.118,00) 96,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.222.000,00 222.825.882,00 (7.396.118,00) 96,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 56.092.000,00 52.725.950,00 (3.366.050,00) 94,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.092.000,00 52.725.950,00 (3.366.050,00) 94,00 Halaman 263 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.092.000,00 1.225.950,00 (1.866.050,00) 39,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.000.000,00 51.500.000,00 (1.500.000,00) 97,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.330.000,00 61.195.000,00 (135.000,00) 99,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.330.000,00 49.215.000,00 (115.000,00) 99,77 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.400.000,00 20.400.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 28.930.000,00 28.815.000,00 (115.000,00) 99,60 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.980.000,00 (20.000,00) 99,83 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 11.980.000,00 (20.000,00) 99,83 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 112.800.000,00 108.904.932,00 (3.895.068,00) 96,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.800.000,00 108.904.932,00 (3.895.068,00) 96,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.200.000,00 54.880.932,00 (319.068,00) 99,42 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.100.000,00 20.100.000,00 (3.000.000,00) 87,01 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 34.500.000,00 33.924.000,00 (576.000,00) 98,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator 82.000.000,00 72.312.000,00 (9.688.000,00) 88,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00 72.312.000,00 (9.688.000,00) 88,19 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 41.410.000,00 32.324.000,00 (9.086.000,00) 78,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.410.000,00 32.324.000,00 (9.086.000,00) 78,06 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 293.100,00 (6.900,00) 97,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.795.000,00 9.431.100,00 (363.900,00) 96,28 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.928.000,00 (72.000,00) 98,56 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.815.000,00 10.342.000,00 (8.473.000,00) 54,97 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 7.500.000,00 7.329.800,00 (170.200,00) 97,73 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.440.000,00 18.918.000,00 (522.000,00) 97,31 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.440.000,00 14.975.000,00 (465.000,00) 96,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000,00 8.450.000,00 (350.000,00) 96,02 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.640.000,00 6.525.000,00 (115.000,00) 98,27 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.943.000,00 (57.000,00) 98,58 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 3.943.000,00 (57.000,00) 98,58 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.150.000,00 21.070.000,00 (80.000,00) 99,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.150.000,00 21.070.000,00 (80.000,00) 99,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.150.000,00 21.070.000,00 (80.000,00) 99,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3.600.000.000,00 3.581.000.000,00 (19.000.000,00) 99,47 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1.000.000.000,00 981.000.000,00 (19.000.000,00) 98,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 981.000.000,00 (19.000.000,00) 98,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000.000,00 981.000.000,00 (19.000.000,00) 98,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000.000,00 981.000.000,00 (19.000.000,00) 98,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.000.000.000,00 981.000.000,00 (19.000.000,00) 98,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 - 100,00 Halaman 264 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.06.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 217.900.000,00 212.324.500,00 (5.575.500,00) 97,44 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 217.900.000,00 212.324.500,00 (5.575.500,00) 97,44 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.900.000,00 212.324.500,00 (5.575.500,00) 97,44 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 94.175.000,00 90.094.670,00 (4.080.330,00) 95,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.175.000,00 90.094.670,00 (4.080.330,00) 95,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.680.000,00 4.628.700,00 (51.300,00) 98,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 222.000,00 (18.000,00) 92,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.174.000,00 19.643.520,00 (2.530.480,00) 88,59 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.081.000,00 65.600.450,00 (1.480.550,00) 97,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.075.000,00 91.239.830,00 (835.170,00) 99,09 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.940.000,00 47.497.505,00 (442.495,00) 99,08 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.300.000,00 17.250.000,00 (50.000,00) 99,71 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.750.000,00 5.737.505,00 (12.495,00) 99,78 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.890.000,00 19.515.000,00 (375.000,00) 98,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 44.135.000,00 43.742.325,00 (392.675,00) 99,11 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.200.000,00 1.195.470,00 (4.530,00) 99,62 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.100.000,00 8.091.900,00 (8.100,00) 99,90 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 8.285.000,00 8.247.855,00 (37.145,00) 99,55 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 23.550.000,00 23.243.400,00 (306.600,00) 98,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 2.963.700,00 (36.300,00) 98,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.650.000,00 30.990.000,00 (660.000,00) 97,91 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.650.000,00 30.990.000,00 (660.000,00) 97,91 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.650.000,00 16.170.000,00 (480.000,00) 97,12 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 14.820.000,00 (180.000,00) 98,80 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.500.525.000,00 1.484.335.900,00 (16.189.100,00) 98,92 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 525.000,00 525.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 525.000,00 525.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.000,00 525.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 525.000,00 525.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 525.000,00 525.000,00 - 100,00 Halaman 265 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 525.000,00 525.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.500.000.000,00 1.483.810.900,00 (16.189.100,00) 98,92 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 200.000.000,00 190.979.900,00 (9.020.100,00) 95,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 190.979.900,00 (9.020.100,00) 95,49 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 70.690.000,00 68.024.700,00 (2.665.300,00) 96,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.690.000,00 68.024.700,00 (2.665.300,00) 96,23 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.000.000,00 5.300.000,00 (700.000,00) 88,33 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.480.000,00 11.957.200,00 (1.522.800,00) 88,70 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.450.000,00 3.300.000,00 (150.000,00) 95,65 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.760.000,00 47.467.500,00 (292.500,00) 99,39 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.600.000,00 10.000.000,00 (5.600.000,00) 64,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 10.000.000,00 (5.600.000,00) 64,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.600.000,00 10.000.000,00 (5.600.000,00) 64,10 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 94.960.000,00 94.205.200,00 (754.800,00) 99,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 94.960.000,00 94.205.200,00 (754.800,00) 99,21 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.060.000,00 63.410.200,00 (649.800,00) 98,99 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.900.000,00 30.795.000,00 (105.000,00) 99,66 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 18.750.000,00 18.750.000,00 - 100,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 100.000.000,00 98.790.000,00 (1.210.000,00) 98,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.790.000,00 (1.210.000,00) 98,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 98.790.000,00 (1.210.000,00) 98,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 98.790.000,00 (1.210.000,00) 98,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 100.000.000,00 98.790.000,00 (1.210.000,00) 98,79 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 1.200.000.000,00 1.194.041.000,00 (5.959.000,00) 99,50 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.070.000.000,00 1.064.849.000,00 (5.151.000,00) 99,52 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 1.070.000.000,00 1.064.849.000,00 (5.151.000,00) 99,52 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.070.000.000,00 1.064.849.000,00 (5.151.000,00) 99,52 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.070.000.000,00 1.064.849.000,00 (5.151.000,00) 99,52 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 130.000.000,00 129.192.000,00 (808.000,00) 99,38 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 130.000.000,00 129.192.000,00 (808.000,00) 99,38 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 130.000.000,00 129.192.000,00 (808.000,00) 99,38 Halaman 266 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 130.000.000,00 129.192.000,00 (808.000,00) 99,38 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 6.742.475.000,00 6.679.906.000,00 (62.569.000,00) 99,07 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 6.742.475.000,00 6.679.906.000,00 (62.569.000,00) 99,07 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 6.642.475.000,00 6.585.731.000,00 (56.744.000,00) 99,15 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.475.000,00 195.731.000,00 (11.744.000,00) 94,34 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 82.295.000,00 79.770.000,00 (2.525.000,00) 96,93 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.295.000,00 79.770.000,00 (2.525.000,00) 96,93 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.900,00 - (13.900,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.175.000,00 4.900.000,00 (275.000,00) 94,69 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.906.100,00 2.770.000,00 (136.100,00) 95,32 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.200.000,00 72.100.000,00 (2.100.000,00) 97,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.630.000,00 20.800.000,00 (8.830.000,00) 70,20 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.630.000,00 20.800.000,00 (8.830.000,00) 70,20 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.500.000,00 18.700.000,00 (8.800.000,00) 68,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.130.000,00 2.100.000,00 (30.000,00) 98,59 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.550.000,00 95.161.000,00 (389.000,00) 99,59 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.550.000,00 95.161.000,00 (389.000,00) 99,59 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.550.000,00 29.236.000,00 (314.000,00) 98,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 66.000.000,00 65.925.000,00 (75.000,00) 99,89 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 6.435.000.000,00 6.390.000.000,00 (45.000.000,00) 99,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 6.435.000.000,00 6.390.000.000,00 (45.000.000,00) 99,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 6.435.000.000,00 6.390.000.000,00 (45.000.000,00) 99,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 6.435.000.000,00 6.390.000.000,00 (45.000.000,00) 99,30 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 100.000.000,00 94.175.000,00 (5.825.000,00) 94,18 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 94.175.000,00 (5.825.000,00) 94,18 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 38.750.000,00 37.600.000,00 (1.150.000,00) 97,03 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.750.000,00 37.600.000,00 (1.150.000,00) 97,03 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000,00 - (7.000,00) 0,00 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.643.000,00 1.550.000,00 (93.000,00) 94,34 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.100.000,00 36.050.000,00 (1.050.000,00) 97,17 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.400.000,00 8.800.000,00 (4.600.000,00) 65,67 Halaman 267 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.400.000,00 8.800.000,00 (4.600.000,00) 65,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.400.000,00 8.800.000,00 (4.600.000,00) 65,67 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.850.000,00 47.775.000,00 (75.000,00) 99,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.850.000,00 47.775.000,00 (75.000,00) 99,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.850.000,00 47.775.000,00 (75.000,00) 99,84 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 64.856.000.000,00 64.350.246.000,00 (505.754.000,00) 99,22 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 64.856.000.000,00 64.350.246.000,00 (505.754.000,00) 99,22 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 64.856.000.000,00 64.350.246.000,00 (505.754.000,00) 99,22 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.956.000.000,00 57.627.814.000,00 (328.186.000,00) 99,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 57.806.000.000,00 57.479.401.000,00 (326.599.000,00) 99,44 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.806.000.000,00 57.479.401.000,00 (326.599.000,00) 99,44 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 57.806.000.000,00 57.479.401.000,00 (326.599.000,00) 99,44 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 148.413.000,00 (1.587.000,00) 98,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 150.000.000,00 148.413.000,00 (1.587.000,00) 98,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 150.000.000,00 148.413.000,00 (1.587.000,00) 98,94 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.900.000.000,00 6.722.432.000,00 (177.568.000,00) 97,43 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.250.000.000,00 5.078.901.000,00 (171.099.000,00) 96,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.250.000.000,00 5.078.901.000,00 (171.099.000,00) 96,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 5.250.000.000,00 5.078.901.000,00 (171.099.000,00) 96,74 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.650.000.000,00 1.643.531.000,00 (6.469.000,00) 99,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 1.650.000.000,00 1.643.531.000,00 (6.469.000,00) 99,61 1.04 1.04.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 1.650.000.000,00 1.643.531.000,00 (6.469.000,00) 99,61 JUMLAH BELANJA 85.226.186.300,00 84.062.729.717,00 (1.163.456.583,00) 98,63 SURPLUS DEFISIT (85.226.186.300,00) (84.062.729.717,00) 1.163.456.583,00 (98,63) Halaman 268 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 BELANJA DAERAH 12.512.425.200,00 12.351.998.203,00 (160.426.997,00) 98,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.348.671.300,00 9.202.289.007,00 (146.382.293,00) 98,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.425.000,00 9.525.000,00 (900.000,00) 91,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.425.000,00 6.813.000,00 (612.000,00) 91,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.425.000,00 6.813.000,00 (612.000,00) 91,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.480.000,00 3.343.000,00 (137.000,00) 96,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.480.000,00 3.343.000,00 (137.000,00) 96,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 128.000,00 (2.000,00) 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 620.000,00 560.000,00 (60.000,00) 90,32 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.730.000,00 2.655.000,00 (75.000,00) 97,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.575.000,00 1.100.000,00 (475.000,00) 69,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.575.000,00 1.100.000,00 (475.000,00) 69,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.575.000,00 1.100.000,00 (475.000,00) 69,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan BERTAMBAH/(BERKURANG) Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Halaman 269 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 904.000,00 (96.000,00) 90,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.423.825.200,00 7.299.088.279,00 (124.736.921,00) 98,32 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.954.423.000,00 5.832.463.633,00 (121.959.367,00) 97,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.954.423.000,00 5.832.463.633,00 (121.959.367,00) 97,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.684.893.300,00 3.582.025.793,00 (102.867.507,00) 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.767.949.110,00 2.737.165.407,00 (30.783.703,00) 98,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.562.949.110,00 2.533.601.407,00 (29.347.703,00) 98,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 205.000.000,00 203.564.000,00 (1.436.000,00) 99,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 283.318.574,00 279.165.343,00 (4.153.231,00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 264.090.830,00 260.924.455,00 (3.166.375,00) 98,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 19.227.744,00 18.240.888,00 (986.856,00) 94,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 65.700.000,00 61.180.000,00 (4.520.000,00) 93,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 65.700.000,00 61.180.000,00 (4.520.000,00) 93,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 133.260.000,00 125.880.000,00 (7.380.000,00) 94,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 115.500.000,00 113.230.000,00 (2.270.000,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 17.760.000,00 12.650.000,00 (5.110.000,00) 71,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 162.474.300,00 159.179.160,00 (3.295.140,00) 97,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 148.260.060,00 145.926.300,00 (2.333.760,00) 98,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.214.240,00 13.252.860,00 (961.380,00) 93,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 27.205.000,00 17.715.871,00 (9.489.129,00) 65,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 26.120.000,00 17.211.829,00 (8.908.171,00) 65,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.085.000,00 504.042,00 (580.958,00) 46,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 88.200,00 38.707,00 (49.493,00) 43,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 59.400,00 34.486,00 (24.914,00) 58,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 28.800,00 4.221,00 (24.579,00) 14,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 185.903.876,00 179.454.163,00 (6.449.713,00) 96,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 169.900.000,00 166.489.594,00 (3.410.406,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 16.003.876,00 12.964.569,00 (3.039.307,00) 81,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 9.714.240,00 5.561.787,00 (4.152.453,00) 57,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.994.240,00 5.122.092,00 (3.872.148,00) 56,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 720.000,00 439.695,00 (280.305,00) 61,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 24.000.000,00 16.685.355,00 (7.314.645,00) 69,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21.600.000,00 15.366.279,00 (6.233.721,00) 71,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.400.000,00 1.319.076,00 (1.080.924,00) 54,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 25.280.000,00 0,00 (25.280.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 17.280.000,00 0,00 (17.280.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.269.529.700,00 2.250.437.840,00 (19.091.860,00) 99,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 908.326.224,00 900.175.137,00 (8.151.087,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 856.992.620,00 849.861.774,00 (7.130.846,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 51.333.604,00 50.313.363,00 (1.020.241,00) 98,01 Halaman 270 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.361.203.476,00 1.350.262.703,00 (10.940.773,00) 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.283.988.930,00 1.274.792.661,00 (9.196.269,00) 99,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 77.214.546,00 75.470.042,00 (1.744.504,00) 97,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.469.402.200,00 1.466.624.646,00 (2.777.554,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.443.002.200,00 1.440.224.646,00 (2.777.554,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.443.002.200,00 1.440.224.646,00 (2.777.554,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.335.300.000,00 1.335.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.328.100.000,00 1.328.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 107.702.200,00 104.924.646,00 (2.777.554,00) 97,42 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 93.444.976,00 92.444.976,00 (1.000.000,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6.546.727,00 5.546.727,00 (1.000.000,00) 84,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.710.497,00 6.932.943,00 (777.554,00) 89,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 517.037.600,00 516.731.800,00 (305.800,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 317.481.800,00 317.176.000,00 (305.800,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.481.800,00 317.176.000,00 (305.800,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 317.481.800,00 317.176.000,00 (305.800,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 317.481.800,00 317.176.000,00 (305.800,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 114.160.000,00 113.910.000,00 (250.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 131.074.300,00 131.018.500,00 (55.800,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 72.247.500,00 72.247.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 199.555.800,00 199.555.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.555.800,00 199.555.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 199.555.800,00 199.555.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 199.555.800,00 199.555.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 199.555.800,00 199.555.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 491.968.360,00 484.687.488,00 (7.280.872,00) 98,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.738.800,00 2.702.500,00 (36.300,00) 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.738.800,00 2.702.500,00 (36.300,00) 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.738.800,00 2.702.500,00 (36.300,00) 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.738.800,00 2.702.500,00 (36.300,00) 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.738.800,00 2.702.500,00 (36.300,00) 98,67 Halaman 271 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.519.500,00 63.688.250,00 (1.831.250,00) 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.519.500,00 63.688.250,00 (1.831.250,00) 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 65.519.500,00 63.688.250,00 (1.831.250,00) 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.519.500,00 63.688.250,00 (1.831.250,00) 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.389.000,00 9.027.750,00 (361.250,00) 96,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.470.000,00 15.200.500,00 (269.500,00) 98,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 40.660.500,00 39.460.000,00 (1.200.500,00) 97,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.393.500,00 18.237.000,00 (1.156.500,00) 94,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.593.500,00 16.257.000,00 (336.500,00) 97,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.593.500,00 16.257.000,00 (336.500,00) 97,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.593.500,00 16.257.000,00 (336.500,00) 97,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.593.500,00 16.257.000,00 (336.500,00) 97,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.800.000,00 1.980.000,00 (820.000,00) 70,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.800.000,00 1.980.000,00 (820.000,00) 70,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.800.000,00 1.980.000,00 (820.000,00) 70,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.800.000,00 1.980.000,00 (820.000,00) 70,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.474.460,00 26.067.600,00 (2.406.860,00) 91,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.474.460,00 26.067.600,00 (2.406.860,00) 91,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 28.474.460,00 26.067.600,00 (2.406.860,00) 91,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.474.460,00 26.067.600,00 (2.406.860,00) 91,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.474.460,00 26.067.600,00 (2.406.860,00) 91,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.800.000,00 3.240.000,00 (560.000,00) 85,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.240.000,00 (560.000,00) 85,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.240.000,00 (560.000,00) 85,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.240.000,00 (560.000,00) 85,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.800.000,00 3.240.000,00 (560.000,00) 85,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 370.447.500,00 369.184.688,00 (1.262.812,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.447.500,00 369.184.688,00 (1.262.812,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 25.757.500,00 24.575.500,00 (1.182.000,00) 95,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.757.500,00 24.575.500,00 (1.182.000,00) 95,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.500,00 0,00 (52.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.705.000,00 24.575.500,00 (1.129.500,00) 95,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 344.690.000,00 344.609.188,00 (80.812,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 344.690.000,00 344.609.188,00 (80.812,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 299.315.000,00 299.234.188,00 (80.812,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.375.000,00 45.375.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.594.600,00 1.567.450,00 (27.150,00) 98,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.594.600,00 1.567.450,00 (27.150,00) 98,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.594.600,00 1.567.450,00 (27.150,00) 98,30 Halaman 272 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.594.600,00 1.567.450,00 (27.150,00) 98,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 309.600,00 307.450,00 (2.150,00) 99,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.285.000,00 1.260.000,00 (25.000,00) 98,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 257.910.000,00 257.860.000,00 (50.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 53.835.000,00 53.835.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.835.000,00 53.835.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 53.835.000,00 53.835.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 49.185.000,00 49.185.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 49.185.000,00 49.185.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 78.310.000,00 78.310.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 78.310.000,00 78.310.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 78.310.000,00 78.310.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 13.510.000,00 13.510.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 13.510.000,00 13.510.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 125.765.000,00 125.715.000,00 (50.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.765.000,00 121.765.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 121.765.000,00 121.765.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.765.000,00 121.765.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 118.865.000,00 118.865.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 223.300.000,00 217.056.380,00 (6.243.620,00) 97,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 219.000.000,00 212.756.380,00 (6.243.620,00) 97,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.000.000,00 212.756.380,00 (6.243.620,00) 97,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 219.000.000,00 212.756.380,00 (6.243.620,00) 97,15 Halaman 273 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 219.000.000,00 212.756.380,00 (6.243.620,00) 97,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 1.094.228,00 (105.772,00) 91,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.600.000,00 1.857.120,00 (1.742.880,00) 51,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.200.000,00 4.895.882,00 (2.304.118,00) 68,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.000.000,00 6.909.150,00 (90.850,00) 98,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 424.205.140,00 417.340.060,00 (6.865.080,00) 98,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 16.779.000,00 16.516.628,00 (262.372,00) 98,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.779.000,00 16.516.628,00 (262.372,00) 98,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.779.000,00 16.516.628,00 (262.372,00) 98,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.779.000,00 16.516.628,00 (262.372,00) 98,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 16.779.000,00 16.516.628,00 (262.372,00) 98,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 222.141.500,00 221.592.982,00 (548.518,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.141.500,00 221.592.982,00 (548.518,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 92.501.500,00 92.456.482,00 (45.018,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.501.500,00 92.456.482,00 (45.018,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 92.501.500,00 92.456.482,00 (45.018,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.998.500,00 (1.500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 24.998.500,00 (1.500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 25.000.000,00 24.998.500,00 (1.500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 104.640.000,00 104.138.000,00 (502.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 104.640.000,00 104.138.000,00 (502.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 104.640.000,00 104.138.000,00 (502.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.750.000,00 22.750.000,00 (2.000.000,00) 91,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.750.000,00 22.750.000,00 (2.000.000,00) 91,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.750.000,00 22.750.000,00 (2.000.000,00) 91,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.750.000,00 22.750.000,00 (2.000.000,00) 91,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.800.000,00 (150.000,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 13.800.000,00 11.950.000,00 (1.850.000,00) 86,59 Halaman 274 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 148.884.640,00 144.980.450,00 (3.904.190,00) 97,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.884.640,00 144.980.450,00 (3.904.190,00) 97,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 62.641.140,00 59.115.950,00 (3.525.190,00) 94,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.641.140,00 59.115.950,00 (3.525.190,00) 94,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 62.628.640,00 59.115.950,00 (3.512.690,00) 94,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.500,00 0,00 (12.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.243.500,00 16.243.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.243.500,00 16.243.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 16.243.500,00 16.243.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 70.000.000,00 69.621.000,00 (379.000,00) 99,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 69.621.000,00 (379.000,00) 99,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 70.000.000,00 69.621.000,00 (379.000,00) 99,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.150.000,00 9.000.000,00 (150.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00 9.000.000,00 (150.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.150.000,00 9.000.000,00 (150.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.150.000,00 9.000.000,00 (150.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.150.000,00 9.000.000,00 (150.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.008.753.900,00 2.994.709.196,00 (14.044.704,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.168.753.900,00 2.158.162.200,00 (10.591.700,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 32.093.900,00 32.068.900,00 (25.000,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.093.900,00 32.068.900,00 (25.000,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.793.900,00 4.768.900,00 (25.000,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.793.900,00 4.768.900,00 (25.000,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.043.900,00 4.043.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 725.000,00 (25.000,00) 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1.987.845.000,00 1.977.279.000,00 (10.566.000,00) 99,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.987.845.000,00 1.977.279.000,00 (10.566.000,00) 99,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 237.165.000,00 237.139.000,00 (26.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 237.165.000,00 237.139.000,00 (26.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 52.364.000,00 52.364.000,00 0,00 100,00 Halaman 275 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.609.000,00 6.583.000,00 (26.000,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 178.192.000,00 178.192.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.190.020.000,00 1.179.480.000,00 (10.540.000,00) 99,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.190.020.000,00 1.179.480.000,00 (10.540.000,00) 99,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.190.020.000,00 1.179.480.000,00 (10.540.000,00) 99,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 560.660.000,00 560.660.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 560.660.000,00 560.660.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.160.000,00 25.160.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 535.500.000,00 535.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 148.815.000,00 148.814.300,00 (700,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.815.000,00 148.814.300,00 (700,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 59.940.000,00 59.939.300,00 (700,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.940.000,00 59.939.300,00 (700,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.725.000,00 13.725.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.370.000,00 2.369.300,00 (700,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.845.000,00 43.845.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.875.000,00 88.875.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.875.000,00 88.875.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 88.875.000,00 88.875.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 840.000.000,00 836.546.996,00 (3.453.004,00) 99,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 60.000.000,00 56.843.000,00 (3.157.000,00) 94,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 56.843.000,00 (3.157.000,00) 94,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 13.872.000,00 13.515.000,00 (357.000,00) 97,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.872.000,00 13.515.000,00 (357.000,00) 97,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.573.300,00 3.573.000,00 (300,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 848.700,00 807.000,00 (41.700,00) 95,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 9.135.000,00 (315.000,00) 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.328.000,00 32.528.000,00 (2.800.000,00) 92,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.328.000,00 32.528.000,00 (2.800.000,00) 92,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.600.000,00 30.800.000,00 (2.800.000,00) 91,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.728.000,00 1.728.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 220.000.000,00 219.974.500,00 (25.500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 219.974.500,00 (25.500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 63.420.000,00 63.394.500,00 (25.500,00) 99,96 Halaman 276 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.420.000,00 63.394.500,00 (25.500,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.691.000,00 26.691.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 765.000,00 739.500,00 (25.500,00) 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.964.000,00 35.964.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 135.580.000,00 135.580.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 135.580.000,00 135.580.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.680.000,00 35.680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 99.900.000,00 99.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 560.000.000,00 559.729.496,00 (270.504,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.000.000,00 559.729.496,00 (270.504,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 126.743.000,00 126.475.000,00 (268.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 126.743.000,00 126.475.000,00 (268.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.799.100,00 45.771.000,00 (28.100,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 735.000,00 700.000,00 (35.000,00) 95,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.411.900,00 12.336.500,00 (75.400,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.797.000,00 67.667.500,00 (129.500,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.124.000,00 138.124.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.644.000,00 5.644.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 132.480.000,00 132.480.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 132.480.000,00 132.480.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 295.133.000,00 295.130.496,00 (2.504,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 295.133.000,00 295.130.496,00 (2.504,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.658.000,00 34.655.496,00 (2.504,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 260.475.000,00 260.475.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 277 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37.012.000,00 37.012.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.508.000,00 1.508.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.480.000,00 38.480.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA DAERAH 12.512.425.200,00 12.351.998.203,00 (160.426.997,00) 98,72 SURPLUS DEFISIT (12.512.425.200,00) (12.351.998.203,00) 160.426.997,00 (98,72) Halaman 278 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 BELANJA DAERAH 6.413.014.300,00 6.195.311.799,00 (217.702.501,00) 96,61 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.878.568.800,00 4.731.418.451,00 (147.150.349,00) 96,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.500.000,00 7.158.000,00 (342.000,00) 95,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.436.000,00 (64.000,00) 97,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.436.000,00 (64.000,00) 97,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 640.000,00 576.000,00 (64.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 640.000,00 576.000,00 (64.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 640.000,00 576.000,00 (64.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.500.000,00 2.361.000,00 (139.000,00) 94,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.361.000,00 (139.000,00) 94,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.390.000,00 1.251.000,00 (139.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.390.000,00 1.251.000,00 (139.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.390.000,00 1.251.000,00 (139.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.500.000,00 2.361.000,00 (139.000,00) 94,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.361.000,00 (139.000,00) 94,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.390.000,00 1.251.000,00 (139.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.390.000,00 1.251.000,00 (139.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.390.000,00 1.251.000,00 (139.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.480.414.348,00 3.391.433.824,00 (88.980.524,00) 97,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.042.868.800,00 2.993.484.718,00 (49.384.082,00) 98,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.042.868.800,00 2.993.484.718,00 (49.384.082,00) 98,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.698.698.400,00 1.656.144.718,00 (42.553.682,00) 97,49 :Urusan Pemerintahan BERTAMBAH/(BERKURANG) Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : URAIAN JUMLAH (Rp) TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN KODE REKENING Halaman 279 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.246.459.110,00 1.239.544.050,00 (6.915.060,00) 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 826.991.208,00 823.076.148,00 (3.915.060,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 419.467.902,00 416.467.902,00 (3.000.000,00) 99,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 121.546.778,00 118.748.726,00 (2.798.052,00) 97,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 90.265.874,00 89.467.822,00 (798.052,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 31.280.904,00 29.280.904,00 (2.000.000,00) 93,61 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 81.600.000,00 78.100.000,00 (3.500.000,00) 95,71 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 81.600.000,00 78.100.000,00 (3.500.000,00) 95,71 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 44.040.000,00 42.040.000,00 (2.000.000,00) 95,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.990.000,00 17.990.000,00 (1.000.000,00) 94,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 25.050.000,00 24.050.000,00 (1.000.000,00) 96,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 67.584.760,00 63.874.440,00 (3.710.320,00) 94,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.379.580,00 43.669.260,00 (1.710.320,00) 96,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 22.205.180,00 20.205.180,00 (2.000.000,00) 90,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 18.706.574,00 13.172.616,00 (5.533.958,00) 70,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.337.107,00 11.803.149,00 (4.533.958,00) 72,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.369.467,00 1.369.467,00 (1.000.000,00) 57,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 19.693,00 15.633,00 (4.060,00) 79,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.083,00 9.023,00 (1.060,00) 89,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 9.610,00 6.610,00 (3.000,00) 68,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 97.025.067,00 90.361.090,00 (6.663.977,00) 93,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 68.213.830,00 63.373.053,00 (4.840.777,00) 92,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 28.811.237,00 26.988.037,00 (1.823.200,00) 93,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.771.049,00 2.572.059,00 (1.198.990,00) 68,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.694.503,00 1.695.513,00 (998.990,00) 62,92 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.076.546,00 876.546,00 (200.000,00) 81,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.713.073,00 7.716.104,00 (3.996.969,00) 65,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.083.549,00 5.086.580,00 (1.996.969,00) 71,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 4.629.524,00 2.629.524,00 (2.000.000,00) 56,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 6.232.296,00 0,00 (6.232.296,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.134.956,00 0,00 (4.134.956,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.097.340,00 0,00 (2.097.340,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.344.170.400,00 1.337.340.000,00 (6.830.400,00) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 538.668.000,00 534.936.000,00 (3.732.000,00) 99,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 409.536.000,00 406.536.000,00 (3.000.000,00) 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 129.132.000,00 128.400.000,00 (732.000,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 805.502.400,00 802.404.000,00 (3.098.400,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 612.054.400,00 609.804.000,00 (2.250.400,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 193.448.000,00 192.600.000,00 (848.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 437.545.548,00 397.949.106,00 (39.596.442,00) 90,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 280 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.045.548,00 360.449.106,00 (39.596.442,00) 90,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.045.548,00 360.449.106,00 (39.596.442,00) 90,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 372.300.000,00 334.500.000,00 (37.800.000,00) 89,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 366.000.000,00 328.200.000,00 (37.800.000,00) 89,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 27.745.548,00 25.949.106,00 (1.796.442,00) 93,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 24.445.248,00 22.862.736,00 (1.582.512,00) 93,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.466.724,00 1.371.789,00 (94.935,00) 93,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.833.576,00 1.714.581,00 (118.995,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.440.000,00 (560.000,00) 88,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000,00 4.440.000,00 (560.000,00) 88,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.440.000,00 (560.000,00) 88,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 560.000,00 0,00 (560.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 560.000,00 0,00 (560.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560.000,00 0,00 (560.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 180.864.500,00 180.004.264,00 (860.236,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 30.950.000,00 30.090.000,00 (860.000,00) 97,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.950.000,00 30.090.000,00 (860.000,00) 97,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.950.000,00 30.090.000,00 (860.000,00) 97,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.950.000,00 30.090.000,00 (860.000,00) 97,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 24.750.000,00 24.090.000,00 (660.000,00) 97,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 6.200.000,00 6.000.000,00 (200.000,00) 96,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 149.914.500,00 149.914.264,00 (236,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.914.500,00 149.914.264,00 (236,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 149.914.500,00 149.914.264,00 (236,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 149.914.500,00 149.914.264,00 (236,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 149.914.500,00 149.914.264,00 (236,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 431.246.500,00 420.088.305,00 (11.158.195,00) 97,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 5.941.000,00 (1.059.000,00) 84,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.941.000,00 (1.059.000,00) 84,87 Halaman 281 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.287.050,00 5.234.000,00 (1.053.050,00) 83,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.287.050,00 5.234.000,00 (1.053.050,00) 83,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 140,00 0,00 (140,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.286.910,00 5.234.000,00 (1.052.910,00) 83,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 712.950,00 707.000,00 (5.950,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 712.950,00 707.000,00 (5.950,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 712.950,00 707.000,00 (5.950,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.501.000,00 45.363.000,00 (1.138.000,00) 97,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.501.000,00 45.363.000,00 (1.138.000,00) 97,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 46.501.000,00 45.363.000,00 (1.138.000,00) 97,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.501.000,00 45.363.000,00 (1.138.000,00) 97,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.855.500,00 13.475.000,00 (380.500,00) 97,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.805.500,00 16.073.000,00 (732.500,00) 95,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.840.000,00 15.815.000,00 (25.000,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.400.000,00 29.987.000,00 (2.413.000,00) 92,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 29.987.000,00 (2.413.000,00) 92,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.400.000,00 29.987.000,00 (2.413.000,00) 92,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.400.000,00 29.987.000,00 (2.413.000,00) 92,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600,00 0,00 (600,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) 66,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 29.999.400,00 28.387.000,00 (1.612.400,00) 94,63 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000,00 33.350.300,00 (1.649.700,00) 95,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.350.300,00 (1.649.700,00) 95,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 33.350.300,00 (1.649.700,00) 95,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 33.350.300,00 (1.649.700,00) 95,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.000.000,00 33.350.300,00 (1.649.700,00) 95,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 6.000.000,00 5.214.000,00 (786.000,00) 86,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.214.000,00 (786.000,00) 86,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.214.000,00 (786.000,00) 86,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.214.000,00 (786.000,00) 86,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 5.214.000,00 (786.000,00) 86,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 296.845.500,00 293.536.005,00 (3.309.495,00) 98,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.845.500,00 293.536.005,00 (3.309.495,00) 98,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.129.000,00 6.921.500,00 (207.500,00) 97,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.129.000,00 6.921.500,00 (207.500,00) 97,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.129.000,00 6.921.500,00 (207.500,00) 97,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 289.716.500,00 286.614.505,00 (3.101.995,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 289.716.500,00 286.614.505,00 (3.101.995,00) 98,93 Halaman 282 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 267.966.500,00 265.419.505,00 (2.546.995,00) 99,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.750.000,00 21.195.000,00 (555.000,00) 97,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000,00 4.302.000,00 (698.000,00) 86,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.302.000,00 (698.000,00) 86,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.302.000,00 (698.000,00) 86,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.302.000,00 (698.000,00) 86,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.500,00 0,00 (10.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 432.000,00 0,00 (432.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.557.500,00 4.302.000,00 (255.500,00) 94,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.500.000,00 2.395.000,00 (105.000,00) 95,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.395.000,00 (105.000,00) 95,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 550.000,00 495.000,00 (55.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 550.000,00 495.000,00 (55.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 550.000,00 495.000,00 (55.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 700.000,00 (50.000,00) 93,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 700.000,00 (50.000,00) 93,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 750.000,00 700.000,00 (50.000,00) 93,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 133.154.500,00 129.115.000,00 (4.039.500,00) 96,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 30.154.500,00 29.815.000,00 (339.500,00) 98,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.154.500,00 29.815.000,00 (339.500,00) 98,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.154.500,00 29.815.000,00 (339.500,00) 98,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 30.154.500,00 29.815.000,00 (339.500,00) 98,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 30.154.500,00 29.815.000,00 (339.500,00) 98,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 103.000.000,00 99.300.000,00 (3.700.000,00) 96,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 103.000.000,00 99.300.000,00 (3.700.000,00) 96,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 103.000.000,00 99.300.000,00 (3.700.000,00) 96,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 75.000.000,00 72.500.000,00 (2.500.000,00) 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 75.000.000,00 72.500.000,00 (2.500.000,00) 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 28.000.000,00 26.800.000,00 (1.200.000,00) 95,71 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 28.000.000,00 26.800.000,00 (1.200.000,00) 95,71 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.000.000,00 93.960.008,00 (36.039.992,00) 72,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 283 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.000.000,00 88.960.008,00 (36.039.992,00) 71,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 88.960.008,00 (36.039.992,00) 71,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.000.000,00 88.960.008,00 (36.039.992,00) 71,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.000.000,00 88.960.008,00 (36.039.992,00) 71,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 20.000.000,00 11.311.169,00 (8.688.831,00) 56,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.000.000,00 1.371.360,00 (3.628.640,00) 27,43 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 100.000.000,00 76.277.479,00 (23.722.521,00) 76,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 510.388.952,00 505.219.050,00 (5.169.902,00) 98,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65.000.000,00 63.746.998,00 (1.253.002,00) 98,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 63.746.998,00 (1.253.002,00) 98,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.550.000,00 22.497.832,00 (1.052.168,00) 95,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.550.000,00 22.497.832,00 (1.052.168,00) 95,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.550.000,00 22.497.832,00 (1.052.168,00) 95,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.322.000,00 (178.000,00) 88,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.322.000,00 (178.000,00) 88,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 1.322.000,00 (178.000,00) 88,13 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.950.000,00 39.927.166,00 (22.834,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.950.000,00 39.927.166,00 (22.834,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 39.950.000,00 39.927.166,00 (22.834,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 346.159.952,00 344.356.402,00 (1.803.550,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.159.952,00 344.356.402,00 (1.803.550,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 79.109.952,00 78.491.712,00 (618.240,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.109.952,00 78.491.712,00 (618.240,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 79.109.952,00 78.491.712,00 (618.240,00) 99,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 34.235.000,00 (765.000,00) 97,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 34.235.000,00 (765.000,00) 97,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 35.000.000,00 34.235.000,00 (765.000,00) 97,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 232.050.000,00 231.629.690,00 (420.310,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 232.050.000,00 231.629.690,00 (420.310,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 204.400.000,00 204.255.690,00 (144.310,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 27.650.000,00 27.374.000,00 (276.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 5.499.000,00 5.400.000,00 (99.000,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.499.000,00 5.400.000,00 (99.000,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.499.000,00 5.400.000,00 (99.000,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.499.000,00 5.400.000,00 (99.000,00) 98,20 Halaman 284 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.499.000,00 5.400.000,00 (99.000,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000,00 49.408.650,00 (591.350,00) 98,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.408.650,00 (591.350,00) 98,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.425.000,00 5.422.500,00 (2.500,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.425.000,00 5.422.500,00 (2.500,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.500,00 0,00 (2.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.422.500,00 5.422.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.455.000,00 15.455.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.455.000,00 15.455.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 15.455.000,00 15.455.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.120.000,00 28.531.150,00 (588.850,00) 97,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.120.000,00 28.531.150,00 (588.850,00) 97,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 17.760.000,00 17.173.150,00 (586.850,00) 96,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.838.000,00 (2.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000,00 14.139.000,00 (861.000,00) 94,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.139.000,00 (861.000,00) 94,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.009.350,00 9.190.000,00 (819.350,00) 91,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.009.350,00 9.190.000,00 (819.350,00) 91,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.006.460,00 9.190.000,00 (816.460,00) 91,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.890,00 0,00 (2.890,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.990.650,00 4.949.000,00 (41.650,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.990.650,00 4.949.000,00 (41.650,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.990.650,00 4.949.000,00 (41.650,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000,00 14.488.000,00 (512.000,00) 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.488.000,00 (512.000,00) 96,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.222.500,00 9.738.000,00 (484.500,00) 95,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.222.500,00 9.738.000,00 (484.500,00) 95,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.215.400,00 9.738.000,00 (477.400,00) 95,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.100,00 0,00 (7.100,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.777.500,00 4.750.000,00 (27.500,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.777.500,00 4.750.000,00 (27.500,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.777.500,00 4.750.000,00 (27.500,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.730.000,00 13.680.000,00 (50.000,00) 99,64 Halaman 285 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.730.000,00 13.680.000,00 (50.000,00) 99,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 6.970.000,00 6.970.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.710.000,00 6.710.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.534.445.500,00 1.463.893.348,00 (70.552.152,00) 95,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 48.461.800,00 47.196.600,00 (1.265.200,00) 97,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 48.461.800,00 47.196.600,00 (1.265.200,00) 97,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.461.800,00 47.196.600,00 (1.265.200,00) 97,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.186.800,00 10.936.600,00 (1.250.200,00) 89,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.186.800,00 10.936.600,00 (1.250.200,00) 89,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.466.600,00 2.466.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 900.000,00 870.000,00 (30.000,00) 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.820.200,00 7.600.000,00 (1.220.200,00) 86,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.675.000,00 19.660.000,00 (15.000,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.675.000,00 19.660.000,00 (15.000,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.825.000,00 15.810.000,00 (15.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 662.792.618,00 651.202.022,00 (11.590.596,00) 98,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 182.792.618,00 180.047.632,00 (2.744.986,00) 98,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.792.618,00 180.047.632,00 (2.744.986,00) 98,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 65.852.618,00 65.050.000,00 (802.618,00) 98,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.902.618,00 45.100.000,00 (802.618,00) 98,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.525.218,00 10.520.000,00 (5.218,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.837.400,00 1.710.000,00 (127.400,00) 93,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.540.000,00 9.270.000,00 (270.000,00) 97,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 24.000.000,00 23.600.000,00 (400.000,00) 98,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 19.950.000,00 19.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 Halaman 286 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.990.000,00 87.047.632,00 (1.942.368,00) 97,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.990.000,00 87.047.632,00 (1.942.368,00) 97,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.240.000,00 40.097.632,00 (142.368,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.750.000,00 46.950.000,00 (1.800.000,00) 96,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000,00 49.030.000,00 (970.000,00) 98,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.030.000,00 (970.000,00) 98,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 28.825.000,00 28.005.000,00 (820.000,00) 97,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.825.000,00 28.005.000,00 (820.000,00) 97,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.875.000,00 1.800.000,00 (75.000,00) 96,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 21.250.000,00 20.655.000,00 (595.000,00) 97,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.700.000,00 5.550.000,00 (150.000,00) 97,37 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.850.000,00 5.700.000,00 (150.000,00) 97,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.850.000,00 5.700.000,00 (150.000,00) 97,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.850.000,00 5.700.000,00 (150.000,00) 97,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi 100.000.000,00 98.855.490,00 (1.144.510,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.855.490,00 (1.144.510,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 98.855.490,00 (1.144.510,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 98.855.490,00 (1.144.510,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 100.000.000,00 98.855.490,00 (1.144.510,00) 98,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100.000.000,00 97.408.000,00 (2.592.000,00) 97,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.408.000,00 (2.592.000,00) 97,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 82.550.000,00 80.055.000,00 (2.495.000,00) 96,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.550.000,00 80.055.000,00 (2.495.000,00) 96,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 56.750.000,00 54.950.000,00 (1.800.000,00) 96,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 840.000,00 (60.000,00) 93,33 Halaman 287 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.050.000,00 22.415.000,00 (635.000,00) 97,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.450.000,00 17.353.000,00 (97.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.550.000,00 3.453.000,00 (97.000,00) 97,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 750.000,00 693.000,00 (57.000,00) 92,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.800.000,00 1.770.000,00 (30.000,00) 98,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 85.000.000,00 84.738.000,00 (262.000,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 84.738.000,00 (262.000,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 85.000.000,00 84.738.000,00 (262.000,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.838.000,00 (162.000,00) 96,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 5.000.000,00 4.838.000,00 (162.000,00) 96,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 80.000.000,00 79.900.000,00 (100.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.04.0054 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang 80.000.000,00 79.900.000,00 (100.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000,00 96.698.000,00 (3.302.000,00) 96,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 96.698.000,00 (3.302.000,00) 96,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 28.470.000,00 28.063.000,00 (407.000,00) 98,57 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.470.000,00 28.063.000,00 (407.000,00) 98,57 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.991.400,00 1.950.000,00 (41.400,00) 97,92 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18.900.000,00 18.837.000,00 (63.000,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.234.600,00 2.080.000,00 (154.600,00) 93,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.634.000,00 1.591.000,00 (43.000,00) 97,37 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.710.000,00 3.605.000,00 (105.000,00) 97,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.200.000,00 20.180.000,00 (20.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.980.000,00 (20.000,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 5.980.000,00 (20.000,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.330.000,00 48.455.000,00 (2.875.000,00) 94,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.330.000,00 48.455.000,00 (2.875.000,00) 94,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.480.000,00 14.480.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 28.750.000,00 25.875.000,00 (2.875.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 45.000.000,00 44.424.900,00 (575.100,00) 98,72 Halaman 288 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.424.900,00 (575.100,00) 98,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 19.575.000,00 18.999.900,00 (575.100,00) 97,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.575.000,00 18.999.900,00 (575.100,00) 97,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.786.400,00 1.786.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.491.600,00 1.380.000,00 (111.600,00) 92,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 435.000,00 (15.000,00) 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.847.000,00 15.398.500,00 (448.500,00) 97,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.425.000,00 25.425.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.425.000,00 25.425.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.425.000,00 25.425.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 502.440.500,00 446.313.754,00 (56.126.746,00) 88,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 252.440.500,00 250.168.355,00 (2.272.145,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.440.500,00 250.168.355,00 (2.272.145,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 61.425.500,00 59.656.855,00 (1.768.645,00) 97,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.425.500,00 59.656.855,00 (1.768.645,00) 97,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.355.500,00 39.973.855,00 (1.381.645,00) 96,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.070.000,00 16.983.000,00 (87.000,00) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 191.015.000,00 190.511.500,00 (503.500,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 191.015.000,00 190.511.500,00 (503.500,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.940.000,00 43.436.500,00 (503.500,00) 98,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 147.075.000,00 147.075.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 250.000.000,00 196.145.399,00 (53.854.601,00) 78,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 196.145.399,00 (53.854.601,00) 78,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 212.950.000,00 160.380.399,00 (52.569.601,00) 75,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 212.950.000,00 160.380.399,00 (52.569.601,00) 75,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.485.500,00 11.485.399,00 (101,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 151.464.500,00 99.895.000,00 (51.569.500,00) 65,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.050.000,00 35.765.000,00 (1.285.000,00) 96,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.050.000,00 35.765.000,00 (1.285.000,00) 96,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.300.000,00 11.990.000,00 (310.000,00) 97,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.750.000,00 23.775.000,00 (975.000,00) 96,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 320.750.582,00 319.180.972,00 (1.569.610,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 78.422.000,00 78.036.532,00 (385.468,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.422.000,00 78.036.532,00 (385.468,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.845.000,00 11.712.032,00 (132.968,00) 98,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.845.000,00 11.712.032,00 (132.968,00) 98,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.602.100,00 7.597.032,00 (5.068,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 222.900,00 210.000,00 (12.900,00) 94,21 Halaman 289 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 725.000,00 (25.000,00) 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.177.000,00 59.924.500,00 (252.500,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.177.000,00 59.924.500,00 (252.500,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.302.000,00 37.049.500,00 (252.500,00) 99,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.875.000,00 22.875.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 108.005.000,00 107.880.000,00 (125.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.005.000,00 107.880.000,00 (125.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.055.000,00 3.930.000,00 (125.000,00) 96,92 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.055.000,00 3.930.000,00 (125.000,00) 96,92 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.900.300,00 1.900.000,00 (300,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.154.700,00 2.030.000,00 (124.700,00) 94,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.950.000,00 103.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.950.000,00 103.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 103.950.000,00 103.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 134.323.582,00 133.264.440,00 (1.059.142,00) 99,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.323.582,00 133.264.440,00 (1.059.142,00) 99,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 45.073.582,00 44.014.440,00 (1.059.142,00) 97,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.073.582,00 44.014.440,00 (1.059.142,00) 97,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 30.700.000,00 30.250.000,00 (450.000,00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.121.582,00 11.049.440,00 (72.142,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.222.000,00 2.685.000,00 (537.000,00) 83,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.250.000,00 89.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.250.000,00 89.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 89.250.000,00 89.250.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 6.413.014.300,00 6.195.311.799,00 (217.702.501,00) 96,61 SURPLUS DEFISIT (6.413.014.300,00) (6.195.311.799,00) 217.702.501,00 (96,61) Halaman 290 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06.2.08.0.00.02.0000 5 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 25.814.389.996,00 24.898.260.735,00 (916.129.261,00) 96,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.770.260.623,00 5.366.961.443,00 (403.299.180,00) 93,01 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.263.000,00 8.139.500,00 (123.500,00) 98,51 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.018.000,00 6.917.000,00 (101.000,00) 98,56 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 4 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.018.000,00 6.917.000,00 (101.000,00) 98,56 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 4 5.1.02.01 Belanja Barang 3.838.000,00 3.737.000,00 (101.000,00) 97,37 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 4 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.838.000,00 3.737.000,00 (101.000,00) 97,37 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 4 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.838.000,00 3.737.000,00 (101.000,00) 97,37 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 4 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 4 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 4 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.245.000,00 1.222.500,00 (22.500,00) 98,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 6 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.245.000,00 1.222.500,00 (22.500,00) 98,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 6 5.1.02.01 Belanja Barang 795.000,00 772.500,00 (22.500,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 6 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 795.000,00 772.500,00 (22.500,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 6 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 795.000,00 772.500,00 (22.500,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 6 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 6 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.000 6 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.613.478.700,00 4.310.219.914,00 (303.258.786,00) 93,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.757.927.300,00 3.502.279.714,00 (255.647.586,00) 93,20 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01 Belanja Pegawai 3.757.927.300,00 3.502.279.714,00 (255.647.586,00) 93,20 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.133.202.200,00 1.976.805.002,00 (156.397.198,00) 92,67 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.448.636.012,00 1.411.678.194,00 (36.957.818,00) 97,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.262.898.440,00 1.230.696.638,00 (32.201.802,00) 97,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 185.737.572,00 180.981.556,00 (4.756.016,00) 97,44 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 153.874.120,00 141.594.890,00 (12.279.230,00) 92,02 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 130.714.440,00 124.362.138,00 (6.352.302,00) 95,14 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 23.159.680,00 17.232.752,00 (5.926.928,00) 74,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 291 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 104.511.496,00 96.139.600,00 (8.371.896,00) 91,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 104.511.496,00 96.139.600,00 (8.371.896,00) 91,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 91.395.000,00 79.440.000,00 (11.955.000,00) 86,92 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 90.149.000,00 79.440.000,00 (10.709.000,00) 88,12 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.246.000,00 0,00 (1.246.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 45.394.544,00 36.140.000,00 (9.254.544,00) 79,61 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.031.000,00 25.480.000,00 (5.551.000,00) 82,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 14.363.544,00 10.660.000,00 (3.703.544,00) 74,22 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 81.544.520,00 75.316.800,00 (6.227.720,00) 92,36 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 68.521.000,00 64.888.320,00 (3.632.680,00) 94,70 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 13.023.520,00 10.428.480,00 (2.595.040,00) 80,07 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 48.513.804,00 19.747.845,00 (28.765.959,00) 40,71 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 45.576.840,00 19.116.014,00 (26.460.826,00) 41,94 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.936.964,00 631.831,00 (2.305.133,00) 21,51 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 102.520,00 17.566,00 (84.954,00) 17,13 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 97.200,00 15.012,00 (82.188,00) 15,44 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.320,00 2.554,00 (2.766,00) 48,01 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 126.907.376,00 105.111.711,00 (21.795.665,00) 82,83 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 103.971.496,00 92.984.684,00 (10.986.812,00) 89,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 22.935.880,00 12.127.027,00 (10.808.853,00) 52,87 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.364.520,00 2.904.587,00 (3.459.933,00) 45,64 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.282.280,00 2.522.384,00 (2.759.896,00) 47,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.082.240,00 382.203,00 (700.037,00) 35,32 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.984.288,00 8.713.809,00 (6.270.479,00) 58,15 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.737.720,00 7.567.239,00 (4.170.481,00) 64,47 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.246.568,00 1.146.570,00 (2.099.998,00) 35,32 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 10.974.000,00 0,00 (10.974.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.474.000,00 0,00 (9.474.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.624.725.100,00 1.525.474.712,00 (99.250.388,00) 93,89 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 662.047.000,00 610.189.885,00 (51.857.115,00) 92,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 594.939.000,00 555.637.885,00 (39.301.115,00) 93,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 67.108.000,00 54.552.000,00 (12.556.000,00) 81,29 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 962.678.100,00 915.284.827,00 (47.393.273,00) 95,08 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 867.016.000,00 833.456.827,00 (33.559.173,00) 96,13 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 1 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 95.662.100,00 81.828.000,00 (13.834.100,00) 85,54 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 855.551.400,00 807.940.200,00 (47.611.200,00) 94,44 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 5.1.01 Belanja Pegawai 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 292 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 829.151.400,00 781.540.200,00 (47.611.200,00) 94,26 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 5.1.02.02 Belanja Jasa 829.151.400,00 781.540.200,00 (47.611.200,00) 94,26 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 757.200.000,00 726.785.820,00 (30.414.180,00) 95,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 752.400.000,00 721.985.820,00 (30.414.180,00) 95,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 71.951.400,00 54.754.380,00 (17.197.020,00) 76,10 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 57.000.000,00 44.068.752,00 (12.931.248,00) 77,31 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7.451.400,00 6.958.239,00 (493.161,00) 93,38 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.000 2 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.500.000,00 3.727.389,00 (3.772.611,00) 49,70 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.898.000,00 2.870.000,00 (28.000,00) 99,03 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.03.000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.898.000,00 2.870.000,00 (28.000,00) 99,03 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.03.000 6 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.898.000,00 2.870.000,00 (28.000,00) 99,03 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.03.000 6 5.1.02.01 Belanja Barang 2.898.000,00 2.870.000,00 (28.000,00) 99,03 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.03.000 6 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.898.000,00 2.870.000,00 (28.000,00) 99,03 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.03.000 6 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.898.000,00 2.870.000,00 (28.000,00) 99,03 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 191.050.000,00 184.827.000,00 (6.223.000,00) 96,74 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 191.050.000,00 184.827.000,00 (6.223.000,00) 96,74 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.05.000 9 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.050.000,00 184.827.000,00 (6.223.000,00) 96,74 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.05.000 9 5.1.02.01 Belanja Barang 12.250.000,00 12.075.000,00 (175.000,00) 98,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.05.000 9 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.250.000,00 12.075.000,00 (175.000,00) 98,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.05.000 9 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.250.000,00 12.075.000,00 (175.000,00) 98,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.05.000 9 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.000.000,00 138.122.000,00 (1.878.000,00) 98,66 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.05.000 9 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.000.000,00 138.122.000,00 (1.878.000,00) 98,66 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.05.000 9 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 140.000.000,00 138.122.000,00 (1.878.000,00) 98,66 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.05.000 9 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.800.000,00 34.630.000,00 (4.170.000,00) 89,25 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.05.000 9 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.800.000,00 34.630.000,00 (4.170.000,00) 89,25 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.05.000 9 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.700.000,00 26.050.000,00 (3.650.000,00) 87,71 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.05.000 9 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9.100.000,00 8.580.000,00 (520.000,00) 94,29 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 301.995.000,00 295.870.239,00 (6.124.761,00) 97,97 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.474.400,00 10.910.000,00 (564.400,00) 95,08 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 1 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.474.400,00 10.910.000,00 (564.400,00) 95,08 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 1 5.1.02.01 Belanja Barang 11.474.400,00 10.910.000,00 (564.400,00) 95,08 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 1 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.474.400,00 10.910.000,00 (564.400,00) 95,08 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 1 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 1 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.024.400,00 10.910.000,00 (114.400,00) 98,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 94.207.500,00 91.487.900,00 (2.719.600,00) 97,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.207.500,00 91.487.900,00 (2.719.600,00) 97,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 2 5.1.02.01 Belanja Barang 94.207.500,00 91.487.900,00 (2.719.600,00) 97,11 Halaman 293 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 2 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.207.500,00 91.487.900,00 (2.719.600,00) 97,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 2 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.715.500,00 11.421.900,00 (293.600,00) 97,49 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 2 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26.188.000,00 25.786.000,00 (402.000,00) 98,46 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 2 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 56.304.000,00 54.280.000,00 (2.024.000,00) 96,41 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.642.100,00 31.142.500,00 (499.600,00) 98,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 3 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.642.100,00 31.142.500,00 (499.600,00) 98,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 3 5.1.02.01 Belanja Barang 31.642.100,00 31.142.500,00 (499.600,00) 98,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 3 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.642.100,00 31.142.500,00 (499.600,00) 98,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 3 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 342.600,00 335.500,00 (7.100,00) 97,93 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 3 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 31.299.500,00 30.807.000,00 (492.500,00) 98,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.000.000,00 14.537.600,00 (1.462.400,00) 90,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 5 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 14.537.600,00 (1.462.400,00) 90,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 5 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 14.537.600,00 (1.462.400,00) 90,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 5 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 14.537.600,00 (1.462.400,00) 90,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 5 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.000.000,00 14.537.600,00 (1.462.400,00) 90,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.000.000,00 3.790.000,00 (210.000,00) 94,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 6 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.790.000,00 (210.000,00) 94,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 6 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.790.000,00 (210.000,00) 94,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 6 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.790.000,00 (210.000,00) 94,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 6 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 3.790.000,00 (210.000,00) 94,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.605.000,00 5.447.500,00 (157.500,00) 97,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 8 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.605.000,00 5.447.500,00 (157.500,00) 97,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 8 5.1.02.01 Belanja Barang 5.605.000,00 5.447.500,00 (157.500,00) 97,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 8 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.605.000,00 5.447.500,00 (157.500,00) 97,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 8 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.605.000,00 5.447.500,00 (157.500,00) 97,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 132.066.000,00 131.764.389,00 (301.611,00) 99,77 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 9 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.066.000,00 131.764.389,00 (301.611,00) 99,77 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 9 5.1.02.01 Belanja Barang 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 9 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 9 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 9 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 121.466.000,00 121.464.389,00 (1.611,00) 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 9 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.466.000,00 121.464.389,00 (1.611,00) 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 9 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.916.000,00 85.914.389,00 (1.611,00) 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.000 9 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.550.000,00 35.550.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.001 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.000.000,00 6.790.350,00 (209.650,00) 97,01 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.001 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.790.350,00 (209.650,00) 97,01 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.001 0 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.790.350,00 (209.650,00) 97,01 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.001 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.790.350,00 (209.650,00) 97,01 Halaman 294 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.001 0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.395.000,00 3.255.000,00 (140.000,00) 95,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.001 0 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 705.000,00 685.350,00 (19.650,00) 97,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.001 0 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.900.000,00 2.850.000,00 (50.000,00) 98,28 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98.000.000,00 93.680.000,00 (4.320.000,00) 95,59 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.000 5 Pengadaan Mebel 10.000.000,00 9.780.000,00 (220.000,00) 97,80 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.000 5 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.780.000,00 (220.000,00) 97,80 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.000 5 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 9.780.000,00 (220.000,00) 97,80 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.000 5 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 9.780.000,00 (220.000,00) 97,80 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.000 5 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 10.000.000,00 9.780.000,00 (220.000,00) 97,80 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.001 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 88.000.000,00 83.900.000,00 (4.100.000,00) 95,34 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.001 1 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 88.000.000,00 83.900.000,00 (4.100.000,00) 95,34 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.001 1 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 88.000.000,00 83.900.000,00 (4.100.000,00) 95,34 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.001 1 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 88.000.000,00 83.900.000,00 (4.100.000,00) 95,34 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.001 1 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 88.000.000,00 83.900.000,00 (4.100.000,00) 95,34 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.771.000,00 137.498.240,00 (60.272.760,00) 69,52 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.000 1 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.000 1 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.000 1 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.000 1 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 195.771.000,00 135.498.240,00 (60.272.760,00) 69,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.771.000,00 135.498.240,00 (60.272.760,00) 69,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.000 2 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.771.000,00 135.498.240,00 (60.272.760,00) 69,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.000 2 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 195.771.000,00 135.498.240,00 (60.272.760,00) 69,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.000 2 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 40.400.000,00 34.685.959,00 (5.714.041,00) 85,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.000 2 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 50.658.600,00 27.274.900,00 (23.383.700,00) 53,84 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.000 2 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 104.712.400,00 73.537.381,00 (31.175.019,00) 70,23 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 356.804.923,00 333.856.550,00 (22.948.373,00) 93,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000,00 47.389.500,00 (2.610.500,00) 94,78 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 1 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.389.500,00 (2.610.500,00) 94,78 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 1 5.1.02.01 Belanja Barang 5.550.000,00 5.050.000,00 (500.000,00) 90,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 1 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.550.000,00 5.050.000,00 (500.000,00) 90,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 1 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.550.000,00 5.050.000,00 (500.000,00) 90,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 1 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 2.659.500,00 (1.840.500,00) 59,10 Halaman 295 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 1 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 2.659.500,00 (1.840.500,00) 59,10 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 1 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000,00 2.659.500,00 (1.840.500,00) 59,10 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 1 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.950.000,00 39.680.000,00 (270.000,00) 99,32 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 1 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.950.000,00 39.680.000,00 (270.000,00) 99,32 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 1 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 39.950.000,00 39.680.000,00 (270.000,00) 99,32 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 85.070.223,00 68.850.300,00 (16.219.923,00) 80,93 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.070.223,00 68.850.300,00 (16.219.923,00) 80,93 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 2 5.1.02.01 Belanja Barang 32.290.223,00 19.657.500,00 (12.632.723,00) 60,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 2 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.290.223,00 19.657.500,00 (12.632.723,00) 60,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 2 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.290.223,00 19.657.500,00 (12.632.723,00) 60,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 2 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 6.557.800,00 (3.442.200,00) 65,58 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 2 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 6.557.800,00 (3.442.200,00) 65,58 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 2 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 6.557.800,00 (3.442.200,00) 65,58 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 2 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.780.000,00 42.635.000,00 (145.000,00) 99,66 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 2 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.780.000,00 42.635.000,00 (145.000,00) 99,66 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 2 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 34.880.000,00 34.735.000,00 (145.000,00) 99,58 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 2 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.050.000,00 9.625.000,00 (3.425.000,00) 73,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 6 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.050.000,00 9.625.000,00 (3.425.000,00) 73,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 6 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.050.000,00 9.625.000,00 (3.425.000,00) 73,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 6 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.050.000,00 9.625.000,00 (3.425.000,00) 73,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 6 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.110.000,00 0,00 (3.110.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 6 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.075.000,00 (35.000,00) 99,32 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.000 6 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 4.830.000,00 4.550.000,00 (280.000,00) 94,20 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 205.440.000,00 204.929.000,00 (511.000,00) 99,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.440.000,00 204.929.000,00 (511.000,00) 99,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 0 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 205.440.000,00 204.929.000,00 (511.000,00) 99,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 0 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.140.000,00 9.980.000,00 (160.000,00) 98,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 0 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.650.000,00 4.580.000,00 (70.000,00) 98,49 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 0 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.490.000,00 5.400.000,00 (90.000,00) 98,36 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 0 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 195.300.000,00 194.949.000,00 (351.000,00) 99,82 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 0 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 195.300.000,00 194.949.000,00 (351.000,00) 99,82 Halaman 296 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.244.700,00 3.062.750,00 (181.950,00) 94,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 1 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.244.700,00 3.062.750,00 (181.950,00) 94,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 1 5.1.02.01 Belanja Barang 3.244.700,00 3.062.750,00 (181.950,00) 94,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 1 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.244.700,00 3.062.750,00 (181.950,00) 94,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 1 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.006.700,00 1.951.000,00 (55.700,00) 97,22 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.001 1 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.238.000,00 1.111.750,00 (126.250,00) 89,80 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.154.990.000,00 1.154.451.500,00 (538.500,00) 99,95 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.154.990.000,00 1.154.451.500,00 (538.500,00) 99,95 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 12.000.000,00 11.925.000,00 (75.000,00) 99,38 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.925.000,00 (75.000,00) 99,38 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02.01 Belanja Barang 2.920.000,00 2.845.000,00 (75.000,00) 97,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.920.000,00 2.845.000,00 (75.000,00) 97,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 1 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000,00 19.975.000,00 (25.000,00) 99,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.975.000,00 (25.000,00) 99,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 2 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000,00 0,00 (25.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 2 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000,00 0,00 (25.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 2 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000,00 0,00 (25.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 2 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.975.000,00 19.975.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 2 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.975.000,00 19.975.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 2 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 2 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.122.990.000,00 1.122.551.500,00 (438.500,00) 99,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.990.000,00 82.551.500,00 (438.500,00) 99,47 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.01 Belanja Barang 13.105.000,00 12.706.500,00 (398.500,00) 96,96 Halaman 297 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.105.000,00 12.706.500,00 (398.500,00) 96,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 385.000,00 346.500,00 (38.500,00) 90,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.360.000,00 (360.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 5.660.000,00 (40.000,00) 99,30 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 5.660.000,00 (40.000,00) 99,30 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 560.000,00 (40.000,00) 93,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.810.000,00 42.810.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.810.000,00 42.810.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.860.000,00 28.860.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.05 Belanja Hibah 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.000 4 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.817.257.877,00 1.738.542.492,00 (78.715.385,00) 95,67 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1.677.493.477,00 1.610.084.992,00 (67.408.485,00) 95,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 1 Penyediaan Permakanan 515.800.645,00 490.599.230,00 (25.201.415,00) 95,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 1 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 515.800.645,00 490.599.230,00 (25.201.415,00) 95,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 1 5.1.02.01 Belanja Barang 515.800.645,00 490.599.230,00 (25.201.415,00) 95,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 1 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 515.800.645,00 490.599.230,00 (25.201.415,00) 95,11 Halaman 298 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 1 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.230,00 0,00 (3.230,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 1 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 248.399.540,00 239.852.700,00 (8.546.840,00) 96,56 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 1 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 103.147.875,00 88.791.500,00 (14.356.375,00) 86,08 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 1 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 164.250.000,00 161.955.030,00 (2.294.970,00) 98,60 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 2 Penyediaan Sandang 12.000.000,00 11.213.500,00 (786.500,00) 93,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.213.500,00 (786.500,00) 93,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 2 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.213.500,00 (786.500,00) 93,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 2 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.213.500,00 (786.500,00) 93,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.900,00 0,00 (2.900,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.998.000,00 1.720.000,00 (278.000,00) 86,09 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.999.100,00 5.643.500,00 (355.600,00) 94,07 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.000.000,00 3.850.000,00 (150.000,00) 96,25 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 Penyediaan Alat Bantu 120.000.000,00 119.987.900,00 (12.100,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.987.900,00 (12.100,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.01 Belanja Barang 120.000.000,00 119.987.900,00 (12.100,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.000.000,00 119.987.900,00 (12.100,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 120.000.000,00 119.987.900,00 (12.100,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 34.000.000,00 33.239.500,00 (760.500,00) 97,76 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 4 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 33.239.500,00 (760.500,00) 97,76 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 4 5.1.02.01 Belanja Barang 10.030.000,00 9.270.000,00 (760.000,00) 92,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 4 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.030.000,00 9.270.000,00 (760.000,00) 92,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 4 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 4 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.270.000,00 (270.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 4 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.970.000,00 23.969.500,00 (500,00) 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 4 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.970.000,00 23.969.500,00 (500,00) 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 4 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.320.000,00 13.319.500,00 (500,00) 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 4 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 380.166.560,00 362.595.000,00 (17.571.560,00) 95,38 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.166.560,00 362.595.000,00 (17.571.560,00) 95,38 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.01 Belanja Barang 207.496.560,00 190.550.000,00 (16.946.560,00) 91,83 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 207.496.560,00 190.550.000,00 (16.946.560,00) 91,83 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.632,00 0,00 (10.632,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.070.750,00 962.500,00 (108.250,00) 89,89 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 668.700,00 630.000,00 (38.700,00) 94,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 141.881.478,00 129.475.000,00 (12.406.478,00) 91,26 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.865.000,00 59.482.500,00 (4.382.500,00) 93,14 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 13.400.000,00 (600.000,00) 95,71 Halaman 299 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00 13.400.000,00 (600.000,00) 95,71 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.000.000,00 13.400.000,00 (600.000,00) 95,71 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.670.000,00 65.645.000,00 (25.000,00) 99,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.670.000,00 65.645.000,00 (25.000,00) 99,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.520.000,00 35.520.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.150.000,00 30.125.000,00 (25.000,00) 99,92 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 5 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 145.054.272,00 129.509.000,00 (15.545.272,00) 89,28 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 6 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.054.272,00 129.509.000,00 (15.545.272,00) 89,28 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 6 5.1.02.01 Belanja Barang 20.804.952,00 17.950.000,00 (2.854.952,00) 86,28 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 6 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.804.952,00 17.950.000,00 (2.854.952,00) 86,28 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 6 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.979.352,00 1.470.000,00 (509.352,00) 74,27 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 6 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.825.600,00 16.480.000,00 (2.345.600,00) 87,54 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 6 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.249.320,00 81.559.000,00 (12.690.320,00) 86,54 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 6 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.249.320,00 81.559.000,00 (12.690.320,00) 86,54 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 6 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.820.000,00 17.800.000,00 (12.020.000,00) 59,69 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 6 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 64.429.320,00 63.759.000,00 (670.320,00) 98,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 6 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 6 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 6 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 7 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 7 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 7 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 7 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 7 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 7 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 7 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 7 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 27.580.000,00 27.580.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 8 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.580.000,00 27.580.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 8 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.580.000,00 27.580.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 8 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.580.000,00 27.580.000,00 0,00 100,00 Halaman 300 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 8 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.130.000,00 18.130.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 8 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 15.050.000,00 14.900.000,00 (150.000,00) 99,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 9 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000,00 14.900.000,00 (150.000,00) 99,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 9 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 9 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 9 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 9 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 9 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 9 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 0 Pemberian Layanan Kedaruratan 69.790.000,00 69.100.862,00 (689.138,00) 99,01 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.790.000,00 69.100.862,00 (689.138,00) 99,01 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 0 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 4.635.000,00 (665.000,00) 87,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 4.635.000,00 (665.000,00) 87,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 4.635.000,00 (665.000,00) 87,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 0 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.490.000,00 64.465.862,00 (24.138,00) 99,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.490.000,00 64.465.862,00 (24.138,00) 99,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 0 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.690.000,00 50.665.862,00 (24.138,00) 99,95 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 0 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 1 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 20.070.000,00 15.660.000,00 (4.410.000,00) 78,03 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 1 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.070.000,00 15.660.000,00 (4.410.000,00) 78,03 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 1 5.1.02.01 Belanja Barang 4.240.000,00 0,00 (4.240.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 1 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.240.000,00 0,00 (4.240.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 1 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 0,00 (4.240.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 1 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.830.000,00 15.660.000,00 (170.000,00) 98,93 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 1 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.830.000,00 15.660.000,00 (170.000,00) 98,93 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 1 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.730.000,00 10.730.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 1 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 4.930.000,00 (170.000,00) 96,67 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 2 Pemberian Layanan Rujukan 332.982.000,00 330.750.000,00 (2.232.000,00) 99,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 2 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 2 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 2 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 2 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 2 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 310.732.000,00 308.500.000,00 (2.232.000,00) 99,28 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 2 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 310.732.000,00 308.500.000,00 (2.232.000,00) 99,28 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 2 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 310.732.000,00 308.500.000,00 (2.232.000,00) 99,28 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.001 2 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 310.732.000,00 308.500.000,00 (2.232.000,00) 99,28 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 139.764.400,00 128.457.500,00 (11.306.900,00) 91,91 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 2 Pemberian Layanan Kedaruratan 5.250.000,00 2.775.000,00 (2.475.000,00) 52,86 Halaman 301 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 2.775.000,00 (2.475.000,00) 52,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 2 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.250.000,00 2.775.000,00 (2.475.000,00) 52,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 2 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.250.000,00 2.775.000,00 (2.475.000,00) 52,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 2 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 2.775.000,00 (2.475.000,00) 52,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 3 Penyediaan Permakanan 8.000.000,00 7.050.000,00 (950.000,00) 88,13 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 3 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.050.000,00 (950.000,00) 88,13 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 3 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.050.000,00 (950.000,00) 88,13 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 3 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.050.000,00 (950.000,00) 88,13 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 3 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 125,00 0,00 (125,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 3 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 134.000,00 0,00 (134.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 3 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 7.865.875,00 7.050.000,00 (815.875,00) 89,63 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 7 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 75.000.000,00 72.741.000,00 (2.259.000,00) 96,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 7 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 72.741.000,00 (2.259.000,00) 96,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 7 5.1.02.01 Belanja Barang 18.177.700,00 16.105.000,00 (2.072.700,00) 88,60 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 7 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.177.700,00 16.105.000,00 (2.072.700,00) 88,60 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 7 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.000.000,00 6.320.000,00 (680.000,00) 90,29 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 7 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.177.700,00 9.785.000,00 (1.392.700,00) 87,54 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 7 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.822.300,00 56.636.000,00 (186.300,00) 99,67 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 7 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.822.300,00 56.636.000,00 (186.300,00) 99,67 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 7 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 56.822.300,00 56.636.000,00 (186.300,00) 99,67 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 8 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 21.814.400,00 20.110.000,00 (1.704.400,00) 92,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 8 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.814.400,00 20.110.000,00 (1.704.400,00) 92,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 8 5.1.02.01 Belanja Barang 6.214.400,00 5.710.000,00 (504.400,00) 91,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 8 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.214.400,00 5.710.000,00 (504.400,00) 91,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 8 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 914.400,00 560.000,00 (354.400,00) 61,24 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 8 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 8 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 4.400.000,00 (1.200.000,00) 78,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 8 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 4.400.000,00 (1.200.000,00) 78,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 8 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 4.400.000,00 (1.200.000,00) 78,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 8 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 8 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.000 8 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.001 0 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 24.800.000,00 22.125.000,00 (2.675.000,00) 89,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.001 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 22.125.000,00 (2.675.000,00) 89,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.001 0 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.800.000,00 22.125.000,00 (2.675.000,00) 89,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.001 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.800.000,00 22.125.000,00 (2.675.000,00) 89,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.001 0 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 302 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.001 0 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 3.625.000,00 (2.675.000,00) 57,54 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.001 3 Pemberian Layanan Rujukan 4.900.000,00 3.656.500,00 (1.243.500,00) 74,62 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.001 3 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 3.656.500,00 (1.243.500,00) 74,62 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.001 3 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.900.000,00 3.656.500,00 (1.243.500,00) 74,62 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.001 3 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.900.000,00 3.656.500,00 (1.243.500,00) 74,62 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.001 3 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.656.500,00 (43.500,00) 98,82 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.001 3 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 16.477.877.318,00 16.083.627.000,00 (394.250.318,00) 97,61 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 199.999.700,00 176.725.000,00 (23.274.700,00) 88,36 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 199.999.700,00 176.725.000,00 (23.274.700,00) 88,36 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 1 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.999.700,00 176.725.000,00 (23.274.700,00) 88,36 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 1 5.1.02.01 Belanja Barang 194.074.700,00 170.850.000,00 (23.224.700,00) 88,03 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 1 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 194.074.700,00 170.850.000,00 (23.224.700,00) 88,03 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 1 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 57.500,00 0,00 (57.500,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 1 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 194.017.200,00 170.850.000,00 (23.167.200,00) 88,06 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 1 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.925.000,00 5.875.000,00 (50.000,00) 99,16 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 1 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.925.000,00 5.875.000,00 (50.000,00) 99,16 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 1 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.925.000,00 5.875.000,00 (50.000,00) 99,16 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 16.277.877.618,00 15.906.902.000,00 (370.975.618,00) 97,72 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 62.330.000,00 61.674.000,00 (656.000,00) 98,95 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.330.000,00 61.674.000,00 (656.000,00) 98,95 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.01 Belanja Barang 15.190.000,00 14.754.000,00 (436.000,00) 97,13 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.190.000,00 14.754.000,00 (436.000,00) 97,13 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 85.000,00 76.500,00 (8.500,00) 90,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.105.000,00 14.677.500,00 (427.500,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.280.000,00 (220.000,00) 95,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.280.000,00 (220.000,00) 95,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 4.000.000,00 (200.000,00) 95,24 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 280.000,00 (20.000,00) 93,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.765.000,00 7.765.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.765.000,00 7.765.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.175.000,00 5.175.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.875.000,00 34.875.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.875.000,00 34.875.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 1 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 34.875.000,00 34.875.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 310.000.000,00 309.692.000,00 (308.000,00) 99,90 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.692.000,00 (308.000,00) 98,97 Halaman 303 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.635.000,00 (165.000,00) 96,56 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.635.000,00 (165.000,00) 96,56 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.635.000,00 (135.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 560.000,00 (40.000,00) 93,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.500.000,00 14.397.000,00 (103.000,00) 99,29 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.500.000,00 14.397.000,00 (103.000,00) 99,29 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.610.000,00 (90.000,00) 97,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.787.000,00 (13.000,00) 99,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 2 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 15.905.547.618,00 15.535.536.000,00 (370.011.618,00) 97,67 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.905.547.618,00 15.535.536.000,00 (370.011.618,00) 97,67 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.01 Belanja Barang 253.157.618,00 227.751.000,00 (25.406.618,00) 89,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 253.157.618,00 227.751.000,00 (25.406.618,00) 89,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.600.000,00 3.420.000,00 (180.000,00) 95,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 802.000,00 777.000,00 (25.000,00) 96,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.460.000,00 5.376.000,00 (84.000,00) 98,46 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 245.618,00 0,00 (245.618,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.720.000,00 3.565.000,00 (155.000,00) 95,83 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.608.000,00 6.372.000,00 (236.000,00) 96,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 121.952.000,00 110.700.000,00 (11.252.000,00) 90,77 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 110.770.000,00 97.541.000,00 (13.229.000,00) 88,06 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.077.210.000,00 2.054.340.000,00 (22.870.000,00) 98,90 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.610.000,00 36.090.000,00 (21.520.000,00) 62,65 Halaman 304 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 47.350.000,00 30.850.000,00 (16.500.000,00) 65,15 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.100.000,00 3.080.000,00 (5.020.000,00) 38,02 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.016.000.000,00 2.016.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 816.000.000,00 816.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 2.250.000,00 (1.350.000,00) 62,50 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.600.000,00 2.250.000,00 (1.350.000,00) 62,50 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.480.000,00 88.120.000,00 (17.360.000,00) 83,54 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.480.000,00 88.120.000,00 (17.360.000,00) 83,54 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.730.000,00 68.729.000,00 (1.000,00) 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.750.000,00 19.391.000,00 (17.359.000,00) 52,76 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.469.700.000,00 13.165.325.000,00 (304.375.000,00) 97,74 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.213.200.000,00 12.946.200.000,00 (267.000.000,00) 97,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 13.213.200.000,00 12.946.200.000,00 (267.000.000,00) 97,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 256.500.000,00 219.125.000,00 (37.375.000,00) 85,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.000 3 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 256.500.000,00 219.125.000,00 (37.375.000,00) 85,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 571.808.978,00 532.832.500,00 (38.976.478,00) 93,18 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 521.775.978,00 483.355.500,00 (38.420.478,00) 92,64 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 Penyediaan Makanan 225.000.868,00 220.628.000,00 (4.372.868,00) 98,06 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.868,00 220.628.000,00 (4.372.868,00) 98,06 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.01 Belanja Barang 225.000.868,00 220.628.000,00 (4.372.868,00) 98,06 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 225.000.868,00 220.628.000,00 (4.372.868,00) 98,06 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 33.309.660,00 32.648.000,00 (661.660,00) 98,01 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 191.691.208,00 187.980.000,00 (3.711.208,00) 98,06 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 2 Penyediaan Sandang 24.900.000,00 22.770.000,00 (2.130.000,00) 91,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 22.770.000,00 (2.130.000,00) 91,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 2 5.1.02.01 Belanja Barang 24.900.000,00 22.770.000,00 (2.130.000,00) 91,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 2 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.900.000,00 22.770.000,00 (2.130.000,00) 91,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 24.900.000,00 22.770.000,00 (2.130.000,00) 91,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 4.885.110,00 4.387.500,00 (497.610,00) 89,81 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 4 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.885.110,00 4.387.500,00 (497.610,00) 89,81 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 4 5.1.02.01 Belanja Barang 4.885.110,00 4.387.500,00 (497.610,00) 89,81 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 4 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.885.110,00 4.387.500,00 (497.610,00) 89,81 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 4 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.885.110,00 4.387.500,00 (497.610,00) 89,81 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 Pelayanan Dukungan Psikososial 266.990.000,00 235.570.000,00 (31.420.000,00) 88,23 Halaman 305 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 8.570.000,00 (1.420.000,00) 85,79 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.02.01 Belanja Barang 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.450.000,00 5.075.000,00 (1.375.000,00) 78,68 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.450.000,00 5.075.000,00 (1.375.000,00) 78,68 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.450.000,00 5.075.000,00 (1.375.000,00) 78,68 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 257.000.000,00 227.000.000,00 (30.000.000,00) 88,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 42.000.000,00 12.000.000,00 (30.000.000,00) 28,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 42.000.000,00 12.000.000,00 (30.000.000,00) 28,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 42.000.000,00 12.000.000,00 (30.000.000,00) 28,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 5 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 50.033.000,00 49.477.000,00 (556.000,00) 98,89 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 50.033.000,00 49.477.000,00 (556.000,00) 98,89 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.033.000,00 49.477.000,00 (556.000,00) 98,89 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.01 Belanja Barang 5.808.000,00 5.652.000,00 (156.000,00) 97,31 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.808.000,00 5.652.000,00 (156.000,00) 97,31 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.808.000,00 5.652.000,00 (156.000,00) 97,31 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.570.000,00 (30.000,00) 98,13 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.570.000,00 (30.000,00) 98,13 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 270.000,00 (30.000,00) 90,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 24.630.000,00 (370.000,00) 98,52 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.000.000,00 24.630.000,00 (370.000,00) 98,52 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.355.000,00 (345.000,00) 90,68 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.300.000,00 21.275.000,00 (25.000,00) 99,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.625.000,00 17.625.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.625.000,00 17.625.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 2 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 17.625.000,00 17.625.000,00 0,00 100,00 Halaman 306 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 22.195.200,00 21.845.800,00 (349.400,00) 98,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 22.195.200,00 21.845.800,00 (349.400,00) 98,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 22.195.200,00 21.845.800,00 (349.400,00) 98,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.195.200,00 21.845.800,00 (349.400,00) 98,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 2 5.1.02.01 Belanja Barang 17.499.200,00 17.149.800,00 (349.400,00) 98,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 2 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.499.200,00 17.149.800,00 (349.400,00) 98,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.266.100,00 3.139.500,00 (126.600,00) 96,12 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.025.600,00 3.980.300,00 (45.300,00) 98,87 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.857.500,00 1.750.000,00 (107.500,00) 94,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.350.000,00 6.300.000,00 (50.000,00) 99,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 2 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.696.000,00 4.696.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 2 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.696.000,00 4.696.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 2 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.696.000,00 4.696.000,00 0,00 100,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 977.858.092,00 942.127.300,00 (35.730.792,00) 96,35 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 977.858.092,00 942.127.300,00 (35.730.792,00) 96,35 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 977.858.092,00 942.127.300,00 (35.730.792,00) 96,35 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 100.000.000,00 97.419.200,00 (2.580.800,00) 97,42 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 97.419.200,00 (2.580.800,00) 97,42 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 100.000.000,00 97.419.200,00 (2.580.800,00) 97,42 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.419.200,00 (2.580.800,00) 97,42 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.01 Belanja Barang 27.998.000,00 27.557.200,00 (440.800,00) 98,43 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.998.000,00 27.557.200,00 (440.800,00) 98,43 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.498.000,00 1.343.700,00 (154.300,00) 89,70 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 26.213.500,00 (286.500,00) 98,92 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.932.000,00 19.272.000,00 (1.660.000,00) 92,07 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.932.000,00 19.272.000,00 (1.660.000,00) 92,07 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.500.000,00 16.040.000,00 (1.460.000,00) 91,66 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 432.000,00 432.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) 93,33 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.820.000,00 17.340.000,00 (480.000,00) 97,31 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.820.000,00 17.340.000,00 (480.000,00) 97,31 Halaman 307 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.320.000,00 12.840.000,00 (480.000,00) 96,40 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.000 2 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 65.000.000,00 56.609.200,00 (8.390.800,00) 87,09 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 22.857.200,00 (2.142.800,00) 91,43 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000,00 22.857.200,00 (2.142.800,00) 91,43 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.857.200,00 (2.142.800,00) 91,43 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 5.1.02.01 Belanja Barang 8.260.000,00 8.004.000,00 (256.000,00) 96,90 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.260.000,00 8.004.000,00 (256.000,00) 96,90 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.000,00 279.000,00 (31.000,00) 90,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 7.590.000,00 (210.000,00) 97,31 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.590.000,00 (210.000,00) 97,31 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.900.000,00 6.750.000,00 (150.000,00) 97,83 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 900.000,00 840.000,00 (60.000,00) 93,33 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.940.000,00 7.263.200,00 (1.676.800,00) 81,24 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.940.000,00 7.263.200,00 (1.676.800,00) 81,24 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.363.200,00 (76.800,00) 98,27 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.000 2 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.900.000,00 (1.600.000,00) 64,44 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000,00 23.912.500,00 (6.087.500,00) 79,71 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000,00 23.912.500,00 (6.087.500,00) 79,71 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 23.912.500,00 (6.087.500,00) 79,71 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02.01 Belanja Barang 5.190.000,00 4.892.500,00 (297.500,00) 94,27 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.190.000,00 4.892.500,00 (297.500,00) 94,27 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 155.000,00 0,00 (155.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.035.000,00 4.892.500,00 (142.500,00) 97,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.760.000,00 9.810.000,00 (4.950.000,00) 66,46 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.760.000,00 9.810.000,00 (4.950.000,00) 66,46 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 4.050.000,00 (150.000,00) 96,43 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 8.500.000,00 3.700.000,00 (4.800.000,00) 43,53 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.050.000,00 9.210.000,00 (840.000,00) 91,64 Halaman 308 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.050.000,00 9.210.000,00 (840.000,00) 91,64 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.460.000,00 (90.000,00) 98,38 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.000 2 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.750.000,00 (750.000,00) 83,33 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 9.839.500,00 (160.500,00) 98,40 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03.000 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000,00 9.839.500,00 (160.500,00) 98,40 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.489.500,00 (10.500,00) 99,86 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03.000 2 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03.000 2 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03.000 2 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03.000 2 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.490.000,00 7.489.500,00 (500,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03.000 2 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.490.000,00 7.489.500,00 (500,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03.000 2 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.290.000,00 6.289.500,00 (500,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03.000 2 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03.000 2 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03.000 2 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03.000 2 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.03.000 2 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 543.022.364,00 526.298.350,00 (16.724.014,00) 96,92 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 543.022.364,00 526.298.350,00 (16.724.014,00) 96,92 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 543.022.364,00 526.298.350,00 (16.724.014,00) 96,92 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.022.364,00 526.298.350,00 (16.724.014,00) 96,92 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.01 Belanja Barang 138.683.000,00 132.111.350,00 (6.571.650,00) 95,26 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 138.683.000,00 132.111.350,00 (6.571.650,00) 95,26 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.250.000,00 18.480.000,00 (770.000,00) 96,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.651.750,00 2.386.350,00 (265.400,00) 89,99 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 72.791.250,00 68.500.000,00 (4.291.250,00) 94,10 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.990.000,00 42.745.000,00 (1.245.000,00) 97,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.02 Belanja Jasa 271.349.364,00 261.697.000,00 (9.652.364,00) 96,44 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 271.349.364,00 261.697.000,00 (9.652.364,00) 96,44 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.100.000,00 30.300.000,00 (5.800.000,00) 83,93 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.152.000,00 1.008.000,00 (144.000,00) 87,50 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 226.897.364,00 223.189.000,00 (3.708.364,00) 98,37 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.240.000,00 43.740.000,00 (500.000,00) 98,87 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.240.000,00 43.740.000,00 (500.000,00) 98,87 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.440.000,00 41.940.000,00 (500.000,00) 98,82 Halaman 309 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 88.750.000,00 88.750.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 88.750.000,00 88.750.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.000 3 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 88.750.000,00 88.750.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 10.000.000,00 8.665.000,00 (1.335.000,00) 86,65 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 8.665.000,00 (1.335.000,00) 86,65 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000,00 8.665.000,00 (1.335.000,00) 86,65 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.665.000,00 (1.335.000,00) 86,65 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 5.1.02.01 Belanja Barang 5.020.000,00 4.820.000,00 (200.000,00) 96,02 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.020.000,00 4.820.000,00 (200.000,00) 96,02 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.900.000,00 2.760.000,00 (140.000,00) 95,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.970.000,00 (30.000,00) 98,50 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.970.000,00 (30.000,00) 98,50 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 570.000,00 (30.000,00) 95,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.980.000,00 1.875.000,00 (1.105.000,00) 62,92 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.980.000,00 1.875.000,00 (1.105.000,00) 62,92 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.200.000,00 (280.000,00) 81,08 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.000 2 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 675.000,00 (825.000,00) 45,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 199.836.000,00 197.410.450,00 (2.425.550,00) 98,79 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 184.836.000,00 182.772.800,00 (2.063.200,00) 98,88 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 184.836.000,00 182.772.800,00 (2.063.200,00) 98,88 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.836.000,00 182.772.800,00 (2.063.200,00) 98,88 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.01 Belanja Barang 69.784.000,00 67.920.800,00 (1.863.200,00) 97,33 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.784.000,00 67.920.800,00 (1.863.200,00) 97,33 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.184.000,00 7.370.800,00 (813.200,00) 90,06 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.100.000,00 36.050.000,00 (1.050.000,00) 97,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.152.000,00 32.952.000,00 (200.000,00) 99,40 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.152.000,00 27.952.000,00 (200.000,00) 99,29 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000,00 26.800.000,00 (200.000,00) 99,26 Halaman 310 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.900.000,00 31.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.900.000,00 31.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.000 1 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000,00 14.637.650,00 (362.350,00) 97,58 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 14.637.650,00 (362.350,00) 97,58 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 3 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.637.650,00 (362.350,00) 97,58 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 3 5.1.02.01 Belanja Barang 10.900.000,00 10.537.650,00 (362.350,00) 96,68 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 3 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.900.000,00 10.537.650,00 (362.350,00) 96,68 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 3 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 830.000,00 752.650,00 (77.350,00) 90,68 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 3 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.070.000,00 9.785.000,00 (285.000,00) 97,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 3 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 3 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.000 3 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 59.999.728,00 55.725.100,00 (4.274.628,00) 92,88 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 59.999.728,00 55.725.100,00 (4.274.628,00) 92,88 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 59.999.728,00 55.725.100,00 (4.274.628,00) 92,88 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.999.728,00 55.725.100,00 (4.274.628,00) 92,88 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.01 Belanja Barang 14.029.728,00 13.564.600,00 (465.128,00) 96,68 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.029.728,00 13.564.600,00 (465.128,00) 96,68 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 284.000,00 255.600,00 (28.400,00) 90,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 7.915.728,00 7.644.000,00 (271.728,00) 96,57 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.665.000,00 (165.000,00) 97,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.960.000,00 17.850.000,00 (3.110.000,00) 85,16 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.960.000,00 17.850.000,00 (3.110.000,00) 85,16 Halaman 311 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 12.000.000,00 9.100.000,00 (2.900.000,00) 75,83 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 900.000,00 840.000,00 (60.000,00) 93,33 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.010.000,00 15.310.500,00 (699.500,00) 95,63 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.010.000,00 15.310.500,00 (699.500,00) 95,63 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.510.000,00 8.500.500,00 (9.500,00) 99,89 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 6.810.000,00 (690.000,00) 90,80 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.000 4 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 26.792.248.088,00 25.840.388.035,00 (951.860.053,00) 96,45 SURPLUS DEFISIT (26.792.248.088,00) (25.840.388.035,00) 951.860.053,00 96,45 Halaman 312 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07.3.31.3.32.05.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 450.000.000,00 713.741.934,00 263.741.934,00 158,61 2.07.3.31.3.32.05.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 450.000.000,00 713.741.934,00 263.741.934,00 158,61 2.07.3.31.3.32.05.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 450.000.000,00 713.741.934,00 263.741.934,00 158,61 2.07.3.31.3.32.05.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 450.000.000,00 713.741.934,00 263.741.934,00 158,61 2.07.3.31.3.32.05.0000 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 450.000.000,00 713.741.934,00 263.741.934,00 158,61 2.07.3.31.3.32.05.0000 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 450.000.000,00 713.741.934,00 263.741.934,00 158,61 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 450.000.000,00 713.741.934,00 263.741.934,00 158,61 2.07.3.31.3.32.05.0000 5 BELANJA DAERAH 8.976.522.812,00 8.623.909.435,00 (352.613.377,00) 96,07 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 8.594.998.312,00 8.278.385.473,00 (316.612.839,00) 96,32 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 8.594.998.312,00 8.278.385.473,00 (316.612.839,00) 96,32 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.796.342.400,00 5.604.674.486,00 (191.667.914,00) 96,69 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.000.000,00 20.104.300,00 (895.700,00) 95,73 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000,00 7.433.000,00 (67.000,00) 99,11 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.433.000,00 (67.000,00) 99,11 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 690.000,00 623.000,00 (67.000,00) 90,29 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 690.000,00 623.000,00 (67.000,00) 90,29 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 690.000,00 623.000,00 (67.000,00) 90,29 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.810.000,00 6.810.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.810.000,00 6.810.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.810.000,00 6.810.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000,00 2.698.000,00 (302.000,00) 89,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.698.000,00 (302.000,00) 89,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.698.000,00 (302.000,00) 89,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.698.000,00 (302.000,00) 89,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 2.698.000,00 (302.000,00) 89,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 2.698.000,00 (302.000,00) 89,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.698.000,00 (302.000,00) 89,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.698.000,00 (302.000,00) 89,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.698.000,00 (302.000,00) 89,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 313 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 2.698.000,00 (302.000,00) 89,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000,00 7.275.300,00 (224.700,00) 97,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.275.300,00 (224.700,00) 97,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.425.000,00 1.275.300,00 (149.700,00) 89,49 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.425.000,00 1.275.300,00 (149.700,00) 89,49 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.425.000,00 1.275.300,00 (149.700,00) 89,49 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.075.000,00 6.000.000,00 (75.000,00) 98,77 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.075.000,00 6.000.000,00 (75.000,00) 98,77 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.075.000,00 6.000.000,00 (75.000,00) 98,77 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.903.808.400,00 4.757.955.768,00 (145.852.632,00) 97,03 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.449.762.900,00 4.317.702.366,00 (132.060.534,00) 97,03 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.449.762.900,00 4.317.702.366,00 (132.060.534,00) 97,03 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.531.547.000,00 2.420.165.420,00 (111.381.580,00) 95,60 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.651.247.000,00 1.637.807.218,00 (13.439.782,00) 99,19 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.366.247.000,00 1.355.890.534,00 (10.356.466,00) 99,24 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 285.000.000,00 281.916.684,00 (3.083.316,00) 98,92 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 160.000.000,00 155.100.059,00 (4.899.941,00) 96,94 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 140.000.000,00 137.159.899,00 (2.840.101,00) 97,97 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 20.000.000,00 17.940.160,00 (2.059.840,00) 89,70 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 106.720.000,00 81.729.600,00 (24.990.400,00) 76,58 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 106.720.000,00 81.729.600,00 (24.990.400,00) 76,58 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 275.680.000,00 260.371.400,00 (15.308.600,00) 94,45 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 275.680.000,00 260.371.400,00 (15.308.600,00) 94,45 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 43.000.000,00 29.900.000,00 (13.100.000,00) 69,53 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.000.000,00 13.620.000,00 (11.380.000,00) 54,48 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 18.000.000,00 16.280.000,00 (1.720.000,00) 90,44 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 97.000.000,00 87.483.360,00 (9.516.640,00) 90,19 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 83.000.000,00 75.316.800,00 (7.683.200,00) 90,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.000.000,00 12.166.560,00 (1.833.440,00) 86,90 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 29.000.000,00 23.317.619,00 (5.682.381,00) 80,41 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 26.500.000,00 21.628.106,00 (4.871.894,00) 81,62 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.500.000,00 1.689.513,00 (810.487,00) 67,58 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 200.000,00 24.085,00 (175.915,00) 12,04 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 150.000,00 18.721,00 (131.279,00) 12,48 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 50.000,00 5.364,00 (44.636,00) 10,73 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 141.000.000,00 130.879.570,00 (10.120.430,00) 92,82 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 116.000.000,00 112.932.507,00 (3.067.493,00) 97,36 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 25.000.000,00 17.947.063,00 (7.052.937,00) 71,79 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.500.000,00 3.388.131,00 (2.111.869,00) 61,60 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.000.000,00 2.788.389,00 (1.211.611,00) 69,71 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.500.000,00 599.742,00 (900.258,00) 39,98 Halaman 314 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.200.000,00 10.164.378,00 (2.035.622,00) 83,31 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.200.000,00 8.365.230,00 (834.770,00) 90,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.000.000,00 1.799.148,00 (1.200.852,00) 59,97 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.918.215.900,00 1.897.536.946,00 (20.678.954,00) 98,92 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 769.005.900,00 758.678.211,00 (10.327.689,00) 98,66 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 678.005.900,00 673.913.923,00 (4.091.977,00) 99,40 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 91.000.000,00 84.764.288,00 (6.235.712,00) 93,15 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.149.210.000,00 1.138.858.735,00 (10.351.265,00) 99,10 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.017.210.000,00 1.011.712.303,00 (5.497.697,00) 99,46 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 132.000.000,00 127.146.432,00 (4.853.568,00) 96,32 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 454.045.500,00 440.253.402,00 (13.792.098,00) 96,96 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 32.400.000,00 29.400.000,00 (3.000.000,00) 90,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 32.400.000,00 29.400.000,00 (3.000.000,00) 90,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 32.400.000,00 29.400.000,00 (3.000.000,00) 90,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 32.400.000,00 29.400.000,00 (3.000.000,00) 90,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 421.645.500,00 410.853.402,00 (10.792.098,00) 97,44 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 421.645.500,00 410.853.402,00 (10.792.098,00) 97,44 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 384.600.000,00 383.400.000,00 (1.200.000,00) 99,69 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 379.800.000,00 378.600.000,00 (1.200.000,00) 99,68 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 37.045.500,00 27.453.402,00 (9.592.098,00) 74,11 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 32.000.000,00 24.188.112,00 (7.811.888,00) 75,59 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.045.500,00 1.451.313,00 (594.187,00) 70,95 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.000.000,00 1.813.977,00 (1.186.023,00) 60,47 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000.000,00 193.453.000,00 (6.547.000,00) 96,73 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000,00 193.453.000,00 (6.547.000,00) 96,73 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 193.453.000,00 (6.547.000,00) 96,73 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 43.574.400,00 41.614.782,00 (1.959.618,00) 95,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.574.400,00 41.614.782,00 (1.959.618,00) 95,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.625.000,00 8.563.170,00 (1.061.830,00) 88,97 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 594.400,00 517.632,00 (76.768,00) 87,08 Halaman 315 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.250.000,00 7.951.515,00 (298.485,00) 96,38 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.480.000,00 15.407.640,00 (72.360,00) 99,53 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.625.000,00 9.174.825,00 (450.175,00) 95,32 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.831.600,00 28.268.774,00 (562.826,00) 98,05 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 23.505.750,00 (494.250,00) 97,94 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.000.000,00 23.505.750,00 (494.250,00) 97,94 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.331.600,00 1.263.024,00 (68.576,00) 94,85 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.331.600,00 1.263.024,00 (68.576,00) 94,85 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 127.594.000,00 123.569.444,00 (4.024.556,00) 96,85 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 127.594.000,00 123.569.444,00 (4.024.556,00) 96,85 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 127.594.000,00 123.569.444,00 (4.024.556,00) 96,85 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 223.500.000,00 217.550.874,00 (5.949.126,00) 97,34 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 9.850.000,00 (150.000,00) 98,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.850.000,00 (150.000,00) 98,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.850.000,00 (150.000,00) 98,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.850.000,00 (150.000,00) 98,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.435.000,00 1.400.000,00 (35.000,00) 97,56 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.030.000,00 995.000,00 (35.000,00) 96,60 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.535.000,00 7.455.000,00 (80.000,00) 98,94 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.000.000,00 62.673.000,00 (2.327.000,00) 96,42 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 62.673.000,00 (2.327.000,00) 96,42 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000.000,00 62.673.000,00 (2.327.000,00) 96,42 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000.000,00 62.673.000,00 (2.327.000,00) 96,42 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.834.000,00 16.029.000,00 (1.805.000,00) 89,88 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 38.766.000,00 38.384.000,00 (382.000,00) 99,01 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.400.000,00 8.260.000,00 (140.000,00) 98,33 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 9.906.100,00 (93.900,00) 99,06 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.906.100,00 (93.900,00) 99,06 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.906.100,00 (93.900,00) 99,06 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.906.100,00 (93.900,00) 99,06 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.000.000,00 9.906.100,00 (93.900,00) 99,06 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 12.885.500,00 (2.114.500,00) 85,90 Halaman 316 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.885.500,00 (2.114.500,00) 85,90 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 12.885.500,00 (2.114.500,00) 85,90 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 12.885.500,00 (2.114.500,00) 85,90 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 12.885.500,00 (2.114.500,00) 85,90 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7.500.000,00 6.910.000,00 (590.000,00) 92,13 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.910.000,00 (590.000,00) 92,13 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 6.910.000,00 (590.000,00) 92,13 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 6.910.000,00 (590.000,00) 92,13 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.500.000,00 6.910.000,00 (590.000,00) 92,13 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.000.000,00 100.526.274,00 (473.726,00) 99,53 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 100.526.274,00 (473.726,00) 99,53 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.620.000,00 13.246.000,00 (374.000,00) 97,25 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.620.000,00 13.246.000,00 (374.000,00) 97,25 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.620.000,00 13.246.000,00 (374.000,00) 97,25 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.380.000,00 87.280.274,00 (99.726,00) 99,89 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.380.000,00 87.280.274,00 (99.726,00) 99,89 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.180.000,00 68.080.274,00 (99.726,00) 99,85 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 15.000.000,00 14.800.000,00 (200.000,00) 98,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.800.000,00 (200.000,00) 98,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.800.000,00 (200.000,00) 98,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 15.000.000,00 14.800.000,00 (200.000,00) 98,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 15.000.000,00 14.800.000,00 (200.000,00) 98,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.083.800,00 59.400.000,00 (5.683.800,00) 91,27 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 52.483.800,00 47.100.000,00 (5.383.800,00) 89,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.483.800,00 47.100.000,00 (5.383.800,00) 89,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 52.483.800,00 47.100.000,00 (5.383.800,00) 89,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 52.483.800,00 47.100.000,00 (5.383.800,00) 89,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 52.483.800,00 47.100.000,00 (5.383.800,00) 89,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.600.000,00 12.300.000,00 (300.000,00) 97,62 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.07.0010 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12.600.000,00 12.300.000,00 (300.000,00) 97,62 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.07.0010 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 12.600.000,00 12.300.000,00 (300.000,00) 97,62 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.07.0010 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 12.600.000,00 12.300.000,00 (300.000,00) 97,62 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.07.0010 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 12.600.000,00 12.300.000,00 (300.000,00) 97,62 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 210.000.000,00 184.845.044,00 (25.154.956,00) 88,02 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 317 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000,00 174.845.044,00 (25.154.956,00) 87,42 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 174.845.044,00 (25.154.956,00) 87,42 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 174.845.044,00 (25.154.956,00) 87,42 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00 174.845.044,00 (25.154.956,00) 87,42 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 40.000.000,00 35.794.266,00 (4.205.734,00) 89,49 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.000.000,00 10.026.525,00 (19.973.475,00) 33,42 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 130.000.000,00 129.024.253,00 (975.747,00) 99,25 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.950.200,00 171.365.500,00 (1.584.700,00) 99,08 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.000.200,00 74.479.000,00 (521.200,00) 99,31 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.200,00 74.479.000,00 (521.200,00) 99,31 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.050.200,00 33.030.000,00 (20.200,00) 99,94 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.050.200,00 33.030.000,00 (20.200,00) 99,94 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.050.200,00 33.030.000,00 (20.200,00) 99,94 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.509.000,00 (491.000,00) 75,45 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.509.000,00 (491.000,00) 75,45 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 1.509.000,00 (491.000,00) 75,45 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.950.000,00 39.940.000,00 (10.000,00) 99,97 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.950.000,00 39.940.000,00 (10.000,00) 99,97 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 39.950.000,00 39.940.000,00 (10.000,00) 99,97 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.950.000,00 20.827.500,00 (122.500,00) 99,42 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.950.000,00 20.827.500,00 (122.500,00) 99,42 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.908.500,00 (91.500,00) 97,71 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.908.500,00 (91.500,00) 97,71 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 3.908.500,00 (91.500,00) 97,71 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.950.000,00 16.919.000,00 (31.000,00) 99,82 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.950.000,00 16.919.000,00 (31.000,00) 99,82 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 13.000.000,00 12.970.000,00 (30.000,00) 99,77 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.950.000,00 3.949.000,00 (1.000,00) 99,97 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 Halaman 318 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47.000.000,00 46.429.000,00 (571.000,00) 98,79 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 46.429.000,00 (571.000,00) 98,79 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 44.431.000,00 (569.000,00) 98,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 44.431.000,00 (569.000,00) 98,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 45.000.000,00 44.431.000,00 (569.000,00) 98,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000,00 4.880.000,00 (120.000,00) 97,60 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.880.000,00 (120.000,00) 97,60 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.880.000,00 (120.000,00) 97,60 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.880.000,00 (120.000,00) 97,60 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.880.000,00 (120.000,00) 97,60 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 15.000.000,00 14.839.150,00 (160.850,00) 98,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 15.000.000,00 14.839.150,00 (160.850,00) 98,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 15.000.000,00 14.839.150,00 (160.850,00) 98,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.839.150,00 (160.850,00) 98,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.585.000,00 3.434.150,00 (150.850,00) 95,79 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.585.000,00 3.434.150,00 (150.850,00) 95,79 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 525.000,00 487.500,00 (37.500,00) 92,86 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 340.000,00 306.650,00 (33.350,00) 90,19 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.720.000,00 2.640.000,00 (80.000,00) 97,06 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 5.590.000,00 (10.000,00) 99,82 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 5.590.000,00 (10.000,00) 99,82 Halaman 319 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.690.000,00 2.690.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.690.000,00 2.690.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.050.514.412,00 1.957.185.937,00 (93.328.475,00) 95,45 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1.985.514.412,00 1.892.203.987,00 (93.310.425,00) 95,30 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 1.491.514.412,00 1.402.950.987,00 (88.563.425,00) 94,06 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.491.514.412,00 1.402.950.987,00 (88.563.425,00) 94,06 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 907.564.412,00 876.426.650,00 (31.137.762,00) 96,57 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 907.564.412,00 876.426.650,00 (31.137.762,00) 96,57 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.312,00 0,00 (300.312,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 341.173.000,00 328.692.750,00 (12.480.250,00) 96,34 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.438.000,00 12.674.000,00 (764.000,00) 94,31 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.491.000,00 2.399.800,00 (91.200,00) 96,34 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56.282.100,00 53.329.100,00 (2.953.000,00) 94,75 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.240.000,00 8.570.000,00 (670.000,00) 92,75 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 55.200.000,00 53.984.000,00 (1.216.000,00) 97,80 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 393.440.000,00 381.545.000,00 (11.895.000,00) 96,98 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 36.000.000,00 35.232.000,00 (768.000,00) 97,87 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 312.380.000,00 255.329.337,00 (57.050.663,00) 81,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 224.380.000,00 187.049.337,00 (37.330.663,00) 83,36 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 202.540.000,00 167.700.000,00 (34.840.000,00) 82,80 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.200.000,00 6.670.000,00 (530.000,00) 92,64 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 4.039.337,00 (1.960.663,00) 67,32 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 5.880.000,00 (18.120.000,00) 24,50 Halaman 320 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 5.880.000,00 (120.000,00) 98,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.900.000,00 0,00 (12.900.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 64.000.000,00 62.400.000,00 (1.600.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 64.000.000,00 62.400.000,00 (1.600.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.570.000,00 75.195.000,00 (375.000,00) 99,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.570.000,00 75.195.000,00 (375.000,00) 99,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.520.000,00 35.220.000,00 (300.000,00) 99,16 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.050.000,00 39.975.000,00 (75.000,00) 99,81 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 494.000.000,00 489.253.000,00 (4.747.000,00) 99,04 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 21.164.000,00 (336.000,00) 98,44 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.500.000,00 21.164.000,00 (336.000,00) 98,44 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 21.500.000,00 21.164.000,00 (336.000,00) 98,44 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 12.500.000,00 12.323.000,00 (177.000,00) 98,58 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 9.000.000,00 8.841.000,00 (159.000,00) 98,23 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 8.100.000,00 (900.000,00) 90,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.000.000,00 8.100.000,00 (900.000,00) 90,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.000.000,00 8.100.000,00 (900.000,00) 90,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 8.100.000,00 (900.000,00) 90,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 463.500.000,00 459.989.000,00 (3.511.000,00) 99,24 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 463.500.000,00 459.989.000,00 (3.511.000,00) 99,24 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 463.500.000,00 459.989.000,00 (3.511.000,00) 99,24 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 463.500.000,00 459.989.000,00 (3.511.000,00) 99,24 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 65.000.000,00 64.981.950,00 (18.050,00) 99,97 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 65.000.000,00 64.981.950,00 (18.050,00) 99,97 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.981.950,00 (18.050,00) 99,88 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 181.950,00 (18.050,00) 90,98 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 181.950,00 (18.050,00) 90,98 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 181.950,00 (18.050,00) 90,98 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 Halaman 321 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.02.0001 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 377.500.000,00 347.863.850,00 (29.636.150,00) 92,15 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 17.500.000,00 14.742.500,00 (2.757.500,00) 84,24 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja 17.500.000,00 14.742.500,00 (2.757.500,00) 84,24 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 14.742.500,00 (2.757.500,00) 84,24 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.270.000,00 3.862.500,00 (407.500,00) 90,46 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.270.000,00 3.862.500,00 (407.500,00) 90,46 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 105.000,00 97.500,00 (7.500,00) 92,86 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 280.000,00 255.000,00 (25.000,00) 91,07 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 750.000,00 725.000,00 (25.000,00) 96,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.385.000,00 2.060.000,00 (325.000,00) 86,37 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 750.000,00 725.000,00 (25.000,00) 96,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.650.000,00 (350.000,00) 82,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.650.000,00 (350.000,00) 82,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.350.000,00 (350.000,00) 79,41 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.730.000,00 3.730.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.730.000,00 3.730.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 5.500.000,00 (2.000.000,00) 73,33 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 5.500.000,00 (2.000.000,00) 73,33 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.500.000,00 5.500.000,00 (2.000.000,00) 73,33 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 140.000.000,00 117.031.950,00 (22.968.050,00) 83,59 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 Halaman 322 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0001 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0001 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 15.000.000,00 14.984.000,00 (16.000,00) 99,89 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.984.000,00 (16.000,00) 99,89 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 180.000,00 164.000,00 (16.000,00) 91,11 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.000,00 164.000,00 (16.000,00) 91,11 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.000,00 164.000,00 (16.000,00) 91,11 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.820.000,00 14.820.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.820.000,00 14.820.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja 115.000.000,00 92.297.950,00 (22.702.050,00) 80,26 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 92.297.950,00 (22.702.050,00) 80,26 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.500.000,00 27.412.950,00 (1.087.050,00) 96,19 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.500.000,00 27.412.950,00 (1.087.050,00) 96,19 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 450.000,00 418.500,00 (31.500,00) 93,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.000,00 66.000,00 (6.000,00) 91,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.633.000,00 8.130.950,00 (502.050,00) 94,18 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.345.000,00 18.797.500,00 (547.500,00) 97,17 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.500.000,00 64.885.000,00 (21.615.000,00) 75,01 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.000.000,00 25.350.000,00 (650.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 21.200.000,00 20.550.000,00 (650.000,00) 96,93 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.500.000,00 19.935.000,00 (565.000,00) 97,24 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 6.000.000,00 5.930.000,00 (70.000,00) 98,83 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 2.930.000,00 (70.000,00) 97,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 7.000.000,00 6.740.000,00 (260.000,00) 96,29 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 2.375.000,00 (125.000,00) 95,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 19.600.000,00 (20.400.000,00) 49,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 40.000.000,00 19.600.000,00 (20.400.000,00) 49,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 220.000.000,00 216.089.400,00 (3.910.600,00) 98,22 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 220.000.000,00 216.089.400,00 (3.910.600,00) 98,22 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 216.089.400,00 (3.910.600,00) 98,22 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 173.152.400,00 169.261.800,00 (3.890.600,00) 97,75 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 173.152.400,00 169.261.800,00 (3.890.600,00) 97,75 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 54.260.400,00 53.721.600,00 (538.800,00) 99,01 Halaman 323 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.568.000,00 3.831.000,00 (737.000,00) 83,87 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.514.000,00 2.304.200,00 (209.800,00) 91,65 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 108.100.000,00 105.800.000,00 (2.300.000,00) 97,87 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.605.000,00 (105.000,00) 97,17 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.047.600,00 36.027.600,00 (20.000,00) 99,94 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.047.600,00 36.027.600,00 (20.000,00) 99,94 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 29.847.600,00 29.847.600,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.04.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 355.641.500,00 353.822.050,00 (1.819.450,00) 99,49 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 36.995.000,00 36.818.900,00 (176.100,00) 99,52 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 33.105.000,00 32.933.900,00 (171.100,00) 99,48 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.105.000,00 32.933.900,00 (171.100,00) 99,48 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.335.000,00 5.173.900,00 (161.100,00) 96,98 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.335.000,00 5.173.900,00 (161.100,00) 96,98 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 141.000,00 126.900,00 (14.100,00) 90,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.194.000,00 5.047.000,00 (147.000,00) 97,17 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.890.000,00 (10.000,00) 99,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.890.000,00 (10.000,00) 99,74 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.620.000,00 17.620.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.620.000,00 17.620.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 Halaman 324 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 3.890.000,00 3.885.000,00 (5.000,00) 99,87 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.890.000,00 3.885.000,00 (5.000,00) 99,87 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 160.000,00 155.000,00 (5.000,00) 96,88 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160.000,00 155.000,00 (5.000,00) 96,88 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.000,00 155.000,00 (5.000,00) 96,88 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.730.000,00 3.730.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.730.000,00 3.730.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 318.646.500,00 317.003.150,00 (1.643.350,00) 99,48 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.570.000,00 9.570.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.570.000,00 9.570.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.570.000,00 9.570.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.570.000,00 9.570.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.820.000,00 16.745.000,00 (75.000,00) 99,55 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.820.000,00 16.745.000,00 (75.000,00) 99,55 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.170.000,00 14.170.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.170.000,00 14.170.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 128.615.000,00 127.432.800,00 (1.182.200,00) 99,08 Halaman 325 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.615.000,00 127.432.800,00 (1.182.200,00) 99,08 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 61.145.000,00 60.142.800,00 (1.002.200,00) 98,36 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.145.000,00 60.142.800,00 (1.002.200,00) 98,36 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.075.000,00 11.730.000,00 (345.000,00) 97,14 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 357.000,00 321.300,00 (35.700,00) 90,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 37.000.000,00 36.710.000,00 (290.000,00) 99,22 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.713.000,00 11.381.500,00 (331.500,00) 97,17 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.600.000,00 23.420.000,00 (180.000,00) 99,24 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 5.580.000,00 (20.000,00) 99,64 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 17.840.000,00 (160.000,00) 99,11 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,38 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,89 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.870.000,00 43.870.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.870.000,00 43.870.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.870.000,00 43.870.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 163.641.500,00 163.255.350,00 (386.150,00) 99,76 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.641.500,00 163.255.350,00 (386.150,00) 99,76 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.401.500,00 12.035.350,00 (366.150,00) 97,05 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.401.500,00 12.035.350,00 (366.150,00) 97,05 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 211.500,00 190.350,00 (21.150,00) 90,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.190.000,00 11.845.000,00 (345.000,00) 97,17 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.700.000,00 112.680.000,00 (20.000,00) 99,98 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.900.000,00 11.880.000,00 (20.000,00) 99,83 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.540.000,00 28.540.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.540.000,00 28.540.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.140.000,00 8.140.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 326 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.3.31.3.32.05.0000 05.2.02.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 381.524.500,00 345.523.962,00 (36.000.538,00) 90,56 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 301.524.500,00 266.224.862,00 (35.299.638,00) 88,29 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 301.524.500,00 266.224.862,00 (35.299.638,00) 88,29 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 279.000.000,00 243.767.612,00 (35.232.388,00) 87,37 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 279.000.000,00 243.767.612,00 (35.232.388,00) 87,37 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 15.000.000,00 14.820.500,00 (179.500,00) 98,80 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.849.500,00 10.695.500,00 (154.000,00) 98,58 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.074.500,00 3.945.500,00 (129.000,00) 96,83 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.074.500,00 3.945.500,00 (129.000,00) 96,83 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 336.000,00 330.000,00 (6.000,00) 98,21 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.149.500,00 2.107.900,00 (41.600,00) 98,06 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.000,00 150.000,00 (15.000,00) 90,91 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 364.000,00 327.600,00 (36.400,00) 90,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 1.030.000,00 (30.000,00) 97,17 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.900.000,00 4.875.000,00 (25.000,00) 99,49 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.900.000,00 4.875.000,00 (25.000,00) 99,49 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 275.000,00 (25.000,00) 91,67 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.150.500,00 4.125.000,00 (25.500,00) 99,39 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.150.500,00 4.125.000,00 (25.500,00) 99,39 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.150.500,00 4.125.000,00 (25.500,00) 99,39 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.150.500,00 4.125.000,00 (25.500,00) 99,39 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 15.000.000,00 14.247.612,00 (752.388,00) 94,98 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.247.612,00 (752.388,00) 94,98 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.010.000,00 1.932.400,00 (77.600,00) 96,14 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.010.000,00 1.932.400,00 (77.600,00) 96,14 Halaman 327 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 202.000,00 180.400,00 (21.600,00) 89,31 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.808.000,00 1.752.000,00 (56.000,00) 96,90 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.300.000,00 2.090.000,00 (210.000,00) 90,87 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,67 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,67 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.690.000,00 10.225.212,00 (464.788,00) 95,65 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.690.000,00 10.225.212,00 (464.788,00) 95,65 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.690.000,00 10.225.212,00 (464.788,00) 95,65 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 249.000.000,00 214.699.500,00 (34.300.500,00) 86,22 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.000.000,00 214.699.500,00 (34.300.500,00) 86,22 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 116.170.000,00 113.169.500,00 (3.000.500,00) 97,42 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.170.000,00 113.169.500,00 (3.000.500,00) 97,42 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 66.250.000,00 64.910.000,00 (1.340.000,00) 97,98 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.320.000,00 1.200.000,00 (120.000,00) 90,91 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.425.000,00 4.837.000,00 (588.000,00) 89,16 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18.000.000,00 17.760.000,00 (240.000,00) 98,67 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.175.000,00 24.462.500,00 (712.500,00) 97,17 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.530.000,00 44.230.000,00 (31.300.000,00) 58,56 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.550.000,00 40.250.000,00 (31.300.000,00) 56,25 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.350.000,00 18.750.000,00 (15.600.000,00) 54,59 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 36.000.000,00 20.400.000,00 (15.600.000,00) 56,67 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,67 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08.0028 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 7.500.000,00 7.481.600,00 (18.400,00) 99,75 Halaman 328 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 7.500.000,00 7.481.600,00 (18.400,00) 99,75 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 7.500.000,00 7.481.600,00 (18.400,00) 99,75 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.481.600,00 (18.400,00) 99,75 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 170.000,00 151.600,00 (18.400,00) 89,18 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 170.000,00 151.600,00 (18.400,00) 89,18 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 170.000,00 151.600,00 (18.400,00) 89,18 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.330.000,00 7.330.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.330.000,00 7.330.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 15.024.500,00 14.975.650,00 (48.850,00) 99,67 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 15.024.500,00 14.975.650,00 (48.850,00) 99,67 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 15.024.500,00 14.975.650,00 (48.850,00) 99,67 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.024.500,00 14.975.650,00 (48.850,00) 99,67 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 474.500,00 425.650,00 (48.850,00) 89,70 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 474.500,00 425.650,00 (48.850,00) 89,70 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 474.500,00 425.650,00 (48.850,00) 89,70 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 3.31 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 80.000.000,00 79.299.100,00 (700.900,00) 99,12 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 80.000.000,00 79.299.100,00 (700.900,00) 99,12 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 80.000.000,00 79.299.100,00 (700.900,00) 99,12 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian 80.000.000,00 79.299.100,00 (700.900,00) 99,12 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 80.000.000,00 79.299.100,00 (700.900,00) 99,12 Halaman 329 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.299.100,00 (700.900,00) 99,12 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.424.000,00 2.323.100,00 (100.900,00) 95,84 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.424.000,00 2.323.100,00 (100.900,00) 95,84 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 569.000,00 520.600,00 (48.400,00) 91,49 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.855.000,00 1.802.500,00 (52.500,00) 97,17 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.100.000,00 17.500.000,00 (600.000,00) 96,69 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 1.800.000,00 (100.000,00) 94,74 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.800.000,00 (100.000,00) 94,74 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.200.000,00 15.700.000,00 (500.000,00) 96,91 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.200.000,00 15.700.000,00 (500.000,00) 96,91 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.476.000,00 52.476.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.476.000,00 52.476.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.476.000,00 52.476.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.32 2.07.3.31.3.32.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 8.976.522.812,00 8.623.909.435,00 (352.613.377,00) 96,07 SURPLUS DEFISIT (8.526.522.812,00) (7.910.167.501,00) 616.355.311,00 92,77 Halaman 330 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11.3.28.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 210.000.000 253.220.000,00 43.220.000,00 120,58 2.11.3.28.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 210.000.000 253.220.000,00 43.220.000,00 120,58 2.11.3.28.0.00.02.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 210.000.000 253.220.000,00 43.220.000,00 120,58 2.11.3.28.0.00.02.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 210.000.000 253.220.000,00 43.220.000,00 120,58 2.11.3.28.0.00.02.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 210.000.000 253.220.000,00 43.220.000,00 120,58 2.11.3.28.0.00.02.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 210.000.000 253.220.000,00 43.220.000,00 120,58 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 210.000.000 253.220.000,00 43.220.000,00 120,58 2.11.3.28.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 24.199.180.000,00 23.602.420.674,00 (596.759.326,00) 97,53 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.958.740.000,00 14.603.164.155,00 (355.575.845,00) 97,62 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000,00 3.600.000,00 (400.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 331 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.038.050.000,00 11.804.834.828,00 (233.215.172,00) 98,06 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.724.271.200,00 8.528.831.048,00 (195.440.152,00) 97,76 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.724.271.200,00 8.528.831.048,00 (195.440.152,00) 97,76 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.548.713.700,00 5.432.076.478,00 (116.637.222,00) 97,90 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.034.273.777,00 4.022.012.796,00 (12.260.981,00) 99,70 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.736.538.342,00 3.732.108.922,00 (4.429.420,00) 99,88 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 297.735.435,00 289.903.874,00 (7.831.561,00) 97,37 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 434.066.850,00 428.536.297,00 (5.530.553,00) 98,73 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 412.000.000,00 407.585.625,00 (4.414.375,00) 98,93 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 22.066.850,00 20.950.672,00 (1.116.178,00) 94,94 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 46.000.000,00 45.800.000,00 (200.000,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 46.000.000,00 45.800.000,00 (200.000,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 177.476.000,00 137.950.000,00 (39.526.000,00) 77,73 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 177.476.000,00 137.950.000,00 (39.526.000,00) 77,73 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 204.325.000,00 202.145.000,00 (2.180.000,00) 98,93 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 187.250.000,00 185.195.000,00 (2.055.000,00) 98,90 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 17.075.000,00 16.950.000,00 (125.000,00) 99,27 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 274.456.800,00 270.271.440,00 (4.185.360,00) 98,48 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 257.750.000,00 253.614.840,00 (4.135.160,00) 98,40 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 16.706.800,00 16.656.600,00 (50.200,00) 99,70 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 36.805.922,00 26.111.345,00 (10.694.577,00) 70,94 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 33.000.000,00 25.173.880,00 (7.826.120,00) 76,28 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 3.805.922,00 937.465,00 (2.868.457,00) 24,63 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 319.159,00 58.358,00 (260.801,00) 18,28 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 303.277,00 53.546,00 (249.731,00) 17,66 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 15.882,00 4.812,00 (11.070,00) 30,30 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 271.732.720,00 266.094.340,00 (5.638.380,00) 97,93 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 247.850.000,00 246.962.422,00 (887.578,00) 99,64 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 23.882.720,00 19.131.918,00 (4.750.802,00) 80,11 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 9.405.216,00 8.274.223,00 (1.130.993,00) 87,97 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.200.000,00 7.661.350,00 (538.650,00) 93,43 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.205.216,00 612.873,00 (592.343,00) 50,85 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 26.582.256,00 24.822.679,00 (1.759.577,00) 93,38 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 24.666.797,00 22.984.129,00 (1.682.668,00) 93,18 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.915.459,00 1.838.550,00 (76.909,00) 95,98 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 33.270.000,00 0,00 (33.270.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 13.270.000,00 0,00 (13.270.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.175.557.500,00 3.096.754.570,00 (78.802.930,00) 97,52 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.291.929.500,00 1.238.701.828,00 (53.227.672,00) 95,88 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.192.429.500,00 1.151.949.828,00 (40.479.672,00) 96,61 Halaman 332 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 99.500.000,00 86.752.000,00 (12.748.000,00) 87,19 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.883.628.000,00 1.858.052.742,00 (25.575.258,00) 98,64 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.750.228.000,00 1.727.924.742,00 (22.303.258,00) 98,73 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 133.400.000,00 130.128.000,00 (3.272.000,00) 97,55 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.313.778.800,00 3.276.003.780,00 (37.775.020,00) 98,86 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 53.400.000,00 41.400.000,00 (12.000.000,00) 77,53 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 53.400.000,00 41.400.000,00 (12.000.000,00) 77,53 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 53.400.000,00 41.400.000,00 (12.000.000,00) 77,53 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 53.400.000,00 41.400.000,00 (12.000.000,00) 77,53 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.260.378.800,00 3.234.603.780,00 (25.775.020,00) 99,21 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.260.378.800,00 3.234.603.780,00 (25.775.020,00) 99,21 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.009.200.000,00 2.995.170.000,00 (14.030.000,00) 99,53 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 432.000.000,00 432.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.502.000.000,00 2.488.000.000,00 (14.000.000,00) 99,44 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 68.000.000,00 67.970.000,00 (30.000,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 251.178.800,00 239.433.780,00 (11.745.020,00) 95,32 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 211.178.800,00 210.955.680,00 (223.120,00) 99,89 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 20.000.000,00 12.657.570,00 (7.342.430,00) 63,29 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 20.000.000,00 15.820.530,00 (4.179.470,00) 79,10 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.962.000,00 (38.000,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000,00 4.962.000,00 (38.000,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.962.000,00 (38.000,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.962.000,00 (38.000,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.962.000,00 (38.000,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 879.000,00 862.000,00 (17.000,00) 98,07 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.360.000,00 1.350.000,00 (10.000,00) 99,26 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000,00 0,00 (1.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.760.000,00 2.750.000,00 (10.000,00) 99,64 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000,00 247.996.000,00 (2.004.000,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 250.000.000,00 247.996.000,00 (2.004.000,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 247.996.000,00 (2.004.000,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.000.000,00 247.996.000,00 (2.004.000,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.000.000,00 247.996.000,00 (2.004.000,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 250.000.000,00 247.996.000,00 (2.004.000,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 397.700.000,00 373.900.712,00 (23.799.288,00) 94,02 Halaman 333 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,00 7.953.000,00 (47.000,00) 99,41 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.953.000,00 (47.000,00) 99,41 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.953.000,00 (47.000,00) 99,41 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.953.000,00 (47.000,00) 99,41 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500,00 0,00 (500,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.999.500,00 7.953.000,00 (46.500,00) 99,42 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000,00 77.294.700,00 (2.705.300,00) 96,62 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 77.294.700,00 (2.705.300,00) 96,62 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 80.000.000,00 77.294.700,00 (2.705.300,00) 96,62 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.000.000,00 77.294.700,00 (2.705.300,00) 96,62 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.420.500,00 20.687.700,00 (1.732.800,00) 92,27 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 32.536.000,00 32.052.000,00 (484.000,00) 98,51 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500,00 0,00 (3.500,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 25.040.000,00 24.555.000,00 (485.000,00) 98,06 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.857.000,00 (143.000,00) 97,14 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.857.000,00 (143.000,00) 97,14 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.857.000,00 (143.000,00) 97,14 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.857.000,00 (143.000,00) 97,14 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.857.000,00 (143.000,00) 97,14 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 27.500.000,00 (2.500.000,00) 91,67 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.500.000,00 (2.500.000,00) 91,67 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 15.900.000,00 (2.100.000,00) 88,33 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 15.900.000,00 (2.100.000,00) 88,33 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.000.000,00 15.900.000,00 (2.100.000,00) 88,33 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,67 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,67 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,67 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7.000.000,00 5.160.000,00 (1.840.000,00) 73,71 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.160.000,00 (1.840.000,00) 73,71 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 5.160.000,00 (1.840.000,00) 73,71 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 5.160.000,00 (1.840.000,00) 73,71 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.000.000,00 5.160.000,00 (1.840.000,00) 73,71 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 9.697.000,00 (303.000,00) 96,97 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.697.000,00 (303.000,00) 96,97 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.697.000,00 (303.000,00) 96,97 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.697.000,00 (303.000,00) 96,97 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.990.000,00 9.697.000,00 (293.000,00) 97,07 Halaman 334 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 227.500.000,00 211.324.512,00 (16.175.488,00) 92,89 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.500.000,00 211.324.512,00 (16.175.488,00) 92,89 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 42.415.000,00 41.327.500,00 (1.087.500,00) 97,44 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.415.000,00 41.327.500,00 (1.087.500,00) 97,44 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000,00 0,00 (15.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.400.000,00 41.327.500,00 (1.072.500,00) 97,47 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.800.000,00 3.800.000,00 (9.000.000,00) 29,69 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.800.000,00 3.800.000,00 (9.000.000,00) 29,69 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.800.000,00 3.800.000,00 (9.000.000,00) 29,69 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 172.285.000,00 166.197.012,00 (6.087.988,00) 96,47 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 172.285.000,00 166.197.012,00 (6.087.988,00) 96,47 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 107.260.000,00 107.162.297,00 (97.703,00) 99,91 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.025.000,00 59.034.715,00 (5.990.285,00) 90,79 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000,00 4.914.500,00 (85.500,00) 98,29 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.914.500,00 (85.500,00) 98,29 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.914.500,00 (85.500,00) 98,29 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.914.500,00 (85.500,00) 98,29 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 409.000,00 399.500,00 (9.500,00) 97,68 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.000,00 0,00 (11.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.580.000,00 4.515.000,00 (65.000,00) 98,58 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 620.500.000,00 618.500.000,00 (2.000.000,00) 99,68 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 600.000.000,00 599.900.000,00 (100.000,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 600.000.000,00 599.900.000,00 (100.000,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 600.000.000,00 599.900.000,00 (100.000,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 600.000.000,00 599.900.000,00 (100.000,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 600.000.000,00 599.900.000,00 (100.000,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.500.000,00 18.600.000,00 (1.900.000,00) 90,73 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.500.000,00 18.600.000,00 (1.900.000,00) 90,73 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.500.000,00 18.600.000,00 (1.900.000,00) 90,73 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.500.000,00 18.600.000,00 (1.900.000,00) 90,73 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.500.000,00 18.600.000,00 (1.900.000,00) 90,73 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 316.827.000,00 292.626.944,00 (24.200.056,00) 92,36 Halaman 335 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 306.827.000,00 282.626.944,00 (24.200.056,00) 92,11 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.827.000,00 282.626.944,00 (24.200.056,00) 92,11 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 306.827.000,00 282.626.944,00 (24.200.056,00) 92,11 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 306.827.000,00 282.626.944,00 (24.200.056,00) 92,11 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 15.827.000,00 0,00 (15.827.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 26.000.000,00 20.482.958,00 (5.517.042,00) 78,78 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.000.000,00 27.512.600,00 (2.487.400,00) 91,71 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 235.000.000,00 234.631.386,00 (368.614,00) 99,84 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.326.663.000,00 1.256.743.671,00 (69.919.329,00) 94,73 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 90.000.000,00 61.177.913,00 (28.822.087,00) 67,98 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 61.177.913,00 (28.822.087,00) 67,98 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 50.050.000,00 50.050.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.050.000,00 50.050.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 50.050.000,00 50.050.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.950.000,00 11.127.913,00 (28.822.087,00) 27,85 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.950.000,00 11.127.913,00 (28.822.087,00) 27,85 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 39.950.000,00 11.127.913,00 (28.822.087,00) 27,85 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 825.683.000,00 788.188.758,00 (37.494.242,00) 95,46 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 825.683.000,00 788.188.758,00 (37.494.242,00) 95,46 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.243.800,00 10.228.500,00 (22.015.300,00) 31,72 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.243.800,00 10.228.500,00 (22.015.300,00) 31,72 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 32.243.800,00 10.228.500,00 (22.015.300,00) 31,72 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 793.439.200,00 777.960.258,00 (15.478.942,00) 98,05 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 793.439.200,00 777.960.258,00 (15.478.942,00) 98,05 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 186.259.200,00 181.829.258,00 (4.429.942,00) 97,62 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 23.700.000,00 13.812.000,00 (9.888.000,00) 58,28 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 63.000.000,00 62.665.000,00 (335.000,00) 99,47 Halaman 336 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 520.480.000,00 519.654.000,00 (826.000,00) 99,84 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 300.000.000,00 297.253.000,00 (2.747.000,00) 99,08 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 297.253.000,00 (2.747.000,00) 99,08 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 300.000.000,00 297.253.000,00 (2.747.000,00) 99,08 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 297.253.000,00 (2.747.000,00) 99,08 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 300.000.000,00 297.253.000,00 (2.747.000,00) 99,08 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.000.000,00 59.679.000,00 (321.000,00) 99,47 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.679.000,00 (321.000,00) 99,47 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 59.994.000,00 59.679.000,00 (315.000,00) 99,47 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 59.994.000,00 59.679.000,00 (315.000,00) 99,47 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 59.994.000,00 59.679.000,00 (315.000,00) 99,47 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.610.000,00 40.200.000,00 (410.000,00) 98,99 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.610.000,00 40.200.000,00 (410.000,00) 98,99 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.610.000,00 40.200.000,00 (410.000,00) 98,99 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.610.000,00 40.200.000,00 (410.000,00) 98,99 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 23.360.000,00 23.200.000,00 (160.000,00) 99,32 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 17.250.000,00 17.000.000,00 (250.000,00) 98,55 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.370.000,00 10.245.000,00 (125.000,00) 98,79 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.370.000,00 10.245.000,00 (125.000,00) 98,79 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.370.000,00 10.245.000,00 (125.000,00) 98,79 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.370.000,00 10.245.000,00 (125.000,00) 98,79 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.370.000,00 10.245.000,00 (125.000,00) 98,79 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 200.000.000,00 195.598.000,00 (4.402.000,00) 97,80 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 205.000,00 0,00 (205.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 795.000,00 0,00 (795.000,00) 0,00 Halaman 337 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 198.000.000,00 195.598.000,00 (2.402.000,00) 98,79 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 198.000.000,00 195.598.000,00 (2.402.000,00) 98,79 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00 195.598.000,00 (2.402.000,00) 98,79 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 205.000,00 0,00 (205.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 795.000,00 0,00 (795.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 197.000.000,00 195.598.000,00 (1.402.000,00) 99,29 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 196.000.000,00 195.598.000,00 (402.000,00) 99,79 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 196.000.000,00 195.598.000,00 (402.000,00) 99,79 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 680.000.000,00 657.472.320,00 (22.527.680,00) 96,69 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 510.000.000,00 488.897.820,00 (21.102.180,00) 95,86 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 450.000.000,00 432.764.820,00 (17.235.180,00) 96,17 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 432.764.820,00 (17.235.180,00) 96,17 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 37.650.000,00 35.240.000,00 (2.410.000,00) 93,60 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.650.000,00 35.240.000,00 (2.410.000,00) 93,60 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.000.000,00 13.800.000,00 (200.000,00) 98,57 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.600.000,00 9.280.000,00 (320.000,00) 96,67 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000,00 560.000,00 (840.000,00) 40,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.600.000,00 (50.000,00) 98,11 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 316.950.000,00 310.140.903,00 (6.809.097,00) 97,85 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 287.550.000,00 281.640.903,00 (5.909.097,00) 97,95 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.900.000,00 10.500.000,00 (5.400.000,00) 66,04 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 157.150.000,00 157.150.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 100.000.000,00 99.706.800,00 (293.200,00) 99,71 Halaman 338 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.000.000,00 789.804,00 (210.196,00) 78,98 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 500.000,00 499.299,00 (701,00) 99,86 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.400.000,00 5.800.000,00 (600.000,00) 90,63 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.400.000,00 5.800.000,00 (600.000,00) 90,63 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 23.000.000,00 22.700.000,00 (300.000,00) 98,70 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 23.000.000,00 22.700.000,00 (300.000,00) 98,70 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.400.000,00 87.383.917,00 (8.016.083,00) 91,60 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.400.000,00 87.383.917,00 (8.016.083,00) 91,60 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.900.000,00 63.833.917,00 (66.083,00) 99,90 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 23.550.000,00 (7.950.000,00) 74,76 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 60.000.000,00 56.133.000,00 (3.867.000,00) 93,56 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 56.133.000,00 (3.867.000,00) 93,56 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.800.000,00 10.710.000,00 (90.000,00) 99,17 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.800.000,00 10.710.000,00 (90.000,00) 99,17 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.680.000,00 1.650.000,00 (30.000,00) 98,21 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 2.650.000,00 (950.000,00) 73,61 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 2.650.000,00 (950.000,00) 73,61 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 2.650.000,00 (950.000,00) 73,61 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.850.000,00 39.023.000,00 (2.827.000,00) 93,24 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.850.000,00 39.023.000,00 (2.827.000,00) 93,24 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.750.000,00 27.473.000,00 (277.000,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.100.000,00 11.550.000,00 (2.550.000,00) 81,91 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 170.000.000,00 168.574.500,00 (1.425.500,00) 99,16 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 170.000.000,00 168.574.500,00 (1.425.500,00) 99,16 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 168.574.500,00 (1.425.500,00) 99,16 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.000.000,00 168.574.500,00 (1.425.500,00) 99,16 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 170.000.000,00 168.574.500,00 (1.425.500,00) 99,16 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 170.000.000,00 168.574.500,00 (1.425.500,00) 99,16 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.570.000.000,00 2.427.032.275,00 (142.967.725,00) 94,44 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.570.000.000,00 2.427.032.275,00 (142.967.725,00) 94,44 Halaman 339 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.570.000.000,00 2.427.032.275,00 (142.967.725,00) 94,44 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.019.201.310,00 1.878.834.975,00 (140.366.335,00) 93,05 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.330.844.472,00 1.199.804.400,00 (131.040.072,00) 90,15 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.330.844.472,00 1.199.804.400,00 (131.040.072,00) 90,15 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 148.045.300,00 48.710.000,00 (99.335.300,00) 32,90 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 125.253.954,00 125.250.000,00 (3.954,00) 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 333.460.000,00 325.383.000,00 (8.077.000,00) 97,58 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 368.662.218,00 353.635.000,00 (15.027.218,00) 95,92 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.500.000,00 4.200.000,00 (300.000,00) 93,33 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.504.000,00 6.300.000,00 (204.000,00) 96,86 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 36.625.000,00 33.950.000,00 (2.675.000,00) 92,70 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.654.000,00 5.225.000,00 (429.000,00) 92,41 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 296.840.000,00 292.001.400,00 (4.838.600,00) 98,37 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 264.154.375,00 258.641.875,00 (5.512.500,00) 97,91 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 260.154.375,00 254.689.475,00 (5.464.900,00) 97,90 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 208.329.375,00 203.029.475,00 (5.299.900,00) 97,46 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 51.825.000,00 51.660.000,00 (165.000,00) 99,68 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 4.000.000,00 3.952.400,00 (47.600,00) 98,81 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 4.000.000,00 3.952.400,00 (47.600,00) 98,81 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 374.962.463,00 374.609.200,00 (353.263,00) 99,91 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 374.962.463,00 374.609.200,00 (353.263,00) 99,91 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.04.0010 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya 374.962.463,00 374.609.200,00 (353.263,00) 99,91 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.240.000,00 45.779.500,00 (3.460.500,00) 92,97 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.240.000,00 45.779.500,00 (3.460.500,00) 92,97 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.240.000,00 19.229.500,00 (10.500,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 26.550.000,00 (3.450.000,00) 88,50 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.625.000,00 (375.000,00) 87,50 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.000.000,00 2.625.000,00 (375.000,00) 87,50 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 3.000.000,00 2.625.000,00 (375.000,00) 87,50 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 3.000.000,00 2.625.000,00 (375.000,00) 87,50 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 547.798.690,00 545.572.300,00 (2.226.390,00) 99,59 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 547.798.690,00 545.572.300,00 (2.226.390,00) 99,59 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 547.798.690,00 545.572.300,00 (2.226.390,00) 99,59 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 04.2.01.0004 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 547.798.690,00 545.572.300,00 (2.226.390,00) 99,59 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 30.000.000,00 29.710.000,00 (290.000,00) 99,03 Halaman 340 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 30.000.000,00 29.710.000,00 (290.000,00) 99,03 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 30.000.000,00 29.710.000,00 (290.000,00) 99,03 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.710.000,00 (290.000,00) 99,03 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 290.000,00 0,00 (290.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 290.000,00 0,00 (290.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 290.000,00 0,00 (290.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.710.000,00 29.710.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.710.000,00 29.710.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.810.000,00 4.810.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 45.000.000,00 39.695.500,00 (5.304.500,00) 88,21 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000,00 39.695.500,00 (5.304.500,00) 88,21 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 45.000.000,00 39.695.500,00 (5.304.500,00) 88,21 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 39.695.500,00 (5.304.500,00) 88,21 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.850.000,00 39.695.500,00 (5.154.500,00) 88,51 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.850.000,00 39.695.500,00 (5.154.500,00) 88,51 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 10.895.500,00 (204.500,00) 98,16 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.750.000,00 28.800.000,00 (4.950.000,00) 85,33 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 70.000.000,00 67.056.500,00 (2.943.500,00) 95,80 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000,00 67.056.500,00 (2.943.500,00) 95,80 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 70.000.000,00 67.056.500,00 (2.943.500,00) 95,80 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 67.056.500,00 (2.943.500,00) 95,80 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.220.000,00 6.621.000,00 (599.000,00) 91,70 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.220.000,00 6.621.000,00 (599.000,00) 91,70 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 860.000,00 441.000,00 (419.000,00) 51,28 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.180.000,00 (180.000,00) 97,17 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 3.990.000,00 (1.410.000,00) 73,89 Halaman 341 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 3.990.000,00 (1.410.000,00) 73,89 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 3.700.000,00 (1.400.000,00) 72,55 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,67 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.380.000,00 56.445.500,00 (934.500,00) 98,37 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.380.000,00 56.445.500,00 (934.500,00) 98,37 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.830.000,00 21.551.500,00 (278.500,00) 98,72 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.550.000,00 34.894.000,00 (656.000,00) 98,15 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.645.440.000,00 5.582.691.924,00 (62.748.076,00) 98,89 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01 Pengelolaan Sampah 5.645.440.000,00 5.582.691.924,00 (62.748.076,00) 98,89 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 1.233.316.000,00 1.204.130.300,00 (29.185.700,00) 97,63 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.233.316.000,00 1.204.130.300,00 (29.185.700,00) 97,63 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 643.196.000,00 627.200.800,00 (15.995.200,00) 97,51 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 643.196.000,00 627.200.800,00 (15.995.200,00) 97,51 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 338.570.000,00 336.159.000,00 (2.411.000,00) 99,29 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 67.640.000,00 65.360.000,00 (2.280.000,00) 96,63 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.542.000,00 7.831.800,00 (710.200,00) 91,69 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.484.000,00 2.430.000,00 (54.000,00) 97,83 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 118.000.000,00 110.490.000,00 (7.510.000,00) 93,64 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 107.060.000,00 104.030.000,00 (3.030.000,00) 97,17 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 231.900.000,00 219.371.000,00 (12.529.000,00) 94,60 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 225.500.000,00 212.971.000,00 (12.529.000,00) 94,44 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 60.600.000,00 49.400.000,00 (11.200.000,00) 81,52 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 164.900.000,00 163.571.000,00 (1.329.000,00) 99,19 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 132.720.000,00 132.058.500,00 (661.500,00) 99,50 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 132.720.000,00 132.058.500,00 (661.500,00) 99,50 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.970.000,00 71.382.500,00 (587.500,00) 99,18 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.750.000,00 60.676.000,00 (74.000,00) 99,88 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 225.500.000,00 225.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.250.000,00 24.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 24.250.000,00 24.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 201.250.000,00 201.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 201.250.000,00 201.250.000,00 0,00 100,00 Halaman 342 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 4.412.124.000,00 4.378.561.624,00 (33.562.376,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.179.424.000,00 4.155.036.624,00 (24.387.376,00) 99,42 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 2.528.960.000,00 2.517.711.400,00 (11.248.600,00) 99,56 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.528.960.000,00 2.517.711.400,00 (11.248.600,00) 99,56 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 18.520.000,00 18.200.000,00 (320.000,00) 98,27 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.081.381.000,00 1.081.350.000,00 (31.000,00) 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 72.368.000,00 71.712.000,00 (656.000,00) 99,09 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.646.000,00 6.110.900,00 (535.100,00) 91,95 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 31.500.000,00 31.342.500,00 (157.500,00) 99,50 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 41.425.000,00 36.365.000,00 (5.060.000,00) 87,79 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.265.110.000,00 1.260.976.000,00 (4.134.000,00) 99,67 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.010.000,00 8.755.000,00 (255.000,00) 97,17 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.338.264.000,00 1.332.478.000,00 (5.786.000,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.325.464.000,00 1.320.678.000,00 (4.786.000,00) 99,64 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 1.400.000,00 (1.400.000,00) 50,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 938.664.000,00 935.493.000,00 (3.171.000,00) 99,66 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 384.000.000,00 383.785.000,00 (215.000,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.800.000,00 11.800.000,00 (1.000.000,00) 92,19 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.800.000,00 11.800.000,00 (1.000.000,00) 92,19 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 186.500.000,00 179.200.000,00 (7.300.000,00) 96,09 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 186.500.000,00 179.200.000,00 (7.300.000,00) 96,09 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.02.0011 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses 20.000.000,00 19.700.000,00 (300.000,00) 98,50 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 166.500.000,00 159.500.000,00 (7.000.000,00) 95,80 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 116.950.000,00 116.897.224,00 (52.776,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 116.950.000,00 116.897.224,00 (52.776,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.950.000,00 44.897.224,00 (52.776,00) 99,88 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 232.700.000,00 223.525.000,00 (9.175.000,00) 96,06 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 200.000.000,00 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50 Halaman 343 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 200.000.000,00 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 200.000.000,00 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 15.200.000,00 10.300.000,00 (4.900.000,00) 67,76 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 15.200.000,00 10.300.000,00 (4.900.000,00) 67,76 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 15.200.000,00 10.300.000,00 (4.900.000,00) 67,76 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.500.000,00 14.225.000,00 (3.275.000,00) 81,29 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 17.500.000,00 14.225.000,00 (3.275.000,00) 81,29 2.11 2.11.3.28.0.00.02.0000 11.2.01.0020 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 17.500.000,00 14.225.000,00 (3.275.000,00) 81,29 JUMLAH BELANJA 24.199.180.000,00 23.602.420.674,00 (596.759.326,00) 97,53 SURPLUS DEFISIT (23.989.180.000,00) (23.349.200.674,00) 639.979.326,00 97,33 Halaman 344 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12.0.00.0.00.01.000 0 5 BELANJA DAERAH 8.737.906.800,00 8.403.514.407,00 (334.392.393,00) 96,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.096.641.900,00 6.776.870.207,00 (319.771.693,00) 95,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.436.500,00 15.110.850,00 (325.650,00) 97,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.766.500,00 3.726.850,00 (39.650,00) 98,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.766.500,00 3.726.850,00 (39.650,00) 98,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 526.500,00 486.850,00 (39.650,00) 92,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 526.500,00 486.850,00 (39.650,00) 92,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 128.000,00 (2.000,00) 98,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 396.500,00 358.850,00 (37.650,00) 90,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.670.000,00 11.384.000,00 (286.000,00) 97,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.670.000,00 11.384.000,00 (286.000,00) 97,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.270.000,00 2.984.000,00 (286.000,00) 91,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.270.000,00 2.984.000,00 (286.000,00) 91,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 390.000,00 384.000,00 (6.000,00) 98,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.880.000,00 2.600.000,00 (280.000,00) 90,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.388.006.800,00 5.142.037.799,00 (245.969.001,00) 95,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.143.690.800,00 3.918.178.009,00 (225.512.791,00) 94,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.143.690.800,00 3.918.178.009,00 (225.512.791,00) 94,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.441.746.900,00 2.317.346.065,00 (124.400.835,00) 94,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.751.793.889,00 1.681.898.016,00 (69.895.873,00) 96,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.434.188.705,00 1.376.508.416,00 (57.680.289,00) 95,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 317.605.184,00 305.389.600,00 (12.215.584,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 165.936.921,00 159.322.432,00 (6.614.489,00) 96,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 143.288.317,00 137.544.928,00 (5.743.389,00) 95,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 345 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 22.648.604,00 21.777.504,00 (871.100,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 85.862.400,00 82.560.000,00 (3.302.400,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 85.862.400,00 82.560.000,00 (3.302.400,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 93.953.600,00 90.340.000,00 (3.613.600,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 93.953.600,00 90.340.000,00 (3.613.600,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 60.990.800,00 58.645.000,00 (2.345.800,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 41.688.400,00 40.085.000,00 (1.603.400,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 19.302.400,00 18.560.000,00 (742.400,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 94.748.534,00 90.742.260,00 (4.006.274,00) 95,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 75.919.334,00 72.637.260,00 (3.282.074,00) 95,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.829.200,00 18.105.000,00 (724.200,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 28.967.722,00 21.787.817,00 (7.179.905,00) 75,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 27.156.986,00 20.882.449,00 (6.274.537,00) 76,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.810.736,00 905.368,00 (905.368,00) 50,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 74.889,00 24.972,00 (49.917,00) 33,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 54.843,00 18.290,00 (36.553,00) 33,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.046,00 6.682,00 (13.364,00) 33,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 129.147.638,00 118.182.875,00 (10.964.763,00) 91,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 107.901.751,00 98.461.337,00 (9.440.414,00) 91,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 21.245.887,00 19.721.538,00 (1.524.349,00) 92,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.598.623,00 3.460.669,00 (137.954,00) 96,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.925.433,00 2.813.371,00 (112.062,00) 96,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 673.190,00 647.298,00 (25.892,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.795.884,00 10.382.024,00 (413.860,00) 96,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.776.352,00 8.440.166,00 (336.186,00) 96,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.019.532,00 1.941.858,00 (77.674,00) 96,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 15.876.000,00 0,00 (15.876.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 14.256.000,00 0,00 (14.256.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.620.000,00 0,00 (1.620.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.701.943.900,00 1.600.831.944,00 (101.111.956,00) 94,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 680.760.000,00 640.332.778,00 (40.427.222,00) 94,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 586.760.000,00 554.995.152,00 (31.764.848,00) 94,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 94.000.000,00 85.337.626,00 (8.662.374,00) 90,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.021.183.900,00 960.499.166,00 (60.684.734,00) 94,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 880.139.000,00 832.492.728,00 (47.646.272,00) 94,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 141.044.900,00 128.006.438,00 (13.038.462,00) 90,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.244.316.000,00 1.223.859.790,00 (20.456.210,00) 98,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 Halaman 346 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.208.016.000,00 1.187.559.790,00 (20.456.210,00) 98,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.120.000,00 3.700.000,00 (5.420.000,00) 40,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.120.000,00 3.700.000,00 (5.420.000,00) 40,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.120.000,00 3.700.000,00 (5.420.000,00) 40,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.198.896.000,00 1.183.859.790,00 (15.036.210,00) 98,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.113.000.000,00 1.105.251.492,00 (7.748.508,00) 99,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.084.200.000,00 1.076.751.492,00 (7.448.508,00) 99,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.600.000,00 21.300.000,00 (300.000,00) 98,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 85.896.000,00 78.608.298,00 (7.287.702,00) 91,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 74.880.000,00 69.140.448,00 (5.739.552,00) 92,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.860.000,00 4.208.145,00 (651.855,00) 86,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.156.000,00 5.259.705,00 (896.295,00) 85,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.100.000,00 1.914.400,00 (185.600,00) 91,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.100.000,00 1.914.400,00 (185.600,00) 91,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.914.400,00 (185.600,00) 91,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 1.914.400,00 (185.600,00) 91,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 1.914.400,00 (185.600,00) 91,16 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 256.000,00 (4.000,00) 98,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.840.000,00 1.658.400,00 (181.600,00) 90,13 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 151.494.000,00 150.518.000,00 (976.000,00) 99,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.750.000,00 15.300.000,00 (450.000,00) 97,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 15.300.000,00 (450.000,00) 97,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.750.000,00 15.300.000,00 (450.000,00) 97,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.750.000,00 15.300.000,00 (450.000,00) 97,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 15.750.000,00 15.300.000,00 (450.000,00) 97,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 135.744.000,00 135.218.000,00 (526.000,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.744.000,00 135.218.000,00 (526.000,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 44.000,00 0,00 (44.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.000,00 0,00 (44.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 44.000,00 0,00 (44.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.500.000,00 110.018.000,00 (482.000,00) 99,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110.500.000,00 110.018.000,00 (482.000,00) 99,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 110.500.000,00 110.018.000,00 (482.000,00) 99,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 Halaman 347 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 406.085.200,00 396.530.782,00 (9.554.418,00) 97,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.138.200,00 6.978.500,00 (159.700,00) 97,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.138.200,00 6.978.500,00 (159.700,00) 97,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.138.200,00 6.978.500,00 (159.700,00) 97,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.138.200,00 6.978.500,00 (159.700,00) 97,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.941.000,00 1.874.000,00 (67.000,00) 96,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.197.200,00 5.104.500,00 (92.700,00) 98,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123.467.000,00 121.350.750,00 (2.116.250,00) 98,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.467.000,00 121.350.750,00 (2.116.250,00) 98,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 123.467.000,00 121.350.750,00 (2.116.250,00) 98,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123.467.000,00 121.350.750,00 (2.116.250,00) 98,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.191.000,00 19.216.250,00 (974.750,00) 95,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.076.000,00 20.734.500,00 (341.500,00) 98,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 70.200.000,00 69.600.000,00 (600.000,00) 99,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 9.364.000,00 (636.000,00) 93,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.364.000,00 (636.000,00) 93,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.364.000,00 (636.000,00) 93,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.364.000,00 (636.000,00) 93,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 960.000,00 600.000,00 (360.000,00) 62,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.040.000,00 8.764.000,00 (276.000,00) 96,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.605.000,00 6.979.000,00 (626.000,00) 91,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.605.000,00 6.979.000,00 (626.000,00) 91,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.605.000,00 6.979.000,00 (626.000,00) 91,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.605.000,00 6.979.000,00 (626.000,00) 91,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.605.000,00 6.979.000,00 (626.000,00) 91,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 251.422.000,00 245.486.782,00 (5.935.218,00) 97,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.422.000,00 245.486.782,00 (5.935.218,00) 97,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 23.320.000,00 22.660.000,00 (660.000,00) 97,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.320.000,00 22.660.000,00 (660.000,00) 97,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.600.000,00 (600.000,00) 97,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 Halaman 348 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 228.102.000,00 222.826.782,00 (5.275.218,00) 97,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 228.102.000,00 222.826.782,00 (5.275.218,00) 97,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 208.602.000,00 205.651.782,00 (2.950.218,00) 98,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.500.000,00 17.175.000,00 (2.325.000,00) 88,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.653.000,00 4.571.750,00 (81.250,00) 98,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.653.000,00 4.571.750,00 (81.250,00) 98,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.653.000,00 4.571.750,00 (81.250,00) 98,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.653.000,00 4.571.750,00 (81.250,00) 98,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 203.000,00 191.750,00 (11.250,00) 94,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.450.000,00 4.380.000,00 (70.000,00) 98,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 194.000.000,00 187.850.000,00 (6.150.000,00) 96,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 194.000.000,00 187.850.000,00 (6.150.000,00) 96,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 194.000.000,00 187.850.000,00 (6.150.000,00) 96,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 194.000.000,00 187.850.000,00 (6.150.000,00) 96,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.000.000,00 29.000.000,00 (1.000.000,00) 96,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.000.000,00 29.000.000,00 (1.000.000,00) 96,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 164.000.000,00 158.850.000,00 (5.150.000,00) 96,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.000.000,00 13.700.000,00 (300.000,00) 97,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 150.000.000,00 145.150.000,00 (4.850.000,00) 96,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 755.066.400,00 709.096.974,00 (45.969.426,00) 93,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.485.000,00 (15.000,00) 99,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.485.000,00 (15.000,00) 99,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 485.000,00 (15.000,00) 97,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 485.000,00 (15.000,00) 97,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 485.000,00 (15.000,00) 97,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 662.400.000,00 622.504.974,00 (39.895.026,00) 93,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 662.400.000,00 622.504.974,00 (39.895.026,00) 93,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 662.400.000,00 622.504.974,00 (39.895.026,00) 93,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 662.400.000,00 622.504.974,00 (39.895.026,00) 93,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 14.400.000,00 3.537.922,00 (10.862.078,00) 24,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 420.000.000,00 391.507.452,00 (28.492.548,00) 93,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 228.000.000,00 227.459.600,00 (540.400,00) 99,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90.166.400,00 84.107.000,00 (6.059.400,00) 93,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.166.400,00 84.107.000,00 (6.059.400,00) 93,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 75.766.400,00 70.832.000,00 (4.934.400,00) 93,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.766.400,00 70.832.000,00 (4.934.400,00) 93,49 Halaman 349 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 54.750.000,00 51.100.000,00 (3.650.000,00) 93,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.016.400,00 19.732.000,00 (1.284.400,00) 93,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 13.275.000,00 (1.125.000,00) 92,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.400.000,00 13.275.000,00 (1.125.000,00) 92,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 13.275.000,00 (1.125.000,00) 92,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 184.453.000,00 173.811.402,00 (10.641.598,00) 94,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.000.000,00 33.806.483,00 (1.193.517,00) 96,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.806.483,00 (1.193.517,00) 96,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.520.000,00 16.500.000,00 (20.000,00) 99,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.520.000,00 16.500.000,00 (20.000,00) 99,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.520.000,00 16.500.000,00 (20.000,00) 99,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 1.698.000,00 (802.000,00) 67,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.698.000,00 (802.000,00) 67,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 1.698.000,00 (802.000,00) 67,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.980.000,00 15.608.483,00 (371.517,00) 97,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.980.000,00 15.608.483,00 (371.517,00) 97,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 15.980.000,00 15.608.483,00 (371.517,00) 97,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.620.000,00 48.225.700,00 (7.394.300,00) 86,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.620.000,00 48.225.700,00 (7.394.300,00) 86,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.020.000,00 22.000.000,00 (20.000,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.020.000,00 22.000.000,00 (20.000,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.020.000,00 22.000.000,00 (20.000,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.260.000,00 3.676.500,00 (4.583.500,00) 44,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.260.000,00 3.676.500,00 (4.583.500,00) 44,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.260.000,00 3.676.500,00 (4.583.500,00) 44,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.340.000,00 22.549.200,00 (2.790.800,00) 88,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.340.000,00 22.549.200,00 (2.790.800,00) 88,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 17.440.000,00 17.340.000,00 (100.000,00) 99,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.900.000,00 5.209.200,00 (2.690.800,00) 65,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.905.000,00 39.260.000,00 (645.000,00) 98,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.905.000,00 39.260.000,00 (645.000,00) 98,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.905.000,00 39.260.000,00 (645.000,00) 98,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.905.000,00 39.260.000,00 (645.000,00) 98,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.325.000,00 2.210.000,00 (115.000,00) 95,05 Halaman 350 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.450.000,00 (50.000,00) 98,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 17.520.000,00 17.280.000,00 (240.000,00) 98,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 16.560.000,00 16.320.000,00 (240.000,00) 98,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.400.000,00 14.386.069,00 (13.931,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.386.069,00 (13.931,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.400.000,00 14.386.069,00 (13.931,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14.400.000,00 14.386.069,00 (13.931,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 14.400.000,00 14.386.069,00 (13.931,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 39.528.000,00 38.133.150,00 (1.394.850,00) 96,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.528.000,00 38.133.150,00 (1.394.850,00) 96,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.528.000,00 38.133.150,00 (1.394.850,00) 96,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.528.000,00 38.133.150,00 (1.394.850,00) 96,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 6.288.000,00 6.271.500,00 (16.500,00) 99,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 14.940.000,00 13.861.650,00 (1.078.350,00) 92,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 18.300.000,00 18.000.000,00 (300.000,00) 98,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.360.006.900,00 1.349.089.800,00 (10.917.100,00) 99,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.224.182.000,00 1.220.947.000,00 (3.235.000,00) 99,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 96.685.000,00 94.240.000,00 (2.445.000,00) 97,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.685.000,00 94.240.000,00 (2.445.000,00) 97,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.485.000,00 6.290.000,00 (195.000,00) 96,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.485.000,00 6.290.000,00 (195.000,00) 96,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000,00 0,00 (25.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.460.000,00 6.290.000,00 (170.000,00) 97,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.450.000,00 13.700.000,00 (750.000,00) 94,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.450.000,00 13.700.000,00 (750.000,00) 94,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.450.000,00 13.700.000,00 (750.000,00) 94,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.750.000,00 74.250.000,00 (1.500.000,00) 98,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.750.000,00 74.250.000,00 (1.500.000,00) 98,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 75.750.000,00 74.250.000,00 (1.500.000,00) 98,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 1.127.497.000,00 1.126.707.000,00 (790.000,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.127.497.000,00 1.126.707.000,00 (790.000,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.127.497.000,00 1.126.707.000,00 (790.000,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.127.497.000,00 1.126.707.000,00 (790.000,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 Halaman 351 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.126.997.000,00 1.126.257.000,00 (740.000,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 113.760.000,00 106.310.000,00 (7.450.000,00) 93,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 113.760.000,00 106.310.000,00 (7.450.000,00) 93,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.760.000,00 106.310.000,00 (7.450.000,00) 93,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 113.760.000,00 106.310.000,00 (7.450.000,00) 93,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 113.760.000,00 106.310.000,00 (7.450.000,00) 93,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 45.560.000,00 44.880.000,00 (680.000,00) 98,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 68.200.000,00 61.430.000,00 (6.770.000,00) 90,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 12.999.900,00 12.832.800,00 (167.100,00) 98,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 12.999.900,00 12.832.800,00 (167.100,00) 98,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.999.900,00 12.832.800,00 (167.100,00) 98,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.699.900,00 3.542.800,00 (157.100,00) 95,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.699.900,00 3.542.800,00 (157.100,00) 95,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 830.500,00 802.750,00 (27.750,00) 96,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 802.400,00 731.550,00 (70.850,00) 91,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.067.000,00 2.008.500,00 (58.500,00) 97,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 4.190.000,00 (10.000,00) 99,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 500.000,00 490.000,00 (10.000,00) 98,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 500.000,00 490.000,00 (10.000,00) 98,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.03.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 9.065.000,00 9.000.000,00 (65.000,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk 9.065.000,00 9.000.000,00 (65.000,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.065.000,00 9.000.000,00 (65.000,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 352 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 148.258.000,00 146.428.200,00 (1.829.800,00) 98,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 133.308.000,00 132.004.300,00 (1.303.700,00) 99,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 84.653.000,00 83.989.800,00 (663.200,00) 99,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.653.000,00 83.989.800,00 (663.200,00) 99,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.753.000,00 29.089.800,00 (663.200,00) 97,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.753.000,00 29.089.800,00 (663.200,00) 97,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.337.000,00 13.105.800,00 (231.200,00) 98,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.416.000,00 15.984.000,00 (432.000,00) 97,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan 48.655.000,00 48.014.500,00 (640.500,00) 98,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.655.000,00 48.014.500,00 (640.500,00) 98,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 48.655.000,00 48.014.500,00 (640.500,00) 98,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.655.000,00 48.014.500,00 (640.500,00) 98,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 33.500.000,00 33.000.000,00 (500.000,00) 98,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.155.000,00 15.014.500,00 (140.500,00) 99,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 14.950.000,00 14.423.900,00 (526.100,00) 96,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 14.950.000,00 14.423.900,00 (526.100,00) 96,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.950.000,00 14.423.900,00 (526.100,00) 96,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.950.000,00 4.773.900,00 (176.100,00) 96,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.950.000,00 4.773.900,00 (176.100,00) 96,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.214.100,00 1.174.200,00 (39.900,00) 96,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 555.900,00 509.700,00 (46.200,00) 91,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.150.000,00 (350.000,00) 90,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.150.000,00 (350.000,00) 90,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 3.150.000,00 (350.000,00) 90,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 353 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 03.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 133.000.000,00 131.126.200,00 (1.873.800,00) 98,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 39.000.000,00 38.751.200,00 (248.800,00) 99,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 39.000.000,00 38.751.200,00 (248.800,00) 99,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 38.751.200,00 (248.800,00) 99,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.270.000,00 6.046.200,00 (223.800,00) 96,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.270.000,00 6.046.200,00 (223.800,00) 96,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 798.000,00 718.200,00 (79.800,00) 90,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.472.000,00 5.328.000,00 (144.000,00) 97,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.730.000,00 26.705.000,00 (25.000,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.730.000,00 26.705.000,00 (25.000,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.050.000,00 13.025.000,00 (25.000,00) 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 66.000.000,00 64.560.000,00 (1.440.000,00) 97,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 33.730.000,00 33.225.000,00 (505.000,00) 98,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.730.000,00 33.225.000,00 (505.000,00) 98,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.030.000,00 12.585.000,00 (445.000,00) 96,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.030.000,00 12.585.000,00 (445.000,00) 96,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.540.000,00 6.345.000,00 (195.000,00) 97,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 925.000,00 832.500,00 (92.500,00) 90,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.565.000,00 5.407.500,00 (157.500,00) 97,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.200.000,00 12.140.000,00 (60.000,00) 99,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00 11.160.000,00 (40.000,00) 99,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.700.000,00 2.660.000,00 (40.000,00) 98,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 Halaman 354 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 32.270.000,00 31.335.000,00 (935.000,00) 97,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.270.000,00 31.335.000,00 (935.000,00) 97,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 14.350.000,00 13.915.000,00 (435.000,00) 96,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.350.000,00 13.915.000,00 (435.000,00) 96,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.350.000,00 13.915.000,00 (435.000,00) 96,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 11.500.000,00 (500.000,00) 95,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0008 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 12.000.000,00 11.500.000,00 (500.000,00) 95,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0008 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 12.000.000,00 11.500.000,00 (500.000,00) 95,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 28.000.000,00 27.815.000,00 (185.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 28.000.000,00 27.815.000,00 (185.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 27.815.000,00 (185.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.850.000,00 1.665.000,00 (185.000,00) 90,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.850.000,00 1.665.000,00 (185.000,00) 90,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.850.000,00 1.665.000,00 (185.000,00) 90,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.150.000,00 26.150.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.150.000,00 26.150.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.000 0 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 8.737.906.800,00 8.403.514.407,00 (334.392.393,00) 96,17 SURPLUS DEFISIT (8.737.906.800,00) (8.403.514.407,00) 334.392.393,00 96,17 Halaman 355 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13.2.14.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 32.671.212.400,00 31.303.423.257,00 (1.367.789.143,00) 95,81 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17.413.523.000,00 16.802.495.439,00 (611.027.561,00) 96,49 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 17.413.523.000,00 16.802.495.439,00 (611.027.561,00) 96,49 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.386.225.500,00 6.934.500.191,00 (451.725.309,00) 93,88 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.008.000,00 41.502.400,00 (1.505.600,00) 96,50 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.756.000,00 13.098.200,00 (657.800,00) 95,22 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.756.000,00 13.098.200,00 (657.800,00) 95,22 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.756.000,00 13.098.200,00 (657.800,00) 95,22 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.756.000,00 13.098.200,00 (657.800,00) 95,22 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.729.000,00 4.537.000,00 (192.000,00) 95,94 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.536.000,00 (24.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.167.000,00 4.800.200,00 (366.800,00) 92,90 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 1.725.000,00 (75.000,00) 95,83 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.000.000,00 10.553.700,00 (446.300,00) 95,94 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.553.700,00 (446.300,00) 95,94 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.450.000,00 5.184.700,00 (265.300,00) 95,13 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.450.000,00 5.184.700,00 (265.300,00) 95,13 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.668.000,00 2.524.700,00 (143.300,00) 94,63 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.280.000,00 (20.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 42.000,00 0,00 (42.000,00) 0,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.440.000,00 1.380.000,00 (60.000,00) 95,83 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.550.000,00 5.369.000,00 (181.000,00) 96,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 356 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.550.000,00 5.369.000,00 (181.000,00) 96,74 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.369.000,00 (181.000,00) 96,74 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.252.000,00 8.124.500,00 (127.500,00) 98,45 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.252.000,00 8.124.500,00 (127.500,00) 98,45 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.027.000,00 5.899.500,00 (127.500,00) 97,88 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.027.000,00 5.899.500,00 (127.500,00) 97,88 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.513.000,00 4.389.500,00 (123.500,00) 97,26 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.225.000,00 2.225.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.225.000,00 2.225.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.225.000,00 2.225.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 9.726.000,00 (274.000,00) 97,26 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.726.000,00 (274.000,00) 97,26 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.726.000,00 (274.000,00) 97,26 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.726.000,00 (274.000,00) 97,26 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 446.000,00 434.000,00 (12.000,00) 97,31 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.904.000,00 8.652.000,00 (252.000,00) 97,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.614.804.400,00 5.408.959.460,00 (205.844.940,00) 96,33 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.638.132.400,00 4.470.314.410,00 (167.817.990,00) 96,38 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.638.132.400,00 4.470.314.410,00 (167.817.990,00) 96,38 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.819.335.900,00 2.670.215.535,00 (149.120.365,00) 94,71 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.820.155.421,00 1.798.063.085,00 (22.092.336,00) 98,79 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.446.615.763,00 1.426.445.587,00 (20.170.176,00) 98,61 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 373.539.658,00 371.617.498,00 (1.922.160,00) 99,49 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 176.470.904,00 170.970.657,00 (5.500.247,00) 96,88 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 150.773.264,00 147.904.737,00 (2.868.527,00) 98,10 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 25.697.640,00 23.065.920,00 (2.631.720,00) 89,76 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 120.110.000,00 111.910.000,00 (8.200.000,00) 93,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 120.110.000,00 111.910.000,00 (8.200.000,00) 93,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 308.886.149,00 269.127.000,00 (39.759.149,00) 87,13 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 303.846.149,00 269.127.000,00 (34.719.149,00) 88,57 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 5.040.000,00 0,00 (5.040.000,00) 0,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 54.779.308,00 44.770.000,00 (10.009.308,00) 81,73 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.964.900,00 23.310.000,00 (5.654.900,00) 80,48 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 25.814.408,00 21.460.000,00 (4.354.408,00) 83,13 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 99.204.294,00 92.480.340,00 (6.723.954,00) 93,22 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 80.974.374,00 74.809.860,00 (6.164.514,00) 92,39 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.229.920,00 17.670.480,00 (559.440,00) 96,93 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 44.494.554,00 38.204.124,00 (6.290.430,00) 85,86 Halaman 357 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 41.994.554,00 36.790.503,00 (5.204.051,00) 87,61 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.500.000,00 1.413.621,00 (1.086.379,00) 56,54 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 682.500,00 24.265,00 (658.235,00) 3,56 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 466.500,00 16.686,00 (449.814,00) 3,58 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 216.000,00 7.579,00 (208.421,00) 3,51 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 159.460.222,00 130.039.681,00 (29.420.541,00) 81,55 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 129.753.602,00 105.748.973,00 (24.004.629,00) 81,50 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 29.706.620,00 24.290.708,00 (5.415.912,00) 81,77 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.338.058,00 3.656.579,00 (2.681.479,00) 57,69 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.400.000,00 2.872.301,00 (2.527.699,00) 53,19 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 938.058,00 784.278,00 (153.780,00) 83,61 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.774.052,00 10.969.804,00 (2.804.248,00) 79,64 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.960.000,00 8.617.072,00 (2.342.928,00) 78,62 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.814.052,00 2.352.732,00 (461.320,00) 83,61 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 14.980.438,00 0,00 (14.980.438,00) 0,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.040.438,00 0,00 (9.040.438,00) 0,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 5.940.000,00 0,00 (5.940.000,00) 0,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.818.796.500,00 1.800.098.875,00 (18.697.625,00) 98,97 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 733.985.600,00 720.039.548,00 (13.946.052,00) 98,10 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 620.433.600,00 610.476.552,00 (9.957.048,00) 98,40 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 113.552.000,00 109.562.996,00 (3.989.004,00) 96,49 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.084.810.900,00 1.080.059.327,00 (4.751.573,00) 99,56 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 919.182.900,00 915.714.828,00 (3.468.072,00) 99,62 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 165.628.000,00 164.344.499,00 (1.283.501,00) 99,23 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 976.672.000,00 938.645.050,00 (38.026.950,00) 96,11 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 62.400.000,00 58.100.000,00 (4.300.000,00) 93,11 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 62.400.000,00 58.100.000,00 (4.300.000,00) 93,11 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 62.400.000,00 58.100.000,00 (4.300.000,00) 93,11 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 62.400.000,00 58.100.000,00 (4.300.000,00) 93,11 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 914.272.000,00 880.545.050,00 (33.726.950,00) 96,31 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 914.272.000,00 880.545.050,00 (33.726.950,00) 96,31 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 847.200.000,00 821.000.000,00 (26.200.000,00) 96,91 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 842.400.000,00 816.200.000,00 (26.200.000,00) 96,89 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 67.072.000,00 59.545.050,00 (7.526.950,00) 88,78 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 59.950.300,00 52.462.800,00 (7.487.500,00) 87,51 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.165.036,00 3.147.825,00 (17.211,00) 99,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.956.664,00 3.934.425,00 (22.239,00) 99,44 Halaman 358 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.900.000,00 8.470.000,00 (430.000,00) 95,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.900.000,00 8.470.000,00 (430.000,00) 95,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 8.470.000,00 (430.000,00) 95,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.900.000,00 8.470.000,00 (430.000,00) 95,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.900.000,00 8.470.000,00 (430.000,00) 95,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.900.000,00 3.870.000,00 (30.000,00) 99,23 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.800.000,00 4.600.000,00 (200.000,00) 95,83 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 57.000.000,00 54.698.750,00 (2.301.250,00) 95,96 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 42.000.000,00 41.300.000,00 (700.000,00) 98,33 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 41.300.000,00 (700.000,00) 98,33 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.000.000,00 41.300.000,00 (700.000,00) 98,33 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.000.000,00 41.300.000,00 (700.000,00) 98,33 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 42.000.000,00 41.300.000,00 (700.000,00) 98,33 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000,00 13.398.750,00 (1.601.250,00) 89,33 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.398.750,00 (1.601.250,00) 89,33 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.350.000,00 8.968.750,00 (381.250,00) 95,92 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.350.000,00 8.968.750,00 (381.250,00) 95,92 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.162.500,00 2.025.000,00 (137.500,00) 93,64 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 562.500,00 506.250,00 (56.250,00) 90,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.625.000,00 6.437.500,00 (187.500,00) 97,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 2.800.000,00 (1.000.000,00) 73,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 2.800.000,00 (1.000.000,00) 73,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 2.800.000,00 (1.000.000,00) 73,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.850.000,00 1.630.000,00 (220.000,00) 88,11 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.850.000,00 1.630.000,00 (220.000,00) 88,11 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.630.000,00 (220.000,00) 88,11 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 302.768.800,00 290.858.119,00 (11.910.681,00) 96,07 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.012.500,00 9.866.900,00 (145.600,00) 98,55 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.012.500,00 9.866.900,00 (145.600,00) 98,55 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.012.500,00 9.866.900,00 (145.600,00) 98,55 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.012.500,00 9.866.900,00 (145.600,00) 98,55 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.660.000,00 1.593.000,00 (67.000,00) 95,96 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.352.500,00 8.273.900,00 (78.600,00) 99,06 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.097.500,00 26.496.100,00 (601.400,00) 97,78 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.097.500,00 26.496.100,00 (601.400,00) 97,78 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.097.500,00 26.496.100,00 (601.400,00) 97,78 Halaman 359 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.097.500,00 26.496.100,00 (601.400,00) 97,78 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.827.500,00 7.636.100,00 (191.400,00) 97,55 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.700.000,00 11.520.000,00 (180.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.570.000,00 7.340.000,00 (230.000,00) 96,96 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000,00 14.609.500,00 (390.500,00) 97,40 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.609.500,00 (390.500,00) 97,40 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.609.500,00 (390.500,00) 97,40 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.609.500,00 (390.500,00) 97,40 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 620.000,00 571.500,00 (48.500,00) 92,18 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.380.000,00 14.038.000,00 (342.000,00) 97,62 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.605.000,00 31.795.600,00 (1.809.400,00) 94,62 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.605.000,00 31.795.600,00 (1.809.400,00) 94,62 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 33.605.000,00 31.795.600,00 (1.809.400,00) 94,62 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.605.000,00 31.795.600,00 (1.809.400,00) 94,62 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.656.000,00 6.374.000,00 (282.000,00) 95,76 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.834.000,00 12.450.600,00 (1.383.400,00) 90,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.240.000,00 6.096.000,00 (144.000,00) 97,69 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 198.353.800,00 190.368.019,00 (7.985.781,00) 95,97 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.353.800,00 190.368.019,00 (7.985.781,00) 95,97 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.560.800,00 1.560.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.560.800,00 1.560.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.560.800,00 1.560.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 12.000.000,00 (4.000.000,00) 75,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 12.000.000,00 (4.000.000,00) 75,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 12.000.000,00 (4.000.000,00) 75,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.793.000,00 176.807.219,00 (3.985.781,00) 97,80 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.793.000,00 176.807.219,00 (3.985.781,00) 97,80 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 150.793.000,00 150.782.219,00 (10.781,00) 99,99 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 26.025.000,00 (3.975.000,00) 86,75 Halaman 360 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6.500.000,00 6.232.000,00 (268.000,00) 95,88 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.232.000,00 (268.000,00) 95,88 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.232.000,00 (268.000,00) 95,88 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.232.000,00 (268.000,00) 95,88 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 432.000,00 (18.000,00) 96,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.050.000,00 5.800.000,00 (250.000,00) 95,87 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7.200.000,00 6.490.000,00 (710.000,00) 90,14 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 6.490.000,00 (710.000,00) 90,14 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 6.490.000,00 (710.000,00) 90,14 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 6.490.000,00 (710.000,00) 90,14 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.900,00 0,00 (16.900,00) 0,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.183.100,00 6.490.000,00 (693.100,00) 90,35 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 347.148.500,00 343.045.236,00 (4.103.264,00) 98,82 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 315.000.000,00 312.995.236,00 (2.004.764,00) 99,36 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 11.995.236,00 (2.004.764,00) 85,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 11.995.236,00 (2.004.764,00) 85,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.000.000,00 11.995.236,00 (2.004.764,00) 85,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 14.000.000,00 11.995.236,00 (2.004.764,00) 85,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 301.000.000,00 301.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 301.000.000,00 301.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 301.000.000,00 301.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 301.000.000,00 301.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 26.148.500,00 24.300.000,00 (1.848.500,00) 92,93 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 748.900,00 700.000,00 (48.900,00) 93,47 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 748.900,00 700.000,00 (48.900,00) 93,47 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 748.900,00 700.000,00 (48.900,00) 93,47 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 748.900,00 700.000,00 (48.900,00) 93,47 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.399.600,00 23.600.000,00 (1.799.600,00) 92,91 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.399.600,00 23.600.000,00 (1.799.600,00) 92,91 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.882.000,00 6.800.000,00 (1.082.000,00) 86,27 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.882.000,00 6.800.000,00 (1.082.000,00) 86,27 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 17.517.600,00 16.800.000,00 (717.600,00) 95,90 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 17.517.600,00 16.800.000,00 (717.600,00) 95,90 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000,00 5.750.000,00 (250.000,00) 95,83 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 Halaman 361 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 660.968.000,00 451.917.867,00 (209.050.133,00) 68,37 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.300.000,00 8.961.500,00 (338.500,00) 96,36 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 8.961.500,00 (338.500,00) 96,36 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.300.000,00 8.961.500,00 (338.500,00) 96,36 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.300.000,00 8.961.500,00 (338.500,00) 96,36 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.420.000,00 1.377.500,00 (42.500,00) 97,01 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.340.000,00 2.304.000,00 (36.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.040.000,00 3.780.000,00 (260.000,00) 93,56 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 615.668.000,00 407.925.547,00 (207.742.453,00) 66,26 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 615.668.000,00 407.925.547,00 (207.742.453,00) 66,26 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 56.750.000,00 39.524.000,00 (17.226.000,00) 69,65 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.750.000,00 39.524.000,00 (17.226.000,00) 69,65 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 24.000.000,00 20.650.000,00 (3.350.000,00) 86,04 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.850.000,00 0,00 (13.850.000,00) 0,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.900.000,00 15.874.000,00 (26.000,00) 99,84 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 558.918.000,00 368.401.547,00 (190.516.453,00) 65,91 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 558.918.000,00 368.401.547,00 (190.516.453,00) 65,91 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 61.100.000,00 12.393.680,00 (48.706.320,00) 20,28 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 80.000.000,00 41.102.430,00 (38.897.570,00) 51,38 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 417.818.000,00 314.905.437,00 (102.912.563,00) 75,37 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000,00 35.030.820,00 (969.180,00) 97,31 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.685.320,00 30.530.820,00 (154.500,00) 99,50 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.895.320,00 15.740.820,00 (154.500,00) 99,03 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.895.320,00 15.740.820,00 (154.500,00) 99,03 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 250.820,00 250.820,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.540.000,00 10.540.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.104.500,00 4.950.000,00 (154.500,00) 96,97 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.790.000,00 14.790.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.790.000,00 14.790.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 Halaman 362 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.314.680,00 4.500.000,00 (814.680,00) 84,67 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.314.680,00 4.500.000,00 (814.680,00) 84,67 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.314.680,00 4.500.000,00 (814.680,00) 84,67 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 5.314.680,00 4.500.000,00 (814.680,00) 84,67 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 351.627.800,00 335.048.359,00 (16.579.441,00) 95,28 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 159.880.000,00 153.509.959,00 (6.370.041,00) 96,02 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.880.000,00 153.509.959,00 (6.370.041,00) 96,02 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 83.120.000,00 83.119.872,00 (128,00) 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.120.000,00 83.119.872,00 (128,00) 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 83.120.000,00 83.119.872,00 (128,00) 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 6.169.150,00 (830.850,00) 88,13 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.000.000,00 6.169.150,00 (830.850,00) 88,13 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 7.000.000,00 6.169.150,00 (830.850,00) 88,13 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 69.760.000,00 64.220.937,00 (5.539.063,00) 92,06 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 69.760.000,00 64.220.937,00 (5.539.063,00) 92,06 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 69.760.000,00 64.220.937,00 (5.539.063,00) 92,06 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.885.600,00 26.439.000,00 (1.446.600,00) 94,81 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.885.600,00 26.439.000,00 (1.446.600,00) 94,81 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.185.600,00 4.185.000,00 (600,00) 99,99 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.185.600,00 4.185.000,00 (600,00) 99,99 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.185.600,00 4.185.000,00 (600,00) 99,99 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.700.000,00 22.254.000,00 (1.446.000,00) 93,90 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.700.000,00 22.254.000,00 (1.446.000,00) 93,90 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 23.700.000,00 22.254.000,00 (1.446.000,00) 93,90 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 19.630.000,00 (5.370.000,00) 78,52 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 19.630.000,00 (5.370.000,00) 78,52 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 19.630.000,00 (5.370.000,00) 78,52 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 19.630.000,00 (5.370.000,00) 78,52 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.810.000,00 0,00 (3.810.000,00) 0,00 Halaman 363 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 5.025.000,00 (1.075.000,00) 82,38 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.860.000,00 (90.000,00) 99,18 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 4.140.000,00 3.745.000,00 (395.000,00) 90,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 103.312.200,00 99.919.400,00 (3.392.800,00) 96,72 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.312.200,00 99.919.400,00 (3.392.800,00) 96,72 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 91.090.200,00 87.697.400,00 (3.392.800,00) 96,28 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.090.200,00 87.697.400,00 (3.392.800,00) 96,28 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 90.907.800,00 87.515.000,00 (3.392.800,00) 96,27 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 182.400,00 182.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.222.000,00 12.222.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.222.000,00 12.222.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 12.222.000,00 12.222.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.550.000,00 25.550.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.550.000,00 25.550.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.550.000,00 25.550.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.550.000,00 25.550.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 25.550.000,00 25.550.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 135.000.000,00 134.070.872,00 (929.128,00) 99,31 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 135.000.000,00 134.070.872,00 (929.128,00) 99,31 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 75.000.000,00 74.589.500,00 (410.500,00) 99,45 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.589.500,00 (410.500,00) 99,45 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.890.000,00 19.530.000,00 (360.000,00) 98,19 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.890.000,00 19.530.000,00 (360.000,00) 98,19 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.252.500,00 5.250.000,00 (2.500,00) 99,95 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 312.500,00 300.000,00 (12.500,00) 96,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 960.000,00 (15.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 12.920.000,00 (330.000,00) 97,51 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.200.000,00 9.150.000,00 (50.000,00) 99,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 9.150.000,00 (50.000,00) 99,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.200.000,00 9.150.000,00 (50.000,00) 99,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.910.000,00 45.909.500,00 (500,00) 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.910.000,00 45.909.500,00 (500,00) 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.910.000,00 15.909.500,00 (500,00) 100,00 Halaman 364 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 60.000.000,00 59.481.372,00 (518.628,00) 99,14 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.640.600,00 57.281.372,00 (359.228,00) 99,38 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.480.600,00 12.191.000,00 (289.600,00) 97,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.480.600,00 12.191.000,00 (289.600,00) 97,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.658.100,00 2.606.000,00 (52.100,00) 98,04 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 492.500,00 482.500,00 (10.000,00) 97,97 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.480.000,00 8.262.500,00 (217.500,00) 97,44 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 5.450.000,00 (50.000,00) 99,09 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 5.450.000,00 (50.000,00) 99,09 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 5.450.000,00 (50.000,00) 99,09 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.660.000,00 39.640.372,00 (19.628,00) 99,95 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.660.000,00 39.640.372,00 (19.628,00) 99,95 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.910.000,00 23.890.372,00 (19.628,00) 99,92 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.359.400,00 2.200.000,00 (159.400,00) 93,24 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.359.400,00 2.200.000,00 (159.400,00) 93,24 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.359.400,00 2.200.000,00 (159.400,00) 93,24 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.359.400,00 2.200.000,00 (159.400,00) 93,24 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 7.706.344.000,00 7.621.463.803,00 (84.880.197,00) 98,90 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 7.706.344.000,00 7.621.463.803,00 (84.880.197,00) 98,90 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 249.655.000,00 243.401.100,00 (6.253.900,00) 97,49 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.655.000,00 243.401.100,00 (6.253.900,00) 97,49 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 117.660.000,00 113.811.150,00 (3.848.850,00) 96,73 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.660.000,00 113.811.150,00 (3.848.850,00) 96,73 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 49.875.000,00 48.450.000,00 (1.425.000,00) 97,14 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.100.500,00 37.965.100,00 (1.135.400,00) 97,10 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.950.000,00 1.920.000,00 (30.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.959.500,00 6.263.550,00 (695.950,00) 90,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 1.725.000,00 (75.000,00) 95,83 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.225.000,00 16.737.500,00 (487.500,00) 97,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.100.000,00 26.700.000,00 (2.400.000,00) 91,75 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.100.000,00 18.700.000,00 (2.400.000,00) 88,63 Halaman 365 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.100.000,00 18.700.000,00 (2.400.000,00) 88,63 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.895.000,00 102.889.950,00 (5.050,00) 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.895.000,00 102.889.950,00 (5.050,00) 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.620.000,00 83.614.950,00 (5.050,00) 99,99 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.275.000,00 19.275.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3.442.529.000,00 3.423.051.178,00 (19.477.822,00) 99,43 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.442.529.000,00 3.423.051.178,00 (19.477.822,00) 99,43 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 76.979.000,00 74.453.580,00 (2.525.420,00) 96,72 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.979.000,00 74.453.580,00 (2.525.420,00) 96,72 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.754.000,00 5.749.580,00 (4.420,00) 99,92 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.475.000,00 7.360.000,00 (115.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.505.000,00 9.454.500,00 (1.050.500,00) 90,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.200.000,00 3.850.000,00 (350.000,00) 91,67 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.045.000,00 48.039.500,00 (1.005.500,00) 97,95 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.306.300.000,00 3.289.544.098,00 (16.755.902,00) 99,49 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.800.000,00 64.720.000,00 (2.080.000,00) 96,89 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.700.000,00 13.500.000,00 (1.200.000,00) 91,84 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 33.700.000,00 32.850.000,00 (850.000,00) 97,48 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.400.000,00 8.370.000,00 (30.000,00) 99,64 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.220.000.000,00 3.205.974.098,00 (14.025.902,00) 99,56 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.220.000.000,00 3.205.974.098,00 (14.025.902,00) 99,56 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 19.500.000,00 18.850.000,00 (650.000,00) 96,67 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 10.500.000,00 10.150.000,00 (350.000,00) 96,67 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.250.000,00 59.053.500,00 (196.500,00) 99,67 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.250.000,00 59.053.500,00 (196.500,00) 99,67 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.750.000,00 27.553.500,00 (196.500,00) 99,29 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 325.582.000,00 320.962.825,00 (4.619.175,00) 98,58 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.076.400,00 315.162.825,00 (3.913.575,00) 98,77 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 106.577.400,00 103.788.000,00 (2.789.400,00) 97,38 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.577.400,00 103.788.000,00 (2.789.400,00) 97,38 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 472.500,00 450.000,00 (22.500,00) 95,24 Halaman 366 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.500.000,00 17.250.000,00 (250.000,00) 98,57 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.136.400,00 19.135.500,00 (1.000.900,00) 95,03 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.600.000,00 2.560.000,00 (40.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.053.500,00 27.000.000,00 (53.500,00) 99,80 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.880.000,00 2.720.000,00 (160.000,00) 94,44 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.000.000,00 14.300.000,00 (700.000,00) 95,33 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.935.000,00 20.372.500,00 (562.500,00) 97,31 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.600.000,00 41.610.000,00 (990.000,00) 97,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.600.000,00 25.650.000,00 (950.000,00) 96,43 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.600.000,00 25.650.000,00 (950.000,00) 96,43 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 15.960.000,00 (40.000,00) 99,75 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 15.960.000,00 (40.000,00) 99,75 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 169.899.000,00 169.764.825,00 (134.175,00) 99,92 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 169.899.000,00 169.764.825,00 (134.175,00) 99,92 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 142.524.000,00 142.389.825,00 (134.175,00) 99,91 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.375.000,00 27.375.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.505.600,00 5.800.000,00 (705.600,00) 89,15 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 6.505.600,00 5.800.000,00 (705.600,00) 89,15 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.505.600,00 5.800.000,00 (705.600,00) 89,15 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0009 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.505.600,00 5.800.000,00 (705.600,00) 89,15 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 60.758.000,00 59.960.500,00 (797.500,00) 98,69 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.039.200,00 55.300.500,00 (738.700,00) 98,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 36.629.200,00 35.890.500,00 (738.700,00) 97,98 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.629.200,00 35.890.500,00 (738.700,00) 97,98 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.189.200,00 1.850.000,00 (339.200,00) 84,51 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.550.000,00 4.515.000,00 (35.000,00) 99,23 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.900.000,00 10.550.000,00 (350.000,00) 96,79 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.885.500,00 (14.500,00) 99,91 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.010.000,00 17.010.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.010.000,00 17.010.000,00 0,00 100,00 Halaman 367 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.718.800,00 4.660.000,00 (58.800,00) 98,75 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.718.800,00 4.660.000,00 (58.800,00) 98,75 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.718.800,00 4.660.000,00 (58.800,00) 98,75 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.718.800,00 4.660.000,00 (58.800,00) 98,75 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 25.000.000,00 24.527.500,00 (472.500,00) 98,11 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.527.500,00 (472.500,00) 98,11 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 4.680.000,00 4.477.500,00 (202.500,00) 95,67 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.680.000,00 4.477.500,00 (202.500,00) 95,67 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 175.000,00 100.000,00 (75.000,00) 57,14 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.505.000,00 4.377.500,00 (127.500,00) 97,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.570.000,00 6.300.000,00 (270.000,00) 95,89 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.570.000,00 6.300.000,00 (270.000,00) 95,89 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 1.950.000,00 (270.000,00) 87,84 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 2.800.000.000,00 2.751.129.150,00 (48.870.850,00) 98,25 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000.000,00 2.751.129.150,00 (48.870.850,00) 98,25 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 2.287.570.000,00 2.245.810.650,00 (41.759.350,00) 98,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.287.570.000,00 2.245.810.650,00 (41.759.350,00) 98,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.600.000,00 3.450.000,00 (150.000,00) 95,83 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.932.000,00 28.798.750,00 (133.250,00) 99,54 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 568.000,00 568.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.677.000,00 (13.000,00) 99,23 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.200.000,00 19.420.000,00 (1.780.000,00) 91,60 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.920.000,00 1.880.000,00 (40.000,00) 97,92 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.880.000.000,00 1.856.656.900,00 (23.343.100,00) 98,76 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 339.200.000,00 322.900.000,00 (16.300.000,00) 95,19 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 504.990.000,00 498.540.000,00 (6.450.000,00) 98,72 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 308.510.000,00 308.460.000,00 (50.000,00) 99,98 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.600.000,00 49.550.000,00 (50.000,00) 99,90 Halaman 368 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 224.910.000,00 224.910.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 196.480.000,00 190.080.000,00 (6.400.000,00) 96,74 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.04.0011 Belanja Sewa Mesin Proses 194.880.000,00 188.480.000,00 (6.400.000,00) 96,72 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.440.000,00 6.778.500,00 (661.500,00) 91,11 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.440.000,00 6.778.500,00 (661.500,00) 91,11 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 3.778.500,00 (661.500,00) 85,10 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 802.820.000,00 798.431.550,00 (4.388.450,00) 99,45 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 777.461.400,00 773.481.550,00 (3.979.850,00) 99,49 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 94.021.400,00 90.162.850,00 (3.858.550,00) 95,90 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.021.400,00 90.162.850,00 (3.858.550,00) 95,90 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.813.900,00 2.800.000,00 (13.900,00) 99,51 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.125.000,00 3.950.000,00 (175.000,00) 95,76 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.219.500,00 2.142.500,00 (77.000,00) 96,53 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.850.000,00 5.760.000,00 (90.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.383.000,00 2.160.350,00 (222.650,00) 90,66 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.800.000,00 3.590.000,00 (210.000,00) 94,47 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.510.000,00 (390.000,00) 97,55 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 56.280.000,00 53.600.000,00 (2.680.000,00) 95,24 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.700.000,00 33.700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 119.740.000,00 119.618.700,00 (121.300,00) 99,90 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 119.740.000,00 119.618.700,00 (121.300,00) 99,90 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.290.000,00 80.243.700,00 (46.300,00) 99,94 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.450.000,00 39.375.000,00 (75.000,00) 99,81 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 530.000.000,00 530.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 369 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 530.000.000,00 530.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 530.000.000,00 530.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.358.600,00 24.950.000,00 (408.600,00) 98,39 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.858.600,00 12.550.000,00 (308.600,00) 97,60 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.989.600,00 2.950.000,00 (39.600,00) 98,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.989.600,00 2.950.000,00 (39.600,00) 98,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.869.000,00 9.600.000,00 (269.000,00) 97,27 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 9.869.000,00 9.600.000,00 (269.000,00) 97,27 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.500.000,00 12.400.000,00 (100.000,00) 99,20 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.500.000,00 12.400.000,00 (100.000,00) 99,20 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.500.000,00 12.400.000,00 (100.000,00) 99,20 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.185.953.500,00 2.112.460.573,00 (73.492.927,00) 96,64 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.185.953.500,00 2.112.460.573,00 (73.492.927,00) 96,64 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 108.773.000,00 102.784.504,00 (5.988.496,00) 94,49 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.773.000,00 102.784.504,00 (5.988.496,00) 94,49 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 46.398.000,00 43.809.504,00 (2.588.496,00) 94,42 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.398.000,00 43.809.504,00 (2.588.496,00) 94,42 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.573.000,00 2.348.504,00 (224.496,00) 91,27 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.335.000,00 10.428.500,00 (906.500,00) 92,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 960.000,00 (15.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.000,00 6.750.000,00 (750.000,00) 90,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 920.000,00 (40.000,00) 95,83 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.055.000,00 22.402.500,00 (652.500,00) 97,17 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.100.000,00 20.700.000,00 (3.400.000,00) 85,89 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.100.000,00 20.700.000,00 (3.400.000,00) 85,89 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.100.000,00 20.700.000,00 (3.400.000,00) 85,89 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.275.000,00 38.275.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.275.000,00 38.275.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.025.000,00 29.025.000,00 0,00 100,00 Halaman 370 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1.305.000.500,00 1.294.451.290,00 (10.549.210,00) 99,19 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.284.010.900,00 1.273.501.290,00 (10.509.610,00) 99,18 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.078.150.900,00 1.068.764.350,00 (9.386.550,00) 99,13 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.078.150.900,00 1.068.764.350,00 (9.386.550,00) 99,13 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.310.400,00 21.310.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.720.000,00 1.625.000,00 (95.000,00) 94,48 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.925.000,00 2.880.000,00 (45.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.635.500,00 3.271.950,00 (363.550,00) 90,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.000.000.000,00 992.437.000,00 (7.563.000,00) 99,24 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.230.000,00 46.910.000,00 (1.320.000,00) 97,26 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.800.000,00 12.750.000,00 (1.050.000,00) 92,39 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.800.000,00 12.750.000,00 (1.050.000,00) 92,39 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.800.000,00 12.750.000,00 (1.050.000,00) 92,39 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 192.060.000,00 191.986.940,00 (73.060,00) 99,96 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 192.060.000,00 191.986.940,00 (73.060,00) 99,96 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 76.110.000,00 76.036.940,00 (73.060,00) 99,90 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 115.950.000,00 115.950.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.989.600,00 20.950.000,00 (39.600,00) 99,81 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.989.600,00 20.950.000,00 (39.600,00) 99,81 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.989.600,00 2.950.000,00 (39.600,00) 98,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.989.600,00 2.950.000,00 (39.600,00) 98,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 165.000.000,00 164.429.988,00 (570.012,00) 99,65 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.520.800,00 155.169.988,00 (350.812,00) 99,77 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 91.920.800,00 91.581.800,00 (339.000,00) 99,63 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.920.800,00 91.581.800,00 (339.000,00) 99,63 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.125.800,00 5.125.000,00 (800,00) 99,98 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 995.000,00 891.800,00 (103.200,00) 89,63 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 Halaman 371 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.200.000,00 55.188.188,00 (11.812,00) 99,98 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.200.000,00 55.188.188,00 (11.812,00) 99,98 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.950.000,00 34.938.188,00 (11.812,00) 99,97 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.479.200,00 9.260.000,00 (219.200,00) 97,69 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.979.200,00 5.960.000,00 (19.200,00) 99,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.979.200,00 5.960.000,00 (19.200,00) 99,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.979.200,00 5.960.000,00 (19.200,00) 99,68 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 7.180.000,00 6.890.200,00 (289.800,00) 95,96 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.461.200,00 2.230.200,00 (231.000,00) 90,61 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.351.200,00 1.321.200,00 (30.000,00) 97,78 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.351.200,00 1.321.200,00 (30.000,00) 97,78 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.351.200,00 1.321.200,00 (30.000,00) 97,78 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.110.000,00 909.000,00 (201.000,00) 81,89 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.110.000,00 909.000,00 (201.000,00) 81,89 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 909.000,00 (201.000,00) 81,89 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.718.800,00 4.660.000,00 (58.800,00) 98,75 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.718.800,00 4.660.000,00 (58.800,00) 98,75 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0007 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.718.800,00 4.660.000,00 (58.800,00) 98,75 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0007 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.718.800,00 4.660.000,00 (58.800,00) 98,75 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 600.000.000,00 543.904.591,00 (56.095.409,00) 90,65 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 572.500.000,00 516.704.591,00 (55.795.409,00) 90,25 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 252.116.000,00 241.458.091,00 (10.657.909,00) 95,77 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 252.116.000,00 241.458.091,00 (10.657.909,00) 95,77 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.038.000,00 28.941.091,00 (2.096.909,00) 93,24 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.548.000,00 4.217.000,00 (331.000,00) 92,72 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.450.000,00 8.320.000,00 (130.000,00) 98,46 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.708.000,00 32.481.500,00 (3.226.500,00) 90,96 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.200.000,00 6.900.000,00 (300.000,00) 95,83 Halaman 372 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.937.000,00 13.626.000,00 (311.000,00) 97,77 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 136.235.000,00 132.332.500,00 (3.902.500,00) 97,14 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.800.000,00 10.440.000,00 (360.000,00) 96,67 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.340.000,00 67.290.000,00 (43.050.000,00) 60,98 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.540.000,00 53.790.000,00 (42.750.000,00) 55,72 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 95.100.000,00 52.350.000,00 (42.750.000,00) 55,05 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.800.000,00 13.500.000,00 (300.000,00) 97,83 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.800.000,00 13.500.000,00 (300.000,00) 97,83 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 175.044.000,00 172.956.500,00 (2.087.500,00) 98,81 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 175.044.000,00 172.956.500,00 (2.087.500,00) 98,81 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.010.000,00 95.922.500,00 (2.087.500,00) 97,87 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 52.584.000,00 52.584.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.500.000,00 27.200.000,00 (300.000,00) 98,91 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 27.500.000,00 27.200.000,00 (300.000,00) 98,91 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.500.000,00 20.300.000,00 (200.000,00) 99,02 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.500.000,00 20.300.000,00 (200.000,00) 99,02 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 2.13 2.13.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0009 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 15.257.689.400,00 14.500.927.818,00 (756.761.582,00) 95,04 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 15.257.689.400,00 14.500.927.818,00 (756.761.582,00) 95,04 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 155.507.500,00 152.047.400,00 (3.460.100,00) 97,77 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 46.795.500,00 46.500.500,00 (295.000,00) 99,37 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 46.795.500,00 46.500.500,00 (295.000,00) 99,37 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.795.500,00 46.500.500,00 (295.000,00) 99,37 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 46.795.500,00 46.500.500,00 (295.000,00) 99,37 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.795.500,00 46.500.500,00 (295.000,00) 99,37 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.500,00 0,00 (52.500,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.579.000,00 7.364.500,00 (214.500,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 31.164.000,00 31.136.000,00 (28.000,00) 99,91 Halaman 373 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 108.712.000,00 105.546.900,00 (3.165.100,00) 97,09 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 108.712.000,00 105.546.900,00 (3.165.100,00) 97,09 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.900,00 296.900,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 296.900,00 296.900,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 296.900,00 296.900,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 296.900,00 296.900,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.415.100,00 105.250.000,00 (3.165.100,00) 97,08 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 42.131.100,00 40.850.000,00 (1.281.100,00) 96,96 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.831.700,00 15.300.000,00 (531.700,00) 96,64 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.831.700,00 15.300.000,00 (531.700,00) 96,64 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.667.400,00 22.000.000,00 (667.400,00) 97,06 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 13.667.400,00 13.200.000,00 (467.400,00) 96,58 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.000.000,00 8.800.000,00 (200.000,00) 97,78 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.632.000,00 3.550.000,00 (82.000,00) 97,74 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 3.632.000,00 3.550.000,00 (82.000,00) 97,74 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 49.284.000,00 48.000.000,00 (1.284.000,00) 97,39 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 49.284.000,00 48.000.000,00 (1.284.000,00) 97,39 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 49.284.000,00 48.000.000,00 (1.284.000,00) 97,39 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 17.000.000,00 16.400.000,00 (600.000,00) 96,47 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 17.000.000,00 16.400.000,00 (600.000,00) 96,47 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 17.000.000,00 16.400.000,00 (600.000,00) 96,47 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 481.920.000,00 457.543.836,00 (24.376.164,00) 94,94 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 50.720.000,00 49.295.000,00 (1.425.000,00) 97,19 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 25.360.000,00 24.197.500,00 (1.162.500,00) 95,42 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.360.000,00 24.197.500,00 (1.162.500,00) 95,42 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 9.435.000,00 9.172.500,00 (262.500,00) 97,22 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.435.000,00 9.172.500,00 (262.500,00) 97,22 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.275.000,00 9.012.500,00 (262.500,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 1.900.000,00 (900.000,00) 67,86 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 1.900.000,00 (900.000,00) 67,86 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 1.900.000,00 (900.000,00) 67,86 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 25.360.000,00 25.097.500,00 (262.500,00) 98,96 Halaman 374 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.360.000,00 25.097.500,00 (262.500,00) 98,96 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 10.835.000,00 10.572.500,00 (262.500,00) 97,58 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.835.000,00 10.572.500,00 (262.500,00) 97,58 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.275.000,00 9.012.500,00 (262.500,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 431.200.000,00 408.248.836,00 (22.951.164,00) 94,68 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.200.000,00 22.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 238.200.000,00 237.016.000,00 (1.184.000,00) 99,50 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.200.000,00 237.016.000,00 (1.184.000,00) 99,50 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 22.200.000,00 21.016.000,00 (1.184.000,00) 94,67 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.200.000,00 21.016.000,00 (1.184.000,00) 94,67 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.880.000,00 8.140.000,00 (740.000,00) 91,67 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.320.000,00 12.876.000,00 (444.000,00) 96,67 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 168.000.000,00 146.232.836,00 (21.767.164,00) 87,04 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 146.232.836,00 (21.767.164,00) 87,04 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 84.000.000,00 82.504.800,00 (1.495.200,00) 98,22 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.000.000,00 82.504.800,00 (1.495.200,00) 98,22 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.888.000,00 6.720.000,00 (168.000,00) 97,56 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.840.000,00 21.504.000,00 (336.000,00) 98,46 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.872.000,00 4.384.800,00 (487.200,00) 90,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.400.000,00 49.896.000,00 (504.000,00) 99,00 Halaman 375 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.000.000,00 63.728.036,00 (20.271.964,00) 75,87 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.000.000,00 63.728.036,00 (20.271.964,00) 75,87 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 84.000.000,00 63.728.036,00 (20.271.964,00) 75,87 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 8.090.846.200,00 7.445.412.582,00 (645.433.618,00) 92,02 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.426.400.000,00 1.369.951.182,00 (56.448.818,00) 96,04 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK 80.000.000,00 72.850.000,00 (7.150.000,00) 91,06 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 72.850.000,00 (7.150.000,00) 91,06 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 26.600.000,00 25.750.000,00 (850.000,00) 96,80 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.600.000,00 25.750.000,00 (850.000,00) 96,80 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 25.750.000,00 (750.000,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.400.000,00 35.100.000,00 (6.300.000,00) 84,78 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.400.000,00 35.100.000,00 (6.300.000,00) 84,78 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.400.000,00 35.100.000,00 (6.300.000,00) 84,78 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 696.400.000,00 682.966.182,00 (13.433.818,00) 98,07 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 696.400.000,00 682.966.182,00 (13.433.818,00) 98,07 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 137.760.000,00 133.840.000,00 (3.920.000,00) 97,15 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 137.760.000,00 133.840.000,00 (3.920.000,00) 97,15 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 137.760.000,00 133.840.000,00 (3.920.000,00) 97,15 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 380.140.000,00 370.626.182,00 (9.513.818,00) 97,50 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 380.140.000,00 370.626.182,00 (9.513.818,00) 97,50 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 336.000.000,00 328.500.000,00 (7.500.000,00) 97,77 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 44.140.000,00 42.126.182,00 (2.013.818,00) 95,44 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 178.500.000,00 178.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 178.500.000,00 178.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 178.500.000,00 178.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 210.000.000,00 207.697.000,00 (2.303.000,00) 98,90 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 207.697.000,00 (2.303.000,00) 98,90 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 61.950.000,00 59.647.000,00 (2.303.000,00) 96,28 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.950.000,00 59.647.000,00 (2.303.000,00) 96,28 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 644.000,00 0,00 (644.000,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.306.000,00 59.647.000,00 (1.659.000,00) 97,29 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 100,00 Halaman 376 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.950.000,00 103.950.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.950.000,00 103.950.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 103.950.000,00 103.950.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 190.000.000,00 180.568.500,00 (9.431.500,00) 95,04 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.500.000,00 156.068.500,00 (9.431.500,00) 94,30 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 87.400.000,00 81.618.500,00 (5.781.500,00) 93,39 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.400.000,00 81.618.500,00 (5.781.500,00) 93,39 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.540.000,00 0,00 (3.540.000,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.025.000,00 11.520.000,00 (505.000,00) 95,80 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.200.000,00 49.126.000,00 (1.074.000,00) 97,86 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.640.000,00 2.530.000,00 (110.000,00) 95,83 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.755.000,00 17.252.500,00 (502.500,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.600.000,00 65.900.000,00 (1.700.000,00) 97,49 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.600.000,00 65.900.000,00 (1.700.000,00) 97,49 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 50.000.000,00 49.750.000,00 (250.000,00) 99,50 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.500.000,00 8.550.000,00 (1.950.000,00) 81,43 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.500.000,00 8.550.000,00 (1.950.000,00) 81,43 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 3.000.000,00 (1.950.000,00) 60,61 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 250.000.000,00 225.869.500,00 (24.130.500,00) 90,35 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 225.869.500,00 (24.130.500,00) 90,35 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 77.650.000,00 75.419.500,00 (2.230.500,00) 97,13 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.650.000,00 75.419.500,00 (2.230.500,00) 97,13 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 111.000,00 0,00 (111.000,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.539.000,00 75.419.500,00 (2.119.500,00) 97,27 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.900.000,00 72.000.000,00 (21.900.000,00) 76,68 Halaman 377 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 93.900.000,00 72.000.000,00 (21.900.000,00) 76,68 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 93.900.000,00 72.000.000,00 (21.900.000,00) 76,68 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.450.000,00 78.450.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.450.000,00 78.450.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78.450.000,00 78.450.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 4.104.361.790,00 3.820.853.500,00 (283.508.290,00) 93,09 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 747.000.000,00 747.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 747.000.000,00 747.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 747.000.000,00 747.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 747.000.000,00 747.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 747.000.000,00 747.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 3.357.361.790,00 3.073.853.500,00 (283.508.290,00) 91,56 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.012.044.890,00 1.006.978.500,00 (5.066.390,00) 99,50 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 62.323.850,00 60.168.500,00 (2.155.350,00) 96,54 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.323.850,00 60.168.500,00 (2.155.350,00) 96,54 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.281.650,00 7.271.500,00 (10.150,00) 99,86 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 2.980.000,00 (20.000,00) 99,33 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.064.000,00 1.057.000,00 (7.000,00) 99,34 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.400.000,00 3.060.000,00 (340.000,00) 90,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.059.200,00 4.250.000,00 (809.200,00) 84,01 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 37.219.000,00 36.400.000,00 (819.000,00) 97,80 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 96.796.040,00 96.485.000,00 (311.040,00) 99,68 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 96.796.040,00 96.485.000,00 (311.040,00) 99,68 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 96.796.040,00 96.485.000,00 (311.040,00) 99,68 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.675.000,00 71.325.000,00 (1.350.000,00) 98,14 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.675.000,00 71.325.000,00 (1.350.000,00) 98,14 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 61.575.000,00 60.225.000,00 (1.350.000,00) 97,81 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 780.250.000,00 779.000.000,00 (1.250.000,00) 99,84 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 780.250.000,00 779.000.000,00 (1.250.000,00) 99,84 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 780.250.000,00 779.000.000,00 (1.250.000,00) 99,84 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.345.316.900,00 2.066.875.000,00 (278.441.900,00) 88,13 Halaman 378 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.264.316.900,00 1.084.325.000,00 (179.991.900,00) 85,76 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 340.816.400,00 282.440.000,00 (58.376.400,00) 82,87 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 314.962.400,00 256.900.000,00 (58.062.400,00) 81,57 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 25.854.000,00 25.540.000,00 (314.000,00) 98,79 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 923.500.500,00 801.885.000,00 (121.615.500,00) 86,83 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 651.500.500,00 533.785.000,00 (117.715.500,00) 81,93 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 272.000.000,00 268.100.000,00 (3.900.000,00) 98,57 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.081.000.000,00 982.550.000,00 (98.450.000,00) 90,89 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 674.000.000,00 663.100.000,00 (10.900.000,00) 98,38 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 574.000.000,00 565.600.000,00 (8.400.000,00) 98,54 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 100.000.000,00 97.500.000,00 (2.500.000,00) 97,50 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 407.000.000,00 319.450.000,00 (87.550.000,00) 78,49 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 407.000.000,00 319.450.000,00 (87.550.000,00) 78,49 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.057.134.410,00 1.757.527.000,00 (299.607.410,00) 85,44 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 404.010.860,00 394.970.500,00 (9.040.360,00) 97,76 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.353.600,00 368.685.500,00 (8.668.100,00) 97,70 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 62.913.600,00 60.159.000,00 (2.754.600,00) 95,62 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.913.600,00 60.159.000,00 (2.754.600,00) 95,62 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.185.000,00 17.485.000,00 (700.000,00) 96,15 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18.520.000,00 17.810.000,00 (710.000,00) 96,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.275.000,00 2.240.000,00 (35.000,00) 98,46 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 297.600,00 294.000,00 (3.600,00) 98,79 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.616.000,00 6.880.000,00 (736.000,00) 90,34 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.450.000,00 (450.000,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.200.000,00 8.000.000,00 (3.200.000,00) 71,43 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00 8.000.000,00 (3.200.000,00) 71,43 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 8.000.000,00 (3.200.000,00) 71,43 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 191.000.000,00 189.038.000,00 (1.962.000,00) 98,97 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 190.000.000,00 189.038.000,00 (962.000,00) 99,49 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 190.000.000,00 189.038.000,00 (962.000,00) 99,49 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 112.240.000,00 111.488.500,00 (751.500,00) 99,33 Halaman 379 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.240.000,00 111.488.500,00 (751.500,00) 99,33 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.690.000,00 12.938.500,00 (751.500,00) 94,51 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 98.550.000,00 98.550.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.657.260,00 26.285.000,00 (372.260,00) 98,60 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 26.657.260,00 26.285.000,00 (372.260,00) 98,60 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.505.700,00 15.175.000,00 (330.700,00) 97,87 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 13.705.700,00 13.385.000,00 (320.700,00) 97,66 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.800.000,00 1.790.000,00 (10.000,00) 99,44 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.151.560,00 11.110.000,00 (41.560,00) 99,63 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.000.000,00 7.980.000,00 (20.000,00) 99,75 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.380.000,00 1.370.000,00 (10.000,00) 99,28 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.771.560,00 1.760.000,00 (11.560,00) 99,35 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.557.924.000,00 1.272.971.500,00 (284.952.500,00) 81,71 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.557.924.000,00 1.272.971.500,00 (284.952.500,00) 81,71 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 224.019.000,00 181.744.000,00 (42.275.000,00) 81,13 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 224.019.000,00 181.744.000,00 (42.275.000,00) 81,13 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 127.000,00 0,00 (127.000,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 223.892.000,00 181.744.000,00 (42.148.000,00) 81,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 709.890.000,00 570.620.000,00 (139.270.000,00) 80,38 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 687.390.000,00 566.120.000,00 (121.270.000,00) 82,36 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 687.390.000,00 566.120.000,00 (121.270.000,00) 82,36 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 4.500.000,00 (18.000.000,00) 20,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.500.000,00 4.500.000,00 (18.000.000,00) 20,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 592.965.000,00 497.027.500,00 (95.937.500,00) 83,82 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 592.965.000,00 497.027.500,00 (95.937.500,00) 83,82 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.990.000,00 9.977.500,00 (12.500,00) 99,87 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 582.975.000,00 487.050.000,00 (95.925.000,00) 83,55 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 31.050.000,00 23.580.000,00 (7.470.000,00) 75,94 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 31.050.000,00 23.580.000,00 (7.470.000,00) 75,94 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 25.050.000,00 17.580.000,00 (7.470.000,00) 70,18 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 12.750.000,00 11.050.000,00 (1.700.000,00) 86,67 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 11.050.000,00 (1.700.000,00) 86,67 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 850.000,00 0,00 (850.000,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.900.000,00 11.050.000,00 (850.000,00) 92,86 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.900.000,00 11.050.000,00 (850.000,00) 92,86 Halaman 380 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 11.900.000,00 11.050.000,00 (850.000,00) 92,86 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0005 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB 10.366.650,00 9.657.000,00 (709.650,00) 93,15 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.366.650,00 9.657.000,00 (709.650,00) 93,15 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.541.650,00 3.282.000,00 (259.650,00) 92,67 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.541.650,00 3.282.000,00 (259.650,00) 92,67 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 166.650,00 0,00 (166.650,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 192.000,00 (3.000,00) 98,46 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 72.082.900,00 68.878.000,00 (3.204.900,00) 95,55 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.082.900,00 68.878.000,00 (3.204.900,00) 95,55 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 27.932.900,00 26.628.000,00 (1.304.900,00) 95,33 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.932.900,00 26.628.000,00 (1.304.900,00) 95,33 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 463.900,00 0,00 (463.900,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.000,00 0,00 (63.000,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 135.000,00 (15.000,00) 90,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.606.000,00 25.853.000,00 (753.000,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 3.700.000,00 (1.900.000,00) 66,07 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 3.700.000,00 (1.900.000,00) 66,07 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 3.700.000,00 (1.900.000,00) 66,07 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.550.000,00 38.550.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.550.000,00 38.550.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.550.000,00 38.550.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 502.950.000,00 497.080.900,00 (5.869.100,00) 98,83 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 3.750.000,00 3.691.400,00 (58.600,00) 98,44 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.691.400,00 (58.600,00) 98,44 Halaman 381 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.650.000,00 1.591.400,00 (58.600,00) 96,45 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.650.000,00 1.591.400,00 (58.600,00) 96,45 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 166.000,00 149.400,00 (16.600,00) 90,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.484.000,00 1.442.000,00 (42.000,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 499.200.000,00 493.389.500,00 (5.810.500,00) 98,84 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 495.700.000,00 490.089.500,00 (5.610.500,00) 98,87 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 199.825.000,00 194.214.500,00 (5.610.500,00) 97,19 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 199.825.000,00 194.214.500,00 (5.610.500,00) 97,19 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 198.275.000,00 192.664.500,00 (5.610.500,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 295.275.000,00 295.275.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 295.275.000,00 295.275.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 295.275.000,00 295.275.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 6.529.415.700,00 6.445.924.000,00 (83.491.700,00) 98,72 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 574.025.700,00 535.734.000,00 (38.291.700,00) 93,33 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 394.710.000,00 367.500.000,00 (27.210.000,00) 93,11 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.710.000,00 367.500.000,00 (27.210.000,00) 93,11 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 394.710.000,00 367.500.000,00 (27.210.000,00) 93,11 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 394.710.000,00 367.500.000,00 (27.210.000,00) 93,11 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 390.000.000,00 362.895.000,00 (27.105.000,00) 93,05 Halaman 382 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.605.000,00 (105.000,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 111.315.700,00 100.815.000,00 (10.500.700,00) 90,57 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.315.700,00 86.165.000,00 (10.150.700,00) 89,46 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 38.785.700,00 37.580.000,00 (1.205.700,00) 96,89 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.785.700,00 37.580.000,00 (1.205.700,00) 96,89 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 135.700,00 0,00 (135.700,00) 0,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.280.000,00 (20.000,00) 98,46 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.100.000,00 36.050.000,00 (1.050.000,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.650.000,00 25.450.000,00 (5.200.000,00) 83,03 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.650.000,00 25.450.000,00 (5.200.000,00) 83,03 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.800.000,00 16.600.000,00 (5.200.000,00) 76,15 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.380.000,00 12.635.000,00 (3.745.000,00) 77,14 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.380.000,00 12.635.000,00 (3.745.000,00) 77,14 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.880.000,00 5.135.000,00 (3.745.000,00) 57,83 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.650.000,00 (350.000,00) 97,67 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000,00 14.650.000,00 (350.000,00) 97,67 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.650.000,00 (350.000,00) 97,67 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0021 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.650.000,00 (350.000,00) 97,67 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 20.000.000,00 19.419.000,00 (581.000,00) 97,10 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.419.000,00 (581.000,00) 97,10 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 7.790.000,00 7.480.000,00 (310.000,00) 96,02 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.790.000,00 7.480.000,00 (310.000,00) 96,02 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.250.000,00 3.200.000,00 (50.000,00) 98,46 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0026 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 2.860.000,00 (260.000,00) 91,67 Halaman 383 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.210.000,00 11.939.000,00 (271.000,00) 97,78 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.210.000,00 11.939.000,00 (271.000,00) 97,78 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.210.000,00 11.939.000,00 (271.000,00) 97,78 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 5.955.390.000,00 5.910.190.000,00 (45.200.000,00) 99,24 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2.781.000.000,00 2.761.400.000,00 (19.600.000,00) 99,30 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.781.000.000,00 2.761.400.000,00 (19.600.000,00) 99,30 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.781.000.000,00 2.761.400.000,00 (19.600.000,00) 99,30 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.781.000.000,00 2.761.400.000,00 (19.600.000,00) 99,30 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.781.000.000,00 2.761.400.000,00 (19.600.000,00) 99,30 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 3.174.390.000,00 3.148.790.000,00 (25.600.000,00) 99,19 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.174.390.000,00 3.148.790.000,00 (25.600.000,00) 99,19 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 115.290.000,00 111.250.000,00 (4.040.000,00) 96,50 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115.290.000,00 111.250.000,00 (4.040.000,00) 96,50 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.990.000,00 3.100.000,00 (890.000,00) 77,69 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 111.300.000,00 108.150.000,00 (3.150.000,00) 97,17 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.059.100.000,00 3.037.540.000,00 (21.560.000,00) 99,30 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.059.100.000,00 3.037.540.000,00 (21.560.000,00) 99,30 2.14 2.13.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.059.100.000,00 3.037.540.000,00 (21.560.000,00) 99,30 JUMLAH BELANJA 32.671.212.400,00 31.303.423.257,00 (1.367.789.143,00) 95,81 SURPLUS DEFISIT (32.671.212.400,00) (31.303.423.257,00) 1.367.789.143,00 95,81 Halaman 384 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 3.216.875.000,00 3.413.430.000,00 196.555.000,00 106,11 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.216.875.000,00 3.413.430.000,00 196.555.000,00 106,11 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 3.216.875.000,00 3.413.430.000,00 196.555.000,00 106,11 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 600.000.000,00 596.800.000,00 (3.200.000,00) 99,47 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 600.000.000,00 596.800.000,00 (3.200.000,00) 99,47 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 600.000.000,00 596.800.000,00 (3.200.000,00) 99,47 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.616.875.000,00 2.816.630.000,00 199.755.000,00 107,63 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 2.616.875.000,00 2.816.530.000,00 199.655.000,00 107,63 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 2.616.875.000,00 2.816.530.000,00 199.655.000,00 107,63 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.216.875.000,00 3.413.430.000,00 196.555.000,00 106,11 2 BELANJA DAERAH 33.055.590.400,00 32.494.709.111,00 (560.881.289,00) 98,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.126.590.400,00 28.637.701.984,00 (488.888.416,00) 98,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.550.000,00 26.840.000,00 (710.000,00) 97,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 27.550.000,00 26.840.000,00 (710.000,00) 97,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.550.000,00 26.840.000,00 (710.000,00) 97,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.280.000,00 2.150.000,00 (130.000,00) 94,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.280.000,00 2.150.000,00 (130.000,00) 94,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.280.000,00 2.150.000,00 (130.000,00) 94,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.270.000,00 24.690.000,00 (580.000,00) 97,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.270.000,00 24.690.000,00 (580.000,00) 97,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.020.000,00 16.740.000,00 (280.000,00) 98,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.250.000,00 7.950.000,00 (300.000,00) 96,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.441.175.400,00 6.163.296.329,00 (277.879.071,00) 95,69 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : KODE REKENING URAIAN Halaman 385 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.827.734.600,00 3.661.064.405,00 (166.670.195,00) 95,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.827.734.600,00 3.661.064.405,00 (166.670.195,00) 95,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.226.320.800,00 2.107.850.725,00 (118.470.075,00) 94,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.590.453.765,00 1.548.221.158,00 (42.232.607,00) 97,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.318.417.242,00 1.309.223.594,00 (9.193.648,00) 99,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 272.036.523,00 238.997.564,00 (33.038.959,00) 87,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 162.221.576,00 156.317.303,00 (5.904.273,00) 96,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 142.200.000,00 137.300.431,00 (4.899.569,00) 96,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 20.021.576,00 19.016.872,00 (1.004.704,00) 94,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 99.468.500,00 94.110.000,00 (5.358.500,00) 94,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 99.468.500,00 94.110.000,00 (5.358.500,00) 94,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 41.891.000,00 34.080.000,00 (7.811.000,00) 81,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 41.891.000,00 34.080.000,00 (7.811.000,00) 81,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 60.118.468,00 52.065.000,00 (8.053.468,00) 86,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 40.278.000,00 37.205.000,00 (3.073.000,00) 92,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 19.840.468,00 14.860.000,00 (4.980.468,00) 74,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 92.536.760,00 83.934.780,00 (8.601.980,00) 90,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 75.213.902,00 68.219.640,00 (6.994.262,00) 90,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 17.322.858,00 15.715.140,00 (1.607.718,00) 90,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 29.699.988,00 17.723.900,00 (11.976.088,00) 59,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 23.699.988,00 16.953.260,00 (6.746.728,00) 71,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 6.000.000,00 770.640,00 (5.229.360,00) 12,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 4.513.887,00 21.609,00 (4.492.278,00) 0,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.498.886,00 16.389,00 (4.482.497,00) 0,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 15.001,00 5.220,00 (9.781,00) 34,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 118.906.812,00 108.562.724,00 (10.344.088,00) 91,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 103.054.596,00 93.460.497,00 (9.594.099,00) 90,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 15.852.216,00 15.102.227,00 (749.989,00) 95,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.349.286,00 3.203.563,00 (1.145.723,00) 73,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.458.630,00 2.699.671,00 (758.959,00) 78,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 890.656,00 503.892,00 (386.764,00) 56,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.440.758,00 9.610.688,00 (2.830.070,00) 77,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.375.862,00 8.099.048,00 (2.276.814,00) 78,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.064.896,00 1.511.640,00 (553.256,00) 73,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 9.720.000,00 0,00 (9.720.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.160.000,00 0,00 (2.160.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.601.413.800,00 1.553.213.680,00 (48.200.120,00) 96,99 Halaman 386 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 638.333.777,00 621.285.472,00 (17.048.305,00) 97,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 562.005.777,00 558.390.432,00 (3.615.345,00) 99,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 76.328.000,00 62.895.040,00 (13.432.960,00) 82,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 963.080.023,00 931.928.208,00 (31.151.815,00) 96,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 863.088.023,00 837.585.648,00 (25.502.375,00) 97,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 99.992.000,00 94.342.560,00 (5.649.440,00) 94,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.613.440.800,00 2.502.231.924,00 (111.208.876,00) 95,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 45.800.000,00 30.800.000,00 (15.000.000,00) 67,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 45.800.000,00 30.800.000,00 (15.000.000,00) 67,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 45.800.000,00 30.800.000,00 (15.000.000,00) 67,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 45.800.000,00 30.800.000,00 (15.000.000,00) 67,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.567.640.800,00 2.471.431.924,00 (96.208.876,00) 96,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.567.640.800,00 2.471.431.924,00 (96.208.876,00) 96,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.486.265.000,00 2.398.975.000,00 (87.290.000,00) 96,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.600.000,00 4.800.000,00 (2.800.000,00) 63,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.361.665.000,00 2.337.425.000,00 (24.240.000,00) 98,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 117.000.000,00 56.750.000,00 (60.250.000,00) 48,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 81.375.800,00 72.456.924,00 (8.918.876,00) 89,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 71.462.300,00 63.838.944,00 (7.623.356,00) 89,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.605.780,00 3.830.406,00 (775.374,00) 83,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.307.720,00 4.787.574,00 (520.146,00) 90,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 123.560.000,00 120.290.000,00 (3.270.000,00) 97,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 122.450.000,00 119.290.000,00 (3.160.000,00) 97,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.450.000,00 119.290.000,00 (3.160.000,00) 97,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 122.450.000,00 119.290.000,00 (3.160.000,00) 97,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 122.450.000,00 119.290.000,00 (3.160.000,00) 97,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 63.200.000,00 62.015.000,00 (1.185.000,00) 98,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 59.250.000,00 57.275.000,00 (1.975.000,00) 96,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.110.000,00 1.000.000,00 (110.000,00) 90,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000,00 1.000.000,00 (110.000,00) 90,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.110.000,00 1.000.000,00 (110.000,00) 90,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.110.000,00 1.000.000,00 (110.000,00) 90,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.000.000,00 (110.000,00) 90,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.141.841,00 233.560.807,00 (7.581.034,00) 96,86 Halaman 387 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 9.871.900,00 (128.100,00) 98,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.871.900,00 (128.100,00) 98,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.871.900,00 (128.100,00) 98,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.871.900,00 (128.100,00) 98,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 920,00 0,00 (920,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.999.080,00 9.871.900,00 (127.180,00) 98,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 71.564.000,00 69.480.750,00 (2.083.250,00) 97,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.564.000,00 69.480.750,00 (2.083.250,00) 97,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 71.564.000,00 69.480.750,00 (2.083.250,00) 97,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.564.000,00 69.480.750,00 (2.083.250,00) 97,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.600.000,00 16.726.750,00 (873.250,00) 95,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 39.000.000,00 38.400.000,00 (600.000,00) 98,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.425.000,00 10.950.000,00 (475.000,00) 95,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.539.000,00 3.404.000,00 (135.000,00) 96,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.137.000,00 15.991.000,00 (1.146.000,00) 93,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.137.000,00 15.991.000,00 (1.146.000,00) 93,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.137.000,00 15.991.000,00 (1.146.000,00) 93,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.137.000,00 15.991.000,00 (1.146.000,00) 93,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 100,00 0,00 (100,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.660.000,00 3.249.000,00 (411.000,00) 88,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.476.900,00 12.742.000,00 (734.900,00) 94,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 18.705.700,00 (1.294.300,00) 93,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.705.700,00 (1.294.300,00) 93,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 18.705.700,00 (1.294.300,00) 93,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 18.705.700,00 (1.294.300,00) 93,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.990.000,00 18.705.700,00 (1.284.300,00) 93,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.000.000,00 17.149.500,00 (2.850.500,00) 85,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.149.500,00 (2.850.500,00) 85,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 17.149.500,00 (2.850.500,00) 85,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 17.149.500,00 (2.850.500,00) 85,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.000,00 0,00 (19.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.981.000,00 17.149.500,00 (2.831.500,00) 85,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 102.440.841,00 102.361.957,00 (78.884,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.440.841,00 102.361.957,00 (78.884,00) 99,92 Halaman 388 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 35.841,00 0,00 (35.841,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.841,00 0,00 (35.841,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.841,00 0,00 (35.841,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.405.000,00 102.361.957,00 (43.043,00) 99,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.405.000,00 102.361.957,00 (43.043,00) 99,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 96.480.000,00 96.436.957,00 (43.043,00) 99,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.300.000,00 32.495.000,00 (2.805.000,00) 92,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.300.000,00 32.495.000,00 (2.805.000,00) 92,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.300.000,00 32.495.000,00 (2.805.000,00) 92,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 35.300.000,00 32.495.000,00 (2.805.000,00) 92,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 20.300.000,00 17.995.000,00 (2.305.000,00) 88,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 20.300.000,00 17.995.000,00 (2.305.000,00) 88,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.981.969.159,00 21.806.110.998,00 (175.858.161,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.978.469.159,00 21.802.610.998,00 (175.858.161,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.978.469.159,00 21.802.610.998,00 (175.858.161,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.978.469.159,00 21.802.610.998,00 (175.858.161,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.978.469.159,00 21.802.610.998,00 (175.858.161,00) 99,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.000.000,00 441.728,00 (2.558.272,00) 14,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.000.000,00 18.584.620,00 (11.415.380,00) 61,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.728.469.159,00 21.566.674.790,00 (161.794.369,00) 99,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 217.000.000,00 216.909.860,00 (90.140,00) 99,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.894.000,00 255.108.850,00 (20.785.150,00) 92,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 165.894.000,00 148.441.683,00 (17.452.317,00) 89,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.894.000,00 148.441.683,00 (17.452.317,00) 89,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 52.434.000,00 51.774.883,00 (659.117,00) 98,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.434.000,00 51.774.883,00 (659.117,00) 98,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 52.434.000,00 51.774.883,00 (659.117,00) 98,74 Halaman 389 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 15.446.500,00 (4.553.500,00) 77,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 15.446.500,00 (4.553.500,00) 77,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.000.000,00 15.446.500,00 (4.553.500,00) 77,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 93.460.000,00 81.220.300,00 (12.239.700,00) 86,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 93.460.000,00 81.220.300,00 (12.239.700,00) 86,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 69.760.000,00 64.220.000,00 (5.540.000,00) 92,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 23.700.000,00 17.000.300,00 (6.699.700,00) 71,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 70.000.000,00 67.138.500,00 (2.861.500,00) 95,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 67.138.500,00 (2.861.500,00) 95,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.202.000,00 1.500.000,00 (1.702.000,00) 46,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.202.000,00 1.500.000,00 (1.702.000,00) 46,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.202.000,00 1.500.000,00 (1.702.000,00) 46,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 66.798.000,00 65.638.500,00 (1.159.500,00) 98,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 66.798.000,00 65.638.500,00 (1.159.500,00) 98,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 66.798.000,00 65.638.500,00 (1.159.500,00) 98,26 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 14.775.000,00 (225.000,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.775.000,00 (225.000,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.990.000,00 14.775.000,00 (215.000,00) 98,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.990.000,00 14.775.000,00 (215.000,00) 98,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.540.000,00 8.400.000,00 (140.000,00) 98,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.350.000,00 (30.000,00) 99,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 2.025.000,00 (45.000,00) 97,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.000.000,00 24.753.667,00 (246.333,00) 99,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.753.667,00 (246.333,00) 99,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 115.000,00 0,00 (115.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115.000,00 0,00 (115.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 115.000,00 0,00 (115.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.885.000,00 24.753.667,00 (131.333,00) 99,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 24.885.000,00 24.753.667,00 (131.333,00) 99,47 Halaman 390 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 24.885.000,00 24.753.667,00 (131.333,00) 99,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 3.929.000.000,00 3.857.007.127,00 (71.992.873,00) 98,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.773.262.000,00 2.735.201.095,00 (38.060.905,00) 98,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.683.262.000,00 2.645.651.095,00 (37.610.905,00) 98,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 717.262.000,00 711.717.095,00 (5.544.905,00) 99,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 609.427.000,00 604.151.000,00 (5.276.000,00) 99,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 609.427.000,00 604.151.000,00 (5.276.000,00) 99,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 159.427.000,00 159.400.000,00 (27.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 450.000.000,00 444.751.000,00 (5.249.000,00) 98,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 107.835.000,00 107.566.095,00 (268.905,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.835.000,00 107.566.095,00 (268.905,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000,00 6.616.095,00 (43.905,00) 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 101.175.000,00 100.950.000,00 (225.000,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.966.000.000,00 1.933.934.000,00 (32.066.000,00) 98,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 1.966.000.000,00 1.933.934.000,00 (32.066.000,00) 98,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 1.966.000.000,00 1.933.934.000,00 (32.066.000,00) 98,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 1.966.000.000,00 1.933.934.000,00 (32.066.000,00) 98,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 90.000.000,00 89.550.000,00 (450.000,00) 99,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 89.550.000,00 (450.000,00) 99,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 90.000.000,00 89.550.000,00 (450.000,00) 99,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 90.000.000,00 89.550.000,00 (450.000,00) 99,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 10.000.000,00 9.600.000,00 (400.000,00) 96,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 80.000.000,00 79.950.000,00 (50.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 50.000.000,00 45.654.500,00 (4.345.500,00) 91,31 Halaman 391 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000,00 45.654.500,00 (4.345.500,00) 91,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.654.500,00 (4.345.500,00) 91,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.525.000,00 19.140.500,00 (1.384.500,00) 93,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.525.000,00 19.140.500,00 (1.384.500,00) 93,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.637.500,00 1.499.500,00 (138.000,00) 91,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.777.500,00 2.755.000,00 (22.500,00) 99,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.925.000,00 4.014.000,00 (1.911.000,00) 67,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.925.000,00 4.014.000,00 (1.911.000,00) 67,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.925.000,00 4.014.000,00 (1.911.000,00) 67,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.550.000,00 22.500.000,00 (1.050.000,00) 95,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.550.000,00 22.500.000,00 (1.050.000,00) 95,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.550.000,00 22.500.000,00 (1.050.000,00) 95,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 170.000.000,00 169.528.560,00 (471.440,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 20.000.000,00 19.835.000,00 (165.000,00) 99,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.835.000,00 (165.000,00) 99,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.835.000,00 (165.000,00) 99,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 19.835.000,00 (165.000,00) 99,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 20.000.000,00 19.835.000,00 (165.000,00) 99,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 110.000.000,00 109.693.560,00 (306.440,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 109.693.560,00 (306.440,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.610.000,00 2.610.000,00 0,00 100,00 Halaman 392 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 90.000.000,00 89.803.560,00 (196.440,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 90.000.000,00 89.803.560,00 (196.440,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- Alat Penguji Kendaraan Bermotor 90.000.000,00 89.803.560,00 (196.440,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.390.000,00 17.280.000,00 (110.000,00) 99,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.390.000,00 17.280.000,00 (110.000,00) 99,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.390.000,00 17.280.000,00 (110.000,00) 99,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 510.000.000,00 484.643.000,00 (25.357.000,00) 95,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 160.000.000,00 151.157.500,00 (8.842.500,00) 94,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 151.157.500,00 (8.842.500,00) 94,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 103.260.000,00 98.560.500,00 (4.699.500,00) 95,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.260.000,00 98.560.500,00 (4.699.500,00) 95,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 311.000,00 300.000,00 (11.000,00) 96,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.284.000,00 1.030.000,00 (254.000,00) 80,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.411.000,00 28.611.000,00 (800.000,00) 97,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.750.000,00 6.525.000,00 (225.000,00) 96,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.239.000,00 18.694.500,00 (544.500,00) 97,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 30.000.000,00 27.700.000,00 (2.300.000,00) 92,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 10.300.000,00 (4.100.000,00) 71,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 10.300.000,00 (4.100.000,00) 71,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 10.300.000,00 (4.100.000,00) 71,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.340.000,00 17.297.000,00 (43.000,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.340.000,00 17.297.000,00 (43.000,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.540.000,00 15.497.000,00 (43.000,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 350.000.000,00 333.485.500,00 (16.514.500,00) 95,28 Halaman 393 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 333.485.500,00 (16.514.500,00) 95,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 315.275.000,00 299.915.000,00 (15.360.000,00) 95,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.035.000,00 12.700.000,00 (335.000,00) 97,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.035.000,00 12.700.000,00 (335.000,00) 97,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 302.240.000,00 287.215.000,00 (15.025.000,00) 95,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 302.240.000,00 287.215.000,00 (15.025.000,00) 95,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.725.000,00 33.570.500,00 (1.154.500,00) 96,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.725.000,00 33.570.500,00 (1.154.500,00) 96,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 10.920.500,00 (179.500,00) 98,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.625.000,00 22.650.000,00 (975.000,00) 95,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 4.890.000,00 (110.000,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 5.000.000,00 4.890.000,00 (110.000,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.890.000,00 (110.000,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.090.000,00 (110.000,00) 96,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.090.000,00 (110.000,00) 96,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 343.038.000,00 341.436.472,00 (1.601.528,00) 99,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 75.000.000,00 74.318.472,00 (681.528,00) 99,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.318.472,00 (681.528,00) 99,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.266.000,00 4.771.000,00 (495.000,00) 90,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.266.000,00 4.771.000,00 (495.000,00) 90,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.266.000,00 4.771.000,00 (495.000,00) 90,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.400.000,00 41.310.000,00 (90.000,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 41.400.000,00 41.310.000,00 (90.000,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 41.400.000,00 41.310.000,00 (90.000,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.334.000,00 28.237.472,00 (96.528,00) 99,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.334.000,00 28.237.472,00 (96.528,00) 99,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.234.000,00 17.137.472,00 (96.528,00) 99,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 268.038.000,00 267.118.000,00 (920.000,00) 99,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.038.000,00 267.118.000,00 (920.000,00) 99,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 32.559.000,00 31.768.000,00 (791.000,00) 97,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.279.000,00 29.608.000,00 (671.000,00) 97,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.379.000,00 25.900.000,00 (479.000,00) 98,18 Halaman 394 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.900.000,00 3.708.000,00 (192.000,00) 95,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 2.280.000,00 2.160.000,00 (120.000,00) 94,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu 2.280.000,00 2.160.000,00 (120.000,00) 94,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 164.304.000,00 164.300.000,00 (4.000,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 164.304.000,00 164.300.000,00 (4.000,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 164.304.000,00 164.300.000,00 (4.000,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.175.000,00 71.050.000,00 (125.000,00) 99,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.175.000,00 71.050.000,00 (125.000,00) 99,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 71.175.000,00 71.050.000,00 (125.000,00) 99,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 67.700.000,00 65.653.500,00 (2.046.500,00) 96,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 42.700.000,00 40.835.000,00 (1.865.000,00) 95,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.700.000,00 40.835.000,00 (1.865.000,00) 95,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.185.000,00 10.020.000,00 (165.000,00) 98,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.185.000,00 10.020.000,00 (165.000,00) 98,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.255.000,00 3.255.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.430.000,00 5.265.000,00 (165.000,00) 96,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.150.000,00 8.550.000,00 (1.600.000,00) 84,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.150.000,00 8.550.000,00 (1.600.000,00) 84,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.150.000,00 8.550.000,00 (1.600.000,00) 84,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.590.000,00 11.540.000,00 (50.000,00) 99,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.590.000,00 11.540.000,00 (50.000,00) 99,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.140.000,00 8.140.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 3.400.000,00 (50.000,00) 98,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.775.000,00 10.725.000,00 (50.000,00) 99,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.775.000,00 10.725.000,00 (50.000,00) 99,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.275.000,00 3.225.000,00 (50.000,00) 98,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0002 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 24.818.500,00 (181.500,00) 99,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.818.500,00 (181.500,00) 99,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 Halaman 395 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.818.500,00 (181.500,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0003 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 15.000.000,00 14.818.500,00 (181.500,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0003 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 15.000.000,00 14.818.500,00 (181.500,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.940.000,00 8.940.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.940.000,00 8.940.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.11.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 33.055.590.400,00 32.494.709.111,00 (560.881.289,00) 98,30 SURPLUS DEFISIT (29.838.715.400,00) (29.081.279.111,00) 757.436.289,00 97,46 Halaman 396 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16.2.20.2.21.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 60.000.000,00 97.925.000,00 37.925.000,00 163,21 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60.000.000,00 97.925.000,00 37.925.000,00 163,21 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 60.000.000,00 97.925.000,00 37.925.000,00 163,21 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 60.000.000,00 97.925.000,00 37.925.000,00 163,21 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 60.000.000,00 97.925.000,00 37.925.000,00 163,21 2.16.2.20.2.21.01.0000 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 60.000.000,00 97.925.000,00 37.925.000,00 163,21 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.000.000,00 97.925.000,00 37.925.000,00 163,21 2.16.2.20.2.21.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.840.069.500,00 10.539.532.226,00 (300.537.274,00) 97,23 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.574.669.500,00 10.280.108.733,00 (294.560.767,00) 97,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.330.769.500,00 7.076.175.964,00 (254.593.536,00) 96,53 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.000.000,00 17.013.000,00 (987.000,00) 94,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000,00 3.865.000,00 (135.000,00) 96,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.865.000,00 (135.000,00) 96,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.120.000,00 1.010.000,00 (110.000,00) 90,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.120.000,00 1.010.000,00 (110.000,00) 90,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.120.000,00 1.010.000,00 (110.000,00) 90,18 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.855.000,00 (25.000,00) 99,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.855.000,00 (25.000,00) 99,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.880.000,00 2.855.000,00 (25.000,00) 99,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000,00 3.891.900,00 (108.100,00) 97,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.891.900,00 (108.100,00) 97,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.088.000,00 984.000,00 (104.000,00) 90,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.088.000,00 984.000,00 (104.000,00) 90,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.088.000,00 984.000,00 (104.000,00) 90,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.912.000,00 2.907.900,00 (4.100,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.912.000,00 2.907.900,00 (4.100,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.912.000,00 2.907.900,00 (4.100,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.000.000,00 3.503.000,00 (497.000,00) 87,58 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.503.000,00 (497.000,00) 87,58 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Halaman 397 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.040.000,00 644.000,00 (396.000,00) 61,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.040.000,00 644.000,00 (396.000,00) 61,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.040.000,00 644.000,00 (396.000,00) 61,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.960.000,00 2.859.000,00 (101.000,00) 96,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.960.000,00 2.859.000,00 (101.000,00) 96,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.859.000,00 (101.000,00) 96,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000,00 1.856.100,00 (143.900,00) 92,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.856.100,00 (143.900,00) 92,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 428.000,00 376.100,00 (51.900,00) 87,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 428.000,00 376.100,00 (51.900,00) 87,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 428.000,00 376.100,00 (51.900,00) 87,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.572.000,00 1.480.000,00 (92.000,00) 94,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.572.000,00 1.480.000,00 (92.000,00) 94,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.572.000,00 1.480.000,00 (92.000,00) 94,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000,00 3.897.000,00 (103.000,00) 97,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.897.000,00 (103.000,00) 97,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.620.000,00 1.517.000,00 (103.000,00) 93,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.620.000,00 1.517.000,00 (103.000,00) 93,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 825.000,00 744.500,00 (80.500,00) 90,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 795.000,00 772.500,00 (22.500,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.674.069.500,00 4.489.878.117,00 (184.191.383,00) 96,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.184.579.900,00 4.001.044.345,00 (183.535.555,00) 95,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.184.579.900,00 4.001.044.345,00 (183.535.555,00) 95,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.430.739.800,00 2.303.050.073,00 (127.689.727,00) 94,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.626.529.800,00 1.582.591.930,00 (43.937.870,00) 97,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.246.529.800,00 1.210.974.444,00 (35.555.356,00) 97,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 380.000.000,00 371.617.486,00 (8.382.514,00) 97,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 149.000.000,00 141.700.695,00 (7.299.305,00) 95,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 130.000.000,00 122.863.527,00 (7.136.473,00) 94,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 19.000.000,00 18.837.168,00 (162.832,00) 99,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 89.000.000,00 85.120.000,00 (3.880.000,00) 95,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 89.000.000,00 85.120.000,00 (3.880.000,00) 95,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 230.000.000,00 212.901.500,00 (17.098.500,00) 92,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 230.000.000,00 212.901.500,00 (17.098.500,00) 92,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 41.500.000,00 39.415.000,00 (2.085.000,00) 94,98 Halaman 398 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.000.000,00 17.955.000,00 (1.045.000,00) 94,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 22.500.000,00 21.460.000,00 (1.040.000,00) 95,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 88.000.000,00 84.079.620,00 (3.920.380,00) 95,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 72.000.000,00 68.871.420,00 (3.128.580,00) 95,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 16.000.000,00 15.208.200,00 (791.800,00) 95,05 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 36.800.000,00 23.798.453,00 (13.001.547,00) 64,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 34.800.000,00 22.426.281,00 (12.373.719,00) 64,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.000.000,00 1.372.172,00 (627.828,00) 68,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 23.303,00 (26.697,00) 46,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 15.840,00 (14.160,00) 52,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 7.463,00 (12.537,00) 37,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 136.000.000,00 120.347.063,00 (15.652.937,00) 88,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 110.000.000,00 95.926.602,00 (14.073.398,00) 87,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 26.000.000,00 24.420.461,00 (1.579.539,00) 93,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.500.000,00 3.268.149,00 (1.231.851,00) 72,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.500.000,00 2.483.871,00 (1.016.129,00) 70,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.000.000,00 784.278,00 (215.722,00) 78,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.000.000,00 9.804.360,00 (1.195.640,00) 89,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.000.000,00 7.451.628,00 (548.372,00) 93,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.000.000,00 2.352.732,00 (647.268,00) 78,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 18.360.000,00 0,00 (18.360.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.960.000,00 0,00 (12.960.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.753.840.100,00 1.697.994.272,00 (55.845.828,00) 96,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 705.840.100,00 680.053.012,00 (25.787.088,00) 96,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 578.840.100,00 566.306.516,00 (12.533.584,00) 97,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 127.000.000,00 113.746.496,00 (13.253.504,00) 89,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.048.000.000,00 1.017.941.260,00 (30.058.740,00) 97,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 862.000.000,00 847.321.516,00 (14.678.484,00) 98,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 186.000.000,00 170.619.744,00 (15.380.256,00) 91,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 489.489.600,00 488.833.772,00 (655.828,00) 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 36.525.000,00 36.200.000,00 (325.000,00) 99,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 36.525.000,00 36.200.000,00 (325.000,00) 99,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 36.525.000,00 36.200.000,00 (325.000,00) 99,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.525.000,00 36.200.000,00 (325.000,00) 99,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.964.600,00 452.633.772,00 (330.828,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 452.964.600,00 452.633.772,00 (330.828,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 423.300.000,00 423.300.000,00 0,00 100,00 Halaman 399 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 398.400.000,00 398.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 29.664.600,00 29.333.772,00 (330.828,00) 98,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 25.957.500,00 25.844.832,00 (112.668,00) 99,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.647.500,00 1.550.694,00 (96.806,00) 94,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.059.600,00 1.938.246,00 (121.354,00) 94,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 527.171.200,00 520.089.470,00 (7.081.730,00) 98,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 60.000.000,00 58.540.000,00 (1.460.000,00) 97,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 58.540.000,00 (1.460.000,00) 97,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 58.540.000,00 (1.460.000,00) 97,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 58.540.000,00 (1.460.000,00) 97,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 42.000.000,00 41.440.000,00 (560.000,00) 98,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 117.171.200,00 116.103.470,00 (1.067.730,00) 99,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.171.200,00 116.103.470,00 (1.067.730,00) 99,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 16.397.200,00 16.170.945,00 (226.255,00) 98,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.397.200,00 16.170.945,00 (226.255,00) 98,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 297.200,00 272.970,00 (24.230,00) 91,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.100.000,00 15.897.975,00 (202.025,00) 98,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 35.305.640,00 (694.360,00) 98,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.993.190,00 (6.810,00) 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 293.190,00 (6.810,00) 97,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 23.809.050,00 (190.950,00) 99,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.000.000,00 23.809.050,00 (190.950,00) 99,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.503.400,00 (496.600,00) 95,03 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 9.503.400,00 (496.600,00) 95,03 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.774.000,00 64.626.885,00 (147.115,00) 99,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.774.000,00 64.626.885,00 (147.115,00) 99,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.774.000,00 64.626.885,00 (147.115,00) 99,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000,00 345.446.000,00 (4.554.000,00) 98,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 345.446.000,00 (4.554.000,00) 98,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 64.317.300,00 63.512.500,00 (804.800,00) 98,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.317.300,00 63.512.500,00 (804.800,00) 98,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.500.000,00 10.200.000,00 (300.000,00) 97,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.900,00 0,00 (66.900,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 Halaman 400 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.226.400,00 48.008.000,00 (218.400,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.459.000,00 5.304.500,00 (154.500,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 275.600.000,00 273.561.000,00 (2.039.000,00) 99,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 275.600.000,00 273.561.000,00 (2.039.000,00) 99,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 11.700.000,00 (900.000,00) 92,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 125.000.000,00 124.591.000,00 (409.000,00) 99,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 138.000.000,00 137.270.000,00 (730.000,00) 99,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.082.700,00 8.372.500,00 (1.710.200,00) 83,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.082.700,00 8.372.500,00 (1.710.200,00) 83,04 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.772.700,00 7.772.500,00 (200,00) 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 600.000,00 (150.000,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.560.000,00 0,00 (1.560.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 189.928.720,00 182.421.004,00 (7.507.716,00) 96,05 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.996.720,00 9.654.000,00 (342.720,00) 96,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.996.720,00 9.654.000,00 (342.720,00) 96,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.996.720,00 9.654.000,00 (342.720,00) 96,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.996.720,00 9.654.000,00 (342.720,00) 96,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.996.720,00 9.654.000,00 (342.720,00) 96,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.423.500,00 31.241.500,00 (2.182.000,00) 93,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.423.500,00 31.241.500,00 (2.182.000,00) 93,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.423.500,00 31.241.500,00 (2.182.000,00) 93,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.423.500,00 31.241.500,00 (2.182.000,00) 93,47 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.059.500,00 9.482.000,00 (577.500,00) 94,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.184.000,00 10.989.500,00 (194.500,00) 98,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.180.000,00 10.770.000,00 (1.410.000,00) 88,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.988.000,00 35.043.000,00 (1.945.000,00) 94,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.988.000,00 35.043.000,00 (1.945.000,00) 94,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.988.000,00 35.043.000,00 (1.945.000,00) 94,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.988.000,00 35.043.000,00 (1.945.000,00) 94,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.625.600,00 3.488.000,00 (137.600,00) 96,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.550.000,00 7.235.000,00 (315.000,00) 95,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.812.400,00 24.320.000,00 (1.492.400,00) 94,22 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.963.200,00 22.373.550,00 (1.589.650,00) 93,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.963.200,00 22.373.550,00 (1.589.650,00) 93,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 23.963.200,00 22.373.550,00 (1.589.650,00) 93,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.963.200,00 22.373.550,00 (1.589.650,00) 93,37 Halaman 401 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.963.200,00 22.373.550,00 (1.589.650,00) 93,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.550.000,00 6.540.000,00 (1.010.000,00) 86,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000,00 6.540.000,00 (1.010.000,00) 86,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.550.000,00 6.540.000,00 (1.010.000,00) 86,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.550.000,00 6.540.000,00 (1.010.000,00) 86,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.550.000,00 6.540.000,00 (1.010.000,00) 86,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 68.719.600,00 68.529.954,00 (189.646,00) 99,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.719.600,00 68.529.954,00 (189.646,00) 99,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.719.600,00 68.529.954,00 (189.646,00) 99,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.719.600,00 68.529.954,00 (189.646,00) 99,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.844.600,00 60.669.954,00 (174.646,00) 99,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.875.000,00 7.860.000,00 (15.000,00) 99,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.287.700,00 9.039.000,00 (248.700,00) 97,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.287.700,00 9.039.000,00 (248.700,00) 97,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.637.700,00 5.389.000,00 (248.700,00) 95,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.637.700,00 5.389.000,00 (248.700,00) 95,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.647.700,00 1.554.000,00 (93.700,00) 94,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.800.000,00 1.710.000,00 (90.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 434.197.200,00 426.000.000,00 (8.197.200,00) 98,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 77.197.200,00 75.150.000,00 (2.047.200,00) 97,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.197.200,00 75.150.000,00 (2.047.200,00) 97,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 62.197.200,00 60.950.000,00 (1.247.200,00) 97,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.454.200,00 3.450.000,00 (4.200,00) 99,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.454.200,00 3.450.000,00 (4.200,00) 99,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 58.743.000,00 57.500.000,00 (1.243.000,00) 97,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 51.743.000,00 50.600.000,00 (1.143.000,00) 97,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 15.000.000,00 14.200.000,00 (800.000,00) 94,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 15.000.000,00 14.200.000,00 (800.000,00) 94,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 15.000.000,00 14.200.000,00 (800.000,00) 94,67 Halaman 402 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 357.000.000,00 350.850.000,00 (6.150.000,00) 98,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 357.000.000,00 350.850.000,00 (6.150.000,00) 98,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 45.000.000,00 44.250.000,00 (750.000,00) 98,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 45.000.000,00 44.250.000,00 (750.000,00) 98,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 38.000.000,00 37.350.000,00 (650.000,00) 98,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 13.000.000,00 11.000.000,00 (2.000.000,00) 84,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 13.000.000,00 11.000.000,00 (2.000.000,00) 84,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 13.000.000,00 11.000.000,00 (2.000.000,00) 84,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 293.000.000,00 289.650.000,00 (3.350.000,00) 98,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 247.000.000,00 244.300.000,00 (2.700.000,00) 98,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 15.500.000,00 14.000.000,00 (1.500.000,00) 90,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 231.500.000,00 230.300.000,00 (1.200.000,00) 99,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 46.000.000,00 45.350.000,00 (650.000,00) 98,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 46.000.000,00 45.350.000,00 (650.000,00) 98,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.138.000.000,00 1.120.336.445,00 (17.663.555,00) 98,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.134.000.000,00 1.116.336.445,00 (17.663.555,00) 98,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.134.000.000,00 1.116.336.445,00 (17.663.555,00) 98,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.134.000.000,00 1.116.336.445,00 (17.663.555,00) 98,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.134.000.000,00 1.116.336.445,00 (17.663.555,00) 98,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 500.000,00 412.561,00 (87.439,00) 82,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 23.500.000,00 21.208.790,00 (2.291.210,00) 90,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 150.000.000,00 135.544.690,00 (14.455.310,00) 90,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 960.000.000,00 959.170.404,00 (829.596,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 349.402.880,00 320.437.928,00 (28.964.952,00) 91,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.950.000,00 37.811.583,00 (2.138.417,00) 94,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.950.000,00 37.811.583,00 (2.138.417,00) 94,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.950.000,00 37.811.583,00 (2.138.417,00) 94,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.950.000,00 37.811.583,00 (2.138.417,00) 94,65 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 39.950.000,00 37.811.583,00 (2.138.417,00) 94,65 Halaman 403 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 203.197.000,00 181.129.070,00 (22.067.930,00) 89,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.197.000,00 181.129.070,00 (22.067.930,00) 89,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 83.657.000,00 68.337.070,00 (15.319.930,00) 81,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.657.000,00 68.337.070,00 (15.319.930,00) 81,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 65.100.000,00 61.480.070,00 (3.619.930,00) 94,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18.557.000,00 6.857.000,00 (11.700.000,00) 36,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 5.704.500,00 (1.295.500,00) 81,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 5.704.500,00 (1.295.500,00) 81,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.000.000,00 5.704.500,00 (1.295.500,00) 81,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 112.540.000,00 107.087.500,00 (5.452.500,00) 95,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 112.540.000,00 107.087.500,00 (5.452.500,00) 95,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 104.640.000,00 103.442.500,00 (1.197.500,00) 98,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.900.000,00 3.645.000,00 (4.255.000,00) 46,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 5.940.880,00 5.745.000,00 (195.880,00) 96,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.940.880,00 5.745.000,00 (195.880,00) 96,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.940.880,00 5.745.000,00 (195.880,00) 96,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.940.880,00 5.745.000,00 (195.880,00) 96,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.940.880,00 5.745.000,00 (195.880,00) 96,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.300.000,00 20.830.000,00 (470.000,00) 97,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00 20.830.000,00 (470.000,00) 97,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.300.000,00 20.830.000,00 (470.000,00) 97,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.300.000,00 20.830.000,00 (470.000,00) 97,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.759.000,00 (191.000,00) 98,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 10.350.000,00 10.071.000,00 (279.000,00) 97,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.294.800,00 27.416.900,00 (1.877.900,00) 93,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.294.800,00 27.416.900,00 (1.877.900,00) 93,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 23.328.300,00 22.818.500,00 (509.800,00) 97,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.328.300,00 22.818.500,00 (509.800,00) 97,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 23.328.300,00 22.818.500,00 (509.800,00) 97,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.966.500,00 4.598.400,00 (1.368.100,00) 77,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.966.500,00 4.598.400,00 (1.368.100,00) 77,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.966.500,00 4.598.400,00 (1.368.100,00) 77,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.950.000,00 24.508.000,00 (442.000,00) 98,23 Halaman 404 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.950.000,00 24.508.000,00 (442.000,00) 98,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.950.000,00 24.508.000,00 (442.000,00) 98,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.950.000,00 24.508.000,00 (442.000,00) 98,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 6.000.000,00 5.853.000,00 (147.000,00) 97,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 18.300.000,00 18.010.000,00 (290.000,00) 98,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 650.000,00 645.000,00 (5.000,00) 99,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.770.200,00 22.997.375,00 (1.772.825,00) 92,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.770.200,00 22.997.375,00 (1.772.825,00) 92,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 18.803.700,00 18.522.500,00 (281.200,00) 98,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.803.700,00 18.522.500,00 (281.200,00) 98,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 18.803.700,00 18.522.500,00 (281.200,00) 98,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.966.500,00 4.474.875,00 (1.491.625,00) 75,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.966.500,00 4.474.875,00 (1.491.625,00) 75,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.966.500,00 4.474.875,00 (1.491.625,00) 75,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.588.000.000,00 2.568.289.900,00 (19.710.100,00) 99,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.588.000.000,00 2.568.289.900,00 (19.710.100,00) 99,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 606.995.000,00 597.077.500,00 (9.917.500,00) 98,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 514.495.000,00 505.777.500,00 (8.717.500,00) 98,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.755.000,00 10.372.500,00 (382.500,00) 96,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.755.000,00 10.372.500,00 (382.500,00) 96,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 500.000,00 475.000,00 (25.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 175.000,00 157.500,00 (17.500,00) 90,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.900.000,00 6.650.000,00 (250.000,00) 96,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 485.000.000,00 476.760.000,00 (8.240.000,00) 98,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 485.000.000,00 476.760.000,00 (8.240.000,00) 98,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 388.000.000,00 386.060.000,00 (1.940.000,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 97.000.000,00 90.700.000,00 (6.300.000,00) 93,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.740.000,00 18.645.000,00 (95.000,00) 99,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.740.000,00 18.645.000,00 (95.000,00) 99,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.840.000,00 11.745.000,00 (95.000,00) 99,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.500.000,00 91.300.000,00 (1.200.000,00) 98,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 55.500.000,00 54.500.000,00 (1.000.000,00) 98,20 Halaman 405 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 55.500.000,00 54.500.000,00 (1.000.000,00) 98,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 55.500.000,00 54.500.000,00 (1.000.000,00) 98,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 37.000.000,00 36.800.000,00 (200.000,00) 99,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 37.000.000,00 36.800.000,00 (200.000,00) 99,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 37.000.000,00 36.800.000,00 (200.000,00) 99,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik 1.655.029.000,00 1.647.084.000,00 (7.945.000,00) 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.655.029.000,00 1.647.084.000,00 (7.945.000,00) 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 28.524.000,00 28.332.000,00 (192.000,00) 99,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.524.000,00 28.332.000,00 (192.000,00) 99,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.284.000,00 24.212.000,00 (72.000,00) 99,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.120.000,00 (120.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.606.000.000,00 1.598.260.000,00 (7.740.000,00) 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.606.000.000,00 1.598.260.000,00 (7.740.000,00) 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 1.400.000.000,00 1.393.000.000,00 (7.000.000,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 18.000.000,00 17.960.000,00 (40.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 188.000.000,00 187.300.000,00 (700.000,00) 99,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.505.000,00 20.492.000,00 (13.000,00) 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.505.000,00 20.492.000,00 (13.000,00) 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.430.000,00 14.417.000,00 (13.000,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.075.000,00 6.075.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 59.561.000,00 58.597.900,00 (963.100,00) 98,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.561.000,00 58.597.900,00 (963.100,00) 98,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 19.836.000,00 19.237.400,00 (598.600,00) 96,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.836.000,00 19.237.400,00 (598.600,00) 96,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 846.000,00 761.400,00 (84.600,00) 90,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.500.000,00 1.275.000,00 (225.000,00) 85,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.490.000,00 17.201.000,00 (289.000,00) 98,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 9.450.000,00 (150.000,00) 98,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 9.450.000,00 (150.000,00) 98,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 9.450.000,00 (150.000,00) 98,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.125.000,00 29.910.500,00 (214.500,00) 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.125.000,00 29.910.500,00 (214.500,00) 99,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.050.000,00 23.835.500,00 (214.500,00) 99,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.075.000,00 6.075.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 266.415.000,00 265.530.500,00 (884.500,00) 99,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.415.000,00 265.530.500,00 (884.500,00) 99,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 12.815.000,00 12.445.500,00 (369.500,00) 97,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.815.000,00 12.445.500,00 (369.500,00) 97,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 95.000,00 85.500,00 (9.500,00) 90,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.360.000,00 (360.000,00) 97,17 Halaman 406 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 198.000.000,00 197.660.000,00 (340.000,00) 99,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 198.000.000,00 197.660.000,00 (340.000,00) 99,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 18.000.000,00 17.960.000,00 (40.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 180.000.000,00 179.700.000,00 (300.000,00) 99,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.600.000,00 55.425.000,00 (175.000,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.600.000,00 55.425.000,00 (175.000,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.640.000,00 26.465.000,00 (175.000,00) 99,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 18.460.000,00 18.460.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 655.900.000,00 635.642.869,00 (20.257.131,00) 96,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 356.705.000,00 341.816.434,00 (14.888.566,00) 95,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 356.705.000,00 341.816.434,00 (14.888.566,00) 95,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.505.000,00 270.741.434,00 (12.763.566,00) 95,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 201.303.424,00 189.063.000,00 (12.240.424,00) 93,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 201.303.424,00 189.063.000,00 (12.240.424,00) 93,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.315.424,00 7.293.000,00 (1.022.424,00) 87,70 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 425.000,00 408.000,00 (17.000,00) 96,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.032.000,00 3.001.000,00 (31.000,00) 98,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 189.036.000,00 177.882.500,00 (11.153.500,00) 94,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 495.000,00 478.500,00 (16.500,00) 96,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.019.434,00 21.019.434,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.019.434,00 21.019.434,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 9.019.434,00 9.019.434,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.470.000,00 34.080.000,00 (390.000,00) 98,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.470.000,00 34.080.000,00 (390.000,00) 98,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 27.900.000,00 27.600.000,00 (300.000,00) 98,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.570.000,00 6.480.000,00 (90.000,00) 98,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.712.142,00 26.579.000,00 (133.142,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.712.142,00 26.579.000,00 (133.142,00) 99,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.462.142,00 9.329.000,00 (133.142,00) 98,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.200.000,00 71.075.000,00 (2.125.000,00) 97,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 24.400.000,00 23.125.000,00 (1.275.000,00) 94,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 24.400.000,00 23.125.000,00 (1.275.000,00) 94,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 18.900.000,00 18.155.000,00 (745.000,00) 96,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 5.500.000,00 4.970.000,00 (530.000,00) 90,36 Halaman 407 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 48.800.000,00 47.950.000,00 (850.000,00) 98,26 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 36.800.000,00 36.200.000,00 (600.000,00) 98,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 36.800.000,00 36.200.000,00 (600.000,00) 98,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.000.000,00 11.750.000,00 (250.000,00) 97,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 12.000.000,00 11.750.000,00 (250.000,00) 97,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 299.195.000,00 293.826.435,00 (5.368.565,00) 98,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 110.258.000,00 108.524.750,00 (1.733.250,00) 98,43 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.936.000,00 41.034.750,00 (901.250,00) 97,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.100.000,00 3.600.000,00 (500.000,00) 87,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.100.000,00 3.600.000,00 (500.000,00) 87,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.100.000,00 3.600.000,00 (500.000,00) 87,80 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.730.000,00 20.505.750,00 (224.250,00) 98,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 730.000,00 720.000,00 (10.000,00) 98,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730.000,00 720.000,00 (10.000,00) 98,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 20.000.000,00 19.785.750,00 (214.250,00) 98,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 20.000.000,00 19.785.750,00 (214.250,00) 98,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.106.000,00 16.929.000,00 (177.000,00) 98,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.106.000,00 16.929.000,00 (177.000,00) 98,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.106.000,00 16.929.000,00 (177.000,00) 98,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.322.000,00 67.490.000,00 (832.000,00) 98,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 68.322.000,00 67.490.000,00 (832.000,00) 98,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 68.322.000,00 67.490.000,00 (832.000,00) 98,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0007 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 68.322.000,00 67.490.000,00 (832.000,00) 98,78 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 84.243.000,00 83.160.337,00 (1.082.663,00) 98,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.243.000,00 83.160.337,00 (1.082.663,00) 98,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.800.000,00 54.339.150,00 (460.850,00) 99,16 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.650.000,00 (150.000,00) 96,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.650.000,00 (150.000,00) 96,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.689.150,00 (310.850,00) 99,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 50.000.000,00 49.689.150,00 (310.850,00) 99,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.843.000,00 18.521.187,00 (321.813,00) 98,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.843.000,00 18.521.187,00 (321.813,00) 98,29 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.843.000,00 18.521.187,00 (321.813,00) 98,29 Halaman 408 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 54.488.000,00 52.955.579,00 (1.532.421,00) 97,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.488.000,00 52.955.579,00 (1.532.421,00) 97,19 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.750.000,00 26.670.000,00 (1.080.000,00) 96,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.750.000,00 26.670.000,00 (1.080.000,00) 96,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 27.750.000,00 26.670.000,00 (1.080.000,00) 96,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.138.000,00 15.985.579,00 (152.421,00) 99,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.138.000,00 15.985.579,00 (152.421,00) 99,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.138.000,00 15.985.579,00 (152.421,00) 99,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 13.122.000,00 12.810.000,00 (312.000,00) 97,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.122.000,00 12.810.000,00 (312.000,00) 97,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.700.000,00 (100.000,00) 97,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.700.000,00 (100.000,00) 97,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.700.000,00 (100.000,00) 97,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.022.000,00 2.960.000,00 (62.000,00) 97,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.022.000,00 2.960.000,00 (62.000,00) 97,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.022.000,00 2.960.000,00 (62.000,00) 97,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 37.084.000,00 36.375.769,00 (708.231,00) 98,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.084.000,00 36.375.769,00 (708.231,00) 98,09 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.650.000,00 (150.000,00) 96,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.650.000,00 (150.000,00) 96,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.650.000,00 (150.000,00) 96,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.684.000,00 21.425.769,00 (258.231,00) 98,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.684.000,00 21.425.769,00 (258.231,00) 98,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.684.000,00 21.425.769,00 (258.231,00) 98,81 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 152.500.000,00 147.587.214,00 (4.912.786,00) 96,78 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 152.500.000,00 147.587.214,00 (4.912.786,00) 96,78 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 152.500.000,00 147.587.214,00 (4.912.786,00) 96,78 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 152.500.000,00 147.587.214,00 (4.912.786,00) 96,78 Halaman 409 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 89.773.500,00 88.719.275,00 (1.054.225,00) 98,83 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.773.500,00 88.719.275,00 (1.054.225,00) 98,83 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.793.500,00 7.367.500,00 (426.000,00) 94,53 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.793.500,00 7.367.500,00 (426.000,00) 94,53 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 373.500,00 312.000,00 (61.500,00) 83,53 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.055.500,00 (364.500,00) 95,09 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.800.000,00 56.400.000,00 (400.000,00) 99,30 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.800.000,00 56.400.000,00 (400.000,00) 99,30 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.400.000,00 13.350.000,00 (50.000,00) 99,63 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 43.400.000,00 43.050.000,00 (350.000,00) 99,19 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.816.275,00 (183.725,00) 99,08 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 20.000.000,00 19.816.275,00 (183.725,00) 99,08 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 20.000.000,00 19.816.275,00 (183.725,00) 99,08 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.180.000,00 5.135.500,00 (44.500,00) 99,14 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.180.000,00 5.135.500,00 (44.500,00) 99,14 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.180.000,00 5.135.500,00 (44.500,00) 99,14 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 44.726.500,00 41.253.490,00 (3.473.010,00) 92,24 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.726.500,00 41.253.490,00 (3.473.010,00) 92,24 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.865.000,00 10.557.500,00 (307.500,00) 97,17 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.865.000,00 10.557.500,00 (307.500,00) 97,17 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.865.000,00 10.557.500,00 (307.500,00) 97,17 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.700.000,00 10.550.000,00 (3.150.000,00) 77,01 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.700.000,00 10.550.000,00 (3.150.000,00) 77,01 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.700.000,00 10.550.000,00 (3.150.000,00) 77,01 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.161.500,00 20.145.990,00 (15.510,00) 99,92 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.161.500,00 20.145.990,00 (15.510,00) 99,92 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.161.500,00 20.145.990,00 (15.510,00) 99,92 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral 9.000.000,00 8.816.500,00 (183.500,00) 97,96 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.816.500,00 (183.500,00) 97,96 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.700.000,00 3.666.500,00 (33.500,00) 99,09 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.700.000,00 3.666.500,00 (33.500,00) 99,09 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.666.500,00 (33.500,00) 99,09 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 9.000.000,00 8.797.949,00 (202.051,00) 97,75 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.797.949,00 (202.051,00) 97,75 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 Halaman 410 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.700.000,00 3.647.949,00 (52.051,00) 98,59 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.700.000,00 3.647.949,00 (52.051,00) 98,59 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.647.949,00 (52.051,00) 98,59 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 112.900.000,00 111.836.279,00 (1.063.721,00) 99,06 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 112.900.000,00 111.836.279,00 (1.063.721,00) 99,06 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 112.900.000,00 111.836.279,00 (1.063.721,00) 99,06 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 112.900.000,00 111.836.279,00 (1.063.721,00) 99,06 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 61.191.000,00 60.636.279,00 (554.721,00) 99,09 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.191.000,00 60.636.279,00 (554.721,00) 99,09 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.561.000,00 12.205.500,00 (355.500,00) 97,17 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.561.000,00 12.205.500,00 (355.500,00) 97,17 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.561.000,00 12.205.500,00 (355.500,00) 97,17 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.600.000,00 23.500.000,00 (100.000,00) 99,58 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.600.000,00 23.500.000,00 (100.000,00) 99,58 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.600.000,00 23.500.000,00 (100.000,00) 99,58 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.030.000,00 24.930.779,00 (99.221,00) 99,60 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.030.000,00 24.930.779,00 (99.221,00) 99,60 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.030.000,00 24.930.779,00 (99.221,00) 99,60 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 51.709.000,00 51.200.000,00 (509.000,00) 99,02 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.709.000,00 51.200.000,00 (509.000,00) 99,02 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.876.000,00 11.536.000,00 (340.000,00) 97,14 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.876.000,00 11.536.000,00 (340.000,00) 97,14 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.872.000,00 11.536.000,00 (336.000,00) 97,17 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.900.000,00 10.850.000,00 (50.000,00) 99,54 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.900.000,00 10.850.000,00 (50.000,00) 99,54 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.900.000,00 10.850.000,00 (50.000,00) 99,54 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.933.000,00 28.814.000,00 (119.000,00) 99,59 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.933.000,00 28.814.000,00 (119.000,00) 99,59 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.908.000,00 26.789.000,00 (119.000,00) 99,56 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 10.840.069.500,00 10.539.532.226,00 (300.537.274,00) 97,23 SURPLUS DEFISIT (10.780.069.500,00) (10.441.607.226,00) 338.462.274,00 96,86 Halaman 411 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18.3.29.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 11.000.000.000,00 20.007.844.194,00 9.007.844.194,00 181,89 2.18.3.29.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11.000.000.000,00 20.007.844.194,00 9.007.844.194,00 181,89 2.18.3.29.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 11.000.000.000,00 20.007.514.000,00 9.007.514.000,00 181,89 2.18.3.29.0.00.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 11.000.000.000,00 20.007.514.000,00 9.007.514.000,00 181,89 2.18.3.29.0.00.01.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 11.000.000.000,00 20.007.514.000,00 9.007.514.000,00 181,89 2.18.3.29.0.00.01.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 11.000.000.000,00 20.007.514.000,00 9.007.514.000,00 181,89 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.000.000.000,00 20.007.844.194,00 9.007.844.194,00 181,89 2.18.3.29.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 7.363.522.200,00 7.243.969.710,00 (119.552.490,00) 98,38 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 7.363.522.200,00 7.243.969.710,00 (119.552.490,00) 98,38 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.324.702.700,00 6.218.869.385,00 (105.833.315,00) 98,33 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.000.000,00 60.246.600,00 (4.753.400,00) 92,69 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 13.992.500,00 (1.007.500,00) 93,28 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.992.500,00 (1.007.500,00) 93,28 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.520.000,00 12.512.500,00 (1.007.500,00) 92,55 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.520.000,00 12.512.500,00 (1.007.500,00) 92,55 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.170.000,00 1.079.000,00 (91.000,00) 92,22 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.600.000,00 2.560.000,00 (40.000,00) 98,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.070.000,00 4.573.500,00 (496.500,00) 90,21 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.400.000,00 2.080.000,00 (320.000,00) 86,67 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.280.000,00 2.220.000,00 (60.000,00) 97,37 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.500.000,00 6.964.500,00 (535.500,00) 92,86 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.964.500,00 (535.500,00) 92,86 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 6.964.500,00 (535.500,00) 92,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 412 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 6.964.500,00 (535.500,00) 92,86 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 930.000,00 847.500,00 (82.500,00) 91,13 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.000,00 1.152.000,00 (18.000,00) 98,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.300.000,00 2.975.000,00 (325.000,00) 90,15 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 880.000,00 (80.000,00) 91,67 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.140.000,00 1.110.000,00 (30.000,00) 97,37 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.500.000,00 6.848.500,00 (651.500,00) 91,31 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.848.500,00 (651.500,00) 91,31 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 6.848.500,00 (651.500,00) 91,31 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 6.848.500,00 (651.500,00) 91,31 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 840.000,00 763.500,00 (76.500,00) 90,89 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.950.000,00 1.920.000,00 (30.000,00) 98,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.510.000,00 3.165.000,00 (345.000,00) 90,17 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 35.000.000,00 32.441.100,00 (2.558.900,00) 92,69 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 32.441.100,00 (2.558.900,00) 92,69 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 32.441.100,00 (2.558.900,00) 92,69 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 32.441.100,00 (2.558.900,00) 92,69 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.630.000,00 1.495.100,00 (134.900,00) 91,72 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.548.000,00 (12.000,00) 99,23 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.510.000,00 20.848.000,00 (1.662.000,00) 92,62 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.600.000,00 3.000.000,00 (600.000,00) 83,33 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.700.000,00 5.550.000,00 (150.000,00) 97,37 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.724.239.200,00 3.686.033.897,00 (38.205.303,00) 98,97 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.459.815.700,00 3.424.014.863,00 (35.800.837,00) 98,97 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.459.815.700,00 3.424.014.863,00 (35.800.837,00) 98,97 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.943.982.500,00 1.910.783.663,00 (33.198.837,00) 98,29 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.402.173.466,00 1.392.323.646,00 (9.849.820,00) 99,30 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.201.749.476,00 1.193.700.556,00 (8.048.920,00) 99,33 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 200.423.990,00 198.623.090,00 (1.800.900,00) 99,10 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 130.303.108,00 128.724.626,00 (1.578.482,00) 98,79 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 120.806.949,00 119.370.114,00 (1.436.835,00) 98,81 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.496.159,00 9.354.512,00 (141.647,00) 98,51 Halaman 413 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 111.627.250,00 111.230.000,00 (397.250,00) 99,64 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 111.627.250,00 111.230.000,00 (397.250,00) 99,64 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 33.850.000,00 32.880.000,00 (970.000,00) 97,13 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 33.850.000,00 32.880.000,00 (970.000,00) 97,13 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 45.531.000,00 44.975.000,00 (556.000,00) 98,78 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.914.750,00 33.505.000,00 (409.750,00) 98,79 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 11.616.250,00 11.470.000,00 (146.250,00) 98,74 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 72.360.133,00 71.406.120,00 (954.013,00) 98,68 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 64.062.883,00 63.295.080,00 (767.803,00) 98,80 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.297.250,00 8.111.040,00 (186.210,00) 97,76 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 24.174.257,00 16.931.567,00 (7.242.690,00) 70,04 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 22.563.392,00 16.220.702,00 (6.342.690,00) 71,89 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.610.865,00 710.865,00 (900.000,00) 44,13 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 41.797,00 19.649,00 (22.148,00) 47,01 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.829,00 15.697,00 (11.132,00) 58,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 14.968,00 3.952,00 (11.016,00) 26,40 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 102.667.585,00 100.802.741,00 (1.864.844,00) 98,18 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 89.493.811,00 87.792.359,00 (1.701.452,00) 98,10 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 13.173.774,00 13.010.382,00 (163.392,00) 98,76 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.080.961,00 2.872.567,00 (208.394,00) 93,24 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.563.833,00 2.457.361,00 (106.472,00) 95,85 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 517.128,00 415.206,00 (101.922,00) 80,29 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.792.943,00 8.617.747,00 (175.196,00) 98,01 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.491.612,00 7.372.183,00 (119.429,00) 98,41 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.301.331,00 1.245.564,00 (55.767,00) 95,71 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 9.380.000,00 0,00 (9.380.000,00) 0,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) 0,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.580.000,00 0,00 (2.580.000,00) 0,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.515.833.200,00 1.513.231.200,00 (2.602.000,00) 99,83 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 606.563.044,00 605.292.480,00 (1.270.564,00) 99,79 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 543.953.444,00 543.100.480,00 (852.964,00) 99,84 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 62.609.600,00 62.192.000,00 (417.600,00) 99,33 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 909.270.156,00 907.938.720,00 (1.331.436,00) 99,85 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 815.355.756,00 814.650.720,00 (705.036,00) 99,91 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 93.914.400,00 93.288.000,00 (626.400,00) 99,33 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 264.423.500,00 262.019.034,00 (2.404.466,00) 99,09 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 Halaman 414 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.223.500,00 227.819.034,00 (2.404.466,00) 98,96 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 230.223.500,00 227.819.034,00 (2.404.466,00) 98,96 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 212.400.000,00 212.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 202.200.000,00 202.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 17.823.500,00 15.419.034,00 (2.404.466,00) 86,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 15.073.500,00 13.585.104,00 (1.488.396,00) 90,13 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.250.000,00 815.121,00 (434.879,00) 65,21 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.500.000,00 1.018.809,00 (481.191,00) 67,92 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.295.500,00 13.001.250,00 (294.250,00) 97,79 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.295.500,00 13.001.250,00 (294.250,00) 97,79 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.295.500,00 13.001.250,00 (294.250,00) 97,79 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13.295.500,00 13.001.250,00 (294.250,00) 97,79 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.295.500,00 13.001.250,00 (294.250,00) 97,79 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.106.500,00 9.904.800,00 (201.700,00) 98,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 259.000,00 236.450,00 (22.550,00) 91,29 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.280.000,00 2.220.000,00 (60.000,00) 97,37 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 169.400.000,00 168.738.000,00 (662.000,00) 99,61 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 49.400.000,00 48.906.000,00 (494.000,00) 99,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00 48.906.000,00 (494.000,00) 99,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 49.400.000,00 48.906.000,00 (494.000,00) 99,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.400.000,00 48.906.000,00 (494.000,00) 99,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 38.000.000,00 37.696.000,00 (304.000,00) 99,20 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 11.400.000,00 11.210.000,00 (190.000,00) 98,33 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 120.000.000,00 119.832.000,00 (168.000,00) 99,86 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.832.000,00 (168.000,00) 99,86 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.460.000,00 89.292.000,00 (168.000,00) 99,81 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.460.000,00 89.292.000,00 (168.000,00) 99,81 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 89.460.000,00 89.292.000,00 (168.000,00) 99,81 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.540.000,00 30.540.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.540.000,00 30.540.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.540.000,00 30.540.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 356.112.900,00 345.844.777,00 (10.268.123,00) 97,12 Halaman 415 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.673.500,00 12.480.000,00 (193.500,00) 98,47 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.673.500,00 12.480.000,00 (193.500,00) 98,47 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.673.500,00 12.480.000,00 (193.500,00) 98,47 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.673.500,00 12.480.000,00 (193.500,00) 98,47 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000,00 1.475.000,00 (25.000,00) 98,33 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.173.500,00 11.005.000,00 (168.500,00) 98,49 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.020.500,00 61.319.000,00 (1.701.500,00) 97,30 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.020.500,00 61.319.000,00 (1.701.500,00) 97,30 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 63.020.500,00 61.319.000,00 (1.701.500,00) 97,30 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.020.500,00 61.319.000,00 (1.701.500,00) 97,30 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.686.400,00 36.763.000,00 (923.400,00) 97,55 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.922.500,00 20.614.000,00 (308.500,00) 98,53 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.250.000,00 2.790.000,00 (460.000,00) 85,85 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.161.600,00 1.152.000,00 (9.600,00) 99,17 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000,00 39.248.000,00 (752.000,00) 98,12 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.248.000,00 (752.000,00) 98,12 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 39.248.000,00 (752.000,00) 98,12 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 39.248.000,00 (752.000,00) 98,12 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 2.880.000,00 (120.000,00) 96,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 750.000,00 742.500,00 (7.500,00) 99,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 35.750.000,00 35.125.500,00 (624.500,00) 98,25 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 61.250.000,00 54.675.000,00 (6.575.000,00) 89,27 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.250.000,00 54.675.000,00 (6.575.000,00) 89,27 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 61.250.000,00 54.675.000,00 (6.575.000,00) 89,27 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.250.000,00 54.675.000,00 (6.575.000,00) 89,27 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 61.250.000,00 54.675.000,00 (6.575.000,00) 89,27 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.020.000,00 990.000,00 (30.000,00) 97,06 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 990.000,00 (30.000,00) 97,06 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.020.000,00 990.000,00 (30.000,00) 97,06 Halaman 416 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.020.000,00 990.000,00 (30.000,00) 97,06 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.020.000,00 990.000,00 (30.000,00) 97,06 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 161.198.900,00 160.470.177,00 (728.723,00) 99,55 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.198.900,00 160.470.177,00 (728.723,00) 99,55 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 11.610.000,00 11.295.000,00 (315.000,00) 97,29 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.610.000,00 11.295.000,00 (315.000,00) 97,29 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.610.000,00 11.295.000,00 (315.000,00) 97,29 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 149.588.900,00 149.175.177,00 (413.723,00) 99,72 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 149.588.900,00 149.175.177,00 (413.723,00) 99,72 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 140.138.900,00 139.775.177,00 (363.723,00) 99,74 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.400.000,00 (50.000,00) 99,47 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 13.200.000,00 12.912.600,00 (287.400,00) 97,82 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 12.912.600,00 (287.400,00) 97,82 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 13.200.000,00 12.912.600,00 (287.400,00) 97,82 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.200.000,00 12.912.600,00 (287.400,00) 97,82 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 567.500,00 521.000,00 (46.500,00) 91,81 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 295.000,00 271.600,00 (23.400,00) 92,07 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.507.500,00 7.410.000,00 (97.500,00) 98,70 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.180.000,00 4.070.000,00 (110.000,00) 97,37 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.113.704.500,00 1.096.056.350,00 (17.648.150,00) 98,42 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 488.000.000,00 480.000.000,00 (8.000.000,00) 98,36 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 488.000.000,00 480.000.000,00 (8.000.000,00) 98,36 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 488.000.000,00 480.000.000,00 (8.000.000,00) 98,36 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 488.000.000,00 480.000.000,00 (8.000.000,00) 98,36 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 488.000.000,00 480.000.000,00 (8.000.000,00) 98,36 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 169.156.500,00 164.940.000,00 (4.216.500,00) 97,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 169.156.500,00 164.940.000,00 (4.216.500,00) 97,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 169.156.500,00 164.940.000,00 (4.216.500,00) 97,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 169.156.500,00 164.940.000,00 (4.216.500,00) 97,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 169.156.500,00 164.940.000,00 (4.216.500,00) 97,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 132.800.000,00 129.950.000,00 (2.850.000,00) 97,85 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 132.800.000,00 129.950.000,00 (2.850.000,00) 97,85 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 60.500.000,00 59.450.000,00 (1.050.000,00) 98,26 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 60.500.000,00 59.450.000,00 (1.050.000,00) 98,26 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 5.500.000,00 4.450.000,00 (1.050.000,00) 80,91 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 72.300.000,00 70.500.000,00 (1.800.000,00) 97,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 72.300.000,00 70.500.000,00 (1.800.000,00) 97,51 Halaman 417 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 72.300.000,00 70.500.000,00 (1.800.000,00) 97,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 53.412.000,00 51.600.000,00 (1.812.000,00) 96,61 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.412.000,00 51.600.000,00 (1.812.000,00) 96,61 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.128.000,00 2.600.000,00 (1.528.000,00) 62,98 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.128.000,00 2.600.000,00 (1.528.000,00) 62,98 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.128.000,00 2.600.000,00 (1.528.000,00) 62,98 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 49.284.000,00 49.000.000,00 (284.000,00) 99,42 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 49.284.000,00 49.000.000,00 (284.000,00) 99,42 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 49.284.000,00 49.000.000,00 (284.000,00) 99,42 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 270.336.000,00 269.566.350,00 (769.650,00) 99,72 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.875.350,00 (124.650,00) 99,75 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 27.283.000,00 27.158.350,00 (124.650,00) 99,54 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.283.000,00 27.158.350,00 (124.650,00) 99,54 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 23.578.000,00 23.453.350,00 (124.650,00) 99,47 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.705.000,00 3.705.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.717.000,00 22.717.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.717.000,00 22.717.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 22.717.000,00 22.717.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 220.336.000,00 219.691.000,00 (645.000,00) 99,71 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 150.336.000,00 150.069.000,00 (267.000,00) 99,82 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 150.336.000,00 150.069.000,00 (267.000,00) 99,82 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 150.336.000,00 150.069.000,00 (267.000,00) 99,82 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 70.000.000,00 69.622.000,00 (378.000,00) 99,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 70.000.000,00 69.622.000,00 (378.000,00) 99,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 70.000.000,00 69.622.000,00 (378.000,00) 99,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.300.000,00 146.970.304,00 (26.329.696,00) 84,81 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 170.000.000,00 143.670.304,00 (26.329.696,00) 84,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 143.670.304,00 (26.329.696,00) 84,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.000.000,00 143.670.304,00 (26.329.696,00) 84,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.000.000,00 143.670.304,00 (26.329.696,00) 84,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.800.000,00 1.117.207,00 (682.793,00) 62,07 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.600.000,00 4.907.160,00 (1.692.840,00) 74,35 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 161.600.000,00 137.645.937,00 (23.954.063,00) 85,18 Halaman 418 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 709.650.600,00 701.978.207,00 (7.672.393,00) 98,92 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 52.327.500,00 51.920.207,00 (407.293,00) 99,22 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.327.500,00 51.920.207,00 (407.293,00) 99,22 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.144.000,00 8.812.500,00 (331.500,00) 96,37 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.144.000,00 2.144.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.144.000,00 2.144.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.000.000,00 6.668.500,00 (331.500,00) 95,26 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 7.000.000,00 6.668.500,00 (331.500,00) 95,26 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.183.500,00 13.107.707,00 (75.793,00) 99,43 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.183.500,00 13.107.707,00 (75.793,00) 99,43 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 13.183.500,00 13.107.707,00 (75.793,00) 99,43 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.965.100,00 62.164.000,00 (3.801.100,00) 94,24 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.965.100,00 62.164.000,00 (3.801.100,00) 94,24 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.227.500,00 31.227.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.227.500,00 31.227.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.227.500,00 31.227.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.727.600,00 9.101.500,00 (3.626.100,00) 71,51 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.107.600,00 4.528.000,00 (3.579.600,00) 55,85 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.107.600,00 4.528.000,00 (3.579.600,00) 55,85 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.620.000,00 4.573.500,00 (46.500,00) 98,99 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 4.620.000,00 4.573.500,00 (46.500,00) 98,99 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.010.000,00 21.835.000,00 (175.000,00) 99,20 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.010.000,00 21.835.000,00 (175.000,00) 99,20 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 13.952.000,00 13.845.000,00 (107.000,00) 99,23 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 8.058.000,00 7.990.000,00 (68.000,00) 99,16 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 35.000.000,00 34.281.000,00 (719.000,00) 97,95 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.281.000,00 (719.000,00) 97,95 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 34.281.000,00 (719.000,00) 97,95 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 34.281.000,00 (719.000,00) 97,95 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 35.000.000,00 34.281.000,00 (719.000,00) 97,95 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.400.000,00 27.400.000,00 (1.000.000,00) 96,48 Halaman 419 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.400.000,00 27.400.000,00 (1.000.000,00) 96,48 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.400.000,00 27.400.000,00 (1.000.000,00) 96,48 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.400.000,00 27.400.000,00 (1.000.000,00) 96,48 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.400.000,00 (200.000,00) 98,63 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 13.800.000,00 13.000.000,00 (800.000,00) 94,20 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.800.000,00 299.975.000,00 (825.000,00) 99,73 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.800.000,00 299.975.000,00 (825.000,00) 99,73 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000,00 0,00 (24.000,00) 0,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000,00 0,00 (24.000,00) 0,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 24.000,00 0,00 (24.000,00) 0,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 300.776.000,00 299.975.000,00 (801.000,00) 99,73 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 300.776.000,00 299.975.000,00 (801.000,00) 99,73 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 300.776.000,00 299.975.000,00 (801.000,00) 99,73 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27.158.000,00 26.706.000,00 (452.000,00) 98,34 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.158.000,00 26.706.000,00 (452.000,00) 98,34 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.158.000,00 26.706.000,00 (452.000,00) 98,34 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.158.000,00 26.706.000,00 (452.000,00) 98,34 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 3.978.000,00 3.906.000,00 (72.000,00) 98,19 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 23.180.000,00 22.800.000,00 (380.000,00) 98,36 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000,00 199.532.000,00 (468.000,00) 99,77 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.532.000,00 (468.000,00) 99,77 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 199.980.000,00 199.532.000,00 (448.000,00) 99,78 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 199.980.000,00 199.532.000,00 (448.000,00) 99,78 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 199.980.000,00 199.532.000,00 (448.000,00) 99,78 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 30.875.000,00 30.391.600,00 (483.400,00) 98,43 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 30.875.000,00 30.391.600,00 (483.400,00) 98,43 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 30.875.000,00 30.391.600,00 (483.400,00) 98,43 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.875.000,00 30.391.600,00 (483.400,00) 98,43 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.415.000,00 15.200.600,00 (214.400,00) 98,61 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.415.000,00 15.200.600,00 (214.400,00) 98,61 Halaman 420 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.245.000,00 1.138.600,00 (106.400,00) 91,45 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.000,00 1.152.000,00 (18.000,00) 98,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.500.000,00 12.450.000,00 (50.000,00) 99,60 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.460.000,00 15.191.000,00 (269.000,00) 98,26 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.460.000,00 15.191.000,00 (269.000,00) 98,26 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.960.000,00 10.691.000,00 (269.000,00) 97,55 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 98.150.000,00 97.802.009,00 (347.991,00) 99,65 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 98.150.000,00 97.802.009,00 (347.991,00) 99,65 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 98.150.000,00 97.802.009,00 (347.991,00) 99,65 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.150.000,00 97.802.009,00 (347.991,00) 99,65 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.028.000,00 9.700.500,00 (327.500,00) 96,73 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.028.000,00 9.700.500,00 (327.500,00) 96,73 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.525.000,00 3.390.000,00 (135.000,00) 96,17 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.278.000,00 1.175.000,00 (103.000,00) 91,94 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.280.000,00 (20.000,00) 98,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 898.000,00 (2.000,00) 99,78 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 270.000,00 (30.000,00) 90,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.625.000,00 2.587.500,00 (37.500,00) 98,57 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.122.000,00 47.101.509,00 (20.491,00) 99,96 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.122.000,00 47.101.509,00 (20.491,00) 99,96 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.122.000,00 47.101.509,00 (20.491,00) 99,96 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 141.555.000,00 138.530.606,00 (3.024.394,00) 97,86 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 141.555.000,00 138.530.606,00 (3.024.394,00) 97,86 Halaman 421 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 111.004.000,00 108.425.006,00 (2.578.994,00) 97,68 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.004.000,00 108.425.006,00 (2.578.994,00) 97,68 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 53.574.000,00 51.205.000,00 (2.369.000,00) 95,58 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.574.000,00 51.205.000,00 (2.369.000,00) 95,58 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.099.500,00 1.965.000,00 (134.500,00) 93,59 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.575.000,00 3.520.000,00 (55.000,00) 98,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.530.000,00 36.205.000,00 (1.325.000,00) 96,47 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.579.500,00 7.770.000,00 (809.500,00) 90,56 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.430.000,00 57.220.006,00 (209.994,00) 99,63 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.430.000,00 57.220.006,00 (209.994,00) 99,63 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.930.000,00 7.720.006,00 (209.994,00) 97,35 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 19.663.000,00 19.337.500,00 (325.500,00) 98,34 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.663.000,00 19.337.500,00 (325.500,00) 98,34 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.443.000,00 2.217.500,00 (225.500,00) 90,77 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.443.000,00 2.217.500,00 (225.500,00) 90,77 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.043.000,00 877.500,00 (165.500,00) 84,13 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 225.000,00 (25.000,00) 90,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 475.000,00 (25.000,00) 95,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 10.888.000,00 10.768.100,00 (119.900,00) 98,90 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.888.000,00 10.768.100,00 (119.900,00) 98,90 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 988.000,00 868.100,00 (119.900,00) 87,86 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 988.000,00 868.100,00 (119.900,00) 87,86 Halaman 422 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 93.000,00 88.100,00 (4.900,00) 94,73 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 320.000,00 (5.000,00) 98,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 460.000,00 (60.000,00) 88,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 634.239.500,00 627.818.900,00 (6.420.600,00) 98,99 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 634.239.500,00 627.818.900,00 (6.420.600,00) 98,99 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 92.062.000,00 90.589.850,00 (1.472.150,00) 98,40 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.062.000,00 90.589.850,00 (1.472.150,00) 98,40 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.582.000,00 20.309.850,00 (1.272.150,00) 94,11 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.582.000,00 20.309.850,00 (1.272.150,00) 94,11 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.982.000,00 10.009.850,00 (972.150,00) 91,15 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.000.000,00 30.800.000,00 (200.000,00) 99,35 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.000.000,00 30.800.000,00 (200.000,00) 99,35 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.000.000,00 30.800.000,00 (200.000,00) 99,35 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.480.000,00 39.480.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.480.000,00 39.480.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 330.751.500,00 328.450.100,00 (2.301.400,00) 99,30 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.751.500,00 328.450.100,00 (2.301.400,00) 99,30 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 101.131.500,00 99.250.100,00 (1.881.400,00) 98,14 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.131.500,00 99.250.100,00 (1.881.400,00) 98,14 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 834.500,00 792.300,00 (42.200,00) 94,94 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.548.000,00 (12.000,00) 99,23 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.737.000,00 7.809.800,00 (927.200,00) 89,39 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 90.000.000,00 89.100.000,00 (900.000,00) 99,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.300.000,00 77.900.000,00 (400.000,00) 99,49 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.300.000,00 77.900.000,00 (400.000,00) 99,49 Halaman 423 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.800.000,00 45.400.000,00 (400.000,00) 99,13 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.320.000,00 76.300.000,00 (20.000,00) 99,97 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.320.000,00 76.300.000,00 (20.000,00) 99,97 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.200.000,00 (20.000,00) 99,10 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 74.100.000,00 74.100.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal 211.426.000,00 208.778.950,00 (2.647.050,00) 98,75 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.426.000,00 208.778.950,00 (2.647.050,00) 98,75 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 19.712.000,00 17.282.450,00 (2.429.550,00) 87,67 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.712.000,00 17.282.450,00 (2.429.550,00) 87,67 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.356.000,00 2.248.500,00 (107.500,00) 95,44 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.548.000,00 (12.000,00) 99,23 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.304.000,00 4.325.950,00 (1.978.050,00) 68,62 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.132.000,00 2.980.000,00 (152.000,00) 95,15 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.180.000,00 (180.000,00) 97,17 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.714.000,00 126.496.500,00 (217.500,00) 99,83 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.714.000,00 126.496.500,00 (217.500,00) 99,83 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.964.000,00 17.746.500,00 (217.500,00) 98,79 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 108.750.000,00 108.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 134.000.000,00 130.557.210,00 (3.442.790,00) 97,43 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 134.000.000,00 130.557.210,00 (3.442.790,00) 97,43 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 134.000.000,00 130.557.210,00 (3.442.790,00) 97,43 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00 121.557.210,00 (2.442.790,00) 98,03 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.170.000,00 19.278.000,00 (892.000,00) 95,58 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.170.000,00 19.278.000,00 (892.000,00) 95,58 Halaman 424 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.830.000,00 1.614.000,00 (216.000,00) 88,20 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.690.000,00 1.664.000,00 (26.000,00) 98,46 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.350.000,00 (150.000,00) 90,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.994.000,00 46.452.850,00 (541.150,00) 98,85 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.994.000,00 46.452.850,00 (541.150,00) 98,85 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 46.994.000,00 46.452.850,00 (541.150,00) 98,85 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,50 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,50 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 40.000.000,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,50 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.836.000,00 16.826.360,00 (9.640,00) 99,94 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.836.000,00 16.826.360,00 (9.640,00) 99,94 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.836.000,00 16.826.360,00 (9.640,00) 99,94 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 2.18 2.18.3.29.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 JUMLAH BELANJA 7.363.522.200,00 7.243.969.710,00 (119.552.490,00) 98,38 SURPLUS DEFISIT 3.636.477.800,00 12.763.874.484,00 9.127.396.684,00 351,00 Halaman 425 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.19.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 381.500.000,00 746.215.000,00 364.715.000,00 195,60 2.19.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 381.500.000,00 746.215.000,00 364.715.000,00 195,60 2.19.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 356.500.000,00 721.215.000,00 364.715.000,00 202,30 2.19.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 356.500.000,00 721.215.000,00 364.715.000,00 202,30 2.19.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 311.500.000,00 721.215.000,00 409.715.000,00 231,53 2.19.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 311.500.000,00 721.215.000,00 409.715.000,00 231,53 2.19.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 381.500.000,00 746.215.000,00 364.715.000,00 195,60 2.19.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 18.017.832.700,00 17.361.074.864,00 (656.757.836,00) 96,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.926.532.700,00 4.607.658.560,00 (318.874.140,00) 93,53 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.000.000,00 23.763.500,00 (9.236.500,00) 72,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.000.000,00 7.724.000,00 (3.276.000,00) 70,22 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 7.724.000,00 (3.276.000,00) 70,22 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.430.000,00 1.049.000,00 (1.381.000,00) 43,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.430.000,00 1.049.000,00 (1.381.000,00) 43,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 530.000,00 479.000,00 (51.000,00) 90,38 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.330.000,00 0,00 (1.330.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 2.745.000,00 (1.755.000,00) 61,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 2.745.000,00 (1.755.000,00) 61,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.500.000,00 2.745.000,00 (1.755.000,00) 61,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.070.000,00 3.930.000,00 (140.000,00) 96,56 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.070.000,00 3.930.000,00 (140.000,00) 96,56 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.070.000,00 3.930.000,00 (140.000,00) 96,56 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.500.000,00 5.021.000,00 (479.000,00) 91,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 426 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.021.000,00 (479.000,00) 91,29 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.811.000,00 (189.000,00) 90,55 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.811.000,00 (189.000,00) 90,55 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 1.811.000,00 (189.000,00) 90,55 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.210.000,00 (290.000,00) 91,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.210.000,00 (290.000,00) 91,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.500.000,00 3.210.000,00 (290.000,00) 91,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.500.000,00 3.476.000,00 (2.024.000,00) 63,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 3.476.000,00 (2.024.000,00) 63,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.350.000,00 2.126.000,00 (224.000,00) 90,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.350.000,00 2.126.000,00 (224.000,00) 90,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.350.000,00 2.126.000,00 (224.000,00) 90,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.150.000,00 1.350.000,00 (1.800.000,00) 42,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.150.000,00 1.350.000,00 (1.800.000,00) 42,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.150.000,00 1.350.000,00 (1.800.000,00) 42,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.000.000,00 7.542.500,00 (3.457.500,00) 68,57 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 7.542.500,00 (3.457.500,00) 68,57 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.065.000,00 961.500,00 (103.500,00) 90,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.065.000,00 961.500,00 (103.500,00) 90,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.065.000,00 961.500,00 (103.500,00) 90,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.275.000,00 1.800.000,00 (1.475.000,00) 54,96 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.275.000,00 1.800.000,00 (1.475.000,00) 54,96 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.275.000,00 1.800.000,00 (1.475.000,00) 54,96 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.660.000,00 4.781.000,00 (1.879.000,00) 71,79 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.660.000,00 4.781.000,00 (1.879.000,00) 71,79 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000,00 4.781.000,00 (1.879.000,00) 71,79 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.476.832.700,00 3.291.636.908,00 (185.195.792,00) 94,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.017.947.500,00 2.893.396.394,00 (124.551.106,00) 95,87 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.017.947.500,00 2.893.396.394,00 (124.551.106,00) 95,87 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.660.925.200,00 1.580.316.214,00 (80.608.986,00) 95,15 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.086.396.816,00 1.071.650.750,00 (14.746.066,00) 98,64 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 993.241.668,00 981.949.990,00 (11.291.678,00) 98,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 93.155.148,00 89.700.760,00 (3.454.388,00) 96,29 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 135.191.279,00 126.270.329,00 (8.920.950,00) 93,40 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 125.529.374,00 119.991.273,00 (5.538.101,00) 95,59 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.661.905,00 6.279.056,00 (3.382.849,00) 64,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 93.275.000,00 89.830.000,00 (3.445.000,00) 96,31 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 93.275.000,00 89.830.000,00 (3.445.000,00) 96,31 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 107.680.000,00 97.680.000,00 (10.000.000,00) 90,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 107.680.000,00 97.680.000,00 (10.000.000,00) 90,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 29.705.000,00 24.810.000,00 (4.895.000,00) 83,52 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.925.000,00 19.630.000,00 (4.295.000,00) 82,05 Halaman 427 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.780.000,00 5.180.000,00 (600.000,00) 89,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 71.648.120,00 63.729.600,00 (7.918.520,00) 88,95 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 63.523.200,00 58.660.200,00 (4.863.000,00) 92,34 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.124.920,00 5.069.400,00 (3.055.520,00) 62,39 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 27.100.416,00 18.775.243,00 (8.325.173,00) 69,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 26.480.416,00 18.435.731,00 (8.044.685,00) 69,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 620.000,00 339.512,00 (280.488,00) 54,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 348.427,00 15.672,00 (332.755,00) 4,50 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 342.787,00 13.604,00 (329.183,00) 3,97 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.640,00 2.068,00 (3.572,00) 36,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 82.423.254,00 78.772.126,00 (3.651.128,00) 95,57 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 74.300.000,00 72.734.393,00 (1.565.607,00) 97,89 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 8.123.254,00 6.037.733,00 (2.085.521,00) 74,33 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.752.275,00 2.195.604,00 (3.556.671,00) 38,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.410.908,00 2.011.068,00 (3.399.840,00) 37,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 341.367,00 184.536,00 (156.831,00) 54,06 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.604.613,00 6.586.890,00 (4.017.723,00) 62,11 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.832.659,00 6.033.306,00 (3.799.353,00) 61,36 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 771.954,00 553.584,00 (218.370,00) 71,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.357.022.300,00 1.313.080.180,00 (43.942.120,00) 96,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 544.426.000,00 525.232.072,00 (19.193.928,00) 96,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 510.210.000,00 496.144.072,00 (14.065.928,00) 97,24 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 34.216.000,00 29.088.000,00 (5.128.000,00) 85,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 812.596.300,00 787.848.108,00 (24.748.192,00) 96,95 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 761.272.300,00 744.216.108,00 (17.056.192,00) 97,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 51.324.000,00 43.632.000,00 (7.692.000,00) 85,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 458.885.200,00 398.240.514,00 (60.644.686,00) 86,78 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 54.600.000,00 49.200.000,00 (5.400.000,00) 90,11 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 54.600.000,00 49.200.000,00 (5.400.000,00) 90,11 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 54.600.000,00 49.200.000,00 (5.400.000,00) 90,11 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 54.600.000,00 49.200.000,00 (5.400.000,00) 90,11 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.285.200,00 349.040.514,00 (55.244.686,00) 86,34 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 404.285.200,00 349.040.514,00 (55.244.686,00) 86,34 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 361.200.000,00 326.100.000,00 (35.100.000,00) 90,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 356.400.000,00 321.300.000,00 (35.100.000,00) 90,15 Halaman 428 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 43.085.200,00 22.940.514,00 (20.144.686,00) 53,24 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 35.000.000,00 20.211.984,00 (14.788.016,00) 57,75 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.000.000,00 1.212.725,00 (2.787.275,00) 30,32 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.085.200,00 1.515.805,00 (2.569.395,00) 37,10 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.000.000,00 3.098.600,00 (901.400,00) 77,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.000.000,00 3.098.600,00 (901.400,00) 77,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.098.600,00 (901.400,00) 77,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 470.000,00 153.600,00 (316.400,00) 32,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 470.000,00 153.600,00 (316.400,00) 32,68 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 166.000,00 153.600,00 (12.400,00) 92,53 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 304.000,00 0,00 (304.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 480.000,00 280.000,00 (200.000,00) 58,33 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 480.000,00 280.000,00 (200.000,00) 58,33 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 480.000,00 280.000,00 (200.000,00) 58,33 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.050.000,00 2.665.000,00 (385.000,00) 87,38 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.050.000,00 2.665.000,00 (385.000,00) 87,38 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 815.000,00 (385.000,00) 67,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 464.864.000,00 456.068.400,00 (8.795.600,00) 98,11 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 23.375.000,00 22.935.000,00 (440.000,00) 98,12 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.375.000,00 22.935.000,00 (440.000,00) 98,12 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.375.000,00 22.935.000,00 (440.000,00) 98,12 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.375.000,00 22.935.000,00 (440.000,00) 98,12 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 14.375.000,00 14.025.000,00 (350.000,00) 97,57 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 91.489.000,00 91.489.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.489.000,00 91.489.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.980.000,00 6.980.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.945.000,00 11.945.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.795.000,00 2.795.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 295.000,00 295.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.944.000,00 65.944.000,00 0,00 100,00 Halaman 429 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.944.000,00 65.944.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.744.000,00 60.744.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000,00 341.644.400,00 (8.355.600,00) 97,61 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 341.644.400,00 (8.355.600,00) 97,61 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 264.060.000,00 256.774.900,00 (7.285.100,00) 97,24 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 264.060.000,00 256.774.900,00 (7.285.100,00) 97,24 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 36.600.000,00 36.304.000,00 (296.000,00) 99,19 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.000,00 41.000,00 (1.000,00) 97,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 256.000,00 (4.000,00) 98,46 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.833.000,00 7.331.400,00 (501.600,00) 93,60 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 380.000,00 (20.000,00) 95,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 52.500.000,00 52.050.000,00 (450.000,00) 99,14 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 97.250.000,00 92.775.000,00 (4.475.000,00) 95,40 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.825.000,00 50.337.500,00 (1.487.500,00) 97,13 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 15.000.000,00 14.950.000,00 (50.000,00) 99,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.240.000,00 67.240.000,00 (1.000.000,00) 98,53 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.340.000,00 41.340.000,00 (1.000.000,00) 97,64 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.900.000,00 29.900.000,00 (1.000.000,00) 96,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.700.000,00 17.629.500,00 (70.500,00) 99,60 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.700.000,00 17.629.500,00 (70.500,00) 99,60 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.700.000,00 14.629.500,00 (70.500,00) 99,52 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 234.029.520,00 231.210.950,00 (2.818.570,00) 98,80 Halaman 430 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.039.120,00 4.959.000,00 (80.120,00) 98,41 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.039.120,00 4.959.000,00 (80.120,00) 98,41 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.039.120,00 4.959.000,00 (80.120,00) 98,41 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.039.120,00 4.959.000,00 (80.120,00) 98,41 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.039.120,00 4.959.000,00 (80.120,00) 98,41 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.089.400,00 39.034.750,00 (1.054.650,00) 97,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.089.400,00 39.034.750,00 (1.054.650,00) 97,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.089.400,00 39.034.750,00 (1.054.650,00) 97,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.089.400,00 39.034.750,00 (1.054.650,00) 97,37 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.869.400,00 10.428.000,00 (441.400,00) 95,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.220.000,00 18.061.750,00 (158.250,00) 99,13 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.000.000,00 10.545.000,00 (455.000,00) 95,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.628.000,00 5.254.000,00 (374.000,00) 93,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.628.000,00 5.254.000,00 (374.000,00) 93,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.628.000,00 5.254.000,00 (374.000,00) 93,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.628.000,00 5.254.000,00 (374.000,00) 93,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.628.000,00 5.254.000,00 (374.000,00) 93,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 97.445.000,00 97.186.000,00 (259.000,00) 99,73 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.445.000,00 97.186.000,00 (259.000,00) 99,73 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.300.000,00 (100.000,00) 98,15 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.300.000,00 (100.000,00) 98,15 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 3.300.000,00 (100.000,00) 97,06 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 5.560.000,00 (40.000,00) 99,29 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.600.000,00 5.560.000,00 (40.000,00) 99,29 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.600.000,00 5.560.000,00 (40.000,00) 99,29 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.445.000,00 86.326.000,00 (119.000,00) 99,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.445.000,00 86.326.000,00 (119.000,00) 99,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.945.000,00 72.906.000,00 (39.000,00) 99,95 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.420.000,00 (80.000,00) 99,41 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 14.928.000,00 14.677.200,00 (250.800,00) 98,32 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.928.000,00 14.677.200,00 (250.800,00) 98,32 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.128.000,00 9.877.200,00 (250.800,00) 97,52 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.128.000,00 9.877.200,00 (250.800,00) 97,52 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.800.000,00 1.700.000,00 (100.000,00) 94,44 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 258.000,00 232.200,00 (25.800,00) 90,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 Halaman 431 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.330.000,00 6.250.000,00 (80.000,00) 98,74 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 70.900.000,00 70.100.000,00 (800.000,00) 98,87 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.800.000,00 56.500.000,00 (300.000,00) 99,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.700.000,00 (300.000,00) 99,25 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.700.000,00 (300.000,00) 99,25 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 40.000.000,00 39.700.000,00 (300.000,00) 99,25 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.100.000,00 13.600.000,00 (500.000,00) 96,45 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.100.000,00 13.600.000,00 (500.000,00) 96,45 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 421.574.200,00 311.969.913,00 (109.604.287,00) 74,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 395.000.000,00 290.583.913,00 (104.416.087,00) 73,57 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.000.000,00 290.583.913,00 (104.416.087,00) 73,57 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 395.000.000,00 290.583.913,00 (104.416.087,00) 73,57 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 395.000.000,00 290.583.913,00 (104.416.087,00) 73,57 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 41.000.000,00 21.419.286,00 (19.580.714,00) 52,24 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 132.000.000,00 54.654.861,00 (77.345.139,00) 41,41 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 222.000.000,00 214.509.766,00 (7.490.234,00) 96,63 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23.574.200,00 18.386.000,00 (5.188.200,00) 77,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.574.200,00 18.386.000,00 (5.188.200,00) 77,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.922.500,00 8.786.000,00 (136.500,00) 98,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.922.500,00 8.786.000,00 (136.500,00) 98,47 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.922.500,00 8.786.000,00 (136.500,00) 98,47 Halaman 432 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.651.700,00 9.600.000,00 (5.051.700,00) 65,52 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.651.700,00 9.600.000,00 (5.051.700,00) 65,52 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 14.651.700,00 9.600.000,00 (5.051.700,00) 65,52 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 292.232.280,00 289.910.289,00 (2.321.991,00) 99,21 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.021.280,00 31.997.048,00 (24.232,00) 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.021.280,00 31.997.048,00 (24.232,00) 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.842.400,00 13.820.000,00 (22.400,00) 99,84 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.842.400,00 13.820.000,00 (22.400,00) 99,84 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.842.400,00 13.820.000,00 (22.400,00) 99,84 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.587.000,00 1.587.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.587.000,00 1.587.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.587.000,00 1.587.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.591.880,00 16.590.048,00 (1.832,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.591.880,00 16.590.048,00 (1.832,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 16.591.880,00 16.590.048,00 (1.832,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.211.000,00 47.106.191,00 (104.809,00) 99,78 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.211.000,00 47.106.191,00 (104.809,00) 99,78 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.011.000,00 17.000.000,00 (11.000,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.011.000,00 17.000.000,00 (11.000,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.011.000,00 17.000.000,00 (11.000,00) 99,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.946.500,00 (53.500,00) 98,22 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.946.500,00 (53.500,00) 98,22 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.946.500,00 (53.500,00) 98,22 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.200.000,00 27.159.691,00 (40.309,00) 99,85 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.200.000,00 27.159.691,00 (40.309,00) 99,85 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 27.200.000,00 27.159.691,00 (40.309,00) 99,85 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000,00 6.130.000,00 (870.000,00) 87,57 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.130.000,00 (870.000,00) 87,57 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 6.130.000,00 (870.000,00) 87,57 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.130.000,00 (870.000,00) 87,57 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.000.000,00 3.450.000,00 (550.000,00) 86,25 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 3.000.000,00 2.680.000,00 (320.000,00) 89,33 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 199.027.050,00 (972.950,00) 99,51 Halaman 433 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.027.050,00 (972.950,00) 99,51 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 13.888.150,00 (111.850,00) 99,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 14.000.000,00 13.888.150,00 (111.850,00) 99,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 6.000.000,00 5.955.150,00 (44.850,00) 99,25 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 8.000.000,00 7.933.000,00 (67.000,00) 99,16 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 186.000.000,00 185.138.900,00 (861.100,00) 99,54 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 186.000.000,00 185.138.900,00 (861.100,00) 99,54 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 186.000.000,00 185.138.900,00 (861.100,00) 99,54 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.000.000,00 5.650.000,00 (350.000,00) 94,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.650.000,00 (350.000,00) 94,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 5.650.000,00 (350.000,00) 94,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.650.000,00 (350.000,00) 94,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 850.000,00 (150.000,00) 85,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.300.000.000,00 1.220.759.850,00 (79.240.150,00) 93,90 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 225.000.000,00 204.057.000,00 (20.943.000,00) 90,69 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 14.256.500,00 8.047.500,00 (6.209.000,00) 56,45 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.256.500,00 8.047.500,00 (6.209.000,00) 56,45 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.356.500,00 3.607.500,00 (749.000,00) 82,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.356.500,00 3.607.500,00 (749.000,00) 82,81 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 601.500,00 260.000,00 (341.500,00) 43,23 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 310.000,00 0,00 (310.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.445.000,00 3.347.500,00 (97.500,00) 97,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 4.440.000,00 (2.960.000,00) 60,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.400.000,00 4.440.000,00 (2.960.000,00) 60,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 4.440.000,00 (2.960.000,00) 60,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 Halaman 434 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 127.103.200,00 120.530.000,00 (6.573.200,00) 94,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.103.200,00 120.530.000,00 (6.573.200,00) 94,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 71.438.200,00 69.265.000,00 (2.173.200,00) 96,96 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.438.200,00 69.265.000,00 (2.173.200,00) 96,96 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 21.875.000,00 21.625.000,00 (250.000,00) 98,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.783.200,00 1.680.000,00 (103.200,00) 94,21 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 380.000,00 360.000,00 (20.000,00) 94,74 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 31.500.000,00 30.150.000,00 (1.350.000,00) 95,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.450.000,00 (450.000,00) 97,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.200.000,00 23.400.000,00 (1.800.000,00) 92,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.200.000,00 23.400.000,00 (1.800.000,00) 92,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.200.000,00 23.400.000,00 (1.800.000,00) 92,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.840.000,00 12.240.000,00 (2.600.000,00) 82,48 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.840.000,00 12.240.000,00 (2.600.000,00) 82,48 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.840.000,00 9.990.000,00 (1.850.000,00) 84,38 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) 75,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.625.000,00 15.625.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.625.000,00 15.625.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 15.625.000,00 15.625.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 83.640.300,00 75.479.500,00 (8.160.800,00) 90,24 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.640.300,00 75.479.500,00 (8.160.800,00) 90,24 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.270.300,00 11.909.500,00 (360.800,00) 97,06 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.270.300,00 11.909.500,00 (360.800,00) 97,06 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.625.000,00 2.580.000,00 (45.000,00) 98,29 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.565.300,00 1.474.500,00 (90.800,00) 94,20 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.990.000,00 7.765.000,00 (225.000,00) 97,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.500.000,00 20.300.000,00 (7.200.000,00) 73,82 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 9.000.000,00 (4.500.000,00) 66,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 13.500.000,00 9.000.000,00 (4.500.000,00) 66,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 11.300.000,00 (2.700.000,00) 80,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 9.700.000,00 (300.000,00) 97,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.400.000,00 1.000.000,00 (1.400.000,00) 41,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 Halaman 435 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.370.000,00 23.770.000,00 (600.000,00) 97,54 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.370.000,00 23.770.000,00 (600.000,00) 97,54 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.020.000,00 23.020.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 750.000,00 (600.000,00) 55,56 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.075.000.000,00 1.016.702.850,00 (58.297.150,00) 94,58 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 75.000.000,00 74.566.050,00 (433.950,00) 99,42 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.566.050,00 (433.950,00) 99,42 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.455.000,00 25.155.196,00 (299.804,00) 98,82 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.455.000,00 25.155.196,00 (299.804,00) 98,82 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.145.000,00 8.098.110,00 (46.890,00) 99,42 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 735.000,00 689.990,00 (45.010,00) 93,88 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000,00 74.741,00 (259,00) 99,65 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.250.000,00 5.236.980,00 (13.020,00) 99,75 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 11.055.375,00 (194.625,00) 98,27 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.500.000,00 19.446.584,00 (53.416,00) 99,73 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.300.000,00 10.291.980,00 (8.020,00) 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.300.000,00 10.291.980,00 (8.020,00) 99,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.200.000,00 9.154.604,00 (45.396,00) 99,51 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.200.000,00 9.154.604,00 (45.396,00) 99,51 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.670.000,00 25.589.270,00 (80.730,00) 99,69 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.670.000,00 25.589.270,00 (80.730,00) 99,69 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.420.000,00 23.339.270,00 (80.730,00) 99,66 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 Halaman 436 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 942.136.800,00 (57.863.200,00) 94,21 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 942.136.800,00 (57.863.200,00) 94,21 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 463.820.000,00 454.423.800,00 (9.396.200,00) 97,97 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 463.820.000,00 454.423.800,00 (9.396.200,00) 97,97 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 289.600.000,00 286.240.000,00 (3.360.000,00) 98,84 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 54.400.000,00 53.120.000,00 (1.280.000,00) 97,65 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.370.000,00 11.733.800,00 (1.636.200,00) 87,76 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450.000,00 330.000,00 (120.000,00) 73,33 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.000.000,00 103.000.000,00 (3.000.000,00) 97,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 264.600.000,00 216.433.000,00 (48.167.000,00) 81,80 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 237.000.000,00 214.033.000,00 (22.967.000,00) 90,31 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 82.000.000,00 59.900.000,00 (22.100.000,00) 73,05 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 155.000.000,00 154.133.000,00 (867.000,00) 99,44 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 2.400.000,00 (15.600.000,00) 13,33 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.000.000,00 2.400.000,00 (5.600.000,00) 30,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.580.000,00 71.280.000,00 (300.000,00) 99,58 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.580.000,00 71.280.000,00 (300.000,00) 99,58 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.280.000,00 41.280.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.300.000,00 30.000.000,00 (300.000,00) 99,01 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 10.791.300.000,00 10.532.656.454,00 (258.643.546,00) 97,60 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 6.508.300.000,00 6.327.456.666,00 (180.843.334,00) 97,22 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 6.508.300.000,00 6.327.456.666,00 (180.843.334,00) 97,22 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.832.110.000,00 5.658.716.279,00 (173.393.721,00) 97,03 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.824.220.000,00 4.658.477.239,00 (165.742.761,00) 96,56 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.824.220.000,00 4.658.477.239,00 (165.742.761,00) 96,56 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 680.000,00 (20.000,00) 97,14 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 920.000,00 920.000,00 0,00 100,00 Halaman 437 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.812.000.000,00 4.646.577.239,00 (165.422.761,00) 96,56 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 741.600.000,00 735.899.290,00 (5.700.710,00) 99,23 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 599.000.000,00 598.970.000,00 (30.000,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 599.000.000,00 598.970.000,00 (30.000,00) 99,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 142.600.000,00 136.929.290,00 (5.670.710,00) 96,02 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 84.600.000,00 83.738.400,00 (861.600,00) 98,98 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 58.000.000,00 53.190.890,00 (4.809.110,00) 91,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 210.000.000,00 208.059.750,00 (1.940.250,00) 99,08 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.936.000,00 (64.000,00) 99,36 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 10.000.000,00 9.936.000,00 (64.000,00) 99,36 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 198.123.750,00 (1.876.250,00) 99,06 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 198.123.750,00 (1.876.250,00) 99,06 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.290.000,00 56.280.000,00 (10.000,00) 99,98 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.290.000,00 56.280.000,00 (10.000,00) 99,98 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.240.000,00 19.230.000,00 (10.000,00) 99,95 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.050.000,00 37.050.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.000.000,00 64.300.000,00 (700.000,00) 98,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 65.000.000,00 64.300.000,00 (700.000,00) 98,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 65.000.000,00 64.300.000,00 (700.000,00) 98,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 65.000.000,00 64.300.000,00 (700.000,00) 98,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 611.190.000,00 604.440.387,00 (6.749.613,00) 98,90 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 611.190.000,00 604.440.387,00 (6.749.613,00) 98,90 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 611.190.000,00 604.440.387,00 (6.749.613,00) 98,90 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 611.190.000,00 604.440.387,00 (6.749.613,00) 98,90 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.205.500.000,00 1.149.551.170,00 (55.948.830,00) 95,36 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 313.500.000,00 301.673.100,00 (11.826.900,00) 96,23 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.416.500,00 298.923.100,00 (11.493.400,00) 96,30 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 159.541.500,00 151.020.850,00 (8.520.650,00) 94,66 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 159.541.500,00 151.020.850,00 (8.520.650,00) 94,66 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 48.750.000,00 47.125.000,00 (1.625.000,00) 96,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.766.500,00 21.348.350,00 (4.418.150,00) 82,85 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 16.300.000,00 15.485.000,00 (815.000,00) 95,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.625.000,00 66.962.500,00 (1.662.500,00) 97,58 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 132.125.000,00 129.152.250,00 (2.972.750,00) 97,75 Halaman 438 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.650.000,00 69.150.000,00 (500.000,00) 99,28 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.300.000,00 (500.000,00) 82,14 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.350.000,00 11.350.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 38.475.000,00 38.302.250,00 (172.750,00) 99,55 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.475.000,00 4.382.250,00 (92.750,00) 97,93 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 8.000.000,00 7.920.000,00 (80.000,00) 99,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 21.700.000,00 (2.300.000,00) 90,42 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 5.200.000,00 (800.000,00) 86,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 18.000.000,00 16.500.000,00 (1.500.000,00) 91,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.083.500,00 2.750.000,00 (333.500,00) 89,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.083.500,00 2.750.000,00 (333.500,00) 89,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.083.500,00 2.750.000,00 (333.500,00) 89,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.083.500,00 2.750.000,00 (333.500,00) 89,18 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 124.400.000,00 121.903.000,00 (2.497.000,00) 97,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.400.000,00 121.903.000,00 (2.497.000,00) 97,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.980.000,00 41.712.000,00 (1.268.000,00) 97,05 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.980.000,00 41.712.000,00 (1.268.000,00) 97,05 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.950.000,00 15.417.000,00 (533.000,00) 96,66 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.880.000,00 14.545.000,00 (335.000,00) 97,75 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.420.000,00 54.276.000,00 (1.144.000,00) 97,94 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.920.000,00 34.920.000,00 (1.000.000,00) 97,22 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 4.200.000,00 (1.000.000,00) 80,77 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 13.356.000,00 (144.000,00) 98,93 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.500.000,00 4.446.000,00 (54.000,00) 98,80 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 439 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.000.000,00 25.915.000,00 (85.000,00) 99,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.800.000,00 20.790.000,00 (10.000,00) 99,95 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.800.000,00 20.790.000,00 (10.000,00) 99,95 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.200.000,00 5.125.000,00 (75.000,00) 98,56 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 5.200.000,00 5.125.000,00 (75.000,00) 98,56 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 767.600.000,00 725.975.070,00 (41.624.930,00) 94,58 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 767.600.000,00 725.975.070,00 (41.624.930,00) 94,58 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 121.842.000,00 118.710.400,00 (3.131.600,00) 97,43 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.842.000,00 118.710.400,00 (3.131.600,00) 97,43 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 60.750.000,00 58.725.000,00 (2.025.000,00) 96,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.952.000,00 2.790.400,00 (161.600,00) 94,53 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.700.000,00 56.755.000,00 (945.000,00) 98,36 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 302.510.000,00 289.510.000,00 (13.000.000,00) 95,70 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 239.760.000,00 229.760.000,00 (10.000.000,00) 95,83 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 5.100.000,00 (3.300.000,00) 60,71 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 231.000.000,00 224.300.000,00 (6.700.000,00) 97,10 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 62.750.000,00 59.750.000,00 (3.000.000,00) 95,22 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 62.750.000,00 59.750.000,00 (3.000.000,00) 95,22 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 262.648.000,00 237.154.670,00 (25.493.330,00) 90,29 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 262.648.000,00 237.154.670,00 (25.493.330,00) 90,29 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 262.648.000,00 237.154.670,00 (25.493.330,00) 90,29 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 80.600.000,00 80.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 80.600.000,00 80.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 80.600.000,00 80.600.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 2.950.000.000,00 2.936.293.418,00 (13.706.582,00) 99,54 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 2.950.000.000,00 2.936.293.418,00 (13.706.582,00) 99,54 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 94.352.700,00 (5.647.300,00) 94,35 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.105.000,00 40.087.700,00 (2.017.300,00) 95,21 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.105.000,00 40.087.700,00 (2.017.300,00) 95,21 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.745.000,00 7.767.700,00 (977.300,00) 88,82 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.360.000,00 17.820.000,00 (540.000,00) 97,06 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.800.000,00 30.170.000,00 (3.630.000,00) 89,26 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.400.000,00 18.400.000,00 (1.000.000,00) 94,85 Halaman 440 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.400.000,00 18.400.000,00 (1.000.000,00) 94,85 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.970.000,00 (30.000,00) 99,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 2.970.000,00 (30.000,00) 99,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.400.000,00 8.800.000,00 (2.600.000,00) 77,19 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.600.000,00 7.000.000,00 (2.600.000,00) 72,92 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.595.000,00 16.595.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.595.000,00 16.595.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.170.000,00 15.170.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05 Belanja Hibah 2.850.000.000,00 2.841.940.718,00 (8.059.282,00) 99,72 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.850.000.000,00 2.841.940.718,00 (8.059.282,00) 99,72 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.850.000.000,00 2.841.940.718,00 (8.059.282,00) 99,72 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.850.000.000,00 2.841.940.718,00 (8.059.282,00) 99,72 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 127.500.000,00 119.355.200,00 (8.144.800,00) 93,61 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 127.500.000,00 119.355.200,00 (8.144.800,00) 93,61 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.500.000,00 119.355.200,00 (8.144.800,00) 93,61 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 98.387.600,00 90.504.300,00 (7.883.300,00) 91,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.387.600,00 90.504.300,00 (7.883.300,00) 91,99 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 43.500.000,00 40.250.000,00 (3.250.000,00) 92,53 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.607.600,00 6.914.300,00 (693.300,00) 90,89 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 36.960.000,00 33.340.000,00 (3.620.000,00) 90,21 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.320.000,00 10.000.000,00 (320.000,00) 96,90 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.492.400,00 13.230.900,00 (261.500,00) 98,06 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.522.000,00 7.522.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 Halaman 441 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.970.400,00 5.708.900,00 (261.500,00) 95,62 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 570.400,00 563.900,00 (6.500,00) 98,86 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.900.000,00 2.720.000,00 (180.000,00) 93,79 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.500.000,00 2.425.000,00 (75.000,00) 97,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03.2.05.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 18.017.832.700,00 17.361.074.864,00 (656.757.836,00) 96,35 SURPLUS DEFISIT (17.636.332.700,00) (16.614.859.864,00) 1.021.472.836,00 94,21 Halaman 442 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.23.2.24.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 6.211.033.100,00 6.017.222.377,00 (193.810.723,00) 96,88 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5.871.018.100,00 5.688.899.368,00 (182.118.732,00) 96,90 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 5.871.018.100,00 5.688.899.368,00 (182.118.732,00) 96,90 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.412.473.100,00 4.302.374.973,00 (110.098.127,00) 97,50 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 5.807.750,00 (192.250,00) 96,80 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 1.935.000,00 (65.000,00) 96,75 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.935.000,00 (65.000,00) 96,75 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 65.000,00 0,00 (65.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.195.000,00 1.195.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.195.000,00 1.195.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.195.000,00 1.195.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000,00 1.481.500,00 (18.500,00) 98,77 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.481.500,00 (18.500,00) 98,77 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 185.000,00 166.500,00 (18.500,00) 90,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 185.000,00 166.500,00 (18.500,00) 90,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 185.000,00 166.500,00 (18.500,00) 90,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.315.000,00 1.315.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.315.000,00 1.315.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.315.000,00 1.315.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.500.000,00 1.481.500,00 (18.500,00) 98,77 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.481.500,00 (18.500,00) 98,77 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 185.000,00 166.500,00 (18.500,00) 90,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 185.000,00 166.500,00 (18.500,00) 90,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 185.000,00 166.500,00 (18.500,00) 90,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.315.000,00 1.315.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.315.000,00 1.315.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.315.000,00 1.315.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 443 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000,00 909.750,00 (90.250,00) 90,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 909.750,00 (90.250,00) 90,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 909.750,00 (90.250,00) 90,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 909.750,00 (90.250,00) 90,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 909.750,00 (90.250,00) 90,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.669.008.100,00 3.580.053.763,00 (88.954.337,00) 97,58 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.289.808.100,00 3.221.113.249,00 (68.694.851,00) 97,91 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.289.808.100,00 3.221.113.249,00 (68.694.851,00) 97,91 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.922.667.100,00 1.864.982.769,00 (57.684.331,00) 97,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.337.500.000,00 1.324.289.816,00 (13.210.184,00) 99,01 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.077.500.000,00 1.068.180.264,00 (9.319.736,00) 99,14 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 260.000.000,00 256.109.552,00 (3.890.448,00) 98,50 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 133.000.000,00 129.149.100,00 (3.850.900,00) 97,10 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 110.000.000,00 107.389.596,00 (2.610.404,00) 97,63 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 23.000.000,00 21.759.504,00 (1.240.496,00) 94,61 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 80.500.000,00 78.070.000,00 (2.430.000,00) 96,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 80.500.000,00 78.070.000,00 (2.430.000,00) 96,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 109.300.000,00 107.480.000,00 (1.820.000,00) 98,33 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 109.300.000,00 107.480.000,00 (1.820.000,00) 98,33 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 32.500.000,00 30.665.000,00 (1.835.000,00) 94,35 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.000.000,00 15.295.000,00 (705.000,00) 95,59 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 16.500.000,00 15.370.000,00 (1.130.000,00) 93,15 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 73.400.000,00 69.378.360,00 (4.021.640,00) 94,52 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.900.000,00 52.287.240,00 (2.612.760,00) 95,24 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.500.000,00 17.091.120,00 (1.408.880,00) 92,38 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 25.850.000,00 20.556.011,00 (5.293.989,00) 79,52 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 25.000.000,00 19.718.008,00 (5.281.992,00) 78,87 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 850.000,00 838.003,00 (11.997,00) 98,59 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 67.100,00 19.307,00 (47.793,00) 28,77 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 60.000,00 13.376,00 (46.624,00) 22,29 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.100,00 5.931,00 (1.169,00) 83,54 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 102.000.000,00 94.396.226,00 (7.603.774,00) 92,55 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 81.000.000,00 78.046.997,00 (2.953.003,00) 96,35 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 21.000.000,00 16.349.229,00 (4.650.771,00) 77,85 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.250.000,00 2.744.732,00 (505.268,00) 84,45 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.500.000,00 2.195.945,00 (304.055,00) 87,84 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 750.000,00 548.787,00 (201.213,00) 73,17 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.300.000,00 8.234.217,00 (1.065.783,00) 88,54 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.500.000,00 6.587.895,00 (912.105,00) 87,84 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.800.000,00 1.646.322,00 (153.678,00) 91,46 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 Halaman 444 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.367.141.000,00 1.356.130.480,00 (11.010.520,00) 99,19 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 547.000.000,00 542.452.192,00 (4.547.808,00) 99,17 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 477.000.000,00 473.524.192,00 (3.475.808,00) 99,27 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 70.000.000,00 68.928.000,00 (1.072.000,00) 98,47 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 820.141.000,00 813.678.288,00 (6.462.712,00) 99,21 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 661.000.000,00 655.224.288,00 (5.775.712,00) 99,13 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 159.141.000,00 158.454.000,00 (687.000,00) 99,57 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 379.200.000,00 358.940.514,00 (20.259.486,00) 94,66 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.500.000,00 326.240.514,00 (20.259.486,00) 94,15 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 346.500.000,00 326.240.514,00 (20.259.486,00) 94,15 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 303.300.000,00 303.300.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 299.400.000,00 299.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 43.200.000,00 22.940.514,00 (20.259.486,00) 53,10 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 36.200.000,00 20.211.984,00 (15.988.016,00) 55,83 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.500.000,00 1.212.741,00 (2.287.259,00) 34,65 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.500.000,00 1.515.789,00 (1.984.211,00) 43,31 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000,00 148.427.000,00 (1.573.000,00) 98,95 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.000.000,00 148.427.000,00 (1.573.000,00) 98,95 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 148.427.000,00 (1.573.000,00) 98,95 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.406.000,00 5.920.000,00 (1.486.000,00) 79,94 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.406.000,00 5.920.000,00 (1.486.000,00) 79,94 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.475.000,00 5.920.000,00 (555.000,00) 91,43 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 901.000,00 0,00 (901.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.254.000,00 112.167.000,00 (87.000,00) 99,92 Halaman 445 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.254.000,00 112.167.000,00 (87.000,00) 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 112.254.000,00 112.167.000,00 (87.000,00) 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.340.000,00 30.340.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.340.000,00 30.340.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.340.000,00 30.340.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.211.984,00 178.897.276,00 (8.314.708,00) 95,56 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.025.000,00 5.270.000,00 (755.000,00) 87,47 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.025.000,00 5.270.000,00 (755.000,00) 87,47 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.025.000,00 5.270.000,00 (755.000,00) 87,47 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.025.000,00 5.270.000,00 (755.000,00) 87,47 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.580.000,00 3.883.000,00 (697.000,00) 84,78 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.445.000,00 1.387.000,00 (58.000,00) 95,99 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 46.676.100,00 (3.323.900,00) 93,35 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.676.100,00 (3.323.900,00) 93,35 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 46.676.100,00 (3.323.900,00) 93,35 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 46.676.100,00 (3.323.900,00) 93,35 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.398.000,00 22.226.100,00 (2.171.900,00) 91,10 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.002.000,00 12.455.000,00 (547.000,00) 95,79 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.600.000,00 11.095.000,00 (505.000,00) 95,65 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.500.000,00 7.257.700,00 (242.300,00) 96,77 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.257.700,00 (242.300,00) 96,77 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.257.700,00 (242.300,00) 96,77 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.257.700,00 (242.300,00) 96,77 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 300.000,00 285.000,00 (15.000,00) 95,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.200.000,00 6.972.700,00 (227.300,00) 96,84 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.214.985,00 9.371.550,00 (843.435,00) 91,74 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.214.985,00 9.371.550,00 (843.435,00) 91,74 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.214.985,00 9.371.550,00 (843.435,00) 91,74 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.214.985,00 9.371.550,00 (843.435,00) 91,74 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.214.985,00 9.371.550,00 (843.435,00) 91,74 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 9.708.000,00 (292.000,00) 97,08 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.708.000,00 (292.000,00) 97,08 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.708.000,00 (292.000,00) 97,08 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.708.000,00 (292.000,00) 97,08 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 9.708.000,00 (292.000,00) 97,08 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55.000.000,00 54.933.926,00 (66.074,00) 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.933.926,00 (66.074,00) 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 29.000,00 0,00 (29.000,00) 0,00 Halaman 446 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.000,00 0,00 (29.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.000,00 0,00 (29.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.971.000,00 54.933.926,00 (37.074,00) 99,93 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.971.000,00 54.933.926,00 (37.074,00) 99,93 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.971.000,00 51.933.926,00 (37.074,00) 99,93 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.870.000,00 1.780.000,00 (90.000,00) 95,19 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.870.000,00 1.780.000,00 (90.000,00) 95,19 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.870.000,00 1.780.000,00 (90.000,00) 95,19 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.870.000,00 1.780.000,00 (90.000,00) 95,19 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 200.000,00 190.000,00 (10.000,00) 95,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.670.000,00 1.590.000,00 (80.000,00) 95,21 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 46.601.999,00 43.900.000,00 (2.701.999,00) 94,20 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.601.999,00 41.950.000,00 (2.651.999,00) 94,05 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.702.999,00 3.500.000,00 (202.999,00) 94,52 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 3.702.999,00 3.500.000,00 (202.999,00) 94,52 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.03.02.0006 Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools) 3.702.999,00 3.500.000,00 (202.999,00) 94,52 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.399.000,00 4.325.000,00 (74.000,00) 98,32 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.399.000,00 1.375.000,00 (24.000,00) 98,28 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.399.000,00 1.375.000,00 (24.000,00) 98,28 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 27.500.000,00 25.150.000,00 (2.350.000,00) 91,45 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 27.500.000,00 25.150.000,00 (2.350.000,00) 91,45 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 27.500.000,00 25.150.000,00 (2.350.000,00) 91,45 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.000.000,00 8.975.000,00 (25.000,00) 99,72 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.000.000,00 8.975.000,00 (25.000,00) 99,72 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.000.000,00 8.975.000,00 (25.000,00) 99,72 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 264.500.000,00 260.001.346,00 (4.498.654,00) 98,30 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 447 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 147.000.000,00 142.501.346,00 (4.498.654,00) 96,94 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000,00 142.501.346,00 (4.498.654,00) 96,94 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.000.000,00 142.501.346,00 (4.498.654,00) 96,94 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147.000.000,00 142.501.346,00 (4.498.654,00) 96,94 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.000.000,00 3.027.000,00 (973.000,00) 75,68 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.500.000,00 2.658.630,00 (841.370,00) 75,96 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 116.000.000,00 115.473.716,00 (526.284,00) 99,55 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 23.500.000,00 21.342.000,00 (2.158.000,00) 90,82 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 134.653.016,00 128.087.838,00 (6.565.178,00) 95,12 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.956.066,00 37.149.337,00 (806.729,00) 97,87 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.956.066,00 37.149.337,00 (806.729,00) 97,87 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.646.066,00 24.635.000,00 (11.066,00) 99,96 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.646.066,00 24.635.000,00 (11.066,00) 99,96 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.646.066,00 24.635.000,00 (11.066,00) 99,96 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.279.500,00 (720.500,00) 63,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.279.500,00 (720.500,00) 63,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 1.279.500,00 (720.500,00) 63,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.310.000,00 11.234.837,00 (75.163,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.310.000,00 11.234.837,00 (75.163,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 11.310.000,00 11.234.837,00 (75.163,00) 99,34 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.000.000,00 50.741.501,00 (4.258.499,00) 92,26 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 50.741.501,00 (4.258.499,00) 92,26 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.100.000,00 26.098.950,00 (1.050,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.100.000,00 26.098.950,00 (1.050,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.100.000,00 26.098.950,00 (1.050,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 6.258.500,00 (1.741.500,00) 78,23 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 6.258.500,00 (1.741.500,00) 78,23 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 6.258.500,00 (1.741.500,00) 78,23 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.900.000,00 18.384.051,00 (2.515.949,00) 87,96 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.900.000,00 18.384.051,00 (2.515.949,00) 87,96 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 13.000.000,00 12.867.736,00 (132.264,00) 98,98 Halaman 448 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.900.000,00 5.516.315,00 (2.383.685,00) 69,83 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 3.000.000,00 2.640.000,00 (360.000,00) 88,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.640.000,00 (360.000,00) 88,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 2.640.000,00 (360.000,00) 88,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.640.000,00 (360.000,00) 88,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 3.000.000,00 2.640.000,00 (360.000,00) 88,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.720.000,00 5.460.000,00 (260.000,00) 95,45 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000,00 5.460.000,00 (260.000,00) 95,45 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.720.000,00 5.460.000,00 (260.000,00) 95,45 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.720.000,00 5.460.000,00 (260.000,00) 95,45 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 1.960.000,00 (110.000,00) 94,69 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya 3.650.000,00 3.500.000,00 (150.000,00) 95,89 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23.401.950,00 22.837.000,00 (564.950,00) 97,59 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.401.950,00 22.837.000,00 (564.950,00) 97,59 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 15.742.950,00 15.277.000,00 (465.950,00) 97,04 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.742.950,00 15.277.000,00 (465.950,00) 97,04 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.742.950,00 15.277.000,00 (465.950,00) 97,04 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.659.000,00 7.560.000,00 (99.000,00) 98,71 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.659.000,00 7.560.000,00 (99.000,00) 98,71 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 7.659.000,00 7.560.000,00 (99.000,00) 98,71 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.575.000,00 9.260.000,00 (315.000,00) 96,71 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.575.000,00 9.260.000,00 (315.000,00) 96,71 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.760.000,00 1.650.000,00 (110.000,00) 93,75 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.760.000,00 1.650.000,00 (110.000,00) 93,75 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.760.000,00 1.650.000,00 (110.000,00) 93,75 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.815.000,00 7.610.000,00 (205.000,00) 97,38 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.815.000,00 7.610.000,00 (205.000,00) 97,38 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.325.000,00 2.210.000,00 (115.000,00) 95,05 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.490.000,00 5.400.000,00 (90.000,00) 98,36 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.412.545.000,00 1.341.331.900,00 (71.213.100,00) 94,96 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.027.932.200,00 963.405.850,00 (64.526.350,00) 93,72 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 862.045.000,00 798.963.250,00 (63.081.750,00) 92,68 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.045.000,00 119.963.250,00 (15.081.750,00) 88,83 Halaman 449 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.300.000,00 18.758.250,00 (2.541.750,00) 88,07 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.300.000,00 18.758.250,00 (2.541.750,00) 88,07 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.596.000,00 3.550.000,00 (46.000,00) 98,72 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 4.040.000,00 (960.000,00) 80,80 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.789.000,00 8.335.750,00 (1.453.250,00) 85,15 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.915.000,00 2.832.500,00 (82.500,00) 97,17 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.685.000,00 72.145.000,00 (12.540.000,00) 85,19 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.685.000,00 34.145.000,00 (540.000,00) 98,44 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 3.300.000,00 (500.000,00) 86,84 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.885.000,00 30.845.000,00 (40.000,00) 99,87 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 38.000.000,00 (12.000.000,00) 76,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 50.000.000,00 38.000.000,00 (12.000.000,00) 76,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.060.000,00 29.060.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.060.000,00 29.060.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.710.000,00 18.710.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 727.000.000,00 679.000.000,00 (48.000.000,00) 93,40 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 727.000.000,00 679.000.000,00 (48.000.000,00) 93,40 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 727.000.000,00 679.000.000,00 (48.000.000,00) 93,40 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 727.000.000,00 679.000.000,00 (48.000.000,00) 93,40 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 20.297.200,00 19.640.000,00 (657.200,00) 96,76 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.297.200,00 19.640.000,00 (657.200,00) 96,76 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.977.200,00 3.820.000,00 (157.200,00) 96,05 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.977.200,00 3.820.000,00 (157.200,00) 96,05 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 797.200,00 730.000,00 (67.200,00) 91,57 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.300.000,00 (500.000,00) 86,84 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.300.000,00 (500.000,00) 86,84 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 3.300.000,00 (500.000,00) 86,84 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.520.000,00 12.520.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.520.000,00 12.520.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.090.000,00 21.659.000,00 (431.000,00) 98,05 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.090.000,00 21.659.000,00 (431.000,00) 98,05 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.240.000,00 5.855.000,00 (385.000,00) 93,83 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.240.000,00 5.855.000,00 (385.000,00) 93,83 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 790.000,00 560.000,00 (230.000,00) 70,89 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.450.000,00 5.295.000,00 (155.000,00) 97,16 Halaman 450 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.850.000,00 9.804.000,00 (46.000,00) 99,53 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.850.000,00 9.804.000,00 (46.000,00) 99,53 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.850.000,00 3.804.000,00 (46.000,00) 98,81 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka 100.000.000,00 99.740.000,00 (260.000,00) 99,74 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.891.000,00 (109.000,00) 98,44 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.141.000,00 (109.000,00) 95,16 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.141.000,00 (109.000,00) 95,16 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 660.000,00 596.000,00 (64.000,00) 90,30 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 93.000.000,00 92.849.000,00 (151.000,00) 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 93.000.000,00 92.849.000,00 (151.000,00) 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 93.000.000,00 92.849.000,00 (151.000,00) 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 93.000.000,00 92.849.000,00 (151.000,00) 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 23.500.000,00 23.403.600,00 (96.400,00) 99,59 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 23.403.600,00 (96.400,00) 99,59 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.940.000,00 1.876.600,00 (63.400,00) 96,73 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.940.000,00 1.876.600,00 (63.400,00) 96,73 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 345.000,00 330.000,00 (15.000,00) 95,65 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 414.000,00 400.000,00 (14.000,00) 96,62 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 284.000,00 255.600,00 (28.400,00) 90,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 897.000,00 891.000,00 (6.000,00) 99,33 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.560.000,00 21.527.000,00 (33.000,00) 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.560.000,00 21.527.000,00 (33.000,00) 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 18.600.000,00 18.567.000,00 (33.000,00) 99,82 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 384.612.800,00 377.926.050,00 (6.686.750,00) 98,26 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 122.552.800,00 122.502.250,00 (50.550,00) 99,96 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.552.800,00 122.502.250,00 (50.550,00) 99,96 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.982.800,00 3.952.250,00 (30.550,00) 99,23 Halaman 451 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.982.800,00 3.952.250,00 (30.550,00) 99,23 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.982.800,00 3.952.250,00 (30.550,00) 99,23 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.420.000,00 13.400.000,00 (20.000,00) 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.420.000,00 13.400.000,00 (20.000,00) 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.420.000,00 13.400.000,00 (20.000,00) 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.150.000,00 105.150.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.150.000,00 105.150.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 105.150.000,00 105.150.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 49.291.000,00 (709.000,00) 98,58 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.108.000,00 1.040.000,00 (68.000,00) 93,86 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 68.000,00 0,00 (68.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.000,00 0,00 (68.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 68.000,00 0,00 (68.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.892.000,00 17.500.000,00 (392.000,00) 97,81 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.892.000,00 17.500.000,00 (392.000,00) 97,81 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 17.892.000,00 17.500.000,00 (392.000,00) 97,81 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 17.892.000,00 17.500.000,00 (392.000,00) 97,81 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 31.000.000,00 30.751.000,00 (249.000,00) 99,20 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 31.000.000,00 30.751.000,00 (249.000,00) 99,20 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 31.000.000,00 30.751.000,00 (249.000,00) 99,20 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 31.000.000,00 30.751.000,00 (249.000,00) 99,20 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 212.060.000,00 206.132.800,00 (5.927.200,00) 97,20 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.560.000,00 202.682.800,00 (5.877.200,00) 97,18 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 74.120.000,00 68.317.800,00 (5.802.200,00) 92,17 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.120.000,00 68.317.800,00 (5.802.200,00) 92,17 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.855.600,00 7.025.500,00 (1.830.100,00) 79,33 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.612.000,00 2.438.500,00 (173.500,00) 93,36 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.264.000,00 2.298.800,00 (1.965.200,00) 53,91 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.318.400,00 3.190.000,00 (128.400,00) 96,13 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.070.000,00 53.365.000,00 (1.705.000,00) 96,90 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.440.000,00 67.365.000,00 (75.000,00) 99,89 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.440.000,00 67.365.000,00 (75.000,00) 99,89 Halaman 452 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.365.000,00 (75.000,00) 98,31 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.450.000,00 (50.000,00) 98,57 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.500.000,00 3.450.000,00 (50.000,00) 98,57 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.500.000,00 3.450.000,00 (50.000,00) 98,57 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.500.000,00 3.450.000,00 (50.000,00) 98,57 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 46.000.000,00 45.192.495,00 (807.505,00) 98,24 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 17.000.000,00 16.509.000,00 (491.000,00) 97,11 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 17.000.000,00 16.509.000,00 (491.000,00) 97,11 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.509.000,00 (491.000,00) 97,11 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.440.000,00 6.249.000,00 (191.000,00) 97,03 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.440.000,00 6.249.000,00 (191.000,00) 97,03 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.585.000,00 2.534.000,00 (51.000,00) 98,03 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 152.000,00 150.000,00 (2.000,00) 98,68 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.000,00 0,00 (33.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.670.000,00 3.565.000,00 (105.000,00) 97,14 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.100.000,00 (300.000,00) 94,44 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.100.000,00 (300.000,00) 94,44 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 29.000.000,00 28.683.495,00 (316.505,00) 98,91 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 19.000.000,00 18.921.795,00 (78.205,00) 99,59 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.963.795,00 (36.205,00) 99,77 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 350.000,00 315.000,00 (35.000,00) 90,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 350.000,00 315.000,00 (35.000,00) 90,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 315.000,00 (35.000,00) 90,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.650.000,00 15.648.795,00 (1.205,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.650.000,00 15.648.795,00 (1.205,00) 99,99 Halaman 453 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.150.000,00 14.148.795,00 (1.205,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.000.000,00 2.958.000,00 (42.000,00) 98,60 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3.000.000,00 2.958.000,00 (42.000,00) 98,60 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 3.000.000,00 2.958.000,00 (42.000,00) 98,60 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 3.000.000,00 2.958.000,00 (42.000,00) 98,60 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 10.000.000,00 9.761.700,00 (238.300,00) 97,62 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.761.700,00 (238.300,00) 97,62 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.180.000,00 1.143.700,00 (36.300,00) 96,92 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.180.000,00 1.143.700,00 (36.300,00) 96,92 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 972.000,00 945.000,00 (27.000,00) 97,22 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 208.000,00 198.700,00 (9.300,00) 95,53 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.750.000,00 4.550.000,00 (200.000,00) 95,79 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.750.000,00 4.550.000,00 (200.000,00) 95,79 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.750.000,00 4.550.000,00 (200.000,00) 95,79 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.070.000,00 4.068.000,00 (2.000,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.070.000,00 4.068.000,00 (2.000,00) 99,95 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.070.000,00 4.068.000,00 (2.000,00) 99,95 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 340.015.000,00 328.323.009,00 (11.691.991,00) 96,56 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 340.015.000,00 328.323.009,00 (11.691.991,00) 96,56 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 275.015.000,00 264.893.296,00 (10.121.704,00) 96,32 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 148.015.000,00 141.554.706,00 (6.460.294,00) 95,64 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 50.000.000,00 48.523.256,00 (1.476.744,00) 97,05 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 41.723.256,00 (1.276.744,00) 97,03 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.020.000,00 13.757.500,00 (1.262.500,00) 91,59 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.020.000,00 13.757.500,00 (1.262.500,00) 91,59 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 240.000,00 (20.000,00) 92,31 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.745.000,00 7.840.000,00 (905.000,00) 89,65 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 450.000,00 270.000,00 (180.000,00) 60,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.565.000,00 5.407.500,00 (157.500,00) 97,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.860.000,00 21.845.756,00 (14.244,00) 99,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.860.000,00 21.845.756,00 (14.244,00) 99,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.360.000,00 14.345.756,00 (14.244,00) 99,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.800.000,00 (200.000,00) 97,14 Halaman 454 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 7.000.000,00 6.800.000,00 (200.000,00) 97,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.800.000,00 (200.000,00) 97,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.800.000,00 (200.000,00) 97,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 40.000.000,00 39.577.500,00 (422.500,00) 98,94 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.597.500,00 (402.500,00) 97,32 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.010.000,00 4.679.000,00 (331.000,00) 93,39 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.010.000,00 4.679.000,00 (331.000,00) 93,39 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 800.000,00 760.000,00 (40.000,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.000,00 279.000,00 (31.000,00) 90,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.900.000,00 3.640.000,00 (260.000,00) 93,33 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.130.000,00 8.058.500,00 (71.500,00) 99,12 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.130.000,00 8.058.500,00 (71.500,00) 99,12 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.258.500,00 (71.500,00) 97,85 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.980.000,00 (20.000,00) 99,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 25.000.000,00 24.980.000,00 (20.000,00) 99,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 25.000.000,00 24.980.000,00 (20.000,00) 99,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 25.000.000,00 24.980.000,00 (20.000,00) 99,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 58.015.000,00 53.453.950,00 (4.561.050,00) 92,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.015.000,00 44.953.950,00 (4.061.050,00) 91,71 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.275.000,00 18.621.950,00 (1.653.050,00) 91,85 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.275.000,00 18.621.950,00 (1.653.050,00) 91,85 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 900.000,00 (75.000,00) 92,31 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.110.000,00 3.956.950,00 (1.153.050,00) 77,44 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 800.000,00 760.000,00 (40.000,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.380.000,00 1.350.000,00 (30.000,00) 97,83 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.010.000,00 11.655.000,00 (355.000,00) 97,04 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.140.000,00 10.740.000,00 (2.400.000,00) 81,74 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.140.000,00 10.740.000,00 (2.400.000,00) 81,74 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.700.000,00 5.300.000,00 (2.400.000,00) 68,83 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.600.000,00 15.592.000,00 (8.000,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.600.000,00 15.592.000,00 (8.000,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 11.092.000,00 (8.000,00) 99,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 455 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 8.500.000,00 (500.000,00) 94,44 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.000.000,00 8.500.000,00 (500.000,00) 94,44 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.000.000,00 8.500.000,00 (500.000,00) 94,44 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.000.000,00 8.500.000,00 (500.000,00) 94,44 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 47.000.000,00 44.140.000,00 (2.860.000,00) 93,91 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 47.000.000,00 44.140.000,00 (2.860.000,00) 93,91 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.020.800,00 38.940.000,00 (2.080.800,00) 94,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.020.800,00 15.640.000,00 (1.380.800,00) 91,89 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.020.800,00 15.640.000,00 (1.380.800,00) 91,89 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.800,00 0,00 (120.800,00) 0,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.300.000,00 4.340.000,00 (960.000,00) 81,89 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.600.000,00 11.300.000,00 (300.000,00) 97,41 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 23.300.000,00 (700.000,00) 97,08 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 23.300.000,00 (700.000,00) 97,08 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 24.000.000,00 23.300.000,00 (700.000,00) 97,08 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.979.200,00 5.200.000,00 (779.200,00) 86,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.979.200,00 5.200.000,00 (779.200,00) 86,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.979.200,00 5.200.000,00 (779.200,00) 86,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.979.200,00 5.200.000,00 (779.200,00) 86,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 80.000.000,00 79.198.590,00 (801.410,00) 99,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 20.000.000,00 19.998.660,00 (1.340,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.998.660,00 (1.340,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.320.000,00 15.318.660,00 (1.340,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.320.000,00 15.318.660,00 (1.340,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.320.000,00 15.318.660,00 (1.340,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 59.199.930,00 (800.070,00) 98,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.199.930,00 (800.070,00) 98,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.793.000,00 21.074.700,00 (718.300,00) 96,70 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.793.000,00 21.074.700,00 (718.300,00) 96,70 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.700.000,00 2.565.000,00 (135.000,00) 95,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.833.000,00 3.569.700,00 (263.300,00) 93,13 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.900.000,00 8.760.000,00 (140.000,00) 98,43 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.180.000,00 (180.000,00) 97,17 Halaman 456 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.340.000,00 4.340.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.340.000,00 4.340.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.340.000,00 4.340.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.867.000,00 33.785.230,00 (81.770,00) 99,76 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.867.000,00 33.785.230,00 (81.770,00) 99,76 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.642.000,00 24.635.230,00 (6.770,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.225.000,00 9.150.000,00 (75.000,00) 99,19 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 65.000.000,00 63.429.713,00 (1.570.287,00) 97,58 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 40.000.000,00 39.581.018,00 (418.982,00) 98,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 40.000.000,00 39.581.018,00 (418.982,00) 98,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 32.631.018,00 (368.982,00) 98,88 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.040.000,00 8.677.000,00 (363.000,00) 95,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.040.000,00 8.677.000,00 (363.000,00) 95,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 390.000,00 360.000,00 (30.000,00) 92,31 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.230.000,00 1.107.000,00 (123.000,00) 90,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.210.000,00 (210.000,00) 97,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.480.000,00 19.474.018,00 (5.982,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.480.000,00 19.474.018,00 (5.982,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.180.000,00 13.174.018,00 (5.982,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.950.000,00 (50.000,00) 99,29 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 25.000.000,00 23.848.695,00 (1.151.305,00) 95,39 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 25.000.000,00 23.848.695,00 (1.151.305,00) 95,39 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.848.695,00 (1.151.305,00) 95,39 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.950.000,00 13.800.000,00 (1.150.000,00) 92,31 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.950.000,00 13.800.000,00 (1.150.000,00) 92,31 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.600.000,00 3.250.000,00 (350.000,00) 90,28 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 275.000,00 0,00 (275.000,00) 0,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.775.000,00 5.400.000,00 (375.000,00) 93,51 Halaman 457 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.050.000,00 10.048.695,00 (1.305,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.050.000,00 10.048.695,00 (1.305,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.750.000,00 6.748.695,00 (1.305,00) 99,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 6.211.033.100,00 6.017.222.377,00 (193.810.723,00) 96,88 SURPLUS DEFISIT (6.211.033.100,00) (6.017.222.377,00) 193.810.723,00 96,88 Halaman 458 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.25.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 758.000.000,00 793.285.000,00 35.285.000,00 104,66 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 758.000.000,00 793.285.000,00 35.285.000,00 104,66 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 758.000.000,00 793.285.000,00 35.285.000,00 104,66 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 758.000.000,00 793.285.000,00 35.285.000,00 104,66 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 710.000.000,00 740.000.000,00 30.000.000,00 104,23 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 710.000.000,00 740.000.000,00 30.000.000,00 104,23 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 29.000.000,00 33.400.000,00 4.400.000,00 115,17 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.12.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 29.000.000,00 33.400.000,00 4.400.000,00 115,17 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.19 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 19.000.000,00 19.885.000,00 885.000,00 104,66 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.19.0001 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 19.000.000,00 19.885.000,00 885.000,00 104,66 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 758.000.000,00 793.285.000,00 35.285.000,00 104,66 3.25.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 9.310.841.500,00 8.498.494.079,00 (812.347.421,00) 91,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.920.237.136,00 4.713.622.568,00 (206.614.568,00) 95,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 29.073.300,00 (926.700,00) 96,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000,00 7.389.000,00 (111.000,00) 98,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.389.000,00 (111.000,00) 98,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.389.000,00 (111.000,00) 97,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.389.000,00 (111.000,00) 97,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.815.000,00 1.800.000,00 (15.000,00) 99,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 709.000,00 665.000,00 (44.000,00) 93,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.976.000,00 1.924.000,00 (52.000,00) 97,37 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 459 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.500.000,00 7.212.350,00 (287.650,00) 96,16 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.212.350,00 (287.650,00) 96,16 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.990.000,00 5.702.350,00 (287.650,00) 95,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.990.000,00 5.702.350,00 (287.650,00) 95,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 551.000,00 484.250,00 (66.750,00) 87,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.495.000,00 1.460.500,00 (34.500,00) 97,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 684.000,00 619.600,00 (64.400,00) 90,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 800.000,00 760.000,00 (40.000,00) 95,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.460.000,00 2.378.000,00 (82.000,00) 96,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.500.000,00 7.220.350,00 (279.650,00) 96,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.220.350,00 (279.650,00) 96,27 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.750.000,00 5.470.350,00 (279.650,00) 95,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.750.000,00 5.470.350,00 (279.650,00) 95,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 551.000,00 484.250,00 (66.750,00) 87,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.495.000,00 1.460.500,00 (34.500,00) 97,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 684.000,00 619.600,00 (64.400,00) 90,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 800.000,00 760.000,00 (40.000,00) 95,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.220.000,00 2.146.000,00 (74.000,00) 96,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000,00 7.251.600,00 (248.400,00) 96,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.251.600,00 (248.400,00) 96,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.251.600,00 (248.400,00) 96,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.251.600,00 (248.400,00) 96,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 955.000,00 908.500,00 (46.500,00) 95,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.864.000,00 4.800.000,00 (64.000,00) 98,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 631.000,00 528.100,00 (102.900,00) 83,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.050.000,00 1.015.000,00 (35.000,00) 96,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.663.991.500,00 3.510.227.279,00 (153.764.221,00) 95,80 Halaman 460 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.287.006.200,00 3.138.661.373,00 (148.344.827,00) 95,49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.287.006.200,00 3.138.661.373,00 (148.344.827,00) 95,49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.798.153.500,00 1.709.961.373,00 (88.192.127,00) 95,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.217.858.500,00 1.183.069.465,00 (34.789.035,00) 97,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 982.858.500,00 952.410.287,00 (30.448.213,00) 96,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 235.000.000,00 230.659.178,00 (4.340.822,00) 98,15 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 127.000.000,00 120.504.024,00 (6.495.976,00) 94,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 103.000.000,00 98.975.832,00 (4.024.168,00) 96,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 24.000.000,00 21.528.192,00 (2.471.808,00) 89,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 112.000.000,00 107.330.000,00 (4.670.000,00) 95,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 112.000.000,00 107.330.000,00 (4.670.000,00) 95,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 94.000.000,00 91.580.000,00 (2.420.000,00) 97,43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 94.000.000,00 91.580.000,00 (2.420.000,00) 97,43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.500.000,00 23.680.000,00 (1.820.000,00) 92,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 11.500.000,00 10.360.000,00 (1.140.000,00) 90,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 14.000.000,00 13.320.000,00 (680.000,00) 95,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 63.500.000,00 61.339.740,00 (2.160.260,00) 96,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.000.000,00 45.697.020,00 (1.302.980,00) 97,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 16.500.000,00 15.642.720,00 (857.280,00) 94,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 28.500.000,00 23.058.611,00 (5.441.389,00) 80,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 26.000.000,00 22.052.279,00 (3.947.721,00) 84,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.500.000,00 1.006.332,00 (1.493.668,00) 40,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 45.000,00 16.561,00 (28.439,00) 36,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.000,00 11.163,00 (13.837,00) 44,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 5.398,00 (14.602,00) 26,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 103.000.000,00 89.649.478,00 (13.350.522,00) 87,04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 85.000.000,00 74.161.126,00 (10.838.874,00) 87,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 18.000.000,00 15.488.352,00 (2.511.648,00) 86,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.350.000,00 2.433.364,00 (916.636,00) 72,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.600.000,00 1.948.957,00 (651.043,00) 74,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 750.000,00 484.407,00 (265.593,00) 64,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.400.000,00 7.300.130,00 (1.099.870,00) 86,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.600.000,00 5.846.972,00 (753.028,00) 88,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.800.000,00 1.453.158,00 (346.842,00) 80,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.488.852.700,00 1.428.700.000,00 (60.152.700,00) 95,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 595.800.000,00 571.480.000,00 (24.320.000,00) 95,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 516.200.000,00 500.008.000,00 (16.192.000,00) 96,86 Halaman 461 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 79.600.000,00 71.472.000,00 (8.128.000,00) 89,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 893.052.700,00 857.220.000,00 (35.832.700,00) 95,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 774.052.700,00 750.012.000,00 (24.040.700,00) 96,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 119.000.000,00 107.208.000,00 (11.792.000,00) 90,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 376.985.300,00 371.565.906,00 (5.419.394,00) 98,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 40.200.000,00 39.000.000,00 (1.200.000,00) 97,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 40.200.000,00 39.000.000,00 (1.200.000,00) 97,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 40.200.000,00 39.000.000,00 (1.200.000,00) 97,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 40.200.000,00 39.000.000,00 (1.200.000,00) 97,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.785.300,00 332.565.906,00 (4.219.394,00) 98,75 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 336.785.300,00 332.565.906,00 (4.219.394,00) 98,75 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 310.500.000,00 310.198.620,00 (301.380,00) 99,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 306.600.000,00 306.298.620,00 (301.380,00) 99,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 26.285.300,00 22.367.286,00 (3.918.014,00) 85,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 22.785.300,00 19.549.296,00 (3.236.004,00) 85,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.500.000,00 1.252.485,00 (247.515,00) 83,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.000.000,00 1.565.505,00 (434.495,00) 78,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.000.000,00 12.657.000,00 (343.000,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.000.000,00 12.657.000,00 (343.000,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.657.000,00 (343.000,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.800.000,00 6.457.000,00 (343.000,00) 94,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.800.000,00 6.457.000,00 (343.000,00) 94,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.400.000,00 1.350.000,00 (50.000,00) 96,43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.920.000,00 1.805.000,00 (115.000,00) 94,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.480.000,00 1.362.000,00 (118.000,00) 92,03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.940.000,00 (60.000,00) 97,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 93.000.000,00 92.370.355,00 (629.645,00) 99,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 93.000.000,00 92.370.355,00 (629.645,00) 99,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 92.370.355,00 (629.645,00) 99,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 382.000,00 0,00 (382.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 382.000,00 0,00 (382.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 382.000,00 0,00 (382.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.738.000,00 64.490.355,00 (247.645,00) 99,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.100.000,00 62.990.355,00 (109.645,00) 99,83 Halaman 462 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 63.100.000,00 62.990.355,00 (109.645,00) 99,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.638.000,00 1.500.000,00 (138.000,00) 91,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.638.000,00 1.500.000,00 (138.000,00) 91,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.880.000,00 27.880.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.880.000,00 27.880.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.880.000,00 27.880.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 228.200.000,00 216.652.860,00 (11.547.140,00) 94,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 4.821.000,00 (179.000,00) 96,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.821.000,00 (179.000,00) 96,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.821.000,00 (179.000,00) 96,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.821.000,00 (179.000,00) 96,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 4.821.000,00 (179.000,00) 96,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 81.000.000,00 75.412.100,00 (5.587.900,00) 93,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 75.412.100,00 (5.587.900,00) 93,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 81.000.000,00 75.412.100,00 (5.587.900,00) 93,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.000.000,00 75.412.100,00 (5.587.900,00) 93,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.950.000,00 27.562.100,00 (2.387.900,00) 92,03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 45.450.000,00 42.950.000,00 (2.500.000,00) 94,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.600.000,00 4.900.000,00 (700.000,00) 87,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 8.812.000,00 (1.188.000,00) 88,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.812.000,00 (1.188.000,00) 88,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 8.812.000,00 (1.188.000,00) 88,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 8.812.000,00 (1.188.000,00) 88,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.180.000,00 7.077.000,00 (1.103.000,00) 86,52 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.820.000,00 1.735.000,00 (85.000,00) 95,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 12.349.400,00 (2.650.600,00) 82,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.349.400,00 (2.650.600,00) 82,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 12.349.400,00 (2.650.600,00) 82,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 12.349.400,00 (2.650.600,00) 82,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 12.349.400,00 (2.650.600,00) 82,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.200.000,00 103.728.860,00 (1.471.140,00) 98,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.200.000,00 103.728.860,00 (1.471.140,00) 98,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 26.680.000,00 25.872.500,00 (807.500,00) 96,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.680.000,00 25.872.500,00 (807.500,00) 96,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.000,00 0,00 (53.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.627.000,00 25.872.500,00 (754.500,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.520.000,00 77.856.360,00 (663.640,00) 99,15 Halaman 463 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.520.000,00 77.856.360,00 (663.640,00) 99,15 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.020.000,00 70.731.360,00 (288.640,00) 99,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.125.000,00 (375.000,00) 95,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12.000.000,00 11.529.500,00 (470.500,00) 96,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.529.500,00 (470.500,00) 96,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.529.500,00 (470.500,00) 96,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.529.500,00 (470.500,00) 96,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.794.000,00 5.493.500,00 (300.500,00) 94,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 840.000,00 (60.000,00) 93,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 916.000,00 896.000,00 (20.000,00) 97,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 511.998.850,00 484.091.300,00 (27.907.550,00) 94,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 300.000.000,00 287.400.000,00 (12.600.000,00) 95,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 287.400.000,00 (12.600.000,00) 95,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 300.000.000,00 287.400.000,00 (12.600.000,00) 95,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 300.000.000,00 287.400.000,00 (12.600.000,00) 95,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 300.000.000,00 287.400.000,00 (12.600.000,00) 95,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 40.000.000,00 39.490.000,00 (510.000,00) 98,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.400,00 0,00 (90.400,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 90.400,00 0,00 (90.400,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.400,00 0,00 (90.400,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.400,00 0,00 (90.400,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.909.600,00 39.490.000,00 (419.600,00) 98,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.909.600,00 39.490.000,00 (419.600,00) 98,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 39.909.600,00 39.490.000,00 (419.600,00) 98,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 39.909.600,00 39.490.000,00 (419.600,00) 98,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.348.850,00 77.232.000,00 (4.116.850,00) 94,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.348.850,00 1.232.000,00 (116.850,00) 91,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.348.850,00 1.232.000,00 (116.850,00) 91,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.348.850,00 1.232.000,00 (116.850,00) 91,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 84.850,00 0,00 (84.850,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.264.000,00 1.232.000,00 (32.000,00) 97,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000,00 76.000.000,00 (4.000.000,00) 95,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 80.000.000,00 76.000.000,00 (4.000.000,00) 95,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 76.500.000,00 72.500.000,00 (4.000.000,00) 94,77 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 76.500.000,00 72.500.000,00 (4.000.000,00) 94,77 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 464 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.650.000,00 79.969.300,00 (10.680.700,00) 88,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 169.300,00 (830.700,00) 16,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 169.300,00 (830.700,00) 16,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 169.300,00 (830.700,00) 16,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 169.300,00 (830.700,00) 16,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.650.000,00 79.800.000,00 (9.850.000,00) 89,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 89.650.000,00 79.800.000,00 (9.850.000,00) 89,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 89.650.000,00 79.800.000,00 (9.850.000,00) 89,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 89.650.000,00 79.800.000,00 (9.850.000,00) 89,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.000.000,00 105.688.295,00 (5.311.705,00) 95,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 105.000.000,00 99.688.295,00 (5.311.705,00) 94,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 99.688.295,00 (5.311.705,00) 94,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.000.000,00 99.688.295,00 (5.311.705,00) 94,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.000.000,00 99.688.295,00 (5.311.705,00) 94,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 44.000.000,00 42.516.235,00 (1.483.765,00) 96,63 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 3.624.830,00 (2.375.170,00) 60,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 55.000.000,00 53.547.230,00 (1.452.770,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 269.046.786,00 262.862.179,00 (6.184.607,00) 97,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.994.786,00 70.611.920,00 (382.866,00) 99,46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.994.786,00 70.611.920,00 (382.866,00) 99,46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.742.286,00 42.741.000,00 (1.286,00) 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.742.286,00 42.741.000,00 (1.286,00) 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.742.286,00 42.741.000,00 (1.286,00) 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.712.000,00 (288.000,00) 90,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.712.000,00 (288.000,00) 90,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.712.000,00 (288.000,00) 90,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.252.500,00 25.158.920,00 (93.580,00) 99,63 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.252.500,00 25.158.920,00 (93.580,00) 99,63 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.252.500,00 25.158.920,00 (93.580,00) 99,63 Halaman 465 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 81.982.000,00 78.350.600,00 (3.631.400,00) 95,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.982.000,00 78.350.600,00 (3.631.400,00) 95,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.232.000,00 20.218.000,00 (14.000,00) 99,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.232.000,00 20.218.000,00 (14.000,00) 99,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.232.000,00 20.218.000,00 (14.000,00) 99,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 9.551.600,00 (3.448.400,00) 73,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 9.551.600,00 (3.448.400,00) 73,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.000.000,00 9.551.600,00 (3.448.400,00) 73,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.750.000,00 48.581.000,00 (169.000,00) 99,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48.750.000,00 48.581.000,00 (169.000,00) 99,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 48.750.000,00 48.581.000,00 (169.000,00) 99,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 98.683.659,00 (1.316.341,00) 98,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.683.659,00 (1.316.341,00) 98,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 69.765,00 0,00 (69.765,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.765,00 0,00 (69.765,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 69.765,00 0,00 (69.765,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.130.235,00 7.994.482,00 (135.753,00) 98,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 8.130.235,00 7.994.482,00 (135.753,00) 98,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 4.500.000,00 4.425.000,00 (75.000,00) 98,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 3.630.235,00 3.569.482,00 (60.753,00) 98,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 91.800.000,00 90.689.177,00 (1.110.823,00) 98,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 91.800.000,00 90.689.177,00 (1.110.823,00) 98,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 91.800.000,00 90.689.177,00 (1.110.823,00) 98,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.070.000,00 7.341.000,00 (729.000,00) 90,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.070.000,00 7.341.000,00 (729.000,00) 90,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 240.000,00 236.000,00 (4.000,00) 98,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.000,00 236.000,00 (4.000,00) 98,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 236.000,00 (4.000,00) 98,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.830.000,00 7.105.000,00 (725.000,00) 90,74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.830.000,00 7.105.000,00 (725.000,00) 90,74 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.000.000,00 (380.000,00) 91,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 3.450.000,00 3.105.000,00 (345.000,00) 90,00 Halaman 466 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.000.000,00 7.875.000,00 (125.000,00) 98,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.875.000,00 (125.000,00) 98,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 70.000,00 0,00 (70.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.000,00 0,00 (70.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 70.000,00 0,00 (70.000,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.930.000,00 7.875.000,00 (55.000,00) 99,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.930.000,00 7.875.000,00 (55.000,00) 99,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.930.000,00 7.875.000,00 (55.000,00) 99,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.165.113.750,00 1.632.997.372,00 (532.116.378,00) 75,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.001.000.000,00 986.717.700,00 (14.282.300,00) 98,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 824.000.000,00 814.732.000,00 (9.268.000,00) 98,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 824.000.000,00 814.732.000,00 (9.268.000,00) 98,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 791.450.000,00 785.327.500,00 (6.122.500,00) 99,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 791.450.000,00 785.327.500,00 (6.122.500,00) 99,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.000.000,00 27.960.000,00 (2.040.000,00) 93,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.112.500,00 13.328.000,00 (784.500,00) 94,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.982.500,00 7.567.000,00 (415.500,00) 94,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.480.000,00 11.960.000,00 (520.000,00) 95,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 717.600.000,00 715.500.000,00 (2.100.000,00) 99,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.685.000,00 7.467.500,00 (217.500,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 3.810.000,00 (1.890.000,00) 66,84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 3.810.000,00 (1.890.000,00) 66,84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 3.250.000,00 (1.850.000,00) 63,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 560.000,00 (40.000,00) 93,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.850.000,00 25.594.500,00 (1.255.500,00) 95,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.850.000,00 25.594.500,00 (1.255.500,00) 95,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 10.969.500,00 (130.500,00) 98,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.750.000,00 14.625.000,00 (1.125.000,00) 92,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 177.000.000,00 171.985.700,00 (5.014.300,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.400.000,00 126.953.500,00 (4.446.500,00) 96,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 102.630.000,00 99.043.500,00 (3.586.500,00) 96,51 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.630.000,00 99.043.500,00 (3.586.500,00) 96,51 Halaman 467 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 49.172.000,00 48.385.300,00 (786.700,00) 98,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.000.000,00 28.100.000,00 (1.900.000,00) 93,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.273.000,00 2.945.700,00 (327.300,00) 90,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 690.000,00 (30.000,00) 95,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.225.000,00 16.737.500,00 (487.500,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.300.000,00 2.440.000,00 (860.000,00) 73,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 2.440.000,00 (860.000,00) 73,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) 66,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 900.000,00 840.000,00 (60.000,00) 93,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.470.000,00 25.470.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.470.000,00 25.470.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 35.000.000,00 34.432.200,00 (567.800,00) 98,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 35.000.000,00 34.432.200,00 (567.800,00) 98,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 35.000.000,00 34.432.200,00 (567.800,00) 98,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 35.000.000,00 34.432.200,00 (567.800,00) 98,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000,00 288.533.442,00 (11.466.558,00) 96,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 300.000.000,00 288.533.442,00 (11.466.558,00) 96,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 288.533.442,00 (11.466.558,00) 96,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 158.160.000,00 153.263.252,00 (4.896.748,00) 96,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.160.000,00 153.263.252,00 (4.896.748,00) 96,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 81.585.000,00 79.951.120,00 (1.633.880,00) 98,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.058.000,00 1.966.000,00 (92.000,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.106.000,00 1.084.000,00 (22.000,00) 98,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.756.000,00 4.224.532,00 (531.468,00) 88,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00 995.000,00 (5.000,00) 99,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.500.000,00 10.200.000,00 (300.000,00) 97,14 Halaman 468 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 18.200.000,00 16.900.000,00 (1.300.000,00) 92,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.055.000,00 22.492.600,00 (562.400,00) 97,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.900.000,00 15.450.000,00 (450.000,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.920.000,00 39.297.700,00 (4.622.300,00) 89,48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.720.000,00 15.900.000,00 (3.820.000,00) 80,63 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.200.000,00 11.400.000,00 (3.800.000,00) 75,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 280.000,00 (20.000,00) 93,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.200.000,00 23.397.700,00 (802.300,00) 96,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.500.000,00 1.350.000,00 (150.000,00) 90,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 15.872.700,00 (127.300,00) 99,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.100.000,00 1.005.000,00 (95.000,00) 91,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000,00 3.615.000,00 (385.000,00) 90,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.170.000,00 77.222.490,00 (1.947.510,00) 97,54 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.170.000,00 77.222.490,00 (1.947.510,00) 97,54 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.020.000,00 50.072.490,00 (1.947.510,00) 96,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.150.000,00 27.150.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 864.113.750,00 357.746.230,00 (506.367.520,00) 41,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 864.113.750,00 357.746.230,00 (506.367.520,00) 41,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 744.113.750,00 238.851.230,00 (505.262.520,00) 32,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 126.469.000,00 123.677.600,00 (2.791.400,00) 97,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 126.469.000,00 123.677.600,00 (2.791.400,00) 97,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 320.000,00 (5.000,00) 98,46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.164.000,00 2.847.600,00 (316.400,00) 90,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 460.000,00 (20.000,00) 95,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 122.500.000,00 120.050.000,00 (2.450.000,00) 98,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 514.314.750,00 12.246.630,00 (502.068.120,00) 2,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 501.314.394,00 0,00 (501.314.394,00) 0,00 Halaman 469 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 501.313.750,00 0,00 (501.313.750,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 644,00 0,00 (644,00) 0,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 13.000.356,00 12.246.630,00 (753.726,00) 94,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 7.500.000,00 6.848.700,00 (651.300,00) 91,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 5.500.356,00 5.397.930,00 (102.426,00) 98,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00 99.597.000,00 (403.000,00) 99,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.597.000,00 (403.000,00) 99,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 99.597.000,00 (403.000,00) 99,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.575.000,00 (425.000,00) 97,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 20.000.000,00 19.575.000,00 (425.000,00) 97,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 20.000.000,00 19.575.000,00 (425.000,00) 97,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 20.000.000,00 19.575.000,00 (425.000,00) 97,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 99.320.000,00 (680.000,00) 99,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 100.000.000,00 99.320.000,00 (680.000,00) 99,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 100.000.000,00 99.320.000,00 (680.000,00) 99,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 100.000.000,00 99.320.000,00 (680.000,00) 99,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 936.007.900,00 913.272.409,00 (22.735.491,00) 97,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 465.000.000,00 449.040.299,00 (15.959.701,00) 96,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 65.000.000,00 63.670.119,00 (1.329.881,00) 97,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 63.670.119,00 (1.329.881,00) 97,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.810.000,00 23.260.590,00 (549.410,00) 97,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.810.000,00 23.260.590,00 (549.410,00) 97,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.250.000,00 8.991.000,00 (259.000,00) 97,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600.000,00 1.440.000,00 (160.000,00) 90,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.960.000,00 12.829.590,00 (130.410,00) 98,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.100.000,00 11.077.010,00 (22.990,00) 99,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.100.000,00 3.080.000,00 (20.000,00) 99,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.997.010,00 (2.990,00) 99,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 7.997.010,00 (2.990,00) 99,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.090.000,00 29.332.519,00 (757.481,00) 97,48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.090.000,00 29.332.519,00 (757.481,00) 97,48 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.980.000,00 23.662.519,00 (317.481,00) 98,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.110.000,00 5.670.000,00 (440.000,00) 92,80 Halaman 470 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 400.000.000,00 385.370.180,00 (14.629.820,00) 96,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 385.370.180,00 (14.629.820,00) 96,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 345.350.000,00 339.235.180,00 (6.114.820,00) 98,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 345.350.000,00 339.235.180,00 (6.114.820,00) 98,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 194.608.500,00 190.865.350,00 (3.743.150,00) 98,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.250.000,00 25.500.000,00 (750.000,00) 97,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.602.500,00 4.142.250,00 (460.250,00) 90,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 22.500.000,00 21.750.000,00 (750.000,00) 96,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 86.259.000,00 86.162.580,00 (96.420,00) 99,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.010.000,00 8.755.000,00 (255.000,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 3.860.000,00 (940.000,00) 80,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 3.860.000,00 (940.000,00) 80,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 1.160.000,00 (40.000,00) 96,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.100.000,00 31.025.000,00 (75.000,00) 99,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.100.000,00 31.025.000,00 (75.000,00) 99,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.150.000,00 18.075.000,00 (75.000,00) 99,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 11.250.000,00 (7.500.000,00) 60,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 11.250.000,00 (7.500.000,00) 60,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 18.750.000,00 11.250.000,00 (7.500.000,00) 60,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 471.007.900,00 464.232.110,00 (6.775.790,00) 98,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 245.000.000,00 242.008.000,00 (2.992.000,00) 98,78 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 242.008.000,00 (2.992.000,00) 98,78 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 244.100.000,00 241.108.000,00 (2.992.000,00) 98,77 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 244.100.000,00 241.108.000,00 (2.992.000,00) 98,77 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 244.100.000,00 241.108.000,00 (2.992.000,00) 98,77 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 226.007.900,00 222.224.110,00 (3.783.790,00) 98,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.007.900,00 222.224.110,00 (3.783.790,00) 98,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 203.572.900,00 201.249.110,00 (2.323.790,00) 98,86 Halaman 471 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 203.572.900,00 201.249.110,00 (2.323.790,00) 98,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.125.000,00 25.610.000,00 (515.000,00) 98,03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.593.900,00 1.434.150,00 (159.750,00) 89,98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.250.000,00 5.075.000,00 (175.000,00) 96,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 113.944.000,00 112.915.560,00 (1.028.440,00) 99,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 50.830.000,00 50.549.400,00 (280.600,00) 99,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 1.030.000,00 (30.000,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.770.000,00 4.635.000,00 (135.000,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.200.000,00 2.730.000,00 (470.000,00) 85,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 2.730.000,00 (470.000,00) 85,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.150.000,00 (450.000,00) 82,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.235.000,00 18.245.000,00 (990.000,00) 94,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.235.000,00 18.245.000,00 (990.000,00) 94,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.540.000,00 (420.000,00) 85,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.275.000,00 15.705.000,00 (570.000,00) 96,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.289.482.714,00 1.238.601.730,00 (50.880.984,00) 96,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 130.000.000,00 127.813.000,00 (2.187.000,00) 98,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 130.000.000,00 127.813.000,00 (2.187.000,00) 98,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 127.813.000,00 (2.187.000,00) 98,32 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 114.100.000,00 111.923.000,00 (2.177.000,00) 98,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 114.100.000,00 111.923.000,00 (2.177.000,00) 98,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.000.000,00 6.800.000,00 (200.000,00) 97,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.170.000,00 2.853.000,00 (317.000,00) 90,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 96.750.000,00 95.380.000,00 (1.370.000,00) 98,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 530.000,00 515.000,00 (15.000,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.190.000,00 (10.000,00) 99,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.190.000,00 (10.000,00) 99,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 Halaman 472 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.159.482.714,00 1.110.788.730,00 (48.693.984,00) 95,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 559.482.714,00 548.261.350,00 (11.221.364,00) 97,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.482.714,00 548.261.350,00 (11.221.364,00) 97,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 533.132.714,00 522.196.350,00 (10.936.364,00) 97,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 533.132.714,00 522.196.350,00 (10.936.364,00) 97,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.771.714,00 26.309.350,00 (2.462.364,00) 91,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 488.461.000,00 480.437.000,00 (8.024.000,00) 98,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.287.500,00 (37.500,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.575.000,00 14.162.500,00 (412.500,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.350.000,00 17.065.000,00 (285.000,00) 98,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.350.000,00 7.330.000,00 (20.000,00) 99,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.735.000,00 (265.000,00) 97,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 9.735.000,00 (265.000,00) 97,35 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 600.000.000,00 562.527.380,00 (37.472.620,00) 93,75 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 562.527.380,00 (37.472.620,00) 93,75 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 432.515.000,00 398.634.000,00 (33.881.000,00) 92,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 432.515.000,00 398.634.000,00 (33.881.000,00) 92,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.656.000,00 25.925.000,00 (731.000,00) 97,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.320.000,00 3.180.000,00 (140.000,00) 95,78 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.280.000,00 (20.000,00) 98,46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.331.500,00 25.995.600,00 (1.335.900,00) 95,11 Halaman 473 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 320.272.500,00 289.675.500,00 (30.597.000,00) 90,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 29.205.000,00 28.662.900,00 (542.100,00) 98,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 21.250.000,00 20.825.000,00 (425.000,00) 98,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.850.000,00 41.370.240,00 (2.479.760,00) 94,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.250.000,00 10.390.000,00 (1.860.000,00) 84,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 3.500.000,00 (1.700.000,00) 67,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.800.000,00 4.640.000,00 (160.000,00) 96,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.600.000,00 21.214.240,00 (385.760,00) 98,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.600.000,00 21.214.240,00 (385.760,00) 98,21 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.766.000,00 (234.000,00) 97,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 9.766.000,00 (234.000,00) 97,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 109.635.000,00 108.523.140,00 (1.111.860,00) 98,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 109.635.000,00 108.523.140,00 (1.111.860,00) 98,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.860.000,00 66.898.140,00 (961.860,00) 98,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.775.000,00 41.625.000,00 (150.000,00) 99,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 9.310.841.500,00 8.498.494.079,00 (812.347.421,00) 91,28 SURPLUS DEFISIT (8.552.841.500,00) (7.705.209.079,00) 847.632.421,00 90,09 Halaman 474 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.26.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 430.500.000,00 515.858.365,00 85.358.365,00 119,83 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 430.500.000,00 515.858.365,00 85.358.365,00 119,83 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 426.500.000,00 503.658.365,00 77.158.365,00 118,09 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 426.500.000,00 503.658.365,00 77.158.365,00 118,09 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 375.500.000,00 423.083.365,00 47.583.365,00 112,67 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 95.000.000,00 129.158.200,00 34.158.200,00 135,96 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 280.500.000,00 291.175.165,00 10.675.165,00 103,81 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 51.000.000,00 80.575.000,00 29.575.000,00 157,99 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 51.000.000,00 80.575.000,00 29.575.000,00 157,99 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.000.000,00 12.200.000,00 8.200.000,00 305,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 4.000.000,00 12.200.000,00 8.200.000,00 305,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 4.000.000,00 12.200.000,00 8.200.000,00 305,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 4.000.000,00 12.200.000,00 8.200.000,00 305,00 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 430.500.000,00 515.858.365,00 85.358.365,00 119,83 3.26.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 7.892.260.506,00 7.617.914.676,00 (274.345.830,00) 96,52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.909.311.706,00 5.662.445.476,00 (246.866.230,00) 95,82 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.091.330.100,00 3.917.843.043,00 (173.487.057,00) 95,76 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.445.761.100,00 3.281.346.681,00 (164.414.419,00) 95,23 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.445.761.100,00 3.281.346.681,00 (164.414.419,00) 95,23 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.951.052.400,00 1.842.106.681,00 (108.945.719,00) 94,42 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.396.148.612,00 1.355.258.865,00 (40.889.747,00) 97,07 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.104.456.612,00 1.065.354.929,00 (39.101.683,00) 96,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 291.692.000,00 289.903.936,00 (1.788.064,00) 99,39 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 153.806.090,00 139.981.852,00 (13.824.238,00) 91,01 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 120.936.890,00 110.222.588,00 (10.714.302,00) 91,14 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 32.869.200,00 29.759.264,00 (3.109.936,00) 90,54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 77.465.000,00 71.730.000,00 (5.735.000,00) 92,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.465.000,00 71.730.000,00 (5.735.000,00) 92,60 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERTAMBAH/(BERKURANG) TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Halaman 475 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 33.820.000,00 31.400.000,00 (2.420.000,00) 92,84 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 33.820.000,00 31.400.000,00 (2.420.000,00) 92,84 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 49.175.000,00 42.790.000,00 (6.385.000,00) 87,02 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.000.000,00 25.840.000,00 (4.160.000,00) 86,13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 19.175.000,00 16.950.000,00 (2.225.000,00) 88,40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 84.199.720,00 75.316.800,00 (8.882.920,00) 89,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 65.370.520,00 58.225.680,00 (7.144.840,00) 89,07 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.829.200,00 17.091.120,00 (1.738.080,00) 90,77 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 29.452.373,00 18.128.507,00 (11.323.866,00) 61,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 25.144.200,00 17.109.076,00 (8.035.124,00) 68,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 4.308.173,00 1.019.431,00 (3.288.742,00) 23,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25.927,00 16.952,00 (8.975,00) 65,38 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.765,00 11.862,00 (4.903,00) 70,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 9.162,00 5.090,00 (4.072,00) 55,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 102.743.436,00 96.287.830,00 (6.455.606,00) 93,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 81.129.054,00 76.842.928,00 (4.286.126,00) 94,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 21.614.382,00 19.444.902,00 (2.169.480,00) 89,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.304.080,00 2.798.982,00 (2.505.098,00) 52,77 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.515.188,00 2.186.109,00 (1.329.079,00) 62,19 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.788.892,00 612.873,00 (1.176.019,00) 34,26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.912.162,00 8.396.893,00 (1.515.269,00) 84,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.545.577,00 6.673.673,00 (871.904,00) 88,44 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.366.585,00 1.723.220,00 (643.365,00) 72,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.494.708.700,00 1.439.240.000,00 (55.468.700,00) 96,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 598.683.480,00 575.696.000,00 (22.987.480,00) 96,16 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 507.820.000,00 488.944.000,00 (18.876.000,00) 96,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 90.863.480,00 86.752.000,00 (4.111.480,00) 95,48 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 896.025.220,00 863.544.000,00 (32.481.220,00) 96,37 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 759.230.000,00 733.416.000,00 (25.814.000,00) 96,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 136.795.220,00 130.128.000,00 (6.667.220,00) 95,13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 645.569.000,00 636.496.362,00 (9.072.638,00) 98,59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 37.500.000,00 33.900.000,00 (3.600.000,00) 90,40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 37.500.000,00 33.900.000,00 (3.600.000,00) 90,40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 37.500.000,00 33.900.000,00 (3.600.000,00) 90,40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 37.500.000,00 33.900.000,00 (3.600.000,00) 90,40 Halaman 476 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 608.069.000,00 602.596.362,00 (5.472.638,00) 99,10 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 608.069.000,00 602.596.362,00 (5.472.638,00) 99,10 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 563.700.000,00 560.100.000,00 (3.600.000,00) 99,36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 557.400.000,00 553.800.000,00 (3.600.000,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 44.369.000,00 42.496.362,00 (1.872.638,00) 95,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 38.669.000,00 37.441.872,00 (1.227.128,00) 96,83 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.700.000,00 2.246.553,00 (453.447,00) 83,21 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.000.000,00 2.807.937,00 (192.063,00) 93,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 916.359.906,00 901.037.947,00 (15.321.959,00) 98,33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 51.000.000,00 50.425.000,00 (575.000,00) 98,87 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 50.425.000,00 (575.000,00) 98,87 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 51.000.000,00 50.425.000,00 (575.000,00) 98,87 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.000.000,00 50.425.000,00 (575.000,00) 98,87 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 33.000.000,00 32.725.000,00 (275.000,00) 99,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 18.000.000,00 17.700.000,00 (300.000,00) 98,33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 95.429.500,00 94.911.700,00 (517.800,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.429.500,00 94.911.700,00 (517.800,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 28.221.500,00 28.060.305,00 (161.195,00) 99,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.221.500,00 28.060.305,00 (161.195,00) 99,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.500.000,00 8.431.740,00 (68.260,00) 99,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 371.500,00 369.015,00 (2.485,00) 99,33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.350.000,00 19.259.550,00 (90.450,00) 99,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.150.000,00 28.979.545,00 (170.455,00) 99,42 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 749.151,00 (849,00) 99,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 750.000,00 749.151,00 (849,00) 99,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.400.000,00 18.300.150,00 (99.850,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.400.000,00 18.300.150,00 (99.850,00) 99,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.930.244,00 (69.756,00) 99,30 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 9.930.244,00 (69.756,00) 99,30 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.058.000,00 37.871.850,00 (186.150,00) 99,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.058.000,00 37.871.850,00 (186.150,00) 99,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.058.000,00 37.871.850,00 (186.150,00) 99,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 769.930.406,00 755.701.247,00 (14.229.159,00) 98,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 769.930.406,00 755.701.247,00 (14.229.159,00) 98,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 205.345.406,00 199.251.000,00 (6.094.406,00) 97,03 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 205.345.406,00 199.251.000,00 (6.094.406,00) 97,03 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.542.906,00 3.421.000,00 (121.906,00) 96,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.300.000,00 15.765.000,00 (535.000,00) 96,72 Halaman 477 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.572.500,00 5.250.000,00 (322.500,00) 94,21 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 179.930.000,00 174.815.000,00 (5.115.000,00) 97,16 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 538.450.000,00 530.421.247,00 (8.028.753,00) 98,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 502.350.000,00 496.911.247,00 (5.438.753,00) 98,92 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 63.500.000,00 63.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 399.000.000,00 393.561.247,00 (5.438.753,00) 98,64 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.100.000,00 33.510.000,00 (2.590.000,00) 92,83 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.100.000,00 17.460.000,00 (640.000,00) 96,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 17.000.000,00 15.100.000,00 (1.900.000,00) 88,82 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.135.000,00 20.029.000,00 (106.000,00) 99,47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.135.000,00 20.029.000,00 (106.000,00) 99,47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.510.000,00 8.404.000,00 (106.000,00) 98,75 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.625.000,00 11.625.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 310.814.700,00 300.356.600,00 (10.458.100,00) 96,64 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 9.590.000,00 (410.000,00) 95,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.590.000,00 (410.000,00) 95,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.590.000,00 (410.000,00) 95,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.590.000,00 (410.000,00) 95,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.750.000,00 3.697.500,00 (52.500,00) 98,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.408.000,00 3.172.500,00 (235.500,00) 93,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.842.000,00 2.720.000,00 (122.000,00) 95,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61.500.000,00 57.837.000,00 (3.663.000,00) 94,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.500.000,00 57.837.000,00 (3.663.000,00) 94,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 61.500.000,00 57.837.000,00 (3.663.000,00) 94,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.500.000,00 57.837.000,00 (3.663.000,00) 94,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.500.000,00 9.750.000,00 (1.750.000,00) 84,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.928.800,00 15.272.000,00 (656.800,00) 95,88 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.900.000,00 16.770.000,00 (130.000,00) 99,23 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 478 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.171.200,00 6.045.000,00 (1.126.200,00) 84,30 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 57.830.200,00 52.100.000,00 (5.730.200,00) 90,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.830.200,00 52.100.000,00 (5.730.200,00) 90,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 52.830.200,00 47.100.000,00 (5.730.200,00) 89,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.830.200,00 47.100.000,00 (5.730.200,00) 89,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.220.000,00 14.705.000,00 (515.000,00) 96,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 37.610.200,00 32.395.000,00 (5.215.200,00) 86,13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.371.500,00 15.285.600,00 (85.900,00) 99,44 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.371.500,00 15.285.600,00 (85.900,00) 99,44 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.371.500,00 15.285.600,00 (85.900,00) 99,44 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.371.500,00 15.285.600,00 (85.900,00) 99,44 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.371.500,00 15.285.600,00 (85.900,00) 99,44 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 9.962.500,00 (37.500,00) 99,63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.962.500,00 (37.500,00) 99,63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.962.500,00 (37.500,00) 99,63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.962.500,00 (37.500,00) 99,63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 9.962.500,00 (37.500,00) 99,63 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 156.113.000,00 155.581.500,00 (531.500,00) 99,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.113.000,00 155.581.500,00 (531.500,00) 99,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 20.750.000,00 20.240.000,00 (510.000,00) 97,54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.750.000,00 20.240.000,00 (510.000,00) 97,54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.750.000,00 20.240.000,00 (510.000,00) 97,54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 135.363.000,00 135.341.500,00 (21.500,00) 99,98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 135.363.000,00 135.341.500,00 (21.500,00) 99,98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 128.613.000,00 128.611.500,00 (1.500,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.730.000,00 (20.000,00) 99,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 152.871.560,00 149.460.000,00 (3.411.560,00) 97,77 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 50.000.000,00 48.650.000,00 (1.350.000,00) 97,30 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900,00 0,00 (4.900,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.900,00 0,00 (4.900,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.900,00 0,00 (4.900,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.900,00 0,00 (4.900,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.995.100,00 48.650.000,00 (1.345.100,00) 97,31 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 49.995.100,00 48.650.000,00 (1.345.100,00) 97,31 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.436.200,00 21.700.000,00 (736.200,00) 96,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 22.436.200,00 21.700.000,00 (736.200,00) 96,72 Halaman 479 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 27.558.900,00 26.950.000,00 (608.900,00) 97,79 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 8.499.200,00 8.450.000,00 (49.200,00) 99,42 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 19.059.700,00 18.500.000,00 (559.700,00) 97,06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 102.871.560,00 100.810.000,00 (2.061.560,00) 98,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.871.560,00 100.810.000,00 (2.061.560,00) 98,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.771.560,00 9.510.000,00 (261.560,00) 97,32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.771.560,00 9.510.000,00 (261.560,00) 97,32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.000.000,00 7.750.000,00 (250.000,00) 96,88 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.771.560,00 1.760.000,00 (11.560,00) 99,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 16.500.000,00 16.300.000,00 (200.000,00) 98,79 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 16.500.000,00 16.300.000,00 (200.000,00) 98,79 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 16.500.000,00 16.300.000,00 (200.000,00) 98,79 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 76.600.000,00 75.000.000,00 (1.600.000,00) 97,91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 69.600.000,00 68.000.000,00 (1.600.000,00) 97,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 69.600.000,00 68.000.000,00 (1.600.000,00) 97,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 152.000.000,00 122.543.686,00 (29.456.314,00) 80,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000,00 120.543.686,00 (29.456.314,00) 80,36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 120.543.686,00 (29.456.314,00) 80,36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 120.543.686,00 (29.456.314,00) 80,36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 120.543.686,00 (29.456.314,00) 80,36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.000.000,00 420.226,00 (3.579.774,00) 10,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 23.000.000,00 19.573.770,00 (3.426.230,00) 85,10 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 108.000.000,00 89.058.490,00 (18.941.510,00) 82,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.000.000,00 11.491.200,00 (3.508.800,00) 76,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 285.935.440,00 271.204.200,00 (14.731.240,00) 94,85 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.480.000,00 39.935.000,00 (1.545.000,00) 96,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.480.000,00 39.935.000,00 (1.545.000,00) 96,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 Halaman 480 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.980.000,00 15.935.000,00 (45.000,00) 99,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.980.000,00 15.935.000,00 (45.000,00) 99,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 15.980.000,00 15.935.000,00 (45.000,00) 99,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.162.700,00 56.192.000,00 (1.970.700,00) 96,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.162.700,00 56.192.000,00 (1.970.700,00) 96,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.722.700,00 35.700.000,00 (22.700,00) 99,94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.722.700,00 35.700.000,00 (22.700,00) 99,94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.722.700,00 35.700.000,00 (22.700,00) 99,94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 3.072.000,00 (1.928.000,00) 61,44 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 3.072.000,00 (1.928.000,00) 61,44 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 3.072.000,00 (1.928.000,00) 61,44 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.440.000,00 17.420.000,00 (20.000,00) 99,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.440.000,00 17.420.000,00 (20.000,00) 99,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 17.440.000,00 17.420.000,00 (20.000,00) 99,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.090.000,00 12.090.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.090.000,00 12.090.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.090.000,00 12.090.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.090.000,00 12.090.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 149.387.000,00 141.307.200,00 (8.079.800,00) 94,59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.387.000,00 141.307.200,00 (8.079.800,00) 94,59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.827.000,00 8.547.200,00 (7.279.800,00) 54,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.827.000,00 8.547.200,00 (7.279.800,00) 54,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 15.827.000,00 8.547.200,00 (7.279.800,00) 54,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 133.560.000,00 132.760.000,00 (800.000,00) 99,40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 133.560.000,00 132.760.000,00 (800.000,00) 99,40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 133.560.000,00 132.760.000,00 (800.000,00) 99,40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.815.740,00 21.680.000,00 (3.135.740,00) 87,36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.815.740,00 21.680.000,00 (3.135.740,00) 87,36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.815.740,00 21.680.000,00 (3.135.740,00) 87,36 Halaman 481 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.815.740,00 21.680.000,00 (3.135.740,00) 87,36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 9.565.740,00 9.480.000,00 (85.740,00) 99,10 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.250.000,00 12.200.000,00 (3.050.000,00) 80,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.302.524.800,00 1.284.052.250,00 (18.472.550,00) 98,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 975.324.800,00 960.774.500,00 (14.550.300,00) 98,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 975.324.800,00 960.774.500,00 (14.550.300,00) 98,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.324.800,00 960.774.500,00 (14.550.300,00) 98,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 483.509.800,00 470.819.500,00 (12.690.300,00) 97,38 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 483.509.800,00 470.819.500,00 (12.690.300,00) 97,38 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.199.000,00 2.187.000,00 (12.000,00) 99,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.350.000,00 16.813.000,00 (537.000,00) 96,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 256.000,00 (4.000,00) 98,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.455.800,00 19.073.500,00 (4.382.300,00) 81,32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.021.000,00 7.992.000,00 (29.000,00) 99,64 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 210.000.000,00 208.500.000,00 (1.500.000,00) 99,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 177.474.000,00 172.423.000,00 (5.051.000,00) 97,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 27.000.000,00 26.100.000,00 (900.000,00) 96,67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 16.500.000,00 16.225.000,00 (275.000,00) 98,33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 428.740.000,00 426.950.000,00 (1.790.000,00) 99,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 324.440.000,00 323.690.000,00 (750.000,00) 99,77 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 177.500.000,00 177.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 79.750.000,00 79.250.000,00 (500.000,00) 99,37 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 21.000.000,00 20.750.000,00 (250.000,00) 98,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 104.300.000,00 103.260.000,00 (1.040.000,00) 99,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 482 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0045 Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.200.000,00 2.090.000,00 (110.000,00) 95,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 21.600.000,00 21.070.000,00 (530.000,00) 97,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 26.000.000,00 25.600.000,00 (400.000,00) 98,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.250.000,00 12.180.000,00 (70.000,00) 99,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.250.000,00 12.180.000,00 (70.000,00) 99,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 9.180.000,00 (70.000,00) 99,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 46.875.000,00 46.875.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 46.875.000,00 46.875.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 46.875.000,00 46.875.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 327.200.000,00 323.277.750,00 (3.922.250,00) 98,80 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 327.200.000,00 323.277.750,00 (3.922.250,00) 98,80 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.137.500,00 22.652.750,00 (484.750,00) 97,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.987.500,00 8.582.750,00 (404.750,00) 95,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.987.500,00 8.582.750,00 (404.750,00) 95,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 900.000,00 675.000,00 (225.000,00) 75,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 447.500,00 402.750,00 (44.750,00) 90,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.635.000,00 (135.000,00) 97,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.500.000,00 3.420.000,00 (80.000,00) 97,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.420.000,00 (80.000,00) 97,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 3.500.000,00 3.420.000,00 (80.000,00) 97,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 304.062.500,00 300.625.000,00 (3.437.500,00) 98,87 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 304.062.500,00 300.625.000,00 (3.437.500,00) 98,87 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 304.062.500,00 300.625.000,00 (3.437.500,00) 98,87 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 304.062.500,00 300.625.000,00 (3.437.500,00) 98,87 Halaman 483 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 475.924.000,00 471.342.850,00 (4.581.150,00) 99,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 475.924.000,00 471.342.850,00 (4.581.150,00) 99,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 221.306.400,00 219.586.450,00 (1.719.950,00) 99,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.306.400,00 219.586.450,00 (1.719.950,00) 99,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.266.400,00 14.535.000,00 (731.400,00) 95,21 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.266.400,00 14.535.000,00 (731.400,00) 95,21 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.316.400,00 6.810.000,00 (506.400,00) 93,08 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 202.700.000,00 201.711.450,00 (988.550,00) 99,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 202.700.000,00 201.711.450,00 (988.550,00) 99,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 200.000.000,00 199.461.450,00 (538.550,00) 99,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.340.000,00 3.340.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.340.000,00 3.340.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 19.587.400,00 19.351.000,00 (236.400,00) 98,79 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.587.400,00 19.351.000,00 (236.400,00) 98,79 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.287.400,00 9.051.000,00 (236.400,00) 97,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.287.400,00 9.051.000,00 (236.400,00) 97,45 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.337.400,00 1.326.000,00 (11.400,00) 99,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 235.030.200,00 232.405.400,00 (2.624.800,00) 98,88 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.030.200,00 183.855.400,00 (1.174.800,00) 99,37 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 32.408.800,00 31.848.000,00 (560.800,00) 98,27 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.408.800,00 31.848.000,00 (560.800,00) 98,27 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 940.000,00 846.000,00 (94.000,00) 90,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.674.800,00 2.520.000,00 (154.800,00) 94,21 Halaman 484 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.400.000,00 2.160.000,00 (240.000,00) 90,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.544.000,00 2.472.000,00 (72.000,00) 97,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.850.000,00 90.250.000,00 (600.000,00) 99,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.150.000,00 48.150.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 42.700.000,00 42.100.000,00 (600.000,00) 98,59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 28.700.000,00 28.100.000,00 (600.000,00) 97,91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.771.400,00 61.757.400,00 (14.000,00) 99,98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.771.400,00 61.757.400,00 (14.000,00) 99,98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.571.400,00 60.557.400,00 (14.000,00) 99,98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 48.550.000,00 (1.450.000,00) 97,10 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 50.000.000,00 48.550.000,00 (1.450.000,00) 97,10 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 50.000.000,00 48.550.000,00 (1.450.000,00) 97,10 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 50.000.000,00 48.550.000,00 (1.450.000,00) 97,10 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 204.500.000,00 200.074.100,00 (4.425.900,00) 97,84 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 204.500.000,00 200.074.100,00 (4.425.900,00) 97,84 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 191.000.000,00 186.604.100,00 (4.395.900,00) 97,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.000.000,00 186.604.100,00 (4.395.900,00) 97,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 80.619.760,00 77.224.100,00 (3.395.660,00) 95,79 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.619.760,00 77.224.100,00 (3.395.660,00) 95,79 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.300,00 1.000.000,00 (300,00) 99,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.350.000,00 18.565.000,00 (785.000,00) 95,94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.250.000,00 2.070.000,00 (180.000,00) 92,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 832.000,00 (13.000,00) 98,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.704.700,00 8.077.600,00 (627.100,00) 92,80 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 239.760,00 238.500,00 (1.260,00) 99,47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.230.000,00 40.045.000,00 (1.185.000,00) 97,13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 Halaman 485 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 500.000,00 496.000,00 (4.000,00) 99,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0078 Belanja Pakaian Jas/Safari 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.750.240,00 52.750.000,00 (1.000.240,00) 98,14 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.250.240,00 50.350.000,00 (900.240,00) 98,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 19.550.240,00 18.650.000,00 (900.240,00) 95,40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.500.000,00 1.450.000,00 (50.000,00) 96,67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.130.000,00 34.130.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.130.000,00 34.130.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.130.000,00 34.130.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 13.500.000,00 13.470.000,00 (30.000,00) 99,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.470.000,00 (30.000,00) 99,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.970.000,00 4.970.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.970.000,00 4.970.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 7.892.260.506,00 7.617.914.676,00 (274.345.830,00) 96,52 SURPLUS DEFISIT (7.461.760.506,00) (7.102.056.311,00) 359.704.195,00 95,18 Halaman 486 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.27.2.09.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 30.000.000,00 31.115.000,00 1.115.000,00 103,72 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.000.000,00 31.115.000,00 1.115.000,00 103,72 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 30.000.000,00 31.115.000,00 1.115.000,00 103,72 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 30.000.000,00 31.115.000,00 1.115.000,00 103,72 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 30.000.000,00 31.115.000,00 1.115.000,00 103,72 3.27.2.09.0.00.01.0000 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 30.000.000,00 31.115.000,00 1.115.000,00 103,72 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000,00 31.115.000,00 1.115.000,00 103,72 3.27.2.09.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 56.110.665.000,00 53.782.594.733,00 (2.328.070.267,00) 95,85 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 17.879.880.700,00 17.445.167.521,00 (434.713.179,00) 97,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 17.879.880.700,00 17.445.167.521,00 (434.713.179,00) 97,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.344.880.700,00 16.922.471.171,00 (422.409.529,00) 97,56 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.960.000,00 26.490.000,00 (470.000,00) 98,26 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.715.000,00 4.632.500,00 (82.500,00) 98,25 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.715.000,00 4.632.500,00 (82.500,00) 98,25 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.915.000,00 2.832.500,00 (82.500,00) 97,17 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.915.000,00 2.832.500,00 (82.500,00) 97,17 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.915.000,00 2.832.500,00 (82.500,00) 97,17 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000,00 4.710.000,00 (290.000,00) 94,20 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.710.000,00 (290.000,00) 94,20 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.710.000,00 (290.000,00) 94,20 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.710.000,00 (290.000,00) 94,20 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.350.000,00 2.135.000,00 (215.000,00) 90,85 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.245.000,00 17.147.500,00 (97.500,00) 99,43 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.245.000,00 17.147.500,00 (97.500,00) 99,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 487 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.445.000,00 3.347.500,00 (97.500,00) 97,17 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.445.000,00 3.347.500,00 (97.500,00) 97,17 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.445.000,00 3.347.500,00 (97.500,00) 97,17 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.159.880.700,00 14.805.829.991,00 (354.050.709,00) 97,66 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.918.802.900,00 13.584.147.193,00 (334.655.707,00) 97,60 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 13.918.802.900,00 13.584.147.193,00 (334.655.707,00) 97,60 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8.249.915.800,00 7.988.156.544,00 (261.759.256,00) 96,83 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.936.184.423,00 5.854.298.007,00 (81.886.416,00) 98,62 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.129.585.903,00 3.062.692.242,00 (66.893.661,00) 97,86 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.806.598.520,00 2.791.605.765,00 (14.992.755,00) 99,47 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 505.229.923,00 489.568.457,00 (15.661.466,00) 96,90 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 273.456.298,00 261.986.042,00 (11.470.256,00) 95,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 231.773.625,00 227.582.415,00 (4.191.210,00) 98,19 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 138.870.000,00 136.410.000,00 (2.460.000,00) 98,23 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 138.870.000,00 136.410.000,00 (2.460.000,00) 98,23 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 500.140.000,00 467.480.000,00 (32.660.000,00) 93,47 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 500.140.000,00 467.480.000,00 (32.660.000,00) 93,47 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 196.682.568,00 192.605.000,00 (4.077.568,00) 97,93 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.890.000,00 24.225.000,00 (1.665.000,00) 93,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 170.792.568,00 168.380.000,00 (2.412.568,00) 98,59 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 323.876.150,00 317.634.120,00 (6.242.030,00) 98,07 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 154.262.440,00 149.619.720,00 (4.642.720,00) 96,99 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 169.613.710,00 168.014.400,00 (1.599.310,00) 99,06 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 103.447.660,00 61.791.090,00 (41.656.570,00) 59,73 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 86.447.660,00 50.996.129,00 (35.451.531,00) 58,99 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 17.000.000,00 10.794.961,00 (6.205.039,00) 63,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 128.364,00 90.515,00 (37.849,00) 70,51 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 52.920,00 33.737,00 (19.183,00) 63,75 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 75.444,00 56.778,00 (18.666,00) 75,26 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 458.268.991,00 420.153.285,00 (38.115.706,00) 91,68 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 257.397.193,00 229.781.621,00 (27.615.572,00) 89,27 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 200.871.798,00 190.371.664,00 (10.500.134,00) 94,77 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 13.700.581,00 12.031.686,00 (1.668.895,00) 87,82 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.201.167,00 6.252.055,00 (949.112,00) 86,82 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 6.499.414,00 5.779.631,00 (719.783,00) 88,93 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 37.818.374,00 36.094.384,00 (1.723.990,00) 95,44 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.690.418,00 18.756.192,00 (934.226,00) 95,26 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 18.127.956,00 17.338.192,00 (789.764,00) 95,64 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 35.568.766,00 0,00 (35.568.766,00) 0,00 Halaman 488 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 18.183.849,00 0,00 (18.183.849,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 17.384.917,00 0,00 (17.384.917,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.668.887.100,00 5.595.990.649,00 (72.896.451,00) 98,71 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.268.066.160,00 2.238.409.821,00 (29.656.339,00) 98,69 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.329.228.160,00 1.300.862.033,00 (28.366.127,00) 97,87 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 938.838.000,00 937.547.788,00 (1.290.212,00) 99,86 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 3.400.820.940,00 3.357.580.828,00 (43.240.112,00) 98,73 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.993.438.940,00 1.951.293.049,00 (42.145.891,00) 97,89 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 1.407.382.000,00 1.406.287.779,00 (1.094.221,00) 99,92 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.241.077.800,00 1.221.682.798,00 (19.395.002,00) 98,44 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 67.200.000,00 67.000.000,00 (200.000,00) 99,70 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 67.200.000,00 67.000.000,00 (200.000,00) 99,70 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 67.200.000,00 67.000.000,00 (200.000,00) 99,70 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 67.200.000,00 67.000.000,00 (200.000,00) 99,70 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.173.877.800,00 1.154.682.798,00 (19.195.002,00) 98,36 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.173.877.800,00 1.154.682.798,00 (19.195.002,00) 98,36 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.093.350.000,00 1.082.361.204,00 (10.988.796,00) 98,99 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.600.000,00 8.400.000,00 (1.200.000,00) 87,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 12.750.000,00 5.411.952,00 (7.338.048,00) 42,45 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.071.000.000,00 1.068.549.252,00 (2.450.748,00) 99,77 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 80.527.800,00 72.321.594,00 (8.206.206,00) 89,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 69.854.000,00 62.734.464,00 (7.119.536,00) 89,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.600.000,00 4.261.161,00 (338.839,00) 92,63 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.073.800,00 5.325.969,00 (747.831,00) 87,69 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000,00 980.500,00 (19.500,00) 98,05 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 980.500,00 (19.500,00) 98,05 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 980.500,00 (19.500,00) 98,05 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 980.500,00 (19.500,00) 98,05 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 980.500,00 (19.500,00) 98,05 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.000,00 290.500,00 (19.500,00) 93,71 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 492.730.000,00 490.959.400,00 (1.770.600,00) 99,64 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 86.200.000,00 85.182.000,00 (1.018.000,00) 98,82 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.200.000,00 85.182.000,00 (1.018.000,00) 98,82 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 86.200.000,00 85.182.000,00 (1.018.000,00) 98,82 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.200.000,00 85.182.000,00 (1.018.000,00) 98,82 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225.000,00 202.500,00 (22.500,00) 90,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 31.675.000,00 31.584.500,00 (90.500,00) 99,71 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 54.300.000,00 53.395.000,00 (905.000,00) 98,33 Halaman 489 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 406.530.000,00 405.777.400,00 (752.600,00) 99,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 406.530.000,00 405.777.400,00 (752.600,00) 99,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 59.150.000,00 59.027.000,00 (123.000,00) 99,79 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.150.000,00 59.027.000,00 (123.000,00) 99,79 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 31.675.000,00 31.584.500,00 (90.500,00) 99,71 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 325.000,00 292.500,00 (32.500,00) 90,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 27.150.000,00 27.150.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 194.000.000,00 193.370.400,00 (629.600,00) 99,68 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 194.000.000,00 193.370.400,00 (629.600,00) 99,68 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 194.000.000,00 193.370.400,00 (629.600,00) 99,68 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 153.380.000,00 153.380.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 153.380.000,00 153.380.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 153.380.000,00 153.380.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 425.761.700,00 416.821.860,00 (8.939.840,00) 97,90 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 14.996.000,00 (4.000,00) 99,97 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.996.000,00 (4.000,00) 99,97 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.996.000,00 (4.000,00) 99,97 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.996.000,00 (4.000,00) 99,97 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000,00 0,00 (4.000,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.996.000,00 14.996.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123.159.000,00 116.386.550,00 (6.772.450,00) 94,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.159.000,00 116.386.550,00 (6.772.450,00) 94,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 123.159.000,00 116.386.550,00 (6.772.450,00) 94,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123.159.000,00 116.386.550,00 (6.772.450,00) 94,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.779.000,00 28.808.550,00 (970.450,00) 96,74 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.260.000,00 61.320.000,00 (940.000,00) 98,49 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 27.120.000,00 22.308.000,00 (4.812.000,00) 82,26 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.350.000,00 20.276.750,00 (73.250,00) 99,64 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.350.000,00 20.276.750,00 (73.250,00) 99,64 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.350.000,00 20.276.750,00 (73.250,00) 99,64 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.350.000,00 20.276.750,00 (73.250,00) 99,64 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.200.000,00 16.126.750,00 (73.250,00) 99,55 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 19.182.800,00 (817.200,00) 95,91 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.182.800,00 (817.200,00) 95,91 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.182.800,00 (817.200,00) 95,91 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.182.800,00 (817.200,00) 95,91 Halaman 490 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000.000,00 19.182.800,00 (817.200,00) 95,91 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 9.688.000,00 (312.000,00) 96,88 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.688.000,00 (312.000,00) 96,88 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.688.000,00 (312.000,00) 96,88 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.688.000,00 (312.000,00) 96,88 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 9.688.000,00 (312.000,00) 96,88 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 233.252.700,00 232.291.760,00 (960.940,00) 99,59 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.052.700,00 232.291.760,00 (760.940,00) 99,67 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 31.450.000,00 30.815.000,00 (635.000,00) 97,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.450.000,00 30.815.000,00 (635.000,00) 97,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 90.000,00 (10.000,00) 90,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.350.000,00 30.725.000,00 (625.000,00) 98,01 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 4.350.000,00 (50.000,00) 98,86 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 4.350.000,00 (50.000,00) 98,86 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 4.350.000,00 (50.000,00) 98,86 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 197.202.700,00 197.126.760,00 (75.940,00) 99,96 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 197.202.700,00 197.126.760,00 (75.940,00) 99,96 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 169.827.700,00 169.751.760,00 (75.940,00) 99,96 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.375.000,00 27.375.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 509.108.300,00 493.578.180,00 (15.530.120,00) 96,95 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 310.732.000,00 301.900.000,00 (8.832.000,00) 97,16 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 310.732.000,00 301.900.000,00 (8.832.000,00) 97,16 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 310.732.000,00 301.900.000,00 (8.832.000,00) 97,16 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 310.732.000,00 301.900.000,00 (8.832.000,00) 97,16 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 310.732.000,00 301.900.000,00 (8.832.000,00) 97,16 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 34.426.300,00 33.878.500,00 (547.800,00) 98,41 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 365.100,00 328.500,00 (36.600,00) 89,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 365.100,00 328.500,00 (36.600,00) 89,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 365.100,00 328.500,00 (36.600,00) 89,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 365.100,00 328.500,00 (36.600,00) 89,98 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.061.200,00 33.550.000,00 (511.200,00) 98,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 34.061.200,00 33.550.000,00 (511.200,00) 98,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.165.300,00 3.150.000,00 (15.300,00) 99,52 Halaman 491 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.165.300,00 3.150.000,00 (15.300,00) 99,52 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 30.895.900,00 30.400.000,00 (495.900,00) 98,39 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 30.895.900,00 30.400.000,00 (495.900,00) 98,39 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93.950.000,00 93.355.000,00 (595.000,00) 99,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.450.000,00 92.855.000,00 (595.000,00) 99,36 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.975.000,00 (25.000,00) 99,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.975.000,00 (25.000,00) 99,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 4.975.000,00 (25.000,00) 99,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 88.450.000,00 87.880.000,00 (570.000,00) 99,36 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 58.400.000,00 58.130.000,00 (270.000,00) 99,54 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 58.400.000,00 58.130.000,00 (270.000,00) 99,54 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 30.050.000,00 29.750.000,00 (300.000,00) 99,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 30.050.000,00 29.750.000,00 (300.000,00) 99,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.000.000,00 33.294.680,00 (705.320,00) 97,93 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.310.000,00 32.614.680,00 (695.320,00) 97,91 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 24.578.200,00 24.034.680,00 (543.520,00) 97,79 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.578.200,00 24.034.680,00 (543.520,00) 97,79 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 23.576.630,00 23.059.680,00 (516.950,00) 97,81 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.570,00 0,00 (1.570,00) 0,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.731.800,00 8.580.000,00 (151.800,00) 98,26 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.731.800,00 8.580.000,00 (151.800,00) 98,26 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 8.731.800,00 8.580.000,00 (151.800,00) 98,26 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 690.000,00 680.000,00 (10.000,00) 98,55 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 690.000,00 680.000,00 (10.000,00) 98,55 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 690.000,00 680.000,00 (10.000,00) 98,55 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 690.000,00 680.000,00 (10.000,00) 98,55 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36.000.000,00 31.150.000,00 (4.850.000,00) 86,53 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.850.000,00 (150.000,00) 98,13 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.850.000,00 (150.000,00) 98,13 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.850.000,00 (150.000,00) 98,13 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.000.000,00 7.850.000,00 (150.000,00) 98,13 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.000.000,00 23.300.000,00 (4.700.000,00) 83,21 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.000.000,00 18.400.000,00 (4.600.000,00) 80,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.000.000,00 18.400.000,00 (4.600.000,00) 80,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.000.000,00 13.000.000,00 (2.000.000,00) 86,67 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 8.000.000,00 5.400.000,00 (2.600.000,00) 67,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 Halaman 492 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 305.000.000,00 273.766.187,00 (31.233.813,00) 89,76 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000,00 268.766.187,00 (31.233.813,00) 89,59 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 268.766.187,00 (31.233.813,00) 89,59 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43.000.000,00 41.002.675,00 (1.997.325,00) 95,36 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.000.000,00 41.002.675,00 (1.997.325,00) 95,36 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 43.000.000,00 41.002.675,00 (1.997.325,00) 95,36 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 257.000.000,00 227.763.512,00 (29.236.488,00) 88,62 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 257.000.000,00 227.763.512,00 (29.236.488,00) 88,62 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 105.000.000,00 79.892.305,00 (25.107.695,00) 76,09 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 27.000.000,00 23.798.800,00 (3.201.200,00) 88,14 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 125.000.000,00 124.072.407,00 (927.593,00) 99,26 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 424.440.000,00 414.045.053,00 (10.394.947,00) 97,55 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 80.000.000,00 76.239.763,00 (3.760.237,00) 95,30 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 76.239.763,00 (3.760.237,00) 95,30 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.025.000,00 50.943.016,00 (81.984,00) 99,84 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.025.000,00 50.943.016,00 (81.984,00) 99,84 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 51.025.000,00 50.943.016,00 (81.984,00) 99,84 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 7.089.991,00 (1.910.009,00) 78,78 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.466.000,00 (534.000,00) 73,30 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 1.466.000,00 (534.000,00) 73,30 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.000.000,00 5.623.991,00 (1.376.009,00) 80,34 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 7.000.000,00 5.623.991,00 (1.376.009,00) 80,34 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.975.000,00 18.206.756,00 (1.768.244,00) 91,15 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.975.000,00 18.206.756,00 (1.768.244,00) 91,15 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 19.975.000,00 18.206.756,00 (1.768.244,00) 91,15 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 119.440.000,00 117.408.490,00 (2.031.510,00) 98,30 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.440.000,00 117.408.490,00 (2.031.510,00) 98,30 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 80.560.000,00 79.194.334,00 (1.365.666,00) 98,30 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.560.000,00 79.194.334,00 (1.365.666,00) 98,30 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 80.560.000,00 79.194.334,00 (1.365.666,00) 98,30 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.966.000,00 (34.000,00) 99,15 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.966.000,00 (34.000,00) 99,15 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 3.966.000,00 (34.000,00) 99,15 Halaman 493 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.880.000,00 34.248.156,00 (631.844,00) 98,19 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.880.000,00 34.248.156,00 (631.844,00) 98,19 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 34.880.000,00 34.248.156,00 (631.844,00) 98,19 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000,00 44.247.000,00 (753.000,00) 98,33 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.247.000,00 (753.000,00) 98,33 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 330.000,00 297.000,00 (33.000,00) 90,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 330.000,00 297.000,00 (33.000,00) 90,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 330.000,00 297.000,00 (33.000,00) 90,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.670.000,00 43.950.000,00 (720.000,00) 98,39 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 44.670.000,00 43.950.000,00 (720.000,00) 98,39 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 21.900.000,00 21.525.000,00 (375.000,00) 98,29 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 22.770.000,00 22.425.000,00 (345.000,00) 98,48 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.000.000,00 123.704.950,00 (1.295.050,00) 98,96 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.404.950,00 (595.050,00) 99,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.449.850,00 (50.150,00) 98,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 3.500.000,00 3.449.850,00 (50.150,00) 98,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 3.500.000,00 3.449.850,00 (50.150,00) 98,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 116.100.000,00 115.595.100,00 (504.900,00) 99,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 116.100.000,00 115.595.100,00 (504.900,00) 99,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 116.100.000,00 115.595.100,00 (504.900,00) 99,57 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.300.000,00 (700.000,00) 86,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.000.000,00 4.300.000,00 (700.000,00) 86,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.000.000,00 4.300.000,00 (700.000,00) 86,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 5.000.000,00 4.300.000,00 (700.000,00) 86,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 24.364.850,00 (635.150,00) 97,46 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.364.850,00 (635.150,00) 97,46 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 24.364.850,00 (635.150,00) 97,46 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 24.364.850,00 (635.150,00) 97,46 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.171.800,00 7.817.500,00 (354.300,00) 95,66 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 15.058.200,00 14.834.100,00 (224.100,00) 98,51 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.390.000,00 1.342.750,00 (47.250,00) 96,60 Halaman 494 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 380.000,00 370.500,00 (9.500,00) 97,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 23.080.000,00 (1.920.000,00) 92,32 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.080.000,00 (1.920.000,00) 92,32 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 23.080.000,00 (1.920.000,00) 92,32 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 23.080.000,00 (1.920.000,00) 92,32 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.360.000,00 10.250.000,00 (110.000,00) 98,94 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 14.640.000,00 12.830.000,00 (1.810.000,00) 87,64 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 10.000.000,00 9.912.900,00 (87.100,00) 99,13 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 9.912.900,00 (87.100,00) 99,13 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 10.000.000,00 9.912.900,00 (87.100,00) 99,13 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.912.900,00 (87.100,00) 99,13 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 2.112.900,00 (87.100,00) 96,04 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 2.112.900,00 (87.100,00) 96,04 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 280.000,00 (20.000,00) 93,33 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.000,00 287.900,00 (22.100,00) 92,87 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 525.000.000,00 512.783.450,00 (12.216.550,00) 97,67 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 240.000.000,00 232.684.250,00 (7.315.750,00) 96,95 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 240.000.000,00 232.684.250,00 (7.315.750,00) 96,95 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 232.684.250,00 (7.315.750,00) 96,95 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 116.750.000,00 112.684.250,00 (4.065.750,00) 96,52 Halaman 495 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.750.000,00 112.684.250,00 (4.065.750,00) 96,52 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 9.933.000,00 9.820.000,00 (113.000,00) 98,86 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.450.000,00 17.230.000,00 (220.000,00) 98,74 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 890.000,00 836.000,00 (54.000,00) 93,93 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.432.000,00 8.773.750,00 (658.250,00) 93,02 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 57.880.000,00 55.361.000,00 (2.519.000,00) 95,65 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.515.000,00 13.213.500,00 (301.500,00) 97,77 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.000.000,00 6.800.000,00 (200.000,00) 97,14 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.995.000,00 64.895.000,00 (3.100.000,00) 95,44 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.300.000,00 29.300.000,00 (3.000.000,00) 90,71 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.300.000,00 7.900.000,00 (2.400.000,00) 76,70 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 22.000.000,00 21.400.000,00 (600.000,00) 97,27 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 35.695.000,00 35.595.000,00 (100.000,00) 99,72 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 295.000,00 295.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.505.000,00 36.355.000,00 (150.000,00) 99,59 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.505.000,00 36.355.000,00 (150.000,00) 99,59 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.580.000,00 27.430.000,00 (150.000,00) 99,46 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.925.000,00 8.925.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 245.000.000,00 240.742.800,00 (4.257.200,00) 98,26 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 245.000.000,00 240.742.800,00 (4.257.200,00) 98,26 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 240.742.800,00 (4.257.200,00) 98,26 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 203.710.000,00 199.452.800,00 (4.257.200,00) 97,91 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 203.710.000,00 199.452.800,00 (4.257.200,00) 97,91 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 840.000,00 (60.000,00) 93,33 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.985.000,00 1.810.300,00 (174.700,00) 91,20 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 194.920.000,00 191.055.000,00 (3.865.000,00) 98,02 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.565.000,00 5.407.500,00 (157.500,00) 97,17 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 496 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.390.000,00 28.390.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.390.000,00 28.390.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.690.000,00 13.690.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 40.000.000,00 39.356.400,00 (643.600,00) 98,39 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 10.000.000,00 9.846.500,00 (153.500,00) 98,47 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.846.500,00 (153.500,00) 98,47 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.870.000,00 2.716.500,00 (153.500,00) 94,65 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.870.000,00 2.716.500,00 (153.500,00) 94,65 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 280.000,00 (20.000,00) 93,33 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 715.000,00 634.000,00 (81.000,00) 88,67 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.855.000,00 1.802.500,00 (52.500,00) 97,17 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.830.000,00 2.830.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.830.000,00 2.830.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 30.000.000,00 29.509.900,00 (490.100,00) 98,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.509.900,00 (490.100,00) 98,37 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.705.000,00 16.214.900,00 (490.100,00) 97,07 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.705.000,00 16.214.900,00 (490.100,00) 97,07 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.448.500,00 9.141.500,00 (307.000,00) 96,75 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.384.500,00 1.286.600,00 (97.900,00) 92,93 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 972.000,00 966.800,00 (5.200,00) 99,47 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.800.000,00 4.720.000,00 (80.000,00) 98,33 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.295.000,00 13.295.000,00 0,00 100,00 Halaman 497 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.295.000,00 13.295.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00 100,00 2.09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 100,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 38.230.784.300,00 36.337.427.212,00 (1.893.357.088,00) 95,05 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 38.230.784.300,00 36.337.427.212,00 (1.893.357.088,00) 95,05 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 38.230.784.300,00 36.337.427.212,00 (1.893.357.088,00) 95,05 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 15.963.492.000,00 14.707.296.612,00 (1.256.195.388,00) 92,13 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 15.853.492.000,00 14.598.428.412,00 (1.255.063.588,00) 92,08 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 3.886.492.000,00 3.803.313.762,00 (83.178.238,00) 97,86 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.886.492.000,00 3.803.313.762,00 (83.178.238,00) 97,86 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.157.157.000,00 3.080.422.850,00 (76.734.150,00) 97,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.157.157.000,00 3.080.422.850,00 (76.734.150,00) 97,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 97.220.000,00 95.913.000,00 (1.307.000,00) 98,66 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.274.000,00 10.740.400,00 (533.600,00) 95,27 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.975.000,00 4.860.000,00 (115.000,00) 97,69 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.191.200,00 15.007.150,00 (1.184.050,00) 92,69 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.920.000,00 4.760.000,00 (160.000,00) 96,75 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 18.000.000,00 17.520.000,00 (480.000,00) 97,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.200.000,00 10.063.000,00 (137.000,00) 98,66 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 11.290.000,00 10.251.000,00 (1.039.000,00) 90,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.856.140.800,00 2.787.425.300,00 (68.715.500,00) 97,59 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.576.000,00 102.588.000,00 (2.988.000,00) 97,17 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 15.000.000,00 14.925.000,00 (75.000,00) 99,50 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 179.630.000,00 173.195.900,00 (6.434.100,00) 96,42 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 153.850.000,00 147.700.000,00 (6.150.000,00) 96,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 153.850.000,00 147.700.000,00 (6.150.000,00) 96,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.780.000,00 4.780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 21.000.000,00 20.715.900,00 (284.100,00) 98,65 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 21.000.000,00 20.715.900,00 (284.100,00) 98,65 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.080.000,00 105.070.012,00 (9.988,00) 99,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.080.000,00 105.070.012,00 (9.988,00) 99,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.030.000,00 44.020.012,00 (9.988,00) 99,98 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 61.050.000,00 61.050.000,00 0,00 100,00 Halaman 498 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 444.625.000,00 444.625.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 194.625.000,00 194.625.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 194.625.000,00 194.625.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 11.967.000.000,00 10.795.114.650,00 (1.171.885.350,00) 90,21 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.967.000.000,00 10.795.114.650,00 (1.171.885.350,00) 90,21 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.877.945.000,00 10.718.884.650,00 (1.159.060.350,00) 90,24 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.877.945.000,00 10.718.884.650,00 (1.159.060.350,00) 90,24 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.625.000,00 16.150.000,00 (475.000,00) 97,14 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.725.000,00 6.524.100,00 (200.900,00) 97,01 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.275.000,00 2.240.000,00 (35.000,00) 98,46 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.223.000,00 9.434.250,00 (1.788.750,00) 84,06 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 11.814.000.000,00 10.658.158.300,00 (1.155.841.700,00) 90,22 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.387.000,00 24.668.000,00 (719.000,00) 97,17 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.600.000,00 17.450.000,00 (12.150.000,00) 58,95 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.600.000,00 17.450.000,00 (12.150.000,00) 58,95 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.600.000,00 17.450.000,00 (12.150.000,00) 58,95 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.580.000,00 31.905.000,00 (675.000,00) 97,93 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.580.000,00 31.905.000,00 (675.000,00) 97,93 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.700.000,00 23.025.000,00 (675.000,00) 97,15 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.875.000,00 26.875.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.875.000,00 26.875.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 26.875.000,00 26.875.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 110.000.000,00 108.868.200,00 (1.131.800,00) 98,97 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 110.000.000,00 108.868.200,00 (1.131.800,00) 98,97 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 108.868.200,00 (1.131.800,00) 98,97 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 83.825.000,00 82.693.200,00 (1.131.800,00) 98,65 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.825.000,00 82.693.200,00 (1.131.800,00) 98,65 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.265.000,00 2.124.000,00 (141.000,00) 93,77 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.694.000,00 2.487.200,00 (206.800,00) 92,32 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 Halaman 499 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 70.950.000,00 70.379.000,00 (571.000,00) 99,20 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.526.000,00 7.313.000,00 (213.000,00) 97,17 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 13.125.000,00 13.125.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 21.314.217.300,00 20.701.382.500,00 (612.834.800,00) 97,12 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 21.114.217.300,00 20.701.382.500,00 (412.834.800,00) 98,04 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 200.000.000,00 198.702.350,00 (1.297.650,00) 99,35 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.522.550,00 (477.450,00) 98,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.400.000,00 1.260.000,00 (140.000,00) 90,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.400.000,00 1.260.000,00 (140.000,00) 90,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000,00 1.260.000,00 (140.000,00) 90,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 5.400.150,00 (99.850,00) 98,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.500.000,00 5.400.150,00 (99.850,00) 98,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5.500.000,00 5.400.150,00 (99.850,00) 98,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.000.000,00 17.762.400,00 (237.600,00) 98,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 18.000.000,00 17.762.400,00 (237.600,00) 98,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 18.000.000,00 17.762.400,00 (237.600,00) 98,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.000.000,00 169.179.800,00 (820.200,00) 99,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 170.000.000,00 169.179.800,00 (820.200,00) 99,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 170.000.000,00 169.179.800,00 (820.200,00) 99,52 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 170.000.000,00 169.179.800,00 (820.200,00) 99,52 Halaman 500 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 20.914.217.300,00 20.502.680.150,00 (411.537.150,00) 98,03 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.914.017.300,00 20.502.680.150,00 (411.337.150,00) 98,03 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 20.155.613.100,00 19.880.330.300,00 (275.282.800,00) 98,63 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.155.613.100,00 19.880.330.300,00 (275.282.800,00) 98,63 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.161.400,00 1.088.500,00 (72.900,00) 93,72 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.184.000,00 21.236.500,00 (947.500,00) 95,73 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.755.600,00 14.615.600,00 (1.140.000,00) 92,76 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.273.000,00 12.432.000,00 (841.000,00) 93,66 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.457.500,00 18.841.050,00 (2.616.450,00) 87,81 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 14.480.000,00 14.480.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.236.000,00 9.586.000,00 (1.650.000,00) 85,32 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.495.100,00 2.455.500,00 (39.600,00) 98,41 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 44.524.500,00 43.919.000,00 (605.500,00) 98,64 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.160.000,00 1.920.000,00 (240.000,00) 88,89 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 19.976.250.000,00 19.709.903.150,00 (266.346.850,00) 98,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.136.000,00 26.458.000,00 (678.000,00) 97,50 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.500.000,00 3.395.000,00 (105.000,00) 97,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 546.879.200,00 477.224.850,00 (69.654.350,00) 87,26 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 295.879.200,00 281.759.400,00 (14.119.800,00) 95,23 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 291.809.200,00 277.689.400,00 (14.119.800,00) 95,16 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 251.000.000,00 195.465.450,00 (55.534.550,00) 77,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 251.000.000,00 195.465.450,00 (55.534.550,00) 77,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.525.000,00 81.125.000,00 (66.400.000,00) 54,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.525.000,00 81.125.000,00 (66.400.000,00) 54,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 7.400.000,00 (3.700.000,00) 66,67 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 136.425.000,00 73.725.000,00 (62.700.000,00) 54,04 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 501 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 280.575.000,00 269.318.900,00 (11.256.100,00) 95,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 280.575.000,00 269.318.900,00 (11.256.100,00) 95,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 280.575.000,00 269.318.900,00 (11.256.100,00) 95,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.575.000,00 269.318.900,00 (11.256.100,00) 95,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 108.505.000,00 97.648.900,00 (10.856.100,00) 89,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.505.000,00 97.648.900,00 (10.856.100,00) 89,99 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.500.000,00 10.330.000,00 (1.170.000,00) 89,83 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 717.500,00 661.400,00 (56.100,00) 92,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.327.500,00 1.310.000,00 (17.500,00) 98,68 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 73.025.000,00 63.770.000,00 (9.255.000,00) 87,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.685.000,00 7.467.500,00 (217.500,00) 97,17 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 14.000.000,00 13.860.000,00 (140.000,00) 99,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.725.000,00 127.475.000,00 (250.000,00) 99,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 127.725.000,00 127.475.000,00 (250.000,00) 99,80 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 7.600.000,00 7.350.000,00 (250.000,00) 96,71 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 113.675.000,00 113.675.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.970.000,00 34.820.000,00 (150.000,00) 99,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.970.000,00 34.820.000,00 (150.000,00) 99,57 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.620.000,00 15.470.000,00 (150.000,00) 99,04 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 672.500.000,00 659.429.200,00 (13.070.800,00) 98,06 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 672.500.000,00 659.429.200,00 (13.070.800,00) 98,06 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 192.500.000,00 184.873.700,00 (7.626.300,00) 96,04 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.500.000,00 184.873.700,00 (7.626.300,00) 96,04 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 57.270.000,00 54.623.700,00 (2.646.300,00) 95,38 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.270.000,00 54.623.700,00 (2.646.300,00) 95,38 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 742.500,00 715.000,00 (27.500,00) 96,30 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.382.000,00 14.399.000,00 (983.000,00) 93,61 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.100.000,00 3.015.800,00 (84.200,00) 97,28 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.031.500,00 3.436.900,00 (594.600,00) 85,25 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.814.000,00 32.857.000,00 (957.000,00) 97,17 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.800.000,00 21.350.000,00 (4.450.000,00) 82,75 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.800.000,00 21.350.000,00 (4.450.000,00) 82,75 Halaman 502 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.800.000,00 14.350.000,00 (4.450.000,00) 76,33 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.680.000,00 65.150.000,00 (530.000,00) 99,19 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.680.000,00 65.150.000,00 (530.000,00) 99,19 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.400.000,00 36.100.000,00 (300.000,00) 99,18 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.230.000,00 16.000.000,00 (230.000,00) 98,58 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 480.000.000,00 474.555.500,00 (5.444.500,00) 98,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 479.800.000,00 474.555.500,00 (5.244.500,00) 98,91 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 106.135.000,00 103.246.700,00 (2.888.300,00) 97,28 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.135.000,00 103.246.700,00 (2.888.300,00) 97,28 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 41.250.000,00 40.025.000,00 (1.225.000,00) 97,03 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.516.800,00 13.835.800,00 (681.000,00) 95,31 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.275.000,00 2.240.000,00 (35.000,00) 98,46 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.398.200,00 5.391.400,00 (6.800,00) 99,87 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.840.000,00 3.792.000,00 (48.000,00) 98,75 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.000.000,00 8.820.000,00 (180.000,00) 98,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.055.000,00 22.402.500,00 (652.500,00) 97,17 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 6.000.000,00 5.940.000,00 (60.000,00) 99,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 234.920.000,00 232.563.800,00 (2.356.200,00) 99,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 224.000.000,00 222.453.800,00 (1.546.200,00) 99,31 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.500.000,00 24.500.000,00 (1.000.000,00) 96,08 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 198.500.000,00 197.953.800,00 (546.200,00) 99,72 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.920.000,00 10.110.000,00 (810.000,00) 92,58 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.600.000,00 5.790.000,00 (810.000,00) 87,73 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.870.000,00 30.870.000,00 0,00 100,00 Halaman 503 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.870.000,00 30.870.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.870.000,00 18.870.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 107.875.000,00 107.875.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 101.875.000,00 101.875.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 101.875.000,00 101.875.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 56.110.665.000,00 53.782.594.733,00 (2.328.070.267,00) 95,85 SURPLUS DEFISIT (56.080.665.000,00) (53.751.479.733,00) 2.329.185.267,00 95,85 Halaman 504 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.30.2.17.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 5.253.110.000,00 4.903.824.839,00 (349.285.161,00) 93,35 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.253.110.000,00 4.903.824.839,00 (349.285.161,00) 93,35 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 4.977.810.000,00 4.653.624.824,00 (324.185.176,00) 93,49 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 4.977.810.000,00 4.653.624.824,00 (324.185.176,00) 93,49 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 4.977.810.000,00 4.653.624.824,00 (324.185.176,00) 93,49 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 574.800.400,00 494.273.000,00 (80.527.400,00) 85,99 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 2.332.568.000,00 2.217.396.252,00 (115.171.748,00) 95,06 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 2.070.441.600,00 1.941.955.572,00 (128.486.028,00) 93,79 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 275.300.000,00 250.200.015,00 (25.099.985,00) 90,88 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 275.300.000,00 249.196.775,00 (26.103.225,00) 90,52 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 275.300.000,00 249.196.775,00 (26.103.225,00) 90,52 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 275.300.000,00 249.196.775,00 (26.103.225,00) 90,52 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 1.003.240,00 1.003.240,00 0,00 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 1.003.240,00 1.003.240,00 0,00 3.30.2.17.0.00.01.0000 4.1.04.13.02.0020 Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan 0,00 1.003.240,00 1.003.240,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.253.110.000,00 4.903.824.839,00 (349.285.161,00) 93,35 3.30.2.17.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 28.984.069.560,00 28.111.026.866,00 (873.042.694,00) 96,99 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.410.970.000,00 2.337.642.446,00 (73.327.554,00) 96,96 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.410.970.000,00 2.337.642.446,00 (73.327.554,00) 96,96 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 449.300.000,00 436.336.796,00 (12.963.204,00) 97,11 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 449.300.000,00 436.336.796,00 (12.963.204,00) 97,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 505 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 449.300.000,00 436.336.796,00 (12.963.204,00) 97,11 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 449.300.000,00 436.336.796,00 (12.963.204,00) 97,11 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 110.876.000,00 106.055.550,00 (4.820.450,00) 95,65 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.876.000,00 106.055.550,00 (4.820.450,00) 95,65 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 720.000,00 660.000,00 (60.000,00) 91,67 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.940.000,00 4.620.000,00 (320.000,00) 93,52 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 520.000,00 512.000,00 (8.000,00) 98,46 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.131.000,00 9.301.050,00 (829.950,00) 91,81 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 380.000,00 380.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,67 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 31.500.000,00 30.380.000,00 (1.120.000,00) 96,44 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.885.000,00 47.332.500,00 (1.552.500,00) 96,82 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 13.200.000,00 12.320.000,00 (880.000,00) 93,33 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.900.000,00 142.990.146,00 (7.909.854,00) 94,76 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.900.000,00 142.990.146,00 (7.909.854,00) 94,76 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 83.300.000,00 83.100.000,00 (200.000,00) 99,76 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 67.600.000,00 59.890.146,00 (7.709.854,00) 88,59 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.024.000,00 99.791.100,00 (232.900,00) 99,77 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.024.000,00 99.791.100,00 (232.900,00) 99,77 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.024.000,00 45.791.100,00 (232.900,00) 99,49 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.376.670.000,00 1.353.004.700,00 (23.665.300,00) 98,28 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.376.670.000,00 1.353.004.700,00 (23.665.300,00) 98,28 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.106.300.000,00 1.086.660.200,00 (19.639.800,00) 98,22 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 806.300.000,00 786.660.200,00 (19.639.800,00) 97,56 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 441.750.000,00 426.800.200,00 (14.949.800,00) 96,62 Halaman 506 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 441.750.000,00 426.800.200,00 (14.949.800,00) 96,62 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 122.277.500,00 118.387.000,00 (3.890.500,00) 96,82 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.757.000,00 15.968.000,00 (789.000,00) 95,29 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.963.000,00 13.661.700,00 (1.301.300,00) 91,30 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 59.875.500,00 57.848.000,00 (2.027.500,00) 96,61 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 135.215.000,00 130.790.000,00 (4.425.000,00) 96,73 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91.712.000,00 89.195.500,00 (2.516.500,00) 97,26 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 202.100.000,00 197.485.000,00 (4.615.000,00) 97,72 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 178.100.000,00 174.020.000,00 (4.080.000,00) 97,71 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 159.400.000,00 155.900.000,00 (3.500.000,00) 97,80 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.700.000,00 8.120.000,00 (580.000,00) 93,33 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 23.465.000,00 (535.000,00) 97,77 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 24.000.000,00 23.465.000,00 (535.000,00) 97,77 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.950.000,00 19.875.000,00 (75.000,00) 99,62 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.950.000,00 19.875.000,00 (75.000,00) 99,62 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.950.000,00 19.875.000,00 (75.000,00) 99,62 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 270.370.000,00 266.344.500,00 (4.025.500,00) 98,51 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.370.000,00 266.344.500,00 (4.025.500,00) 98,51 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 109.975.000,00 107.549.500,00 (2.425.500,00) 97,79 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.975.000,00 107.549.500,00 (2.425.500,00) 97,79 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.170.000,00 2.100.000,00 (70.000,00) 96,77 Halaman 507 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.827.500,00 1.720.000,00 (107.500,00) 94,12 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 925.000,00 832.000,00 (93.000,00) 89,95 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 81.127.500,00 79.670.000,00 (1.457.500,00) 98,20 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.925.000,00 23.227.500,00 (697.500,00) 97,08 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.570.000,00 115.970.000,00 (1.600.000,00) 98,64 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.400.000,00 112.400.000,00 (1.000.000,00) 99,12 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 51.000.000,00 50.000.000,00 (1.000.000,00) 98,04 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 570.000,00 0,00 (570.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 570.000,00 0,00 (570.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.600.000,00 3.570.000,00 (30.000,00) 99,17 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.600.000,00 3.570.000,00 (30.000,00) 99,17 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 35.625.000,00 35.625.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 35.625.000,00 35.625.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 07.2.01.0015 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 35.625.000,00 35.625.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 585.000.000,00 548.300.950,00 (36.699.050,00) 93,73 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 585.000.000,00 548.300.950,00 (36.699.050,00) 93,73 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro 585.000.000,00 548.300.950,00 (36.699.050,00) 93,73 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 585.000.000,00 548.300.950,00 (36.699.050,00) 93,73 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 107.342.000,00 102.880.950,00 (4.461.050,00) 95,84 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.342.000,00 102.880.950,00 (4.461.050,00) 95,84 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.960.000,00 25.855.000,00 (1.105.000,00) 95,90 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.235.000,00 1.150.000,00 (85.000,00) 93,12 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.340.000,00 18.255.450,00 (1.084.550,00) 94,39 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 850.000,00 700.000,00 (150.000,00) 82,35 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.250.000,00 9.975.000,00 (275.000,00) 97,32 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.667.000,00 34.545.500,00 (1.121.500,00) 96,86 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.500.000,00 12.400.000,00 (100.000,00) 99,20 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 398.858.000,00 366.620.000,00 (32.238.000,00) 91,92 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 231.258.000,00 215.860.000,00 (15.398.000,00) 93,34 Halaman 508 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.700.000,00 22.200.000,00 (13.500.000,00) 62,18 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 170.258.000,00 168.860.000,00 (1.398.000,00) 99,18 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 163.100.000,00 150.760.000,00 (12.340.000,00) 92,43 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 25.000.000,00 24.000.000,00 (1.000.000,00) 96,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 34.600.000,00 33.780.000,00 (820.000,00) 97,63 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 16.100.000,00 13.910.000,00 (2.190.000,00) 86,40 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 73.200.000,00 68.310.000,00 (4.890.000,00) 93,32 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 11.000.000,00 10.760.000,00 (240.000,00) 97,82 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 68.750.000,00 68.750.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 68.750.000,00 68.750.000,00 0,00 100,00 2.17 3.30.2.17.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 68.750.000,00 68.750.000,00 0,00 100,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 26.573.099.560,00 25.773.384.420,00 (799.715.140,00) 96,99 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 26.573.099.560,00 25.773.384.420,00 (799.715.140,00) 96,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 26.573.099.560,00 25.773.384.420,00 (799.715.140,00) 96,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.301.090.900,00 11.856.835.190,00 (444.255.710,00) 96,39 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000,00 4.247.700,00 (252.300,00) 94,39 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.408.800,00 (91.200,00) 93,92 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.408.800,00 (91.200,00) 93,92 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.408.800,00 (91.200,00) 93,92 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.408.800,00 (91.200,00) 93,92 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 608.000,00 600.000,00 (8.000,00) 98,68 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 892.000,00 808.800,00 (83.200,00) 90,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 948.200,00 (51.800,00) 94,82 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 948.200,00 (51.800,00) 94,82 Halaman 509 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 948.200,00 (51.800,00) 94,82 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 948.200,00 (51.800,00) 94,82 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 532.000,00 525.000,00 (7.000,00) 98,68 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 468.000,00 423.200,00 (44.800,00) 90,43 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 948.200,00 (51.800,00) 94,82 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 948.200,00 (51.800,00) 94,82 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 948.200,00 (51.800,00) 94,82 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 948.200,00 (51.800,00) 94,82 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 532.000,00 525.000,00 (7.000,00) 98,68 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 468.000,00 423.200,00 (44.800,00) 90,43 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000,00 942.500,00 (57.500,00) 94,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 942.500,00 (57.500,00) 94,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 942.500,00 (57.500,00) 94,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 942.500,00 (57.500,00) 94,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 380.000,00 375.000,00 (5.000,00) 98,68 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 620.000,00 567.500,00 (52.500,00) 91,53 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.690.918.200,00 8.341.250.147,00 (349.668.053,00) 95,98 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.584.905.200,00 6.259.937.659,00 (324.967.541,00) 95,06 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.584.905.200,00 6.259.937.659,00 (324.967.541,00) 95,06 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.956.523.000,00 3.755.265.939,00 (201.257.061,00) 94,91 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.822.232.508,00 2.729.761.867,00 (92.470.641,00) 96,72 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.577.963.552,00 2.492.695.525,00 (85.268.027,00) 96,69 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 244.268.956,00 237.066.342,00 (7.202.614,00) 97,05 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 272.674.000,00 259.365.419,00 (13.308.581,00) 95,12 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 254.264.000,00 243.405.084,00 (10.858.916,00) 95,73 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 18.410.000,00 15.960.335,00 (2.449.665,00) 86,69 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 133.400.000,00 114.670.000,00 (18.730.000,00) 85,96 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 133.400.000,00 114.670.000,00 (18.730.000,00) 85,96 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 163.450.400,00 161.589.950,00 (1.860.450,00) 98,86 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 163.450.400,00 161.589.950,00 (1.860.450,00) 98,86 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 101.530.000,00 94.825.000,00 (6.705.000,00) 93,40 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 86.400.000,00 81.135.000,00 (5.265.000,00) 93,91 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.130.000,00 13.690.000,00 (1.440.000,00) 90,48 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 162.988.640,00 153.313.140,00 (9.675.500,00) 94,06 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 148.600.000,00 141.798.360,00 (6.801.640,00) 95,42 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.388.640,00 11.514.780,00 (2.873.860,00) 80,03 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 48.237.036,00 29.523.691,00 (18.713.345,00) 61,21 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 45.237.036,00 28.746.307,00 (16.490.729,00) 63,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 3.000.000,00 777.384,00 (2.222.616,00) 25,91 Halaman 510 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 125.616,00 38.949,00 (86.667,00) 31,01 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 75.816,00 34.498,00 (41.318,00) 45,50 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 49.800,00 4.451,00 (45.349,00) 8,94 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 210.490.000,00 189.771.080,00 (20.718.920,00) 90,16 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 192.280.000,00 173.981.710,00 (18.298.290,00) 90,48 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 18.210.000,00 15.789.370,00 (2.420.630,00) 86,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.881.200,00 5.601.669,00 (279.531,00) 95,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.331.200,00 5.094.195,00 (237.005,00) 95,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 550.000,00 507.474,00 (42.526,00) 92,27 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.993.600,00 16.805.174,00 (2.188.426,00) 88,48 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.993.600,00 15.282.818,00 (1.710.782,00) 89,93 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.000.000,00 1.522.356,00 (477.644,00) 76,12 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 16.520.000,00 0,00 (16.520.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 14.520.000,00 0,00 (14.520.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.628.382.200,00 2.504.671.720,00 (123.710.480,00) 95,29 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.052.612.000,00 1.001.868.688,00 (50.743.312,00) 95,18 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 980.700.000,00 931.739.512,00 (48.960.488,00) 95,01 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 71.912.000,00 70.129.176,00 (1.782.824,00) 97,52 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.575.770.200,00 1.502.803.032,00 (72.967.168,00) 95,37 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.468.682.200,00 1.397.609.268,00 (71.072.932,00) 95,16 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 107.088.000,00 105.193.764,00 (1.894.236,00) 98,23 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.106.013.000,00 2.081.312.488,00 (24.700.512,00) 98,83 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.075.713.000,00 2.051.012.488,00 (24.700.512,00) 98,81 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.075.713.000,00 2.051.012.488,00 (24.700.512,00) 98,81 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.916.100.000,00 1.896.070.000,00 (20.030.000,00) 98,95 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.432.200.000,00 1.418.400.000,00 (13.800.000,00) 99,04 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 417.600.000,00 417.600.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 23.100.000,00 16.870.000,00 (6.230.000,00) 73,03 Halaman 511 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 159.613.000,00 154.942.488,00 (4.670.512,00) 97,07 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 139.612.650,00 136.513.728,00 (3.098.922,00) 97,78 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 9.000.350,00 8.190.972,00 (809.378,00) 91,01 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 11.000.000,00 10.237.788,00 (762.212,00) 93,07 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000,00 521.400,00 (478.600,00) 52,14 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 521.400,00 (478.600,00) 52,14 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 521.400,00 (478.600,00) 52,14 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 521.400,00 (478.600,00) 52,14 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 521.400,00 (478.600,00) 52,14 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 304.000,00 300.000,00 (4.000,00) 98,68 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 696.000,00 221.400,00 (474.600,00) 31,81 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 514.478.800,00 496.640.464,00 (17.838.336,00) 96,53 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 232.560.000,00 230.054.064,00 (2.505.936,00) 98,92 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.560.000,00 230.054.064,00 (2.505.936,00) 98,92 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 346.000,00 311.400,00 (34.600,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 346.000,00 311.400,00 (34.600,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 346.000,00 311.400,00 (34.600,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 148.194.000,00 146.102.664,00 (2.091.336,00) 98,59 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 148.194.000,00 146.102.664,00 (2.091.336,00) 98,59 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.600.000,00 10.200.000,00 (1.400.000,00) 87,93 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 136.594.000,00 135.902.664,00 (691.336,00) 99,49 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.020.000,00 83.640.000,00 (380.000,00) 99,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.020.000,00 83.640.000,00 (380.000,00) 99,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.020.000,00 83.640.000,00 (380.000,00) 99,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 281.918.800,00 266.586.400,00 (15.332.400,00) 94,56 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.918.800,00 266.586.400,00 (15.332.400,00) 94,56 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 162.133.800,00 155.041.400,00 (7.092.400,00) 95,63 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 162.133.800,00 155.041.400,00 (7.092.400,00) 95,63 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 86.625.000,00 83.700.000,00 (2.925.000,00) 96,62 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.547.800,00 17.482.500,00 (1.065.300,00) 94,26 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.271.000,00 4.743.900,00 (527.100,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18.000.000,00 17.400.000,00 (600.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.390.000,00 31.415.000,00 (1.975.000,00) 94,09 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.450.000,00 38.230.000,00 (2.220.000,00) 94,51 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.250.000,00 37.060.000,00 (2.190.000,00) 94,42 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.050.000,00 33.000.000,00 (2.050.000,00) 94,15 Halaman 512 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.200.000,00 4.060.000,00 (140.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.460.000,00 11.440.000,00 (6.020.000,00) 65,52 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.460.000,00 11.440.000,00 (6.020.000,00) 65,52 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000,00 3.190.000,00 (3.470.000,00) 47,90 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 8.250.000,00 (2.550.000,00) 76,39 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 61.875.000,00 61.875.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 61.875.000,00 61.875.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 61.875.000,00 61.875.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 430.597.900,00 413.364.471,00 (17.233.429,00) 96,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 4.770.000,00 (230.000,00) 95,40 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.770.000,00 (230.000,00) 95,40 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.770.000,00 (230.000,00) 95,40 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.770.000,00 (230.000,00) 95,40 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.000,00 0,00 (11.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.989.000,00 4.770.000,00 (219.000,00) 95,61 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 104.000.000,00 99.433.950,00 (4.566.050,00) 95,61 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00 99.433.950,00 (4.566.050,00) 95,61 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 104.000.000,00 99.433.950,00 (4.566.050,00) 95,61 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 104.000.000,00 99.433.950,00 (4.566.050,00) 95,61 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.400.000,00 32.818.950,00 (2.581.050,00) 92,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 35.780.000,00 35.000.000,00 (780.000,00) 97,82 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 32.820.000,00 31.615.000,00 (1.205.000,00) 96,33 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.871.400,00 20.896.500,00 (1.974.900,00) 91,37 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.871.400,00 20.896.500,00 (1.974.900,00) 91,37 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.871.400,00 20.896.500,00 (1.974.900,00) 91,37 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.871.400,00 20.896.500,00 (1.974.900,00) 91,37 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 21.621.400,00 19.646.500,00 (1.974.900,00) 90,87 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.012.500,00 19.650.625,00 (2.361.875,00) 89,27 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.012.500,00 19.650.625,00 (2.361.875,00) 89,27 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 22.012.500,00 19.650.625,00 (2.361.875,00) 89,27 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.012.500,00 19.650.625,00 (2.361.875,00) 89,27 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.012.500,00 19.650.625,00 (2.361.875,00) 89,27 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000,00 3.090.000,00 (1.910.000,00) 61,80 Halaman 513 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.090.000,00 (1.910.000,00) 61,80 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.090.000,00 (1.910.000,00) 61,80 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.090.000,00 (1.910.000,00) 61,80 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000,00 0,00 (6.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.994.000,00 3.090.000,00 (1.904.000,00) 61,87 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 231.714.000,00 226.463.046,00 (5.250.954,00) 97,73 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.714.000,00 226.463.046,00 (5.250.954,00) 97,73 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 33.873.000,00 29.580.000,00 (4.293.000,00) 87,33 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.873.000,00 29.580.000,00 (4.293.000,00) 87,33 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 133.000,00 0,00 (133.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.740.000,00 29.580.000,00 (4.160.000,00) 87,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 197.841.000,00 196.883.046,00 (957.954,00) 99,52 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 197.841.000,00 196.883.046,00 (957.954,00) 99,52 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.966.000,00 168.458.046,00 (507.954,00) 99,70 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.875.000,00 28.425.000,00 (450.000,00) 98,44 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.000.000,00 9.760.350,00 (239.650,00) 97,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.760.350,00 (239.650,00) 97,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.760.350,00 (239.650,00) 97,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.760.350,00 (239.650,00) 97,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.738.500,00 4.650.000,00 (88.500,00) 98,13 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 761.500,00 685.350,00 (76.150,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.500.000,00 4.425.000,00 (75.000,00) 98,33 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 30.000.000,00 29.300.000,00 (700.000,00) 97,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.300.000,00 (700.000,00) 97,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.300.000,00 (700.000,00) 97,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 30.000.000,00 29.300.000,00 (700.000,00) 97,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 30.000.000,00 29.300.000,00 (700.000,00) 97,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99.226.000,00 94.880.000,00 (4.346.000,00) 95,62 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.426.000,00 57.780.000,00 (2.646.000,00) 95,62 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.426.000,00 57.780.000,00 (2.646.000,00) 95,62 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 60.426.000,00 57.780.000,00 (2.646.000,00) 95,62 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 60.426.000,00 57.780.000,00 (2.646.000,00) 95,62 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 60.426.000,00 57.780.000,00 (2.646.000,00) 95,62 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.800.000,00 37.100.000,00 (1.700.000,00) 95,62 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.800.000,00 37.100.000,00 (1.700.000,00) 95,62 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 38.800.000,00 37.100.000,00 (1.700.000,00) 95,62 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 31.800.000,00 30.600.000,00 (1.200.000,00) 96,23 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 31.800.000,00 30.600.000,00 (1.200.000,00) 96,23 Halaman 514 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.500.000,00 (500.000,00) 92,86 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.500.000,00 (500.000,00) 92,86 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.416.113.000,00 2.368.702.590,00 (47.410.410,00) 98,04 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.213.000,00 82.714.590,00 (29.498.410,00) 73,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.213.000,00 82.714.590,00 (29.498.410,00) 73,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.213.000,00 82.714.590,00 (29.498.410,00) 73,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.213.000,00 82.714.590,00 (29.498.410,00) 73,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000,00 14.563.497,00 (436.503,00) 97,09 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 20.713.000,00 15.591.600,00 (5.121.400,00) 75,27 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 76.500.000,00 52.559.493,00 (23.940.507,00) 68,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.300.000.000,00 2.282.088.000,00 (17.912.000,00) 99,22 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000.000,00 2.282.088.000,00 (17.912.000,00) 99,22 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.300.000.000,00 2.282.088.000,00 (17.912.000,00) 99,22 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.300.000.000,00 2.282.088.000,00 (17.912.000,00) 99,22 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.300.000.000,00 2.282.088.000,00 (17.912.000,00) 99,22 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.257.000,00 137.228.418,00 (7.028.582,00) 95,13 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 47.097.000,00 44.164.918,00 (2.932.082,00) 93,77 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.097.000,00 44.164.918,00 (2.932.082,00) 93,77 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.114.500,00 29.095.940,00 (18.560,00) 99,94 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.114.500,00 29.095.940,00 (18.560,00) 99,94 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.114.500,00 29.095.940,00 (18.560,00) 99,94 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 1.088.000,00 (2.912.000,00) 27,20 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 1.088.000,00 (2.912.000,00) 27,20 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 1.088.000,00 (2.912.000,00) 27,20 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.982.500,00 13.980.978,00 (1.522,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.982.500,00 13.980.978,00 (1.522,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 13.982.500,00 13.980.978,00 (1.522,00) 99,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.770.000,00 52.818.500,00 (2.951.500,00) 94,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.770.000,00 52.818.500,00 (2.951.500,00) 94,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.844.000,00 29.050.000,00 (794.000,00) 97,34 Halaman 515 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.844.000,00 29.050.000,00 (794.000,00) 97,34 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.844.000,00 29.050.000,00 (794.000,00) 97,34 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 13.139.500,00 (1.860.500,00) 87,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 13.139.500,00 (1.860.500,00) 87,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000,00 13.139.500,00 (1.860.500,00) 87,60 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.926.000,00 10.629.000,00 (297.000,00) 97,28 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.926.000,00 10.629.000,00 (297.000,00) 97,28 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.976.000,00 6.785.000,00 (191.000,00) 97,26 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.950.000,00 3.844.000,00 (106.000,00) 97,32 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.390.000,00 25.630.000,00 (760.000,00) 97,12 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.390.000,00 25.630.000,00 (760.000,00) 97,12 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.270.000,00 9.075.000,00 (195.000,00) 97,90 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.270.000,00 9.075.000,00 (195.000,00) 97,90 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.500,00 0,00 (110.500,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.159.500,00 9.075.000,00 (84.500,00) 99,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.120.000,00 16.555.000,00 (565.000,00) 96,70 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.120.000,00 16.555.000,00 (565.000,00) 96,70 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.220.000,00 9.880.000,00 (340.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 6.900.000,00 6.675.000,00 (225.000,00) 96,74 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000,00 14.615.000,00 (385.000,00) 97,43 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.615.000,00 (385.000,00) 97,43 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.640.000,00 14.615.000,00 (25.000,00) 99,83 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.640.000,00 14.615.000,00 (25.000,00) 99,83 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 14.640.000,00 14.615.000,00 (25.000,00) 99,83 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 5.700.000,00 5.670.000,00 (30.000,00) 99,47 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 5.700.000,00 5.670.000,00 (30.000,00) 99,47 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5.700.000,00 5.670.000,00 (30.000,00) 99,47 Halaman 516 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.670.000,00 (30.000,00) 99,47 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 270.000,00 (30.000,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 270.000,00 (30.000,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 270.000,00 (30.000,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 13.709.458.660,00 13.373.819.380,00 (335.639.280,00) 97,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 13.572.008.660,00 13.303.489.380,00 (268.519.280,00) 98,02 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 13.449.958.660,00 13.185.775.880,00 (264.182.780,00) 98,04 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.504.032.660,00 1.387.490.880,00 (116.541.780,00) 92,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 503.117.000,00 463.871.250,00 (39.245.750,00) 92,20 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 503.117.000,00 463.871.250,00 (39.245.750,00) 92,20 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 426.400.000,00 424.185.000,00 (2.215.000,00) 99,48 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 10.880.000,00 10.018.500,00 (861.500,00) 92,08 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.317.000,00 7.815.000,00 (502.000,00) 93,96 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.305.000,00 2.270.000,00 (35.000,00) 98,48 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.959.000,00 7.783.750,00 (3.175.250,00) 71,03 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.554.000,00 6.649.000,00 (905.000,00) 88,02 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.252.000,00 5.150.000,00 (31.102.000,00) 14,21 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 472.123.000,00 414.415.630,00 (57.707.370,00) 87,78 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 327.223.000,00 278.535.630,00 (48.687.370,00) 85,12 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 46.500.000,00 0,00 (46.500.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 280.723.000,00 278.535.630,00 (2.187.370,00) 99,22 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 32.000.000,00 28.000.000,00 (4.000.000,00) 87,50 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 32.000.000,00 28.000.000,00 (4.000.000,00) 87,50 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 112.900.000,00 107.880.000,00 (5.020.000,00) 95,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 108.000.000,00 107.880.000,00 (120.000,00) 99,89 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 480.792.660,00 479.804.000,00 (988.660,00) 99,79 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 199.500.000,00 199.283.000,00 (217.000,00) 99,89 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 150.000.000,00 149.813.000,00 (187.000,00) 99,88 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.02.0044 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 49.500.000,00 49.470.000,00 (30.000,00) 99,94 Halaman 517 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 281.292.660,00 280.521.000,00 (771.660,00) 99,73 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 281.292.660,00 280.521.000,00 (771.660,00) 99,73 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.000.000,00 29.400.000,00 (18.600.000,00) 61,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.000.000,00 29.400.000,00 (18.600.000,00) 61,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.000.000,00 29.400.000,00 (18.600.000,00) 61,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.945.926.000,00 11.798.285.000,00 (147.641.000,00) 98,76 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 11.945.926.000,00 11.798.285.000,00 (147.641.000,00) 98,76 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 11.945.926.000,00 11.798.285.000,00 (147.641.000,00) 98,76 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 11.945.926.000,00 11.798.285.000,00 (147.641.000,00) 98,76 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 122.050.000,00 117.713.500,00 (4.336.500,00) 96,45 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.050.000,00 117.713.500,00 (4.336.500,00) 96,45 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.650.000,00 9.443.500,00 (2.206.500,00) 81,06 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.650.000,00 9.443.500,00 (2.206.500,00) 81,06 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.300.000,00 4.150.000,00 (150.000,00) 96,51 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 337.500,00 (412.500,00) 45,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 516.000,00 (4.000,00) 99,23 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.080.000,00 4.440.000,00 (1.640.000,00) 73,03 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.400.000,00 60.480.000,00 (1.920.000,00) 96,92 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 62.400.000,00 60.480.000,00 (1.920.000,00) 96,92 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 62.400.000,00 60.480.000,00 (1.920.000,00) 96,92 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.000.000,00 47.790.000,00 (210.000,00) 99,56 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 48.000.000,00 47.790.000,00 (210.000,00) 99,56 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 48.000.000,00 47.790.000,00 (210.000,00) 99,56 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 137.450.000,00 70.330.000,00 (67.120.000,00) 51,17 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 70.250.000,00 3.130.000,00 (67.120.000,00) 4,46 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.250.000,00 3.130.000,00 (67.120.000,00) 4,46 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52.250.000,00 1.030.000,00 (51.220.000,00) 1,97 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.250.000,00 1.030.000,00 (51.220.000,00) 1,97 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.900.000,00 1.030.000,00 (49.870.000,00) 2,02 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 2.100.000,00 (15.900.000,00) 11,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 2.100.000,00 (15.900.000,00) 11,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 2.100.000,00 (15.900.000,00) 11,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 Halaman 518 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 271.850.000,00 262.313.450,00 (9.536.550,00) 96,49 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 255.000.000,00 245.610.450,00 (9.389.550,00) 96,32 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 30.000.000,00 27.813.500,00 (2.186.500,00) 92,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.813.500,00 (2.186.500,00) 92,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 380.000,00 342.000,00 (38.000,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 380.000,00 342.000,00 (38.000,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 380.000,00 342.000,00 (38.000,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.620.000,00 27.471.500,00 (2.148.500,00) 92,75 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.620.000,00 27.471.500,00 (2.148.500,00) 92,75 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.871.500,00 (48.500,00) 99,18 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.700.000,00 21.600.000,00 (2.100.000,00) 91,14 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 225.000.000,00 217.796.950,00 (7.203.050,00) 96,80 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 217.796.950,00 (7.203.050,00) 96,80 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 148.270.000,00 143.411.950,00 (4.858.050,00) 96,72 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 148.270.000,00 143.411.950,00 (4.858.050,00) 96,72 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 300.000,00 275.000,00 (25.000,00) 91,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.002.000,00 776.400,00 (225.600,00) 77,49 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 608.000,00 596.000,00 (12.000,00) 98,03 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.285.000,00 3.047.050,00 (237.950,00) 92,76 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.600.000,00 3.480.000,00 (120.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.000.000,00 6.625.000,00 (375.000,00) 94,64 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 85.800.000,00 83.250.000,00 (2.550.000,00) 97,03 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.375.000,00 45.062.500,00 (1.312.500,00) 97,17 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.400.000,00 47.280.000,00 (2.120.000,00) 95,71 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.380.000,00 (20.000,00) 98,57 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.000.000,00 45.900.000,00 (2.100.000,00) 95,63 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,50 Halaman 519 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 10.600.000,00 9.700.000,00 (900.000,00) 91,51 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 32.000.000,00 30.960.000,00 (1.040.000,00) 96,75 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.080.000,00 25.855.000,00 (225.000,00) 99,14 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.080.000,00 25.855.000,00 (225.000,00) 99,14 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.600.000,00 24.375.000,00 (225.000,00) 99,09 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.850.000,00 16.703.000,00 (147.000,00) 99,13 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 16.850.000,00 16.703.000,00 (147.000,00) 99,13 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.850.000,00 16.703.000,00 (147.000,00) 99,13 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.410.000,00 4.273.000,00 (137.000,00) 96,89 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.410.000,00 4.273.000,00 (137.000,00) 96,89 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 170.000,00 153.000,00 (17.000,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.120.000,00 (120.000,00) 97,17 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 290.000,00 (10.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.140.000,00 12.140.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.140.000,00 12.140.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 85.000.000,00 79.828.500,00 (5.171.500,00) 93,92 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 85.000.000,00 79.828.500,00 (5.171.500,00) 93,92 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal 65.000.000,00 62.500.000,00 (2.500.000,00) 96,15 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 62.500.000,00 (2.500.000,00) 96,15 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 180.000,00 (20.000,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 180.000,00 (20.000,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 180.000,00 (20.000,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.300.000,00 48.820.000,00 (2.480.000,00) 95,17 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.300.000,00 9.990.000,00 (310.000,00) 96,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.300.000,00 9.990.000,00 (310.000,00) 96,99 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 37.850.000,00 (2.150.000,00) 94,63 Halaman 520 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 40.000.000,00 37.850.000,00 (2.150.000,00) 94,63 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 20.000.000,00 17.328.500,00 (2.671.500,00) 86,64 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.328.500,00 (2.671.500,00) 86,64 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.595.000,00 6.343.500,00 (251.500,00) 96,19 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.595.000,00 6.343.500,00 (251.500,00) 96,19 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 525.000,00 487.500,00 (37.500,00) 92,86 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 365.000,00 328.500,00 (36.500,00) 90,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.750.000,00 3.625.000,00 (125.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.855.000,00 1.802.500,00 (52.500,00) 97,17 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 4.580.000,00 (20.000,00) 99,57 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 4.580.000,00 (20.000,00) 99,57 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.680.000,00 3.280.000,00 (2.400.000,00) 57,75 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.680.000,00 3.280.000,00 (2.400.000,00) 57,75 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 1.800.000,00 (2.400.000,00) 42,86 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 200.000.000,00 194.917.900,00 (5.082.100,00) 97,46 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 200.000.000,00 194.917.900,00 (5.082.100,00) 97,46 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 165.000.000,00 160.853.900,00 (4.146.100,00) 97,49 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.299.795,00 150.969.900,00 (3.329.895,00) 97,84 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 39.417.500,00 37.176.000,00 (2.241.500,00) 94,31 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.417.500,00 37.176.000,00 (2.241.500,00) 94,31 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.950.000,00 20.800.000,00 (1.150.000,00) 94,76 Halaman 521 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.140.000,00 5.020.000,00 (120.000,00) 97,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.332.500,00 1.181.000,00 (151.500,00) 88,63 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.295.000,00 2.250.000,00 (45.000,00) 98,04 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.000,00 6.875.000,00 (625.000,00) 91,67 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.050.000,00 (150.000,00) 87,50 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.640.000,00 15.849.000,00 (791.000,00) 95,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.640.000,00 15.849.000,00 (791.000,00) 95,25 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 15.220.000,00 14.449.000,00 (771.000,00) 94,93 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730.000,00 720.000,00 (10.000,00) 98,63 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 690.000,00 680.000,00 (10.000,00) 98,55 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.242.295,00 97.944.900,00 (297.395,00) 99,70 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.242.295,00 97.944.900,00 (297.395,00) 99,70 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.192.295,00 24.894.900,00 (297.395,00) 98,82 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 73.050.000,00 73.050.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.700.205,00 9.884.000,00 (816.205,00) 92,37 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 4.400.205,00 4.334.000,00 (66.205,00) 98,50 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 3.933.205,00 3.879.000,00 (54.205,00) 98,62 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03.02.0013 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 3.933.205,00 3.879.000,00 (54.205,00) 98,62 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 467.000,00 455.000,00 (12.000,00) 97,43 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 467.000,00 455.000,00 (12.000,00) 97,43 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 4.500.000,00 3.800.000,00 (700.000,00) 84,44 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 4.500.000,00 3.800.000,00 (700.000,00) 84,44 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.08.01.0031 Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi 4.500.000,00 3.800.000,00 (700.000,00) 84,44 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.2.02.15.02.0001 Belanja Modal Baju Pengaman 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 35.000.000,00 34.064.000,00 (936.000,00) 97,33 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.064.000,00 (936.000,00) 97,33 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.548.000,00 11.102.500,00 (445.500,00) 96,14 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.548.000,00 11.102.500,00 (445.500,00) 96,14 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 623.500,00 535.500,00 (88.000,00) 85,89 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.574.500,00 3.377.000,00 (197.500,00) 94,47 Halaman 522 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.050.000,00 (150.000,00) 87,50 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 3.769.500,00 (180.500,00) 95,43 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.769.500,00 (180.500,00) 95,43 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.950.000,00 3.769.500,00 (180.500,00) 95,43 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.502.000,00 19.192.000,00 (310.000,00) 98,41 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.502.000,00 19.192.000,00 (310.000,00) 98,41 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.302.000,00 2.992.000,00 (310.000,00) 90,61 3.30 3.30.2.17.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 28.984.069.560,00 28.111.026.866,00 (873.042.694,00) 96,99 SURPLUS DEFISIT (23.730.959.560,00) (23.207.202.027,00) 523.757.533,00 97,79 Halaman 523 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 53.823.542.000,00 51.338.716.877,00 (2.484.825.123,00) 95,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.646.132.600,00 30.302.976.344,00 (1.343.156.256,00) 95,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 21.199.350,00 (3.800.650,00) 84,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.750.000,00 9.849.750,00 (1.900.250,00) 83,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00 9.849.750,00 (1.900.250,00) 83,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.650.000,00 3.749.750,00 (1.900.250,00) 66,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.650.000,00 3.749.750,00 (1.900.250,00) 66,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.750.000,00 3.749.750,00 (250,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 13.250.000,00 11.349.600,00 (1.900.400,00) 85,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.250.000,00 11.349.600,00 (1.900.400,00) 85,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.150.000,00 5.249.600,00 (1.900.400,00) 73,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.150.000,00 5.249.600,00 (1.900.400,00) 73,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.250.000,00 5.249.600,00 (400,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.625.339.700,00 17.160.190.961,00 (465.148.739,00) 97,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.677.513.400,00 15.279.770.685,00 (397.742.715,00) 97,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 15.677.513.400,00 15.279.770.685,00 (397.742.715,00) 97,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8.407.075.218,00 8.161.606.235,00 (245.468.983,00) 97,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.934.293.316,00 5.882.265.772,00 (52.027.544,00) 99,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.084.763.814,00 5.041.342.732,00 (43.421.082,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 849.529.502,00 840.923.040,00 (8.606.462,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 521.207.694,00 506.640.591,00 (14.567.103,00) 97,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 459.690.379,00 453.012.327,00 (6.678.052,00) 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 61.517.315,00 53.628.264,00 (7.889.051,00) 87,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 265.331.920,00 249.980.000,00 (15.351.920,00) 94,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 524 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 265.331.920,00 249.980.000,00 (15.351.920,00) 94,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 469.128.000,00 454.156.000,00 (14.972.000,00) 96,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 469.128.000,00 454.156.000,00 (14.972.000,00) 96,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 221.536.829,00 205.383.700,00 (16.153.129,00) 92,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 165.251.937,00 156.613.700,00 (8.638.237,00) 94,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 56.284.892,00 48.770.000,00 (7.514.892,00) 86,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 326.848.943,00 310.899.060,00 (15.949.883,00) 95,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 278.378.626,00 269.692.080,00 (8.686.546,00) 96,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 48.470.317,00 41.206.980,00 (7.263.337,00) 85,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 95.859.771,00 68.545.579,00 (27.314.192,00) 71,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 81.209.771,00 65.784.815,00 (15.424.956,00) 81,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 14.650.000,00 2.760.764,00 (11.889.236,00) 18,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 252.774,00 90.072,00 (162.702,00) 35,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 172.703,00 71.506,00 (101.197,00) 41,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 80.071,00 18.566,00 (61.505,00) 23,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 458.331.241,00 435.293.756,00 (23.037.485,00) 94,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 383.883.827,00 379.129.916,00 (4.753.911,00) 98,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 74.447.414,00 56.163.840,00 (18.283.574,00) 75,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 17.164.159,00 12.087.891,00 (5.076.268,00) 70,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 14.097.238,00 10.298.601,00 (3.798.637,00) 73,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 3.066.921,00 1.789.290,00 (1.277.631,00) 58,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 50.056.877,00 36.263.814,00 (13.793.063,00) 72,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 42.291.925,00 30.896.166,00 (11.395.759,00) 73,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 7.764.952,00 5.367.648,00 (2.397.304,00) 69,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 47.063.694,00 0,00 (47.063.694,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 37.063.694,00 0,00 (37.063.694,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 7.270.438.182,00 7.118.164.450,00 (152.273.732,00) 97,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.914.705.262,00 2.847.265.780,00 (67.439.482,00) 97,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.647.984.000,00 2.589.295.732,00 (58.688.268,00) 97,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 266.721.262,00 257.970.048,00 (8.751.214,00) 96,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 4.355.732.920,00 4.270.898.670,00 (84.834.250,00) 98,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 3.963.778.300,00 3.883.943.598,00 (79.834.702,00) 97,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 391.954.620,00 386.955.072,00 (4.999.548,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.947.826.300,00 1.880.420.276,00 (67.406.024,00) 96,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 165.000.000,00 139.700.000,00 (25.300.000,00) 84,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 165.000.000,00 139.700.000,00 (25.300.000,00) 84,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 165.000.000,00 139.700.000,00 (25.300.000,00) 84,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 165.000.000,00 139.700.000,00 (25.300.000,00) 84,67 Halaman 525 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.782.826.300,00 1.740.720.276,00 (42.106.024,00) 97,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.782.826.300,00 1.740.720.276,00 (42.106.024,00) 97,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.639.300.000,00 1.620.627.312,00 (18.672.688,00) 98,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.589.900.000,00 1.572.837.312,00 (17.062.688,00) 98,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.800.000,00 14.190.000,00 (1.610.000,00) 89,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 143.526.300,00 120.092.964,00 (23.433.336,00) 83,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 126.726.300,00 105.809.184,00 (20.917.116,00) 83,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7.500.000,00 6.348.666,00 (1.151.334,00) 84,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 9.300.000,00 7.935.114,00 (1.364.886,00) 85,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 722.200.000,00 669.605.025,00 (52.594.975,00) 92,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 722.200.000,00 669.605.025,00 (52.594.975,00) 92,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 722.200.000,00 669.605.025,00 (52.594.975,00) 92,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 522.700.000,00 518.313.000,00 (4.387.000,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 522.700.000,00 518.313.000,00 (4.387.000,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.700.000,00 20.600.000,00 (2.100.000,00) 90,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000.000,00 497.713.000,00 (2.287.000,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 199.500.000,00 151.292.025,00 (48.207.975,00) 75,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 199.500.000,00 151.292.025,00 (48.207.975,00) 75,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 172.200.000,00 125.682.025,00 (46.517.975,00) 72,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27.300.000,00 25.610.000,00 (1.690.000,00) 93,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.500.602.134,00 1.388.100.154,00 (112.501.980,00) 92,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 39.200.675,00 37.017.000,00 (2.183.675,00) 94,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.200.675,00 37.017.000,00 (2.183.675,00) 94,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 39.200.675,00 37.017.000,00 (2.183.675,00) 94,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.200.675,00 37.017.000,00 (2.183.675,00) 94,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 525.000,00 0,00 (525.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 38.675.675,00 37.017.000,00 (1.658.675,00) 95,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.442.000,00 87.222.000,00 (3.220.000,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.442.000,00 87.222.000,00 (3.220.000,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 90.442.000,00 87.222.000,00 (3.220.000,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.442.000,00 87.222.000,00 (3.220.000,00) 96,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.907.000,00 39.227.000,00 (1.680.000,00) 95,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 49.535.000,00 47.995.000,00 (1.540.000,00) 96,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.322.000,00 70.349.800,00 (1.972.200,00) 97,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.322.000,00 70.349.800,00 (1.972.200,00) 97,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 72.322.000,00 70.349.800,00 (1.972.200,00) 97,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.322.000,00 70.349.800,00 (1.972.200,00) 97,27 Halaman 526 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 72.322.000,00 70.349.800,00 (1.972.200,00) 97,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 66.000.000,00 65.874.000,00 (126.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 65.874.000,00 (126.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.000.000,00 65.874.000,00 (126.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.000.000,00 65.874.000,00 (126.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 66.000.000,00 65.874.000,00 (126.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 90.100.000,00 66.515.500,00 (23.584.500,00) 73,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.100.000,00 66.515.500,00 (23.584.500,00) 73,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 90.100.000,00 66.515.500,00 (23.584.500,00) 73,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.100.000,00 66.515.500,00 (23.584.500,00) 73,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 90.100.000,00 66.515.500,00 (23.584.500,00) 73,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.122.537.459,00 1.051.344.854,00 (71.192.605,00) 93,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.122.537.459,00 1.051.344.854,00 (71.192.605,00) 93,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 262.550.000,00 222.402.500,00 (40.147.500,00) 84,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 262.550.000,00 222.402.500,00 (40.147.500,00) 84,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 262.550.000,00 222.402.500,00 (40.147.500,00) 84,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 849.987.459,00 818.942.354,00 (31.045.105,00) 96,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 849.987.459,00 818.942.354,00 (31.045.105,00) 96,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 801.237.459,00 785.297.354,00 (15.940.105,00) 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.750.000,00 33.645.000,00 (15.105.000,00) 69,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.000.000,00 9.777.000,00 (223.000,00) 97,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.777.000,00 (223.000,00) 97,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7.600.000,00 7.377.000,00 (223.000,00) 97,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.600.000,00 7.377.000,00 (223.000,00) 97,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.060.000,00 4.002.000,00 (58.000,00) 98,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 485.000,00 (15.000,00) 97,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.040.000,00 2.890.000,00 (150.000,00) 95,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 Halaman 527 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 753.261.300,00 709.755.000,00 (43.506.300,00) 94,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 116.961.300,00 105.150.000,00 (11.811.300,00) 89,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.961.300,00 105.150.000,00 (11.811.300,00) 89,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 116.961.300,00 105.150.000,00 (11.811.300,00) 89,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.156.800,00 6.400.000,00 (756.800,00) 89,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.156.800,00 6.400.000,00 (756.800,00) 89,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 106.172.500,00 95.150.000,00 (11.022.500,00) 89,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 106.172.500,00 95.150.000,00 (11.022.500,00) 89,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.632.000,00 3.600.000,00 (32.000,00) 99,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 3.632.000,00 3.600.000,00 (32.000,00) 99,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 498.600.000,00 477.810.000,00 (20.790.000,00) 95,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 496.100.000,00 475.410.000,00 (20.690.000,00) 95,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 48.000.000,00 46.000.000,00 (2.000.000,00) 95,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 48.000.000,00 46.000.000,00 (2.000.000,00) 95,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 48.000.000,00 46.000.000,00 (2.000.000,00) 95,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 202.500.000,00 193.710.000,00 (8.790.000,00) 95,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 202.500.000,00 193.710.000,00 (8.790.000,00) 95,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 7.000.000,00 6.850.000,00 (150.000,00) 97,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 66.500.000,00 64.280.000,00 (2.220.000,00) 96,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 129.000.000,00 122.580.000,00 (6.420.000,00) 95,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 245.600.000,00 235.700.000,00 (9.900.000,00) 95,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 171.600.000,00 164.000.000,00 (7.600.000,00) 95,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 20.000.000,00 19.200.000,00 (800.000,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 151.600.000,00 144.800.000,00 (6.800.000,00) 95,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 74.000.000,00 71.700.000,00 (2.300.000,00) 96,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 74.000.000,00 71.700.000,00 (2.300.000,00) 96,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 117.700.000,00 107.770.000,00 (9.930.000,00) 91,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 117.700.000,00 107.770.000,00 (9.930.000,00) 91,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 105.700.000,00 95.970.000,00 (9.730.000,00) 90,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 16.191.000,00 11.720.000,00 (4.471.000,00) 72,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.991.000,00 4.600.000,00 (4.391.000,00) 51,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.200.000,00 7.120.000,00 (80.000,00) 98,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 89.509.000,00 84.250.000,00 (5.259.000,00) 94,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 51.000.000,00 47.550.000,00 (3.450.000,00) 93,24 Halaman 528 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 38.509.000,00 36.700.000,00 (1.809.000,00) 95,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000,00 19.025.000,00 (975.000,00) 95,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.025.000,00 (975.000,00) 95,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.000.000,00 19.025.000,00 (975.000,00) 95,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.000.000,00 19.025.000,00 (975.000,00) 95,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.000.000,00 19.025.000,00 (975.000,00) 95,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.340.282.240,00 1.116.566.579,00 (223.715.661,00) 83,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.633.540,00 5.388.000,00 (5.245.540,00) 50,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.633.540,00 5.388.000,00 (5.245.540,00) 50,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.650.000,00 3.770.000,00 (3.880.000,00) 49,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.650.000,00 3.770.000,00 (3.880.000,00) 49,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.650.000,00 3.770.000,00 (3.880.000,00) 49,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.983.540,00 1.618.000,00 (1.365.540,00) 54,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.983.540,00 1.618.000,00 (1.365.540,00) 54,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.983.540,00 1.618.000,00 (1.365.540,00) 54,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.298.638.700,00 1.089.078.579,00 (209.560.121,00) 83,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.298.638.700,00 1.089.078.579,00 (209.560.121,00) 83,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.298.638.700,00 1.089.078.579,00 (209.560.121,00) 83,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.298.638.700,00 1.089.078.579,00 (209.560.121,00) 83,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 144.600.000,00 94.090.585,00 (50.509.415,00) 65,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 254.038.700,00 187.861.900,00 (66.176.800,00) 73,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 900.000.000,00 807.126.094,00 (92.873.906,00) 89,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.010.000,00 22.100.000,00 (8.910.000,00) 71,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.010.000,00 22.100.000,00 (8.910.000,00) 71,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.010.000,00 22.100.000,00 (8.910.000,00) 71,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00 20.300.000,00 (2.700.000,00) 88,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 23.000.000,00 20.300.000,00 (2.700.000,00) 88,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.010.000,00 1.800.000,00 (6.210.000,00) 22,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.810.000,00 1.800.000,00 (2.010.000,00) 47,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.885.674.026,00 2.734.876.066,00 (150.797.960,00) 94,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.078.360.000,00 1.017.030.285,00 (61.329.715,00) 94,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.078.360.000,00 1.017.030.285,00 (61.329.715,00) 94,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 555.600.000,00 502.791.632,00 (52.808.368,00) 90,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 555.600.000,00 502.791.632,00 (52.808.368,00) 90,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 555.600.000,00 502.791.632,00 (52.808.368,00) 90,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 205.000.000,00 196.882.000,00 (8.118.000,00) 96,04 Halaman 529 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.200.000,00 97.902.000,00 (6.298.000,00) 93,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 104.200.000,00 97.902.000,00 (6.298.000,00) 93,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 100.800.000,00 98.980.000,00 (1.820.000,00) 98,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 100.800.000,00 98.980.000,00 (1.820.000,00) 98,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 317.760.000,00 317.356.653,00 (403.347,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 317.760.000,00 317.356.653,00 (403.347,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 317.760.000,00 317.356.653,00 (403.347,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 67.378.026,00 65.889.997,00 (1.488.029,00) 97,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.378.026,00 65.889.997,00 (1.488.029,00) 97,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.078.026,00 11.347.500,00 (730.526,00) 93,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.078.026,00 11.347.500,00 (730.526,00) 93,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.078.026,00 11.347.500,00 (730.526,00) 93,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.300.000,00 54.542.497,00 (757.503,00) 98,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 55.300.000,00 54.542.497,00 (757.503,00) 98,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 55.300.000,00 54.542.497,00 (757.503,00) 98,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 237.122.500,00 213.041.486,00 (24.081.014,00) 89,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.122.500,00 213.041.486,00 (24.081.014,00) 89,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 237.122.500,00 213.041.486,00 (24.081.014,00) 89,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 237.122.500,00 213.041.486,00 (24.081.014,00) 89,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 10.622.500,00 10.611.600,00 (10.900,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8.000.000,00 7.845.500,00 (154.500,00) 98,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 24.400.000,00 24.000.000,00 (400.000,00) 98,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0344 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah 130.000.000,00 129.350.000,00 (650.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 36.500.000,00 13.635.000,00 (22.865.000,00) 37,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 27.600.000,00 27.599.386,00 (614,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.125.077.500,00 1.069.834.600,00 (55.242.900,00) 95,09 Halaman 530 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.125.077.500,00 1.069.834.600,00 (55.242.900,00) 95,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 111.759.000,00 96.803.500,00 (14.955.500,00) 86,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.759.000,00 96.803.500,00 (14.955.500,00) 86,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 84.473.500,00 69.856.500,00 (14.617.000,00) 82,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 12.525.000,00 12.500.000,00 (25.000,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 8.612.500,00 8.500.000,00 (112.500,00) 98,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 6.148.000,00 5.947.000,00 (201.000,00) 96,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.312.500,00 100.525.100,00 (12.787.400,00) 88,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.312.500,00 100.525.100,00 (12.787.400,00) 88,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 63.312.500,00 54.960.000,00 (8.352.500,00) 86,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 50.000.000,00 45.565.100,00 (4.434.900,00) 91,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 900.006.000,00 872.506.000,00 (27.500.000,00) 96,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 900.006.000,00 872.506.000,00 (27.500.000,00) 96,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 900.006.000,00 872.506.000,00 (27.500.000,00) 96,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 302.736.000,00 294.583.200,00 (8.152.800,00) 97,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.736.000,00 294.583.200,00 (8.152.800,00) 97,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 290.676.000,00 283.128.000,00 (7.548.000,00) 97,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 290.676.000,00 283.128.000,00 (7.548.000,00) 97,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 290.676.000,00 283.128.000,00 (7.548.000,00) 97,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.060.000,00 11.455.200,00 (604.800,00) 94,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.060.000,00 11.455.200,00 (604.800,00) 94,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 12.060.000,00 11.455.200,00 (604.800,00) 94,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000,00 29.996.498,00 (3.502,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.996.498,00 (3.502,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.996.498,00 (3.502,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 29.996.498,00 (3.502,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 29.996.498,00 (3.502,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.310.269.796,00 1.270.631.223,00 (39.638.573,00) 96,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 194.463.596,00 173.461.770,00 (21.001.826,00) 89,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 194.463.596,00 173.461.770,00 (21.001.826,00) 89,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 194.463.596,00 173.461.770,00 (21.001.826,00) 89,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 60.000.000,00 54.600.000,00 (5.400.000,00) 91,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 60.000.000,00 54.600.000,00 (5.400.000,00) 91,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8.000.000,00 6.636.000,00 (1.364.000,00) 82,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8.000.000,00 6.636.000,00 (1.364.000,00) 82,95 Halaman 531 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 105.000.000,00 98.280.000,00 (6.720.000,00) 93,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 105.000.000,00 98.280.000,00 (6.720.000,00) 93,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.000.000,00 5.648.760,00 (1.351.240,00) 80,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 7.000.000,00 5.648.760,00 (1.351.240,00) 80,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 4.500.000,00 2.376.850,00 (2.123.150,00) 52,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 4.500.000,00 2.376.850,00 (2.123.150,00) 52,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 15.000,00 1.760,00 (13.240,00) 11,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 15.000,00 1.760,00 (13.240,00) 11,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 8.500.000,00 5.469.120,00 (3.030.880,00) 64,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 8.500.000,00 5.469.120,00 (3.030.880,00) 64,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 650.000,00 112.320,00 (537.680,00) 17,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 650.000,00 112.320,00 (537.680,00) 17,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 798.596,00 336.960,00 (461.636,00) 42,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 798.596,00 336.960,00 (461.636,00) 42,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 248.750.000,00 230.169.453,00 (18.580.547,00) 92,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.750.000,00 230.169.453,00 (18.580.547,00) 92,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 110.000.000,00 109.806.703,00 (193.297,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.000.000,00 109.806.703,00 (193.297,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 110.000.000,00 109.806.703,00 (193.297,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.750.000,00 120.362.750,00 (18.387.250,00) 86,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 138.750.000,00 120.362.750,00 (18.387.250,00) 86,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 138.750.000,00 120.362.750,00 (18.387.250,00) 86,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 717.056.200,00 717.000.000,00 (56.200,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 717.056.200,00 717.000.000,00 (56.200,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 717.056.200,00 717.000.000,00 (56.200,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 717.056.200,00 717.000.000,00 (56.200,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 717.056.200,00 717.000.000,00 (56.200,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 3.331.982.104,00 3.105.641.457,00 (226.340.647,00) 93,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.035.296.404,00 1.874.597.552,00 (160.698.852,00) 92,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.035.296.404,00 1.874.597.552,00 (160.698.852,00) 92,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.130.110.000,00 1.109.225.000,00 (20.885.000,00) 98,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.130.110.000,00 1.109.225.000,00 (20.885.000,00) 98,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 532 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.040.110.000,00 1.019.225.000,00 (20.885.000,00) 97,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.950.000,00 31.902.300,00 (47.700,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.950.000,00 31.902.300,00 (47.700,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 31.950.000,00 31.902.300,00 (47.700,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 573.236.404,00 433.470.252,00 (139.766.152,00) 75,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 573.236.404,00 433.470.252,00 (139.766.152,00) 75,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 475.736.404,00 346.070.252,00 (129.666.152,00) 72,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 97.500.000,00 87.400.000,00 (10.100.000,00) 89,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 979.800.000,00 931.708.905,00 (48.091.095,00) 95,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 979.800.000,00 931.708.905,00 (48.091.095,00) 95,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 526.000.000,00 520.219.500,00 (5.780.500,00) 98,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 526.000.000,00 520.219.500,00 (5.780.500,00) 98,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 66.300.000,00 66.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 459.700.000,00 453.919.500,00 (5.780.500,00) 98,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.500.000,00 27.457.100,00 (42.900,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.500.000,00 27.457.100,00 (42.900,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 27.500.000,00 27.457.100,00 (42.900,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 296.675.000,00 254.657.305,00 (42.017.695,00) 85,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 296.675.000,00 254.657.305,00 (42.017.695,00) 85,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 232.675.000,00 230.807.305,00 (1.867.695,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 64.000.000,00 23.850.000,00 (40.150.000,00) 37,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 129.625.000,00 129.375.000,00 (250.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 129.625.000,00 129.375.000,00 (250.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 129.625.000,00 129.375.000,00 (250.000,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 316.885.700,00 299.335.000,00 (17.550.700,00) 94,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.885.700,00 296.435.000,00 (17.450.700,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 313.885.700,00 296.435.000,00 (17.450.700,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 313.885.700,00 296.435.000,00 (17.450.700,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 185.000,00 0,00 (185.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 82.192.000,00 80.335.000,00 (1.857.000,00) 97,74 Halaman 533 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 231.508.700,00 216.100.000,00 (15.408.700,00) 93,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13 Penataan Organisasi 585.495.000,00 572.662.829,00 (12.832.171,00) 97,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 83.827.000,00 82.310.297,00 (1.516.703,00) 98,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.827.000,00 82.310.297,00 (1.516.703,00) 98,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.827.000,00 31.315.000,00 (1.512.000,00) 95,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.827.000,00 31.315.000,00 (1.512.000,00) 95,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.047.000,00 2.881.000,00 (166.000,00) 94,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.950.000,00 1.920.000,00 (30.000,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.600.000,00 14.565.000,00 (1.035.000,00) 93,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.130.000,00 3.099.000,00 (31.000,00) 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.100.000,00 8.850.000,00 (250.000,00) 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.600.000,00 45.595.297,00 (4.703,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.600.000,00 45.595.297,00 (4.703,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.350.000,00 43.345.297,00 (4.703,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 69.372.060,00 68.629.010,00 (743.050,00) 98,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.372.060,00 68.629.010,00 (743.050,00) 98,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.434.660,00 29.830.900,00 (603.760,00) 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.434.660,00 29.830.900,00 (603.760,00) 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 618.600,00 590.900,00 (27.700,00) 95,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 591.000,00 582.000,00 (9.000,00) 98,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 685.060,00 630.000,00 (55.060,00) 91,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.040.000,00 2.028.000,00 (12.000,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 26.000.000,00 (500.000,00) 98,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.350.000,00 (50.000,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.350.000,00 (50.000,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 14.350.000,00 (50.000,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.537.400,00 24.448.110,00 (89.290,00) 99,64 Halaman 534 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.537.400,00 24.448.110,00 (89.290,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.037.400,00 22.948.110,00 (89.290,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 302.568.900,00 294.240.980,00 (8.327.920,00) 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.568.900,00 294.240.980,00 (8.327.920,00) 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 46.700.700,00 44.696.800,00 (2.003.900,00) 95,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.700.700,00 44.696.800,00 (2.003.900,00) 95,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.200,00 115.800,00 (4.400,00) 96,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 654.000,00 644.000,00 (10.000,00) 98,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.615.000,00 2.239.500,00 (375.500,00) 85,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.060.000,00 3.045.000,00 (15.000,00) 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.801.500,00 4.920.000,00 (881.500,00) 84,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.450.000,00 33.732.500,00 (717.500,00) 97,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 243.648.000,00 237.600.000,00 (6.048.000,00) 97,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 243.648.000,00 237.600.000,00 (6.048.000,00) 97,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 65.448.000,00 60.000.000,00 (5.448.000,00) 91,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 168.000.000,00 167.400.000,00 (600.000,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.220.200,00 11.944.180,00 (276.020,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.220.200,00 11.944.180,00 (276.020,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.220.200,00 11.944.180,00 (276.020,00) 97,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 37.200.240,00 36.764.950,00 (435.290,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.200.240,00 36.764.950,00 (435.290,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.658.000,00 15.277.450,00 (380.550,00) 97,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.658.000,00 15.277.450,00 (380.550,00) 97,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 358.500,00 334.500,00 (24.000,00) 93,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 954.000,00 940.000,00 (14.000,00) 98,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 965.500,00 868.950,00 (96.550,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 654.000,00 (6.000,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.480.000,00 (240.000,00) 98,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.342.240,00 12.287.500,00 (54.740,00) 99,56 Halaman 535 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.342.240,00 12.287.500,00 (54.740,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.342.240,00 12.287.500,00 (54.740,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 92.526.800,00 90.717.592,00 (1.809.208,00) 98,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.526.800,00 90.717.592,00 (1.809.208,00) 98,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 37.439.000,00 36.019.500,00 (1.419.500,00) 96,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.439.000,00 36.019.500,00 (1.419.500,00) 96,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 524.000,00 516.000,00 (8.000,00) 98,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.475.000,00 1.372.500,00 (102.500,00) 93,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 990.000,00 981.000,00 (9.000,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.450.000,00 33.150.000,00 (1.300.000,00) 96,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.100.000,00 35.800.000,00 (300.000,00) 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.100.000,00 35.800.000,00 (300.000,00) 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.000.000,00 23.700.000,00 (300.000,00) 98,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.987.800,00 18.898.092,00 (89.708,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.987.800,00 18.898.092,00 (89.708,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.187.800,00 17.098.092,00 (89.708,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.566.026.300,00 1.553.747.700,00 (12.278.600,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan 200.567.600,00 198.756.500,00 (1.811.100,00) 99,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.567.600,00 198.756.500,00 (1.811.100,00) 99,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 95.142.600,00 93.351.500,00 (1.791.100,00) 98,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.142.600,00 93.351.500,00 (1.791.100,00) 98,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 14.950.000,00 (50.000,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.372.600,00 1.326.500,00 (46.100,00) 96,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.520.000,00 1.500.000,00 (20.000,00) 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.250.000,00 8.325.000,00 (925.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 68.000.000,00 67.250.000,00 (750.000,00) 98,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.625.000,00 88.605.000,00 (20.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.625.000,00 88.605.000,00 (20.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.900.000,00 29.880.000,00 (20.000,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.725.000,00 58.725.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.274.007.600,00 1.265.600.250,00 (8.407.350,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.274.007.600,00 1.265.600.250,00 (8.407.350,00) 99,34 Halaman 536 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 64.846.400,00 62.671.750,00 (2.174.650,00) 96,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.846.400,00 62.671.750,00 (2.174.650,00) 96,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.025.000,00 10.710.000,00 (315.000,00) 97,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.689.100,00 1.594.500,00 (94.600,00) 94,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.554.000,00 4.488.000,00 (66.000,00) 98,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.828.300,00 30.354.250,00 (1.474.050,00) 95,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.750.000,00 15.525.000,00 (225.000,00) 98,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 783.218.000,00 777.539.000,00 (5.679.000,00) 99,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 778.618.000,00 772.989.000,00 (5.629.000,00) 99,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.500.000,00 10.900.000,00 (5.600.000,00) 66,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 337.500.000,00 337.489.000,00 (11.000,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 424.618.000,00 424.600.000,00 (18.000,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.600.000,00 4.550.000,00 (50.000,00) 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.600.000,00 4.550.000,00 (50.000,00) 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.443.200,00 87.889.500,00 (553.700,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.443.200,00 87.889.500,00 (553.700,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.507.200,00 51.479.500,00 (27.700,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18.936.000,00 18.410.000,00 (526.000,00) 97,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 337.500.000,00 337.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 337.500.000,00 337.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 337.500.000,00 337.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 91.451.100,00 89.390.950,00 (2.060.150,00) 97,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.451.100,00 89.390.950,00 (2.060.150,00) 97,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 45.071.100,00 43.010.950,00 (2.060.150,00) 95,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.071.100,00 43.010.950,00 (2.060.150,00) 95,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.797.600,00 2.703.500,00 (94.100,00) 96,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.250.000,00 3.200.000,00 (50.000,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.260.500,00 21.659.450,00 (601.050,00) 97,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.550.000,00 14.250.000,00 (1.300.000,00) 91,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 813.000,00 798.000,00 (15.000,00) 98,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.380.000,00 5.380.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.380.000,00 5.380.000,00 0,00 100,00 Halaman 537 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.380.000,00 5.380.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 20.503.320.200,00 19.490.627.573,00 (1.012.692.627,00) 95,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 429.545.000,00 420.582.108,00 (8.962.892,00) 97,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 225.000.000,00 221.879.793,00 (3.120.207,00) 98,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 221.879.793,00 (3.120.207,00) 98,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 47.709.000,00 46.279.750,00 (1.429.250,00) 97,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.709.000,00 46.279.750,00 (1.429.250,00) 97,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.907.500,00 3.669.000,00 (238.500,00) 93,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.020.000,00 1.955.000,00 (65.000,00) 96,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.737.500,00 3.463.750,00 (273.750,00) 92,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.870.000,00 5.750.000,00 (120.000,00) 97,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.850.000,00 12.655.000,00 (195.000,00) 98,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.974.000,00 18.437.000,00 (537.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.920.000,00 103.260.000,00 (1.660.000,00) 98,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 103.420.000,00 103.260.000,00 (160.000,00) 99,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.700.000,00 33.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 69.720.000,00 69.560.000,00 (160.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.371.000,00 72.340.043,00 (30.957,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.371.000,00 72.340.043,00 (30.957,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.371.000,00 63.340.043,00 (30.957,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 47.500.000,00 46.593.000,00 (907.000,00) 98,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 46.593.000,00 (907.000,00) 98,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.722.000,00 12.226.000,00 (496.000,00) 96,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.722.000,00 12.226.000,00 (496.000,00) 96,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.669.500,00 1.576.750,00 (92.750,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 390.000,00 384.000,00 (6.000,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.622.500,00 3.410.250,00 (212.250,00) 94,14 Halaman 538 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.650.000,00 1.615.000,00 (35.000,00) 97,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.200.000,00 8.800.000,00 (400.000,00) 95,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 8.800.000,00 (400.000,00) 95,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000,00 8.400.000,00 (400.000,00) 95,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.578.000,00 25.567.000,00 (11.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.578.000,00 25.567.000,00 (11.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.328.000,00 23.317.000,00 (11.000,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 157.045.000,00 152.109.315,00 (4.935.685,00) 96,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.045.000,00 152.109.315,00 (4.935.685,00) 96,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 81.649.000,00 77.065.500,00 (4.583.500,00) 94,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.649.000,00 77.065.500,00 (4.583.500,00) 94,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.069.000,00 987.000,00 (82.000,00) 92,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.155.000,00 2.122.000,00 (33.000,00) 98,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.175.000,00 30.971.500,00 (3.203.500,00) 90,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.260.000,00 3.220.000,00 (40.000,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.250.000,00 13.775.000,00 (475.000,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 25.750.000,00 (750.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.000.000,00 50.650.000,00 (350.000,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.000.000,00 50.650.000,00 (350.000,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.600.000,00 20.400.000,00 (200.000,00) 99,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 30.000.000,00 29.850.000,00 (150.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.396.000,00 24.393.815,00 (2.185,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.396.000,00 24.393.815,00 (2.185,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.896.000,00 22.893.815,00 (2.185,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 17.723.117.300,00 16.770.778.177,00 (952.339.123,00) 94,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 4.836.489.700,00 4.446.372.427,00 (390.117.273,00) 91,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.836.489.700,00 4.446.372.427,00 (390.117.273,00) 91,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.322.666.700,00 1.301.714.400,00 (20.952.300,00) 98,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.322.666.700,00 1.301.714.400,00 (20.952.300,00) 98,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.766.500,00 958.000,00 (3.808.500,00) 20,10 Halaman 539 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.700.000,00 0,00 (3.700.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.255.500,00 13.971.500,00 (284.000,00) 98,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.280.000,00 7.232.000,00 (48.000,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 42.020.700,00 30.505.400,00 (11.515.300,00) 72,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 106.750.000,00 105.555.000,00 (1.195.000,00) 98,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.110.294.000,00 1.110.289.500,00 (4.500,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 28.600.000,00 28.303.000,00 (297.000,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.660.462.000,00 2.480.814.000,00 (179.648.000,00) 93,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.694.612.000,00 1.519.140.000,00 (175.472.000,00) 89,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 226.500.000,00 134.400.000,00 (92.100.000,00) 59,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 377.900.000,00 303.700.000,00 (74.200.000,00) 80,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.312.000,00 5.040.000,00 (7.272.000,00) 40,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.077.900.000,00 1.076.000.000,00 (1.900.000,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 965.850.000,00 961.674.000,00 (4.176.000,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 610.000.000,00 607.050.000,00 (2.950.000,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 80.000.000,00 79.400.000,00 (600.000,00) 99,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.450.000,00 (50.000,00) 98,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 271.350.000,00 270.794.000,00 (556.000,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 390.236.000,00 332.594.027,00 (57.641.973,00) 85,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 390.236.000,00 332.594.027,00 (57.641.973,00) 85,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 378.236.000,00 325.244.027,00 (52.991.973,00) 85,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 7.350.000,00 (4.650.000,00) 61,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 463.125.000,00 331.250.000,00 (131.875.000,00) 71,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 463.125.000,00 331.250.000,00 (131.875.000,00) 71,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 463.125.000,00 331.250.000,00 (131.875.000,00) 71,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 12.675.000.000,00 12.132.975.000,00 (542.025.000,00) 95,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 157.975.000,00 (42.025.000,00) 78,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 69.774.000,00 49.244.000,00 (20.530.000,00) 70,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.774.000,00 49.244.000,00 (20.530.000,00) 70,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.627.000,00 0,00 (18.627.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 Halaman 540 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 684.000,00 684.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.583.000,00 0,00 (1.583.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.760.000,00 48.440.000,00 (320.000,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.816.000,00 10.076.000,00 (17.740.000,00) 36,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.816.000,00 10.076.000,00 (17.740.000,00) 36,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.800.000,00 9.500.000,00 (16.300.000,00) 36,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.016.000,00 576.000,00 (1.440.000,00) 28,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.410.000,00 98.655.000,00 (3.755.000,00) 96,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.410.000,00 98.655.000,00 (3.755.000,00) 96,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 630.000,00 (2.330.000,00) 21,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 99.450.000,00 98.025.000,00 (1.425.000,00) 98,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 12.275.000.000,00 11.775.000.000,00 (500.000.000,00) 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 12.275.000.000,00 11.775.000.000,00 (500.000.000,00) 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 12.275.000.000,00 11.775.000.000,00 (500.000.000,00) 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 12.275.000.000,00 11.775.000.000,00 (500.000.000,00) 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 211.627.600,00 191.430.750,00 (20.196.850,00) 90,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.627.600,00 191.430.750,00 (20.196.850,00) 90,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 157.027.600,00 141.262.750,00 (15.764.850,00) 89,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 157.027.600,00 141.262.750,00 (15.764.850,00) 89,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 616.700,00 196.750,00 (419.950,00) 31,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 618.000,00 557.000,00 (61.000,00) 90,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.172.900,00 735.000,00 (2.437.900,00) 23,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 200.000,00 (20.000,00) 90,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.440.000,00 84.961.500,00 (478.500,00) 99,44 Halaman 541 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12.600.000,00 1.812.500,00 (10.787.500,00) 14,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 24.000.000,00 23.600.000,00 (400.000,00) 98,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.600.000,00 25.168.000,00 (4.432.000,00) 85,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.600.000,00 25.168.000,00 (4.432.000,00) 85,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.400.000,00 11.200.000,00 (2.200.000,00) 83,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.800.000,00 9.000.000,00 (1.800.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.400.000,00 4.968.000,00 (432.000,00) 92,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2.259.657.900,00 2.208.935.574,00 (50.722.326,00) 97,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.041.960.000,00 1.008.484.599,00 (33.475.401,00) 96,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.041.960.000,00 1.008.484.599,00 (33.475.401,00) 96,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 387.028.500,00 373.720.699,00 (13.307.801,00) 96,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 387.028.500,00 373.720.699,00 (13.307.801,00) 96,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 53.341.000,00 51.012.600,00 (2.328.400,00) 95,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 58.902.500,00 58.653.100,00 (249.400,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.260.000,00 44.684.999,00 (3.575.001,00) 92,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 43.950.000,00 41.800.000,00 (2.150.000,00) 95,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 66.000.000,00 62.800.000,00 (3.200.000,00) 95,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.875.000,00 71.070.000,00 (1.805.000,00) 97,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 588.800.000,00 568.870.900,00 (19.929.100,00) 96,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 588.800.000,00 568.870.900,00 (19.929.100,00) 96,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 88.800.000,00 73.500.000,00 (15.300.000,00) 82,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 500.000.000,00 495.370.900,00 (4.629.100,00) 99,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.131.500,00 65.893.000,00 (238.500,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.131.500,00 65.893.000,00 (238.500,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.131.500,00 65.893.000,00 (238.500,00) 99,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 844.140.000,00 835.100.556,00 (9.039.444,00) 98,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 844.140.000,00 835.100.556,00 (9.039.444,00) 98,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 69.920.000,00 61.411.300,00 (8.508.700,00) 87,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.920.000,00 61.411.300,00 (8.508.700,00) 87,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.016.500,00 5.380.300,00 (636.200,00) 89,43 Halaman 542 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.095.000,00 4.032.000,00 (63.000,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.763.500,00 7.839.000,00 (1.924.500,00) 80,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.000.000,00 9.840.000,00 (160.000,00) 98,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.425.000,00 32.700.000,00 (5.725.000,00) 85,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 692.700.000,00 692.542.000,00 (158.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 692.700.000,00 692.542.000,00 (158.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 645.000.000,00 644.842.000,00 (158.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.520.000,00 81.147.256,00 (372.744,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.520.000,00 81.147.256,00 (372.744,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.520.000,00 78.147.256,00 (372.744,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 373.557.900,00 365.350.419,00 (8.207.481,00) 97,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373.557.900,00 365.350.419,00 (8.207.481,00) 97,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 237.729.000,00 230.540.380,00 (7.188.620,00) 96,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 237.729.000,00 230.540.380,00 (7.188.620,00) 96,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.363.500,00 21.274.880,00 (88.620,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.722.000,00 20.550.500,00 (171.500,00) 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.318.500,00 63.352.500,00 (2.966.000,00) 95,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 39.000.000,00 36.660.000,00 (2.340.000,00) 94,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.000.000,00 (1.000.000,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.525.000,00 21.902.500,00 (622.500,00) 97,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.828.900,00 92.710.039,00 (118.861,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.828.900,00 92.710.039,00 (118.861,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.328.900,00 85.285.039,00 (43.861,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.425.000,00 (75.000,00) 99,00 Halaman 543 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 91.000.000,00 90.331.714,00 (668.286,00) 99,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 91.000.000,00 90.331.714,00 (668.286,00) 99,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 90.331.714,00 (668.286,00) 99,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.758.000,00 22.096.000,00 (662.000,00) 97,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.758.000,00 22.096.000,00 (662.000,00) 97,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 348.000,00 316.000,00 (32.000,00) 90,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 675.000,00 (75.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.240.000,00 (20.000,00) 98,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000,00 18.025.000,00 (525.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.442.000,00 17.435.714,00 (6.286,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.442.000,00 17.435.714,00 (6.286,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.442.000,00 17.435.714,00 (6.286,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.674.089.200,00 1.545.112.960,00 (128.976.240,00) 92,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 482.544.400,00 476.543.279,00 (6.001.121,00) 98,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 228.930.400,00 227.644.132,00 (1.286.268,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.930.400,00 227.644.132,00 (1.286.268,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 70.051.000,00 69.028.350,00 (1.022.650,00) 98,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.051.000,00 69.028.350,00 (1.022.650,00) 98,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.783.000,00 4.397.000,00 (386.000,00) 91,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.700.000,00 11.402.000,00 (298.000,00) 97,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.263.000,00 12.083.350,00 (179.650,00) 98,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.180.000,00 7.125.000,00 (55.000,00) 99,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.125.000,00 33.021.000,00 (104.000,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 Halaman 544 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 115.979.400,00 115.715.782,00 (263.618,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115.979.400,00 115.715.782,00 (263.618,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.467.400,00 102.265.782,00 (201.618,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.312.000,00 6.250.000,00 (62.000,00) 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 89.721.500,00 86.916.278,00 (2.805.222,00) 96,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.721.500,00 86.916.278,00 (2.805.222,00) 96,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.898.000,00 28.373.000,00 (525.000,00) 98,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.898.000,00 28.373.000,00 (525.000,00) 98,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 638.000,00 616.500,00 (21.500,00) 96,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.000,00 1.162.000,00 (8.000,00) 99,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.300.000,00 1.170.000,00 (130.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.900.000,00 1.880.000,00 (20.000,00) 98,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.790.000,00 22.444.500,00 (345.500,00) 98,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.600.000,00 12.700.000,00 (1.900.000,00) 86,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.600.000,00 12.700.000,00 (1.900.000,00) 86,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.600.000,00 12.700.000,00 (1.900.000,00) 86,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.223.500,00 45.843.278,00 (380.222,00) 99,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.223.500,00 45.843.278,00 (380.222,00) 99,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.473.500,00 33.168.278,00 (305.222,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.750.000,00 12.675.000,00 (75.000,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 163.892.500,00 161.982.869,00 (1.909.631,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.892.500,00 161.982.869,00 (1.909.631,00) 98,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.595.500,00 11.112.655,00 (1.482.845,00) 88,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.595.500,00 11.112.655,00 (1.482.845,00) 88,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.812.000,00 2.230.155,00 (581.845,00) 79,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.063.500,00 1.007.500,00 (56.000,00) 94,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000,00 720.000,00 (80.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.770.000,00 1.680.000,00 (90.000,00) 94,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 4.635.000,00 (665.000,00) 87,45 Halaman 545 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.297.000,00 57.870.214,00 (426.786,00) 99,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.297.000,00 57.870.214,00 (426.786,00) 99,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.547.000,00 48.270.214,00 (276.786,00) 99,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.750.000,00 9.600.000,00 (150.000,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 294.055.500,00 284.241.500,00 (9.814.000,00) 96,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 117.123.600,00 114.716.000,00 (2.407.600,00) 97,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.123.600,00 114.716.000,00 (2.407.600,00) 97,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.278.600,00 40.217.000,00 (2.061.600,00) 95,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.278.600,00 40.217.000,00 (2.061.600,00) 95,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 636.600,00 500.000,00 (136.600,00) 78,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.081.000,00 4.797.000,00 (284.000,00) 94,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.489.000,00 3.393.000,00 (96.000,00) 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.050.000,00 4.555.000,00 (495.000,00) 90,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.422.000,00 9.972.000,00 (450.000,00) 95,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 5.700.000,00 (300.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.575.000,00 22.550.000,00 (25.000,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.575.000,00 22.550.000,00 (25.000,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.375.000,00 14.350.000,00 (25.000,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.270.000,00 51.949.000,00 (321.000,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.270.000,00 51.949.000,00 (321.000,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.185.000,00 20.864.000,00 (321.000,00) 98,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 122.121.300,00 116.160.000,00 (5.961.300,00) 95,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.121.300,00 116.160.000,00 (5.961.300,00) 95,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 41.433.300,00 39.722.500,00 (1.710.800,00) 95,87 Halaman 546 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.433.300,00 39.722.500,00 (1.710.800,00) 95,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 910.400,00 910.000,00 (400,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.078.400,00 4.830.500,00 (247.900,00) 95,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.182.500,00 3.140.000,00 (42.500,00) 98,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.250.000,00 (250.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.462.000,00 7.892.000,00 (570.000,00) 93,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.600.000,00 (600.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.400.000,00 26.000.000,00 (400.000,00) 98,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 26.000.000,00 (400.000,00) 98,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.800.000,00 22.400.000,00 (400.000,00) 98,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.288.000,00 50.437.500,00 (3.850.500,00) 92,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.288.000,00 50.437.500,00 (3.850.500,00) 92,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.738.000,00 25.707.500,00 (30.500,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.100.000,00 15.280.000,00 (3.820.000,00) 80,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 54.810.600,00 53.365.500,00 (1.445.100,00) 97,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.810.600,00 53.365.500,00 (1.445.100,00) 97,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.632.600,00 35.270.500,00 (1.362.100,00) 96,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.632.600,00 35.270.500,00 (1.362.100,00) 96,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 732.600,00 730.000,00 (2.600,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.313.000,00 2.220.500,00 (92.500,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.745.000,00 1.720.000,00 (25.000,00) 98,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 3.175.000,00 (325.000,00) 90,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.438.000,00 8.073.000,00 (365.000,00) 95,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.504.000,00 18.952.000,00 (552.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.178.000,00 18.095.000,00 (83.000,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.178.000,00 18.095.000,00 (83.000,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.428.000,00 11.345.000,00 (83.000,00) 99,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 220.489.300,00 215.010.972,00 (5.478.328,00) 97,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 59.763.200,00 58.271.572,00 (1.491.628,00) 97,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.763.200,00 58.271.572,00 (1.491.628,00) 97,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.583.200,00 31.097.050,00 (1.486.150,00) 95,44 Halaman 547 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.583.200,00 31.097.050,00 (1.486.150,00) 95,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.448.200,00 2.368.800,00 (79.400,00) 96,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.535.000,00 2.518.000,00 (17.000,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 430.000,00 380.250,00 (49.750,00) 88,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.320.000,00 2.950.000,00 (370.000,00) 88,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.850.000,00 22.880.000,00 (970.000,00) 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.180.000,00 27.174.522,00 (5.478,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.180.000,00 27.174.522,00 (5.478,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.530.000,00 25.524.522,00 (5.478,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 110.534.200,00 107.901.200,00 (2.633.000,00) 97,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.534.200,00 107.901.200,00 (2.633.000,00) 97,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.564.200,00 16.340.850,00 (1.223.350,00) 93,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.564.200,00 16.340.850,00 (1.223.350,00) 93,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.797.700,00 1.746.200,00 (51.500,00) 97,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.029.000,00 2.984.000,00 (45.000,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.297.500,00 1.150.650,00 (146.850,00) 88,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 560.000,00 550.000,00 (10.000,00) 98,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.930.000,00 2.700.000,00 (230.000,00) 92,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.210.000,00 (740.000,00) 90,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.000.000,00 76.844.160,00 (1.155.840,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00 76.844.160,00 (1.155.840,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 78.000.000,00 76.844.160,00 (1.155.840,00) 98,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.970.000,00 14.716.190,00 (253.810,00) 98,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.970.000,00 14.716.190,00 (253.810,00) 98,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.320.000,00 13.066.190,00 (253.810,00) 98,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50.191.900,00 48.838.200,00 (1.353.700,00) 97,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.191.900,00 48.838.200,00 (1.353.700,00) 97,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.311.900,00 29.121.700,00 (1.190.200,00) 96,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.311.900,00 29.121.700,00 (1.190.200,00) 96,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.155.400,00 2.077.600,00 (77.800,00) 96,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.769.000,00 2.679.500,00 (89.500,00) 96,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.698.500,00 1.488.600,00 (209.900,00) 87,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 Halaman 548 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.740.000,00 7.200.000,00 (540.000,00) 93,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.469.000,00 14.196.000,00 (273.000,00) 98,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 1.990.000,00 (110.000,00) 94,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 1.990.000,00 (110.000,00) 94,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000,00 90.000,00 (10.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.780.000,00 17.726.500,00 (53.500,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.780.000,00 17.726.500,00 (53.500,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.280.000,00 16.226.500,00 (53.500,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 677.000.000,00 569.317.209,00 (107.682.791,00) 84,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 624.000.000,00 524.300.509,00 (99.699.491,00) 84,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 624.000.000,00 524.300.509,00 (99.699.491,00) 84,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 217.242.600,00 197.131.928,00 (20.110.672,00) 90,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 217.242.600,00 197.131.928,00 (20.110.672,00) 90,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.499.400,00 7.727.578,00 (4.771.822,00) 61,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 45.020.000,00 43.719.000,00 (1.301.000,00) 97,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.459.000,00 8.145.150,00 (313.850,00) 96,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.525.000,00 5.508.000,00 (17.000,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.669.200,00 36.725.200,00 (944.000,00) 97,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.980.000,00 12.350.000,00 (1.630.000,00) 88,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 250.000,00 235.000,00 (15.000,00) 94,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 35.000.000,00 34.125.000,00 (875.000,00) 97,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.300.000,00 48.057.000,00 (10.243.000,00) 82,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.000.000,00 94.445.000,00 (27.555.000,00) 77,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.150.000,00 69.275.000,00 (26.875.000,00) 72,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 92.100.000,00 65.450.000,00 (26.650.000,00) 71,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.050.000,00 3.825.000,00 (225.000,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.850.000,00 17.270.000,00 (580.000,00) 96,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 7.500.000,00 7.200.000,00 (300.000,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.350.000,00 3.290.000,00 (60.000,00) 98,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 Halaman 549 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 251.007.400,00 198.973.581,00 (52.033.819,00) 79,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 251.007.400,00 198.973.581,00 (52.033.819,00) 79,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 160.332.400,00 128.698.581,00 (31.633.819,00) 80,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.500.000,00 11.100.000,00 (20.400.000,00) 35,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.300.000,00 26.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 32.875.000,00 32.875.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 24.000.000,00 20.964.000,00 (3.036.000,00) 87,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 20.964.000,00 (3.036.000,00) 87,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.364.000,00 5.651.000,00 (1.713.000,00) 76,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.364.000,00 5.651.000,00 (1.713.000,00) 76,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.244.000,00 750.000,00 (494.000,00) 60,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.540.000,00 1.471.000,00 (69.000,00) 95,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.280.000,00 (20.000,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 90.000,00 (10.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 2.060.000,00 (1.120.000,00) 64,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.636.000,00 15.313.000,00 (1.323.000,00) 92,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.636.000,00 15.313.000,00 (1.323.000,00) 92,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.586.000,00 12.463.000,00 (123.000,00) 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 2.850.000,00 (1.200.000,00) 70,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 29.000.000,00 24.052.700,00 (4.947.300,00) 82,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 24.052.700,00 (4.947.300,00) 82,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.400.000,00 12.721.000,00 (679.000,00) 94,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.400.000,00 12.721.000,00 (679.000,00) 94,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 625.000,00 200.000,00 (425.000,00) 32,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.900.000,00 3.700.000,00 (200.000,00) 94,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 320.000,00 (5.000,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 570.000,00 (30.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.931.000,00 (19.000,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 4.200.000,00 (3.600.000,00) 53,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 4.200.000,00 (3.600.000,00) 53,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000,00 4.200.000,00 (3.600.000,00) 53,85 Halaman 550 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00 7.131.700,00 (668.300,00) 91,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.800.000,00 7.131.700,00 (668.300,00) 91,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.200.000,00 3.681.700,00 (518.300,00) 87,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.450.000,00 (150.000,00) 95,83 JUMLAH BELANJA 53.823.542.000,00 51.338.716.877,00 (2.484.825.123,00) 95,38 SURPLUS DEFISIT (53.823.542.000,00) (51.338.716.877,00) 2.484.825.123,00 95,38 Halaman 551 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 73.711.957.000,00 69.512.949.310,00 (4.199.007.690,00) 94,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 43.218.771.868,00 41.455.863.101,00 (1.762.908.767,00) 95,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.980.000,00 40.420.300,00 (3.559.700,00) 91,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.480.000,00 5.475.000,00 (5.000,00) 99,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.480.000,00 5.475.000,00 (5.000,00) 99,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.680.000,00 4.675.000,00 (5.000,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.680.000,00 4.675.000,00 (5.000,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.680.000,00 4.675.000,00 (5.000,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.600.000,00 5.513.800,00 (86.200,00) 98,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.513.800,00 (86.200,00) 98,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 920.000,00 888.800,00 (31.200,00) 96,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 920.000,00 888.800,00 (31.200,00) 96,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320.000,00 288.800,00 (31.200,00) 90,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.680.000,00 4.625.000,00 (55.000,00) 98,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.680.000,00 4.625.000,00 (55.000,00) 98,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.680.000,00 4.625.000,00 (55.000,00) 98,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.600.000,00 4.579.500,00 (1.020.500,00) 81,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 4.579.500,00 (1.020.500,00) 81,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.530.000,00 1.341.000,00 (189.000,00) 87,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.530.000,00 1.341.000,00 (189.000,00) 87,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 500.000,00 (100.000,00) 83,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 930.000,00 841.000,00 (89.000,00) 90,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.070.000,00 3.238.500,00 (831.500,00) 79,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.070.000,00 3.238.500,00 (831.500,00) 79,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.070.000,00 3.238.500,00 (831.500,00) 79,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.300.000,00 24.852.000,00 (2.448.000,00) 91,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00 24.852.000,00 (2.448.000,00) 91,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 552 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.510.000,00 930.000,00 (1.580.000,00) 37,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.510.000,00 930.000,00 (1.580.000,00) 37,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 600.000,00 (800.000,00) 42,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.110.000,00 330.000,00 (780.000,00) 29,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.790.000,00 23.922.000,00 (868.000,00) 96,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.790.000,00 23.922.000,00 (868.000,00) 96,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.790.000,00 23.922.000,00 (868.000,00) 96,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.988.320.500,00 3.824.119.658,00 (164.200.842,00) 95,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.523.956.500,00 3.431.946.626,00 (92.009.874,00) 97,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.523.956.500,00 3.431.946.626,00 (92.009.874,00) 97,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.016.009.684,00 1.933.804.626,00 (82.205.058,00) 95,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.411.122.285,00 1.398.963.641,00 (12.158.644,00) 99,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.091.223.189,00 1.080.471.685,00 (10.751.504,00) 99,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 319.899.096,00 318.491.956,00 (1.407.140,00) 99,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 132.095.874,00 131.096.482,00 (999.392,00) 99,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 95.867.843,00 95.026.562,00 (841.281,00) 99,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 36.228.031,00 36.069.920,00 (158.111,00) 99,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 68.123.945,00 54.720.000,00 (13.403.945,00) 80,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 68.123.945,00 54.720.000,00 (13.403.945,00) 80,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 91.814.500,00 86.220.000,00 (5.594.500,00) 93,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 91.814.500,00 86.220.000,00 (5.594.500,00) 93,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 54.840.950,00 54.200.000,00 (640.950,00) 98,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.008.200,00 35.450.000,00 (558.200,00) 98,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 18.832.750,00 18.750.000,00 (82.750,00) 99,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 81.994.087,00 81.472.500,00 (521.587,00) 99,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.735.800,00 59.311.980,00 (423.820,00) 99,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 22.258.287,00 22.160.520,00 (97.767,00) 99,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 42.369.340,00 14.306.986,00 (28.062.354,00) 33,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 35.366.057,00 13.303.703,00 (22.062.354,00) 37,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 7.003.283,00 1.003.283,00 (6.000.000,00) 14,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 120.000,00 19.624,00 (100.376,00) 16,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 115.000,00 15.092,00 (99.908,00) 13,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 4.532,00 (468,00) 90,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 107.765.146,00 101.202.303,00 (6.562.843,00) 93,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 82.631.500,00 79.785.204,00 (2.846.296,00) 96,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 25.133.646,00 21.417.099,00 (3.716.547,00) 85,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.858.833,00 2.900.772,00 (1.958.061,00) 59,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.809.340,00 2.226.150,00 (583.190,00) 79,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.049.493,00 674.622,00 (1.374.871,00) 32,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.536.752,00 8.702.318,00 (834.434,00) 91,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.811.436,00 6.678.521,00 (132.915,00) 98,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.725.316,00 2.023.797,00 (701.519,00) 74,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 11.367.972,00 0,00 (11.367.972,00) 0,00 Halaman 553 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.767.972,00 0,00 (9.767.972,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.507.946.816,00 1.498.142.000,00 (9.804.816,00) 99,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 603.281.344,00 599.256.800,00 (4.024.544,00) 99,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 508.820.800,00 505.272.800,00 (3.548.000,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 94.460.544,00 93.984.000,00 (476.544,00) 99,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 904.665.472,00 898.885.200,00 (5.780.272,00) 99,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 762.974.656,00 757.909.200,00 (5.065.456,00) 99,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 141.690.816,00 140.976.000,00 (714.816,00) 99,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 464.364.000,00 392.173.032,00 (72.190.968,00) 84,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 38.400.000,00 35.400.000,00 (3.000.000,00) 92,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 38.400.000,00 35.400.000,00 (3.000.000,00) 92,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 38.400.000,00 35.400.000,00 (3.000.000,00) 92,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 38.400.000,00 35.400.000,00 (3.000.000,00) 92,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.964.000,00 356.773.032,00 (69.190.968,00) 83,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 425.964.000,00 356.773.032,00 (69.190.968,00) 83,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 374.400.000,00 331.200.000,00 (43.200.000,00) 88,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 367.200.000,00 324.000.000,00 (43.200.000,00) 88,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 51.564.000,00 25.573.032,00 (25.990.968,00) 49,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 48.000.000,00 22.531.392,00 (25.468.608,00) 46,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.584.000,00 1.351.891,00 (232.109,00) 85,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.980.000,00 1.689.749,00 (290.251,00) 85,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.395.300,00 1.735.000,00 (1.660.300,00) 51,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.395.300,00 1.735.000,00 (1.660.300,00) 51,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.395.300,00 1.735.000,00 (1.660.300,00) 51,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 335.300,00 200.000,00 (135.300,00) 59,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 335.300,00 200.000,00 (135.300,00) 59,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 335.300,00 200.000,00 (135.300,00) 59,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.060.000,00 1.535.000,00 (1.525.000,00) 50,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.060.000,00 1.535.000,00 (1.525.000,00) 50,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.060.000,00 1.535.000,00 (1.525.000,00) 50,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 209.200.000,00 205.994.975,00 (3.205.025,00) 98,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 48.200.000,00 47.440.000,00 (760.000,00) 98,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 47.440.000,00 (760.000,00) 98,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 48.200.000,00 47.440.000,00 (760.000,00) 98,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.200.000,00 47.440.000,00 (760.000,00) 98,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 15.000.000,00 14.750.000,00 (250.000,00) 98,33 Halaman 554 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 18.200.000,00 17.940.000,00 (260.000,00) 98,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 15.000.000,00 14.750.000,00 (250.000,00) 98,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 161.000.000,00 158.554.975,00 (2.445.025,00) 98,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.000.000,00 158.554.975,00 (2.445.025,00) 98,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 25.716.000,00 25.364.445,00 (351.555,00) 98,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.716.000,00 25.364.445,00 (351.555,00) 98,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.050.000,00 7.999.032,00 (50.968,00) 99,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.066.000,00 16.765.413,00 (300.587,00) 98,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.800.000,00 26.366.880,00 (433.120,00) 98,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.680.930,00 (119.070,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.680.930,00 (119.070,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.828.700,00 (171.300,00) 98,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 11.828.700,00 (171.300,00) 98,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 9.857.250,00 (142.750,00) 98,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 9.857.250,00 (142.750,00) 98,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 108.484.000,00 106.823.650,00 (1.660.350,00) 98,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 108.484.000,00 106.823.650,00 (1.660.350,00) 98,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 108.484.000,00 106.823.650,00 (1.660.350,00) 98,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 708.447.366,00 574.356.207,00 (134.091.159,00) 81,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 29.504.000,00 29.313.000,00 (191.000,00) 99,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.504.000,00 29.313.000,00 (191.000,00) 99,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.760.000,00 22.577.000,00 (183.000,00) 99,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.760.000,00 22.577.000,00 (183.000,00) 99,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.700,00 0,00 (2.700,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 22.757.300,00 22.577.000,00 (180.300,00) 99,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.744.000,00 6.736.000,00 (8.000,00) 99,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.744.000,00 6.736.000,00 (8.000,00) 99,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.744.000,00 6.736.000,00 (8.000,00) 99,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 210.999.700,00 195.541.000,00 (15.458.700,00) 92,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.999.700,00 195.541.000,00 (15.458.700,00) 92,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 210.999.700,00 195.541.000,00 (15.458.700,00) 92,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 210.999.700,00 195.541.000,00 (15.458.700,00) 92,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.875.000,00 5.225.000,00 (1.650.000,00) 76,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.001.700,00 57.493.000,00 (2.508.700,00) 95,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 68.295.000,00 67.275.000,00 (1.020.000,00) 98,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 51.795.000,00 42.800.000,00 (8.995.000,00) 82,63 Halaman 555 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 24.033.000,00 22.748.000,00 (1.285.000,00) 94,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.714.200,00 36.123.000,00 (591.200,00) 98,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.714.200,00 36.123.000,00 (591.200,00) 98,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.714.200,00 36.123.000,00 (591.200,00) 98,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.714.200,00 36.123.000,00 (591.200,00) 98,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.037.200,00 1.000.000,00 (37.200,00) 96,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.947.000,00 3.640.000,00 (307.000,00) 92,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 31.730.000,00 31.483.000,00 (247.000,00) 99,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.115.000,00 18.395.500,00 (1.719.500,00) 91,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.115.000,00 18.395.500,00 (1.719.500,00) 91,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.115.000,00 18.395.500,00 (1.719.500,00) 91,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.115.000,00 18.395.500,00 (1.719.500,00) 91,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.115.000,00 18.395.500,00 (1.719.500,00) 91,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 75.000.000,00 38.705.000,00 (36.295.000,00) 51,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 38.705.000,00 (36.295.000,00) 51,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 38.705.000,00 (36.295.000,00) 51,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 38.705.000,00 (36.295.000,00) 51,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 75.000.000,00 38.705.000,00 (36.295.000,00) 51,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 40.000.000,00 10.730.000,00 (29.270.000,00) 26,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 10.730.000,00 (29.270.000,00) 26,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 10.730.000,00 (29.270.000,00) 26,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 10.730.000,00 (29.270.000,00) 26,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 39.990.000,00 10.730.000,00 (29.260.000,00) 26,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 233.871.466,00 197.683.807,00 (36.187.659,00) 84,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.871.466,00 197.683.807,00 (36.187.659,00) 84,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 30.235.000,00 16.055.108,00 (14.179.892,00) 53,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.235.000,00 16.055.108,00 (14.179.892,00) 53,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.635.000,00 15.620.108,00 (11.014.892,00) 58,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 435.000,00 (3.165.000,00) 12,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.200.000,00 72.300.000,00 (8.900.000,00) 89,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.200.000,00 2.300.000,00 (8.900.000,00) 20,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.200.000,00 2.300.000,00 (8.900.000,00) 20,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 122.436.466,00 109.328.699,00 (13.107.767,00) 89,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 122.436.466,00 109.328.699,00 (13.107.767,00) 89,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.036.466,00 108.578.699,00 (8.457.767,00) 92,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 750.000,00 (4.650.000,00) 13,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12.900.000,00 8.082.500,00 (4.817.500,00) 62,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.600,00 1.682.500,00 (4.618.100,00) 26,70 Halaman 556 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.340.600,00 942.500,00 (2.398.100,00) 28,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.340.600,00 942.500,00 (2.398.100,00) 28,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.600,00 0,00 (300.600,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.540.000,00 0,00 (1.540.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 942.500,00 (557.500,00) 62,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.960.000,00 740.000,00 (2.220.000,00) 25,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.960.000,00 740.000,00 (2.220.000,00) 25,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 740.000,00 (2.220.000,00) 25,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.599.400,00 6.400.000,00 (199.400,00) 96,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.599.400,00 6.400.000,00 (199.400,00) 96,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.599.400,00 6.400.000,00 (199.400,00) 96,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.599.400,00 6.400.000,00 (199.400,00) 96,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 49.343.000,00 39.782.400,00 (9.560.600,00) 80,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.343.000,00 39.782.400,00 (9.560.600,00) 80,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.203.000,00 0,00 (1.203.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.203.000,00 0,00 (1.203.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.203.000,00 0,00 (1.203.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.782.400,00 (217.600,00) 99,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.782.400,00 (217.600,00) 99,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 40.000.000,00 39.782.400,00 (217.600,00) 99,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.140.000,00 0,00 (8.140.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.140.000,00 0,00 (8.140.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.140.000,00 0,00 (8.140.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.680.000.000,00 1.333.300.000,00 (346.700.000,00) 79,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.655.000.000,00 1.309.400.000,00 (345.600.000,00) 79,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.655.000.000,00 1.309.400.000,00 (345.600.000,00) 79,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.655.000.000,00 1.309.400.000,00 (345.600.000,00) 79,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.655.000.000,00 1.309.400.000,00 (345.600.000,00) 79,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 965.000.000,00 631.700.000,00 (333.300.000,00) 65,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 690.000.000,00 677.700.000,00 (12.300.000,00) 98,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 23.900.000,00 (1.100.000,00) 95,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 23.900.000,00 (1.100.000,00) 95,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.000.000,00 23.900.000,00 (1.100.000,00) 95,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 25.000.000,00 23.900.000,00 (1.100.000,00) 95,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 25.000.000,00 23.900.000,00 (1.100.000,00) 95,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.200.341.714,00 1.151.004.856,00 (49.336.858,00) 95,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.000.000,00 15.000.000,00 (4.000.000,00) 78,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 15.000.000,00 (4.000.000,00) 78,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.200.000,00 15.000.000,00 (2.200.000,00) 87,21 Halaman 557 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.200.000,00 15.000.000,00 (2.200.000,00) 87,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 17.000.000,00 15.000.000,00 (2.000.000,00) 88,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 558.441.714,00 526.279.856,00 (32.161.858,00) 94,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 558.441.714,00 526.279.856,00 (32.161.858,00) 94,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 558.441.714,00 526.279.856,00 (32.161.858,00) 94,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 558.441.714,00 526.279.856,00 (32.161.858,00) 94,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 242.000.000,00 218.831.958,00 (23.168.042,00) 90,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.000.000,00 21.032.100,00 (8.967.900,00) 70,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 286.441.714,00 286.415.798,00 (25.916,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 622.900.000,00 609.725.000,00 (13.175.000,00) 97,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 622.900.000,00 609.725.000,00 (13.175.000,00) 97,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.633.664,00 0,00 (2.633.664,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.633.664,00 0,00 (2.633.664,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.633.664,00 0,00 (2.633.664,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 620.266.336,00 609.725.000,00 (10.541.336,00) 98,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 620.266.336,00 609.725.000,00 (10.541.336,00) 98,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 270.518.400,00 268.125.000,00 (2.393.400,00) 99,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 339.747.936,00 336.000.000,00 (3.747.936,00) 98,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 10.000.000,00 5.600.000,00 (4.400.000,00) 56,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.387.962.840,00 1.244.914.221,00 (143.048.619,00) 89,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 126.030.000,00 68.080.176,00 (57.949.824,00) 54,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.030.000,00 68.080.176,00 (57.949.824,00) 54,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 71.280.000,00 44.358.548,00 (26.921.452,00) 62,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.280.000,00 44.358.548,00 (26.921.452,00) 62,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 71.280.000,00 44.358.548,00 (26.921.452,00) 62,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 6.990.100,00 (4.009.900,00) 63,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.000.000,00 6.990.100,00 (9.900,00) 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 7.000.000,00 6.990.100,00 (9.900,00) 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 41.900.000,00 15.251.528,00 (26.648.472,00) 36,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 41.900.000,00 15.251.528,00 (26.648.472,00) 36,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 41.900.000,00 15.251.528,00 (26.648.472,00) 36,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.850.000,00 1.480.000,00 (370.000,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.850.000,00 1.480.000,00 (370.000,00) 80,00 Halaman 558 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.480.000,00 (370.000,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 389.118.000,00 314.597.295,00 (74.520.705,00) 80,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.118.000,00 314.597.295,00 (74.520.705,00) 80,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 138.078.000,00 102.105.467,00 (35.972.533,00) 73,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 138.078.000,00 102.105.467,00 (35.972.533,00) 73,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 138.078.000,00 102.105.467,00 (35.972.533,00) 73,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.150.000,00 66.880.600,00 (5.269.400,00) 92,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.150.000,00 18.082.000,00 (5.068.000,00) 78,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 23.150.000,00 18.082.000,00 (5.068.000,00) 78,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 49.000.000,00 48.798.600,00 (201.400,00) 99,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 49.000.000,00 48.798.600,00 (201.400,00) 99,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 171.120.000,00 142.281.228,00 (28.838.772,00) 83,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 171.120.000,00 142.281.228,00 (28.838.772,00) 83,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 139.520.000,00 136.757.828,00 (2.762.172,00) 98,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 31.600.000,00 5.523.400,00 (26.076.600,00) 17,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.770.000,00 3.330.000,00 (4.440.000,00) 42,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.770.000,00 3.330.000,00 (4.440.000,00) 42,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.770.000,00 3.330.000,00 (4.440.000,00) 42,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.620.000,00 80.535.000,00 (1.085.000,00) 98,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.620.000,00 80.535.000,00 (1.085.000,00) 98,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 81.620.000,00 80.535.000,00 (1.085.000,00) 98,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.620.000,00 80.535.000,00 (1.085.000,00) 98,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 43.120.000,00 43.000.000,00 (120.000,00) 99,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 12.000.000,00 11.740.000,00 (260.000,00) 97,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.025.000,00 (575.000,00) 96,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 6.900.000,00 6.770.000,00 (130.000,00) 98,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 675.000.000,00 670.697.000,00 (4.303.000,00) 99,36 Halaman 559 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.000.000,00 670.697.000,00 (4.303.000,00) 99,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 20.500,00 0,00 (20.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.500,00 0,00 (20.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.500,00 0,00 (20.500,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 674.979.500,00 670.697.000,00 (4.282.500,00) 99,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 674.979.500,00 670.697.000,00 (4.282.500,00) 99,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 614.170.000,00 610.349.000,00 (3.821.000,00) 99,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 60.809.500,00 60.348.000,00 (461.500,00) 99,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.194.840,00 36.825.000,00 (4.369.840,00) 89,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.194.840,00 36.825.000,00 (4.369.840,00) 89,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 41.194.840,00 36.825.000,00 (4.369.840,00) 89,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 41.194.840,00 36.825.000,00 (4.369.840,00) 89,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 12.524.840,00 8.300.000,00 (4.224.840,00) 66,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 28.670.000,00 28.525.000,00 (145.000,00) 99,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000,00 59.329.750,00 (670.250,00) 98,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.329.750,00 (670.250,00) 98,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 455.900,00 442.750,00 (13.150,00) 97,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 455.900,00 442.750,00 (13.150,00) 97,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 450.000,00 442.750,00 (7.250,00) 98,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.900,00 0,00 (5.900,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 59.544.100,00 58.887.000,00 (657.100,00) 98,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 59.544.100,00 58.887.000,00 (657.100,00) 98,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 59.544.100,00 58.887.000,00 (657.100,00) 98,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 32.486.604.148,00 31.801.242.502,00 (685.361.646,00) 97,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 31.745.604.148,00 31.164.237.002,00 (581.367.146,00) 98,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 31.745.604.148,00 31.164.237.002,00 (581.367.146,00) 98,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 31.352.484.148,00 30.846.949.002,00 (505.535.146,00) 98,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.096.830.000,00 (17.430.000,00) 98,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.096.830.000,00 (17.430.000,00) 98,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 152.668.000,00 140.139.300,00 (12.528.700,00) 91,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 152.668.000,00 140.139.300,00 (12.528.700,00) 91,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 165.117.600,00 148.243.740,00 (16.873.860,00) 89,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 165.117.600,00 148.243.740,00 (16.873.860,00) 89,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 111.426.000,00 94.080.000,00 (17.346.000,00) 84,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 111.426.000,00 94.080.000,00 (17.346.000,00) 84,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.599.691.000,00 1.590.403.500,00 (9.287.500,00) 99,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.599.691.000,00 1.590.403.500,00 (9.287.500,00) 99,42 Halaman 560 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 268.479.000,00 117.110.700,00 (151.368.300,00) 43,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 268.479.000,00 117.110.700,00 (151.368.300,00) 43,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.717.100.000,00 8.702.400.000,00 (14.700.000,00) 99,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.717.100.000,00 8.702.400.000,00 (14.700.000,00) 99,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.470.000.000,00 1.455.300.000,00 (14.700.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.470.000.000,00 1.455.300.000,00 (14.700.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 28.514.000,00 19.452.570,00 (9.061.430,00) 68,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 28.514.000,00 19.452.570,00 (9.061.430,00) 68,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 9.398.228.548,00 9.330.474.192,00 (67.754.356,00) 99,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 125.696.202,00 105.442.512,00 (20.253.690,00) 83,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 5.292.000,00 2.257.920,00 (3.034.080,00) 42,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 12.240.346,00 6.773.760,00 (5.466.586,00) 55,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 9.255.000.000,00 9.216.000.000,00 (39.000.000,00) 99,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.697.000.000,00 7.686.000.000,00 (11.000.000,00) 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.697.000.000,00 7.686.000.000,00 (11.000.000,00) 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 630.000.000,00 466.515.000,00 (163.485.000,00) 74,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 630.000.000,00 466.515.000,00 (163.485.000,00) 74,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 393.120.000,00 317.288.000,00 (75.832.000,00) 80,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 317.288.000,00 (75.832.000,00) 80,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 317.288.000,00 (75.832.000,00) 80,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 666.000.000,00 577.005.500,00 (88.994.500,00) 86,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 666.000.000,00 577.005.500,00 (88.994.500,00) 86,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 639.000.000,00 560.965.000,00 (78.035.000,00) 87,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 639.000.000,00 560.965.000,00 (78.035.000,00) 87,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 1.200.000,00 (3.300.000,00) 26,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 4.000.000,00 2.100.000,00 (1.900.000,00) 52,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 630.500.000,00 557.665.000,00 (72.835.000,00) 88,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.050.000,00 7.820.000,00 (8.230.000,00) 48,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.050.000,00 7.820.000,00 (8.230.000,00) 48,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 16.050.000,00 7.820.000,00 (8.230.000,00) 48,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.950.000,00 8.220.500,00 (2.729.500,00) 75,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.950.000,00 8.220.500,00 (2.729.500,00) 75,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.950.000,00 8.220.500,00 (2.729.500,00) 75,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 75.000.000,00 60.000.000,00 (15.000.000,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 60.000.000,00 (15.000.000,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 60.000.000,00 (15.000.000,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 60.000.000,00 (15.000.000,00) 80,00 Halaman 561 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 75.000.000,00 60.000.000,00 (15.000.000,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.510.520.000,00 1.278.775.382,00 (231.744.618,00) 84,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 373.450.000,00 244.978.000,00 (128.472.000,00) 65,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373.450.000,00 244.978.000,00 (128.472.000,00) 65,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 136.555.000,00 121.347.000,00 (15.208.000,00) 88,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.555.000,00 121.347.000,00 (15.208.000,00) 88,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.675.000,00 1.750.000,00 (925.000,00) 65,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.000.000,00 8.775.000,00 (1.225.000,00) 87,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.520.000,00 5.400.000,00 (120.000,00) 97,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 700.000,00 600.000,00 (100.000,00) 85,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 117.660.000,00 104.822.000,00 (12.838.000,00) 89,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 174.400.000,00 102.161.000,00 (72.239.000,00) 58,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.000.000,00 59.550.000,00 (61.450.000,00) 49,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.700.000,00 9.400.000,00 (1.300.000,00) 87,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 6.300.000,00 1.400.000,00 (4.900.000,00) 22,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 99.000.000,00 43.750.000,00 (55.250.000,00) 44,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 53.400.000,00 42.611.000,00 (10.789.000,00) 79,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 11.100.000,00 10.740.000,00 (360.000,00) 96,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.000.000,00 4.750.000,00 (250.000,00) 95,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 9.000.000,00 8.700.000,00 (300.000,00) 96,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 23.300.000,00 16.446.000,00 (6.854.000,00) 70,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.000.000,00 1.975.000,00 (3.025.000,00) 39,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.495.000,00 21.470.000,00 (41.025.000,00) 34,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.495.000,00 21.470.000,00 (41.025.000,00) 34,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.120.000,00 9.620.000,00 (40.500.000,00) 19,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.375.000,00 11.850.000,00 (525.000,00) 95,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 668.400.000,00 619.086.000,00 (49.314.000,00) 92,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 628.400.000,00 585.036.000,00 (43.364.000,00) 93,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 544.400.000,00 530.461.000,00 (13.939.000,00) 97,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 544.400.000,00 530.461.000,00 (13.939.000,00) 97,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 0,00 (90.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 544.310.000,00 530.461.000,00 (13.849.000,00) 97,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.000.000,00 54.575.000,00 (29.425.000,00) 64,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.000.000,00 54.575.000,00 (29.425.000,00) 64,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 84.000.000,00 54.575.000,00 (29.425.000,00) 64,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 34.050.000,00 (5.950.000,00) 85,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 40.000.000,00 34.050.000,00 (5.950.000,00) 85,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 40.000.000,00 34.050.000,00 (5.950.000,00) 85,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 40.000.000,00 34.050.000,00 (5.950.000,00) 85,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 468.670.000,00 414.711.382,00 (53.958.618,00) 88,49 Halaman 562 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 420.000.000,00 366.476.382,00 (53.523.618,00) 87,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 420.000.000,00 366.476.382,00 (53.523.618,00) 87,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 420.000.000,00 366.476.382,00 (53.523.618,00) 87,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 420.000.000,00 366.476.382,00 (53.523.618,00) 87,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.670.000,00 48.235.000,00 (435.000,00) 99,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 48.670.000,00 48.235.000,00 (435.000,00) 99,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.670.000,00 48.235.000,00 (435.000,00) 99,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000,00 0,00 (7.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 48.663.000,00 48.235.000,00 (428.000,00) 99,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 30.493.185.132,00 28.057.086.209,00 (2.436.098.923,00) 92,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 7.088.443.800,00 6.925.041.022,00 (163.402.778,00) 97,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 402.777.500,00 359.364.000,00 (43.413.500,00) 89,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.777.500,00 359.364.000,00 (43.413.500,00) 89,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.290.000,00 1.400.000,00 (1.890.000,00) 42,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.290.000,00 1.400.000,00 (1.890.000,00) 42,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.290.000,00 1.400.000,00 (1.890.000,00) 42,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.600.000,00 15.600.000,00 (8.000.000,00) 66,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.887.500,00 342.364.000,00 (33.523.500,00) 91,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.887.500,00 342.364.000,00 (33.523.500,00) 91,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 375.887.500,00 342.364.000,00 (33.523.500,00) 91,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 5.097.342.800,00 5.066.260.237,00 (31.082.563,00) 99,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.097.342.800,00 5.066.260.237,00 (31.082.563,00) 99,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.617.000,00 17.542.337,00 (6.074.663,00) 74,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.617.000,00 17.542.337,00 (6.074.663,00) 74,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.992.000,00 12.479.837,00 (1.512.163,00) 89,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.625.000,00 5.062.500,00 (4.562.500,00) 52,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 156.000.000,00 152.700.000,00 (3.300.000,00) 97,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156.000.000,00 152.700.000,00 (3.300.000,00) 97,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 156.000.000,00 152.700.000,00 (3.300.000,00) 97,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.917.725.800,00 4.896.017.900,00 (21.707.900,00) 99,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.917.725.800,00 4.896.017.900,00 (21.707.900,00) 99,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.917.725.800,00 4.896.017.900,00 (21.707.900,00) 99,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 682.514.000,00 663.341.285,00 (19.172.715,00) 97,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 682.514.000,00 663.341.285,00 (19.172.715,00) 97,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.904.000,00 2.656.285,00 (2.247.715,00) 54,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.904.000,00 2.656.285,00 (2.247.715,00) 54,17 Halaman 563 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.904.000,00 2.656.285,00 (2.247.715,00) 54,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.200.000,00 29.700.000,00 (9.500.000,00) 75,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 29.700.000,00 (1.500.000,00) 95,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 29.700.000,00 (1.500.000,00) 95,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 638.410.000,00 630.985.000,00 (7.425.000,00) 98,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 638.410.000,00 630.985.000,00 (7.425.000,00) 98,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 638.410.000,00 630.985.000,00 (7.425.000,00) 98,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 705.000.000,00 690.364.500,00 (14.635.500,00) 97,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.000.000,00 690.364.500,00 (14.635.500,00) 97,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 700.000.000,00 690.364.500,00 (9.635.500,00) 98,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 700.000.000,00 690.364.500,00 (9.635.500,00) 98,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 700.000.000,00 690.364.500,00 (9.635.500,00) 98,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD 200.809.500,00 145.711.000,00 (55.098.500,00) 72,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.809.500,00 145.711.000,00 (55.098.500,00) 72,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 550.000,00 (1.550.000,00) 26,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 550.000,00 (1.550.000,00) 26,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 550.000,00 (1.550.000,00) 26,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.600.000,00 5.100.000,00 (16.500.000,00) 23,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 5.100.000,00 (10.500.000,00) 32,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.600.000,00 5.100.000,00 (10.500.000,00) 32,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 177.109.500,00 140.061.000,00 (37.048.500,00) 79,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 177.109.500,00 140.061.000,00 (37.048.500,00) 79,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 177.109.500,00 140.061.000,00 (37.048.500,00) 79,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 7.964.186.000,00 7.583.595.693,00 (380.590.307,00) 95,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS 1.969.543.000,00 1.743.569.025,00 (225.973.975,00) 88,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.969.543.000,00 1.743.569.025,00 (225.973.975,00) 88,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.743.000,00 2.400.000,00 (6.343.000,00) 27,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.743.000,00 2.400.000,00 (6.343.000,00) 27,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 2.400.000,00 (3.600.000,00) 40,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.743.000,00 0,00 (2.743.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.960.800.000,00 1.741.169.025,00 (219.630.975,00) 88,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.960.800.000,00 1.741.169.025,00 (219.630.975,00) 88,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.960.800.000,00 1.741.169.025,00 (219.630.975,00) 88,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1.647.414.000,00 1.570.700.400,00 (76.713.600,00) 95,34 Halaman 564 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.647.414.000,00 1.570.700.400,00 (76.713.600,00) 95,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.743.000,00 2.150.000,00 (6.593.000,00) 24,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.743.000,00 2.150.000,00 (6.593.000,00) 24,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 2.150.000,00 (3.850.000,00) 35,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.743.000,00 0,00 (2.743.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.638.671.000,00 1.568.550.400,00 (70.120.600,00) 95,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.638.671.000,00 1.568.550.400,00 (70.120.600,00) 95,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.638.671.000,00 1.568.550.400,00 (70.120.600,00) 95,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 Pembahasan APBD 1.902.435.000,00 1.869.399.338,00 (33.035.662,00) 98,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.902.435.000,00 1.869.399.338,00 (33.035.662,00) 98,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.743.000,00 7.976.740,00 (2.766.260,00) 74,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.743.000,00 7.976.740,00 (2.766.260,00) 74,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.000.000,00 7.976.740,00 (23.260,00) 99,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.743.000,00 0,00 (2.743.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.400.000,00 25.200.000,00 (28.200.000,00) 47,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 53.400.000,00 25.200.000,00 (28.200.000,00) 47,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 53.400.000,00 25.200.000,00 (28.200.000,00) 47,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.838.292.000,00 1.836.222.598,00 (2.069.402,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.838.292.000,00 1.836.222.598,00 (2.069.402,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.838.292.000,00 1.836.222.598,00 (2.069.402,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan 375.139.000,00 354.204.000,00 (20.935.000,00) 94,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.139.000,00 354.204.000,00 (20.935.000,00) 94,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.743.000,00 600.000,00 (8.143.000,00) 6,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.743.000,00 600.000,00 (8.143.000,00) 6,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 600.000,00 (5.400.000,00) 10,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.743.000,00 0,00 (2.743.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 366.396.000,00 353.604.000,00 (12.792.000,00) 96,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 366.396.000,00 353.604.000,00 (12.792.000,00) 96,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 366.396.000,00 353.604.000,00 (12.792.000,00) 96,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2.069.655.000,00 2.045.722.930,00 (23.932.070,00) 98,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.069.655.000,00 2.045.722.930,00 (23.932.070,00) 98,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.743.000,00 4.450.000,00 (4.293.000,00) 50,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.743.000,00 4.450.000,00 (4.293.000,00) 50,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 4.450.000,00 (1.550.000,00) 74,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.743.000,00 0,00 (2.743.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.060.912.000,00 2.041.272.930,00 (19.639.070,00) 99,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.060.912.000,00 2.041.272.930,00 (19.639.070,00) 99,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.060.912.000,00 2.041.272.930,00 (19.639.070,00) 99,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2.971.027.200,00 2.927.385.164,00 (43.642.036,00) 98,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 261.412.000,00 246.086.000,00 (15.326.000,00) 94,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.412.000,00 246.086.000,00 (15.326.000,00) 94,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.640.000,00 1.050.000,00 (1.590.000,00) 39,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.640.000,00 1.050.000,00 (1.590.000,00) 39,77 Halaman 565 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.640.000,00 1.050.000,00 (1.590.000,00) 39,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 258.772.000,00 245.036.000,00 (13.736.000,00) 94,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 258.772.000,00 245.036.000,00 (13.736.000,00) 94,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 258.772.000,00 245.036.000,00 (13.736.000,00) 94,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 300.812.000,00 289.285.400,00 (11.526.600,00) 96,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.812.000,00 289.285.400,00 (11.526.600,00) 96,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.640.000,00 600.000,00 (2.040.000,00) 22,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.640.000,00 600.000,00 (2.040.000,00) 22,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.640.000,00 600.000,00 (2.040.000,00) 22,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 298.172.000,00 288.685.400,00 (9.486.600,00) 96,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 298.172.000,00 288.685.400,00 (9.486.600,00) 96,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 298.172.000,00 288.685.400,00 (9.486.600,00) 96,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 300.812.000,00 288.241.600,00 (12.570.400,00) 95,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.812.000,00 288.241.600,00 (12.570.400,00) 95,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.640.000,00 500.000,00 (2.140.000,00) 18,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.640.000,00 500.000,00 (2.140.000,00) 18,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.640.000,00 500.000,00 (2.140.000,00) 18,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 298.172.000,00 287.741.600,00 (10.430.400,00) 96,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 298.172.000,00 287.741.600,00 (10.430.400,00) 96,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 298.172.000,00 287.741.600,00 (10.430.400,00) 96,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 300.812.000,00 298.372.500,00 (2.439.500,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.812.000,00 298.372.500,00 (2.439.500,00) 99,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.640.000,00 400.000,00 (2.240.000,00) 15,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.640.000,00 400.000,00 (2.240.000,00) 15,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.640.000,00 400.000,00 (2.240.000,00) 15,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 298.172.000,00 297.972.500,00 (199.500,00) 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 298.172.000,00 297.972.500,00 (199.500,00) 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 298.172.000,00 297.972.500,00 (199.500,00) 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 653.050.400,00 651.409.384,00 (1.641.016,00) 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 653.050.400,00 651.409.384,00 (1.641.016,00) 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.006.400,00 1.964.944,00 (41.456,00) 97,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.006.400,00 1.964.944,00 (41.456,00) 97,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.006.400,00 1.964.944,00 (41.456,00) 97,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 651.044.000,00 649.444.440,00 (1.599.560,00) 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 651.044.000,00 649.444.440,00 (1.599.560,00) 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 651.044.000,00 649.444.440,00 (1.599.560,00) 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1.154.128.800,00 1.153.990.280,00 (138.520,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.154.128.800,00 1.153.990.280,00 (138.520,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.296.800,00 2.250.000,00 (46.800,00) 97,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.296.800,00 2.250.000,00 (46.800,00) 97,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.296.800,00 2.250.000,00 (46.800,00) 97,96 Halaman 566 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.151.832.000,00 1.151.740.280,00 (91.720,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.151.832.000,00 1.151.740.280,00 (91.720,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.151.832.000,00 1.151.740.280,00 (91.720,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.920.870.132,00 3.631.306.700,00 (1.289.563.432,00) 73,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 Orientasi DPRD 485.582.000,00 434.537.500,00 (51.044.500,00) 89,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 485.582.000,00 434.537.500,00 (51.044.500,00) 89,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.700.000,00 (300.000,00) 85,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.700.000,00 (300.000,00) 85,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000.000,00 1.700.000,00 (300.000,00) 85,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 198.582.000,00 147.837.500,00 (50.744.500,00) 74,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 198.582.000,00 147.837.500,00 (50.744.500,00) 74,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 198.582.000,00 147.837.500,00 (50.744.500,00) 74,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD 2.682.988.500,00 2.146.420.000,00 (536.568.500,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.682.988.500,00 2.146.420.000,00 (536.568.500,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.557.500,00 6.400.000,00 (157.500,00) 97,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.557.500,00 6.400.000,00 (157.500,00) 97,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.557.500,00 6.400.000,00 (157.500,00) 97,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000.000,00 376.000.000,00 (24.000.000,00) 94,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000.000,00 376.000.000,00 (24.000.000,00) 94,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000.000,00 376.000.000,00 (24.000.000,00) 94,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.276.431.000,00 1.764.020.000,00 (512.411.000,00) 77,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.276.431.000,00 1.764.020.000,00 (512.411.000,00) 77,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.276.431.000,00 1.764.020.000,00 (512.411.000,00) 77,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 204.000.000,00 147.500.000,00 (56.500.000,00) 72,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000,00 147.500.000,00 (56.500.000,00) 72,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 204.000.000,00 147.500.000,00 (56.500.000,00) 72,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 204.000.000,00 147.500.000,00 (56.500.000,00) 72,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 204.000.000,00 147.500.000,00 (56.500.000,00) 72,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 210.000.000,00 163.200.000,00 (46.800.000,00) 77,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 163.200.000,00 (46.800.000,00) 77,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 210.000.000,00 163.200.000,00 (46.800.000,00) 77,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 210.000.000,00 163.200.000,00 (46.800.000,00) 77,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 210.000.000,00 163.200.000,00 (46.800.000,00) 77,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 375.303.200,00 150.097.000,00 (225.206.200,00) 39,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.303.200,00 150.097.000,00 (225.206.200,00) 39,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 366.903.200,00 150.097.000,00 (216.806.200,00) 40,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 366.903.200,00 150.097.000,00 (216.806.200,00) 40,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 80.200,00 0,00 (80.200,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 52.000.000,00 26.860.000,00 (25.140.000,00) 51,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 128.000.000,00 36.600.000,00 (91.400.000,00) 28,59 Halaman 567 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.500.000,00 5.865.000,00 (4.635.000,00) 55,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.323.000,00 14.300.000,00 (70.023.000,00) 16,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 91.000.000,00 65.472.000,00 (25.528.000,00) 71,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000,00 0,00 (8.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.400.000,00 0,00 (8.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.400.000,00 0,00 (8.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 331.963.000,00 265.898.200,00 (66.064.800,00) 80,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.963.000,00 265.898.200,00 (66.064.800,00) 80,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.953.000,00 2.000.000,00 (4.953.000,00) 28,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.953.000,00 2.000.000,00 (4.953.000,00) 28,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.953.000,00 0,00 (2.953.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 313.010.000,00 263.898.200,00 (49.111.800,00) 84,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 313.010.000,00 263.898.200,00 (49.111.800,00) 84,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 313.010.000,00 263.898.200,00 (49.111.800,00) 84,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 631.033.432,00 323.654.000,00 (307.379.432,00) 51,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.033.432,00 323.654.000,00 (307.379.432,00) 51,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 25.283.432,00 7.760.000,00 (17.523.432,00) 30,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.283.432,00 7.760.000,00 (17.523.432,00) 30,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.283.432,00 7.760.000,00 (17.523.432,00) 30,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 570.250.000,00 311.644.000,00 (258.606.000,00) 54,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 570.250.000,00 311.644.000,00 (258.606.000,00) 54,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 570.250.000,00 311.644.000,00 (258.606.000,00) 54,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 35.500.000,00 4.250.000,00 (31.250.000,00) 11,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 35.500.000,00 4.250.000,00 (31.250.000,00) 11,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 35.500.000,00 4.250.000,00 (31.250.000,00) 11,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.035.947.000,00 1.622.646.000,00 (413.301.000,00) 79,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 60.450.000,00 0,00 (60.450.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.450.000,00 0,00 (60.450.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.800.000,00 0,00 (58.800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.800.000,00 0,00 (58.800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.800.000,00 0,00 (58.800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 377.957.000,00 357.406.000,00 (20.551.000,00) 94,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.957.000,00 357.406.000,00 (20.551.000,00) 94,56 Halaman 568 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.503.000,00 550.000,00 (2.953.000,00) 15,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.503.000,00 550.000,00 (2.953.000,00) 15,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.953.000,00 0,00 (2.953.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 374.454.000,00 356.856.000,00 (17.598.000,00) 95,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 374.454.000,00 356.856.000,00 (17.598.000,00) 95,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 374.454.000,00 356.856.000,00 (17.598.000,00) 95,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses 1.597.540.000,00 1.265.240.000,00 (332.300.000,00) 79,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.597.540.000,00 1.265.240.000,00 (332.300.000,00) 79,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.166.790.000,00 1.048.920.000,00 (117.870.000,00) 89,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.166.790.000,00 1.048.920.000,00 (117.870.000,00) 89,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.000.000,00 9.100.000,00 (15.900.000,00) 36,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.130.000,00 55.460.000,00 (14.670.000,00) 79,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.071.660.000,00 984.360.000,00 (87.300.000,00) 91,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 123.120.000,00 (176.880.000,00) 41,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 180.000.000,00 13.920.000,00 (166.080.000,00) 7,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 30.000.000,00 420.000,00 (29.580.000,00) 1,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 100.000.000,00 13.500.000,00 (86.500.000,00) 13,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 120.000.000,00 109.200.000,00 (10.800.000,00) 91,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 120.000.000,00 109.200.000,00 (10.800.000,00) 91,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 130.750.000,00 93.200.000,00 (37.550.000,00) 71,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 130.750.000,00 93.200.000,00 (37.550.000,00) 71,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 130.750.000,00 93.200.000,00 (37.550.000,00) 71,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 100.000.000,00 66.684.300,00 (33.315.700,00) 66,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD 100.000.000,00 66.684.300,00 (33.315.700,00) 66,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 66.684.300,00 (33.315.700,00) 66,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.775.000,00 17.700.000,00 (8.075.000,00) 68,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.775.000,00 17.700.000,00 (8.075.000,00) 68,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.675.000,00 0,00 (1.675.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.500.000,00 12.500.000,00 (1.000.000,00) 92,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 5.200.000,00 (5.400.000,00) 49,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 48.984.300,00 (1.015.700,00) 97,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 48.984.300,00 (1.015.700,00) 97,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 48.984.300,00 (1.015.700,00) 97,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.225.000,00 0,00 (24.225.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.225.000,00 0,00 (24.225.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.100.000,00 0,00 (23.100.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.125.000,00 0,00 (1.125.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 5.412.711.000,00 5.300.427.330,00 (112.283.670,00) 97,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 2.530.045.000,00 2.453.221.360,00 (76.823.640,00) 96,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.530.045.000,00 2.453.221.360,00 (76.823.640,00) 96,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.760.000,00 4.404.000,00 (19.356.000,00) 18,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.760.000,00 4.404.000,00 (19.356.000,00) 18,54 Halaman 569 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.760.000,00 4.404.000,00 (19.356.000,00) 18,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.000.000,00 11.700.000,00 (52.300.000,00) 18,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 64.000.000,00 11.700.000,00 (52.300.000,00) 18,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 64.000.000,00 11.700.000,00 (52.300.000,00) 18,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.442.285.000,00 2.437.117.360,00 (5.167.640,00) 99,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.442.285.000,00 2.437.117.360,00 (5.167.640,00) 99,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.442.285.000,00 2.437.117.360,00 (5.167.640,00) 99,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 444.931.000,00 415.340.500,00 (29.590.500,00) 93,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 444.931.000,00 415.340.500,00 (29.590.500,00) 93,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 119.171.000,00 103.008.000,00 (16.163.000,00) 86,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 119.171.000,00 103.008.000,00 (16.163.000,00) 86,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 113.171.000,00 103.008.000,00 (10.163.000,00) 91,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 313.760.000,00 312.332.500,00 (1.427.500,00) 99,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 313.760.000,00 312.332.500,00 (1.427.500,00) 99,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 313.760.000,00 312.332.500,00 (1.427.500,00) 99,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 2.437.735.000,00 2.431.865.470,00 (5.869.530,00) 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.437.735.000,00 2.431.865.470,00 (5.869.530,00) 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.437.735.000,00 2.431.865.470,00 (5.869.530,00) 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.437.735.000,00 2.431.865.470,00 (5.869.530,00) 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.437.735.000,00 2.431.865.470,00 (5.869.530,00) 99,76 JUMLAH BELANJA 73.711.957.000,00 69.512.949.310,00 (4.199.007.690,00) 94,30 SURPLUS DEFISIT (73.711.957.000,00) (69.512.949.310,00) 4.199.007.690,00 94,30 Halaman 570 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 14.147.172.501,00 13.538.962.183,00 (608.210.318,00) 95,70 5.01 PERENCANAAN 12.410.720.901,00 11.855.231.693,00 (555.489.208,00) 95,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 12.410.720.901,00 11.855.231.693,00 (555.489.208,00) 95,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.988.759.401,00 6.713.111.447,00 (275.647.954,00) 96,06 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.436.000,00 12.099.850,00 (336.150,00) 97,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.950.000,00 5.705.250,00 (244.750,00) 95,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00 5.705.250,00 (244.750,00) 95,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.550.000,00 4.305.250,00 (244.750,00) 94,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.550.000,00 4.305.250,00 (244.750,00) 94,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.900.000,00 1.730.250,00 (169.750,00) 91,07 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.076.000,00 984.600,00 (91.400,00) 91,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.076.000,00 984.600,00 (91.400,00) 91,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.076.000,00 984.600,00 (91.400,00) 91,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.076.000,00 984.600,00 (91.400,00) 91,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.076.000,00 984.600,00 (91.400,00) 91,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 571 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.694.569.000,00 4.596.101.260,00 (98.467.740,00) 97,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.375.569.000,00 4.283.673.634,00 (91.895.366,00) 97,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.375.569.000,00 4.283.673.634,00 (91.895.366,00) 97,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.496.173.100,00 2.412.693.634,00 (83.479.466,00) 96,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.688.815.870,00 1.684.732.880,00 (4.082.990,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.351.579.070,00 1.348.599.394,00 (2.979.676,00) 99,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 337.236.800,00 336.133.486,00 (1.103.314,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 150.853.788,00 146.589.500,00 (4.264.288,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 133.848.837,00 130.057.002,00 (3.791.835,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.004.951,00 16.532.498,00 (472.453,00) 97,22 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 119.000.000,00 116.310.000,00 (2.690.000,00) 97,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 119.000.000,00 116.310.000,00 (2.690.000,00) 97,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 179.890.000,00 168.420.000,00 (11.470.000,00) 93,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 179.890.000,00 168.420.000,00 (11.470.000,00) 93,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 47.000.000,00 46.000.000,00 (1.000.000,00) 97,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.000.000,00 26.440.000,00 (560.000,00) 97,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 20.000.000,00 19.560.000,00 (440.000,00) 97,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 93.492.531,00 86.179.800,00 (7.312.731,00) 92,18 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 76.492.531,00 72.564.840,00 (3.927.691,00) 94,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 17.000.000,00 13.614.960,00 (3.385.040,00) 80,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 34.000.000,00 23.823.544,00 (10.176.456,00) 70,07 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 31.000.000,00 22.683.672,00 (8.316.328,00) 73,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 3.000.000,00 1.139.872,00 (1.860.128,00) 38,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 806.065,00 28.053,00 (778.012,00) 3,48 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 300.000,00 20.819,00 (279.181,00) 6,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 506.065,00 7.234,00 (498.831,00) 1,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 158.364.055,00 126.669.195,00 (31.694.860,00) 79,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 126.942.580,00 104.685.837,00 (22.256.743,00) 82,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 31.421.475,00 21.983.358,00 (9.438.117,00) 69,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.512.747,00 3.485.147,00 (3.027.600,00) 53,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.759.096,00 2.777.522,00 (1.981.574,00) 58,36 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.753.651,00 707.625,00 (1.046.026,00) 40,35 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.438.044,00 10.455.515,00 (3.982.529,00) 72,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.277.169,00 8.332.724,00 (2.944.445,00) 73,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.160.875,00 2.122.791,00 (1.038.084,00) 67,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.879.395.900,00 1.870.980.000,00 (8.415.900,00) 99,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 752.807.900,00 748.392.000,00 (4.415.900,00) 99,41 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 647.279.900,00 645.864.000,00 (1.415.900,00) 99,78 Halaman 572 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 105.528.000,00 102.528.000,00 (3.000.000,00) 97,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.126.588.000,00 1.122.588.000,00 (4.000.000,00) 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 970.796.000,00 968.796.000,00 (2.000.000,00) 99,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 155.792.000,00 153.792.000,00 (2.000.000,00) 98,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 319.000.000,00 312.427.626,00 (6.572.374,00) 97,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 50.400.000,00 46.200.000,00 (4.200.000,00) 91,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 50.400.000,00 46.200.000,00 (4.200.000,00) 91,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 50.400.000,00 46.200.000,00 (4.200.000,00) 91,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 50.400.000,00 46.200.000,00 (4.200.000,00) 91,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.600.000,00 266.227.626,00 (2.372.374,00) 99,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 268.600.000,00 266.227.626,00 (2.372.374,00) 99,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 247.800.000,00 247.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 20.800.000,00 18.427.626,00 (2.372.374,00) 88,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 18.100.000,00 16.235.856,00 (1.864.144,00) 89,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.200.000,00 974.169,00 (225.831,00) 81,18 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.500.000,00 1.217.601,00 (282.399,00) 81,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.952.000,00 6.868.000,00 (84.000,00) 98,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.952.000,00 6.868.000,00 (84.000,00) 98,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.952.000,00 6.868.000,00 (84.000,00) 98,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.452.000,00 4.368.000,00 (84.000,00) 98,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.452.000,00 4.368.000,00 (84.000,00) 98,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.452.000,00 4.368.000,00 (84.000,00) 98,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 414.805.000,00 406.099.092,00 (8.705.908,00) 97,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 27.000.000,00 26.325.000,00 (675.000,00) 97,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 26.325.000,00 (675.000,00) 97,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.000.000,00 26.325.000,00 (675.000,00) 97,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.000.000,00 26.325.000,00 (675.000,00) 97,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 27.000.000,00 26.325.000,00 (675.000,00) 97,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 374.286.000,00 366.549.092,00 (7.736.908,00) 97,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.286.000,00 366.549.092,00 (7.736.908,00) 97,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.876.000,00 4.738.000,00 (138.000,00) 97,17 Halaman 573 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.876.000,00 4.738.000,00 (138.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.876.000,00 4.738.000,00 (138.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 279.250.000,00 273.910.882,00 (5.339.118,00) 98,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 279.250.000,00 273.910.882,00 (5.339.118,00) 98,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.250.000,00 26.000.000,00 (3.250.000,00) 88,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 250.000.000,00 247.910.882,00 (2.089.118,00) 99,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.160.000,00 87.900.210,00 (2.259.790,00) 97,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.160.000,00 87.900.210,00 (2.259.790,00) 97,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.160.000,00 87.900.210,00 (2.259.790,00) 97,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 13.519.000,00 13.225.000,00 (294.000,00) 97,83 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.519.000,00 13.225.000,00 (294.000,00) 97,83 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.019.000,00 7.725.000,00 (294.000,00) 96,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.019.000,00 7.725.000,00 (294.000,00) 96,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 69.000,00 0,00 (69.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 393.068.705,00 371.523.641,00 (21.545.064,00) 94,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 7.250.000,00 (250.000,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.250.000,00 (250.000,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.250.000,00 (250.000,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.250.000,00 (250.000,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.500.000,00 7.250.000,00 (250.000,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89.425.000,00 82.292.000,00 (7.133.000,00) 92,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.425.000,00 82.292.000,00 (7.133.000,00) 92,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 89.425.000,00 82.292.000,00 (7.133.000,00) 92,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.425.000,00 82.292.000,00 (7.133.000,00) 92,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.675.000,00 25.592.000,00 (2.083.000,00) 92,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 45.150.000,00 41.700.000,00 (3.450.000,00) 92,36 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.600.000,00 15.000.000,00 (1.600.000,00) 90,36 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.300.000,00 12.608.000,00 (692.000,00) 94,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00 12.608.000,00 (692.000,00) 94,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.300.000,00 12.608.000,00 (692.000,00) 94,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.300.000,00 12.608.000,00 (692.000,00) 94,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.300.000,00 12.608.000,00 (692.000,00) 94,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.000.000,00 11.660.000,00 (340.000,00) 97,17 Halaman 574 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.660.000,00 (340.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.660.000,00 (340.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.660.000,00 (340.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000.000,00 11.660.000,00 (340.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.950.000,00 7.277.500,00 (672.500,00) 91,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00 7.277.500,00 (672.500,00) 91,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.950.000,00 7.277.500,00 (672.500,00) 91,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.950.000,00 7.277.500,00 (672.500,00) 91,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.950.000,00 7.277.500,00 (672.500,00) 91,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 231.773.705,00 221.269.141,00 (10.504.564,00) 95,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.773.705,00 221.269.141,00 (10.504.564,00) 95,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 108.705,00 0,00 (108.705,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.705,00 0,00 (108.705,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 108.705,00 0,00 (108.705,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 231.665.000,00 221.269.141,00 (10.395.859,00) 95,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 231.665.000,00 221.269.141,00 (10.395.859,00) 95,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 183.290.000,00 174.839.141,00 (8.450.859,00) 95,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.150.000,00 19.255.000,00 (1.895.000,00) 91,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27.225.000,00 27.175.000,00 (50.000,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 24.120.000,00 22.167.000,00 (1.953.000,00) 91,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.120.000,00 22.167.000,00 (1.953.000,00) 91,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 19.370.000,00 17.417.000,00 (1.953.000,00) 89,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.370.000,00 17.417.000,00 (1.953.000,00) 89,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.600.000,00 8.282.000,00 (318.000,00) 96,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.635.000,00 (135.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 385.797.800,00 364.160.000,00 (21.637.800,00) 94,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 92.871.800,00 91.700.000,00 (1.171.800,00) 98,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.871.800,00 91.700.000,00 (1.171.800,00) 98,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 92.871.800,00 91.700.000,00 (1.171.800,00) 98,74 Halaman 575 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 92.871.800,00 91.700.000,00 (1.171.800,00) 98,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 92.871.800,00 91.700.000,00 (1.171.800,00) 98,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 207.900.000,00 190.450.000,00 (17.450.000,00) 91,61 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 207.900.000,00 190.450.000,00 (17.450.000,00) 91,61 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 168.000.000,00 155.450.000,00 (12.550.000,00) 92,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 168.000.000,00 155.450.000,00 (12.550.000,00) 92,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 168.000.000,00 155.450.000,00 (12.550.000,00) 92,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 39.900.000,00 35.000.000,00 (4.900.000,00) 87,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 37.400.000,00 33.000.000,00 (4.400.000,00) 88,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 37.400.000,00 33.000.000,00 (4.400.000,00) 88,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.500.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.500.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 85.026.000,00 82.010.000,00 (3.016.000,00) 96,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.226.000,00 67.560.000,00 (2.666.000,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 70.226.000,00 67.560.000,00 (2.666.000,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.226.000,00 67.560.000,00 (2.666.000,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 70.226.000,00 67.560.000,00 (2.666.000,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.800.000,00 14.450.000,00 (350.000,00) 97,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.800.000,00 14.450.000,00 (350.000,00) 97,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.800.000,00 5.750.000,00 (50.000,00) 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.800.000,00 5.750.000,00 (50.000,00) 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.000.000,00 8.700.000,00 (300.000,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 8.700.000,00 (300.000,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.700.000,00 139.488.746,00 (105.211.254,00) 57,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 236.700.000,00 131.488.746,00 (105.211.254,00) 55,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.700.000,00 131.488.746,00 (105.211.254,00) 55,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 236.700.000,00 131.488.746,00 (105.211.254,00) 55,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 236.700.000,00 131.488.746,00 (105.211.254,00) 55,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.500.000,00 928.586,00 (571.414,00) 61,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.000.000,00 6.658.410,00 (23.341.590,00) 22,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 180.000.000,00 101.836.840,00 (78.163.160,00) 56,58 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 25.200.000,00 22.064.910,00 (3.135.090,00) 87,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 836.430.896,00 816.770.858,00 (19.660.038,00) 97,65 Halaman 576 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 90.643.200,00 80.035.638,00 (10.607.562,00) 88,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.643.200,00 80.035.638,00 (10.607.562,00) 88,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 63.560.000,00 52.976.787,00 (10.583.213,00) 83,35 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.560.000,00 52.976.787,00 (10.583.213,00) 83,35 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 63.560.000,00 52.976.787,00 (10.583.213,00) 83,35 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.144.000,00 2.144.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.144.000,00 2.144.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.144.000,00 2.144.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.939.200,00 24.914.851,00 (24.349,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.939.200,00 24.914.851,00 (24.349,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 24.939.200,00 24.914.851,00 (24.349,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 107.192.796,00 103.514.640,00 (3.678.156,00) 96,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.192.796,00 103.514.640,00 (3.678.156,00) 96,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 57.438.796,00 55.966.627,00 (1.472.169,00) 97,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.438.796,00 55.966.627,00 (1.472.169,00) 97,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 57.438.796,00 55.966.627,00 (1.472.169,00) 97,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 8.299.500,00 (1.700.500,00) 83,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 8.299.500,00 (1.700.500,00) 83,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 8.299.500,00 (1.700.500,00) 83,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.754.000,00 39.248.513,00 (505.487,00) 98,73 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.754.000,00 39.248.513,00 (505.487,00) 98,73 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 27.904.000,00 27.405.113,00 (498.887,00) 98,21 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 11.850.000,00 11.843.400,00 (6.600,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.850.000,00 18.208.580,00 (2.641.420,00) 87,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.850.000,00 18.208.580,00 (2.641.420,00) 87,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.966.000,00 1.795.000,00 (171.000,00) 91,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.966.000,00 1.795.000,00 (171.000,00) 91,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.966.000,00 1.795.000,00 (171.000,00) 91,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.884.000,00 16.413.580,00 (2.470.420,00) 86,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.884.000,00 16.413.580,00 (2.470.420,00) 86,92 Halaman 577 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 4.284.000,00 4.173.580,00 (110.420,00) 97,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 12.240.000,00 (2.360.000,00) 83,84 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 383.224.900,00 380.884.000,00 (2.340.900,00) 99,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 383.224.900,00 380.884.000,00 (2.340.900,00) 99,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 30.282.900,00 28.875.000,00 (1.407.900,00) 95,35 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.282.900,00 28.875.000,00 (1.407.900,00) 95,35 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 30.282.900,00 28.875.000,00 (1.407.900,00) 95,35 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.642.000,00 6.612.000,00 (30.000,00) 99,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.642.000,00 6.612.000,00 (30.000,00) 99,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.642.000,00 6.612.000,00 (30.000,00) 99,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 346.300.000,00 345.397.000,00 (903.000,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 346.300.000,00 345.397.000,00 (903.000,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 346.300.000,00 345.397.000,00 (903.000,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 31.720.000,00 31.590.000,00 (130.000,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.720.000,00 31.590.000,00 (130.000,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 31.720.000,00 31.590.000,00 (130.000,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 31.720.000,00 31.590.000,00 (130.000,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 31.720.000,00 31.590.000,00 (130.000,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.800.000,00 200.538.000,00 (262.000,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.800.000,00 200.538.000,00 (262.000,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 32.000,00 0,00 (32.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.000,00 0,00 (32.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.000,00 0,00 (32.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.968.000,00 1.900.000,00 (68.000,00) 96,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.968.000,00 1.900.000,00 (68.000,00) 96,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.968.000,00 1.900.000,00 (68.000,00) 96,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 198.800.000,00 198.638.000,00 (162.000,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 198.800.000,00 198.638.000,00 (162.000,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 198.800.000,00 198.638.000,00 (162.000,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 3.554.411.500,00 3.316.688.856,00 (237.722.644,00) 93,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 3.121.809.500,00 2.901.917.002,00 (219.892.498,00) 92,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 93.280.000,00 81.994.750,00 (11.285.250,00) 87,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.280.000,00 81.994.750,00 (11.285.250,00) 87,90 Halaman 578 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.605.000,00 13.344.750,00 (1.260.250,00) 91,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.605.000,00 13.344.750,00 (1.260.250,00) 91,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.600.000,00 1.519.000,00 (81.000,00) 94,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.405.000,00 2.235.750,00 (169.250,00) 92,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 9.590.000,00 (1.010.000,00) 90,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.200.000,00 17.400.000,00 (6.800.000,00) 71,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.200.000,00 17.400.000,00 (6.800.000,00) 71,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.200.000,00 17.400.000,00 (6.800.000,00) 71,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.975.000,00 39.750.000,00 (2.225.000,00) 94,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.975.000,00 39.750.000,00 (2.225.000,00) 94,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 675.000,00 300.000,00 (375.000,00) 44,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 39.450.000,00 39.450.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 11.500.000,00 (1.000.000,00) 92,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 11.500.000,00 (1.000.000,00) 92,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 12.500.000,00 11.500.000,00 (1.000.000,00) 92,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 44.210.000,00 43.105.000,00 (1.105.000,00) 97,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.210.000,00 43.105.000,00 (1.105.000,00) 97,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.010.000,00 22.355.000,00 (655.000,00) 97,15 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.010.000,00 22.355.000,00 (655.000,00) 97,15 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.010.000,00 22.355.000,00 (655.000,00) 97,15 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.200.000,00 20.750.000,00 (450.000,00) 97,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.200.000,00 20.750.000,00 (450.000,00) 97,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.200.000,00 20.750.000,00 (450.000,00) 97,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 130.174.400,00 127.438.650,00 (2.735.750,00) 97,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.174.400,00 127.438.650,00 (2.735.750,00) 97,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 74.549.400,00 72.425.650,00 (2.123.750,00) 97,15 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.549.400,00 72.425.650,00 (2.123.750,00) 97,15 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.821.400,00 5.657.650,00 (163.750,00) 97,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 36.000.000,00 34.920.000,00 (1.080.000,00) 97,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.728.000,00 31.848.000,00 (880.000,00) 97,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.800.000,00 39.200.000,00 (600.000,00) 98,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.600.000,00 25.000.000,00 (600.000,00) 97,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.700.000,00 11.100.000,00 (600.000,00) 94,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 579 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.450.000,00 3.438.000,00 (12.000,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.450.000,00 3.438.000,00 (12.000,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 3.438.000,00 (12.000,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2.854.145.100,00 2.649.378.602,00 (204.766.498,00) 92,83 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.841.145.100,00 2.636.578.602,00 (204.566.498,00) 92,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 369.078.100,00 246.603.000,00 (122.475.100,00) 66,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 369.078.100,00 246.603.000,00 (122.475.100,00) 66,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 217.098.100,00 139.133.500,00 (77.964.600,00) 64,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 130.380.000,00 87.449.500,00 (42.930.500,00) 67,07 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 21.600.000,00 20.020.000,00 (1.580.000,00) 92,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.580.350.000,00 1.528.862.307,00 (51.487.693,00) 96,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.102.750.000,00 1.086.029.367,00 (16.720.633,00) 98,48 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 168.600.000,00 165.600.000,00 (3.000.000,00) 98,22 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 449.250.000,00 440.150.000,00 (9.100.000,00) 97,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.000.000,00 74.406.075,00 (593.925,00) 99,21 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 384.900.000,00 380.873.292,00 (4.026.708,00) 98,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.600.000,00 27.300.000,00 (300.000,00) 98,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 27.600.000,00 27.300.000,00 (300.000,00) 98,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 450.000.000,00 415.532.940,00 (34.467.060,00) 92,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 450.000.000,00 415.532.940,00 (34.467.060,00) 92,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 891.717.000,00 861.113.295,00 (30.603.705,00) 96,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 891.717.000,00 861.113.295,00 (30.603.705,00) 96,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 619.210.000,00 604.681.295,00 (14.528.705,00) 97,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.125.000,00 0,00 (1.125.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 271.382.000,00 256.432.000,00 (14.950.000,00) 94,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 12.800.000,00 (200.000,00) 98,46 Halaman 580 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 13.000.000,00 12.800.000,00 (200.000,00) 98,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 13.000.000,00 12.800.000,00 (200.000,00) 98,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 13.000.000,00 12.800.000,00 (200.000,00) 98,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 337.350.000,00 323.536.354,00 (13.813.646,00) 95,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 24.750.000,00 23.551.000,00 (1.199.000,00) 95,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.750.000,00 23.551.000,00 (1.199.000,00) 95,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.345.000,00 18.901.000,00 (444.000,00) 97,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.345.000,00 18.901.000,00 (444.000,00) 97,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.000,00 0,00 (55.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.750.000,00 9.425.000,00 (325.000,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.476.000,00 (64.000,00) 99,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.405.000,00 4.650.000,00 (755.000,00) 86,03 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.405.000,00 4.650.000,00 (755.000,00) 86,03 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.180.000,00 4.650.000,00 (530.000,00) 89,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 225.000,00 0,00 (225.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 281.600.000,00 270.662.354,00 (10.937.646,00) 96,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.600.000,00 270.662.354,00 (10.937.646,00) 96,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.200.000,00 20.857.500,00 (342.500,00) 98,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.200.000,00 20.857.500,00 (342.500,00) 98,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.857.500,00 (342.500,00) 98,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 182.700.000,00 172.619.205,00 (10.080.795,00) 94,48 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 182.700.000,00 172.619.205,00 (10.080.795,00) 94,48 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.700.000,00 33.450.000,00 (9.250.000,00) 78,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 140.000.000,00 139.169.205,00 (830.795,00) 99,41 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.700.000,00 77.185.649,00 (514.351,00) 99,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.700.000,00 77.185.649,00 (514.351,00) 99,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.700.000,00 77.185.649,00 (514.351,00) 99,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 31.000.000,00 29.323.000,00 (1.677.000,00) 94,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 29.323.000,00 (1.677.000,00) 94,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 31.000.000,00 29.323.000,00 (1.677.000,00) 94,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.000.000,00 29.323.000,00 (1.677.000,00) 94,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.000.000,00 29.323.000,00 (1.677.000,00) 94,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 95.252.000,00 91.235.500,00 (4.016.500,00) 95,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 13.060.000,00 12.605.000,00 (455.000,00) 96,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.060.000,00 12.605.000,00 (455.000,00) 96,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.100.000,00 9.985.000,00 (115.000,00) 98,86 Halaman 581 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.100.000,00 9.985.000,00 (115.000,00) 98,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.920.000,00 6.895.000,00 (25.000,00) 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.960.000,00 2.620.000,00 (340.000,00) 88,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.960.000,00 2.620.000,00 (340.000,00) 88,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.620.000,00 (340.000,00) 88,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 82.192.000,00 78.630.500,00 (3.561.500,00) 95,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.192.000,00 78.630.500,00 (3.561.500,00) 95,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 67.392.000,00 64.488.500,00 (2.903.500,00) 95,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.392.000,00 64.488.500,00 (2.903.500,00) 95,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.172.000,00 31.278.500,00 (1.893.500,00) 94,29 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.250.000,00 7.975.000,00 (275.000,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.970.000,00 25.235.000,00 (735.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.800.000,00 14.142.000,00 (658.000,00) 95,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.800.000,00 14.142.000,00 (658.000,00) 95,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 14.142.000,00 (658.000,00) 95,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.867.550.000,00 1.825.431.390,00 (42.118.610,00) 97,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 734.000.000,00 698.943.866,00 (35.056.134,00) 95,22 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 16.537.000,00 12.715.750,00 (3.821.250,00) 76,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.537.000,00 12.715.750,00 (3.821.250,00) 76,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.327.000,00 6.741.250,00 (585.750,00) 92,01 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.327.000,00 6.741.250,00 (585.750,00) 92,01 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.420.000,00 2.337.500,00 (82.500,00) 96,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 798.750,00 (451.250,00) 63,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.657.000,00 3.605.000,00 (52.000,00) 98,58 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 2.700.000,00 (2.800.000,00) 49,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 2.700.000,00 (2.800.000,00) 49,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 2.700.000,00 (2.800.000,00) 49,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.710.000,00 3.274.500,00 (435.500,00) 88,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.710.000,00 3.274.500,00 (435.500,00) 88,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.824.500,00 (135.500,00) 95,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 450.000,00 (300.000,00) 60,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 65.652.000,00 62.830.000,00 (2.822.000,00) 95,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.652.000,00 62.830.000,00 (2.822.000,00) 95,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.202.000,00 28.530.000,00 (1.672.000,00) 94,46 Halaman 582 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.202.000,00 28.530.000,00 (1.672.000,00) 94,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.748.000,00 11.475.000,00 (273.000,00) 97,68 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.250.000,00 3.150.000,00 (1.100.000,00) 74,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.204.000,00 13.905.000,00 (299.000,00) 97,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.800.000,00 33.400.000,00 (400.000,00) 98,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.800.000,00 33.400.000,00 (400.000,00) 98,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.800.000,00 33.400.000,00 (400.000,00) 98,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.650.000,00 900.000,00 (750.000,00) 54,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.650.000,00 900.000,00 (750.000,00) 54,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000,00 900.000,00 (750.000,00) 54,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 30.859.000,00 27.256.500,00 (3.602.500,00) 88,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.859.000,00 27.256.500,00 (3.602.500,00) 88,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.559.000,00 14.556.500,00 (1.002.500,00) 93,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.559.000,00 14.556.500,00 (1.002.500,00) 93,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.028.000,00 5.312.500,00 (715.500,00) 88,13 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.270.000,00 2.034.000,00 (236.000,00) 89,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.261.000,00 7.210.000,00 (51.000,00) 99,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.800.000,00 12.400.000,00 (1.400.000,00) 89,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.800.000,00 12.400.000,00 (1.400.000,00) 89,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.800.000,00 12.400.000,00 (1.400.000,00) 89,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 300.000,00 (1.200.000,00) 20,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 300.000,00 (1.200.000,00) 20,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 300.000,00 (1.200.000,00) 20,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 299.183.000,00 293.452.896,00 (5.730.104,00) 98,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.183.000,00 293.452.896,00 (5.730.104,00) 98,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 67.058.000,00 63.913.750,00 (3.144.250,00) 95,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.058.000,00 63.913.750,00 (3.144.250,00) 95,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.332.000,00 22.057.000,00 (2.275.000,00) 90,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.735.000,00 11.188.250,00 (546.750,00) 95,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.991.000,00 28.868.500,00 (122.500,00) 99,58 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 182.400.000,00 181.698.946,00 (701.054,00) 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 182.400.000,00 181.698.946,00 (701.054,00) 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 75.000.000,00 74.747.400,00 (252.600,00) 99,66 Halaman 583 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 80.000.000,00 79.551.546,00 (448.454,00) 99,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.975.000,00 13.590.200,00 (1.384.800,00) 90,75 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.975.000,00 13.590.200,00 (1.384.800,00) 90,75 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.975.000,00 11.740.200,00 (234.800,00) 98,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 1.850.000,00 (1.150.000,00) 61,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.750.000,00 34.250.000,00 (500.000,00) 98,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.750.000,00 34.250.000,00 (500.000,00) 98,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 34.750.000,00 34.250.000,00 (500.000,00) 98,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 37.769.000,00 37.601.700,00 (167.300,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.769.000,00 37.601.700,00 (167.300,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.069.000,00 23.973.000,00 (96.000,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.069.000,00 23.973.000,00 (96.000,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.163.000,00 6.162.500,00 (500,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.483.000,00 2.412.000,00 (71.000,00) 97,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.423.000,00 15.398.500,00 (24.500,00) 99,84 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 378.700,00 (71.300,00) 84,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 378.700,00 (71.300,00) 84,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 378.700,00 (71.300,00) 84,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 45.000.000,00 42.584.500,00 (2.415.500,00) 94,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 42.584.500,00 (2.415.500,00) 94,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 27.725.000,00 27.684.500,00 (40.500,00) 99,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.725.000,00 27.684.500,00 (40.500,00) 99,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.356.000,00 4.335.000,00 (21.000,00) 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.084.000,00 5.067.000,00 (17.000,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.285.000,00 18.282.500,00 (2.500,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.950.000,00 14.900.000,00 (50.000,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.950.000,00 14.900.000,00 (50.000,00) 99,67 Halaman 584 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.950.000,00 14.900.000,00 (50.000,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.325.000,00 0,00 (2.325.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.325.000,00 0,00 (2.325.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.325.000,00 0,00 (2.325.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 90.000.000,00 80.352.000,00 (9.648.000,00) 89,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 80.352.000,00 (9.648.000,00) 89,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 40.614.000,00 36.190.000,00 (4.424.000,00) 89,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.614.000,00 36.190.000,00 (4.424.000,00) 89,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.084.000,00 5.737.500,00 (1.346.500,00) 80,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.355.000,00 5.292.000,00 (3.063.000,00) 63,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.175.000,00 25.160.500,00 (14.500,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.300.000,00 17.000.000,00 (300.000,00) 98,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.300.000,00 17.000.000,00 (300.000,00) 98,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.300.000,00 17.000.000,00 (300.000,00) 98,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.211.000,00 25.037.000,00 (2.174.000,00) 92,01 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.211.000,00 25.037.000,00 (2.174.000,00) 92,01 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.836.000,00 23.762.000,00 (74.000,00) 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.375.000,00 1.275.000,00 (2.100.000,00) 37,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.875.000,00 2.125.000,00 (2.750.000,00) 43,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.875.000,00 2.125.000,00 (2.750.000,00) 43,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.875.000,00 2.125.000,00 (2.750.000,00) 43,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 149.000.000,00 142.150.520,00 (6.849.480,00) 95,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.000.000,00 142.150.520,00 (6.849.480,00) 95,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 61.914.000,00 56.330.250,00 (5.583.750,00) 90,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.914.000,00 56.330.250,00 (5.583.750,00) 90,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.880.000,00 21.165.000,00 (1.715.000,00) 92,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.983.000,00 5.123.250,00 (3.859.750,00) 57,03 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.051.000,00 30.042.000,00 (9.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.650.000,00 29.600.000,00 (50.000,00) 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.650.000,00 29.600.000,00 (50.000,00) 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.650.000,00 29.600.000,00 (50.000,00) 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.311.000,00 38.095.270,00 (1.215.730,00) 96,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.311.000,00 38.095.270,00 (1.215.730,00) 96,91 Halaman 585 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.011.000,00 33.005.270,00 (5.730,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 5.090.000,00 (1.210.000,00) 80,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.125.000,00 18.125.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.125.000,00 18.125.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 18.125.000,00 18.125.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 405.000.000,00 403.357.480,00 (1.642.520,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 30.000.000,00 29.768.000,00 (232.000,00) 99,23 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.768.000,00 (232.000,00) 99,23 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 10.969.500,00 (30.500,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 10.969.500,00 (30.500,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.969.500,00 (30.500,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.700.000,00 10.498.500,00 (201.500,00) 98,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.700.000,00 10.498.500,00 (201.500,00) 98,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.200.000,00 8.998.500,00 (201.500,00) 97,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 20.000.000,00 19.957.500,00 (42.500,00) 99,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.957.500,00 (42.500,00) 99,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.600.000,00 10.557.500,00 (42.500,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.600.000,00 10.557.500,00 (42.500,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.557.500,00 (42.500,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 30.000.000,00 29.884.500,00 (115.500,00) 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.884.500,00 (115.500,00) 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.540.000,00 9.527.500,00 (12.500,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.540.000,00 9.527.500,00 (12.500,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.527.500,00 (12.500,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.400.000,00 (100.000,00) 98,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.400.000,00 (100.000,00) 98,46 Halaman 586 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 6.400.000,00 (100.000,00) 98,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.960.000,00 5.957.000,00 (3.000,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.960.000,00 5.957.000,00 (3.000,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.760.000,00 4.757.000,00 (3.000,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 200.000.000,00 199.892.000,00 (108.000,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.892.000,00 (108.000,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.990.000,00 9.882.500,00 (107.500,00) 98,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.990.000,00 9.882.500,00 (107.500,00) 98,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.990.000,00 9.882.500,00 (107.500,00) 98,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.600.000,00 83.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.100.000,00 22.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 61.500.000,00 61.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.910.000,00 98.909.500,00 (500,00) 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.910.000,00 98.909.500,00 (500,00) 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.910.000,00 95.909.500,00 (500,00) 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 Halaman 587 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 4.620.000,00 4.560.000,00 (60.000,00) 98,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00 4.560.000,00 (60.000,00) 98,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3.445.000,00 3.445.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.445.000,00 3.445.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 113.275.000,00 112.190.480,00 (1.084.520,00) 99,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.275.000,00 112.190.480,00 (1.084.520,00) 99,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 6.425.000,00 6.398.500,00 (26.500,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.425.000,00 6.398.500,00 (26.500,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.425.000,00 6.398.500,00 (26.500,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.000.000,00 104.142.980,00 (857.020,00) 99,18 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 99.142.980,00 (857.020,00) 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 100.000.000,00 99.142.980,00 (857.020,00) 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.850.000,00 1.649.000,00 (201.000,00) 89,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.850.000,00 1.649.000,00 (201.000,00) 89,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.649.000,00 (201.000,00) 89,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 728.550.000,00 723.130.044,00 (5.419.956,00) 99,26 Halaman 588 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 85.440.000,00 85.255.500,00 (184.500,00) 99,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.440.000,00 85.255.500,00 (184.500,00) 99,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.390.000,00 33.355.500,00 (34.500,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.390.000,00 33.355.500,00 (34.500,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.390.000,00 33.355.500,00 (34.500,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.800.000,00 21.650.000,00 (150.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.800.000,00 21.650.000,00 (150.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.800.000,00 21.650.000,00 (150.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 19.100.000,00 19.072.500,00 (27.500,00) 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 19.072.500,00 (27.500,00) 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.100.000,00 19.072.500,00 (27.500,00) 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.100.000,00 19.072.500,00 (27.500,00) 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.100.000,00 19.072.500,00 (27.500,00) 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3.600.000,00 3.575.000,00 (25.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.575.000,00 (25.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.575.000,00 (25.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.575.000,00 (25.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.575.000,00 (25.000,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 470.410.000,00 468.768.444,00 (1.641.556,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.410.000,00 468.768.444,00 (1.641.556,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000.000,00 398.411.856,00 (1.588.144,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 400.000.000,00 398.411.856,00 (1.588.144,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 400.000.000,00 398.411.856,00 (1.588.144,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.410.000,00 70.356.588,00 (53.412,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.410.000,00 70.356.588,00 (53.412,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.410.000,00 70.356.588,00 (53.412,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 20.600.000,00 20.557.500,00 (42.500,00) 99,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 20.557.500,00 (42.500,00) 99,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.600.000,00 10.557.500,00 (42.500,00) 99,60 Halaman 589 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.600.000,00 10.557.500,00 (42.500,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.557.500,00 (42.500,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 10.000.000,00 9.692.500,00 (307.500,00) 96,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.692.500,00 (307.500,00) 96,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.892.500,00 (107.500,00) 97,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.892.500,00 (107.500,00) 97,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.892.500,00 (107.500,00) 97,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 19.400.000,00 19.058.500,00 (341.500,00) 98,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 19.058.500,00 (341.500,00) 98,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 7.158.500,00 (41.500,00) 99,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 7.158.500,00 (41.500,00) 99,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.158.500,00 (41.500,00) 99,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.800.000,00 6.500.000,00 (300.000,00) 95,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 6.500.000,00 (300.000,00) 95,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 6.500.000,00 (300.000,00) 95,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 100.000.000,00 97.150.100,00 (2.849.900,00) 97,15 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.150.100,00 (2.849.900,00) 97,15 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 31.800.000,00 30.385.000,00 (1.415.000,00) 95,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.800.000,00 30.385.000,00 (1.415.000,00) 95,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 30.385.000,00 (1.415.000,00) 95,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.000.000,00 26.900.000,00 (1.100.000,00) 96,07 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 26.900.000,00 (1.100.000,00) 96,07 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.000.000,00 26.900.000,00 (1.100.000,00) 96,07 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.200.000,00 39.865.100,00 (334.900,00) 99,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.200.000,00 39.865.100,00 (334.900,00) 99,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.200.000,00 39.865.100,00 (334.900,00) 99,17 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.736.451.600,00 1.683.730.490,00 (52.721.110,00) 96,96 Halaman 590 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.736.451.600,00 1.683.730.490,00 (52.721.110,00) 96,96 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.736.451.600,00 1.683.730.490,00 (52.721.110,00) 96,96 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 275.000.000,00 273.555.060,00 (1.444.940,00) 99,47 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 175.000.000,00 174.281.100,00 (718.900,00) 99,59 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 174.281.100,00 (718.900,00) 99,59 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.000.000,00 174.281.100,00 (718.900,00) 99,59 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 175.000.000,00 174.281.100,00 (718.900,00) 99,59 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 175.000.000,00 174.281.100,00 (718.900,00) 99,59 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 100.000.000,00 99.273.960,00 (726.040,00) 99,27 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.273.960,00 (726.040,00) 99,27 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.273.960,00 (726.040,00) 99,27 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.273.960,00 (726.040,00) 99,27 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.09.0020 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan 100.000.000,00 99.273.960,00 (726.040,00) 99,27 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 975.000.000,00 970.820.430,00 (4.179.570,00) 99,57 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 300.000.000,00 299.100.600,00 (899.400,00) 99,70 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 299.100.600,00 (899.400,00) 99,70 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 299.100.600,00 (899.400,00) 99,70 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 300.000.000,00 299.100.600,00 (899.400,00) 99,70 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 200.000.000,00 199.326.030,00 (673.970,00) 99,66 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 100.000.000,00 99.774.570,00 (225.430,00) 99,77 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 275.000.000,00 273.710.460,00 (1.289.540,00) 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 273.710.460,00 (1.289.540,00) 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 275.000.000,00 273.710.460,00 (1.289.540,00) 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 275.000.000,00 273.710.460,00 (1.289.540,00) 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 275.000.000,00 273.710.460,00 (1.289.540,00) 99,53 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 300.000.000,00 298.447.920,00 (1.552.080,00) 99,48 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 298.447.920,00 (1.552.080,00) 99,48 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 298.447.920,00 (1.552.080,00) 99,48 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 99.633.600,00 (366.400,00) 99,63 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 100.000.000,00 99.633.600,00 (366.400,00) 99,63 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 200.000.000,00 198.814.320,00 (1.185.680,00) 99,41 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0009 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 200.000.000,00 198.814.320,00 (1.185.680,00) 99,41 Halaman 591 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 100.000.000,00 99.561.450,00 (438.550,00) 99,56 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.561.450,00 (438.550,00) 99,56 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.561.450,00 (438.550,00) 99,56 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.561.450,00 (438.550,00) 99,56 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 100.000.000,00 99.561.450,00 (438.550,00) 99,56 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 486.451.600,00 439.355.000,00 (47.096.600,00) 90,32 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 81.850.000,00 68.570.000,00 (13.280.000,00) 83,78 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.850.000,00 68.570.000,00 (13.280.000,00) 83,78 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26.500.000,00 19.570.000,00 (6.930.000,00) 73,85 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.500.000,00 19.570.000,00 (6.930.000,00) 73,85 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 19.570.000,00 (6.930.000,00) 73,85 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.100.000,00 21.800.000,00 (6.300.000,00) 77,58 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.700.000,00 21.800.000,00 (3.900.000,00) 84,82 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.700.000,00 19.800.000,00 (3.900.000,00) 83,54 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.200.000,00 (50.000,00) 97,78 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.200.000,00 (50.000,00) 97,78 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.200.000,00 (50.000,00) 97,78 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 404.601.600,00 370.785.000,00 (33.816.600,00) 91,64 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.601.600,00 370.785.000,00 (33.816.600,00) 91,64 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 59.676.600,00 57.745.000,00 (1.931.600,00) 96,76 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.676.600,00 57.745.000,00 (1.931.600,00) 96,76 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.250.000,00 5.950.000,00 (300.000,00) 95,20 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.026.600,00 840.000,00 (186.600,00) 81,82 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.000.000,00 9.700.000,00 (300.000,00) 97,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.400.000,00 41.255.000,00 (1.145.000,00) 97,30 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.750.000,00 90.000.000,00 (7.750.000,00) 92,07 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.200.000,00 60.000.000,00 (1.200.000,00) 98,04 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 44.200.000,00 43.000.000,00 (1.200.000,00) 97,29 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 592 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.550.000,00 30.000.000,00 (6.550.000,00) 82,08 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.800.000,00 5.000.000,00 (800.000,00) 86,21 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) 83,33 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.050.000,00 91.040.000,00 (10.000,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.050.000,00 91.040.000,00 (10.000,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.750.000,00 64.740.000,00 (10.000,00) 99,98 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.300.000,00 26.300.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 156.125.000,00 132.000.000,00 (24.125.000,00) 84,55 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 73.125.000,00 49.000.000,00 (24.125.000,00) 67,01 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 73.125.000,00 49.000.000,00 (24.125.000,00) 67,01 JUMLAH BELANJA DAERAH 14.147.172.501,00 13.538.962.183,00 (608.210.318,00) 95,70 SURPLUS DEFISIT (14.147.172.501,00) (13.538.962.183,00) 608.210.318,00 (95,70) Halaman 593 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.04.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.334.385.909.962,00 2.386.769.740.089,00 52.383.830.127,00 102,24 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 244.208.757.735,00 277.489.270.488,00 33.280.512.753,00 113,63 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01 Pajak Daerah 194.344.795.000,00 223.506.943.362,00 29.162.148.362,00 115,01 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.06 Pajak Hotel 444.795.000,00 0,00 (444.795.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 444.795.000,00 0,00 (444.795.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 444.795.000,00 0,00 (444.795.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.07 Pajak Restoran 5.700.000.000,00 0,00 (5.700.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 5.700.000.000,00 0,00 (5.700.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 5.700.000.000,00 0,00 (5.700.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08 Pajak Hiburan 325.000.000,00 0,00 (325.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 325.000.000,00 0,00 (325.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 325.000.000,00 0,00 (325.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 2.525.000.000,00 2.164.903.552,00 (360.096.448,00) 85,74 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.525.000.000,00 2.164.903.552,00 (360.096.448,00) 85,74 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 2.525.000.000,00 2.164.903.552,00 (360.096.448,00) 85,74 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 74.800.000.000,00 0,00 (74.800.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 74.800.000.000,00 0,00 (74.800.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 74.800.000.000,00 0,00 (74.800.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.11 Pajak Parkir 2.000.000.000,00 0,00 (2.000.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 2.000.000.000,00 0,00 (2.000.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 2.000.000.000,00 0,00 (2.000.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 2.500.000.000,00 2.476.062.000,00 (23.938.000,00) 99,04 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERTAMBAH/(BERKURANG) TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) Halaman 594 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 2.500.000.000,00 2.476.062.000,00 (23.938.000,00) 99,04 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 2.500.000.000,00 2.476.062.000,00 (23.938.000,00) 99,04 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 50.000.000,00 6.254.400,00 (43.745.600,00) 12,51 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 50.000.000,00 6.254.400,00 (43.745.600,00) 12,51 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 50.000.000,00 6.254.400,00 (43.745.600,00) 12,51 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 69.000.000.000,00 70.026.819.628,00 1.026.819.628,00 101,49 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 69.000.000.000,00 70.026.819.628,00 1.026.819.628,00 101,49 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 69.000.000.000,00 70.026.819.628,00 1.026.819.628,00 101,49 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 37.000.000.000,00 63.157.972.154,00 26.157.972.154,00 170,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 37.000.000.000,00 63.157.972.154,00 26.157.972.154,00 170,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 37.000.000.000,00 63.157.972.154,00 26.157.972.154,00 170,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 0,00 85.318.417.628,00 85.318.417.628,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 0,00 6.147.105.730,00 6.147.105.730,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 0,00 2.523.301.601,00 2.523.301.601,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 0,00 3.623.804.129,00 3.623.804.129,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 0,00 77.088.255.211,00 77.088.255.211,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.02.0002 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 0,00 77.088.255.211,00 77.088.255.211,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 0,00 445.698.819,00 445.698.819,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 0,00 445.698.819,00 445.698.819,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 0,00 1.302.453.268,00 1.302.453.268,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 0,00 1.302.453.268,00 1.302.453.268,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 0,00 334.904.600,00 334.904.600,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0001 PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu 0,00 28.544.000,00 28.544.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 0,00 51.216.000,00 51.216.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0008 PBJT-Permainan Ketangkasan 0,00 244.873.250,00 244.873.250,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 0,00 236.000,00 236.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0010 PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang 0,00 10.035.350,00 10.035.350,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0,00 356.514.000,00 356.514.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.20.01 Opsen PKB 0,00 356.514.000,00 356.514.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 0,00 356.514.000,00 356.514.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 7.400.000.000,00 9.465.158.441,00 2.065.158.441,00 127,91 Halaman 595 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 7.400.000.000,00 9.465.158.441,00 2.065.158.441,00 127,91 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.400.000.000,00 9.465.158.441,00 2.065.158.441,00 127,91 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 3.000.000.000,00 3.723.257.441,00 723.257.441,00 124,11 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 4.400.000.000,00 5.741.901.000,00 1.341.901.000,00 130,50 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 32.858.166.000,00 32.847.401.892,00 (10.764.108,00) 99,97 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 32.858.166.000,00 32.847.401.892,00 (10.764.108,00) 99,97 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 29.868.914.000,00 30.168.054.108,00 299.140.108,00 101,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 29.868.914.000,00 30.168.054.108,00 299.140.108,00 101,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 1.056.839.000,00 746.934.258,00 (309.904.742,00) 70,68 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 1.056.839.000,00 746.934.258,00 (309.904.742,00) 70,68 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 1.932.413.000,00 1.932.413.526,00 526,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 1.932.413.000,00 1.932.413.526,00 526,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 9.605.796.735,00 11.669.766.793,00 2.063.970.058,00 121,49 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 450.000.000,00 574.425.900,00 124.425.900,00 127,65 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.02.0054 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 450.000.000,00 430.425.900,00 (19.574.100,00) 95,65 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.08.0001 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang 450.000.000,00 430.425.900,00 (19.574.100,00) 95,65 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 1.500.000.000,00 1.116.946.217,00 (383.053.783,00) 74,46 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.500.000.000,00 970.354.486,00 (529.645.514,00) 64,69 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.500.000.000,00 970.354.486,00 (529.645.514,00) 64,69 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 146.591.731,00 146.591.731,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0,00 146.591.731,00 146.591.731,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 3.200.000.000,00 3.618.657.574,00 418.657.574,00 113,08 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 3.200.000.000,00 3.618.657.574,00 418.657.574,00 113,08 Halaman 596 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 3.200.000.000,00 3.618.657.574,00 418.657.574,00 113,08 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 3.555.796.735,00 4.367.510.043,00 811.713.308,00 122,83 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 3.555.796.735,00 0,00 (3.555.796.735,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 3.555.796.735,00 0,00 (3.555.796.735,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0,00 4.367.510.043,00 4.367.510.043,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0,00 4.367.510.043,00 4.367.510.043,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 25.477.201,00 25.477.201,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 25.477.201,00 25.477.201,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 25.477.201,00 25.477.201,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 1.035.397.843,00 1.035.397.843,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 0,00 6.682.798,00 6.682.798,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 0,00 6.682.798,00 6.682.798,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 7.218.046,00 7.218.046,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 7.218.046,00 7.218.046,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 0,00 1.021.496.999,00 1.021.496.999,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 0,00 1.021.496.999,00 1.021.496.999,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 900.000.000,00 931.352.015,00 31.352.015,00 103,48 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.05 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.05.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.06 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.06.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 900.000.000,00 431.699.015,00 (468.300.985,00) 47,97 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 900.000.000,00 431.668.884,00 (468.331.116,00) 47,96 Halaman 597 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.08.0017 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS 0,00 7.533,00 7.533,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.08.0021 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS 0,00 22.598,00 22.598,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.37 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.37.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.39 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 0,00 498.403.000,00 498.403.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.39.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0,00 498.403.000,00 498.403.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 244.208.757.735,00 277.489.270.488,00 33.280.512.753,00 113,63 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.084.567.152.227,00 2.102.854.869.355,00 18.287.717.128,00 100,88 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.821.942.941.637,00 1.852.443.800.973,00 30.500.859.336,00 101,67 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.536.837.275.637,00 1.567.338.134.973,00 30.500.859.336,00 101,98 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 57.707.610.000,00 64.662.351.000,00 6.954.741.000,00 112,05 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 1.835.026.000,00 2.177.994.000,00 342.968.000,00 118,69 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 12.843.199.000,00 15.585.654.000,00 2.742.455.000,00 121,35 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 616.980.000,00 840.357.000,00 223.377.000,00 136,20 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 40.819.188.000,00 44.422.380.000,00 3.603.192.000,00 108,83 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 16.748.000,00 50.578.000,00 33.830.000,00 301,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 81.907.000,00 81.907.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 26.700.000,00 35.619.000,00 8.919.000,00 133,40 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 208.934.000,00 208.934.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.258.926.000,00 1.258.926.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 933.329.993.000,00 961.884.931.000,00 28.554.938.000,00 103,06 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0001 DAU 857.136.565.000,00 885.691.503.000,00 28.554.938.000,00 103,33 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 15.599.520.000,00 15.599.520.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 34.014.890.000,00 34.014.890.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 21.178.783.000,00 21.178.783.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 4.200.235.000,00 4.200.235.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 173.574.695.000,00 166.945.979.977,00 (6.628.715.023,00) 96,18 Halaman 598 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 257.452.000,00 250.242.000,00 (7.210.000,00) 97,20 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 8.798.082.000,00 8.704.712.267,00 (93.369.733,00) 98,94 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 5.963.057.000,00 5.878.692.880,00 (84.364.120,00) 98,59 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 799.802.000,00 737.890.000,00 (61.912.000,00) 92,26 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0018 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 2.779.930.000,00 2.496.454.000,00 (283.476.000,00) 89,80 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 11.550.000.000,00 11.259.000.000,00 (291.000.000,00) 97,48 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 107.007.640.000,00 106.644.547.000,00 (363.093.000,00) 99,66 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 7.727.565.000,00 7.691.191.650,00 (36.373.350,00) 99,53 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 7.457.263.000,00 7.453.263.000,00 (4.000.000,00) 99,95 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0057 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB 273.197.000,00 168.231.600,00 (104.965.400,00) 61,58 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 20.960.707.000,00 15.661.755.580,00 (5.298.951.420,00) 74,72 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 372.224.977.637,00 373.844.872.996,00 1.619.895.359,00 100,44 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 124.061.958.459,00 124.016.338.818,00 (45.619.641,00) 99,96 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 3.360.000.000,00 3.220.000.000,00 (140.000.000,00) 95,83 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 164.878.012.000,00 166.938.287.000,00 2.060.275.000,00 101,25 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0009 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum 560.778.000,00 560.778.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 615.131.000,00 604.133.000,00 (10.998.000,00) 98,21 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 10.563.125.635,00 10.563.125.635,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 581.807.000,00 581.807.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 604.879.600,00 604.879.600,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0025 DAK Non Fisik-PK2UMK 413.198.725,00 413.198.725,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 23.657.040.000,00 23.653.410.000,00 (3.630.000,00) 99,98 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 480.000.000,00 450.000.000,00 (30.000.000,00) 93,75 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 6.707.800.000,00 6.486.670.000,00 (221.130.000,00) 96,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 599 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 10.350.302.411,00 10.361.300.411,00 10.998.000,00 100,11 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 25.165.944.807,00 25.165.944.807,00 0,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN 1.536.837.275.637,00 1.567.338.134.973,00 30.500.859.336,00 101,98 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.02.01 DID 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.02.01.0001 DID 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05 Dana Desa 265.035.415.000,00 265.035.415.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05.01 Dana Desa 265.035.415.000,00 265.035.415.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 265.035.415.000,00 265.035.415.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06 Insentif Fiskal 20.070.251.000,00 20.070.251.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 20.070.251.000,00 20.070.251.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 20.070.251.000,00 20.070.251.000,00 0,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 285.105.666.000,00 285.105.666.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 262.624.210.590,00 250.411.068.382,00 (12.213.142.208,00) 95,35 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 216.137.458.590,00 204.204.249.782,00 (11.933.208.808,00) 94,48 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 216.137.458.590,00 204.204.249.782,00 (11.933.208.808,00) 94,48 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 52.290.826.990,00 44.660.678.584,00 (7.630.148.406,00) 85,41 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 40.473.730.620,00 31.191.751.411,00 (9.281.979.209,00) 77,07 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 55.465.903.570,00 62.685.590.331,00 7.219.686.761,00 113,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 125.498.850,00 122.245.608,00 (3.253.242,00) 97,41 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 67.781.498.560,00 65.543.983.848,00 (2.237.514.712,00) 96,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 46.486.752.000,00 46.206.818.600,00 (279.933.400,00) 99,40 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02.01 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi 46.486.752.000,00 46.206.818.600,00 (279.933.400,00) 99,40 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02.01.0001 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi 46.486.752.000,00 46.206.818.600,00 (279.933.400,00) 99,40 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 262.624.210.590,00 250.411.068.382,00 (12.213.142.208,00) 95,35 0,00 0,00 TOTAL PENDAPATAN TRANSFER 2.084.567.152.227,00 2.102.854.869.355,00 18.287.717.128,00 100,88 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.610.000.000,00 6.425.600.246,00 815.600.246,00 114,54 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01 Pendapatan Hibah 5.610.000.000,00 5.708.106.446,00 98.106.446,00 101,75 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 5.610.000.000,00 5.610.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 5.610.000.000,00 5.610.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 5.610.000.000,00 5.610.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 Halaman 600 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 0,00 98.106.446,00 98.106.446,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.05.01 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 0,00 98.106.446,00 98.106.446,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.05.01.0001 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis 0,00 98.106.446,00 98.106.446,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 717.493.800,00 717.493.800,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan 0,00 717.493.800,00 717.493.800,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.03.01.02 Pendapatan atas Pengembalian Hibah 0,00 717.493.800,00 717.493.800,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.03.01.02.0005 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia 0,00 717.493.800,00 717.493.800,00 0,00 JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.610.000.000,00 6.425.600.246,00 815.600.246,00 114,54 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.334.385.909.962,00 2.386.769.740.089,00 52.383.830.127,00 102,24 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 468.921.975.793,00 463.399.228.987,00 (5.522.746.806,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.679.525.940,00 17.452.614.109,00 (1.226.911.831,00) 93,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38.680.000,00 34.600.000,00 (4.080.000,00) 89,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.405.000,00 13.608.500,00 (796.500,00) 94,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.405.000,00 13.608.500,00 (796.500,00) 94,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.565.000,00 1.768.500,00 (796.500,00) 68,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.565.000,00 1.768.500,00 (796.500,00) 68,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.565.000,00 1.768.500,00 (796.500,00) 68,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.840.000,00 11.840.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.840.000,00 11.840.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.840.000,00 11.840.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.710.000,00 3.502.000,00 (208.000,00) 94,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.710.000,00 3.502.000,00 (208.000,00) 94,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.710.000,00 3.502.000,00 (208.000,00) 94,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.710.000,00 3.502.000,00 (208.000,00) 94,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.710.000,00 3.502.000,00 (208.000,00) 94,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.565.000,00 5.029.500,00 (535.500,00) 90,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.565.000,00 5.029.500,00 (535.500,00) 90,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.565.000,00 5.029.500,00 (535.500,00) 90,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.565.000,00 5.029.500,00 (535.500,00) 90,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.565.000,00 5.029.500,00 (535.500,00) 90,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 12.460.000,00 (2.540.000,00) 83,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.460.000,00 (2.540.000,00) 83,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.540.000,00 0,00 (2.540.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.540.000,00 0,00 (2.540.000,00) 0,00 Halaman 601 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.540.000,00 0,00 (2.540.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.460.000,00 12.460.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.460.000,00 12.460.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.460.000,00 12.460.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.937.518.130,00 15.079.717.808,00 (857.800.322,00) 94,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.217.828.530,00 14.412.370.456,00 (805.458.074,00) 94,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 14.270.770.530,00 13.506.089.360,00 (764.681.170,00) 94,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.597.336.600,00 3.511.814.616,00 (85.521.984,00) 97,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.601.682.275,00 2.583.207.364,00 (18.474.911,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.279.159.370,00 2.266.094.670,00 (13.064.700,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 322.522.905,00 317.112.694,00 (5.410.211,00) 98,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 262.548.390,00 254.837.578,00 (7.710.812,00) 97,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 238.559.966,00 232.738.842,00 (5.821.124,00) 97,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 23.988.424,00 22.098.736,00 (1.889.688,00) 92,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 148.420.000,00 141.420.000,00 (7.000.000,00) 95,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 148.420.000,00 141.420.000,00 (7.000.000,00) 95,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 76.200.000,00 73.320.000,00 (2.880.000,00) 96,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 76.200.000,00 73.320.000,00 (2.880.000,00) 96,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 92.500.000,00 90.900.000,00 (1.600.000,00) 98,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 73.115.000,00 72.170.000,00 (945.000,00) 98,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 19.385.000,00 18.730.000,00 (655.000,00) 96,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 150.006.480,00 146.578.080,00 (3.428.400,00) 97,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 131.466.960,00 129.486.960,00 (1.980.000,00) 98,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.539.520,00 17.091.120,00 (1.448.400,00) 92,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 34.118.323,00 26.395.932,00 (7.722.391,00) 77,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 32.393.943,00 25.305.552,00 (7.088.391,00) 78,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.724.380,00 1.090.380,00 (634.000,00) 63,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 40.316,00 38.528,00 (1.788,00) 95,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.906,00 30.805,00 (1.101,00) 96,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 8.410,00 7.723,00 (687,00) 91,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 185.971.858,00 173.857.798,00 (12.114.060,00) 93,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 165.546.960,00 154.700.398,00 (10.846.562,00) 93,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 20.424.898,00 19.157.400,00 (1.267.498,00) 93,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.740.218,00 5.314.810,00 (425.408,00) 92,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.000.535,00 4.642.672,00 (357.863,00) 92,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 739.683,00 672.138,00 (67.545,00) 90,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 17.220.766,00 15.944.526,00 (1.276.240,00) 92,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.001.790,00 13.928.178,00 (1.073.612,00) 92,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.218.976,00 2.016.348,00 (202.628,00) 90,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 22.887.974,00 0,00 (22.887.974,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 19.110.144,00 0,00 (19.110.144,00) 0,00 Halaman 602 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 3.777.830,00 0,00 (3.777.830,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.133.677.800,00 2.055.991.210,00 (77.686.590,00) 96,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 849.276.732,00 822.396.484,00 (26.880.248,00) 96,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 771.068.732,00 748.206.302,00 (22.862.430,00) 97,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 78.208.000,00 74.190.182,00 (4.017.818,00) 94,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.284.401.068,00 1.233.594.726,00 (50.806.342,00) 96,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.165.089.068,00 1.122.309.452,00 (42.779.616,00) 96,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 119.312.000,00 111.285.274,00 (8.026.726,00) 93,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.177.170.842,00 6.778.525.936,00 (398.644.906,00) 94,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 6.197.707.303,00 5.912.839.087,00 (284.868.216,00) 95,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 14.289.000,00 14.263.108,00 (25.892,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 173.364.540,00 173.364.540,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 10.554.374,00 9.874.374,00 (680.000,00) 93,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 81.999.375,00 61.499.531,00 (20.499.844,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 2.281.914.193,00 2.197.194.192,00 (84.720.001,00) 96,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 61.053.000,00 22.518.625,00 (38.534.375,00) 36,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 81.187.500,00 60.890.625,00 (20.296.875,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.623.750,00 0,00 (1.623.750,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 2.343.396.000,00 2.262.589.092,00 (80.806.908,00) 96,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1.148.325.571,00 1.110.645.000,00 (37.680.571,00) 96,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 979.463.539,00 865.686.849,00 (113.776.690,00) 88,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 7.012.500,00 0,00 (7.012.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20.816.250,00 15.191.250,00 (5.625.000,00) 72,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 845.625,00 0,00 (845.625,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 301.129.687,00 264.951.562,00 (36.178.125,00) 87,99 Halaman 603 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 204.985.375,00 166.282.901,00 (38.702.474,00) 81,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan 26.625.000,00 26.625.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 80.040.852,00 55.146.636,00 (24.894.216,00) 68,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 1.125.000,00 843.750,00 (281.250,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 11.895.750,00 11.895.750,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 237.500,00 0,00 (237.500,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0032 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 16.875.000,00 16.875.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.362.585.288,00 1.159.757.598,00 (202.827.690,00) 85,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 1.014.071.844,00 860.429.054,00 (153.642.790,00) 84,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 5.500.000,00 5.201.577,00 (298.423,00) 94,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 59.950.000,00 43.317.000,00 (16.633.000,00) 72,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 4.062.500,00 2.325.000,00 (1.737.500,00) 57,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 31.562.500,00 23.671.875,00 (7.890.625,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 377.173.769,00 364.636.717,00 (12.537.052,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 21.250.000,00 3.187.500,00 (18.062.500,00) 15,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 31.250.000,00 23.437.500,00 (7.812.500,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 625.000,00 0,00 (625.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 282.680.000,00 195.601.852,00 (87.078.148,00) 69,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 200.018.075,00 199.050.033,00 (968.042,00) 99,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 348.513.444,00 299.328.544,00 (49.184.900,00) 85,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0001 Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 2.337.500,00 0,00 (2.337.500,00) 0,00 Halaman 604 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 26.680.284,00 5.063.750,00 (21.616.534,00) 18,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 281.875,00 0,00 (281.875,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 94.166.200,00 76.292.188,00 (17.874.012,00) 81,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 80.540.125,00 78.290.394,00 (2.249.731,00) 97,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan 8.875.000,00 8.875.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 19.853.460,00 18.382.212,00 (1.471.248,00) 92,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 375.000,00 281.250,00 (93.750,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0022 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 3.893.750,00 3.893.750,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 3.260.250,00 0,00 (3.260.250,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0032 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 947.058.000,00 906.281.096,00 (40.776.904,00) 95,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 947.058.000,00 906.281.096,00 (40.776.904,00) 95,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 947.058.000,00 906.281.096,00 (40.776.904,00) 95,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0006 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 2.211.000,00 2.204.400,00 (6.600,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0007 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 26.826.000,00 26.825.460,00 (540,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0008 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 1.632.000,00 1.632.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0009 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 12.687.000,00 9.516.094,00 (3.170.906,00) 75,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0010 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 349.995.000,00 348.592.109,00 (1.402.891,00) 99,60 Halaman 605 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0011 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 9.447.000,00 3.793.875,00 (5.653.125,00) 40,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0012 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 12.564.000,00 9.421.875,00 (3.142.125,00) 74,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0014 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 252.000,00 0,00 (252.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 362.604.000,00 335.475.283,00 (27.128.717,00) 92,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 168.840.000,00 168.820.000,00 (20.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 719.689.600,00 667.347.352,00 (52.342.248,00) 92,73 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 66.000.000,00 64.450.000,00 (1.550.000,00) 97,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 66.000.000,00 64.450.000,00 (1.550.000,00) 97,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 66.000.000,00 64.450.000,00 (1.550.000,00) 97,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 66.000.000,00 64.450.000,00 (1.550.000,00) 97,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 653.689.600,00 602.897.352,00 (50.792.248,00) 92,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 653.689.600,00 602.897.352,00 (50.792.248,00) 92,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 601.900.000,00 561.900.000,00 (40.000.000,00) 93,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.200.000,00 6.600.000,00 (600.000,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 594.700.000,00 555.300.000,00 (39.400.000,00) 93,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 51.789.600,00 40.997.352,00 (10.792.248,00) 79,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 45.289.600,00 36.121.152,00 (9.168.448,00) 79,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.000.000,00 2.167.308,00 (832.692,00) 72,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.500.000,00 2.708.892,00 (791.108,00) 77,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.960.000,00 3.762.000,00 (198.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.960.000,00 3.762.000,00 (198.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00 3.762.000,00 (198.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.960.000,00 3.762.000,00 (198.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.960.000,00 3.762.000,00 (198.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.960.000,00 3.762.000,00 (198.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 426.471.000,00 395.280.065,00 (31.190.935,00) 92,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 24.300.000,00 23.895.000,00 (405.000,00) 98,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.300.000,00 23.895.000,00 (405.000,00) 98,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.300.000,00 23.895.000,00 (405.000,00) 98,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.300.000,00 23.895.000,00 (405.000,00) 98,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 24.300.000,00 23.895.000,00 (405.000,00) 98,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 359.852.000,00 329.498.465,00 (30.353.535,00) 91,56 Halaman 606 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.852.000,00 329.498.465,00 (30.353.535,00) 91,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.786.000,00 47.618.320,00 (16.167.680,00) 74,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.186.000,00 20.200.000,00 (15.986.000,00) 55,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.300.000,00 5.700.000,00 (5.600.000,00) 50,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.600.000,00 5.000.000,00 (4.600.000,00) 52,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.286.000,00 9.500.000,00 (5.786.000,00) 62,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.600.000,00 27.418.320,00 (181.680,00) 99,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 27.600.000,00 27.418.320,00 (181.680,00) 99,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 296.066.000,00 281.880.145,00 (14.185.855,00) 95,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 296.066.000,00 281.880.145,00 (14.185.855,00) 95,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.030.000,00 110.493.235,00 (9.536.765,00) 92,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 720.000,00 (3.780.000,00) 16,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 171.536.000,00 170.666.910,00 (869.090,00) 99,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 42.319.000,00 41.886.600,00 (432.400,00) 98,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.319.000,00 41.886.600,00 (432.400,00) 98,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.214.000,00 9.781.600,00 (432.400,00) 95,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.214.000,00 9.781.600,00 (432.400,00) 95,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.999.000,00 1.799.100,00 (199.900,00) 90,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.215.000,00 7.982.500,00 (232.500,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.105.000,00 32.105.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.105.000,00 32.105.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.105.000,00 12.105.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 585.109.385,00 494.808.106,00 (90.301.279,00) 84,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 28.303.600,00 27.838.700,00 (464.900,00) 98,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.303.600,00 27.838.700,00 (464.900,00) 98,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.303.600,00 27.838.700,00 (464.900,00) 98,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.303.600,00 27.838.700,00 (464.900,00) 98,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 28.303.600,00 27.838.700,00 (464.900,00) 98,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 157.088.500,00 146.813.000,00 (10.275.500,00) 93,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.088.500,00 146.813.000,00 (10.275.500,00) 93,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 157.088.500,00 146.813.000,00 (10.275.500,00) 93,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 157.088.500,00 146.813.000,00 (10.275.500,00) 93,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.773.500,00 35.793.000,00 (3.980.500,00) 89,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.935.000,00 51.120.000,00 (3.815.000,00) 93,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 62.380.000,00 59.900.000,00 (2.480.000,00) 96,02 Halaman 607 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.105.000,00 38.389.900,00 (2.715.100,00) 93,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.105.000,00 38.389.900,00 (2.715.100,00) 93,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 41.105.000,00 38.389.900,00 (2.715.100,00) 93,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.105.000,00 38.389.900,00 (2.715.100,00) 93,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.105.000,00 38.389.900,00 (2.715.100,00) 93,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 9.723.285,00 6.745.000,00 (2.978.285,00) 69,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.723.285,00 6.745.000,00 (2.978.285,00) 69,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.723.285,00 6.745.000,00 (2.978.285,00) 69,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.723.285,00 6.745.000,00 (2.978.285,00) 69,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.723.285,00 6.745.000,00 (2.978.285,00) 69,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 102.025.000,00 44.135.500,00 (57.889.500,00) 43,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.025.000,00 44.135.500,00 (57.889.500,00) 43,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 102.025.000,00 44.135.500,00 (57.889.500,00) 43,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.025.000,00 44.135.500,00 (57.889.500,00) 43,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.625.000,00 19.055.000,00 (40.570.000,00) 31,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 42.400.000,00 25.080.500,00 (17.319.500,00) 59,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000,00 191.990.006,00 (8.009.994,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 191.990.006,00 (8.009.994,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 110.000.000,00 101.990.006,00 (8.009.994,00) 92,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 110.000.000,00 101.990.006,00 (8.009.994,00) 92,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99.050.000,00 99.040.006,00 (9.994,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.950.000,00 2.950.000,00 (8.000.000,00) 26,94 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.544.000,00 17.700.000,00 (2.844.000,00) 86,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.544.000,00 17.700.000,00 (2.844.000,00) 86,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 20.544.000,00 17.700.000,00 (2.844.000,00) 86,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.544.000,00 17.700.000,00 (2.844.000,00) 86,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 20.544.000,00 17.700.000,00 (2.844.000,00) 86,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 26.320.000,00 21.196.000,00 (5.124.000,00) 80,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.320.000,00 21.196.000,00 (5.124.000,00) 80,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 11.920.000,00 6.796.000,00 (5.124.000,00) 57,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.920.000,00 6.796.000,00 (5.124.000,00) 57,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.920.000,00 1.896.000,00 (24.000,00) 98,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.000.000,00 4.900.000,00 (5.100.000,00) 49,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 608 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 206.153.000,00 197.405.000,00 (8.748.000,00) 95,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 206.153.000,00 197.405.000,00 (8.748.000,00) 95,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.653.000,00 31.055.000,00 (4.598.000,00) 87,10 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 35.653.000,00 31.055.000,00 (4.598.000,00) 87,10 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.653.000,00 31.055.000,00 (4.598.000,00) 87,10 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.768.000,00 15.088.000,00 (680.000,00) 95,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.885.000,00 15.967.000,00 (3.918.000,00) 80,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 170.500.000,00 166.350.000,00 (4.150.000,00) 97,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 48.000.000,00 47.550.000,00 (450.000,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 48.000.000,00 47.550.000,00 (450.000,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 48.000.000,00 47.550.000,00 (450.000,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 122.500.000,00 118.800.000,00 (3.700.000,00) 96,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 122.500.000,00 118.800.000,00 (3.700.000,00) 96,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.19.01.0006 Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya 122.500.000,00 118.800.000,00 (3.700.000,00) 96,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 446.400.000,00 287.017.203,00 (159.382.797,00) 64,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 440.000.000,00 280.617.203,00 (159.382.797,00) 63,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00 280.617.203,00 (159.382.797,00) 63,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 440.000.000,00 280.617.203,00 (159.382.797,00) 63,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 440.000.000,00 280.617.203,00 (159.382.797,00) 63,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 32.000.000,00 1.405.068,00 (30.594.932,00) 4,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 45.000.000,00 44.776.800,00 (223.200,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 322.500.000,00 208.056.447,00 (114.443.553,00) 64,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 40.500.000,00 26.378.888,00 (14.121.112,00) 65,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.035.234.425,00 960.023.927,00 (75.210.498,00) 92,73 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 134.719.715,00 125.092.551,00 (9.627.164,00) 92,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.719.715,00 125.092.551,00 (9.627.164,00) 92,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 67.529.715,00 65.777.029,00 (1.752.686,00) 97,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.529.715,00 65.777.029,00 (1.752.686,00) 97,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 67.529.715,00 65.777.029,00 (1.752.686,00) 97,40 Halaman 609 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.240.000,00 20.545.200,00 (6.694.800,00) 75,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.240.000,00 8.172.000,00 (5.068.000,00) 61,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.240.000,00 2.067.000,00 (1.173.000,00) 63,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 6.105.000,00 (3.895.000,00) 61,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.000.000,00 12.373.200,00 (1.626.800,00) 88,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 14.000.000,00 12.373.200,00 (1.626.800,00) 88,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.950.000,00 38.770.322,00 (1.179.678,00) 97,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.950.000,00 38.770.322,00 (1.179.678,00) 97,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 39.950.000,00 38.770.322,00 (1.179.678,00) 97,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 123.411.900,00 89.721.253,00 (33.690.647,00) 72,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.411.900,00 89.721.253,00 (33.690.647,00) 72,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.701.900,00 32.135.753,00 (566.147,00) 98,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.701.900,00 32.135.753,00 (566.147,00) 98,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.701.900,00 32.135.753,00 (566.147,00) 98,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.000.000,00 8.936.000,00 (8.064.000,00) 52,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 8.936.000,00 (8.064.000,00) 52,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.000.000,00 8.936.000,00 (8.064.000,00) 52,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 73.710.000,00 48.649.500,00 (25.060.500,00) 66,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 73.710.000,00 48.649.500,00 (25.060.500,00) 66,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 69.760.000,00 46.341.000,00 (23.419.000,00) 66,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.950.000,00 2.308.500,00 (1.641.500,00) 58,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 1.500.000,00 1.425.000,00 (75.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.425.000,00 (75.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 1.425.000,00 (75.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.425.000,00 (75.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 1.500.000,00 1.425.000,00 (75.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 470.483.291,00 459.728.762,00 (10.754.529,00) 97,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.483.291,00 459.728.762,00 (10.754.529,00) 97,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 160.225.491,00 151.077.000,00 (9.148.491,00) 94,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160.225.491,00 151.077.000,00 (9.148.491,00) 94,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 160.225.491,00 151.077.000,00 (9.148.491,00) 94,29 Halaman 610 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.157.800,00 42.080.000,00 (77.800,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.157.800,00 42.080.000,00 (77.800,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 42.157.800,00 42.080.000,00 (77.800,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 268.100.000,00 266.571.762,00 (1.528.238,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 268.100.000,00 266.571.762,00 (1.528.238,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 268.100.000,00 266.571.762,00 (1.528.238,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 291.343.519,00 276.806.361,00 (14.537.158,00) 95,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.343.519,00 276.806.361,00 (14.537.158,00) 95,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.043.519,00 2.884.861,00 (6.158.658,00) 31,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.043.519,00 2.884.861,00 (6.158.658,00) 31,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.671.519,00 2.884.861,00 (2.786.658,00) 50,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.372.000,00 0,00 (3.372.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 232.320.000,00 225.600.000,00 (6.720.000,00) 97,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 232.320.000,00 225.600.000,00 (6.720.000,00) 97,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 232.320.000,00 225.600.000,00 (6.720.000,00) 97,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.980.000,00 48.321.500,00 (1.658.500,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 49.980.000,00 48.321.500,00 (1.658.500,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 8.640.000,00 7.860.000,00 (780.000,00) 90,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 18.300.000,00 17.700.000,00 (600.000,00) 96,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 17.520.000,00 17.386.500,00 (133.500,00) 99,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 5.520.000,00 5.375.000,00 (145.000,00) 97,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.776.000,00 4.450.000,00 (6.326.000,00) 41,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.776.000,00 4.450.000,00 (6.326.000,00) 41,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.126.000,00 0,00 (6.126.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.126.000,00 0,00 (6.126.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.126.000,00 0,00 (6.126.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.650.000,00 4.450.000,00 (200.000,00) 95,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.650.000,00 4.450.000,00 (200.000,00) 95,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.650.000,00 4.450.000,00 (200.000,00) 95,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 418.821.031.500,00 416.331.223.497,00 (2.489.808.003,00) 99,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 935.995.000,00 860.463.550,00 (75.531.450,00) 91,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 88.952.500,00 88.645.750,00 (306.750,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.952.500,00 88.645.750,00 (306.750,00) 99,66 Halaman 611 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 77.817.500,00 77.510.750,00 (306.750,00) 99,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.817.500,00 77.510.750,00 (306.750,00) 99,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.080.000,00 1.050.000,00 (30.000,00) 97,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 76.737.500,00 76.460.750,00 (276.750,00) 99,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.135.000,00 11.135.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.135.000,00 11.135.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.135.000,00 11.135.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 82.657.500,00 82.222.500,00 (435.000,00) 99,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.657.500,00 82.222.500,00 (435.000,00) 99,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 77.817.500,00 77.382.500,00 (435.000,00) 99,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.817.500,00 77.382.500,00 (435.000,00) 99,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.080.000,00 1.050.000,00 (30.000,00) 97,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 76.737.500,00 76.332.500,00 (405.000,00) 99,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.840.000,00 4.840.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 339.605.000,00 307.621.300,00 (31.983.700,00) 90,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.605.000,00 307.621.300,00 (31.983.700,00) 90,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 236.045.000,00 213.901.800,00 (22.143.200,00) 90,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 236.045.000,00 213.901.800,00 (22.143.200,00) 90,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.160.000,00 2.100.000,00 (60.000,00) 97,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 208.912.000,00 188.464.300,00 (20.447.700,00) 90,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 22.500.000,00 21.750.000,00 (750.000,00) 96,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.173.000,00 1.287.500,00 (885.500,00) 59,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.200.000,00 83.400.000,00 (9.800.000,00) 89,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 93.200.000,00 83.400.000,00 (9.800.000,00) 89,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 61.200.000,00 51.400.000,00 (9.800.000,00) 83,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.360.000,00 10.319.500,00 (40.500,00) 99,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.360.000,00 10.319.500,00 (40.500,00) 99,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.360.000,00 10.319.500,00 (40.500,00) 99,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 299.695.000,00 273.922.000,00 (25.773.000,00) 91,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.695.000,00 273.922.000,00 (25.773.000,00) 91,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 234.425.000,00 213.112.000,00 (21.313.000,00) 90,91 Halaman 612 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 234.425.000,00 213.112.000,00 (21.313.000,00) 90,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.160.000,00 2.100.000,00 (60.000,00) 97,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 209.465.000,00 188.962.000,00 (20.503.000,00) 90,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 22.500.000,00 21.750.000,00 (750.000,00) 96,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.200.000,00 57.400.000,00 (3.800.000,00) 93,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.200.000,00 57.400.000,00 (3.800.000,00) 93,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 61.200.000,00 57.400.000,00 (3.800.000,00) 93,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.070.000,00 3.410.000,00 (660.000,00) 83,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.070.000,00 3.410.000,00 (660.000,00) 83,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.070.000,00 3.410.000,00 (660.000,00) 83,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 125.085.000,00 108.052.000,00 (17.033.000,00) 86,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.085.000,00 108.052.000,00 (17.033.000,00) 86,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 22.420.000,00 18.321.500,00 (4.098.500,00) 81,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.420.000,00 18.321.500,00 (4.098.500,00) 81,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.060.000,00 12.141.500,00 (3.918.500,00) 75,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.180.000,00 (180.000,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.280.000,00 69.780.000,00 (7.500.000,00) 90,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.280.000,00 69.780.000,00 (7.500.000,00) 90,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 62.340.000,00 54.840.000,00 (7.500.000,00) 87,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.940.000,00 14.940.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.385.000,00 19.950.500,00 (5.434.500,00) 78,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.385.000,00 19.950.500,00 (5.434.500,00) 78,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.385.000,00 19.950.500,00 (5.434.500,00) 78,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 362.160.000,00 331.165.973,00 (30.994.027,00) 91,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 90.000.000,00 64.876.483,00 (25.123.517,00) 72,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 64.876.483,00 (25.123.517,00) 72,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.775.000,00 8.422.500,00 (3.352.500,00) 71,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.775.000,00 8.422.500,00 (3.352.500,00) 71,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.275.000,00 5.922.500,00 (3.352.500,00) 63,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.725.000,00 13.953.983,00 (21.771.017,00) 39,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.725.000,00 13.953.983,00 (21.771.017,00) 39,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.725.000,00 13.953.983,00 (21.771.017,00) 39,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 613 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 24.000.000,00 23.765.500,00 (234.500,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.765.500,00 (234.500,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.450.000,00 16.450.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.450.000,00 16.450.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.450.000,00 16.450.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.550.000,00 7.315.500,00 (234.500,00) 96,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.550.000,00 7.315.500,00 (234.500,00) 96,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.550.000,00 7.315.500,00 (234.500,00) 96,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 185.160.000,00 180.608.932,00 (4.551.068,00) 97,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.160.000,00 180.608.932,00 (4.551.068,00) 97,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 14.590.000,00 14.190.000,00 (400.000,00) 97,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.590.000,00 14.190.000,00 (400.000,00) 97,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 810.000,00 800.000,00 (10.000,00) 98,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.780.000,00 13.390.000,00 (390.000,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.750.000,00 98.650.400,00 (99.600,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98.750.000,00 98.650.400,00 (99.600,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 400.000,00 300.400,00 (99.600,00) 75,10 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 92.950.000,00 92.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.820.000,00 52.868.532,00 (3.951.468,00) 93,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.820.000,00 52.868.532,00 (3.951.468,00) 93,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.820.000,00 52.868.532,00 (3.951.468,00) 93,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 38.915.058,00 (1.084.942,00) 97,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.915.058,00 (1.084.942,00) 97,29 Halaman 614 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 12.455.000,00 12.102.500,00 (352.500,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.455.000,00 12.102.500,00 (352.500,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.455.000,00 12.102.500,00 (352.500,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.415.000,00 9.415.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.415.000,00 9.415.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.415.000,00 9.415.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.130.000,00 17.397.558,00 (732.442,00) 95,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.130.000,00 17.397.558,00 (732.442,00) 95,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.130.000,00 17.397.558,00 (732.442,00) 95,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 637.840.000,00 606.385.613,00 (31.454.387,00) 95,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 57.217.000,00 56.333.500,00 (883.500,00) 98,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.217.000,00 56.333.500,00 (883.500,00) 98,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.217.000,00 30.333.500,00 (883.500,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.217.000,00 30.333.500,00 (883.500,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.217.000,00 30.333.500,00 (883.500,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 192.064.000,00 179.247.413,00 (12.816.587,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.564.000,00 147.472.413,00 (7.091.587,00) 95,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 32.501.000,00 30.699.300,00 (1.801.700,00) 94,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.501.000,00 30.699.300,00 (1.801.700,00) 94,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.838.000,00 8.652.800,00 (1.185.200,00) 87,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.663.000,00 19.106.500,00 (556.500,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.350.000,00 82.200.000,00 (150.000,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.350.000,00 82.200.000,00 (150.000,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 30.000.000,00 29.850.000,00 (150.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 33.450.000,00 33.450.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.713.000,00 34.573.113,00 (5.139.887,00) 87,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.713.000,00 34.573.113,00 (5.139.887,00) 87,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.713.000,00 34.573.113,00 (5.139.887,00) 87,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.500.000,00 31.775.000,00 (5.725.000,00) 84,73 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.500.000,00 2.425.000,00 (75.000,00) 97,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 2.500.000,00 2.425.000,00 (75.000,00) 97,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 2.500.000,00 2.425.000,00 (75.000,00) 97,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 Halaman 615 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 30.000.000,00 29.350.000,00 (650.000,00) 97,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.650.000,00 (350.000,00) 97,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.650.000,00 (350.000,00) 97,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.000.000,00 14.700.000,00 (300.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 15.000.000,00 14.700.000,00 (300.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 319.154.000,00 307.243.450,00 (11.910.550,00) 96,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.154.000,00 307.243.450,00 (11.910.550,00) 96,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 106.354.000,00 94.453.450,00 (11.900.550,00) 88,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.354.000,00 94.453.450,00 (11.900.550,00) 88,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.100.000,00 2.000.000,00 (100.000,00) 95,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 86.359.000,00 75.110.950,00 (11.248.050,00) 86,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.855.000,00 1.802.500,00 (52.500,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 212.800.000,00 212.790.000,00 (10.000,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 212.800.000,00 212.790.000,00 (10.000,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 198.800.000,00 198.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.000.000,00 13.990.000,00 (10.000,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 30.955.000,00 25.967.500,00 (4.987.500,00) 83,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.955.000,00 25.967.500,00 (4.987.500,00) 83,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.455.000,00 7.467.500,00 (4.987.500,00) 59,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.455.000,00 7.467.500,00 (4.987.500,00) 59,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.455.000,00 7.467.500,00 (4.987.500,00) 59,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 950.000,00 843.750,00 (106.250,00) 88,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950.000,00 843.750,00 (106.250,00) 88,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 950.000,00 843.750,00 (106.250,00) 88,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 950.000,00 843.750,00 (106.250,00) 88,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 950.000,00 843.750,00 (106.250,00) 88,82 Halaman 616 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 37.500.000,00 36.750.000,00 (750.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.500.000,00 36.750.000,00 (750.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 37.500.000,00 36.750.000,00 (750.000,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.000.000,00 29.800.000,00 (200.000,00) 99,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.000.000,00 29.800.000,00 (200.000,00) 99,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.500.000,00 6.950.000,00 (550.000,00) 92,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.500.000,00 6.950.000,00 (550.000,00) 92,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 416.885.036.500,00 414.533.208.361,00 (2.351.828.139,00) 99,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 415.885.036.500,00 414.533.208.361,00 (1.351.828.139,00) 99,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.220.000,00 137.391.861,00 (16.828.139,00) 89,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 17.130.000,00 9.625.000,00 (7.505.000,00) 56,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.130.000,00 9.625.000,00 (7.505.000,00) 56,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 2.475.000,00 (1.525.000,00) 61,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.130.000,00 5.150.000,00 (5.980.000,00) 46,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.540.000,00 121.580.000,00 (8.960.000,00) 93,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.540.000,00 121.580.000,00 (8.960.000,00) 93,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 130.540.000,00 121.580.000,00 (8.960.000,00) 93,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.550.000,00 6.186.861,00 (363.139,00) 94,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.550.000,00 6.186.861,00 (363.139,00) 94,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.550.000,00 6.186.861,00 (363.139,00) 94,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 415.730.816.500,00 414.395.816.500,00 (1.335.000.000,00) 99,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 415.730.816.500,00 414.395.816.500,00 (1.335.000.000,00) 99,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 365.525.816.500,00 365.525.816.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 365.525.816.500,00 365.525.816.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 50.205.000.000,00 48.870.000.000,00 (1.335.000.000,00) 97,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 50.205.000.000,00 48.870.000.000,00 (1.335.000.000,00) 97,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 0,00 (1.000.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.400.000.000,00 1.221.380.500,00 (178.619.500,00) 87,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.400.000.000,00 1.221.380.500,00 (178.619.500,00) 87,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga 7.700.000,00 7.567.000,00 (133.000,00) 98,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 7.567.000,00 (133.000,00) 98,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.350.000,00 1.217.000,00 (133.000,00) 90,15 Halaman 617 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 1.217.000,00 (133.000,00) 90,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.350.000,00 1.217.000,00 (133.000,00) 90,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 3.340.000,00 3.320.500,00 (19.500,00) 99,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.340.000,00 3.320.500,00 (19.500,00) 99,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 205.000,00 185.500,00 (19.500,00) 90,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 205.000,00 185.500,00 (19.500,00) 90,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 205.000,00 185.500,00 (19.500,00) 90,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.135.000,00 3.135.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.135.000,00 3.135.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.135.000,00 3.135.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 205.000,00 185.500,00 (19.500,00) 90,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.000,00 185.500,00 (19.500,00) 90,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 205.000,00 185.500,00 (19.500,00) 90,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 205.000,00 185.500,00 (19.500,00) 90,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 205.000,00 185.500,00 (19.500,00) 90,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 5.400.000,00 4.800.000,00 (600.000,00) 88,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 4.800.000,00 (600.000,00) 88,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 4.800.000,00 (600.000,00) 88,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 4.800.000,00 (600.000,00) 88,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 4.800.000,00 (600.000,00) 88,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 985.800.000,00 867.760.000,00 (118.040.000,00) 88,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 904.600.000,00 787.760.000,00 (116.840.000,00) 87,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 417.500.000,00 415.560.000,00 (1.940.000,00) 99,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 417.500.000,00 415.560.000,00 (1.940.000,00) 99,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 200.000.000,00 198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 199.500.000,00 199.360.000,00 (140.000,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 18.000.000,00 17.700.000,00 (300.000,00) 98,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 487.100.000,00 372.200.000,00 (114.900.000,00) 76,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 487.100.000,00 372.200.000,00 (114.900.000,00) 76,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.100.000,00 2.300.000,00 (4.800.000,00) 32,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 480.000.000,00 369.900.000,00 (110.100.000,00) 77,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.200.000,00 80.000.000,00 (1.200.000,00) 98,52 Halaman 618 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 81.200.000,00 80.000.000,00 (1.200.000,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 81.200.000,00 80.000.000,00 (1.200.000,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 81.200.000,00 80.000.000,00 (1.200.000,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah 55.300.000,00 50.745.000,00 (4.555.000,00) 91,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 2.000.000,00 (2.800.000,00) 41,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.500.000,00 48.745.000,00 (1.755.000,00) 96,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 45.500.000,00 43.945.000,00 (1.555.000,00) 96,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 40.500.000,00 40.145.000,00 (355.000,00) 99,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 40.500.000,00 40.145.000,00 (355.000,00) 99,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 3.800.000,00 (1.200.000,00) 76,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 109.615.000,00 70.363.000,00 (39.252.000,00) 64,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.615.000,00 70.363.000,00 (39.252.000,00) 64,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.205.000,00 30.145.000,00 (30.060.000,00) 50,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.205.000,00 30.145.000,00 (30.060.000,00) 50,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.205.000,00 30.145.000,00 (60.000,00) 99,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.380.000,00 37.188.000,00 (9.192.000,00) 80,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.380.000,00 37.188.000,00 (9.192.000,00) 80,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.880.000,00 3.738.000,00 (5.142.000,00) 42,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.500.000,00 33.450.000,00 (4.050.000,00) 89,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 10.250.000,00 10.110.000,00 (140.000,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00 10.110.000,00 (140.000,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.250.000,00 10.110.000,00 (140.000,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.250.000,00 10.110.000,00 (140.000,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.250.000,00 10.110.000,00 (140.000,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 7.720.000,00 6.948.000,00 (772.000,00) 90,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.720.000,00 6.948.000,00 (772.000,00) 90,00 Halaman 619 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 7.720.000,00 6.948.000,00 (772.000,00) 90,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.720.000,00 6.948.000,00 (772.000,00) 90,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.720.000,00 6.948.000,00 (772.000,00) 90,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 204.070.000,00 189.281.500,00 (14.788.500,00) 92,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.570.000,00 168.881.500,00 (14.688.500,00) 92,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 118.530.000,00 115.030.000,00 (3.500.000,00) 97,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 118.530.000,00 115.030.000,00 (3.500.000,00) 97,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.500.000,00 6.720.000,00 (780.000,00) 89,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.730.000,00 72.615.000,00 (2.115.000,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 36.300.000,00 35.695.000,00 (605.000,00) 98,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 3.600.000,00 (900.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 3.600.000,00 (900.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 3.600.000,00 (900.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.540.000,00 50.251.500,00 (10.288.500,00) 83,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.540.000,00 50.251.500,00 (10.288.500,00) 83,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.040.000,00 42.761.500,00 (10.278.500,00) 80,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.490.000,00 (10.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.500.000,00 20.400.000,00 (100.000,00) 99,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.500.000,00 20.400.000,00 (100.000,00) 99,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.500.000,00 20.400.000,00 (100.000,00) 99,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.500.000,00 20.400.000,00 (100.000,00) 99,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 30.021.418.353,00 28.394.010.881,00 (1.627.407.472,00) 94,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 30.021.418.353,00 28.394.010.881,00 (1.627.407.472,00) 94,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 1.629.763.800,00 1.013.216.380,00 (616.547.420,00) 62,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.619.263.800,00 1.003.016.380,00 (616.247.420,00) 61,94 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 240.626.800,00 231.499.500,00 (9.127.300,00) 96,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.626.800,00 231.499.500,00 (9.127.300,00) 96,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 231.538.800,00 224.882.000,00 (6.656.800,00) 97,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.688.000,00 4.377.500,00 (2.310.500,00) 65,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.400.000,00 2.240.000,00 (160.000,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 797.850.000,00 451.344.650,00 (346.505.350,00) 56,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 516.650.000,00 401.600.000,00 (115.050.000,00) 77,73 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 502.650.000,00 401.600.000,00 (101.050.000,00) 79,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 211.200.000,00 0,00 (211.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 61.200.000,00 0,00 (61.200.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 Halaman 620 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.744.650,00 (255.350,00) 99,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 50.000.000,00 49.744.650,00 (255.350,00) 99,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 580.787.000,00 320.172.230,00 (260.614.770,00) 55,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 580.787.000,00 320.172.230,00 (260.614.770,00) 55,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 571.862.000,00 311.922.230,00 (259.939.770,00) 54,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.925.000,00 8.250.000,00 (675.000,00) 92,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.200.000,00 (300.000,00) 97,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.500.000,00 10.200.000,00 (300.000,00) 97,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.500.000,00 10.200.000,00 (300.000,00) 97,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.500.000,00 10.200.000,00 (300.000,00) 97,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1.008.212.500,00 909.408.750,00 (98.803.750,00) 90,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.212.500,00 909.408.750,00 (98.803.750,00) 90,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 748.312.500,00 674.385.000,00 (73.927.500,00) 90,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 748.312.500,00 674.385.000,00 (73.927.500,00) 90,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 60.000.000,00 58.400.000,00 (1.600.000,00) 97,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 84.000.000,00 80.000.000,00 (4.000.000,00) 95,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.712.500,00 12.690.000,00 (22.500,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 570.400.000,00 502.695.000,00 (67.705.000,00) 88,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 20.600.000,00 (600.000,00) 97,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 172.900.000,00 158.623.750,00 (14.276.250,00) 91,74 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 172.900.000,00 158.623.750,00 (14.276.250,00) 91,74 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 157.100.000,00 142.823.750,00 (14.276.250,00) 90,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000,00 10.800.000,00 (10.200.000,00) 51,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.000.000,00 10.800.000,00 (10.200.000,00) 51,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000,00 10.800.000,00 (10.200.000,00) 51,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 66.000.000,00 65.600.000,00 (400.000,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 66.000.000,00 65.600.000,00 (400.000,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 66.000.000,00 65.600.000,00 (400.000,00) 99,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 136.727.000,00 97.670.000,00 (39.057.000,00) 71,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.727.000,00 97.670.000,00 (39.057.000,00) 71,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.310.000,00 13.025.000,00 (13.285.000,00) 49,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.310.000,00 13.025.000,00 (13.285.000,00) 49,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.250.000,00 12.075.000,00 (175.000,00) 98,57 Halaman 621 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.060.000,00 0,00 (13.060.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 6.800.000,00 (1.600.000,00) 80,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 6.800.000,00 (1.600.000,00) 80,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 6.800.000,00 (1.600.000,00) 80,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.500.000,00 37.050.000,00 (450.000,00) 98,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.500.000,00 37.050.000,00 (450.000,00) 98,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.500.000,00 37.050.000,00 (450.000,00) 98,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 64.517.000,00 40.795.000,00 (23.722.000,00) 63,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 64.517.000,00 40.795.000,00 (23.722.000,00) 63,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 64.517.000,00 40.795.000,00 (23.722.000,00) 63,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 400.440.000,00 383.050.000,00 (17.390.000,00) 95,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.440.000,00 217.550.000,00 (13.890.000,00) 94,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 23.970.000,00 22.700.000,00 (1.270.000,00) 94,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.970.000,00 22.700.000,00 (1.270.000,00) 94,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.600.000,00 1.550.000,00 (50.000,00) 96,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.150.000,00 21.150.000,00 (1.000.000,00) 95,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 203.400.000,00 194.850.000,00 (8.550.000,00) 95,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.400.000,00 21.650.000,00 (6.750.000,00) 76,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 12.500.000,00 (2.100.000,00) 85,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 13.800.000,00 9.150.000,00 (4.650.000,00) 66,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 175.000.000,00 173.200.000,00 (1.800.000,00) 98,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 175.000.000,00 173.200.000,00 (1.800.000,00) 98,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.070.000,00 0,00 (4.070.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.070.000,00 0,00 (4.070.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.070.000,00 0,00 (4.070.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.000.000,00 41.000.000,00 (3.000.000,00) 93,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 44.000.000,00 41.000.000,00 (3.000.000,00) 93,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 41.000.000,00 38.000.000,00 (3.000.000,00) 92,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 41.000.000,00 38.000.000,00 (3.000.000,00) 92,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 125.000.000,00 124.500.000,00 (500.000,00) 99,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 125.000.000,00 124.500.000,00 (500.000,00) 99,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 125.000.000,00 124.500.000,00 (500.000,00) 99,60 Halaman 622 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 125.000.000,00 124.500.000,00 (500.000,00) 99,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 3.341.021.700,00 2.778.538.499,00 (562.483.201,00) 83,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.073.317.700,00 2.566.549.499,00 (506.768.201,00) 83,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 466.811.000,00 433.592.000,00 (33.219.000,00) 92,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 466.811.000,00 433.592.000,00 (33.219.000,00) 92,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.750.000,00 73.150.000,00 (5.600.000,00) 92,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 166.551.000,00 160.572.000,00 (5.979.000,00) 96,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 206.220.000,00 184.660.000,00 (21.560.000,00) 89,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.160.000,00 (80.000,00) 98,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.540.000,00 24.493.999,00 (9.046.001,00) 73,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.540.000,00 24.493.999,00 (9.046.001,00) 73,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.540.000,00 8.668.999,00 (6.871.001,00) 55,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 15.825.000,00 (2.175.000,00) 87,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.572.966.700,00 2.108.463.500,00 (464.503.200,00) 81,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.007.280.000,00 838.000.000,00 (169.280.000,00) 83,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.007.280.000,00 838.000.000,00 (169.280.000,00) 83,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.565.686.700,00 1.270.463.500,00 (295.223.200,00) 81,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 1.565.686.700,00 1.270.463.500,00 (295.223.200,00) 81,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 267.704.000,00 211.989.000,00 (55.715.000,00) 79,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 241.704.000,00 186.689.000,00 (55.015.000,00) 77,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 241.704.000,00 186.689.000,00 (55.015.000,00) 77,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 241.704.000,00 186.689.000,00 (55.015.000,00) 77,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 23.505.253.353,00 23.212.127.252,00 (293.126.101,00) 98,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.320.000,00 311.669.000,00 (125.651.000,00) 71,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 188.370.000,00 151.568.600,00 (36.801.400,00) 80,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 188.370.000,00 151.568.600,00 (36.801.400,00) 80,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.051.000,00 2.850.000,00 (201.000,00) 93,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 225.000,00 200.000,00 (25.000,00) 88,89 Halaman 623 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 960.000,00 930.000,00 (30.000,00) 96,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.875.000,00 4.800.000,00 (75.000,00) 98,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.409.000,00 4.098.600,00 (310.400,00) 92,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 46.350.000,00 44.075.000,00 (2.275.000,00) 95,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 35.400.000,00 31.860.000,00 (3.540.000,00) 90,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.100.000,00 60.255.000,00 (29.845.000,00) 66,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 132.150.000,00 67.906.540,00 (64.243.460,00) 51,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 132.150.000,00 67.906.540,00 (64.243.460,00) 51,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 114.000.000,00 55.000.000,00 (59.000.000,00) 48,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.850.000,00 606.540,00 (5.243.460,00) 10,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 116.800.000,00 92.193.860,00 (24.606.140,00) 78,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 116.800.000,00 92.193.860,00 (24.606.140,00) 78,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.000.000,00 36.918.860,00 (81.140,00) 99,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79.800.000,00 55.275.000,00 (24.525.000,00) 69,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.500.000,00 20.300.000,00 (200.000,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.500.000,00 20.300.000,00 (200.000,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.500.000,00 20.300.000,00 (200.000,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.500.000,00 20.300.000,00 (200.000,00) 99,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 23.047.433.353,00 22.880.158.252,00 (167.275.101,00) 99,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 19.487.583.635,00 19.431.583.635,00 (56.000.000,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.4.01.01.02 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 65.000.000,00 9.000.000,00 (56.000.000,00) 13,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.4.01.01.02.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota 65.000.000,00 9.000.000,00 (56.000.000,00) 13,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 19.422.583.635,00 19.422.583.635,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 19.422.583.635,00 19.422.583.635,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 3.559.849.718,00 3.448.574.617,00 (111.275.101,00) 96,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 3.559.849.718,00 3.448.574.617,00 (111.275.101,00) 96,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0013 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 3.559.849.718,00 3.448.574.617,00 (111.275.101,00) 96,87 JUMLAH BELANJA 468.921.975.793,00 463.399.228.987,00 (5.522.746.806,00) 98,82 Halaman 624 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) SURPLUS DEFISIT 1.865.463.934.169,00 1.923.370.511.102,00 57.906.576.933,00 103,10 5.02.0.00.0.00.04.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 122.164.026.491,00 122.183.273.165,92 19.246.674,92 100,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 124.164.026.491,00 124.183.273.165,92 19.246.674,92 100,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 124.164.026.491,00 124.164.026.490,92 (0,08) 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD 18.158.254.741,00 18.158.254.740,83 (0,17) 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 14.593.035.014,00 14.593.035.013,83 (0,17) 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01.0006 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel 5.851.328,00 5.851.328,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01.0007 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran 976.327.344,00 976.327.344,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01.0010 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan 5.450.269.987,00 5.450.269.987,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01.0011 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir 322.133.015,00 322.133.015,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01.0013 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01.0016 Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 7.833.753.340,00 7.833.753.339,83 (0,17) 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.02 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah 1.494.749.995,00 1.494.749.995,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.02.0002 Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha 1.494.749.995,00 1.494.749.995,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.03 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.981.640.451,00 1.981.640.451,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.03.0002 Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 1.981.640.451,00 1.981.640.451,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.04 Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah 88.829.281,00 88.829.281,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.04.0001 Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan 88.829.281,00 88.829.281,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.04 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan 428.300,00 428.300,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.04.03 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah 428.300,00 428.300,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.04.03.0005 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah dari Masyarakat 428.300,00 428.300,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05 Penghematan Belanja 106.005.343.450,00 106.005.343.450,09 0,09 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 87.057.451.570,00 87.057.451.569,75 (0,25) 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 36.041.726.279,00 36.041.726.279,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0002 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN 4.860.994.343,00 4.860.994.343,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0003 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.575.097.748,00 15.575.097.748,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0004 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD 502.162.490,00 502.162.490,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0005 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 399.177.559,00 399.177.559,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0006 Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 46.719.284,00 46.719.284,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 8.244.153.699,00 8.244.153.699,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0008 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa 9.908.109.468,00 9.908.109.468,00 0,00 100,00 Halaman 625 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0009 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan 770.471.962,00 770.471.962,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0010 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas 5.191.967.633,00 5.191.967.633,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0024 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 976.832.695,00 976.832.695,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0025 Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS 184.508.391,00 184.508.391,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0027 Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu 762.500.000,00 762.500.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0028 Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0034 Penghematan Belanja Pegawai-Pegawai BLUD 833.794.429,00 833.794.429,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0036 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BOSP 256.194.410,00 256.194.410,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0037 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.383.041.180,00 2.383.041.179,75 (0,25) 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 16.034.358.402,00 16.034.358.402,34 0,34 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0002 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar 19.290.000,00 19.290.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0003 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan 72.962.318,00 72.962.318,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0004 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur 64.613.400,00 64.613.400,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0005 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0006 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.393.815.866,00 7.393.815.866,34 0,34 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0007 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 75.400.001,00 75.400.001,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0008 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan 3.573.371.976,00 3.573.371.976,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0009 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium 17.319.768,00 17.319.768,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0011 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer 1.500.896.323,00 1.500.896.323,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0019 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu- Rambu 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0020 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0021 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung 1.879.090.647,00 1.879.090.647,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0022 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Monumen 315.000,00 315.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0024 Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti 191.301.226,00 191.301.226,00 0,00 100,00 Halaman 626 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0025 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Jalan dan Jembatan 403.710.000,00 403.710.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0026 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Bangunan Air 11.711.194,00 11.711.194,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0027 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Instalasi 3.639.000,00 3.639.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0028 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Jaringan 762.074.618,00 762.074.618,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0029 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan 11.252.775,00 11.252.775,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0030 Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0043 Penghematan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 28.019.290,00 28.019.290,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 1.997.514.000,00 1.997.514.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.03.0001 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 1.997.514.000,00 1.997.514.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.04 Sisa Belanja Transfer 916.019.478,00 916.019.478,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.04.0001 Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 181.502.328,00 181.502.328,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.04.0006 Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 734.517.150,00 734.517.150,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 19.246.675,00 19.246.675,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.05.06 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 0,00 19.246.675,00 19.246.675,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.05.06.02 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 0,00 19.246.675,00 19.246.675,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.05.06.02.0001 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat 0,00 19.246.675,00 19.246.675,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 122.164.026.491,00 122.183.273.165,92 19.246.674,92 100,02 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 1.987.627.960.660,00 2.045.553.784.267,92 57.925.823.607,92 102,91 Halaman 627 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03.5.04.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 46.125.000,00 60.600.000,00 14.475.000,00 131,38 5.03.5.04.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 46.125.000,00 60.600.000,00 14.475.000,00 131,38 5.03.5.04.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 46.125.000,00 60.600.000,00 14.475.000,00 131,38 5.03.5.04.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 46.125.000,00 60.600.000,00 14.475.000,00 131,38 5.03.5.04.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 46.125.000,00 60.600.000,00 14.475.000,00 131,38 5.03.5.04.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 46.125.000,00 60.600.000,00 14.475.000,00 131,38 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8.436.479.100,00 8.172.696.399,00 (263.782.701,00) 96,87 5.03 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 7.992.375.100,00 7.736.333.199,00 (256.041.901,00) 96,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.992.375.100,00 7.736.333.199,00 (256.041.901,00) 96,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.641.759.100,00 6.410.831.307,00 (230.927.793,00) 96,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.100.000,00 12.820.000,00 (280.000,00) 97,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.486.500,00 (13.500,00) 99,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.486.500,00 (13.500,00) 99,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 286.500,00 (13.500,00) 95,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 286.500,00 (13.500,00) 95,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 192.000,00 (3.000,00) 98,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 105.000,00 94.500,00 (10.500,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.800.000,00 4.693.500,00 (106.500,00) 97,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.693.500,00 (106.500,00) 97,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.975.000,00 3.868.500,00 (106.500,00) 97,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.975.000,00 3.868.500,00 (106.500,00) 97,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 128.000,00 (2.000,00) 98,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.000,00 40.500,00 (4.500,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.700.000,00 (100.000,00) 97,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 628 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.300.000,00 5.153.500,00 (146.500,00) 97,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 5.153.500,00 (146.500,00) 97,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.950.000,00 3.803.500,00 (146.500,00) 96,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.950.000,00 3.803.500,00 (146.500,00) 96,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 64.000,00 (1.000,00) 98,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 85.000,00 76.500,00 (8.500,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.663.000,00 (137.000,00) 96,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.500.000,00 1.486.500,00 (13.500,00) 99,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.486.500,00 (13.500,00) 99,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 286.500,00 (13.500,00) 95,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 286.500,00 (13.500,00) 95,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 192.000,00 (3.000,00) 98,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 105.000,00 94.500,00 (10.500,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.164.290.000,00 5.003.757.696,00 (160.532.304,00) 96,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.951.037.100,00 4.798.697.970,00 (152.339.130,00) 96,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.951.037.100,00 4.798.697.970,00 (152.339.130,00) 96,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.781.372.000,00 2.682.595.981,00 (98.776.019,00) 96,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.950.361.781,00 1.910.011.634,00 (40.350.147,00) 97,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.543.728.074,00 1.538.394.126,00 (5.333.948,00) 99,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 406.633.707,00 371.617.508,00 (35.016.199,00) 91,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 169.955.081,00 164.131.380,00 (5.823.701,00) 96,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 137.658.647,00 135.875.628,00 (1.783.019,00) 98,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 32.296.434,00 28.255.752,00 (4.040.682,00) 87,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 96.000.000,00 92.970.000,00 (3.030.000,00) 96,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 96.000.000,00 92.970.000,00 (3.030.000,00) 96,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 179.342.732,00 170.909.500,00 (8.433.232,00) 95,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 178.640.000,00 170.909.500,00 (7.730.500,00) 95,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 702.732,00 0,00 (702.732,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 64.538.476,00 59.590.000,00 (4.948.476,00) 92,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 39.510.000,00 38.130.000,00 (1.380.000,00) 96,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 25.028.476,00 21.460.000,00 (3.568.476,00) 85,74 Halaman 629 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 109.790.840,00 105.950.460,00 (3.840.380,00) 96,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 86.790.840,00 85.600.440,00 (1.190.400,00) 98,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 23.000.000,00 20.350.020,00 (2.649.980,00) 88,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 19.000.000,00 18.246.454,00 (753.546,00) 96,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.000.000,00 16.997.130,00 (2.870,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.000.000,00 1.249.324,00 (750.676,00) 62,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.775,00 32.983,00 (67.792,00) 32,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.000,00 25.113,00 (24.887,00) 50,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 50.775,00 7.870,00 (42.905,00) 15,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 152.929.715,00 144.946.820,00 (7.982.895,00) 94,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 121.598.121,00 120.260.223,00 (1.337.898,00) 98,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 31.331.594,00 24.686.597,00 (6.644.997,00) 78,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.275.713,00 3.951.693,00 (2.324.020,00) 62,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.296.263,00 3.167.415,00 (1.128.848,00) 73,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.979.450,00 784.278,00 (1.195.172,00) 39,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.576.887,00 11.855.057,00 (3.721.830,00) 76,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.138.744,00 9.502.325,00 (636.419,00) 93,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 5.438.143,00 2.352.732,00 (3.085.411,00) 43,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 6.700.000,00 0,00 (6.700.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.169.665.100,00 2.116.101.989,00 (53.563.111,00) 97,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 868.826.000,00 846.440.796,00 (22.385.204,00) 97,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 735.326.000,00 733.536.428,00 (1.789.572,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 133.500.000,00 112.904.368,00 (20.595.632,00) 84,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.300.839.100,00 1.269.661.193,00 (31.177.907,00) 97,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.104.339.100,00 1.100.304.641,00 (4.034.459,00) 99,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 196.500.000,00 169.356.552,00 (27.143.448,00) 86,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 213.252.900,00 205.059.726,00 (8.193.174,00) 96,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 36.650.000,00 30.900.000,00 (5.750.000,00) 84,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 36.650.000,00 30.900.000,00 (5.750.000,00) 84,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 36.650.000,00 30.900.000,00 (5.750.000,00) 84,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.650.000,00 30.900.000,00 (5.750.000,00) 84,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.602.900,00 174.159.726,00 (2.443.174,00) 98,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 176.602.900,00 174.159.726,00 (2.443.174,00) 98,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 Halaman 630 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 156.300.000,00 156.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.602.900,00 12.159.726,00 (2.443.174,00) 83,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 12.865.920,00 10.713.456,00 (2.152.464,00) 83,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 771.960,00 642.819,00 (129.141,00) 83,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 965.020,00 803.451,00 (161.569,00) 83,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000,00 1.960.500,00 (39.500,00) 98,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000,00 1.960.500,00 (39.500,00) 98,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.960.500,00 (39.500,00) 98,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 790.000,00 770.500,00 (19.500,00) 97,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 790.000,00 770.500,00 (19.500,00) 97,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 455.000,00 448.000,00 (7.000,00) 98,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 69.000,00 63.500,00 (5.500,00) 92,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 266.000,00 259.000,00 (7.000,00) 97,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.000,00 140.000,00 (20.000,00) 87,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 160.000,00 140.000,00 (20.000,00) 87,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 160.000,00 140.000,00 (20.000,00) 87,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 302.837.145,00 300.433.889,00 (2.403.256,00) 99,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 302.837.145,00 300.433.889,00 (2.403.256,00) 99,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.837.145,00 300.433.889,00 (2.403.256,00) 99,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 25.071.500,00 24.264.357,00 (807.143,00) 96,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.071.500,00 24.264.357,00 (807.143,00) 96,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.500.000,00 7.250.000,00 (250.000,00) 96,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000,00 2.170.617,00 (29.383,00) 98,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 371.500,00 343.740,00 (27.760,00) 92,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 119.253.645,00 118.376.313,00 (877.332,00) 99,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.603.645,00 89.165.470,00 (438.175,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 67.203.645,00 66.765.470,00 (438.175,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.850.000,00 27.446.648,00 (403.352,00) 98,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 27.850.000,00 27.446.648,00 (403.352,00) 98,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.800.000,00 1.764.195,00 (35.805,00) 98,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.800.000,00 1.764.195,00 (35.805,00) 98,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 158.512.000,00 157.793.219,00 (718.781,00) 99,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 158.512.000,00 157.793.219,00 (718.781,00) 99,55 Halaman 631 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 139.012.000,00 138.988.619,00 (23.381,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.500.000,00 18.804.600,00 (695.400,00) 96,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 332.618.125,00 325.650.250,00 (6.967.875,00) 97,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.101.625,00 14.918.700,00 (182.925,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.101.625,00 14.918.700,00 (182.925,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.101.625,00 14.918.700,00 (182.925,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.101.625,00 14.918.700,00 (182.925,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.308.000,00 3.286.000,00 (22.000,00) 99,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.793.625,00 11.632.700,00 (160.925,00) 98,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 102.927.500,00 98.479.500,00 (4.448.000,00) 95,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.927.500,00 98.479.500,00 (4.448.000,00) 95,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 102.927.500,00 98.479.500,00 (4.448.000,00) 95,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.927.500,00 98.479.500,00 (4.448.000,00) 95,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.636.000,00 60.864.500,00 (2.771.500,00) 95,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.291.500,00 22.565.000,00 (726.500,00) 96,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.000.000,00 15.050.000,00 (950.000,00) 94,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.305.000,00 23.102.000,00 (1.203.000,00) 95,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.305.000,00 23.102.000,00 (1.203.000,00) 95,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24.305.000,00 23.102.000,00 (1.203.000,00) 95,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.305.000,00 23.102.000,00 (1.203.000,00) 95,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 128.000,00 120.000,00 (8.000,00) 93,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 24.177.000,00 22.982.000,00 (1.195.000,00) 95,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.697.000,00 37.152.850,00 (544.150,00) 98,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.697.000,00 37.152.850,00 (544.150,00) 98,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 37.697.000,00 37.152.850,00 (544.150,00) 98,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.697.000,00 37.152.850,00 (544.150,00) 98,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.697.000,00 37.152.850,00 (544.150,00) 98,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.300.000,00 5.162.000,00 (138.000,00) 97,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 5.162.000,00 (138.000,00) 97,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 5.162.000,00 (138.000,00) 97,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 5.162.000,00 (138.000,00) 97,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.300.000,00 5.162.000,00 (138.000,00) 97,40 Halaman 632 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 131.605.000,00 131.545.900,00 (59.100,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.605.000,00 131.545.900,00 (59.100,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 24.005.000,00 23.986.000,00 (19.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.005.000,00 23.986.000,00 (19.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.005.000,00 23.986.000,00 (19.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 107.600.000,00 107.559.900,00 (40.100,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.600.000,00 107.559.900,00 (40.100,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.350.000,00 75.309.900,00 (40.100,00) 99,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.250.000,00 32.250.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.582.000,00 9.227.300,00 (354.700,00) 96,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.582.000,00 9.227.300,00 (354.700,00) 96,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.837.000,00 6.648.300,00 (188.700,00) 97,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.837.000,00 6.648.300,00 (188.700,00) 97,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.265.000,00 1.200.000,00 (65.000,00) 94,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 755.000,00 718.000,00 (37.000,00) 95,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 67.000,00 60.300,00 (6.700,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.750.000,00 4.670.000,00 (80.000,00) 98,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.745.000,00 2.579.000,00 (166.000,00) 93,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.745.000,00 2.579.000,00 (166.000,00) 93,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.054.000,00 (166.000,00) 92,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.500.000,00 2.462.000,00 (38.000,00) 98,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.462.000,00 (38.000,00) 98,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 962.000,00 (38.000,00) 96,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 962.000,00 (38.000,00) 96,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 740.000,00 706.000,00 (34.000,00) 95,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 256.000,00 (4.000,00) 98,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 135.818.900,00 130.255.500,00 (5.563.400,00) 95,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 21.928.000,00 21.322.500,00 (605.500,00) 97,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.415.000,00 2.325.000,00 (90.000,00) 96,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.415.000,00 2.325.000,00 (90.000,00) 96,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.415.000,00 2.325.000,00 (90.000,00) 96,27 Halaman 633 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.415.000,00 2.325.000,00 (90.000,00) 96,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.513.000,00 18.997.500,00 (515.500,00) 97,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.513.000,00 18.997.500,00 (515.500,00) 97,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.513.000,00 18.997.500,00 (515.500,00) 97,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.513.000,00 18.997.500,00 (515.500,00) 97,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 79.300.000,00 77.550.000,00 (1.750.000,00) 97,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.300.000,00 77.550.000,00 (1.750.000,00) 97,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 79.300.000,00 77.550.000,00 (1.750.000,00) 97,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 72.300.000,00 70.950.000,00 (1.350.000,00) 98,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 72.300.000,00 70.950.000,00 (1.350.000,00) 98,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.600.000,00 (400.000,00) 94,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.600.000,00 (400.000,00) 94,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.585.100,00 26.470.000,00 (3.115.100,00) 89,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.585.100,00 26.470.000,00 (3.115.100,00) 89,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 24.585.100,00 21.700.000,00 (2.885.100,00) 88,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.749.100,00 3.500.000,00 (249.100,00) 93,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.749.100,00 3.500.000,00 (249.100,00) 93,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.836.000,00 18.200.000,00 (2.636.000,00) 87,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 17.190.000,00 15.000.000,00 (2.190.000,00) 87,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.303.000,00 2.000.000,00 (303.000,00) 86,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.343.000,00 1.200.000,00 (143.000,00) 89,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.000.000,00 4.770.000,00 (230.000,00) 95,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.000.000,00 4.770.000,00 (230.000,00) 95,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 5.000.000,00 4.770.000,00 (230.000,00) 95,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.005.800,00 4.913.000,00 (92.800,00) 98,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.005.800,00 4.913.000,00 (92.800,00) 98,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.283.800,00 3.191.000,00 (92.800,00) 97,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.283.800,00 3.191.000,00 (92.800,00) 97,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.418.800,00 2.344.000,00 (74.800,00) 96,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 865.000,00 847.000,00 (18.000,00) 97,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.722.000,00 1.722.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.722.000,00 1.722.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.722.000,00 1.722.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 304.139.100,00 289.694.888,00 (14.444.212,00) 95,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 5.981.200,00 (18.800,00) 99,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.981.200,00 (18.800,00) 99,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 634 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 481.200,00 (18.800,00) 96,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 481.200,00 (18.800,00) 96,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 481.200,00 (18.800,00) 96,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 298.139.100,00 283.713.688,00 (14.425.412,00) 95,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 298.139.100,00 283.713.688,00 (14.425.412,00) 95,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 298.139.100,00 283.713.688,00 (14.425.412,00) 95,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 298.139.100,00 283.713.688,00 (14.425.412,00) 95,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 20.000.000,00 16.914.588,00 (3.085.412,00) 84,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.000.000,00 23.887.200,00 (6.112.800,00) 79,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 190.000.000,00 185.085.717,00 (4.914.283,00) 97,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 58.139.100,00 57.826.183,00 (312.917,00) 99,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 386.955.830,00 346.258.584,00 (40.697.246,00) 89,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 66.200.000,00 47.347.684,00 (18.852.316,00) 71,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.200.000,00 47.347.684,00 (18.852.316,00) 71,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.176.500,00 (73.500,00) 96,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.176.500,00 (73.500,00) 96,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.250.000,00 2.176.500,00 (73.500,00) 96,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.950.000,00 21.171.184,00 (18.778.816,00) 52,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.950.000,00 21.171.184,00 (18.778.816,00) 52,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 39.950.000,00 21.171.184,00 (18.778.816,00) 52,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 83.830.000,00 65.165.000,00 (18.665.000,00) 77,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.830.000,00 65.165.000,00 (18.665.000,00) 77,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 4.486.000,00 (10.514.000,00) 29,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 4.486.000,00 (10.514.000,00) 29,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000,00 4.486.000,00 (10.514.000,00) 29,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.830.000,00 30.679.000,00 (8.151.000,00) 79,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.830.000,00 30.679.000,00 (8.151.000,00) 79,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 34.880.000,00 26.729.000,00 (8.151.000,00) 76,63 Halaman 635 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.950.000,00 3.950.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 15.000.000,00 14.975.000,00 (25.000,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.975.000,00 (25.000,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.975.000,00 (25.000,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.975.000,00 (25.000,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 15.000.000,00 14.975.000,00 (25.000,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.000.000,00 25.730.000,00 (270.000,00) 98,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 25.730.000,00 (270.000,00) 98,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 26.000.000,00 25.730.000,00 (270.000,00) 98,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.000.000,00 25.730.000,00 (270.000,00) 98,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.960.000,00 7.930.000,00 (30.000,00) 99,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000,00 8.640.000,00 (120.000,00) 98,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 8.280.000,00 8.160.000,00 (120.000,00) 98,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.334.560,00 148.352.900,00 (1.981.660,00) 98,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.334.560,00 148.352.900,00 (1.981.660,00) 98,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 130.900.560,00 128.918.900,00 (1.981.660,00) 98,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.900.560,00 128.918.900,00 (1.981.660,00) 98,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 129.562.060,00 127.652.900,00 (1.909.160,00) 98,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.338.500,00 1.266.000,00 (72.500,00) 94,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.434.000,00 19.434.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.434.000,00 19.434.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 19.434.000,00 19.434.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.300.000,00 18.000.000,00 (300.000,00) 98,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.300.000,00 18.000.000,00 (300.000,00) 98,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.300.000,00 18.000.000,00 (300.000,00) 98,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.300.000,00 18.000.000,00 (300.000,00) 98,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 18.300.000,00 18.000.000,00 (300.000,00) 98,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27.291.270,00 26.688.000,00 (603.270,00) 97,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.291.270,00 26.688.000,00 (603.270,00) 97,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.278.000,00 3.216.000,00 (62.000,00) 98,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.278.000,00 3.216.000,00 (62.000,00) 98,11 Halaman 636 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.948.000,00 2.900.000,00 (48.000,00) 98,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 330.000,00 316.000,00 (14.000,00) 95,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.013.270,00 23.472.000,00 (541.270,00) 97,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.013.270,00 23.472.000,00 (541.270,00) 97,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.722.000,00 1.722.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 22.291.270,00 21.750.000,00 (541.270,00) 97,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.350.616.000,00 1.325.501.892,00 (25.114.108,00) 98,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 606.800.000,00 602.174.310,00 (4.625.690,00) 99,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 530.800.000,00 526.289.308,00 (4.510.692,00) 99,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 530.800.000,00 526.289.308,00 (4.510.692,00) 99,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 115.960.000,00 115.295.000,00 (665.000,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115.960.000,00 115.295.000,00 (665.000,00) 99,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.435.000,00 1.432.500,00 (2.500,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.025.000,00 82.012.500,00 (12.500,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 32.500.000,00 31.850.000,00 (650.000,00) 98,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 174.500.000,00 170.656.430,00 (3.843.570,00) 97,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.100.000,00 42.100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 32.400.000,00 31.300.000,00 (1.100.000,00) 96,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 32.000.000,00 30.900.000,00 (1.100.000,00) 96,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0148 Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000,00 97.256.430,00 (2.743.570,00) 97,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 97.256.430,00 (2.743.570,00) 97,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 240.340.000,00 240.337.878,00 (2.122,00) 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 240.340.000,00 240.337.878,00 (2.122,00) 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 238.840.000,00 238.837.878,00 (2.122,00) 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 15.000.000,00 14.959.774,00 (40.226,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.959.774,00 (40.226,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.930.000,00 8.890.500,00 (39.500,00) 99,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.930.000,00 8.890.500,00 (39.500,00) 99,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.930.000,00 3.895.000,00 (35.000,00) 99,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.995.500,00 (4.500,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.710.000,00 5.709.274,00 (726,00) 99,99 Halaman 637 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.710.000,00 5.709.274,00 (726,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.260.000,00 5.259.274,00 (726,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 17.320.000,00 17.268.000,00 (52.000,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.320.000,00 17.268.000,00 (52.000,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.710.000,00 3.658.000,00 (52.000,00) 98,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.710.000,00 3.658.000,00 (52.000,00) 98,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.710.000,00 3.658.000,00 (52.000,00) 98,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.610.000,00 13.610.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.610.000,00 13.610.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.710.000,00 12.710.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 33.680.000,00 33.672.100,00 (7.900,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.680.000,00 33.672.100,00 (7.900,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.300.000,00 22.292.100,00 (7.900,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.300.000,00 22.292.100,00 (7.900,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 22.300.000,00 22.292.100,00 (7.900,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.380.000,00 11.380.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.380.000,00 11.380.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.580.000,00 9.580.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 10.000.000,00 9.985.128,00 (14.872,00) 99,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.985.128,00 (14.872,00) 99,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 90.000,00 81.000,00 (9.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.000,00 81.000,00 (9.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 81.000,00 (9.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.910.000,00 9.904.128,00 (5.872,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.910.000,00 9.904.128,00 (5.872,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.310.000,00 9.304.128,00 (5.872,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 529.364.000,00 511.715.982,00 (17.648.018,00) 96,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN 21.248.000,00 21.044.500,00 (203.500,00) 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.248.000,00 21.044.500,00 (203.500,00) 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.008.000,00 9.834.000,00 (174.000,00) 98,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.008.000,00 9.834.000,00 (174.000,00) 98,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 135.000,00 (15.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.858.000,00 9.699.000,00 (159.000,00) 98,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.740.000,00 4.710.500,00 (29.500,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.740.000,00 4.710.500,00 (29.500,00) 99,38 Halaman 638 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.740.000,00 4.710.500,00 (29.500,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 62.120.000,00 62.042.000,00 (78.000,00) 99,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.120.000,00 62.042.000,00 (78.000,00) 99,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.756.000,00 25.678.000,00 (78.000,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.756.000,00 25.678.000,00 (78.000,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.056.000,00 5.048.000,00 (8.000,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.700.000,00 20.630.000,00 (70.000,00) 99,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.314.000,00 20.314.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.464.000,00 16.464.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 864.000,00 864.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN 445.996.000,00 428.629.482,00 (17.366.518,00) 96,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.182.000,00 (168.000,00) 97,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.350.000,00 7.182.000,00 (168.000,00) 97,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 7.350.000,00 7.182.000,00 (168.000,00) 97,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 7.350.000,00 7.182.000,00 (168.000,00) 97,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.646.000,00 421.447.482,00 (17.198.518,00) 96,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 33.906.000,00 33.543.400,00 (362.600,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.906.000,00 33.543.400,00 (362.600,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.400.000,00 2.200.000,00 (200.000,00) 91,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 736.000,00 694.900,00 (41.100,00) 94,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.770.000,00 30.648.500,00 (121.500,00) 99,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 355.000.000,00 338.210.000,00 (16.790.000,00) 95,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 355.000.000,00 338.210.000,00 (16.790.000,00) 95,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 240.400.000,00 231.000.000,00 (9.400.000,00) 96,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 7.600.000,00 800.000,00 (6.800.000,00) 10,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 106.200.000,00 105.610.000,00 (590.000,00) 99,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.740.000,00 49.694.082,00 (45.918,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.740.000,00 49.694.082,00 (45.918,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.640.000,00 47.594.082,00 (45.918,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 Halaman 639 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 6.450.000,00 6.291.000,00 (159.000,00) 97,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 6.450.000,00 6.291.000,00 (159.000,00) 97,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.450.000,00 6.291.000,00 (159.000,00) 97,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 560.000,00 551.000,00 (9.000,00) 98,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 560.000,00 551.000,00 (9.000,00) 98,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 560.000,00 551.000,00 (9.000,00) 98,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.290.000,00 5.140.000,00 (150.000,00) 97,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.290.000,00 5.140.000,00 (150.000,00) 97,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.840.000,00 4.690.000,00 (150.000,00) 96,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 208.002.000,00 205.320.600,00 (2.681.400,00) 98,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 13.360.000,00 13.115.200,00 (244.800,00) 98,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.360.000,00 13.115.200,00 (244.800,00) 98,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.730.000,00 6.490.200,00 (239.800,00) 96,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.730.000,00 6.490.200,00 (239.800,00) 96,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 423.000,00 380.700,00 (42.300,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.307.000,00 6.109.500,00 (197.500,00) 96,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.630.000,00 6.625.000,00 (5.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.630.000,00 6.625.000,00 (5.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.880.000,00 5.875.000,00 (5.000,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 116.365.000,00 114.747.500,00 (1.617.500,00) 98,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.365.000,00 114.747.500,00 (1.617.500,00) 98,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 45.365.000,00 43.847.500,00 (1.517.500,00) 96,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.365.000,00 43.847.500,00 (1.517.500,00) 96,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.840.000,00 12.220.000,00 (620.000,00) 95,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.060.000,00 970.000,00 (90.000,00) 91,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.465.000,00 20.857.500,00 (607.500,00) 97,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.565.000,00 44.465.000,00 (100.000,00) 99,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.565.000,00 44.465.000,00 (100.000,00) 99,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 18.250.000,00 18.150.000,00 (100.000,00) 99,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.775.000,00 3.775.000,00 0,00 100,00 Halaman 640 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.435.000,00 8.435.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.435.000,00 8.435.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.475.000,00 5.475.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 5.000.000,00 4.871.600,00 (128.400,00) 97,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.871.600,00 (128.400,00) 97,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.690.000,00 2.561.600,00 (128.400,00) 95,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.690.000,00 2.561.600,00 (128.400,00) 95,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 729.000,00 656.100,00 (72.900,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.961.000,00 1.905.500,00 (55.500,00) 97,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN 24.559.000,00 24.075.100,00 (483.900,00) 98,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.559.000,00 24.075.100,00 (483.900,00) 98,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.459.000,00 14.975.100,00 (483.900,00) 96,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.459.000,00 14.975.100,00 (483.900,00) 96,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.600.000,00 6.375.000,00 (225.000,00) 96,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 114.000,00 102.600,00 (11.400,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.745.000,00 8.497.500,00 (247.500,00) 97,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.060.000,00 8.060.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.060.000,00 8.060.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 15.000.000,00 14.959.500,00 (40.500,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.959.500,00 (40.500,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.959.500,00 (40.500,00) 98,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.959.500,00 (40.500,00) 98,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 135.000,00 (15.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.850.000,00 2.824.500,00 (25.500,00) 99,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 641 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 10.000.000,00 9.912.500,00 (87.500,00) 99,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.912.500,00 (87.500,00) 99,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.412.500,00 (87.500,00) 98,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.412.500,00 (87.500,00) 98,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 550.000,00 495.000,00 (55.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.917.500,00 (32.500,00) 99,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN 23.718.000,00 23.639.200,00 (78.800,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.718.000,00 23.639.200,00 (78.800,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.463.000,00 4.384.200,00 (78.800,00) 98,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.463.000,00 4.384.200,00 (78.800,00) 98,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 753.000,00 727.700,00 (25.300,00) 96,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.656.500,00 (53.500,00) 98,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.255.000,00 19.255.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.255.000,00 19.255.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.380.000,00 17.380.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 444.104.000,00 436.363.200,00 (7.740.800,00) 98,26 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 444.104.000,00 436.363.200,00 (7.740.800,00) 98,26 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 444.104.000,00 436.363.200,00 (7.740.800,00) 98,26 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 326.604.000,00 321.657.550,00 (4.946.450,00) 98,49 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 326.604.000,00 321.657.550,00 (4.946.450,00) 98,49 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.604.000,00 321.657.550,00 (4.946.450,00) 98,49 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 122.448.000,00 118.236.650,00 (4.211.350,00) 96,56 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 122.448.000,00 118.236.650,00 (4.211.350,00) 96,56 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.680.000,00 4.350.000,00 (330.000,00) 92,95 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.020.000,00 21.900.000,00 (1.120.000,00) 95,13 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.648.000,00 1.575.150,00 (72.850,00) 95,58 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.000.000,00 90.311.500,00 (2.688.500,00) 97,11 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.806.000,00 175.079.400,00 (726.600,00) 99,59 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 175.806.000,00 175.079.400,00 (726.600,00) 99,59 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.600.000,00 23.400.000,00 (200.000,00) 99,15 Halaman 642 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 38.800.000,00 38.700.000,00 (100.000,00) 99,74 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 112.254.000,00 111.827.400,00 (426.600,00) 99,62 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.350.000,00 28.341.500,00 (8.500,00) 99,97 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.350.000,00 28.341.500,00 (8.500,00) 99,97 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.350.000,00 25.341.500,00 (8.500,00) 99,97 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 117.500.000,00 114.705.650,00 (2.794.350,00) 97,62 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 117.500.000,00 114.705.650,00 (2.794.350,00) 97,62 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.500.000,00 114.705.650,00 (2.794.350,00) 97,62 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 82.948.000,00 80.185.650,00 (2.762.350,00) 96,67 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.948.000,00 80.185.650,00 (2.762.350,00) 96,67 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.916.000,00 2.698.000,00 (218.000,00) 92,52 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.156.000,00 8.720.000,00 (436.000,00) 95,24 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 555.650,00 (44.350,00) 92,61 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.176.000,00 68.112.000,00 (2.064.000,00) 97,06 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.352.000,00 29.352.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.352.000,00 29.352.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.200.000,00 5.168.000,00 (32.000,00) 99,38 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.200.000,00 5.168.000,00 (32.000,00) 99,38 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.668.000,00 (32.000,00) 99,14 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 8.436.479.100,00 8.172.696.399,00 (263.782.701,00) 96,87 SURPLUS DEFISIT (8.390.354.100,00) (8.112.096.399,00) 278.257.701,00 96,68 Halaman 643 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 BELANJA DAERAH 10.770.461.700,00 10.556.856.173,00 (213.605.527,00) 98,02 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.039.750.700,00 8.904.511.673,00 (135.239.027,00) 98,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 1.952.800,00 (47.200,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.171.262.200,00 7.110.044.111,00 (61.218.089,00) 99,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.880.829.500,00 6.820.531.151,00 (60.298.349,00) 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.880.829.500,00 6.820.531.151,00 (60.298.349,00) 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.276.219.500,00 3.235.081.262,00 (41.138.238,00) 98,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 644 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.257.053.800,00 2.247.438.418,00 (9.615.382,00) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.257.053.800,00 2.247.438.418,00 (9.615.382,00) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 212.270.000,00 209.665.084,00 (2.604.916,00) 98,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 212.270.000,00 209.665.084,00 (2.604.916,00) 98,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 128.290.500,00 127.350.000,00 (940.500,00) 99,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 128.290.500,00 127.350.000,00 (940.500,00) 99,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 271.008.000,00 266.307.000,00 (4.701.000,00) 98,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 271.008.000,00 266.307.000,00 (4.701.000,00) 98,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.920.000,00 20.830.000,00 (1.090.000,00) 95,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.920.000,00 20.830.000,00 (1.090.000,00) 95,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 124.960.700,00 123.765.780,00 (1.194.920,00) 99,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 124.960.700,00 123.765.780,00 (1.194.920,00) 99,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 41.000.000,00 28.930.442,00 (12.069.558,00) 70,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 41.000.000,00 28.930.442,00 (12.069.558,00) 70,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.000,00 33.175,00 (66.825,00) 33,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 33.175,00 (66.825,00) 33,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 195.516.500,00 192.200.831,00 (3.315.669,00) 98,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 195.516.500,00 192.200.831,00 (3.315.669,00) 98,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.700.000,00 4.640.097,00 (59.903,00) 98,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.700.000,00 4.640.097,00 (59.903,00) 98,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.050.000,00 13.920.435,00 (129.565,00) 99,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.050.000,00 13.920.435,00 (129.565,00) 99,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.350.000,00 0,00 (5.350.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.350.000,00 0,00 (5.350.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.604.610.000,00 3.585.449.889,00 (19.160.111,00) 99,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.441.880.000,00 1.434.179.955,00 (7.700.045,00) 99,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.441.880.000,00 1.434.179.955,00 (7.700.045,00) 99,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.162.730.000,00 2.151.269.934,00 (11.460.066,00) 99,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.162.730.000,00 2.151.269.934,00 (11.460.066,00) 99,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 290.432.700,00 289.512.960,00 (919.740,00) 99,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 47.400.000,00 46.800.000,00 (600.000,00) 98,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 47.400.000,00 46.800.000,00 (600.000,00) 98,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 47.400.000,00 46.800.000,00 (600.000,00) 98,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 47.400.000,00 46.800.000,00 (600.000,00) 98,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.032.700,00 242.712.960,00 (319.740,00) 99,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 237.032.700,00 236.712.960,00 (319.740,00) 99,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 221.671.800,00 221.670.000,00 (1.800,00) 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 645 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 200.400.000,00 200.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 12.071.800,00 12.070.000,00 (1.800,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.360.900,00 15.042.960,00 (317.940,00) 97,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.448.900,00 13.253.760,00 (195.140,00) 98,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 824.000,00 795.230,00 (28.770,00) 96,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.088.000,00 993.970,00 (94.030,00) 91,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 460.644.000,00 442.342.253,00 (18.301.747,00) 96,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 250.600.000,00 233.667.037,00 (16.932.963,00) 93,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.600.000,00 233.667.037,00 (16.932.963,00) 93,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.000.000,00 127.280.100,00 (16.719.900,00) 88,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.000.000,00 127.280.100,00 (16.719.900,00) 88,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 144.000.000,00 127.280.100,00 (16.719.900,00) 88,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.600.000,00 106.386.937,00 (213.063,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.600.000,00 106.386.937,00 (213.063,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 106.600.000,00 106.386.937,00 (213.063,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 210.044.000,00 208.675.216,00 (1.368.784,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.044.000,00 208.675.216,00 (1.368.784,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 13.720.000,00 (280.000,00) 98,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 13.720.000,00 (280.000,00) 98,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 14.000.000,00 13.720.000,00 (280.000,00) 98,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.354.000,00 122.422.666,00 (931.334,00) 99,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 123.354.000,00 122.422.666,00 (931.334,00) 99,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.100.000,00 10.600.000,00 (500.000,00) 95,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 112.254.000,00 111.822.666,00 (431.334,00) 99,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.690.000,00 72.532.550,00 (157.450,00) 99,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.690.000,00 72.532.550,00 (157.450,00) 99,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.690.000,00 72.532.550,00 (157.450,00) 99,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 552.266.800,00 547.586.743,00 (4.680.057,00) 99,15 Halaman 646 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 7.471.500,00 (28.500,00) 99,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.471.500,00 (28.500,00) 99,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.471.500,00 (28.500,00) 99,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.471.500,00 (28.500,00) 99,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.500.000,00 7.471.500,00 (28.500,00) 99,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 96.566.800,00 94.506.400,00 (2.060.400,00) 97,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.566.800,00 94.506.400,00 (2.060.400,00) 97,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 96.566.800,00 94.506.400,00 (2.060.400,00) 97,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.566.800,00 94.506.400,00 (2.060.400,00) 97,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.400.000,00 6.100.000,00 (300.000,00) 95,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.005.800,00 26.537.400,00 (468.400,00) 98,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 46.201.000,00 45.247.000,00 (954.000,00) 97,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.960.000,00 16.622.000,00 (338.000,00) 98,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000,00 7.741.000,00 (259.000,00) 96,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.741.000,00 (259.000,00) 96,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.741.000,00 (259.000,00) 96,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.741.000,00 (259.000,00) 96,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.000.000,00 7.741.000,00 (259.000,00) 96,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.500.000,00 6.506.100,00 (993.900,00) 86,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.506.100,00 (993.900,00) 86,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 6.506.100,00 (993.900,00) 86,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 6.506.100,00 (993.900,00) 86,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.000,00 6.506.100,00 (993.900,00) 86,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 406.500.000,00 405.546.743,00 (953.257,00) 99,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 406.500.000,00 405.546.743,00 (953.257,00) 99,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 209.986.000,00 209.347.570,00 (638.430,00) 99,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 209.986.000,00 209.347.570,00 (638.430,00) 99,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 209.986.000,00 209.347.570,00 (638.430,00) 99,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 196.514.000,00 196.199.173,00 (314.827,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 196.514.000,00 196.199.173,00 (314.827,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 196.514.000,00 196.199.173,00 (314.827,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.000.000,00 9.865.000,00 (135.000,00) 98,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.865.000,00 (135.000,00) 98,65 Halaman 647 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.865.000,00 (135.000,00) 98,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.865.000,00 (135.000,00) 98,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.000.000,00 9.865.000,00 (135.000,00) 98,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 15.000.000,00 14.750.000,00 (250.000,00) 98,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.750.000,00 (250.000,00) 98,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.750.000,00 (250.000,00) 98,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 15.000.000,00 14.750.000,00 (250.000,00) 98,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 15.000.000,00 14.750.000,00 (250.000,00) 98,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 220.661.800,00 205.389.324,00 (15.272.476,00) 93,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 30.338.500,00 25.850.000,00 (4.488.500,00) 85,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.338.500,00 25.850.000,00 (4.488.500,00) 85,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.338.500,00 25.850.000,00 (4.488.500,00) 85,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.331.700,00 6.200.000,00 (131.700,00) 97,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.331.700,00 6.200.000,00 (131.700,00) 97,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 24.006.800,00 19.650.000,00 (4.356.800,00) 81,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 24.006.800,00 19.650.000,00 (4.356.800,00) 81,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 140.220.000,00 137.020.000,00 (3.200.000,00) 97,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000,00 4.500.000,00 (120.000,00) 97,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.620.000,00 4.500.000,00 (120.000,00) 97,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.620.000,00 4.500.000,00 (120.000,00) 97,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.620.000,00 4.500.000,00 (120.000,00) 97,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.600.000,00 132.520.000,00 (3.080.000,00) 97,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 34.400.000,00 32.290.000,00 (2.110.000,00) 93,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 34.400.000,00 32.290.000,00 (2.110.000,00) 93,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 34.400.000,00 32.290.000,00 (2.110.000,00) 93,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.500.000,00 4.900.000,00 (600.000,00) 89,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.500.000,00 4.900.000,00 (600.000,00) 89,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 5.500.000,00 4.900.000,00 (600.000,00) 89,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 94.700.000,00 94.350.000,00 (350.000,00) 99,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 69.700.000,00 69.350.000,00 (350.000,00) 99,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 2.500.000,00 2.350.000,00 (150.000,00) 94,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 67.200.000,00 67.000.000,00 (200.000,00) 99,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.105.000,00 11.430.000,00 (3.675.000,00) 75,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 100,00 Halaman 648 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.975.000,00 6.300.000,00 (3.675.000,00) 63,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.975.000,00 6.300.000,00 (3.675.000,00) 63,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.975.000,00 6.300.000,00 (3.675.000,00) 63,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.975.000,00 6.300.000,00 (3.675.000,00) 63,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.998.300,00 31.089.324,00 (3.908.976,00) 88,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.998.300,00 31.089.324,00 (3.908.976,00) 88,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 24.471.000,00 24.199.324,00 (271.676,00) 98,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.471.000,00 24.199.324,00 (271.676,00) 98,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 24.471.000,00 24.199.324,00 (271.676,00) 98,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.527.300,00 6.890.000,00 (3.637.300,00) 65,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.527.300,00 6.890.000,00 (3.637.300,00) 65,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 10.527.300,00 6.890.000,00 (3.637.300,00) 65,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 312.433.400,00 281.110.040,00 (31.323.360,00) 89,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.433.400,00 8.623.900,00 (1.809.500,00) 82,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.433.400,00 8.623.900,00 (1.809.500,00) 82,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 433.400,00 48.900,00 (384.500,00) 11,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 433.400,00 48.900,00 (384.500,00) 11,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 433.400,00 48.900,00 (384.500,00) 11,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 4.575.000,00 (1.425.000,00) 76,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 4.575.000,00 (1.425.000,00) 76,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 4.575.000,00 (1.425.000,00) 76,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 302.000.000,00 272.486.140,00 (29.513.860,00) 90,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.000.000,00 272.486.140,00 (29.513.860,00) 90,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 302.000.000,00 272.486.140,00 (29.513.860,00) 90,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 302.000.000,00 272.486.140,00 (29.513.860,00) 90,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 22.400.000,00 20.907.781,00 (1.492.219,00) 93,34 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 27.500.000,00 21.295.800,00 (6.204.200,00) 77,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 252.100.000,00 230.282.559,00 (21.817.441,00) 91,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.982.500,00 315.598.202,00 (4.384.298,00) 98,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.168.500,00 25.024.816,00 (143.684,00) 99,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.168.500,00 25.024.816,00 (143.684,00) 99,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.168.500,00 25.024.816,00 (143.684,00) 99,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.168.500,00 25.024.816,00 (143.684,00) 99,43 Halaman 649 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 25.168.500,00 25.024.816,00 (143.684,00) 99,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 179.290.000,00 177.339.386,00 (1.950.614,00) 98,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.290.000,00 177.339.386,00 (1.950.614,00) 98,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 103.000.000,00 102.993.186,00 (6.814,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.000.000,00 102.993.186,00 (6.814,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 103.000.000,00 102.993.186,00 (6.814,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.222.000,00 12.279.000,00 (1.943.000,00) 86,34 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.222.000,00 12.279.000,00 (1.943.000,00) 86,34 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.222.000,00 12.279.000,00 (1.943.000,00) 86,34 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 62.068.000,00 62.067.200,00 (800,00) 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 62.068.000,00 62.067.200,00 (800,00) 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 38.368.000,00 38.367.200,00 (800,00) 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.900.000,00 32.182.000,00 (718.000,00) 97,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.900.000,00 32.182.000,00 (718.000,00) 97,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.900.000,00 32.182.000,00 (718.000,00) 97,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.900.000,00 32.182.000,00 (718.000,00) 97,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 3.000.000,00 2.997.000,00 (3.000,00) 99,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.200.000,00 11.800.000,00 (400.000,00) 96,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.375.000,00 (125.000,00) 96,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.250.000,00 (50.000,00) 99,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 6.900.000,00 6.760.000,00 (140.000,00) 97,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 46.800.000,00 46.593.000,00 (207.000,00) 99,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 46.593.000,00 (207.000,00) 99,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.800.000,00 10.638.000,00 (162.000,00) 98,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.800.000,00 10.638.000,00 (162.000,00) 98,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.800.000,00 10.638.000,00 (162.000,00) 98,50 Halaman 650 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36.000.000,00 35.955.000,00 (45.000,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 36.000.000,00 35.955.000,00 (45.000,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 36.000.000,00 35.955.000,00 (45.000,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000,00 13.650.000,00 (1.350.000,00) 91,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.650.000,00 (1.350.000,00) 91,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 13.650.000,00 (1.350.000,00) 91,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 13.650.000,00 (1.350.000,00) 91,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 13.650.000,00 (1.350.000,00) 91,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.824.000,00 10.809.000,00 (15.000,00) 99,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.824.000,00 10.809.000,00 (15.000,00) 99,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.824.000,00 10.809.000,00 (15.000,00) 99,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.824.000,00 10.809.000,00 (15.000,00) 99,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 10.824.000,00 10.809.000,00 (15.000,00) 99,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.322.846.000,00 1.265.444.500,00 (57.401.500,00) 95,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.086.546.000,00 1.029.617.000,00 (56.929.000,00) 94,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 26.000.000,00 18.750.000,00 (7.250.000,00) 72,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 18.750.000,00 (7.250.000,00) 72,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.500.000,00 11.700.000,00 (6.800.000,00) 63,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.500.000,00 11.700.000,00 (6.800.000,00) 63,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.500.000,00 11.700.000,00 (6.800.000,00) 63,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.050.000,00 (450.000,00) 94,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.050.000,00 (450.000,00) 94,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.050.000,00 (450.000,00) 94,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 196.000.000,00 193.300.000,00 (2.700.000,00) 98,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00 193.300.000,00 (2.700.000,00) 98,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.000.000,00 57.700.000,00 (300.000,00) 99,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.000.000,00 57.700.000,00 (300.000,00) 99,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 58.000.000,00 57.700.000,00 (300.000,00) 99,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 138.000.000,00 135.600.000,00 (2.400.000,00) 98,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 138.000.000,00 135.600.000,00 (2.400.000,00) 98,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 138.000.000,00 135.600.000,00 (2.400.000,00) 98,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja 88.500.000,00 88.425.000,00 (75.000,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.500.000,00 88.425.000,00 (75.000,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.500.000,00 25.425.000,00 (75.000,00) 99,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.500.000,00 25.425.000,00 (75.000,00) 99,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.500.000,00 25.425.000,00 (75.000,00) 99,71 Halaman 651 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan 72.000.000,00 71.025.000,00 (975.000,00) 98,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 71.025.000,00 (975.000,00) 98,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.000.000,00 38.625.000,00 (375.000,00) 99,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.000.000,00 38.625.000,00 (375.000,00) 99,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.000.000,00 38.625.000,00 (375.000,00) 99,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.000.000,00 32.400.000,00 (600.000,00) 98,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.000.000,00 32.400.000,00 (600.000,00) 98,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.000.000,00 32.400.000,00 (600.000,00) 98,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 Pengawasan Desa 380.546.000,00 363.723.000,00 (16.823.000,00) 95,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.046.000,00 305.923.000,00 (15.123.000,00) 95,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 107.646.000,00 104.748.000,00 (2.898.000,00) 97,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.646.000,00 104.748.000,00 (2.898.000,00) 97,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.396.000,00 99.498.000,00 (2.898.000,00) 97,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.600.000,00 93.250.000,00 (7.350.000,00) 92,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.100.000,00 61.750.000,00 (7.350.000,00) 89,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 69.100.000,00 61.750.000,00 (7.350.000,00) 89,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 112.800.000,00 107.925.000,00 (4.875.000,00) 95,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.800.000,00 107.925.000,00 (4.875.000,00) 95,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 112.800.000,00 107.925.000,00 (4.875.000,00) 95,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.500.000,00 57.800.000,00 (1.700.000,00) 97,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 59.500.000,00 57.800.000,00 (1.700.000,00) 97,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 59.500.000,00 57.800.000,00 (1.700.000,00) 97,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 59.500.000,00 57.800.000,00 (1.700.000,00) 97,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 323.500.000,00 294.394.000,00 (29.106.000,00) 91,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.500.000,00 294.394.000,00 (29.106.000,00) 91,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 44.800.000,00 42.875.000,00 (1.925.000,00) 95,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.800.000,00 42.875.000,00 (1.925.000,00) 95,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.250.000,00 24.850.000,00 (1.400.000,00) 94,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000,00 18.025.000,00 (525.000,00) 97,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.600.000,00 97.219.000,00 (23.381.000,00) 80,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.600.000,00 97.219.000,00 (23.381.000,00) 80,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 110.600.000,00 87.275.000,00 (23.325.000,00) 78,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 9.944.000,00 (56.000,00) 99,44 Halaman 652 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 158.100.000,00 154.300.000,00 (3.800.000,00) 97,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 158.100.000,00 154.300.000,00 (3.800.000,00) 97,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 158.100.000,00 154.300.000,00 (3.800.000,00) 97,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 236.300.000,00 235.827.500,00 (472.500,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 222.300.000,00 221.827.500,00 (472.500,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.300.000,00 221.827.500,00 (472.500,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.000.000,00 80.677.500,00 (322.500,00) 99,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.000.000,00 80.677.500,00 (322.500,00) 99,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 81.000.000,00 80.677.500,00 (322.500,00) 99,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 141.300.000,00 141.150.000,00 (150.000,00) 99,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 141.300.000,00 141.150.000,00 (150.000,00) 99,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 141.300.000,00 141.150.000,00 (150.000,00) 99,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 407.865.000,00 386.900.000,00 (20.965.000,00) 94,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4.700.000,00 0,00 (4.700.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 4.700.000,00 0,00 (4.700.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 0,00 (4.700.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.700.000,00 0,00 (4.700.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.700.000,00 0,00 (4.700.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.700.000,00 0,00 (4.700.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 403.165.000,00 386.900.000,00 (16.265.000,00) 95,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 51.000.000,00 50.550.000,00 (450.000,00) 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 50.550.000,00 (450.000,00) 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.000.000,00 50.550.000,00 (450.000,00) 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.000.000,00 50.550.000,00 (450.000,00) 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.000.000,00 50.550.000,00 (450.000,00) 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 11.000.000,00 7.750.000,00 (3.250.000,00) 70,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 7.750.000,00 (3.250.000,00) 70,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 7.750.000,00 (3.250.000,00) 70,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 7.750.000,00 (3.250.000,00) 70,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00 7.750.000,00 (3.250.000,00) 70,45 Halaman 653 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 321.165.000,00 311.100.000,00 (10.065.000,00) 96,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.165.000,00 311.100.000,00 (10.065.000,00) 96,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.715.000,00 16.100.000,00 (615.000,00) 96,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.715.000,00 16.100.000,00 (615.000,00) 96,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.715.000,00 6.400.000,00 (315.000,00) 95,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00 9.700.000,00 (300.000,00) 97,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 238.900.000,00 238.900.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 238.900.000,00 238.900.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 218.900.000,00 218.900.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.550.000,00 56.100.000,00 (9.450.000,00) 85,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.550.000,00 56.100.000,00 (9.450.000,00) 85,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.000.000,00 50.550.000,00 (9.450.000,00) 84,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 20.000.000,00 17.500.000,00 (2.500.000,00) 87,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.500.000,00 (2.500.000,00) 87,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 17.500.000,00 (2.500.000,00) 87,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 17.500.000,00 (2.500.000,00) 87,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.000.000,00 17.500.000,00 (2.500.000,00) 87,50 JUMLAH BELANJA DAERAH 10.770.461.700,00 10.556.856.173,00 (213.605.527,00) 98,02 SUPLUS DEFISIT (10.770.461.700,00) (10.556.856.173,00) 213.605.527,00 (98,02) Halaman 654 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DEMAK KECAMATAN DEMAK ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.11.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 20.500.000,00 20.600.000,00 100.000,00 100,49 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.500.000,00 20.600.000,00 100.000,00 100,49 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 20.500.000,00 20.600.000,00 100.000,00 100,49 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 20.500.000,00 20.600.000,00 100.000,00 100,49 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 20.500.000,00 20.600.000,00 100.000,00 100,49 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 20.500.000,00 20.600.000,00 100.000,00 100,49 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.500.000,00 20.600.000,00 100.000,00 100,49 7.01.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 9.273.335.600,00 9.038.409.124,00 (234.926.476,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.188.804.400,00 5.966.133.824,00 (222.670.576,00) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.400.000,00 14.381.000,00 (19.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.200.000,00 7.190.500,00 (9.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.190.500,00 (9.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 7.190.500,00 (9.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 7.190.500,00 (9.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.965.500,00 (9.500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.200.000,00 7.190.500,00 (9.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.190.500,00 (9.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 7.190.500,00 (9.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 7.190.500,00 (9.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.965.500,00 (9.500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.031.497.600,00 4.827.286.725,00 (204.210.875,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.950.403.600,00 3.785.963.751,00 (164.439.849,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.950.403.600,00 3.785.963.751,00 (164.439.849,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.417.362.779,00 2.290.678.111,00 (126.684.668,00) 94,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.790.082.581,00 1.739.413.702,00 (50.668.879,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.790.082.581,00 1.739.413.702,00 (50.668.879,00) 97,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 655 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 182.523.424,00 163.204.640,00 (19.318.784,00) 89,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 182.523.424,00 163.204.640,00 (19.318.784,00) 89,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 119.440.000,00 118.060.000,00 (1.380.000,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 119.440.000,00 118.060.000,00 (1.380.000,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.000.000,00 3.781.200,00 (3.218.800,00) 54,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.000.000,00 3.781.200,00 (3.218.800,00) 54,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 32.420.000,00 29.915.000,00 (2.505.000,00) 92,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 32.420.000,00 29.915.000,00 (2.505.000,00) 92,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 101.110.400,00 85.528.020,00 (15.582.380,00) 84,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 101.110.400,00 85.528.020,00 (15.582.380,00) 84,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 29.769.008,00 16.808.397,00 (12.960.611,00) 56,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 29.769.008,00 16.808.397,00 (12.960.611,00) 56,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 314.919,00 19.652,00 (295.267,00) 6,24 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 314.919,00 19.652,00 (295.267,00) 6,24 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 120.189.583,00 119.703.226,00 (486.357,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 120.189.583,00 119.703.226,00 (486.357,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.637.952,00 3.561.039,00 (3.076.913,00) 53,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.637.952,00 3.561.039,00 (3.076.913,00) 53,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 17.874.912,00 10.683.235,00 (7.191.677,00) 59,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.874.912,00 10.683.235,00 (7.191.677,00) 59,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.533.040.821,00 1.495.285.640,00 (37.755.181,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 616.727.108,00 598.114.256,00 (18.612.852,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 616.727.108,00 598.114.256,00 (18.612.852,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 916.313.713,00 897.171.384,00 (19.142.329,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 916.313.713,00 897.171.384,00 (19.142.329,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.081.094.000,00 1.041.322.974,00 (39.771.026,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 79.500.000,00 74.700.000,00 (4.800.000,00) 93,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 79.500.000,00 74.700.000,00 (4.800.000,00) 93,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 79.500.000,00 74.700.000,00 (4.800.000,00) 93,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 79.500.000,00 74.700.000,00 (4.800.000,00) 93,96 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.001.594.000,00 966.622.974,00 (34.971.026,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.001.594.000,00 966.622.974,00 (34.971.026,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.300.000,00 897.300.000,00 (3.000.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 21.900.000,00 18.900.000,00 (3.000.000,00) 86,30 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 878.400.000,00 878.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 101.294.000,00 69.322.974,00 (31.971.026,00) 68,44 Halaman 656 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 86.894.000,00 61.077.744,00 (25.816.256,00) 70,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.760.000,00 3.664.731,00 (2.095.269,00) 63,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8.640.000,00 4.580.499,00 (4.059.501,00) 53,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.200.000,00 7.110.000,00 (90.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.200.000,00 7.110.000,00 (90.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.110.000,00 (90.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.510.000,00 (90.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.510.000,00 (90.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 141.331.500,00 140.537.290,00 (794.210,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 91.331.500,00 90.796.290,00 (535.210,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.331.500,00 90.796.290,00 (535.210,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.141.500,00 9.725.820,00 (415.680,00) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.141.500,00 9.725.820,00 (415.680,00) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.500.000,00 3.336.300,00 (163.700,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 721.500,00 586.380,00 (135.120,00) 81,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.920.000,00 5.803.140,00 (116.860,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.300.000,00 19.239.750,00 (60.250,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.500.000,00 17.439.750,00 (60.250,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.500.000,00 17.439.750,00 (60.250,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.890.000,00 61.830.720,00 (59.280,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.890.000,00 61.830.720,00 (59.280,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.890.000,00 61.830.720,00 (59.280,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 49.741.000,00 (259.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.741.000,00 (259.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 25.761.000,00 25.626.000,00 (135.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.761.000,00 25.626.000,00 (135.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.701.000,00 1.701.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.290.000,00 5.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.635.000,00 (135.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 657 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.739.000,00 6.615.000,00 (124.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.739.000,00 6.615.000,00 (124.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.764.000,00 5.640.000,00 (124.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 423.201.500,00 422.579.840,00 (621.660,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.894.600,00 38.893.440,00 (1.160,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.894.600,00 38.893.440,00 (1.160,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.894.600,00 38.893.440,00 (1.160,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.894.600,00 38.893.440,00 (1.160,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 38.894.600,00 38.893.440,00 (1.160,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 186.303.400,00 186.303.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.303.400,00 186.303.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 186.303.400,00 186.303.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 186.303.400,00 186.303.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.402.100,00 57.402.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 56.890.000,00 56.890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 26.184.500,00 26.184.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 42.376.800,00 42.376.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.091.500,00 85.091.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.091.500,00 85.091.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 85.091.500,00 85.091.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.091.500,00 85.091.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 85.091.500,00 85.091.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112.912.000,00 112.291.500,00 (620.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.912.000,00 112.291.500,00 (620.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 75.162.000,00 74.811.500,00 (350.500,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.162.000,00 74.811.500,00 (350.500,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.162.000,00 74.811.500,00 (350.500,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.750.000,00 37.480.000,00 (270.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.750.000,00 37.480.000,00 (270.000,00) 99,28 Halaman 658 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.800.000,00 20.530.000,00 (270.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.950.000,00 48.690.000,00 (260.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.500.000,00 23.290.000,00 (210.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.500.000,00 23.290.000,00 (210.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.500.000,00 23.290.000,00 (210.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.000.000,00 19.990.000,00 (10.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 19.990.000,00 (10.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.450.000,00 25.400.000,00 (50.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.450.000,00 25.400.000,00 (50.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.450.000,00 25.400.000,00 (50.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 900.000,00 850.000,00 (50.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 900.000,00 850.000,00 (50.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 24.550.000,00 24.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 24.550.000,00 24.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.490.103,00 123.090.623,00 (9.399.480,00) 92,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 113.590.103,00 104.190.623,00 (9.399.480,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.590.103,00 104.190.623,00 (9.399.480,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.590.103,00 104.190.623,00 (9.399.480,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.590.103,00 104.190.623,00 (9.399.480,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.483.300,00 5.434.209,00 (49.091,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 31.093.160,00 25.216.132,00 (5.877.028,00) 81,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 55.512.458,00 53.072.543,00 (2.439.915,00) 95,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 21.501.185,00 20.467.739,00 (1.033.446,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 389.733.697,00 382.458.346,00 (7.275.351,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.300.000,00 34.162.131,00 (137.869,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.300.000,00 34.162.131,00 (137.869,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 659 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.188.869,00 1.051.000,00 (137.869,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.188.869,00 1.051.000,00 (137.869,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.188.869,00 1.051.000,00 (137.869,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.311.131,00 4.311.131,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.311.131,00 4.311.131,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.311.131,00 4.311.131,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 76.491.997,00 73.582.015,00 (2.909.982,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.491.997,00 73.582.015,00 (2.909.982,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.257.015,00 35.257.015,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.257.015,00 35.257.015,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.257.015,00 35.257.015,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.869.982,00 3.968.500,00 (2.901.482,00) 57,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.869.982,00 3.968.500,00 (2.901.482,00) 57,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.869.982,00 3.968.500,00 (2.901.482,00) 57,77 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.365.000,00 34.356.500,00 (8.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.365.000,00 34.356.500,00 (8.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 34.365.000,00 34.356.500,00 (8.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 40.500.000,00 40.100.000,00 (400.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 40.100.000,00 (400.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.500.000,00 40.100.000,00 (400.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.500.000,00 40.100.000,00 (400.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 40.500.000,00 40.100.000,00 (400.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.774.000,00 54.917.000,00 (857.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.774.000,00 54.917.000,00 (857.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.774.000,00 54.917.000,00 (857.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 55.774.000,00 54.917.000,00 (857.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 29.127.000,00 28.835.000,00 (292.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 26.647.000,00 26.082.000,00 (565.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 142.622.700,00 139.652.200,00 (2.970.500,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.622.700,00 139.652.200,00 (2.970.500,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 98.168.700,00 95.322.300,00 (2.846.400,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.168.700,00 95.322.300,00 (2.846.400,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 98.168.700,00 95.322.300,00 (2.846.400,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.454.000,00 44.329.900,00 (124.100,00) 99,72 Halaman 660 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.454.000,00 44.329.900,00 (124.100,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 44.454.000,00 44.329.900,00 (124.100,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.045.000,00 40.045.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.045.000,00 40.045.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.045.000,00 40.045.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.045.000,00 40.045.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 13.144.000,00 13.144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 26.901.000,00 26.901.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.000.000,00 4.975.000,00 (25.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000,00 4.975.000,00 (25.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5.000.000,00 4.975.000,00 (25.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.975.000,00 (25.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 1.225.000,00 (25.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 1.225.000,00 (25.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 725.000,00 (25.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.326.695.700,00 1.321.878.200,00 (4.817.500,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 68.650.000,00 68.290.000,00 (360.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.650.000,00 18.470.000,00 (180.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.650.000,00 18.470.000,00 (180.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.800.000,00 7.620.000,00 (180.000,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.800.000,00 7.620.000,00 (180.000,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 359.600,00 359.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.080.400,00 1.080.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.180.000,00 (180.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 Halaman 661 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 50.000.000,00 49.820.000,00 (180.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.820.000,00 (180.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.100.000,00 26.920.000,00 (180.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.100.000,00 26.920.000,00 (180.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.809.500,00 4.809.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 745.500,00 745.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.180.000,00 (180.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.258.045.700,00 1.253.588.200,00 (4.457.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 58.045.700,00 57.947.200,00 (98.500,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.045.700,00 57.947.200,00 (98.500,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.195.700,00 15.097.200,00 (98.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.195.700,00 15.097.200,00 (98.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 701.600,00 701.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 247.000,00 247.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.355.100,00 2.355.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.892.000,00 11.793.500,00 (98.500,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00 Halaman 662 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 840.000.000,00 836.879.000,00 (3.121.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 840.000.000,00 836.879.000,00 (3.121.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 560.000.000,00 557.958.000,00 (2.042.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 560.000.000,00 557.958.000,00 (2.042.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 560.000.000,00 557.958.000,00 (2.042.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 280.000.000,00 278.921.000,00 (1.079.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 280.000.000,00 278.921.000,00 (1.079.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 280.000.000,00 278.921.000,00 (1.079.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 360.000.000,00 358.762.000,00 (1.238.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 358.762.000,00 (1.238.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 175.975.000,00 174.737.000,00 (1.238.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 175.975.000,00 174.737.000,00 (1.238.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 67.025.000,00 67.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.232.000,00 8.232.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.418.000,00 2.418.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.449.000,00 12.449.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.871.000,00 47.633.000,00 (1.238.000,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 35.700.000,00 35.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.900.000,00 59.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.900.000,00 59.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.900.000,00 59.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 124.125.000,00 124.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 124.125.000,00 124.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 124.125.000,00 124.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 491.375.000,00 485.395.200,00 (5.979.800,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 491.375.000,00 485.395.200,00 (5.979.800,00) 98,78 Halaman 663 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 236.375.000,00 234.881.500,00 (1.493.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.375.000,00 234.881.500,00 (1.493.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 69.875.000,00 68.381.500,00 (1.493.500,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.875.000,00 68.381.500,00 (1.493.500,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 954.000,00 (96.000,00) 90,86 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 67.575.000,00 66.177.500,00 (1.397.500,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 166.500.000,00 166.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 166.500.000,00 166.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 166.500.000,00 166.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 255.000.000,00 250.513.700,00 (4.486.300,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000,00 250.513.700,00 (4.486.300,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 136.050.000,00 132.463.700,00 (3.586.300,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 136.050.000,00 132.463.700,00 (3.586.300,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.284.900,00 858.900,00 (426.000,00) 66,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 260.000,00 (65.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.824.100,00 5.683.800,00 (140.300,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 200.000,00 (300.000,00) 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 92.500.000,00 91.265.000,00 (1.235.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.616.000,00 34.196.000,00 (1.420.000,00) 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.100.000,00 45.200.000,00 (900.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.100.000,00 45.200.000,00 (900.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.100.000,00 44.200.000,00 (900.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 71.875.000,00 71.875.000,00 0,00 100,00 Halaman 664 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 71.875.000,00 71.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 71.875.000,00 71.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000,00 9.925.000,00 (75.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.000,00 9.925.000,00 (75.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 9.925.000,00 (75.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.925.000,00 (75.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.925.000,00 (75.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.925.000,00 (75.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 310.000,00 310.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.251.460.500,00 1.250.101.900,00 (1.358.600,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1.251.460.500,00 1.250.101.900,00 (1.358.600,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.000.000,00 4.925.000,00 (75.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.925.000,00 (75.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.900.000,00 2.825.000,00 (75.000,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.900.000,00 2.825.000,00 (75.000,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 30.000.000,00 29.730.000,00 (270.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.730.000,00 (270.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.730.000,00 (270.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.730.000,00 (270.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.540.000,00 9.270.000,00 (270.000,00) 97,17 Halaman 665 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.000.000,00 4.940.000,00 (60.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.940.000,00 (60.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.750.000,00 2.690.000,00 (60.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.750.000,00 2.690.000,00 (60.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1.211.460.500,00 1.210.506.900,00 (953.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.211.460.500,00 1.210.506.900,00 (953.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 402.135.500,00 401.181.900,00 (953.600,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 402.135.500,00 401.181.900,00 (953.600,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.389.500,00 10.389.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.331.200,00 3.331.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.909.800,00 15.739.700,00 (170.100,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.830.000,00 75.046.500,00 (783.500,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 283.000.000,00 283.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 11.275.000,00 11.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 786.825.000,00 786.825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 786.825.000,00 786.825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 786.825.000,00 786.825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0012 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 9.273.335.600,00 9.038.409.124,00 (234.926.476,00) 97,47 SURPLUS DEFISIT (9.252.835.600,00) (9.017.809.124,00) 235.026.476,00 97,46 Halaman 666 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN KARANGTENGAH KECAMATAN KARANGTENGAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 KECAMATAN KARANGTENGAH 2.341.896.100,00 2.260.378.431,00 (81.517.669,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.008.479.100,00 1.930.437.131,00 (78.041.969,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 1.860.000,00 (140.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 465.000,00 (35.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.602.916.100,00 1.534.871.289,00 (68.044.811,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.461.994.600,00 1.394.749.809,00 (67.244.791,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.461.994.600,00 1.394.749.809,00 (67.244.791,00) 95,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 667 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 802.495.500,00 753.661.609,00 (48.833.891,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 610.624.024,00 578.975.620,00 (31.648.404,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 610.624.024,00 578.975.620,00 (31.648.404,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 44.267.581,00 41.172.684,00 (3.094.897,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 44.267.581,00 41.172.684,00 (3.094.897,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 42.169.600,00 40.740.000,00 (1.429.600,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 42.169.600,00 40.740.000,00 (1.429.600,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.913.200,00 15.470.000,00 (1.443.200,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.913.200,00 15.470.000,00 (1.443.200,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 27.038.731,00 25.274.580,00 (1.764.151,00) 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 27.038.731,00 25.274.580,00 (1.764.151,00) 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.168.394,00 5.494.415,00 (3.673.979,00) 59,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.168.394,00 5.494.415,00 (3.673.979,00) 59,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.000,00 7.425,00 (92.575,00) 7,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 7.425,00 (92.575,00) 7,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 43.424.160,00 41.763.641,00 (1.660.519,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 43.424.160,00 41.763.641,00 (1.660.519,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.719.504,00 1.190.798,00 (528.706,00) 69,25 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.719.504,00 1.190.798,00 (528.706,00) 69,25 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.017.186,00 3.572.446,00 (444.740,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.017.186,00 3.572.446,00 (444.740,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.053.120,00 0,00 (3.053.120,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.053.120,00 0,00 (3.053.120,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 659.499.100,00 641.088.200,00 (18.410.900,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 263.799.640,00 256.435.280,00 (7.364.360,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 263.799.640,00 256.435.280,00 (7.364.360,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 395.699.460,00 384.652.920,00 (11.046.540,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 395.699.460,00 384.652.920,00 (11.046.540,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 140.921.500,00 140.121.480,00 (800.020,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 668 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.121.500,00 108.321.480,00 (800.020,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.121.500,00 108.321.480,00 (800.020,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.321.500,00 7.521.480,00 (800.020,00) 90,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.020.000,00 6.626.880,00 (393.120,00) 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 601.500,00 397.620,00 (203.880,00) 66,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 700.000,00 496.980,00 (203.020,00) 71,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 113.921.000,00 110.827.852,00 (3.093.148,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 55.421.000,00 55.110.000,00 (311.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.421.000,00 55.110.000,00 (311.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.103.000,00 6.955.680,00 (147.320,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.103.000,00 6.955.680,00 (147.320,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 743.000,00 707.700,00 (35.300,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.247.980,00 (112.020,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.700.000,00 14.592.780,00 (107.220,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.996.120,00 (3.880,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 6.996.120,00 (3.880,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 4.896.660,00 (103.340,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 4.896.660,00 (103.340,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.618.000,00 33.561.540,00 (56.460,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.618.000,00 33.561.540,00 (56.460,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.618.000,00 33.561.540,00 (56.460,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 47.217.852,00 (2.782.148,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.217.852,00 (2.782.148,00) 94,44 Halaman 669 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 23.042.000,00 21.745.400,00 (1.296.600,00) 94,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.042.000,00 21.745.400,00 (1.296.600,00) 94,37 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 139.200,00 130.000,00 (9.200,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 126.000,00 (4.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.187.800,00 5.046.900,00 (1.140.900,00) 81,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.035.000,00 4.892.500,00 (142.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.158.000,00 9.672.452,00 (1.485.548,00) 86,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.158.000,00 9.672.452,00 (1.485.548,00) 86,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.408.000,00 8.922.452,00 (1.485.548,00) 85,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.838.600,00 127.029.900,00 (1.808.700,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.600.000,00 6.410.000,00 (190.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.410.000,00 (190.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.410.000,00 (190.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.410.000,00 (190.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.600.000,00 6.410.000,00 (190.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000,00 34.370.500,00 (629.500,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.370.500,00 (629.500,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 34.370.500,00 (629.500,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 34.370.500,00 (629.500,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.901.500,00 7.564.500,00 (337.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.289.000,00 13.260.000,00 (29.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.480.000,00 6.380.000,00 (100.000,00) 98,46 Halaman 670 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.329.500,00 7.166.000,00 (163.500,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000,00 968.500,00 (31.500,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 968.500,00 (31.500,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 968.500,00 (31.500,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 968.500,00 (31.500,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 968.500,00 (31.500,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.473.600,00 19.195.900,00 (277.700,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.473.600,00 19.195.900,00 (277.700,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 19.473.600,00 19.195.900,00 (277.700,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.473.600,00 19.195.900,00 (277.700,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.473.600,00 19.195.900,00 (277.700,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 63.165.000,00 62.485.000,00 (680.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.165.000,00 62.485.000,00 (680.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 33.125.000,00 32.445.000,00 (680.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.125.000,00 32.445.000,00 (680.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.125.000,00 32.445.000,00 (680.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.040.000,00 30.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.040.000,00 30.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.790.000,00 18.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 Halaman 671 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.000.000,00 36.222.090,00 (3.777.910,00) 90,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.000.000,00 35.222.090,00 (3.777.910,00) 90,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 35.222.090,00 (3.777.910,00) 90,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.000.000,00 35.222.090,00 (3.777.910,00) 90,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.000.000,00 35.222.090,00 (3.777.910,00) 90,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 700.000,00 412.784,00 (287.216,00) 58,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.800.000,00 1.257.990,00 (542.010,00) 69,89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 29.500.000,00 26.615.506,00 (2.884.494,00) 90,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.000.000,00 6.935.810,00 (64.190,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.803.400,00 107.626.000,00 (1.177.400,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.488.000,00 31.184.500,00 (303.500,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.488.000,00 31.184.500,00 (303.500,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 1.004.000,00 (246.000,00) 80,32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 1.004.000,00 (246.000,00) 80,32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.250.000,00 1.004.000,00 (246.000,00) 80,32 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.738.000,00 3.680.500,00 (57.500,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.738.000,00 3.680.500,00 (57.500,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.738.000,00 3.680.500,00 (57.500,00) 98,46 Halaman 672 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.555.400,00 33.136.500,00 (418.900,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.555.400,00 33.136.500,00 (418.900,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 1.881.500,00 (368.500,00) 83,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 1.881.500,00 (368.500,00) 83,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.250.000,00 1.881.500,00 (368.500,00) 83,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.305.400,00 7.255.000,00 (50.400,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.305.400,00 7.255.000,00 (50.400,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.040.400,00 994.000,00 (46.400,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 6.265.000,00 6.261.000,00 (4.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.650.000,00 20.620.000,00 (30.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.650.000,00 20.620.000,00 (30.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.650.000,00 20.620.000,00 (30.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.650.000,00 20.620.000,00 (30.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 11.670.000,00 (10.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 8.970.000,00 8.950.000,00 (20.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.400.000,00 14.375.000,00 (25.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.375.000,00 (25.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.400.000,00 14.375.000,00 (25.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14.400.000,00 14.375.000,00 (25.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 14.400.000,00 14.375.000,00 (25.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.710.000,00 6.600.000,00 (110.000,00) 98,36 Halaman 673 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.710.000,00 6.600.000,00 (110.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.710.000,00 6.600.000,00 (110.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.710.000,00 6.600.000,00 (110.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.710.000,00 6.600.000,00 (110.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.000.000,00 710.000,00 (290.000,00) 71,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 710.000,00 (290.000,00) 71,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 710.000,00 (290.000,00) 71,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 710.000,00 (290.000,00) 71,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.000.000,00 710.000,00 (290.000,00) 71,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.105.000,00 14.977.500,00 (127.500,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.285.000,00 8.217.500,00 (67.500,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 8.285.000,00 8.217.500,00 (67.500,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.285.000,00 8.217.500,00 (67.500,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.385.000,00 2.317.500,00 (67.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.385.000,00 2.317.500,00 (67.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.385.000,00 2.317.500,00 (67.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 6.820.000,00 6.760.000,00 (60.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 6.820.000,00 6.760.000,00 (60.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.820.000,00 6.760.000,00 (60.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 Halaman 674 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 57.310.000,00 56.605.000,00 (705.000,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 57.310.000,00 56.605.000,00 (705.000,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.160.000,00 7.980.000,00 (180.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.160.000,00 7.980.000,00 (180.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.360.000,00 6.180.000,00 (180.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.360.000,00 6.180.000,00 (180.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.180.000,00 (180.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 49.150.000,00 48.625.000,00 (525.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.150.000,00 48.625.000,00 (525.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.950.000,00 23.475.000,00 (475.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.950.000,00 23.475.000,00 (475.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.750.000,00 8.500.000,00 (250.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.700.000,00 6.650.000,00 (50.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 Halaman 675 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 207.402.000,00 205.358.800,00 (2.043.200,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 200.450.000,00 198.457.800,00 (1.992.200,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 126.100.000,00 124.787.000,00 (1.313.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.100.000,00 124.787.000,00 (1.313.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.700.000,00 26.612.000,00 (1.088.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.700.000,00 26.612.000,00 (1.088.000,00) 96,07 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.730.000,00 1.377.000,00 (353.000,00) 79,60 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.970.000,00 25.235.000,00 (735.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.600.000,00 87.375.000,00 (225.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.600.000,00 87.375.000,00 (225.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 87.600.000,00 87.375.000,00 (225.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 74.350.000,00 73.670.800,00 (679.200,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.350.000,00 73.670.800,00 (679.200,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.525.000,00 33.895.800,00 (629.200,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.525.000,00 33.895.800,00 (629.200,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.630.000,00 1.398.300,00 (231.700,00) 85,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.045.000,00 13.647.500,00 (397.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 18.850.000,00 18.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.200.000,00 13.150.000,00 (50.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 676 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.952.000,00 6.901.000,00 (51.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 6.952.000,00 6.901.000,00 (51.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.952.000,00 6.901.000,00 (51.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.802.000,00 1.751.000,00 (51.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.802.000,00 1.751.000,00 (51.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.802.000,00 1.751.000,00 (51.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 11.935.000,00 11.755.000,00 (180.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 11.935.000,00 11.755.000,00 (180.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5.935.000,00 5.792.500,00 (142.500,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.935.000,00 5.792.500,00 (142.500,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.035.000,00 4.892.500,00 (142.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.035.000,00 4.892.500,00 (142.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.035.000,00 4.892.500,00 (142.500,00) 97,17 Halaman 677 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000,00 5.962.500,00 (37.500,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.962.500,00 (37.500,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.325.000,00 1.287.500,00 (37.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.325.000,00 1.287.500,00 (37.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.287.500,00 (37.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41.665.000,00 41.245.000,00 (420.000,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 41.665.000,00 41.245.000,00 (420.000,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.775.000,00 5.662.500,00 (112.500,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,00 5.662.500,00 (112.500,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.975.000,00 3.862.500,00 (112.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.975.000,00 3.862.500,00 (112.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.862.500,00 (112.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14.000.000,00 13.887.500,00 (112.500,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.887.500,00 (112.500,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.975.000,00 3.862.500,00 (112.500,00) 97,17 Halaman 678 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.975.000,00 3.862.500,00 (112.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.862.500,00 (112.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 18.890.000,00 18.695.000,00 (195.000,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.890.000,00 18.695.000,00 (195.000,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 6.890.000,00 6.695.000,00 (195.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.890.000,00 6.695.000,00 (195.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.890.000,00 6.695.000,00 (195.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.341.896.100,00 2.260.378.431,00 (81.517.669,00) 96,52 SURPLUS DEFISIT (2.341.896.100,00) (2.260.378.431,00) 81.517.669,00 96,52 Halaman 679 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DEMPET KECAMATAN DEMPET ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 2.069.597.700,00 1.845.203.041,00 (224.394.659,00) 89,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.726.414.700,00 1.558.820.391,00 (167.594.309,00) 90,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.375.690.700,00 1.250.403.301,00 (125.287.399,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.203.135.900,00 1.109.005.747,00 (94.130.153,00) 92,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.203.135.900,00 1.109.005.747,00 (94.130.153,00) 92,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 726.779.700,00 686.876.291,00 (39.903.409,00) 94,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 680 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 535.595.495,00 534.261.409,00 (1.334.086,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 535.595.495,00 534.261.409,00 (1.334.086,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 44.400.000,00 40.647.750,00 (3.752.250,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 44.400.000,00 40.647.750,00 (3.752.250,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 33.000.000,00 30.590.000,00 (2.410.000,00) 92,70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 33.000.000,00 30.590.000,00 (2.410.000,00) 92,70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.000.000,00 16.575.000,00 (3.425.000,00) 82,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.000.000,00 16.575.000,00 (3.425.000,00) 82,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 25.688.005,00 22.160.520,00 (3.527.485,00) 86,27 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 25.688.005,00 22.160.520,00 (3.527.485,00) 86,27 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 11.120.000,00 5.028.380,00 (6.091.620,00) 45,22 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.120.000,00 5.028.380,00 (6.091.620,00) 45,22 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 2.736.200,00 7.412,00 (2.728.788,00) 0,27 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.736.200,00 7.412,00 (2.728.788,00) 0,27 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 40.720.000,00 32.251.628,00 (8.468.372,00) 79,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 40.720.000,00 32.251.628,00 (8.468.372,00) 79,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.560.000,00 2.094.205,00 (1.465.795,00) 58,83 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.560.000,00 2.094.205,00 (1.465.795,00) 58,83 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.560.000,00 3.259.987,00 (1.300.013,00) 71,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.560.000,00 3.259.987,00 (1.300.013,00) 71,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 476.356.200,00 422.129.456,00 (54.226.744,00) 88,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 192.406.200,00 168.851.782,00 (23.554.418,00) 87,76 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 192.406.200,00 168.851.782,00 (23.554.418,00) 87,76 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 283.950.000,00 253.277.674,00 (30.672.326,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 283.950.000,00 253.277.674,00 (30.672.326,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 172.554.800,00 141.397.554,00 (31.157.246,00) 81,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 34.800.000,00 22.200.000,00 (12.600.000,00) 63,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 34.800.000,00 22.200.000,00 (12.600.000,00) 63,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 34.800.000,00 22.200.000,00 (12.600.000,00) 63,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 34.800.000,00 22.200.000,00 (12.600.000,00) 63,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.754.800,00 119.197.554,00 (18.557.246,00) 86,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 137.754.800,00 119.197.554,00 (18.557.246,00) 86,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.200.000,00 111.300.000,00 (9.900.000,00) 91,83 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 115.200.000,00 106.200.000,00 (9.000.000,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.554.800,00 7.897.554,00 (8.657.246,00) 47,71 Halaman 681 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.000.000,00 6.958.224,00 (41.776,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.000.000,00 417.501,00 (4.582.499,00) 8,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.554.800,00 521.829,00 (4.032.971,00) 11,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 114.791.500,00 108.915.000,00 (5.876.500,00) 94,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 59.791.500,00 58.350.000,00 (1.441.500,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.791.500,00 58.350.000,00 (1.441.500,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.391.500,00 2.950.000,00 (441.500,00) 86,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.391.500,00 2.950.000,00 (441.500,00) 86,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 391.500,00 0,00 (391.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.000.000,00 39.000.000,00 (1.000.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 45.615.000,00 (4.385.000,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.615.000,00 (4.385.000,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 26.956.000,00 24.255.000,00 (2.701.000,00) 89,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.956.000,00 24.255.000,00 (2.701.000,00) 89,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.000.000,00 13.800.000,00 (200.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.141.000,00 1.480.000,00 (1.661.000,00) 47,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 234.000,00 0,00 (234.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.811.000,00 4.340.000,00 (471.000,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.635.000,00 (135.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.100.000,00 6.300.000,00 (800.000,00) 88,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.100.000,00 6.300.000,00 (800.000,00) 88,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.100.000,00 6.300.000,00 (800.000,00) 88,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.944.000,00 5.060.000,00 (884.000,00) 85,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.944.000,00 5.060.000,00 (884.000,00) 85,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.744.000,00 3.860.000,00 (884.000,00) 81,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 682 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.414.840,00 41.711.050,00 (5.703.790,00) 87,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.186.240,00 3.071.000,00 (115.240,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.186.240,00 3.071.000,00 (115.240,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.181.700,00 3.071.000,00 (110.700,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.181.700,00 3.071.000,00 (110.700,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.181.700,00 3.071.000,00 (110.700,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.540,00 0,00 (4.540,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.540,00 0,00 (4.540,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.540,00 0,00 (4.540,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.744.100,00 6.252.050,00 (1.492.050,00) 80,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.744.100,00 6.252.050,00 (1.492.050,00) 80,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.744.100,00 6.252.050,00 (1.492.050,00) 80,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.744.100,00 6.252.050,00 (1.492.050,00) 80,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.295.300,00 3.904.050,00 (1.391.250,00) 73,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.448.800,00 2.348.000,00 (100.800,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.484.500,00 8.090.000,00 (2.394.500,00) 77,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.484.500,00 8.090.000,00 (2.394.500,00) 77,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.484.500,00 8.090.000,00 (2.394.500,00) 77,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.484.500,00 8.090.000,00 (2.394.500,00) 77,16 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.800.000,00 3.725.000,00 (75.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.684.500,00 4.365.000,00 (2.319.500,00) 65,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.000.000,00 24.298.000,00 (1.702.000,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 24.298.000,00 (1.702.000,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.325.000,00 4.223.000,00 (1.102.000,00) 79,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.325.000,00 4.223.000,00 (1.102.000,00) 79,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.315.000,00 4.223.000,00 (1.092.000,00) 79,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.675.000,00 20.075.000,00 (600.000,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.675.000,00 20.075.000,00 (600.000,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.075.000,00 17.475.000,00 (600.000,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 41.247.000,00 34.150.000,00 (7.097.000,00) 82,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 13.425.000,00 11.200.000,00 (2.225.000,00) 83,43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.425.000,00 11.200.000,00 (2.225.000,00) 83,43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.425.000,00 11.200.000,00 (2.225.000,00) 83,43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.425.000,00 11.200.000,00 (2.225.000,00) 83,43 Halaman 683 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 13.425.000,00 11.200.000,00 (2.225.000,00) 83,43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.600.000,00 18.000.000,00 (4.600.000,00) 79,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000,00 0,00 (125.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.000,00 0,00 (125.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.000,00 0,00 (125.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 125.000,00 0,00 (125.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.475.000,00 18.000.000,00 (4.475.000,00) 80,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.875.000,00 0,00 (1.875.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.875.000,00 0,00 (1.875.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.875.000,00 0,00 (1.875.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.600.000,00 18.000.000,00 (2.600.000,00) 87,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.600.000,00 10.000.000,00 (600.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.600.000,00 10.000.000,00 (600.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.222.000,00 4.950.000,00 (272.000,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.000,00 0,00 (222.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 222.000,00 0,00 (222.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 222.000,00 0,00 (222.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 222.000,00 0,00 (222.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.816.000,00 47.587.040,00 (3.228.960,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 2.910.000,00 (90.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.910.000,00 (90.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.910.000,00 (90.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.910.000,00 (90.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 2.910.000,00 (90.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.816.000,00 44.677.040,00 (3.138.960,00) 93,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.816.000,00 44.677.040,00 (3.138.960,00) 93,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.816.000,00 44.677.040,00 (3.138.960,00) 93,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.816.000,00 44.677.040,00 (3.138.960,00) 93,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.000.000,00 171.785,00 (1.828.215,00) 8,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.500.000,00 1.699.051,00 (800.949,00) 67,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.816.000,00 36.776.104,00 (39.896,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.500.000,00 6.030.100,00 (469.900,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.454.660,00 76.054.000,00 (16.400.660,00) 82,26 Halaman 684 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.000.000,00 29.708.500,00 (2.291.500,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 29.708.500,00 (2.291.500,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 2.208.500,00 (2.291.500,00) 49,08 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 2.208.500,00 (2.291.500,00) 49,08 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000,00 2.208.500,00 (2.291.500,00) 49,08 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17.618.660,00 8.674.500,00 (8.944.160,00) 49,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.618.660,00 8.674.500,00 (8.944.160,00) 49,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.668.660,00 7.650.000,00 (18.660,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.668.660,00 7.650.000,00 (18.660,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.668.660,00 7.650.000,00 (18.660,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 464.500,00 (5.535.500,00) 7,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 464.500,00 (5.535.500,00) 7,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 464.500,00 (5.535.500,00) 7,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.950.000,00 560.000,00 (3.390.000,00) 14,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 560.000,00 (3.390.000,00) 14,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.950.000,00 560.000,00 (3.390.000,00) 14,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 643.000,00 0,00 (643.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 643.000,00 0,00 (643.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 643.000,00 0,00 (643.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 357.000,00 0,00 (357.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 357.000,00 0,00 (357.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 357.000,00 0,00 (357.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 980.000,00 950.000,00 (30.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.166.000,00 28.721.000,00 (1.445.000,00) 95,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.166.000,00 28.721.000,00 (1.445.000,00) 95,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 24.027.500,00 23.171.000,00 (856.500,00) 96,44 Halaman 685 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.027.500,00 23.171.000,00 (856.500,00) 96,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 24.026.000,00 23.171.000,00 (855.000,00) 96,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500,00 0,00 (1.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.138.500,00 5.550.000,00 (588.500,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.138.500,00 5.550.000,00 (588.500,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.733.000,00 5.550.000,00 (183.000,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 405.500,00 0,00 (405.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.920.000,00 8.000.000,00 (1.920.000,00) 80,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.920.000,00 8.000.000,00 (1.920.000,00) 80,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.920.000,00 8.000.000,00 (1.920.000,00) 80,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.920.000,00 8.000.000,00 (1.920.000,00) 80,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.400.000,00 (40.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.900.000,00 (20.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.700.000,00 (60.000,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.084.000,00 14.593.650,00 (10.490.350,00) 58,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.084.000,00 2.795.000,00 (7.289.000,00) 27,72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.084.000,00 2.795.000,00 (7.289.000,00) 27,72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.084.000,00 2.795.000,00 (7.289.000,00) 27,72 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.046.000,00 495.000,00 (3.551.000,00) 12,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.046.000,00 495.000,00 (3.551.000,00) 12,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 926.000,00 0,00 (926.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 0,00 (2.120.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.000.000,00 495.000,00 (505.000,00) 49,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.288.000,00 800.000,00 (488.000,00) 62,11 Halaman 686 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.288.000,00 800.000,00 (488.000,00) 62,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 288.000,00 0,00 (288.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 1.500.000,00 (750.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 1.500.000,00 (750.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 1.500.000,00 (750.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.000.000,00 11.798.650,00 (3.201.350,00) 78,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 5.000.000,00 3.273.000,00 (1.727.000,00) 65,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.273.000,00 (1.727.000,00) 65,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.273.000,00 (1.727.000,00) 65,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.273.000,00 (1.727.000,00) 65,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 663.000,00 0,00 (663.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 912.000,00 888.000,00 (24.000,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.425.000,00 2.385.000,00 (1.040.000,00) 69,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10.000.000,00 8.525.650,00 (1.474.350,00) 85,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.525.650,00 (1.474.350,00) 85,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.256.000,00 2.131.650,00 (124.350,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.256.000,00 2.131.650,00 (124.350,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560.000,00 483.650,00 (76.350,00) 86,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.696.000,00 1.648.000,00 (48.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.744.000,00 2.394.000,00 (1.350.000,00) 63,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.744.000,00 2.394.000,00 (1.350.000,00) 63,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 2.250.000,00 (1.350.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 65.000.000,00 53.071.000,00 (11.929.000,00) 81,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 65.000.000,00 53.071.000,00 (11.929.000,00) 81,65 Halaman 687 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.000.000,00 13.846.000,00 (1.154.000,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.846.000,00 (1.154.000,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.156.000,00 3.852.000,00 (304.000,00) 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.156.000,00 3.852.000,00 (304.000,00) 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 552.000,00 350.000,00 (202.000,00) 63,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.604.000,00 3.502.000,00 (102.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.344.000,00 1.494.000,00 (850.000,00) 63,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.344.000,00 1.494.000,00 (850.000,00) 63,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 1.350.000,00 (850.000,00) 61,36 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 50.000.000,00 39.225.000,00 (10.775.000,00) 78,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 39.225.000,00 (10.775.000,00) 78,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.637.000,00 20.600.000,00 (1.037.000,00) 95,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.637.000,00 20.600.000,00 (1.037.000,00) 95,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 14.750.000,00 (250.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.337.000,00 700.000,00 (637.000,00) 52,36 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.488.000,00 5.150.000,00 (4.338.000,00) 54,28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.488.000,00 5.150.000,00 (4.338.000,00) 54,28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.200.000,00 5.150.000,00 (4.050.000,00) 55,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 288.000,00 0,00 (288.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.375.000,00 975.000,00 (5.400.000,00) 15,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.375.000,00 975.000,00 (5.400.000,00) 15,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.375.000,00 975.000,00 (5.400.000,00) 15,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 133.015.000,00 112.515.000,00 (20.500.000,00) 84,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 133.015.000,00 112.515.000,00 (20.500.000,00) 84,59 Halaman 688 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 63.015.000,00 44.833.000,00 (18.182.000,00) 71,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.015.000,00 44.833.000,00 (18.182.000,00) 71,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.295.000,00 4.820.000,00 (8.475.000,00) 36,25 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.295.000,00 4.820.000,00 (8.475.000,00) 36,25 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.495.000,00 700.000,00 (795.000,00) 46,82 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.800.000,00 4.120.000,00 (7.680.000,00) 34,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.720.000,00 3.088.000,00 (6.632.000,00) 31,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.720.000,00 3.088.000,00 (6.632.000,00) 31,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 2.800.000,00 (6.200.000,00) 31,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 720.000,00 288.000,00 (432.000,00) 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 26.925.000,00 (3.075.000,00) 89,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.000.000,00 26.925.000,00 (3.075.000,00) 89,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 26.925.000,00 (3.075.000,00) 89,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 70.000.000,00 67.682.000,00 (2.318.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 67.682.000,00 (2.318.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.018.000,00 38.050.000,00 (968.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.018.000,00 38.050.000,00 (968.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.068.000,00 700.000,00 (368.000,00) 65,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.625.000,00 (375.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.232.000,00 10.882.000,00 (1.350.000,00) 88,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.232.000,00 10.882.000,00 (1.350.000,00) 88,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 5.050.000,00 (1.350.000,00) 78,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 432.000,00 432.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 64.102.000,00 59.158.000,00 (4.944.000,00) 92,29 Halaman 689 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 64.102.000,00 59.158.000,00 (4.944.000,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 64.102.000,00 59.158.000,00 (4.944.000,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.102.000,00 59.158.000,00 (4.944.000,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.276.000,00 28.520.000,00 (1.756.000,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.276.000,00 28.520.000,00 (1.756.000,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20.000.000,00 19.540.000,00 (460.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.676.000,00 1.300.000,00 (376.000,00) 77,57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.600.000,00 1.880.000,00 (720.000,00) 72,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.576.000,00 4.388.000,00 (3.188.000,00) 57,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.176.000,00 2.988.000,00 (1.188.000,00) 71,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 576.000,00 288.000,00 (288.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.400.000,00 1.400.000,00 (2.000.000,00) 41,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 1.400.000,00 (600.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 55.982.000,00 47.045.000,00 (8.937.000,00) 84,04 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 55.982.000,00 47.045.000,00 (8.937.000,00) 84,04 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25.000.000,00 22.303.000,00 (2.697.000,00) 89,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.303.000,00 (2.697.000,00) 89,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.648.000,00 928.000,00 (720.000,00) 56,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.648.000,00 928.000,00 (720.000,00) 56,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 688.000,00 0,00 (688.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 928.000,00 (32.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.152.000,00 0,00 (1.152.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.152.000,00 0,00 (1.152.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.152.000,00 0,00 (1.152.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.200.000,00 21.375.000,00 (825.000,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.200.000,00 21.375.000,00 (825.000,00) 96,28 Halaman 690 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.200.000,00 21.375.000,00 (825.000,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 30.982.000,00 24.742.000,00 (6.240.000,00) 79,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.982.000,00 24.742.000,00 (6.240.000,00) 79,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 12.343.000,00 10.567.000,00 (1.776.000,00) 85,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.343.000,00 10.567.000,00 (1.776.000,00) 85,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.781.000,00 370.000,00 (1.411.000,00) 20,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.562.000,00 10.197.000,00 (365.000,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.664.000,00 450.000,00 (2.214.000,00) 16,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.664.000,00 450.000,00 (2.214.000,00) 16,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 450.000,00 (1.350.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 864.000,00 0,00 (864.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.975.000,00 13.725.000,00 (2.250.000,00) 85,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.975.000,00 13.725.000,00 (2.250.000,00) 85,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.975.000,00 13.725.000,00 (2.250.000,00) 85,92 JUMLAH BELANJA 2.069.597.700,00 1.845.203.041,00 (224.394.659,00) 89,16 SURPLUS DEFISIT (2.069.597.700,00) (1.845.203.041,00) 224.394.659,00 89,16 Halaman 691 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 2.386.866.200,00 2.183.256.990,00 (203.609.210,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.989.218.201,00 1.848.534.854,00 (140.683.347,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.200.000,00 1.050.000,00 (150.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 725.000,00 652.500,00 (72.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 725.000,00 652.500,00 (72.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 725.000,00 652.500,00 (72.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 725.000,00 652.500,00 (72.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 725.000,00 652.500,00 (72.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.000,00 22.500,00 (2.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000,00 22.500,00 (2.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000,00 22.500,00 (2.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000,00 22.500,00 (2.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000,00 22.500,00 (2.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 225.000,00 150.000,00 (75.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000,00 150.000,00 (75.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 225.000,00 150.000,00 (75.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 225.000,00 150.000,00 (75.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 225.000,00 150.000,00 (75.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.629.466.200,00 1.534.360.384,00 (95.105.816,00) 94,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.450.383.900,00 1.356.324.732,00 (94.059.168,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.450.383.900,00 1.356.324.732,00 (94.059.168,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 829.092.500,00 815.656.732,00 (13.435.768,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 596.902.265,00 594.797.680,00 (2.104.585,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 596.902.265,00 594.797.680,00 (2.104.585,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 71.882.934,00 70.936.942,00 (945.992,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 71.882.934,00 70.936.942,00 (945.992,00) 98,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 692 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 53.020.000,00 51.720.000,00 (1.300.000,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 53.020.000,00 51.720.000,00 (1.300.000,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 11.040.000,00 10.150.000,00 (890.000,00) 91,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 11.040.000,00 10.150.000,00 (890.000,00) 91,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 34.180.120,00 33.313.200,00 (866.920,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 34.180.120,00 33.313.200,00 (866.920,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.570.659,00 9.374.508,00 (3.196.151,00) 74,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.570.659,00 9.374.508,00 (3.196.151,00) 74,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.000,00 6.974,00 (11.026,00) 38,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.000,00 6.974,00 (11.026,00) 38,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 42.301.358,00 40.512.807,00 (1.788.551,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 42.301.358,00 40.512.807,00 (1.788.551,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.739.287,00 1.211.143,00 (528.144,00) 69,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.739.287,00 1.211.143,00 (528.144,00) 69,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.557.877,00 3.633.478,00 (924.399,00) 79,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.557.877,00 3.633.478,00 (924.399,00) 79,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 880.000,00 0,00 (880.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 880.000,00 0,00 (880.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 621.291.400,00 540.668.000,00 (80.623.400,00) 87,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 276.081.400,00 216.267.200,00 (59.814.200,00) 78,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 276.081.400,00 216.267.200,00 (59.814.200,00) 78,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 345.210.000,00 324.400.800,00 (20.809.200,00) 93,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 345.210.000,00 324.400.800,00 (20.809.200,00) 93,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 179.082.300,00 178.035.652,00 (1.046.648,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.282.300,00 146.235.652,00 (1.046.648,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.282.300,00 146.235.652,00 (1.046.648,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 135.600.000,00 135.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.682.300,00 10.635.652,00 (1.046.648,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.682.300,00 9.472.672,00 (209.628,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.000.000,00 516.906,00 (483.094,00) 51,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.000.000,00 646.074,00 (353.926,00) 64,61 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 113.600.000,00 104.905.450,00 (8.694.550,00) 92,35 Halaman 693 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.600.000,00 5.520.000,00 (80.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.520.000,00 (80.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 5.520.000,00 (80.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 5.520.000,00 (80.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.600.000,00 5.520.000,00 (80.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 58.000.000,00 52.465.000,00 (5.535.000,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 52.465.000,00 (5.535.000,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.105.000,00 (395.000,00) 88,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.105.000,00 (395.000,00) 88,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.500.000,00 3.105.000,00 (395.000,00) 88,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.100.000,00 34.600.000,00 (3.500.000,00) 90,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.100.000,00 27.630.000,00 (3.470.000,00) 88,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 29.300.000,00 26.280.000,00 (3.020.000,00) 89,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.970.000,00 (30.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 6.970.000,00 (30.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.400.000,00 14.760.000,00 (1.640.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.400.000,00 14.760.000,00 (1.640.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.400.000,00 14.760.000,00 (1.640.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 46.920.450,00 (3.079.550,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.920.450,00 (3.079.550,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 21.787.000,00 20.259.350,00 (1.527.650,00) 92,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.787.000,00 20.259.350,00 (1.527.650,00) 92,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.025.000,00 10.867.500,00 (157.500,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 94.500,00 88.200,00 (6.300,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 234.000,00 0,00 (234.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.928.500,00 4.930.150,00 (998.350,00) 83,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.505.000,00 4.373.500,00 (131.500,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 7.700.000,00 (900.000,00) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 7.700.000,00 (900.000,00) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 7.700.000,00 (900.000,00) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.738.000,00 11.086.100,00 (651.900,00) 94,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.738.000,00 11.086.100,00 (651.900,00) 94,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.288.000,00 7.636.100,00 (651.900,00) 92,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 Halaman 694 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.985.001,00 67.733.500,00 (16.251.501,00) 80,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.285.000,00 7.397.000,00 (2.888.000,00) 71,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.285.000,00 7.397.000,00 (2.888.000,00) 71,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.285.000,00 7.397.000,00 (2.888.000,00) 71,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.285.000,00 7.397.000,00 (2.888.000,00) 71,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.285.000,00 7.397.000,00 (2.888.000,00) 71,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.500.000,00 10.927.750,00 (5.572.250,00) 66,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 10.927.750,00 (5.572.250,00) 66,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 10.927.750,00 (5.572.250,00) 66,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 10.927.750,00 (5.572.250,00) 66,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.666.500,00 3.466.500,00 (4.200.000,00) 45,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.825.000,00 2.724.750,00 (100.250,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.640.000,00 2.125.000,00 (515.000,00) 80,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.368.500,00 2.611.500,00 (757.000,00) 77,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000,00 892.000,00 (108.000,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 892.000,00 (108.000,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 892.000,00 (108.000,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 892.000,00 (108.000,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 892.000,00 (108.000,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.500.001,00 13.656.850,00 (2.843.151,00) 82,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.001,00 13.656.850,00 (2.843.151,00) 82,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.001,00 13.656.850,00 (2.843.151,00) 82,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.001,00 13.656.850,00 (2.843.151,00) 82,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.500.001,00 13.656.850,00 (2.843.151,00) 82,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36.100.000,00 32.309.900,00 (3.790.100,00) 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.100.000,00 32.309.900,00 (3.790.100,00) 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 15.920.000,00 13.289.900,00 (2.630.100,00) 83,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.920.000,00 13.289.900,00 (2.630.100,00) 83,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.920.000,00 13.289.900,00 (2.630.100,00) 83,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.180.000,00 19.020.000,00 (1.160.000,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.180.000,00 19.020.000,00 (1.160.000,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.780.000,00 7.620.000,00 (1.160.000,00) 86,79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 600.000,00 150.000,00 (450.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 150.000,00 (450.000,00) 25,00 Halaman 695 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 150.000,00 (450.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 150.000,00 (450.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 150.000,00 (450.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 38.755.000,00 36.200.000,00 (2.555.000,00) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.755.000,00 32.500.000,00 (2.255.000,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.755.000,00 32.500.000,00 (2.255.000,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 34.755.000,00 32.500.000,00 (2.255.000,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.755.000,00 17.400.000,00 (1.355.000,00) 92,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.755.000,00 17.400.000,00 (1.355.000,00) 92,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.000.000,00 15.100.000,00 (900.000,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.000.000,00 15.100.000,00 (900.000,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.210.000,00 53.180.020,00 (10.029.980,00) 84,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61.000.000,00 50.970.020,00 (10.029.980,00) 83,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 50.970.020,00 (10.029.980,00) 83,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.000.000,00 50.970.020,00 (10.029.980,00) 83,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.000.000,00 50.970.020,00 (10.029.980,00) 83,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.000.000,00 435.095,00 (1.564.905,00) 21,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 24.000.000,00 18.661.600,00 (5.338.400,00) 77,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.000.000,00 25.243.025,00 (2.756.975,00) 90,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.000.000,00 6.630.300,00 (369.700,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.002.000,00 51.105.500,00 (7.896.500,00) 86,62 Halaman 696 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.502.000,00 36.578.000,00 (4.924.000,00) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.502.000,00 36.578.000,00 (4.924.000,00) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.502.000,00 23.500.000,00 (4.002.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.502.000,00 23.500.000,00 (4.002.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.502.000,00 23.500.000,00 (4.002.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.022.000,00 3.443.000,00 (579.000,00) 85,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.022.000,00 3.443.000,00 (579.000,00) 85,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.022.000,00 3.443.000,00 (579.000,00) 85,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.978.000,00 9.635.000,00 (343.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.978.000,00 9.635.000,00 (343.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.976.000,00 6.735.000,00 (241.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.002.000,00 2.900.000,00 (102.000,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 6.500.000,00 3.950.000,00 (2.550.000,00) 60,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 3.950.000,00 (2.550.000,00) 60,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.500.000,00 3.950.000,00 (2.550.000,00) 60,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 3.950.000,00 (2.550.000,00) 60,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 6.500.000,00 3.950.000,00 (2.550.000,00) 60,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000,00 10.577.500,00 (422.500,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.577.500,00 (422.500,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.000.000,00 10.577.500,00 (422.500,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 10.577.500,00 (422.500,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.577.500,00 (82.500,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.625.000,00 (25.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 3.690.000,00 3.375.000,00 (315.000,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 49.191.890,00 42.382.502,00 (6.809.388,00) 86,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 49.191.890,00 42.382.502,00 (6.809.388,00) 86,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 49.191.890,00 42.382.502,00 (6.809.388,00) 86,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.191.890,00 42.382.502,00 (6.809.388,00) 86,16 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.441.890,00 27.532.502,00 (5.909.388,00) 82,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.441.890,00 27.532.502,00 (5.909.388,00) 82,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.025.000,00 10.867.500,00 (157.500,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 712.890,00 560.000,00 (152.890,00) 78,55 Halaman 697 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.204.000,00 8.755.002,00 (5.448.998,00) 61,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.500.000,00 7.350.000,00 (150.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 59.632.428,00 57.495.000,00 (2.137.428,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.632.428,00 57.495.000,00 (2.137.428,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.632.428,00 8.570.000,00 (1.062.428,00) 88,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.632.428,00 8.570.000,00 (1.062.428,00) 88,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.357.428,00 5.195.000,00 (162.428,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.357.428,00 5.195.000,00 (162.428,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 322.428,00 302.500,00 (19.928,00) 93,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.035.000,00 4.892.500,00 (142.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 50.000.000,00 48.925.000,00 (1.075.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.925.000,00 (1.075.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.200.000,00 23.600.000,00 (600.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.200.000,00 23.600.000,00 (600.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.750.000,00 8.625.000,00 (125.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.500.000,00 7.250.000,00 (250.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.300.000,00 6.825.000,00 (475.000,00) 93,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 Halaman 698 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.600.000,00 4.575.000,00 (25.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.600.000,00 4.575.000,00 (25.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 202.100.000,00 162.960.134,00 (39.139.866,00) 80,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 196.600.000,00 158.017.634,00 (38.582.366,00) 80,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 121.600.000,00 87.278.184,00 (34.321.816,00) 71,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.600.000,00 87.278.184,00 (34.321.816,00) 71,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 23.678.184,00 (1.321.816,00) 94,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 23.678.184,00 (1.321.816,00) 94,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.150.000,00 503.184,00 (646.816,00) 43,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.850.000,00 23.175.000,00 (675.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.600.000,00 63.600.000,00 (33.000.000,00) 65,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.600.000,00 63.600.000,00 (33.000.000,00) 65,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 96.600.000,00 63.600.000,00 (33.000.000,00) 65,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 75.000.000,00 70.739.450,00 (4.260.550,00) 94,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 70.739.450,00 (4.260.550,00) 94,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 48.975.000,00 45.714.450,00 (3.260.550,00) 93,34 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.975.000,00 45.714.450,00 (3.260.550,00) 93,34 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 701.000,00 652.450,00 (48.550,00) 93,07 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.374.000,00 8.137.000,00 (237.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 39.900.000,00 36.925.000,00 (2.975.000,00) 92,54 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.400.000,00 8.400.000,00 (1.000.000,00) 89,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.400.000,00 8.400.000,00 (1.000.000,00) 89,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.400.000,00 8.400.000,00 (1.000.000,00) 89,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.625.000,00 16.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.625.000,00 16.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 16.625.000,00 16.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.500.000,00 4.942.500,00 (557.500,00) 89,86 Halaman 699 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.500.000,00 4.942.500,00 (557.500,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 4.942.500,00 (557.500,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.675.000,00 1.567.500,00 (107.500,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.675.000,00 1.567.500,00 (107.500,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 280.000,00 (70.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.287.500,00 (37.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 750.000,00 (450.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 750.000,00 (450.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 750.000,00 (450.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.225.057,00 11.470.000,00 (8.755.057,00) 56,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.225.057,00 11.470.000,00 (8.755.057,00) 56,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14.175.057,00 8.145.000,00 (6.030.057,00) 57,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.175.057,00 8.145.000,00 (6.030.057,00) 57,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.175.057,00 8.145.000,00 (6.030.057,00) 57,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.175.057,00 8.145.000,00 (6.030.057,00) 57,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.775.000,00 0,00 (5.775.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.057,00 420.000,00 (30.057,00) 93,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.050.000,00 3.325.000,00 (2.725.000,00) 54,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 3.325.000,00 (2.725.000,00) 54,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.925.000,00 1.825.000,00 (100.000,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.925.000,00 1.825.000,00 (100.000,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 335.000,00 280.000,00 (55.000,00) 83,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 Halaman 700 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.325.000,00 600.000,00 (1.725.000,00) 25,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.325.000,00 600.000,00 (1.725.000,00) 25,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.325.000,00 600.000,00 (1.725.000,00) 25,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 66.498.624,00 60.414.500,00 (6.084.124,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 66.498.624,00 60.414.500,00 (6.084.124,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 11.000.000,00 8.849.000,00 (2.151.000,00) 80,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 8.849.000,00 (2.151.000,00) 80,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.400.000,00 7.049.000,00 (351.000,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.400.000,00 7.049.000,00 (351.000,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 722.000,00 560.000,00 (162.000,00) 77,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.678.000,00 6.489.000,00 (189.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8.800.000,00 8.725.000,00 (75.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.725.000,00 (75.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13.698.624,00 12.660.000,00 (1.038.624,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.698.624,00 12.660.000,00 (1.038.624,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.023.624,00 3.885.000,00 (138.624,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.023.624,00 3.885.000,00 (138.624,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 313.624,00 280.000,00 (33.624,00) 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.605.000,00 (105.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.975.000,00 6.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.975.000,00 6.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.975.000,00 6.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 33.000.000,00 30.180.500,00 (2.819.500,00) 91,46 Halaman 701 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 30.180.500,00 (2.819.500,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 19.875.000,00 17.680.500,00 (2.194.500,00) 88,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.875.000,00 17.680.500,00 (2.194.500,00) 88,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.325.000,00 840.000,00 (485.000,00) 63,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.550.000,00 16.840.500,00 (1.709.500,00) 90,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.125.000,00 12.500.000,00 (625.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0012 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.125.000,00 12.500.000,00 (625.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0012 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 13.125.000,00 12.500.000,00 (625.000,00) 95,24 JUMLAH BELANJA 2.386.866.200,00 2.183.256.990,00 (203.609.210,00) 91,47 SURPLUS DEFISIT (2.386.866.200,00) (2.183.256.990,00) 203.609.210,00 91,47 Halaman 702 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN MIJEN KECAMATAN MIJEN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 2.238.084.100,00 2.094.359.538,00 (143.724.562,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.852.845.600,00 1.721.567.338,00 (131.278.262,00) 92,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000,00 3.796.800,00 (203.200,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 968.400,00 (31.600,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 968.400,00 (31.600,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 968.400,00 (31.600,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 968.400,00 (31.600,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.000,00 41.400,00 (4.600,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 954.000,00 927.000,00 (27.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 930.000,00 (70.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 930.000,00 (70.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 630.000,00 (70.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 630.000,00 (70.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 630.000,00 (70.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 930.000,00 (70.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 930.000,00 (70.000,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 630.000,00 (70.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 630.000,00 (70.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 630.000,00 (70.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000,00 968.400,00 (31.600,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 968.400,00 (31.600,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 968.400,00 (31.600,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 968.400,00 (31.600,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.000,00 41.400,00 (4.600,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 954.000,00 927.000,00 (27.000,00) 97,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 703 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.515.084.100,00 1.398.912.944,00 (116.171.156,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.330.262.100,00 1.244.087.168,00 (86.174.932,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.330.262.100,00 1.244.087.168,00 (86.174.932,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 842.300.800,00 765.810.768,00 (76.490.032,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 610.767.499,00 580.810.835,00 (29.956.664,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 610.767.499,00 580.810.835,00 (29.956.664,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 69.270.724,00 58.715.313,00 (10.555.411,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 69.270.724,00 58.715.313,00 (10.555.411,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 42.980.000,00 32.980.000,00 (10.000.000,00) 76,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 42.980.000,00 32.980.000,00 (10.000.000,00) 76,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.705.000,00 12.715.000,00 (3.990.000,00) 76,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.705.000,00 12.715.000,00 (3.990.000,00) 76,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 40.602.880,00 33.168.360,00 (7.434.520,00) 81,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.602.880,00 33.168.360,00 (7.434.520,00) 81,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.044.931,00 5.097.503,00 (1.947.428,00) 72,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.044.931,00 5.097.503,00 (1.947.428,00) 72,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 54.000,00 7.159,00 (46.841,00) 13,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 54.000,00 7.159,00 (46.841,00) 13,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 41.107.278,00 37.516.739,00 (3.590.539,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 41.107.278,00 37.516.739,00 (3.590.539,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.160.000,00 1.199.952,00 (960.048,00) 55,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.160.000,00 1.199.952,00 (960.048,00) 55,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.480.000,00 3.599.907,00 (2.880.093,00) 55,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.480.000,00 3.599.907,00 (2.880.093,00) 55,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.128.488,00 0,00 (5.128.488,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.128.488,00 0,00 (5.128.488,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 487.961.300,00 478.276.400,00 (9.684.900,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 195.184.520,00 191.310.560,00 (3.873.960,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 195.184.520,00 191.310.560,00 (3.873.960,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 292.776.780,00 286.965.840,00 (5.810.940,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 292.776.780,00 286.965.840,00 (5.810.940,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 184.822.000,00 154.825.776,00 (29.996.224,00) 83,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 31.800.000,00 23.400.000,00 (8.400.000,00) 73,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 31.800.000,00 23.400.000,00 (8.400.000,00) 73,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 31.800.000,00 23.400.000,00 (8.400.000,00) 73,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 31.800.000,00 23.400.000,00 (8.400.000,00) 73,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.022.000,00 131.425.776,00 (21.596.224,00) 85,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 153.022.000,00 131.425.776,00 (21.596.224,00) 85,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.500.000,00 122.400.000,00 (17.100.000,00) 87,74 Halaman 704 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 135.900.000,00 118.800.000,00 (17.100.000,00) 87,42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 13.522.000,00 9.025.776,00 (4.496.224,00) 66,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.000.000,00 7.952.256,00 (2.047.744,00) 79,52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.700.000,00 477.138,00 (1.222.862,00) 28,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.822.000,00 596.382,00 (1.225.618,00) 32,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.847.500,00 (152.500,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000,00 4.847.500,00 (152.500,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.847.500,00 (152.500,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.847.500,00 (152.500,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.847.500,00 (152.500,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 64.000,00 (1.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165.000,00 148.500,00 (16.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.635.000,00 (135.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 144.071.500,00 139.602.500,00 (4.469.000,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 94.071.500,00 91.770.000,00 (2.301.500,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.071.500,00 91.770.000,00 (2.301.500,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.071.500,00 64.450.000,00 (621.500,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.071.500,00 64.450.000,00 (621.500,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 65.071.500,00 64.450.000,00 (621.500,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.000.000,00 27.320.000,00 (1.680.000,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.000.000,00 27.320.000,00 (1.680.000,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.000.000,00 27.320.000,00 (1.680.000,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 47.832.500,00 (2.167.500,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.832.500,00 (2.167.500,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 24.508.000,00 23.618.500,00 (889.500,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.508.000,00 23.618.500,00 (889.500,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.686.600,00 1.686.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.986.400,00 5.631.900,00 (354.500,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.635.000,00 (135.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.044.000,00 7.944.000,00 (1.100.000,00) 87,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.044.000,00 7.944.000,00 (1.100.000,00) 87,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 7.500.000,00 (1.100.000,00) 87,21 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 Halaman 705 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.448.000,00 6.270.000,00 (178.000,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.448.000,00 6.270.000,00 (178.000,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.698.000,00 5.520.000,00 (178.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 74.690.000,00 72.522.600,00 (2.167.400,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 4.779.000,00 (221.000,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.779.000,00 (221.000,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.779.000,00 (221.000,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.779.000,00 (221.000,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.840,00 0,00 (26.840,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.015.000,00 1.964.000,00 (51.000,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.958.160,00 2.815.000,00 (143.160,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.390.000,00 10.189.000,00 (201.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.390.000,00 10.189.000,00 (201.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.390.000,00 10.189.000,00 (201.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.390.000,00 10.189.000,00 (201.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.190.000,00 5.069.000,00 (121.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.200.000,00 5.120.000,00 (80.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000,00 7.860.000,00 (140.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.860.000,00 (140.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.860.000,00 (140.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.860.000,00 (140.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 900.000,00 894.000,00 (6.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.100.000,00 6.966.000,00 (134.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 9.425.000,00 (575.000,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.425.000,00 (575.000,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.425.000,00 (575.000,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.425.000,00 (575.000,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.175.300,00 2.980.000,00 (195.300,00) 93,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.640.000,00 2.420.000,00 (220.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.184.700,00 4.025.000,00 (159.700,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 4.586.600,00 (413.400,00) 91,73 Halaman 706 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.586.600,00 (413.400,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.586.600,00 (413.400,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.586.600,00 (413.400,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 4.586.600,00 (413.400,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.500.000,00 29.048.000,00 (452.000,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 29.048.000,00 (452.000,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 15.900.000,00 15.448.000,00 (452.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.900.000,00 15.448.000,00 (452.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.448.000,00 (452.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5.000.000,00 4.835.000,00 (165.000,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.835.000,00 (165.000,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 4.415.000,00 4.250.000,00 (165.000,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.415.000,00 4.250.000,00 (165.000,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.415.000,00 4.250.000,00 (165.000,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.000.000,00 41.203.494,00 (7.796.506,00) 84,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.000.000,00 40.203.494,00 (7.796.506,00) 83,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 40.203.494,00 (7.796.506,00) 83,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.000.000,00 40.203.494,00 (7.796.506,00) 83,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 40.203.494,00 (7.796.506,00) 83,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.500.000,00 451.658,00 (1.048.342,00) 30,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.500.000,00 655.710,00 (844.290,00) 43,71 Halaman 707 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 40.000.000,00 34.997.526,00 (5.002.474,00) 87,49 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.000.000,00 4.098.600,00 (901.400,00) 81,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.000.000,00 60.681.500,00 (318.500,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.000.000,00 24.752.000,00 (248.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.752.000,00 (248.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.752.000,00 (248.000,00) 87,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.752.000,00 (248.000,00) 87,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 1.752.000,00 (248.000,00) 87,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000,00 24.929.500,00 (70.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.929.500,00 (70.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 929.500,00 (70.500,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 929.500,00 (70.500,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.000.000,00 929.500,00 (70.500,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 708 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.000.000,00 24.476.400,00 (523.600,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000,00 19.615.300,00 (384.700,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 20.000.000,00 19.615.300,00 (384.700,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.615.300,00 (384.700,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.553.000,00 9.168.300,00 (384.700,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.553.000,00 9.168.300,00 (384.700,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.786.000,00 1.725.000,00 (61.000,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 268.800,00 253.000,00 (15.800,00) 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 256.000,00 (4.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.302.200,00 1.166.300,00 (135.900,00) 89,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.936.000,00 5.768.000,00 (168.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 972.000,00 972.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 972.000,00 972.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.975.000,00 6.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.975.000,00 6.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.975.000,00 6.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.000.000,00 4.861.100,00 (138.900,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.000.000,00 4.861.100,00 (138.900,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.861.100,00 (138.900,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.128.000,00 2.989.100,00 (138.900,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.128.000,00 2.989.100,00 (138.900,00) 95,56 Halaman 709 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.800,00 28.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 914.200,00 835.300,00 (78.900,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 87.153.500,00 84.175.500,00 (2.978.000,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 87.153.500,00 84.175.500,00 (2.978.000,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.000.000,00 19.218.100,00 (781.900,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.218.100,00 (781.900,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.756.000,00 15.974.100,00 (781.900,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.756.000,00 15.974.100,00 (781.900,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.600.000,00 7.000.000,00 (600.000,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.521.600,00 2.521.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 739.400,00 722.500,00 (16.900,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.830.000,00 5.665.000,00 (165.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.244.000,00 3.244.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.244.000,00 3.244.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 58.908.500,00 56.819.400,00 (2.089.100,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.908.500,00 56.819.400,00 (2.089.100,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.251.500,00 18.662.400,00 (1.589.100,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.251.500,00 18.662.400,00 (1.589.100,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.875.000,00 6.750.000,00 (1.125.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.400,00 449.600,00 (800,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 320.000,00 (5.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.520.100,00 2.321.300,00 (198.800,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.081.000,00 8.821.500,00 (259.500,00) 97,14 Halaman 710 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.032.000,00 32.532.000,00 (500.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.032.000,00 32.532.000,00 (500.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 432.000,00 432.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 24.000.000,00 23.500.000,00 (500.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.245.000,00 8.138.000,00 (107.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.245.000,00 8.138.000,00 (107.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.370.000,00 3.263.000,00 (107.000,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.370.000,00 3.263.000,00 (107.000,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 110.000,00 (10.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.000,00 63.000,00 (7.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 170.195.000,00 163.270.200,00 (6.924.800,00) 95,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 165.195.000,00 158.410.900,00 (6.784.100,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 90.195.000,00 88.558.000,00 (1.637.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.195.000,00 88.558.000,00 (1.637.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.270.000,00 40.633.000,00 (1.637.000,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.270.000,00 40.633.000,00 (1.637.000,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 360.000,00 (40.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.870.000,00 40.273.000,00 (1.597.000,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.925.000,00 47.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.925.000,00 47.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.925.000,00 47.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 75.000.000,00 69.852.900,00 (5.147.100,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 69.852.900,00 (5.147.100,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 41.518.000,00 39.970.900,00 (1.547.100,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.518.000,00 39.970.900,00 (1.547.100,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 930.000,00 876.900,00 (53.100,00) 94,29 Halaman 711 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.000.000,00 8.400.000,00 (600.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.588.000,00 30.694.000,00 (894.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.982.000,00 22.382.000,00 (3.600.000,00) 86,14 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.532.000,00 16.932.000,00 (3.600.000,00) 82,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 7.200.000,00 (3.600.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 432.000,00 432.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.000.000,00 4.859.300,00 (140.700,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.000.000,00 4.859.300,00 (140.700,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.859.300,00 (140.700,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.128.000,00 2.987.300,00 (140.700,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.128.000,00 2.987.300,00 (140.700,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.800,00 28.000,00 (800,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 64.000,00 (1.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 914.200,00 835.300,00 (78.900,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.872.000,00 1.872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.000.000,00 61.968.100,00 (1.031.900,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 63.000.000,00 61.968.100,00 (1.031.900,00) 98,36 Halaman 712 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 56.000.000,00 55.160.100,00 (839.900,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 55.160.100,00 (839.900,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.025.000,00 27.185.100,00 (839.900,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.025.000,00 27.185.100,00 (839.900,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.525.000,00 1.435.100,00 (89.900,00) 94,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 25.750.000,00 (750.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.875.000,00 10.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.875.000,00 10.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 10.875.000,00 10.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7.000.000,00 6.808.000,00 (192.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.808.000,00 (192.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.808.000,00 (192.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.808.000,00 (192.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000,00 0,00 (8.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.992.000,00 6.808.000,00 (184.000,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.890.000,00 38.902.000,00 (988.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 39.890.000,00 38.902.000,00 (988.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.000.000,00 3.894.000,00 (106.000,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.894.000,00 (106.000,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 2.094.000,00 (106.000,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 2.094.000,00 (106.000,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 610.000,00 549.000,00 (61.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.000.000,00 3.894.000,00 (106.000,00) 97,35 Halaman 713 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.894.000,00 (106.000,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 2.094.000,00 (106.000,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 2.094.000,00 (106.000,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 610.000,00 549.000,00 (61.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.545.000,00 (45.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 31.890.000,00 31.114.000,00 (776.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.890.000,00 31.114.000,00 (776.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 24.096.000,00 23.320.000,00 (776.000,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.096.000,00 23.320.000,00 (776.000,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 865.200,00 826.000,00 (39.200,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 708.000,00 (7.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.060.800,00 973.500,00 (87.300,00) 91,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 110.000,00 (10.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.635.000,00 15.192.500,00 (442.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.700.000,00 5.510.000,00 (190.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.238.084.100,00 2.094.359.538,00 (143.724.562,00) 93,58 SURPLUS DEFISIT (2.238.084.100,00) (2.094.359.538,00) 143.724.562,00 93,58 Halaman 714 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN GAJAH KECAMATAN GAJAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 2.478.310.300,00 2.300.196.900,00 (178.113.400,00) 92,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.079.593.100,00 1.952.228.500,00 (127.364.600,00) 93,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.741.050.300,00 1.624.169.075,00 (116.881.225,00) 93,29 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.566.288.300,00 1.449.829.913,00 (116.458.387,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.566.288.300,00 1.449.829.913,00 (116.458.387,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 957.601.700,00 882.969.913,00 (74.631.787,00) 92,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 706.000.000,00 668.740.808,00 (37.259.192,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 706.000.000,00 668.740.808,00 (37.259.192,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 75.000.000,00 67.973.833,00 (7.026.167,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 75.000.000,00 67.973.833,00 (7.026.167,00) 90,63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 715 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 53.000.000,00 47.760.000,00 (5.240.000,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 53.000.000,00 47.760.000,00 (5.240.000,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.200.000,00 10.150.000,00 (2.050.000,00) 83,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.200.000,00 10.150.000,00 (2.050.000,00) 83,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 37.000.000,00 32.444.160,00 (4.555.840,00) 87,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 37.000.000,00 32.444.160,00 (4.555.840,00) 87,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.639.435,00 7.674.390,00 (4.965.045,00) 60,72 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.639.435,00 7.674.390,00 (4.965.045,00) 60,72 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 44.830,00 8.196,00 (36.634,00) 18,28 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 44.830,00 8.196,00 (36.634,00) 18,28 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 50.000.000,00 42.732.401,00 (7.267.599,00) 85,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 50.000.000,00 42.732.401,00 (7.267.599,00) 85,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.867.435,00 1.371.518,00 (1.495.917,00) 47,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.867.435,00 1.371.518,00 (1.495.917,00) 47,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.320.000,00 4.114.607,00 (1.205.393,00) 77,34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.320.000,00 4.114.607,00 (1.205.393,00) 77,34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.530.000,00 0,00 (3.530.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.530.000,00 0,00 (3.530.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 608.686.600,00 566.860.000,00 (41.826.600,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 243.960.600,00 226.744.000,00 (17.216.600,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 243.960.600,00 226.744.000,00 (17.216.600,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 364.726.000,00 340.116.000,00 (24.610.000,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 364.726.000,00 340.116.000,00 (24.610.000,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 174.762.000,00 174.339.162,00 (422.838,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.962.000,00 142.539.162,00 (422.838,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 142.962.000,00 142.539.162,00 (422.838,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 133.800.000,00 133.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 130.200.000,00 130.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.162.000,00 8.739.162,00 (422.838,00) 95,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.852.000,00 7.620.912,00 (231.088,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 610.000,00 497.018,00 (112.982,00) 81,48 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 700.000,00 621.232,00 (78.768,00) 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 119.220.000,00 118.376.000,00 (844.000,00) 99,29 Halaman 716 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 64.220.000,00 64.120.000,00 (100.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.220.000,00 64.120.000,00 (100.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.500.000,00 43.400.000,00 (100.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.500.000,00 43.400.000,00 (100.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 43.500.000,00 43.400.000,00 (100.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.720.000,00 20.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.720.000,00 20.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.720.000,00 20.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 49.756.000,00 (244.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.756.000,00 (244.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 18.286.000,00 18.286.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.286.000,00 18.286.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 258.000,00 258.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.938.000,00 7.938.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.250.000,00 17.110.000,00 (140.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.600.000,00 2.560.000,00 (40.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 980.000,00 (20.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.714.000,00 7.610.000,00 (104.000,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.714.000,00 7.610.000,00 (104.000,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.364.000,00 6.260.000,00 (104.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.758.000,00 48.309.000,00 (1.449.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 2.941.000,00 (59.000,00) 98,03 Halaman 717 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.941.000,00 (59.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.941.000,00 (59.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.941.000,00 (59.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.000.000,00 2.941.000,00 (59.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.083.000,00 12.265.500,00 (817.500,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.083.000,00 12.265.500,00 (817.500,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.083.000,00 12.265.500,00 (817.500,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.083.000,00 12.265.500,00 (817.500,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 272.500,00 0,00 (272.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.028.000,00 4.822.500,00 (205.500,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.620.000,00 7.443.000,00 (177.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 162.500,00 0,00 (162.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.580.000,00 6.175.000,00 (405.000,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.580.000,00 6.175.000,00 (405.000,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.580.000,00 6.175.000,00 (405.000,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.580.000,00 6.175.000,00 (405.000,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.580.000,00 6.175.000,00 (405.000,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 800.000,00 785.000,00 (15.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 785.000,00 (15.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 785.000,00 (15.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 785.000,00 (15.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 200.000,00 195.000,00 (5.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 590.000,00 (10.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 9.545.000,00 9.392.500,00 (152.500,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.545.000,00 9.392.500,00 (152.500,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 4.195.000,00 4.042.500,00 (152.500,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.195.000,00 4.042.500,00 (152.500,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 918.000,00 864.000,00 (54.000,00) 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.127.000,00 3.038.500,00 (88.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 Halaman 718 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.500.000,00 17.700.000,00 (800.000,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.500.000,00 17.700.000,00 (800.000,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.500.000,00 17.700.000,00 (800.000,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.500.000,00 17.700.000,00 (800.000,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.500.000,00 (500.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.500.000,00 3.200.000,00 (300.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.500.000,00 3.200.000,00 (300.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.507.800,00 47.041.465,00 (4.466.335,00) 91,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.807.800,00 46.341.465,00 (4.466.335,00) 91,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.807.800,00 46.341.465,00 (4.466.335,00) 91,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.807.800,00 46.341.465,00 (4.466.335,00) 91,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.807.800,00 46.341.465,00 (4.466.335,00) 91,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 750.000,00 420.021,00 (329.979,00) 56,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 39.257.800,00 36.986.914,00 (2.270.886,00) 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.800.000,00 8.934.530,00 (1.865.470,00) 82,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.607.000,00 94.682.960,00 (2.924.040,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.550.000,00 39.032.500,00 (517.500,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.550.000,00 39.032.500,00 (517.500,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.750.000,00 26.700.000,00 (50.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.750.000,00 26.700.000,00 (50.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.750.000,00 26.700.000,00 (50.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.614.400,00 8.182.500,00 (431.900,00) 94,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.614.400,00 1.255.000,00 (359.400,00) 77,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.614.400,00 1.255.000,00 (359.400,00) 77,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.000.000,00 6.927.500,00 (72.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 7.000.000,00 6.927.500,00 (72.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.185.600,00 4.150.000,00 (35.600,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.185.600,00 4.150.000,00 (35.600,00) 99,15 Halaman 719 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.185.600,00 4.150.000,00 (35.600,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.000.000,00 30.754.960,00 (1.245.040,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 30.754.960,00 (1.245.040,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 13.950.000,00 (50.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 13.950.000,00 (50.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.000.000,00 13.950.000,00 (50.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.259.600,00 10.394.960,00 (864.640,00) 92,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.259.600,00 3.493.000,00 (766.600,00) 82,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.259.600,00 3.493.000,00 (766.600,00) 82,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.000.000,00 6.901.960,00 (98.040,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 7.000.000,00 6.901.960,00 (98.040,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.740.400,00 6.410.000,00 (330.400,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.740.400,00 6.410.000,00 (330.400,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.790.400,00 2.700.000,00 (90.400,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.950.000,00 3.710.000,00 (240.000,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.100.000,00 6.800.000,00 (300.000,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 6.800.000,00 (300.000,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.100.000,00 6.800.000,00 (300.000,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.100.000,00 6.800.000,00 (300.000,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.500.000,00 (150.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 3.450.000,00 3.300.000,00 (150.000,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.957.000,00 10.835.500,00 (121.500,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.957.000,00 10.835.500,00 (121.500,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.649.500,00 7.528.000,00 (121.500,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.649.500,00 7.528.000,00 (121.500,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.649.500,00 7.528.000,00 (121.500,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.307.500,00 3.307.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.307.500,00 3.307.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.307.500,00 3.307.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.000.000,00 7.260.000,00 (740.000,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.260.000,00 (740.000,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 7.260.000,00 (740.000,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.260.000,00 (740.000,00) 90,75 Halaman 720 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.320.000,00 7.260.000,00 (60.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.706.500,00 29.162.250,00 (1.544.250,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 23.206.500,00 22.642.250,00 (564.250,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 23.206.500,00 22.642.250,00 (564.250,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.206.500,00 22.642.250,00 (564.250,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.631.500,00 15.077.250,00 (554.250,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.631.500,00 15.077.250,00 (554.250,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.075.000,00 3.007.000,00 (68.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 157.500,00 147.000,00 (10.500,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.729.000,00 2.538.250,00 (190.750,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.670.000,00 9.385.000,00 (285.000,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 1.940.000,00 (10.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.500.000,00 6.520.000,00 (980.000,00) 86,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 7.500.000,00 6.520.000,00 (980.000,00) 86,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.520.000,00 (980.000,00) 86,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 720.000,00 (80.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 720.000,00 (80.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.000,00 0,00 (21.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 179.000,00 140.000,00 (39.000,00) 78,21 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 Halaman 721 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.200.000,00 1.300.000,00 (900.000,00) 59,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 1.300.000,00 (900.000,00) 59,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 1.300.000,00 (900.000,00) 59,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.887.700,00 73.417.000,00 (2.470.700,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 75.887.700,00 73.417.000,00 (2.470.700,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.351.500,00 12.215.000,00 (136.500,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.351.500,00 12.215.000,00 (136.500,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.551.500,00 3.415.000,00 (136.500,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.551.500,00 3.415.000,00 (136.500,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 371.500,00 325.000,00 (46.500,00) 87,48 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 63.536.200,00 61.202.000,00 (2.334.200,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.536.200,00 61.202.000,00 (2.334.200,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.686.200,00 19.452.000,00 (1.234.200,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.686.200,00 19.452.000,00 (1.234.200,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.000.000,00 8.820.000,00 (180.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.038.000,00 972.000,00 (66.000,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.348.200,00 630.000,00 (718.200,00) 46,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.300.000,00 9.030.000,00 (270.000,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.650.000,00 7.550.000,00 (1.100.000,00) 87,28 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.650.000,00 3.750.000,00 (900.000,00) 80,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.650.000,00 3.750.000,00 (900.000,00) 80,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 Halaman 722 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 208.250.000,00 167.299.000,00 (40.951.000,00) 80,34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 201.750.000,00 161.760.000,00 (39.990.000,00) 80,18 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 130.000.000,00 97.629.000,00 (32.371.000,00) 75,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 97.629.000,00 (32.371.000,00) 75,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.350.000,00 12.929.000,00 (421.000,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.350.000,00 12.929.000,00 (421.000,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.745.000,00 1.677.500,00 (67.500,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 375.000,00 362.500,00 (12.500,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 312.000,00 280.000,00 (32.000,00) 89,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.918.000,00 10.609.000,00 (309.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 1.600.000,00 (900.000,00) 64,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.600.000,00 (900.000,00) 64,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 1.600.000,00 (900.000,00) 64,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 114.150.000,00 83.100.000,00 (31.050.000,00) 72,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114.150.000,00 83.100.000,00 (31.050.000,00) 72,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 114.150.000,00 83.100.000,00 (31.050.000,00) 72,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 71.750.000,00 64.131.000,00 (7.619.000,00) 89,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.750.000,00 64.131.000,00 (7.619.000,00) 89,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.450.000,00 38.531.000,00 (3.919.000,00) 90,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.450.000,00 38.531.000,00 (3.919.000,00) 90,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 669.000,00 540.000,00 (129.000,00) 80,72 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 32.400.000,00 31.914.000,00 (486.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.381.000,00 6.077.000,00 (3.304.000,00) 64,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.050.000,00 5.350.000,00 (3.700.000,00) 59,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.050.000,00 5.350.000,00 (3.700.000,00) 59,12 Halaman 723 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.050.000,00 5.350.000,00 (3.700.000,00) 59,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6.500.000,00 5.539.000,00 (961.000,00) 85,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 6.500.000,00 5.539.000,00 (961.000,00) 85,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5.539.000,00 (961.000,00) 85,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.750.000,00 1.689.000,00 (61.000,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.750.000,00 1.689.000,00 (61.000,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 372.000,00 350.000,00 (22.000,00) 94,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.378.000,00 1.339.000,00 (39.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 1.600.000,00 (900.000,00) 64,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.600.000,00 (900.000,00) 64,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 1.600.000,00 (900.000,00) 64,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.500.000,00 15.986.000,00 (2.514.000,00) 86,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 18.500.000,00 15.986.000,00 (2.514.000,00) 86,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 12.000.000,00 10.540.000,00 (1.460.000,00) 87,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.540.000,00 (1.460.000,00) 87,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.100.000,00 8.740.000,00 (360.000,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.100.000,00 8.740.000,00 (360.000,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 750.000,00 735.000,00 (15.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 280.000,00 (20.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 Halaman 724 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.900.000,00 1.800.000,00 (1.100.000,00) 62,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 1.800.000,00 (1.100.000,00) 62,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.000.000,00 900.000,00 (1.100.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.500.000,00 5.446.000,00 (1.054.000,00) 83,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5.446.000,00 (1.054.000,00) 83,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.546.000,00 (154.000,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.546.000,00 (154.000,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 368.000,00 280.000,00 (88.000,00) 76,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.332.000,00 2.266.000,00 (66.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 2.900.000,00 (900.000,00) 76,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 2.900.000,00 (900.000,00) 76,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 2.900.000,00 (900.000,00) 76,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 65.373.000,00 62.104.150,00 (3.268.850,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 65.373.000,00 62.104.150,00 (3.268.850,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 15.000.000,00 12.595.650,00 (2.404.350,00) 83,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.595.650,00 (2.404.350,00) 83,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.750.000,00 8.245.650,00 (1.504.350,00) 84,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.750.000,00 8.245.650,00 (1.504.350,00) 84,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 918.000,00 288.000,00 (630.000,00) 31,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.995.000,00 1.314.150,00 (680.850,00) 65,87 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.837.000,00 6.643.500,00 (193.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.250.000,00 4.350.000,00 (900.000,00) 82,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00 4.350.000,00 (900.000,00) 82,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.250.000,00 4.350.000,00 (900.000,00) 82,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 13.864.000,00 13.770.500,00 (93.500,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.864.000,00 13.770.500,00 (93.500,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.089.000,00 1.995.500,00 (93.500,00) 95,52 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.089.000,00 1.995.500,00 (93.500,00) 95,52 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 604.000,00 560.000,00 (44.000,00) 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.485.000,00 1.435.500,00 (49.500,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 Halaman 725 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.000.000,00 6.710.000,00 (290.000,00) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.710.000,00 (290.000,00) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.150.000,00 860.000,00 (290.000,00) 74,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.150.000,00 860.000,00 (290.000,00) 74,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.800,00 0,00 (16.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 323.200,00 280.000,00 (43.200,00) 86,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 810.000,00 580.000,00 (230.000,00) 71,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 6.509.000,00 6.463.000,00 (46.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.509.000,00 6.463.000,00 (46.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.109.000,00 1.063.000,00 (46.000,00) 95,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.109.000,00 1.063.000,00 (46.000,00) 95,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 299.000,00 280.000,00 (19.000,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 810.000,00 783.000,00 (27.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0007 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0007 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 23.000.000,00 22.565.000,00 (435.000,00) 98,11 Halaman 726 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 22.565.000,00 (435.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 12.650.000,00 12.265.000,00 (385.000,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.650.000,00 12.265.000,00 (385.000,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.250.000,00 2.205.000,00 (45.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 522.500,00 516.500,00 (6.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 369.000,00 300.000,00 (69.000,00) 81,30 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.793.500,00 1.680.000,00 (113.500,00) 93,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.965.000,00 3.843.500,00 (121.500,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.750.000,00 3.720.000,00 (30.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.478.310.300,00 2.300.196.900,00 (178.113.400,00) 92,81 SURPLUS DEFISIT (2.478.310.300,00) (2.300.196.900,00) 178.113.400,00 92,81 Halaman 727 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BONANG KECAMATAN BONANG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 2.415.186.500,00 2.271.703.609,00 (143.482.891,00) 94,06 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.043.991.500,00 1.905.754.959,00 (138.236.541,00) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 5.733.450,00 (266.550,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 1.880.600,00 (119.400,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.880.600,00 (119.400,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 1.130.600,00 (119.400,00) 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 1.130.600,00 (119.400,00) 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 720.000,00 615.600,00 (104.400,00) 85,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 530.000,00 515.000,00 (15.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 976.100,00 (23.900,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 976.100,00 (23.900,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 625.000,00 601.100,00 (23.900,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 625.000,00 601.100,00 (23.900,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 505.000,00 485.100,00 (19.900,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 120.000,00 116.000,00 (4.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 979.800,00 (20.200,00) 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 979.800,00 (20.200,00) 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 379.800,00 (20.200,00) 94,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 379.800,00 (20.200,00) 94,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 379.800,00 (20.200,00) 94,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000,00 1.896.950,00 (103.050,00) 94,85 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 728 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.896.950,00 (103.050,00) 94,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 996.950,00 (103.050,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 996.950,00 (103.050,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 570.000,00 481.950,00 (88.050,00) 84,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 530.000,00 515.000,00 (15.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.675.186.500,00 1.553.088.043,00 (122.098.457,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.492.764.500,00 1.381.157.971,00 (111.606.529,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.492.764.500,00 1.381.157.971,00 (111.606.529,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 949.675.200,00 875.624.131,00 (74.051.069,00) 92,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 731.558.289,00 682.439.302,00 (49.118.987,00) 93,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 731.558.289,00 682.439.302,00 (49.118.987,00) 93,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 63.279.117,00 59.134.138,00 (4.144.979,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 63.279.117,00 59.134.138,00 (4.144.979,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 43.699.000,00 38.540.000,00 (5.159.000,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 43.699.000,00 38.540.000,00 (5.159.000,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 905.000,00 726.800,00 (178.200,00) 80,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 905.000,00 726.800,00 (178.200,00) 80,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 9.626.500,00 9.470.000,00 (156.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 9.626.500,00 9.470.000,00 (156.500,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 34.656.591,00 32.371.740,00 (2.284.851,00) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 34.656.591,00 32.371.740,00 (2.284.851,00) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 11.688.593,00 6.001.481,00 (5.687.112,00) 51,34 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.688.593,00 6.001.481,00 (5.687.112,00) 51,34 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.394,00 10.228,00 (8.166,00) 55,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.394,00 10.228,00 (8.166,00) 55,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 44.338.129,00 41.326.218,00 (3.011.911,00) 93,21 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 44.338.129,00 41.326.218,00 (3.011.911,00) 93,21 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.591.310,00 1.401.039,00 (190.271,00) 88,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.591.310,00 1.401.039,00 (190.271,00) 88,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.314.277,00 4.203.185,00 (111.092,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.314.277,00 4.203.185,00 (111.092,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 543.089.300,00 505.533.840,00 (37.555.460,00) 93,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 217.235.720,00 202.213.536,00 (15.022.184,00) 93,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 217.235.720,00 202.213.536,00 (15.022.184,00) 93,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 325.853.580,00 303.320.304,00 (22.533.276,00) 93,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 325.853.580,00 303.320.304,00 (22.533.276,00) 93,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 182.422.000,00 171.930.072,00 (10.491.928,00) 94,25 Halaman 729 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 31.200.000,00 21.000.000,00 (10.200.000,00) 67,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 31.200.000,00 21.000.000,00 (10.200.000,00) 67,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 31.200.000,00 21.000.000,00 (10.200.000,00) 67,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 31.200.000,00 21.000.000,00 (10.200.000,00) 67,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.222.000,00 150.930.072,00 (291.928,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 151.222.000,00 150.930.072,00 (291.928,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.400.000,00 140.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 136.800.000,00 136.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.822.000,00 10.530.072,00 (291.928,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.306.100,00 9.277.632,00 (28.468,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 690.372,00 556.668,00 (133.704,00) 80,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 825.528,00 695.772,00 (129.756,00) 84,28 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 111.988.000,00 108.118.000,00 (3.870.000,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.500.000,00 10.150.000,00 (350.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.150.000,00 (350.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.500.000,00 10.150.000,00 (350.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.500.000,00 10.150.000,00 (350.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10.500.000,00 10.150.000,00 (350.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 51.488.000,00 50.260.000,00 (1.228.000,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.488.000,00 50.260.000,00 (1.228.000,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.550.000,00 7.418.213,00 (131.787,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.550.000,00 7.418.213,00 (131.787,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.150.000,00 3.075.462,00 (74.538,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 372.000,00 347.279,00 (24.721,00) 93,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.028.000,00 3.995.472,00 (32.528,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.300.000,00 12.263.850,00 (36.150,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.463.850,00 (36.150,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.500.000,00 10.463.850,00 (36.150,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.638.000,00 30.577.937,00 (1.060.063,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.638.000,00 30.577.937,00 (1.060.063,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.638.000,00 30.577.937,00 (1.060.063,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 47.708.000,00 (2.292.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.708.000,00 (2.292.000,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 24.793.000,00 23.893.000,00 (900.000,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.793.000,00 23.893.000,00 (900.000,00) 96,37 Halaman 730 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.250.000,00 11.900.000,00 (350.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.772.000,00 2.665.000,00 (107.000,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 128.000,00 (2.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.401.000,00 5.080.000,00 (321.000,00) 94,06 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.120.000,00 (120.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 6.600.000,00 (900.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 6.600.000,00 (900.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 6.600.000,00 (900.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.957.000,00 8.465.000,00 (492.000,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.957.000,00 8.465.000,00 (492.000,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.682.000,00 7.190.000,00 (492.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 94.558.000,00 91.701.200,00 (2.856.800,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.500.000,00 5.275.750,00 (224.250,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.275.750,00 (224.250,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.275.750,00 (224.250,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.275.750,00 (224.250,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.500.000,00 5.275.750,00 (224.250,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 19.407.750,00 (592.250,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.407.750,00 (592.250,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.407.750,00 (592.250,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.407.750,00 (592.250,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.740.000,00 6.484.750,00 (255.250,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.140.000,00 10.048.000,00 (92.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 2.875.000,00 (245.000,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.887.000,00 (113.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.887.000,00 (113.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.887.000,00 (113.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.887.000,00 (113.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.887.000,00 (113.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 6.766.700,00 (233.300,00) 96,67 Halaman 731 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.766.700,00 (233.300,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.766.700,00 (233.300,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.766.700,00 (233.300,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000.000,00 6.766.700,00 (233.300,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.580.000,00 46.434.500,00 (1.145.500,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.580.000,00 46.434.500,00 (1.145.500,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 23.940.000,00 22.919.500,00 (1.020.500,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.940.000,00 22.919.500,00 (1.020.500,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.940.000,00 22.919.500,00 (1.020.500,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.640.000,00 23.515.000,00 (125.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.640.000,00 23.515.000,00 (125.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.790.000,00 11.665.000,00 (125.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.678.000,00 4.526.000,00 (152.000,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.678.000,00 4.526.000,00 (152.000,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.278.000,00 2.126.000,00 (152.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.278.000,00 2.126.000,00 (152.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.000,00 63.000,00 (3.000,00) 95,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.258.000,00 1.136.000,00 (122.000,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 954.000,00 927.000,00 (27.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.000.000,00 2.603.500,00 (396.500,00) 86,78 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.603.500,00 (396.500,00) 86,78 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 1.703.500,00 (396.500,00) 81,12 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 1.703.500,00 (396.500,00) 81,12 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 510.000,00 210.000,00 (300.000,00) 41,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.493.500,00 (96.500,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.500.000,00 61.403.161,00 (6.096.839,00) 90,97 Halaman 732 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.000.000,00 58.903.161,00 (6.096.839,00) 90,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 58.903.161,00 (6.096.839,00) 90,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.000.000,00 58.903.161,00 (6.096.839,00) 90,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.000.000,00 58.903.161,00 (6.096.839,00) 90,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.800.000,00 4.452.021,00 (347.979,00) 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.000.000,00 4.418.000,00 (5.582.000,00) 44,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 50.200.000,00 50.033.140,00 (166.860,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.759.000,00 85.711.105,00 (3.047.895,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 13.115.000,00 11.913.500,00 (1.201.500,00) 90,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.115.000,00 11.913.500,00 (1.201.500,00) 90,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.226.250,00 6.202.000,00 (24.250,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.226.250,00 6.202.000,00 (24.250,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.226.250,00 6.202.000,00 (24.250,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 426.500,00 (1.073.500,00) 28,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 426.500,00 (1.073.500,00) 28,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 426.500,00 (1.073.500,00) 28,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.388.750,00 5.285.000,00 (103.750,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.388.750,00 5.285.000,00 (103.750,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.723.750,00 3.620.000,00 (103.750,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.737.000,00 32.892.405,00 (844.595,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.737.000,00 32.892.405,00 (844.595,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.286.000,00 20.201.523,00 (84.477,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.286.000,00 20.201.523,00 (84.477,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.286.000,00 20.201.523,00 (84.477,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.255.000,00 (745.000,00) 62,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.255.000,00 (745.000,00) 62,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 1.255.000,00 (745.000,00) 62,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.451.000,00 11.435.882,00 (15.118,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.451.000,00 11.435.882,00 (15.118,00) 99,87 Halaman 733 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.976.000,00 6.961.900,00 (14.100,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.475.000,00 4.473.982,00 (1.018,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000,00 11.288.400,00 (711.600,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.288.400,00 (711.600,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 11.288.400,00 (711.600,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.288.400,00 (711.600,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.630.000,00 2.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.208.400,00 (91.600,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 1.450.000,00 (620.000,00) 70,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.214.400,00 14.100.000,00 (114.400,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.214.400,00 14.100.000,00 (114.400,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.214.400,00 14.100.000,00 (114.400,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14.214.400,00 14.100.000,00 (114.400,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 14.214.400,00 14.100.000,00 (114.400,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.692.600,00 13.516.800,00 (175.800,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.692.600,00 13.516.800,00 (175.800,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.372.600,00 6.300.000,00 (72.600,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.372.600,00 6.300.000,00 (72.600,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.372.600,00 6.300.000,00 (72.600,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.320.000,00 7.216.800,00 (103.200,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.320.000,00 7.216.800,00 (103.200,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.320.000,00 7.216.800,00 (103.200,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.000.000,00 14.732.500,00 (267.500,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.000.000,00 9.860.000,00 (140.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.000.000,00 9.860.000,00 (140.000,00) 98,60 Halaman 734 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.860.000,00 (140.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 2.060.000,00 (140.000,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 2.060.000,00 (140.000,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80.000,00 0,00 (80.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.000.000,00 4.872.500,00 (127.500,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 5.000.000,00 4.872.500,00 (127.500,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.872.500,00 (127.500,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.625.000,00 1.497.500,00 (127.500,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.625.000,00 1.497.500,00 (127.500,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.000,00 0,00 (21.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 279.000,00 210.000,00 (69.000,00) 75,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.287.500,00 (37.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 73.991.450,00 (1.008.550,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 75.000.000,00 73.991.450,00 (1.008.550,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25.000.000,00 24.689.850,00 (310.150,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.689.850,00 (310.150,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.100.000,00 7.789.850,00 (310.150,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.100.000,00 7.789.850,00 (310.150,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.101.000,00 2.995.000,00 (106.000,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 64.000,00 (1.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 959.000,00 868.350,00 (90.650,00) 90,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.862.500,00 (112.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 Halaman 735 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 50.000.000,00 49.301.600,00 (698.400,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.301.600,00 (698.400,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.285.000,00 25.586.600,00 (698.400,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.285.000,00 25.586.600,00 (698.400,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.775.000,00 12.592.500,00 (182.500,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.569.000,00 1.494.000,00 (75.000,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 64.000,00 (1.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 926.000,00 851.100,00 (74.900,00) 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.950.000,00 10.585.000,00 (365.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.490.000,00 9.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.490.000,00 9.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.490.000,00 9.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 221.195.000,00 218.490.050,00 (2.704.950,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 211.195.000,00 208.612.050,00 (2.582.950,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 136.195.000,00 134.551.000,00 (1.644.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.195.000,00 134.551.000,00 (1.644.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 45.720.000,00 44.076.000,00 (1.644.000,00) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.720.000,00 44.076.000,00 (1.644.000,00) 96,40 Halaman 736 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.800.000,00 16.790.000,00 (10.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.000,00 0,00 (63.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 192.000,00 (3.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 610.000,00 420.000,00 (190.000,00) 68,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.000.000,00 8.400.000,00 (600.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.812.000,00 18.274.000,00 (538.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.750.000,00 69.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.750.000,00 69.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 69.750.000,00 69.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.625.000,00 13.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.625.000,00 13.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 13.625.000,00 13.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 75.000.000,00 74.061.050,00 (938.950,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.061.050,00 (938.950,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 54.150.000,00 53.211.050,00 (938.950,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.150.000,00 53.211.050,00 (938.950,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.000,00 69.500,00 (2.500,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.264.000,00 1.184.550,00 (79.450,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.314.000,00 7.107.000,00 (207.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 45.500.000,00 44.850.000,00 (650.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10.000.000,00 9.878.000,00 (122.000,00) 98,78 Halaman 737 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 10.000.000,00 9.878.000,00 (122.000,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.878.000,00 (122.000,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.875.000,00 5.753.000,00 (122.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.875.000,00 5.753.000,00 (122.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.750.000,00 3.737.500,00 (12.500,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.000,00 0,00 (21.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 64.000,00 (1.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 246.000,00 210.000,00 (36.000,00) 85,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.793.000,00 1.741.500,00 (51.500,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.000.000,00 14.395.000,00 (605.000,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15.000.000,00 14.395.000,00 (605.000,00) 95,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 10.000.000,00 9.595.000,00 (405.000,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.595.000,00 (405.000,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.595.000,00 (405.000,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.595.000,00 (405.000,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 990.000,00 840.000,00 (150.000,00) 84,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.010.000,00 8.755.000,00 (255.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.800.000,00 (200.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 738 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 45.000.000,00 44.339.650,00 (660.350,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 45.000.000,00 44.339.650,00 (660.350,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 5.000.000,00 4.814.500,00 (185.500,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.814.500,00 (185.500,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.100.000,00 3.914.500,00 (185.500,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.100.000,00 3.914.500,00 (185.500,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 281.000,00 210.000,00 (71.000,00) 74,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.819.000,00 3.704.500,00 (114.500,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.000.000,00 4.905.150,00 (94.850,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.905.150,00 (94.850,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.825.000,00 2.730.150,00 (94.850,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.825.000,00 2.730.150,00 (94.850,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 281.000,00 258.150,00 (22.850,00) 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.544.000,00 2.472.000,00 (72.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.000.000,00 4.905.150,00 (94.850,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.905.150,00 (94.850,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.825.000,00 2.730.150,00 (94.850,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.825.000,00 2.730.150,00 (94.850,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 281.000,00 258.150,00 (22.850,00) 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.544.000,00 2.472.000,00 (72.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 Halaman 739 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 30.000.000,00 29.714.850,00 (285.150,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.714.850,00 (285.150,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 20.550.000,00 20.264.850,00 (285.150,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.550.000,00 20.264.850,00 (285.150,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 191.500,00 179.750,00 (11.750,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 128.000,00 (2.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 490.500,00 457.100,00 (33.400,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.838.000,00 12.669.000,00 (169.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.900.000,00 6.831.000,00 (69.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.415.186.500,00 2.271.703.609,00 (143.482.891,00) 94,06 SURPLUS DEFISIT (2.415.186.500,00) (2.271.703.609,00) 143.482.891,00 94,06 Halaman 740 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN WEDUNG KECAMATAN WEDUNG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 2.475.454.700,00 2.369.812.815,00 (105.641.885,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.142.183.200,00 2.077.119.965,00 (65.063.235,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.705.192.900,00 1.652.431.723,00 (52.761.177,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.555.292.900,00 1.504.205.947,00 (51.086.953,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.555.292.900,00 1.504.205.947,00 (51.086.953,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 972.372.900,00 927.185.947,00 (45.186.953,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 703.283.840,00 689.174.238,00 (14.109.602,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 703.283.840,00 689.174.238,00 (14.109.602,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 80.960.000,00 76.118.854,00 (4.841.146,00) 94,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 80.960.000,00 76.118.854,00 (4.841.146,00) 94,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 54.000.000,00 53.340.000,00 (660.000,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 54.000.000,00 53.340.000,00 (660.000,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.500.000,00 10.150.000,00 (350.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.500.000,00 10.150.000,00 (350.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 42.000.000,00 41.569.080,00 (430.920,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.000.000,00 41.569.080,00 (430.920,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.520.000,00 6.849.562,00 (3.670.438,00) 65,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.520.000,00 6.849.562,00 (3.670.438,00) 65,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.360,00 9.110,00 (9.250,00) 49,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.360,00 9.110,00 (9.250,00) 49,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 53.160.000,00 44.299.328,00 (8.860.672,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 53.160.000,00 44.299.328,00 (8.860.672,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.888.000,00 1.418.921,00 (2.469.079,00) 36,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.888.000,00 1.418.921,00 (2.469.079,00) 36,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.208.000,00 4.256.854,00 (3.951.146,00) 51,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 741 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.208.000,00 4.256.854,00 (3.951.146,00) 51,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.834.700,00 0,00 (5.834.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.834.700,00 0,00 (5.834.700,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 582.920.000,00 577.020.000,00 (5.900.000,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 231.168.000,00 230.808.000,00 (360.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 231.168.000,00 230.808.000,00 (360.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 351.752.000,00 346.212.000,00 (5.540.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 351.752.000,00 346.212.000,00 (5.540.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 149.900.000,00 148.225.776,00 (1.674.224,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.700.000,00 135.025.776,00 (1.674.224,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.700.000,00 135.025.776,00 (1.674.224,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.700.000,00 9.025.776,00 (1.674.224,00) 84,35 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.100.000,00 7.952.256,00 (1.147.744,00) 87,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 800.000,00 477.144,00 (322.856,00) 59,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 800.000,00 596.376,00 (203.624,00) 74,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 116.000.000,00 113.878.050,00 (2.121.950,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000,00 59.650.000,00 (350.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.650.000,00 (350.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.600.000,00 43.250.000,00 (350.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.600.000,00 43.250.000,00 (350.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 43.600.000,00 43.250.000,00 (350.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 48.328.050,00 (1.671.950,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.328.050,00 (1.671.950,00) 96,66 Halaman 742 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 27.850.000,00 26.768.050,00 (1.081.950,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.850.000,00 26.768.050,00 (1.081.950,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.250.000,00 11.900.000,00 (350.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.080.000,00 2.975.000,00 (105.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.630.000,00 7.133.050,00 (496.950,00) 93,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.120.000,00 (120.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 6.450.000,00 (550.000,00) 92,14 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 6.450.000,00 (550.000,00) 92,14 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 6.450.000,00 (550.000,00) 92,14 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.400.000,00 6.360.000,00 (40.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.400.000,00 6.360.000,00 (40.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.900.000,00 4.860.000,00 (40.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.120.000,00 94.396.900,00 (5.723.100,00) 94,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.700.000,00 1.685.800,00 (14.200,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.685.800,00 (14.200,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.700.000,00 1.685.800,00 (14.200,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.700.000,00 1.685.800,00 (14.200,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.700.000,00 1.685.800,00 (14.200,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.120.000,00 18.337.200,00 (782.800,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.120.000,00 18.337.200,00 (782.800,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.120.000,00 18.337.200,00 (782.800,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.120.000,00 18.337.200,00 (782.800,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.082.000,00 13.435.200,00 (646.800,00) 95,41 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.250.000,00 3.150.000,00 (100.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.788.000,00 1.752.000,00 (36.000,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 9.183.900,00 (816.100,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.183.900,00 (816.100,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.183.900,00 (816.100,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.183.900,00 (816.100,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 9.183.900,00 (816.100,00) 91,84 Halaman 743 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.900.000,00 62.790.000,00 (4.110.000,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.900.000,00 62.790.000,00 (4.110.000,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 37.900.000,00 36.850.000,00 (1.050.000,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.900.000,00 36.850.000,00 (1.050.000,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.900.000,00 36.850.000,00 (1.050.000,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.000.000,00 25.940.000,00 (3.060.000,00) 89,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.000.000,00 25.940.000,00 (3.060.000,00) 89,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.300.000,00 17.240.000,00 (3.060.000,00) 84,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.950.000,00 53.163.290,00 (1.786.710,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.950.000,00 9.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.950.000,00 9.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.950.000,00 9.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.950.000,00 9.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.950.000,00 9.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000,00 43.213.290,00 (1.786.710,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 43.213.290,00 (1.786.710,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.000.000,00 43.213.290,00 (1.786.710,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 43.213.290,00 (1.786.710,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 1.639.390,00 (760.610,00) 68,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 36.600.000,00 36.568.950,00 (31.050,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 5.004.950,00 (995.050,00) 83,42 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.420.300,00 161.750.002,00 (2.670.298,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 47.711.800,00 46.624.002,00 (1.087.798,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.711.800,00 46.624.002,00 (1.087.798,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.247.800,00 36.180.000,00 (67.800,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.247.800,00 36.180.000,00 (67.800,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.247.800,00 36.180.000,00 (67.800,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.464.000,00 10.444.002,00 (19.998,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.464.000,00 10.444.002,00 (19.998,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.464.000,00 10.444.002,00 (19.998,00) 99,81 Halaman 744 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.309.500,00 49.693.000,00 (616.500,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.309.500,00 49.693.000,00 (616.500,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.833.500,00 39.800.000,00 (33.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.833.500,00 39.800.000,00 (33.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 39.833.500,00 39.800.000,00 (33.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 2.922.000,00 (578.000,00) 83,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 2.922.000,00 (578.000,00) 83,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 2.922.000,00 (578.000,00) 83,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.976.000,00 6.971.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.976.000,00 6.971.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.976.000,00 6.971.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000,00 8.720.000,00 (280.000,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.720.000,00 (280.000,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.000.000,00 8.720.000,00 (280.000,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 8.720.000,00 (280.000,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.900.000,00 1.890.000,00 (10.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.570.000,00 (80.000,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 3.450.000,00 3.260.000,00 (190.000,00) 94,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 52.019.000,00 51.893.000,00 (126.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.019.000,00 51.893.000,00 (126.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 19.559.000,00 19.559.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.559.000,00 19.559.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 19.559.000,00 19.559.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.874.000,00 (126.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 29.874.000,00 (126.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 29.874.000,00 (126.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.380.000,00 4.820.000,00 (560.000,00) 89,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.380.000,00 4.820.000,00 (560.000,00) 89,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.380.000,00 4.820.000,00 (560.000,00) 89,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.380.000,00 4.820.000,00 (560.000,00) 89,59 Halaman 745 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.820.000,00 (60.000,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 22.500.000,00 22.022.950,00 (477.050,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.000.000,00 14.700.300,00 (299.700,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 15.000.000,00 14.700.300,00 (299.700,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.700.300,00 (299.700,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.250.000,00 7.950.300,00 (299.700,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.250.000,00 7.950.300,00 (299.700,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.360.000,00 1.255.300,00 (104.700,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.890.000,00 6.695.000,00 (195.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.500.000,00 7.322.650,00 (177.350,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 7.500.000,00 7.322.650,00 (177.350,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.322.650,00 (177.350,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.450.000,00 3.272.650,00 (177.350,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.450.000,00 3.272.650,00 (177.350,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.330.000,00 1.212.650,00 (117.350,00) 91,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 73.741.800,00 (1.258.200,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 75.000.000,00 73.741.800,00 (1.258.200,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25.000.000,00 24.491.300,00 (508.700,00) 97,97 Halaman 746 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.491.300,00 (508.700,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 12.491.300,00 (508.700,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 12.491.300,00 (508.700,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000,00 2.191.300,00 (208.700,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 50.000.000,00 49.250.500,00 (749.500,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.250.500,00 (749.500,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.450.000,00 31.700.500,00 (749.500,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.450.000,00 31.700.500,00 (749.500,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.078.000,00 1.901.500,00 (176.500,00) 91,51 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 24.012.000,00 23.619.000,00 (393.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.180.000,00 (180.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 184.700.000,00 146.984.800,00 (37.715.200,00) 79,58 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 184.700.000,00 146.984.800,00 (37.715.200,00) 79,58 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 115.300.000,00 78.527.500,00 (36.772.500,00) 68,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.300.000,00 78.527.500,00 (36.772.500,00) 68,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.850.000,00 9.527.500,00 (322.500,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.850.000,00 9.527.500,00 (322.500,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.850.000,00 9.527.500,00 (322.500,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.450.000,00 69.000.000,00 (36.450.000,00) 65,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.450.000,00 69.000.000,00 (36.450.000,00) 65,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 105.450.000,00 69.000.000,00 (36.450.000,00) 65,43 Halaman 747 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 69.400.000,00 68.457.300,00 (942.700,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.400.000,00 68.457.300,00 (942.700,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 44.300.000,00 43.357.300,00 (942.700,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.300.000,00 43.357.300,00 (942.700,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.940.000,00 1.777.300,00 (162.700,00) 91,61 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.180.000,00 (180.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 36.000.000,00 35.400.000,00 (600.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.000.000,00 11.694.000,00 (306.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 12.000.000,00 11.694.000,00 (306.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 6.000.000,00 5.884.000,00 (116.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.884.000,00 (116.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.884.000,00 (116.000,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.884.000,00 (116.000,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.000,00 0,00 (32.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.968.000,00 2.884.000,00 (84.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000,00 5.810.000,00 (190.000,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.810.000,00 (190.000,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.060.000,00 (190.000,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.060.000,00 (190.000,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 Halaman 748 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 39.071.500,00 38.249.300,00 (822.200,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 39.071.500,00 38.249.300,00 (822.200,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 9.798.650,00 (201.350,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.798.650,00 (201.350,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.450.000,00 4.248.650,00 (201.350,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.450.000,00 4.248.650,00 (201.350,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.270.000,00 1.158.650,00 (111.350,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.071.500,00 8.750.000,00 (321.500,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.071.500,00 8.750.000,00 (321.500,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.071.500,00 8.750.000,00 (321.500,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.071.500,00 8.750.000,00 (321.500,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.121.500,00 1.025.000,00 (96.500,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000,00 19.700.650,00 (299.350,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.700.650,00 (299.350,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 6.950.000,00 6.650.650,00 (299.350,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.950.000,00 6.650.650,00 (299.350,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.650.000,00 1.500.650,00 (149.350,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.475.454.700,00 2.369.812.815,00 (105.641.885,00) 95,73 SURPLUS DEFISIT (2.475.454.700,00) (2.369.812.815,00) 105.641.885,00 95,73 Halaman 749 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN SAYUNG KECAMATAN SAYUNG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 3.051.412.500,00 2.949.416.503,00 (101.995.997,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.723.923.800,00 2.634.139.503,00 (89.784.297,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.200.000,00 5.055.000,00 (145.000,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 945.000,00 (55.000,00) 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 945.000,00 (55.000,00) 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 550.000,00 495.000,00 (55.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 550.000,00 495.000,00 (55.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 550.000,00 495.000,00 (55.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.100.000,00 2.010.000,00 (90.000,00) 95,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.010.000,00 (90.000,00) 95,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 450.000,00 360.000,00 (90.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 450.000,00 360.000,00 (90.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 360.000,00 (90.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.287.582.500,00 2.214.767.379,00 (72.815.121,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.107.930.200,00 2.046.995.529,00 (60.934.671,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.107.930.200,00 2.046.995.529,00 (60.934.671,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.367.559.800,00 1.327.699.849,00 (39.859.951,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.031.297.312,00 1.016.232.912,00 (15.064.400,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.031.297.312,00 1.016.232.912,00 (15.064.400,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 105.962.300,00 102.753.320,00 (3.208.980,00) 96,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 750 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 105.962.300,00 102.753.320,00 (3.208.980,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 55.660.000,00 54.040.000,00 (1.620.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 55.660.000,00 54.040.000,00 (1.620.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.925.000,00 20.375.000,00 (550.000,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.925.000,00 20.375.000,00 (550.000,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 54.966.780,00 53.156.280,00 (1.810.500,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.966.780,00 53.156.280,00 (1.810.500,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.000.000,00 10.617.526,00 (5.382.474,00) 66,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.000.000,00 10.617.526,00 (5.382.474,00) 66,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.000,00 10.783,00 (89.217,00) 10,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 10.783,00 (89.217,00) 10,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 64.710.697,00 60.511.423,00 (4.199.274,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 64.710.697,00 60.511.423,00 (4.199.274,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.000.000,00 3.729.891,00 (1.270.109,00) 74,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.000.000,00 3.729.891,00 (1.270.109,00) 74,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.781.711,00 6.272.714,00 (508.997,00) 92,49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.781.711,00 6.272.714,00 (508.997,00) 92,49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 6.156.000,00 0,00 (6.156.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.156.000,00 0,00 (6.156.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 740.370.400,00 719.295.680,00 (21.074.720,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 305.000.000,00 287.718.272,00 (17.281.728,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 305.000.000,00 287.718.272,00 (17.281.728,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 435.370.400,00 431.577.408,00 (3.792.992,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 435.370.400,00 431.577.408,00 (3.792.992,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 179.652.300,00 167.771.850,00 (11.880.450,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 17.250.000,00 16.800.000,00 (450.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.250.000,00 16.800.000,00 (450.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.250.000,00 16.800.000,00 (450.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 17.250.000,00 16.800.000,00 (450.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.402.300,00 150.971.850,00 (11.430.450,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 162.402.300,00 150.971.850,00 (11.430.450,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 143.670.000,00 141.570.000,00 (2.100.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 121.200.000,00 119.100.000,00 (2.100.000,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.870.000,00 18.870.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18.732.300,00 9.401.850,00 (9.330.450,00) 50,19 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.300.000,00 8.283.600,00 (5.016.400,00) 62,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.432.300,00 497.025,00 (1.935.275,00) 20,43 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.000.000,00 621.225,00 (2.378.775,00) 20,71 Halaman 751 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 82.500.000,00 81.102.600,00 (1.397.400,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32.500.000,00 32.450.000,00 (50.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 32.450.000,00 (50.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.990.000,00 23.940.000,00 (50.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.990.000,00 23.940.000,00 (50.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 21.290.000,00 21.240.000,00 (50.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.510.000,00 8.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.510.000,00 8.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.510.000,00 8.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 48.652.600,00 (1.347.400,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.652.600,00 (1.347.400,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.400.000,00 8.152.600,00 (247.400,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.400.000,00 8.152.600,00 (247.400,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600.000,00 1.502.600,00 (97.400,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.600.000,00 40.500.000,00 (1.100.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.000.000,00 35.900.000,00 (1.100.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 6.100.000,00 (900.000,00) 87,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 30.000.000,00 29.800.000,00 (200.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 137.896.300,00 133.735.200,00 (4.161.100,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.319.000,00 4.134.000,00 (185.000,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.319.000,00 4.134.000,00 (185.000,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.319.000,00 4.134.000,00 (185.000,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.319.000,00 4.134.000,00 (185.000,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.319.000,00 4.134.000,00 (185.000,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.679.000,00 26.032.500,00 (646.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.679.000,00 26.032.500,00 (646.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.679.000,00 26.032.500,00 (646.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.679.000,00 26.032.500,00 (646.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.301.000,00 12.871.500,00 (429.500,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.904.000,00 9.740.000,00 (164.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.474.000,00 3.421.000,00 (53.000,00) 98,47 Halaman 752 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.503.000,00 13.006.500,00 (496.500,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.503.000,00 13.006.500,00 (496.500,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.503.000,00 13.006.500,00 (496.500,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.503.000,00 13.006.500,00 (496.500,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 870.000,00 750.000,00 (120.000,00) 86,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.633.000,00 12.256.500,00 (376.500,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.825.300,00 5.304.700,00 (1.520.600,00) 77,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.825.300,00 5.304.700,00 (1.520.600,00) 77,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.825.300,00 5.304.700,00 (1.520.600,00) 77,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.825.300,00 5.304.700,00 (1.520.600,00) 77,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.825.300,00 5.304.700,00 (1.520.600,00) 77,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.670.000,00 82.857.500,00 (812.500,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.670.000,00 82.857.500,00 (812.500,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 19.600.000,00 19.072.500,00 (527.500,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.600.000,00 19.072.500,00 (527.500,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.600.000,00 19.072.500,00 (527.500,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.070.000,00 63.785.000,00 (285.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.070.000,00 63.785.000,00 (285.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.270.000,00 31.985.000,00 (285.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.000.000,00 23.600.000,00 (400.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.000.000,00 23.600.000,00 (400.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 23.600.000,00 (400.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.000.000,00 23.600.000,00 (400.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.000.000,00 8.700.000,00 (300.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.000.000,00 8.700.000,00 (300.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.600.000,00 55.503.824,00 (8.096.176,00) 87,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 753 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 62.100.000,00 54.003.824,00 (8.096.176,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.100.000,00 54.003.824,00 (8.096.176,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.100.000,00 54.003.824,00 (8.096.176,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.100.000,00 54.003.824,00 (8.096.176,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.800.000,00 895.864,00 (904.136,00) 49,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000,00 4.213.000,00 (587.000,00) 87,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 49.500.000,00 43.126.500,00 (6.373.500,00) 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 5.768.460,00 (231.540,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.145.000,00 120.375.500,00 (2.769.500,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.000.000,00 29.735.500,00 (264.500,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.735.500,00 (264.500,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.012.000,00 25.000.000,00 (12.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.012.000,00 25.000.000,00 (12.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.012.000,00 25.000.000,00 (12.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.285.500,00 (214.500,00) 85,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.285.500,00 (214.500,00) 85,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 1.285.500,00 (214.500,00) 85,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.488.000,00 3.450.000,00 (38.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.488.000,00 3.450.000,00 (38.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.488.000,00 3.450.000,00 (38.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000,00 39.466.442,00 (533.558,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.466.442,00 (533.558,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.536.000,00 27.535.817,00 (183,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.536.000,00 27.535.817,00 (183,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.536.000,00 27.535.817,00 (183,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.573.500,00 (426.500,00) 78,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.573.500,00 (426.500,00) 78,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 1.573.500,00 (426.500,00) 78,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.464.000,00 10.357.125,00 (106.875,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.464.000,00 10.357.125,00 (106.875,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 10.464.000,00 10.357.125,00 (106.875,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 Halaman 754 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.060.000,00 6.200.000,00 (860.000,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.060.000,00 6.200.000,00 (860.000,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.060.000,00 6.200.000,00 (860.000,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.060.000,00 6.200.000,00 (860.000,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.600.000,00 (320.000,00) 89,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 4.140.000,00 3.600.000,00 (540.000,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 32.415.000,00 32.273.558,00 (141.442,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.415.000,00 32.273.558,00 (141.442,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.415.000,00 32.273.558,00 (141.442,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 32.415.000,00 32.273.558,00 (141.442,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 32.415.000,00 32.273.558,00 (141.442,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.030.000,00 6.700.000,00 (330.000,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.030.000,00 6.700.000,00 (330.000,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.650.000,00 2.500.000,00 (150.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.650.000,00 2.500.000,00 (150.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.650.000,00 2.500.000,00 (150.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.380.000,00 4.200.000,00 (180.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.380.000,00 4.200.000,00 (180.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.200.000,00 (180.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 16.233.200,00 16.052.400,00 (180.800,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 16.233.200,00 16.052.400,00 (180.800,00) 98,89 Halaman 755 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 16.233.200,00 16.052.400,00 (180.800,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.233.200,00 16.052.400,00 (180.800,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.183.200,00 4.002.400,00 (180.800,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.183.200,00 4.002.400,00 (180.800,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.200,00 0,00 (24.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 979.000,00 912.400,00 (66.600,00) 93,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55.955.800,00 54.084.100,00 (1.871.700,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55.955.800,00 54.084.100,00 (1.871.700,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.955.800,00 5.825.000,00 (130.800,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.955.800,00 5.825.000,00 (130.800,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.155.800,00 4.025.000,00 (130.800,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.155.800,00 4.025.000,00 (130.800,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 445.800,00 420.000,00 (25.800,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.710.000,00 3.605.000,00 (105.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 50.000.000,00 48.259.100,00 (1.740.900,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.259.100,00 (1.740.900,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.150.000,00 28.309.100,00 (840.900,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.150.000,00 28.309.100,00 (840.900,00) 97,12 Halaman 756 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.775.000,00 12.410.000,00 (365.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.533.000,00 1.423.500,00 (109.500,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.772.000,00 1.611.600,00 (160.400,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.950.000,00 10.804.000,00 (146.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 6.800.000,00 (900.000,00) 88,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 6.800.000,00 (900.000,00) 88,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.700.000,00 6.800.000,00 (900.000,00) 88,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 11.875.000,00 11.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 206.895.800,00 198.710.500,00 (8.185.300,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 201.100.000,00 192.978.000,00 (8.122.000,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 126.100.000,00 119.823.000,00 (6.277.000,00) 95,02 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.100.000,00 119.823.000,00 (6.277.000,00) 95,02 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 39.525.000,00 34.148.000,00 (5.377.000,00) 86,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.525.000,00 34.148.000,00 (5.377.000,00) 86,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.725.000,00 3.248.000,00 (4.477.000,00) 42,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 30.900.000,00 (900.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.250.000,00 7.350.000,00 (900.000,00) 89,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.250.000,00 7.350.000,00 (900.000,00) 89,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.250.000,00 7.350.000,00 (900.000,00) 89,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.075.000,00 42.075.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.075.000,00 42.075.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.075.000,00 42.075.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 36.250.000,00 36.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 36.250.000,00 36.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 36.250.000,00 36.250.000,00 0,00 100,00 Halaman 757 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 75.000.000,00 73.155.000,00 (1.845.000,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 73.155.000,00 (1.845.000,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 52.500.000,00 51.555.000,00 (945.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.500.000,00 51.555.000,00 (945.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.150.000,00 1.050.000,00 (100.000,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.725.000,00 (225.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 43.400.000,00 42.780.000,00 (620.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 6.100.000,00 (900.000,00) 87,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 6.100.000,00 (900.000,00) 87,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 6.100.000,00 (900.000,00) 87,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.795.800,00 5.732.500,00 (63.300,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.795.800,00 5.732.500,00 (63.300,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.795.800,00 5.732.500,00 (63.300,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.770.800,00 1.707.500,00 (63.300,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.770.800,00 1.707.500,00 (63.300,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 445.800,00 420.000,00 (25.800,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.287.500,00 (37.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.937.300,00 10.230.000,00 (707.300,00) 93,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.937.300,00 10.230.000,00 (707.300,00) 93,53 Halaman 758 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5.141.500,00 4.985.000,00 (156.500,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.141.500,00 4.985.000,00 (156.500,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.141.500,00 4.985.000,00 (156.500,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.141.500,00 4.985.000,00 (156.500,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 371.500,00 350.000,00 (21.500,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.635.000,00 (135.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5.795.800,00 5.245.000,00 (550.800,00) 90,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.795.800,00 5.245.000,00 (550.800,00) 90,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.095.800,00 2.995.000,00 (100.800,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.095.800,00 2.995.000,00 (100.800,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 445.800,00 420.000,00 (25.800,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 37.466.600,00 36.200.000,00 (1.266.600,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 37.466.600,00 36.200.000,00 (1.266.600,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.100.000,00 2.080.000,00 (20.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.080.000,00 (20.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 580.000,00 (20.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12.415.000,00 12.280.000,00 (135.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.415.000,00 12.280.000,00 (135.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.615.000,00 1.480.000,00 (135.000,00) 91,64 Halaman 759 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.615.000,00 1.480.000,00 (135.000,00) 91,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 95.000,00 0,00 (95.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.520.000,00 1.480.000,00 (40.000,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 21.451.600,00 20.340.000,00 (1.111.600,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.451.600,00 20.340.000,00 (1.111.600,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 6.451.600,00 5.340.000,00 (1.111.600,00) 82,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.451.600,00 5.340.000,00 (1.111.600,00) 82,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.891.600,00 900.000,00 (991.600,00) 47,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.560.000,00 4.440.000,00 (120.000,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.051.412.500,00 2.949.416.503,00 (101.995.997,00) 96,66 SURPLUS DEFISIT (3.051.412.500,00) (2.949.416.503,00) 101.995.997,00 96,66 Halaman 760 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 2.614.956.400,00 2.460.548.834,00 (154.407.566,00) 94,10 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.233.671.600,00 2.099.176.084,00 (134.495.516,00) 93,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.677.400,00 (322.600,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 675.000,00 (75.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 675.000,00 (75.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 675.000,00 (75.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.175.000,00 (75.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.175.000,00 (75.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.175.000,00 (75.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000,00 1.827.400,00 (172.600,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.827.400,00 (172.600,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.025.000,00 927.400,00 (97.600,00) 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.025.000,00 927.400,00 (97.600,00) 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.025.000,00 927.400,00 (97.600,00) 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 975.000,00 900.000,00 (75.000,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 975.000,00 900.000,00 (75.000,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 975.000,00 900.000,00 (75.000,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.476.294.100,00 1.385.495.656,00 (90.798.444,00) 93,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.316.672.100,00 1.227.893.806,00 (88.778.294,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.316.672.100,00 1.227.893.806,00 (88.778.294,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 803.284.000,00 717.143.249,00 (86.140.751,00) 89,28 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 559.382.400,00 527.918.628,00 (31.463.772,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 559.382.400,00 527.918.628,00 (31.463.772,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 48.000.000,00 42.224.726,00 (5.775.274,00) 87,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 48.000.000,00 42.224.726,00 (5.775.274,00) 87,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 52.920.000,00 41.980.000,00 (10.940.000,00) 79,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 52.920.000,00 41.980.000,00 (10.940.000,00) 79,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 36.000.000,00 30.921.000,00 (5.079.000,00) 85,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.000.000,00 30.921.000,00 (5.079.000,00) 85,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 761 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 28.000.000,00 25.998.780,00 (2.001.220,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 28.000.000,00 25.998.780,00 (2.001.220,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.300.000,00 7.064.468,00 (2.235.532,00) 75,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.300.000,00 7.064.468,00 (2.235.532,00) 75,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.760,00 7.067,00 (43.693,00) 13,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.760,00 7.067,00 (43.693,00) 13,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 57.505.680,00 36.752.083,00 (20.753.597,00) 63,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 57.505.680,00 36.752.083,00 (20.753.597,00) 63,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.772.360,00 1.069.111,00 (1.703.249,00) 38,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.772.360,00 1.069.111,00 (1.703.249,00) 38,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.400.000,00 3.207.386,00 (2.192.614,00) 59,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.400.000,00 3.207.386,00 (2.192.614,00) 59,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 3.952.800,00 0,00 (3.952.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.952.800,00 0,00 (3.952.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 513.388.100,00 510.750.557,00 (2.637.543,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 205.355.240,00 204.300.223,00 (1.055.017,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 205.355.240,00 204.300.223,00 (1.055.017,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 308.032.860,00 306.450.334,00 (1.582.526,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 308.032.860,00 306.450.334,00 (1.582.526,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 159.622.000,00 157.601.850,00 (2.020.150,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 23.400.000,00 22.800.000,00 (600.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 23.400.000,00 22.800.000,00 (600.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 23.400.000,00 22.800.000,00 (600.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.400.000,00 22.800.000,00 (600.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.222.000,00 134.801.850,00 (1.420.150,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.222.000,00 134.801.850,00 (1.420.150,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.400.000,00 125.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 119.400.000,00 119.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.822.000,00 9.401.850,00 (1.420.150,00) 86,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.949.144,00 8.333.298,00 (615.846,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 656.952,00 497.025,00 (159.927,00) 75,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.215.904,00 571.527,00 (644.377,00) 47,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 116.898.720,00 108.855.186,00 (8.043.534,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 9.000.000,00 8.820.000,00 (180.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.820.000,00 (180.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.820.000,00 (180.000,00) 98,00 Halaman 762 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.820.000,00 (180.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.000.000,00 8.820.000,00 (180.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 57.898.720,00 54.115.686,00 (3.783.034,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.898.720,00 54.115.686,00 (3.783.034,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.058.720,00 45.925.686,00 (133.034,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.058.720,00 45.925.686,00 (133.034,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 46.058.720,00 45.925.686,00 (133.034,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.840.000,00 8.190.000,00 (3.650.000,00) 69,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.840.000,00 8.190.000,00 (3.650.000,00) 69,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.840.000,00 8.190.000,00 (3.650.000,00) 69,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 45.919.500,00 (4.080.500,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.919.500,00 (4.080.500,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 24.817.000,00 23.909.500,00 (907.500,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.817.000,00 23.909.500,00 (907.500,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.875.000,00 14.450.000,00 (425.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 127.500,00 127.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 292.500,00 292.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.487.000,00 4.147.000,00 (340.000,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.035.000,00 4.892.500,00 (142.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.100.000,00 5.100.000,00 (1.000.000,00) 83,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.100.000,00 5.100.000,00 (1.000.000,00) 83,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000,00 5.100.000,00 (1.000.000,00) 83,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.458.000,00 6.285.000,00 (2.173.000,00) 74,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.458.000,00 6.285.000,00 (2.173.000,00) 74,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.208.000,00 4.860.000,00 (1.348.000,00) 78,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 1.425.000,00 (825.000,00) 63,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 92.023.080,00 84.916.350,00 (7.106.730,00) 92,28 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.666.080,00 4.592.000,00 (74.080,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.666.080,00 4.592.000,00 (74.080,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.666.080,00 4.592.000,00 (74.080,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.666.080,00 4.592.000,00 (74.080,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.666.080,00 4.592.000,00 (74.080,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.000.000,00 22.195.800,00 (3.804.200,00) 85,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 22.195.800,00 (3.804.200,00) 85,37 Halaman 763 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.000.000,00 22.195.800,00 (3.804.200,00) 85,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.000.000,00 22.195.800,00 (3.804.200,00) 85,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.597.000,00 11.401.800,00 (195.200,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.750.000,00 6.280.000,00 (3.470.000,00) 64,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.880.000,00 2.775.000,00 (105.000,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.773.000,00 1.739.000,00 (34.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.172.000,00 8.626.050,00 (545.950,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.172.000,00 8.626.050,00 (545.950,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.172.000,00 8.626.050,00 (545.950,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.172.000,00 8.626.050,00 (545.950,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.172.000,00 8.626.050,00 (545.950,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.685.000,00 48.102.500,00 (2.582.500,00) 94,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.685.000,00 48.102.500,00 (2.582.500,00) 94,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 17.225.000,00 16.737.500,00 (487.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.225.000,00 16.737.500,00 (487.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.225.000,00 16.737.500,00 (487.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.460.000,00 31.365.000,00 (2.095.000,00) 93,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.460.000,00 31.365.000,00 (2.095.000,00) 93,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.210.000,00 12.990.000,00 (220.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.250.000,00 18.375.000,00 (1.875.000,00) 90,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 310.862.300,00 292.832.500,00 (18.029.800,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 181.262.300,00 169.560.000,00 (11.702.300,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 181.262.300,00 169.560.000,00 (11.702.300,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 181.262.300,00 169.560.000,00 (11.702.300,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 98.500.000,00 90.700.000,00 (7.800.000,00) 92,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 98.500.000,00 90.700.000,00 (7.800.000,00) 92,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 82.762.300,00 78.860.000,00 (3.902.300,00) 95,28 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 44.589.400,00 42.050.000,00 (2.539.400,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 19.059.700,00 18.550.000,00 (509.700,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 19.113.200,00 18.260.000,00 (853.200,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 115.800.000,00 110.675.000,00 (5.125.000,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 115.800.000,00 110.675.000,00 (5.125.000,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 40.000.000,00 37.275.000,00 (2.725.000,00) 93,19 Halaman 764 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 40.000.000,00 37.275.000,00 (2.725.000,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 40.000.000,00 37.275.000,00 (2.725.000,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 75.800.000,00 73.400.000,00 (2.400.000,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 75.800.000,00 73.400.000,00 (2.400.000,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 75.800.000,00 73.400.000,00 (2.400.000,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.800.000,00 12.597.500,00 (1.202.500,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.162.500,00 (37.500,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 575.292,00 562.500,00 (12.792,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 575.292,00 562.500,00 (12.792,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 575.292,00 562.500,00 (12.792,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 624.708,00 600.000,00 (24.708,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 624.708,00 600.000,00 (24.708,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 624.708,00 600.000,00 (24.708,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.600.000,00 11.435.000,00 (1.165.000,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 1.000.000,00 860.000,00 (140.000,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 1.000.000,00 860.000,00 (140.000,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 1.000.000,00 860.000,00 (140.000,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 7.600.000,00 6.700.000,00 (900.000,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 7.600.000,00 6.700.000,00 (900.000,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 7.600.000,00 6.700.000,00 (900.000,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.000.000,00 3.875.000,00 (125.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.000.000,00 3.875.000,00 (125.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.000.000,00 3.875.000,00 (125.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.000.000,00 43.476.805,00 (523.195,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000,00 39.476.805,00 (523.195,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.476.805,00 (523.195,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 39.476.805,00 (523.195,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 39.476.805,00 (523.195,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 31.300.000,00 31.133.889,00 (166.111,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.700.000,00 8.342.916,00 (357.084,00) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 188.593.400,00 178.922.187,00 (9.671.213,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.522.400,00 29.775.145,00 (2.747.255,00) 91,55 Halaman 765 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.522.400,00 29.775.145,00 (2.747.255,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.255.000,00 (245.000,00) 83,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.255.000,00 (245.000,00) 83,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 1.255.000,00 (245.000,00) 83,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.022.400,00 5.520.145,00 (2.502.255,00) 68,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.022.400,00 5.520.145,00 (2.502.255,00) 68,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 8.022.400,00 5.520.145,00 (2.502.255,00) 68,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.521.000,00 34.722.628,00 (3.798.372,00) 90,14 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.521.000,00 34.722.628,00 (3.798.372,00) 90,14 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.656.000,00 2.020.500,00 (1.635.500,00) 55,27 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.656.000,00 2.020.500,00 (1.635.500,00) 55,27 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.656.000,00 2.020.500,00 (1.635.500,00) 55,27 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.865.000,00 17.702.128,00 (2.162.872,00) 89,11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.865.000,00 17.702.128,00 (2.162.872,00) 89,11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5.964.000,00 5.093.928,00 (870.072,00) 85,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 13.901.000,00 12.608.200,00 (1.292.800,00) 90,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.550.000,00 5.829.414,00 (1.720.586,00) 77,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000,00 5.829.414,00 (1.720.586,00) 77,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.550.000,00 5.829.414,00 (1.720.586,00) 77,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.550.000,00 5.829.414,00 (1.720.586,00) 77,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.825.040,00 (4.960,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 1.976.360,00 (1.673.640,00) 54,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 2.028.014,00 (41.986,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.000.000,00 104.665.000,00 (335.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 104.665.000,00 (335.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 105.000.000,00 104.665.000,00 (335.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 105.000.000,00 104.665.000,00 (335.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 105.000.000,00 104.665.000,00 (335.000,00) 99,68 Halaman 766 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000,00 3.930.000,00 (1.070.000,00) 78,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.930.000,00 (1.070.000,00) 78,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 3.930.000,00 (1.070.000,00) 78,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 3.930.000,00 (1.070.000,00) 78,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.000.000,00 3.930.000,00 (1.070.000,00) 78,60 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 17.742.000,00 9.520.000,00 (8.222.000,00) 53,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.292.000,00 9.070.000,00 (8.222.000,00) 52,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 17.292.000,00 9.070.000,00 (8.222.000,00) 52,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.292.000,00 9.070.000,00 (8.222.000,00) 52,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.792.000,00 7.220.000,00 (3.572.000,00) 66,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.792.000,00 7.220.000,00 (3.572.000,00) 66,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.692.000,00 5.150.000,00 (3.542.000,00) 59,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.100.000,00 2.070.000,00 (30.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 800.000,00 (1.200.000,00) 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 800.000,00 (1.200.000,00) 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 2.000.000,00 800.000,00 (1.200.000,00) 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 1.050.000,00 (3.450.000,00) 23,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 1.050.000,00 (3.450.000,00) 23,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 1.050.000,00 (3.450.000,00) 23,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 68.449.000,00 67.387.050,00 (1.061.950,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 68.449.000,00 67.387.050,00 (1.061.950,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.449.000,00 18.239.000,00 (210.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.449.000,00 18.239.000,00 (210.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.977.000,00 4.767.000,00 (210.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.977.000,00 4.767.000,00 (210.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 843.000,00 750.000,00 (93.000,00) 88,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.134.000,00 4.017.000,00 (117.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.972.000,00 4.972.000,00 0,00 100,00 Halaman 767 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.972.000,00 4.972.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 50.000.000,00 49.148.050,00 (851.950,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.148.050,00 (851.950,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38.800.000,00 38.398.050,00 (401.950,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.800.000,00 38.398.050,00 (401.950,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 357.000,00 333.550,00 (23.450,00) 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 34.680.000,00 34.408.000,00 (272.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.763.000,00 3.656.500,00 (106.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 211.935.000,00 203.854.800,00 (8.080.200,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 193.000.000,00 185.351.850,00 (7.648.150,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 118.000.000,00 113.825.750,00 (4.174.250,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 113.825.750,00 (4.174.250,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 23.300.750,00 (1.699.250,00) 93,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 23.300.750,00 (1.699.250,00) 93,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 355.000,00 331.750,00 (23.250,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.645.000,00 22.969.000,00 (1.676.000,00) 93,20 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.000.000,00 90.525.000,00 (2.475.000,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.000.000,00 90.525.000,00 (2.475.000,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 93.000.000,00 90.525.000,00 (2.475.000,00) 97,34 Halaman 768 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 75.000.000,00 71.526.100,00 (3.473.900,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 71.526.100,00 (3.473.900,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.012.000,00 34.838.100,00 (1.173.900,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.012.000,00 34.838.100,00 (1.173.900,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.752.000,00 1.608.100,00 (143.900,00) 91,79 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.260.000,00 21.630.000,00 (630.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.988.000,00 6.688.000,00 (2.300.000,00) 74,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.988.000,00 6.688.000,00 (2.300.000,00) 74,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.700.000,00 6.400.000,00 (2.300.000,00) 73,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 288.000,00 288.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 18.935.000,00 18.502.950,00 (432.050,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 18.935.000,00 18.502.950,00 (432.050,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.935.000,00 18.502.950,00 (432.050,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.635.000,00 12.202.950,00 (432.050,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.635.000,00 12.202.950,00 (432.050,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.000.000,00 8.700.000,00 (300.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.600,00 0,00 (6.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 448.400,00 412.950,00 (35.450,00) 92,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 33.717.000,00 32.226.500,00 (1.490.500,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 33.717.000,00 32.226.500,00 (1.490.500,00) 95,58 Halaman 769 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.750.000,00 15.225.000,00 (525.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 15.225.000,00 (525.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.750.000,00 15.225.000,00 (525.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.750.000,00 15.225.000,00 (525.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 15.225.000,00 (525.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 17.967.000,00 17.001.500,00 (965.500,00) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.967.000,00 17.001.500,00 (965.500,00) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 17.967.000,00 17.001.500,00 (965.500,00) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.967.000,00 17.001.500,00 (965.500,00) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.967.000,00 17.001.500,00 (965.500,00) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 49.441.800,00 48.384.400,00 (1.057.400,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 49.441.800,00 48.384.400,00 (1.057.400,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11.343.000,00 11.012.400,00 (330.600,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.343.000,00 11.012.400,00 (330.600,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.018.000,00 3.887.400,00 (130.600,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.018.000,00 3.887.400,00 (130.600,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 424.800,00 413.000,00 (11.800,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 413.200,00 384.400,00 (28.800,00) 93,03 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 3.090.000,00 (90.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 3.300.000,00 (200.000,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 770 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 24.598.800,00 23.872.000,00 (726.800,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.598.800,00 23.872.000,00 (726.800,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 12.598.800,00 11.872.000,00 (726.800,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.598.800,00 11.872.000,00 (726.800,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 233.000,00 226.500,00 (6.500,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 256.000,00 (4.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 445.800,00 420.000,00 (25.800,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.660.000,00 10.969.500,00 (690.500,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.614.956.400,00 2.460.548.834,00 (154.407.566,00) 94,10 SURPLUS DEFISIT (2.614.956.400,00) (2.460.548.834,00) 154.407.566,00 94,10 Halaman 771 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN MRAGGEN KECAMATAN MRAGGEN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 2.194.132.448,00 2.087.559.215,00 (106.573.233,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.838.072.387,00 1.734.969.155,00 (103.103.232,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000,00 2.826.000,00 (174.000,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 942.000,00 (58.000,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 942.000,00 (58.000,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 475.000,00 417.000,00 (58.000,00) 87,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 475.000,00 417.000,00 (58.000,00) 87,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 475.000,00 417.000,00 (58.000,00) 87,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 942.000,00 (58.000,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 942.000,00 (58.000,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 475.000,00 417.000,00 (58.000,00) 87,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 475.000,00 417.000,00 (58.000,00) 87,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 475.000,00 417.000,00 (58.000,00) 87,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000,00 942.000,00 (58.000,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 942.000,00 (58.000,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 475.000,00 417.000,00 (58.000,00) 87,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 475.000,00 417.000,00 (58.000,00) 87,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 475.000,00 417.000,00 (58.000,00) 87,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.477.332.448,00 1.381.534.403,00 (95.798.045,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.226.929.548,00 1.153.195.739,00 (73.733.809,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.226.929.548,00 1.153.195.739,00 (73.733.809,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 793.249.948,00 722.292.219,00 (70.957.729,00) 91,05 :Urusan Pemerintahan RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERTAMBAH/(BERKURANG)JUMLAH (Rp) URAIANKODE REKENING Sub Unit Organisasi : Unit Organisasi : Halaman 772 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG)JUMLAH (Rp) URAIANKODE REKENING 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 542.942.500,00 539.190.458,00 (3.752.042,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 542.942.500,00 539.190.458,00 (3.752.042,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 70.582.550,00 64.322.837,00 (6.259.713,00) 91,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 70.582.550,00 64.322.837,00 (6.259.713,00) 91,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 40.270.000,00 33.720.000,00 (6.550.000,00) 83,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 40.270.000,00 33.720.000,00 (6.550.000,00) 83,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.290.000,00 7.700.000,00 (2.590.000,00) 74,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.290.000,00 7.700.000,00 (2.590.000,00) 74,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 38.502.700,00 31.357.860,00 (7.144.840,00) 81,44 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 38.502.700,00 31.357.860,00 (7.144.840,00) 81,44 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.130.181,00 7.656.512,00 (8.473.669,00) 47,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.130.181,00 7.656.512,00 (8.473.669,00) 47,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 226.029,00 6.960,00 (219.069,00) 3,08 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 226.029,00 6.960,00 (219.069,00) 3,08 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 60.600.000,00 33.958.692,00 (26.641.308,00) 56,04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 60.600.000,00 33.958.692,00 (26.641.308,00) 56,04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.670.151,00 1.094.713,00 (1.575.438,00) 41,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.670.151,00 1.094.713,00 (1.575.438,00) 41,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.640.000,00 3.284.187,00 (3.355.813,00) 49,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.640.000,00 3.284.187,00 (3.355.813,00) 49,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.395.837,00 0,00 (4.395.837,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.395.837,00 0,00 (4.395.837,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 433.679.600,00 430.903.520,00 (2.776.080,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 173.471.840,00 172.361.408,00 (1.110.432,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 173.471.840,00 172.361.408,00 (1.110.432,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 260.207.760,00 258.542.112,00 (1.665.648,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 260.207.760,00 258.542.112,00 (1.665.648,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 250.402.900,00 228.338.664,00 (22.064.236,00) 91,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.202.900,00 197.138.664,00 (22.064.236,00) 89,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 219.202.900,00 197.138.664,00 (22.064.236,00) 89,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 204.000.000,00 183.600.000,00 (20.400.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 200.400.000,00 180.000.000,00 (20.400.000,00) 89,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.202.900,00 13.538.664,00 (1.664.236,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 12.002.900,00 11.928.384,00 (74.516,00) 99,38 Halaman 773 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG)JUMLAH (Rp) URAIANKODE REKENING 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.400.000,00 715.707,00 (684.293,00) 51,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.800.000,00 894.573,00 (905.427,00) 49,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.280.000,00 96.568.000,00 (2.712.000,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 49.280.000,00 49.200.000,00 (80.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.280.000,00 49.200.000,00 (80.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.080.000,00 28.000.000,00 (80.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.080.000,00 28.000.000,00 (80.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 28.080.000,00 28.000.000,00 (80.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 47.368.000,00 (2.632.000,00) 94,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.368.000,00 (2.632.000,00) 94,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 26.865.000,00 25.433.000,00 (1.432.000,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.865.000,00 25.433.000,00 (1.432.000,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.125.000,00 12.000.000,00 (1.125.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.475.500,00 3.373.500,00 (102.000,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.564.500,00 5.487.000,00 (77.500,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.505.000,00 4.377.500,00 (127.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.010.000,00 5.810.000,00 (1.200.000,00) 82,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.010.000,00 5.810.000,00 (1.200.000,00) 82,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.360.000,00 4.160.000,00 (1.200.000,00) 77,61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.589.450,00 97.598.249,00 (1.991.201,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.196.150,00 5.964.500,00 (231.650,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.196.150,00 5.964.500,00 (231.650,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.196.150,00 5.964.500,00 (231.650,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.196.150,00 5.964.500,00 (231.650,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.196.150,00 5.964.500,00 (231.650,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.559.600,00 26.823.499,00 (736.101,00) 97,33 Halaman 774 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG)JUMLAH (Rp) URAIANKODE REKENING 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.559.600,00 26.823.499,00 (736.101,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.559.600,00 26.823.499,00 (736.101,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.559.600,00 26.823.499,00 (736.101,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.659.600,00 13.143.499,00 (516.101,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.050.000,00 10.880.000,00 (170.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.850.000,00 2.800.000,00 (50.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.013.700,00 11.380.250,00 (633.450,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.013.700,00 11.380.250,00 (633.450,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.013.700,00 11.380.250,00 (633.450,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.013.700,00 11.380.250,00 (633.450,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.013.700,00 11.380.250,00 (633.450,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.720.000,00 43.330.000,00 (390.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.720.000,00 43.330.000,00 (390.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.780.000,00 13.390.000,00 (390.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.780.000,00 13.390.000,00 (390.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.780.000,00 13.390.000,00 (390.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.940.000,00 29.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.940.000,00 29.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.000.000,00 42.435.000,00 (565.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 43.000.000,00 42.435.000,00 (565.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.000.000,00 42.435.000,00 (565.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 40.500.000,00 40.450.000,00 (50.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 40.500.000,00 40.450.000,00 (50.000,00) 99,88 Halaman 775 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG)JUMLAH (Rp) URAIANKODE REKENING 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.500.000,00 1.985.000,00 (515.000,00) 79,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 2.500.000,00 1.985.000,00 (515.000,00) 79,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 2.500.000,00 1.985.000,00 (515.000,00) 79,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.600.000,00 43.317.879,00 (1.282.121,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.800.000,00 40.517.879,00 (1.282.121,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.800.000,00 40.517.879,00 (1.282.121,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.800.000,00 40.517.879,00 (1.282.121,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.800.000,00 40.517.879,00 (1.282.121,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.000.000,00 3.619.048,00 (380.952,00) 90,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.600.000,00 30.394.216,00 (205.784,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 6.504.615,00 (695.385,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.270.489,00 70.689.624,00 (580.865,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.423.289,00 35.842.424,00 (580.865,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.423.289,00 35.842.424,00 (580.865,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.568.774,00 20.545.000,00 (23.774,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.568.774,00 20.545.000,00 (23.774,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.568.774,00 20.545.000,00 (23.774,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.448.078,00 2.361.000,00 (87.078,00) 96,44 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.448.078,00 2.361.000,00 (87.078,00) 96,44 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.448.078,00 2.361.000,00 (87.078,00) 96,44 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.406.437,00 12.936.424,00 (470.013,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.406.437,00 12.936.424,00 (470.013,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 13.406.437,00 12.936.424,00 (470.013,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 5.557.200,00 5.557.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.557.200,00 5.557.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.557.200,00 5.557.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.557.200,00 5.557.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.557.200,00 5.557.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00 Halaman 776 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG)JUMLAH (Rp) URAIANKODE REKENING 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.750.000,00 19.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00 19.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.166.000,00 9.166.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.166.000,00 9.166.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.166.000,00 9.166.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.584.000,00 10.584.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.584.000,00 10.584.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 10.584.000,00 10.584.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 45.755.000,00 45.499.000,00 (256.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 30.755.000,00 30.594.000,00 (161.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 30.755.000,00 30.594.000,00 (161.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.755.000,00 30.594.000,00 (161.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.655.000,00 12.494.000,00 (161.000,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.655.000,00 12.494.000,00 (161.000,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 260.000,00 234.000,00 (26.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.285.000,00 (135.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.975.000,00 4.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 777 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG)JUMLAH (Rp) URAIANKODE REKENING 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.000.000,00 14.905.000,00 (95.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.000.000,00 9.905.000,00 (95.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.905.000,00 (95.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.850.000,00 2.755.000,00 (95.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.850.000,00 2.755.000,00 (95.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 180.000,00 (20.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 59.050.000,00 58.585.500,00 (464.500,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.050.000,00 58.585.500,00 (464.500,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.525.000,00 4.409.500,00 (115.500,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.525.000,00 4.409.500,00 (115.500,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.625.000,00 3.509.500,00 (115.500,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.625.000,00 3.509.500,00 (115.500,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.000,00 162.000,00 (18.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.445.000,00 3.347.500,00 (97.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 50.000.000,00 49.651.000,00 (349.000,00) 99,30 Halaman 778 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG)JUMLAH (Rp) URAIANKODE REKENING 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.651.000,00 (349.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.800.000,00 28.451.000,00 (349.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.800.000,00 28.451.000,00 (349.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.710.000,00 2.361.000,00 (349.000,00) 87,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.890.000,00 6.890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 208.325.000,00 206.248.749,00 (2.076.251,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 203.800.000,00 201.839.249,00 (1.960.751,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 128.800.000,00 127.107.249,00 (1.692.751,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.800.000,00 127.107.249,00 (1.692.751,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 60.900.000,00 59.232.249,00 (1.667.751,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.900.000,00 59.232.249,00 (1.667.751,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.000.000,00 6.399.999,00 (600.001,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.250.000,00 857.250,00 (392.750,00) 68,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.850.000,00 23.175.000,00 (675.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.900.000,00 67.875.000,00 (25.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.900.000,00 67.875.000,00 (25.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67.900.000,00 67.875.000,00 (25.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 75.000.000,00 74.732.000,00 (268.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.732.000,00 (268.000,00) 99,64 Halaman 779 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG)JUMLAH (Rp) URAIANKODE REKENING 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.000.000,00 33.732.000,00 (268.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.000.000,00 33.732.000,00 (268.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.290.000,00 2.247.000,00 (43.000,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.510.000,00 12.285.000,00 (225.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.525.000,00 4.409.500,00 (115.500,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4.525.000,00 4.409.500,00 (115.500,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.525.000,00 4.409.500,00 (115.500,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.625.000,00 3.509.500,00 (115.500,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.625.000,00 3.509.500,00 (115.500,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.000,00 162.000,00 (18.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.445.000,00 3.347.500,00 (97.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 24.830.061,00 24.602.561,00 (227.500,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 24.830.061,00 24.602.561,00 (227.500,00) 99,08 Halaman 780 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG)JUMLAH (Rp) URAIANKODE REKENING 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 20.305.061,00 20.077.561,00 (227.500,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.305.061,00 20.077.561,00 (227.500,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.155.000,00 16.952.500,00 (202.500,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.155.000,00 16.952.500,00 (202.500,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.155.000,00 6.952.500,00 (202.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.150.061,00 3.125.061,00 (25.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.150.061,00 3.125.061,00 (25.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 800.061,00 800.061,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.000.000,00 1.975.000,00 (25.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.100.000,00 17.654.250,00 (445.750,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18.100.000,00 17.654.250,00 (445.750,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4.525.000,00 4.376.500,00 (148.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.525.000,00 4.376.500,00 (148.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.525.000,00 4.376.500,00 (148.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.525.000,00 4.376.500,00 (148.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 285.000,00 256.500,00 (28.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.120.000,00 (120.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.525.000,00 4.376.500,00 (148.500,00) 96,72 Halaman 781 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) BERTAMBAH/(BERKURANG)JUMLAH (Rp) URAIANKODE REKENING 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.525.000,00 4.376.500,00 (148.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.525.000,00 4.376.500,00 (148.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.525.000,00 4.376.500,00 (148.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 285.000,00 256.500,00 (28.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.120.000,00 (120.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.525.000,00 4.524.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.525.000,00 4.524.750,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000,00 24.750,00 (250,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000,00 24.750,00 (250,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000,00 24.750,00 (250,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 4.525.000,00 4.376.500,00 (148.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.525.000,00 4.376.500,00 (148.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 4.525.000,00 4.376.500,00 (148.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.525.000,00 4.376.500,00 (148.500,00) 96,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 285.000,00 256.500,00 (28.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.120.000,00 (120.000,00) 97,17 JUMLAH BELANJA 2.194.132.448,00 2.087.559.215,00 (106.573.233,00) 95,14 SURPLUS DEFISIT (2.194.132.448,00) (2.087.559.215,00) 106.573.233,00 95,14 Halaman 782 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN GUNTUR KECAMATAN GUNTUR ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 BELANJA DAERAH 2.578.184.700,00 2.478.768.006,00 (99.416.694,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.211.454.500,00 2.120.199.506,00 (91.254.994,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.644.000,00 1.636.000,00 (8.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 411.000,00 411.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.000,00 411.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.000,00 36.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.000,00 36.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.000,00 36.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 411.000,00 407.000,00 (4.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.000,00 407.000,00 (4.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.000,00 32.000,00 (4.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.000,00 32.000,00 (4.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.000,00 32.000,00 (4.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 411.000,00 407.000,00 (4.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.000,00 407.000,00 (4.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 36.000,00 32.000,00 (4.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.000,00 32.000,00 (4.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.000,00 32.000,00 (4.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 411.000,00 411.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.000,00 411.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 36.000,00 36.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.000,00 36.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 783 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.000,00 36.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.863.834.700,00 1.781.367.920,00 (82.466.780,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.681.412.700,00 1.638.494.292,00 (42.918.408,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.681.412.700,00 1.638.494.292,00 (42.918.408,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.057.414.500,00 1.039.751.422,00 (17.663.078,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 791.007.771,00 786.011.836,00 (4.995.935,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 791.007.771,00 786.011.836,00 (4.995.935,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 70.556.937,00 68.720.026,00 (1.836.911,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 70.556.937,00 68.720.026,00 (1.836.911,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.458.000,00 73.880.000,00 (2.578.000,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.458.000,00 73.880.000,00 (2.578.000,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.000.000,00 4.580.000,00 (420.000,00) 91,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.000.000,00 4.580.000,00 (420.000,00) 91,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 3.526.000,00 3.260.000,00 (266.000,00) 92,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 3.526.000,00 3.260.000,00 (266.000,00) 92,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 36.918.148,00 36.789.360,00 (128.788,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 36.918.148,00 36.789.360,00 (128.788,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.503.731,00 11.363.423,00 (5.140.308,00) 68,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.503.731,00 11.363.423,00 (5.140.308,00) 68,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 12.030,00 8.032,00 (3.998,00) 66,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.030,00 8.032,00 (3.998,00) 66,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 49.058.228,00 48.682.025,00 (376.203,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 49.058.228,00 48.682.025,00 (376.203,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.000.000,00 1.614.165,00 (385.835,00) 80,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.000.000,00 1.614.165,00 (385.835,00) 80,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.118.616,00 4.842.555,00 (276.061,00) 94,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.118.616,00 4.842.555,00 (276.061,00) 94,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.255.039,00 0,00 (1.255.039,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.255.039,00 0,00 (1.255.039,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 623.998.200,00 598.742.870,00 (25.255.330,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 249.599.280,00 239.497.148,00 (10.102.132,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 249.599.280,00 239.497.148,00 (10.102.132,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 374.398.920,00 359.245.722,00 (15.153.198,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 374.398.920,00 359.245.722,00 (15.153.198,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 182.422.000,00 142.873.628,00 (39.548.372,00) 78,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 28.500.000,00 23.300.000,00 (5.200.000,00) 81,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 28.500.000,00 23.300.000,00 (5.200.000,00) 81,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 28.500.000,00 23.300.000,00 (5.200.000,00) 81,75 Halaman 784 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 28.500.000,00 23.300.000,00 (5.200.000,00) 81,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.922.000,00 119.573.628,00 (34.348.372,00) 77,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 153.922.000,00 119.573.628,00 (34.348.372,00) 77,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 143.700.000,00 111.300.000,00 (32.400.000,00) 77,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 140.400.000,00 108.000.000,00 (32.400.000,00) 76,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.222.000,00 8.273.628,00 (1.948.372,00) 80,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.522.000,00 7.289.568,00 (232.432,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.300.000,00 437.382,00 (862.618,00) 33,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.400.000,00 546.678,00 (853.322,00) 39,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 119.010.000,00 117.694.000,00 (1.316.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 69.010.000,00 68.600.000,00 (410.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.010.000,00 68.600.000,00 (410.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.210.000,00 19.800.000,00 (410.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.210.000,00 19.800.000,00 (410.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.210.000,00 19.800.000,00 (410.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 49.094.000,00 (906.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.094.000,00 (906.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 25.712.000,00 25.434.000,00 (278.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.712.000,00 25.434.000,00 (278.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.875.000,00 14.790.000,00 (85.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 234.000,00 232.000,00 (2.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.418.000,00 5.379.500,00 (38.500,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.035.000,00 4.892.500,00 (142.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.700.000,00 6.250.000,00 (450.000,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.700.000,00 6.250.000,00 (450.000,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.700.000,00 6.250.000,00 (450.000,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.963.000,00 6.785.000,00 (178.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.963.000,00 6.785.000,00 (178.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.438.000,00 6.260.000,00 (178.000,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 Halaman 785 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.149.400,00 57.759.000,00 (1.390.400,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.110.050,00 7.011.000,00 (99.050,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.110.050,00 7.011.000,00 (99.050,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.110.050,00 7.011.000,00 (99.050,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.110.050,00 7.011.000,00 (99.050,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.110.050,00 7.011.000,00 (99.050,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.469.500,00 14.142.500,00 (327.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.469.500,00 14.142.500,00 (327.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.469.500,00 14.142.500,00 (327.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.469.500,00 14.142.500,00 (327.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.974.500,00 6.750.500,00 (224.000,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.095.000,00 4.060.000,00 (35.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.400.000,00 3.332.000,00 (68.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.891.800,00 6.776.000,00 (115.800,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.891.800,00 6.776.000,00 (115.800,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.891.800,00 6.776.000,00 (115.800,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.891.800,00 6.776.000,00 (115.800,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.891.800,00 6.776.000,00 (115.800,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.710.850,00 2.710.500,00 (350,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.710.850,00 2.710.500,00 (350,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.710.850,00 2.710.500,00 (350,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.710.850,00 2.710.500,00 (350,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.710.850,00 2.710.500,00 (350,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 13.007.200,00 12.189.000,00 (818.200,00) 93,71 Halaman 786 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.851.300,00 1.789.000,00 (62.300,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.851.300,00 1.789.000,00 (62.300,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.851.300,00 1.789.000,00 (62.300,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 976.300,00 939.000,00 (37.300,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 275.000,00 260.000,00 (15.000,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 590.000,00 (10.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.155.900,00 10.400.000,00 (755.900,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.155.900,00 10.400.000,00 (755.900,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.100.400,00 5.800.000,00 (300.400,00) 95,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.100.400,00 5.800.000,00 (300.400,00) 95,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.055.500,00 4.600.000,00 (455.500,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.055.500,00 4.600.000,00 (455.500,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.060.000,00 1.030.000,00 (30.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000,00 1.030.000,00 (30.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.060.000,00 1.030.000,00 (30.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.060.000,00 1.030.000,00 (30.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.060.000,00 1.030.000,00 (30.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.318.300,00 49.870.000,00 (448.300,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.318.300,00 49.870.000,00 (448.300,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 790.000,00 730.000,00 (60.000,00) 92,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 790.000,00 730.000,00 (60.000,00) 92,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 790.000,00 730.000,00 (60.000,00) 92,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 150.000,00 140.000,00 (10.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 640.000,00 590.000,00 (50.000,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.528.300,00 49.140.000,00 (388.300,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.528.300,00 32.290.000,00 (238.300,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 32.528.300,00 32.290.000,00 (238.300,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 21.119.000,00 21.000.000,00 (119.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.000.000,00 8.990.000,00 (10.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.409.300,00 2.300.000,00 (109.300,00) 95,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 17.000.000,00 16.850.000,00 (150.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.250.000,00 34.912.027,00 (2.337.973,00) 93,72 Halaman 787 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.450.000,00 (50.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.450.000,00 (50.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.450.000,00 (50.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.450.000,00 (50.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.450.000,00 (50.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.750.000,00 33.462.027,00 (2.287.973,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.750.000,00 33.462.027,00 (2.287.973,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.750.000,00 33.462.027,00 (2.287.973,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.750.000,00 33.462.027,00 (2.287.973,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.425.000,00 5.197.830,00 (2.227.170,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.200.000,00 4.181.500,00 (18.500,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.125.000,00 24.082.697,00 (42.303,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.248.100,00 76.960.559,00 (3.287.541,00) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.520.000,00 28.545.109,00 (974.891,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.520.000,00 28.545.109,00 (974.891,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.200.000,00 5.236.245,00 (963.755,00) 84,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.204.500,00 (795.500,00) 60,23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 1.204.500,00 (795.500,00) 60,23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.200.000,00 4.031.745,00 (168.255,00) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 4.200.000,00 4.031.745,00 (168.255,00) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.720.000,00 8.708.864,00 (11.136,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.720.000,00 8.708.864,00 (11.136,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 8.720.000,00 8.708.864,00 (11.136,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.275.000,00 25.232.350,00 (2.042.650,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.275.000,00 25.232.350,00 (2.042.650,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 8.970.350,00 (2.029.650,00) 81,55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.330.000,00 (670.000,00) 83,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 3.330.000,00 (670.000,00) 83,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.000.000,00 5.640.350,00 (1.359.650,00) 80,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 7.000.000,00 5.640.350,00 (1.359.650,00) 80,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.975.000,00 1.962.000,00 (13.000,00) 99,34 Halaman 788 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.975.000,00 1.962.000,00 (13.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.975.000,00 1.962.000,00 (13.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.260.000,00 5.140.000,00 (120.000,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.260.000,00 5.140.000,00 (120.000,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.340.000,00 2.300.000,00 (40.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.340.000,00 2.300.000,00 (40.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.340.000,00 2.300.000,00 (40.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.920.000,00 2.840.000,00 (80.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.920.000,00 2.840.000,00 (80.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.840.000,00 (80.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.374.100,00 5.374.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.374.100,00 5.374.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.728.100,00 2.728.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.728.100,00 2.728.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.728.100,00 2.728.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.646.000,00 2.646.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.646.000,00 2.646.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.646.000,00 2.646.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.000.000,00 (100.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 719.000,00 719.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 719.000,00 719.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 719.000,00 719.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 719.000,00 719.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 719.000,00 719.000,00 0,00 100,00 Halaman 789 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 11.779.600,00 11.247.000,00 (532.600,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.645.600,00 7.127.000,00 (518.600,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.645.600,00 7.127.000,00 (518.600,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.645.600,00 7.127.000,00 (518.600,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.370.600,00 2.302.000,00 (68.600,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.370.600,00 2.302.000,00 (68.600,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.600,00 242.000,00 (8.600,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.134.000,00 4.120.000,00 (14.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 2.067.000,00 2.060.000,00 (7.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.067.000,00 2.060.000,00 (7.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.067.000,00 2.060.000,00 (7.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.067.000,00 2.060.000,00 (7.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.067.000,00 2.060.000,00 (7.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2.067.000,00 2.060.000,00 (7.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.067.000,00 2.060.000,00 (7.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.067.000,00 2.060.000,00 (7.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.067.000,00 2.060.000,00 (7.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.067.000,00 2.060.000,00 (7.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 66.784.200,00 65.091.500,00 (1.692.700,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 66.784.200,00 65.091.500,00 (1.692.700,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.860.600,00 10.830.000,00 (30.600,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.860.600,00 10.830.000,00 (30.600,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.260.600,00 3.230.000,00 (30.600,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.260.600,00 3.230.000,00 (30.600,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 148.600,00 140.000,00 (8.600,00) 94,21 Halaman 790 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.112.000,00 3.090.000,00 (22.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 55.923.600,00 54.261.500,00 (1.662.100,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.923.600,00 54.261.500,00 (1.662.100,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.873.600,00 26.111.500,00 (762.100,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.873.600,00 26.111.500,00 (762.100,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.875.000,00 14.450.000,00 (425.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.148.600,00 1.104.000,00 (44.600,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.850.000,00 10.557.500,00 (292.500,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.050.000,00 3.150.000,00 (900.000,00) 77,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.050.000,00 3.150.000,00 (900.000,00) 77,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 3.150.000,00 (900.000,00) 77,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 183.664.200,00 180.736.000,00 (2.928.200,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 116.945.600,00 114.529.000,00 (2.416.600,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 41.945.600,00 41.465.000,00 (480.600,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.945.600,00 41.465.000,00 (480.600,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.745.600,00 2.715.000,00 (30.600,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.745.600,00 2.715.000,00 (30.600,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 148.600,00 140.000,00 (8.600,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.597.000,00 2.575.000,00 (22.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) 75,00 Halaman 791 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 75.000.000,00 73.064.000,00 (1.936.000,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 73.064.000,00 (1.936.000,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.500.000,00 33.914.000,00 (586.000,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.500.000,00 33.914.000,00 (586.000,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.060.000,00 1.004.000,00 (56.000,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.940.000,00 8.690.000,00 (250.000,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 24.500.000,00 24.220.000,00 (280.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.200.000,00 11.850.000,00 (1.350.000,00) 89,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 7.850.000,00 (1.350.000,00) 85,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.200.000,00 7.850.000,00 (1.350.000,00) 85,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 66.718.600,00 66.207.000,00 (511.600,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 66.718.600,00 66.207.000,00 (511.600,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.718.600,00 66.207.000,00 (511.600,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.868.600,00 11.807.000,00 (61.600,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.868.600,00 11.807.000,00 (61.600,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 503.600,00 477.000,00 (26.600,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.365.000,00 11.330.000,00 (35.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.150.000,00 (450.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.150.000,00 (450.000,00) 87,50 Halaman 792 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.150.000,00 (450.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.575.400,00 19.035.000,00 (540.400,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.575.400,00 19.035.000,00 (540.400,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15.929.800,00 15.870.000,00 (59.800,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.929.800,00 15.870.000,00 (59.800,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.929.800,00 15.870.000,00 (59.800,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.929.800,00 15.870.000,00 (59.800,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 445.800,00 420.000,00 (25.800,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.484.000,00 15.450.000,00 (34.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3.645.600,00 3.165.000,00 (480.600,00) 86,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.645.600,00 3.165.000,00 (480.600,00) 86,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.745.600,00 2.715.000,00 (30.600,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.745.600,00 2.715.000,00 (30.600,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 148.600,00 140.000,00 (8.600,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.597.000,00 2.575.000,00 (22.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 84.926.800,00 82.459.000,00 (2.467.800,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 84.926.800,00 82.459.000,00 (2.467.800,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.645.600,00 3.165.000,00 (480.600,00) 86,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.645.600,00 3.165.000,00 (480.600,00) 86,82 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.745.600,00 2.715.000,00 (30.600,00) 98,89 Halaman 793 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.745.600,00 2.715.000,00 (30.600,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 148.600,00 140.000,00 (8.600,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.597.000,00 2.575.000,00 (22.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 24.744.000,00 22.969.000,00 (1.775.000,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.744.000,00 22.969.000,00 (1.775.000,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.744.000,00 22.969.000,00 (1.775.000,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.744.000,00 22.969.000,00 (1.775.000,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.744.000,00 22.969.000,00 (1.775.000,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25.180.200,00 25.080.000,00 (100.200,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.180.200,00 25.080.000,00 (100.200,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.930.200,00 19.830.000,00 (100.200,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.930.200,00 19.830.000,00 (100.200,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 297.200,00 260.000,00 (37.200,00) 87,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.633.000,00 19.570.000,00 (63.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 31.357.000,00 31.245.000,00 (112.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.357.000,00 31.245.000,00 (112.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 19.332.000,00 19.220.000,00 (112.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.332.000,00 19.220.000,00 (112.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.832.000,00 14.795.000,00 (37.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.500.000,00 4.425.000,00 (75.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0012 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.578.184.700,00 2.478.768.006,00 (99.416.694,00) 96,14 SURPLUS DEFISIT (2.578.184.700,00) (2.478.768.006,00) 99.416.694,00 96,14 Halaman 794 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN KARANGAWEN KECAMATAN KARANGAWEN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 2.886.745.600,00 2.701.863.977,00 (184.881.623,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.536.223.800,00 2.368.939.387,00 (167.284.413,00) 93,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.252.000,00 9.469.200,00 (5.782.800,00) 62,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 2.005.000,00 (2.995.000,00) 40,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.005.000,00 (2.995.000,00) 40,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 560.000,00 505.000,00 (55.000,00) 90,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 560.000,00 505.000,00 (55.000,00) 90,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560.000,00 505.000,00 (55.000,00) 90,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 1.500.000,00 (2.940.000,00) 33,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 1.500.000,00 (2.940.000,00) 33,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.940.000,00 225.000,00 (2.715.000,00) 7,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.275.000,00 (225.000,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000,00 788.700,00 (711.300,00) 52,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 788.700,00 (711.300,00) 52,58 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 375.000,00 338.700,00 (36.300,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 375.000,00 338.700,00 (36.300,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.000,00 338.700,00 (36.300,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.125.000,00 450.000,00 (675.000,00) 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.125.000,00 450.000,00 (675.000,00) 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.125.000,00 450.000,00 (675.000,00) 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.752.000,00 2.320.000,00 (1.432.000,00) 61,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.752.000,00 2.320.000,00 (1.432.000,00) 61,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.502.000,00 1.345.000,00 (157.000,00) 89,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.502.000,00 1.345.000,00 (157.000,00) 89,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.502.000,00 1.345.000,00 (157.000,00) 89,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 975.000,00 (1.275.000,00) 43,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 975.000,00 (1.275.000,00) 43,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 975.000,00 (1.275.000,00) 43,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 4.355.500,00 (644.500,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.355.500,00 (644.500,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 80.500,00 (119.500,00) 40,25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 795 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 80.500,00 (119.500,00) 40,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 80.500,00 (119.500,00) 40,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.275.000,00 (525.000,00) 89,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.275.000,00 (525.000,00) 89,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.275.000,00 (525.000,00) 89,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.166.745.600,00 2.037.405.941,00 (129.339.659,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.001.383.800,00 1.898.184.461,00 (103.199.339,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.001.383.800,00 1.898.184.461,00 (103.199.339,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.253.579.800,00 1.166.824.461,00 (86.755.339,00) 93,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 967.000.000,00 914.192.640,00 (52.807.360,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 967.000.000,00 914.192.640,00 (52.807.360,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 73.000.000,00 67.098.218,00 (5.901.782,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 73.000.000,00 67.098.218,00 (5.901.782,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 62.000.000,00 54.420.000,00 (7.580.000,00) 87,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 62.000.000,00 54.420.000,00 (7.580.000,00) 87,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.000.000,00 19.710.000,00 (3.290.000,00) 85,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.000.000,00 19.710.000,00 (3.290.000,00) 85,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 39.000.000,00 35.703.060,00 (3.296.940,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.000.000,00 35.703.060,00 (3.296.940,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.000.000,00 10.672.640,00 (4.327.360,00) 71,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.000.000,00 10.672.640,00 (4.327.360,00) 71,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 204.800,00 14.080,00 (190.720,00) 6,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 204.800,00 14.080,00 (190.720,00) 6,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 59.000.000,00 57.524.844,00 (1.475.156,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 59.000.000,00 57.524.844,00 (1.475.156,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.000.000,00 1.872.216,00 (1.127.784,00) 62,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.000.000,00 1.872.216,00 (1.127.784,00) 62,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.500.000,00 5.616.763,00 (1.883.237,00) 74,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.500.000,00 5.616.763,00 (1.883.237,00) 74,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4.875.000,00 0,00 (4.875.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.875.000,00 0,00 (4.875.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 747.804.000,00 731.360.000,00 (16.444.000,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 299.121.600,00 292.544.000,00 (6.577.600,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 299.121.600,00 292.544.000,00 (6.577.600,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 448.682.400,00 438.816.000,00 (9.866.400,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 448.682.400,00 438.816.000,00 (9.866.400,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 165.361.800,00 139.221.480,00 (26.140.320,00) 84,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 28.800.000,00 26.400.000,00 (2.400.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 28.800.000,00 26.400.000,00 (2.400.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 28.800.000,00 26.400.000,00 (2.400.000,00) 91,67 Halaman 796 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 28.800.000,00 26.400.000,00 (2.400.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.561.800,00 112.821.480,00 (23.740.320,00) 82,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.561.800,00 112.821.480,00 (23.740.320,00) 82,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 126.900.000,00 105.300.000,00 (21.600.000,00) 82,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 121.200.000,00 99.600.000,00 (21.600.000,00) 82,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.661.800,00 7.521.480,00 (2.140.320,00) 77,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.261.800,00 6.626.880,00 (1.634.920,00) 80,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 700.000,00 397.620,00 (302.380,00) 56,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 700.000,00 496.980,00 (203.020,00) 71,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 102.680.000,00 97.058.530,00 (5.621.470,00) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 52.680.000,00 52.600.000,00 (80.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.680.000,00 52.600.000,00 (80.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.580.000,00 35.500.000,00 (80.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.580.000,00 35.500.000,00 (80.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 35.580.000,00 35.500.000,00 (80.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 44.458.530,00 (5.541.470,00) 88,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.458.530,00 (5.541.470,00) 88,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 23.902.000,00 23.035.600,00 (866.400,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.902.000,00 23.035.600,00 (866.400,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.250.000,00 11.900.000,00 (350.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.857.400,00 1.766.700,00 (90.700,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 128.000,00 (2.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.364.600,00 4.090.900,00 (273.700,00) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.700.000,00 5.350.000,00 (4.350.000,00) 55,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.700.000,00 5.350.000,00 (4.350.000,00) 55,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.700.000,00 5.350.000,00 (4.350.000,00) 55,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.898.000,00 8.572.930,00 (325.070,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.898.000,00 8.572.930,00 (325.070,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.348.000,00 6.022.930,00 (325.070,00) 94,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 797 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.217.700,00 77.004.950,00 (1.212.750,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 9.737.500,00 (262.500,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.737.500,00 (262.500,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.737.500,00 (262.500,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.737.500,00 (262.500,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 9.737.500,00 (262.500,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.242.400,00 19.657.700,00 (584.700,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.242.400,00 19.657.700,00 (584.700,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.242.400,00 19.657.700,00 (584.700,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.242.400,00 19.657.700,00 (584.700,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.050.000,00 1.004.000,00 (46.000,00) 95,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.670.300,00 7.367.450,00 (302.850,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.420.000,00 5.309.750,00 (110.250,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.200.000,00 2.120.000,00 (80.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.902.100,00 3.856.500,00 (45.600,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 6.685.950,00 (314.050,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.685.950,00 (314.050,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.685.950,00 (314.050,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.685.950,00 (314.050,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000.000,00 6.685.950,00 (314.050,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36.000.000,00 35.993.300,00 (6.700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.993.300,00 (6.700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.205.000,00 5.200.500,00 (4.500,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.205.000,00 5.200.500,00 (4.500,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.205.000,00 5.200.500,00 (4.500,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.795.000,00 30.792.800,00 (2.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.795.000,00 30.792.800,00 (2.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.620.000,00 13.617.800,00 (2.200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.175.000,00 17.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.500.300,00 2.455.500,00 (44.800,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.300,00 2.455.500,00 (44.800,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 925.300,00 880.500,00 (44.800,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 925.300,00 880.500,00 (44.800,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 357.800,00 343.500,00 (14.300,00) 96,00 Halaman 798 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.500,00 142.000,00 (14.500,00) 90,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 411.000,00 395.000,00 (16.000,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 46.500.000,00 42.220.000,00 (4.280.000,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.500.000,00 42.220.000,00 (4.280.000,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.500.000,00 42.220.000,00 (4.280.000,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 46.500.000,00 42.220.000,00 (4.280.000,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 46.500.000,00 42.220.000,00 (4.280.000,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 46.500.000,00 42.220.000,00 (4.280.000,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.000.000,00 41.901.246,00 (4.098.754,00) 91,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000,00 40.901.246,00 (4.098.754,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 40.901.246,00 (4.098.754,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.000.000,00 40.901.246,00 (4.098.754,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 40.901.246,00 (4.098.754,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.020.310,00 (379.690,00) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 34.100.000,00 32.714.186,00 (1.385.814,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.500.000,00 6.166.750,00 (2.333.250,00) 72,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.828.500,00 63.879.520,00 (16.948.980,00) 79,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.915.000,00 42.426.322,00 (2.488.678,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.915.000,00 42.426.322,00 (2.488.678,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 799 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 1.255.000,00 (2.245.000,00) 35,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 1.255.000,00 (2.245.000,00) 35,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 1.255.000,00 (2.245.000,00) 35,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.415.000,00 11.171.322,00 (243.678,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.415.000,00 11.171.322,00 (243.678,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 11.415.000,00 11.171.322,00 (243.678,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.820.000,00 8.555.998,00 (2.264.002,00) 79,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.820.000,00 8.555.998,00 (2.264.002,00) 79,08 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.254.000,00 2.200.000,00 (54.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.254.000,00 2.200.000,00 (54.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.254.000,00 2.200.000,00 (54.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 1.827.000,00 (2.173.000,00) 45,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 1.827.000,00 (2.173.000,00) 45,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 1.827.000,00 (2.173.000,00) 45,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.566.000,00 4.528.998,00 (37.002,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.566.000,00 4.528.998,00 (37.002,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 4.566.000,00 4.528.998,00 (37.002,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.043.500,00 3.022.200,00 (12.021.300,00) 20,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.043.500,00 3.022.200,00 (12.021.300,00) 20,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 11.988.000,00 0,00 (11.988.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.988.000,00 0,00 (11.988.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 11.988.000,00 0,00 (11.988.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.055.500,00 3.022.200,00 (33.300,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.055.500,00 3.022.200,00 (33.300,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.055.500,00 3.022.200,00 (33.300,00) 98,91 Halaman 800 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.050.000,00 4.875.000,00 (175.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00 4.875.000,00 (175.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.050.000,00 4.875.000,00 (175.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.050.000,00 4.875.000,00 (175.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 2.875.000,00 (175.000,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 17.000.000,00 14.086.590,00 (2.913.410,00) 82,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.000.000,00 8.042.890,00 (1.957.110,00) 80,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.000.000,00 8.042.890,00 (1.957.110,00) 80,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.042.890,00 (1.957.110,00) 80,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.625.000,00 2.542.890,00 (82.110,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.625.000,00 2.542.890,00 (82.110,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240.000,00 225.390,00 (14.610,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.385.000,00 2.317.500,00 (67.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.375.000,00 2.500.000,00 (1.875.000,00) 57,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.375.000,00 2.500.000,00 (1.875.000,00) 57,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.375.000,00 2.500.000,00 (1.875.000,00) 57,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.000.000,00 6.043.700,00 (956.300,00) 86,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7.000.000,00 6.043.700,00 (956.300,00) 86,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.043.700,00 (956.300,00) 86,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.743.700,00 (56.300,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.743.700,00 (56.300,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 157.000,00 147.200,00 (9.800,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.643.000,00 1.596.500,00 (46.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Halaman 801 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 64.022.900,00 61.205.200,00 (2.817.700,00) 95,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 64.022.900,00 61.205.200,00 (2.817.700,00) 95,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.022.900,00 13.835.000,00 (187.900,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.022.900,00 13.835.000,00 (187.900,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.872.900,00 2.785.000,00 (87.900,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.872.900,00 2.785.000,00 (87.900,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 222.900,00 210.000,00 (12.900,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 50.000.000,00 47.370.200,00 (2.629.800,00) 94,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.370.200,00 (2.629.800,00) 94,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.850.000,00 20.225.200,00 (624.800,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.850.000,00 20.225.200,00 (624.800,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 970.000,00 910.200,00 (59.800,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.130.000,00 10.815.000,00 (315.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.750.000,00 8.500.000,00 (250.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.700.000,00 12.695.000,00 (2.005.000,00) 86,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.600.000,00 9.650.000,00 (1.950.000,00) 83,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.600.000,00 9.650.000,00 (1.950.000,00) 83,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.100.000,00 3.045.000,00 (55.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 550.000,00 530.000,00 (20.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.550.000,00 1.525.000,00 (25.000,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 Halaman 802 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 201.600.000,00 191.097.500,00 (10.502.500,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 196.600.000,00 186.150.000,00 (10.450.000,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 121.600.000,00 118.570.500,00 (3.029.500,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.600.000,00 118.570.500,00 (3.029.500,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 73.150.000,00 70.420.500,00 (2.729.500,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.150.000,00 70.420.500,00 (2.729.500,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.100.000,00 1.950.000,00 (150.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.450.000,00 1.366.000,00 (84.000,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.500.000,00 7.000.000,00 (500.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.100.000,00 36.204.500,00 (895.500,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 18.000.000,00 17.000.000,00 (1.000.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.450.000,00 48.150.000,00 (300.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.450.000,00 48.150.000,00 (300.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.450.000,00 48.150.000,00 (300.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 75.000.000,00 67.579.500,00 (7.420.500,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 67.579.500,00 (7.420.500,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38.000.000,00 36.629.500,00 (1.370.500,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.000.000,00 36.629.500,00 (1.370.500,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 751.000,00 630.000,00 (121.000,00) 83,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 21.000.000,00 20.100.000,00 (900.000,00) 95,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.374.000,00 8.137.000,00 (237.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.875.000,00 7.762.500,00 (112.500,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.500.000,00 12.200.000,00 (5.300.000,00) 69,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 12.200.000,00 (5.300.000,00) 69,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.500.000,00 12.200.000,00 (5.300.000,00) 69,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 Halaman 803 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.000.000,00 4.947.500,00 (52.500,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.000.000,00 4.947.500,00 (52.500,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.947.500,00 (52.500,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.550.000,00 1.497.500,00 (52.500,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.550.000,00 1.497.500,00 (52.500,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225.000,00 210.000,00 (15.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.325.000,00 1.287.500,00 (37.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 31.368.700,00 30.425.000,00 (943.700,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 31.368.700,00 30.425.000,00 (943.700,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25.368.700,00 24.425.000,00 (943.700,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.368.700,00 24.425.000,00 (943.700,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.418.700,00 16.850.000,00 (568.700,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.418.700,00 16.850.000,00 (568.700,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.518.700,00 1.400.000,00 (118.700,00) 92,18 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.450.000,00 (450.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 804 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 1.575.000,00 (375.000,00) 80,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.950.000,00 1.575.000,00 (375.000,00) 80,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 1.575.000,00 (375.000,00) 80,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 36.530.200,00 36.110.300,00 (419.900,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 36.530.200,00 36.110.300,00 (419.900,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 7.466.600,00 7.411.500,00 (55.100,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.466.600,00 7.411.500,00 (55.100,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.791.600,00 1.736.500,00 (55.100,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.791.600,00 1.736.500,00 (55.100,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 148.600,00 140.000,00 (8.600,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.643.000,00 1.596.500,00 (46.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.875.000,00 3.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.875.000,00 3.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.875.000,00 3.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7.063.600,00 6.995.000,00 (68.600,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.063.600,00 6.995.000,00 (68.600,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.188.600,00 2.120.000,00 (68.600,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.188.600,00 2.120.000,00 (68.600,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 148.600,00 140.000,00 (8.600,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.040.000,00 1.980.000,00 (60.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.000.000,00 6.904.300,00 (95.700,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.904.300,00 (95.700,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.950.000,00 2.854.300,00 (95.700,00) 96,76 Halaman 805 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.950.000,00 2.854.300,00 (95.700,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 279.300,00 (20.700,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 15.000.000,00 14.799.500,00 (200.500,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.799.500,00 (200.500,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 6.150.000,00 5.949.500,00 (200.500,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.150.000,00 5.949.500,00 (200.500,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 380.000,00 358.500,00 (21.500,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.770.000,00 5.591.000,00 (179.000,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA DAERAH 2.886.745.600,00 2.701.863.977,00 (184.881.623,00) 93,60 SURPLUS DEFISIT (2.886.745.600,00) (2.701.863.977,00) 184.881.623,00 93,60 Halaman 806 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN KEBONAGUNG KECAMATAN KEBONAGUNG ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.14.0000 5 BELANJA DAERAH 2.007.772.600,00 1.810.676.529,00 (197.096.071,00) 90,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.656.078.500,00 1.494.000.829,00 (162.077.671,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000,00 2.344.000,00 (1.656.000,00) 58,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 450.000,00 (550.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 450.000,00 (550.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 450.000,00 (550.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 450.000,00 (550.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 450.000,00 (550.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 947.000,00 (53.000,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 947.000,00 (53.000,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 947.000,00 (53.000,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 947.000,00 (53.000,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 947.000,00 (43.000,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 947.000,00 (53.000,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 947.000,00 (53.000,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 947.000,00 (53.000,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 947.000,00 (53.000,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 947.000,00 (43.000,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.294.872.600,00 1.175.232.612,00 (119.639.988,00) 90,76 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.143.110.800,00 1.051.463.280,00 (91.647.520,00) 91,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.143.110.800,00 1.051.463.280,00 (91.647.520,00) 91,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 720.437.100,00 636.892.500,00 (83.544.600,00) 88,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 807 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 511.000.000,00 480.917.499,00 (30.082.501,00) 94,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 511.000.000,00 480.917.499,00 (30.082.501,00) 94,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 52.000.000,00 46.242.266,00 (5.757.734,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 52.000.000,00 46.242.266,00 (5.757.734,00) 88,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 28.000.000,00 21.280.000,00 (6.720.000,00) 76,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 28.000.000,00 21.280.000,00 (6.720.000,00) 76,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.000.000,00 8.700.000,00 (1.300.000,00) 87,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 10.000.000,00 8.700.000,00 (1.300.000,00) 87,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.000.000,00 12.670.000,00 (7.330.000,00) 63,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.000.000,00 12.670.000,00 (7.330.000,00) 63,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 40.000.000,00 28.026.540,00 (11.973.460,00) 70,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.000.000,00 28.026.540,00 (11.973.460,00) 70,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.000.000,00 3.694.865,00 (4.305.135,00) 46,19 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.000.000,00 3.694.865,00 (4.305.135,00) 46,19 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 700.000,00 6.103,00 (693.897,00) 0,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 700.000,00 6.103,00 (693.897,00) 0,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 37.000.000,00 31.395.136,00 (5.604.864,00) 84,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 37.000.000,00 31.395.136,00 (5.604.864,00) 84,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.000.000,00 990.015,00 (2.009.985,00) 33,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.000.000,00 990.015,00 (2.009.985,00) 33,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.500.000,00 2.970.076,00 (1.529.924,00) 66,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.500.000,00 2.970.076,00 (1.529.924,00) 66,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 6.237.100,00 0,00 (6.237.100,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.237.100,00 0,00 (6.237.100,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 422.673.700,00 414.570.780,00 (8.102.920,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 170.500.000,00 165.828.312,00 (4.671.688,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 170.500.000,00 165.828.312,00 (4.671.688,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 252.173.700,00 248.742.468,00 (3.431.232,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 252.173.700,00 248.742.468,00 (3.431.232,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 151.761.800,00 123.769.332,00 (27.992.468,00) 81,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 36.600.000,00 19.800.000,00 (16.800.000,00) 54,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 36.600.000,00 19.800.000,00 (16.800.000,00) 54,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 36.600.000,00 19.800.000,00 (16.800.000,00) 54,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.600.000,00 19.800.000,00 (16.800.000,00) 54,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.161.800,00 103.969.332,00 (11.192.468,00) 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.161.800,00 103.969.332,00 (11.192.468,00) 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.519.978,00 97.200.000,00 (4.319.978,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 97.919.978,00 93.600.000,00 (4.319.978,00) 95,59 Halaman 808 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 13.641.822,00 6.769.332,00 (6.872.490,00) 49,62 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.880.022,00 5.964.192,00 (1.915.830,00) 75,69 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.880.900,00 357.858,00 (2.523.042,00) 12,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.880.900,00 447.282,00 (2.433.618,00) 15,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 124.633.890,00 113.913.950,00 (10.719.940,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 9.000.000,00 8.640.000,00 (360.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.640.000,00 (360.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.640.000,00 (360.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.640.000,00 (360.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.150.000,00 4.900.000,00 (250.000,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.850.000,00 3.740.000,00 (110.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 65.633.890,00 61.015.000,00 (4.618.890,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.633.890,00 61.015.000,00 (4.618.890,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.070.000,00 25.995.000,00 (75.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.270.000,00 12.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 12.270.000,00 12.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.800.000,00 13.725.000,00 (75.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.800.000,00 13.725.000,00 (75.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.563.890,00 35.020.000,00 (4.543.890,00) 88,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.563.890,00 35.020.000,00 (4.543.890,00) 88,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.563.890,00 35.020.000,00 (4.543.890,00) 88,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 44.258.950,00 (5.741.050,00) 88,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 44.258.950,00 (5.741.050,00) 88,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 26.542.500,00 23.879.450,00 (2.663.050,00) 89,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.542.500,00 23.879.450,00 (2.663.050,00) 89,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.000.000,00 13.600.000,00 (400.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.809.800,00 0,00 (1.809.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 390.000,00 384.000,00 (6.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.512.700,00 4.230.450,00 (282.250,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.830.000,00 5.665.000,00 (165.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.844.000,00 6.800.000,00 (1.044.000,00) 86,69 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.844.000,00 6.800.000,00 (1.044.000,00) 86,69 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.700.000,00 6.800.000,00 (900.000,00) 88,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000,00 0,00 (144.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.863.500,00 4.829.500,00 (2.034.000,00) 70,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.863.500,00 4.829.500,00 (2.034.000,00) 70,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.608.000,00 4.829.500,00 (778.500,00) 86,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.255.500,00 0,00 (1.255.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 Halaman 809 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 51.697.550,00 38.083.329,00 (13.614.221,00) 73,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.457.350,00 1.720.000,00 (737.350,00) 69,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.457.350,00 1.720.000,00 (737.350,00) 69,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.457.350,00 1.720.000,00 (737.350,00) 69,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.457.350,00 1.720.000,00 (737.350,00) 69,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.457.350,00 1.720.000,00 (737.350,00) 69,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.524.200,00 6.716.000,00 (2.808.200,00) 70,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.811.700,00 2.710.000,00 (101.700,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.811.700,00 2.710.000,00 (101.700,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.811.700,00 2.710.000,00 (101.700,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.811.700,00 2.710.000,00 (101.700,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.712.500,00 4.006.000,00 (2.706.500,00) 59,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.712.500,00 4.006.000,00 (2.706.500,00) 59,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.712.500,00 4.006.000,00 (2.706.500,00) 59,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.712.500,00 4.006.000,00 (2.706.500,00) 59,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000,00 1.302.329,00 (697.671,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.302.329,00 (697.671,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.302.329,00 (697.671,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.302.329,00 (697.671,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 1.302.329,00 (697.671,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.816.000,00 3.310.000,00 (506.000,00) 86,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.816.000,00 3.310.000,00 (506.000,00) 86,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.816.000,00 3.310.000,00 (506.000,00) 86,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.816.000,00 3.310.000,00 (506.000,00) 86,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.816.000,00 3.310.000,00 (506.000,00) 86,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.900.000,00 25.035.000,00 (8.865.000,00) 73,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.900.000,00 25.035.000,00 (8.865.000,00) 73,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 255.000,00 0,00 (255.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 255.000,00 0,00 (255.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.000,00 0,00 (55.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.645.000,00 25.035.000,00 (8.610.000,00) 74,41 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.645.000,00 25.035.000,00 (8.610.000,00) 74,41 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.385.000,00 16.410.000,00 (6.975.000,00) 70,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.260.000,00 8.625.000,00 (1.635.000,00) 84,06 Halaman 810 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.779.200,00 64.660.000,00 (1.119.200,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.800.000,00 59.150.000,00 (650.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.800.000,00 59.150.000,00 (650.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 28.000.000,00 27.830.000,00 (170.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 28.000.000,00 27.830.000,00 (170.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 24.000.000,00 23.850.000,00 (150.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.000.000,00 3.980.000,00 (20.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 31.800.000,00 31.320.000,00 (480.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 31.800.000,00 31.320.000,00 (480.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 31.800.000,00 31.320.000,00 (480.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.979.200,00 5.510.000,00 (469.200,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.979.200,00 5.510.000,00 (469.200,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.979.200,00 5.510.000,00 (469.200,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.979.200,00 5.510.000,00 (469.200,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.979.200,00 5.510.000,00 (469.200,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.330.000,00 18.979.047,00 (4.350.953,00) 81,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.830.000,00 3.400.000,00 (430.000,00) 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.830.000,00 3.400.000,00 (430.000,00) 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.830.000,00 3.400.000,00 (430.000,00) 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.830.000,00 3.400.000,00 (430.000,00) 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.830.000,00 3.400.000,00 (430.000,00) 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.500.000,00 15.579.047,00 (3.920.953,00) 79,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 15.579.047,00 (3.920.953,00) 79,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.500.000,00 15.579.047,00 (3.920.953,00) 79,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.500.000,00 15.579.047,00 (3.920.953,00) 79,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.500.000,00 11.734.531,00 (3.765.469,00) 75,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.000.000,00 3.844.516,00 (155.484,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.765.260,00 80.787.891,00 (10.977.369,00) 88,04 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 52.000.000,00 49.794.721,00 (2.205.279,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 49.794.721,00 (2.205.279,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.000.000,00 37.928.481,00 (71.519,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.000.000,00 37.928.481,00 (71.519,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.000.000,00 37.928.481,00 (71.519,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.035.500,00 (964.500,00) 51,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.035.500,00 (964.500,00) 51,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 1.035.500,00 (964.500,00) 51,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 10.830.740,00 (1.169.260,00) 90,26 Halaman 811 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 10.830.740,00 (1.169.260,00) 90,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 10.830.740,00 (1.169.260,00) 90,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.065.260,00 26.048.170,00 (8.017.090,00) 76,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.065.260,00 26.048.170,00 (8.017.090,00) 76,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.165.260,00 15.164.500,00 (760,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.165.260,00 15.164.500,00 (760,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.165.260,00 15.164.500,00 (760,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.900.000,00 8.957.539,00 (7.942.461,00) 53,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 1.966.199,00 (933.801,00) 67,80 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.900.000,00 1.966.199,00 (933.801,00) 67,80 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.000.000,00 6.991.340,00 (7.008.660,00) 49,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 14.000.000,00 6.991.340,00 (7.008.660,00) 49,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 1.926.131,00 (73.869,00) 96,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.926.131,00 (73.869,00) 96,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 1.926.131,00 (73.869,00) 96,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.900.000,00 3.195.000,00 (705.000,00) 81,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.195.000,00 (705.000,00) 81,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.900.000,00 3.195.000,00 (705.000,00) 81,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.900.000,00 3.195.000,00 (705.000,00) 81,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.405.000,00 (35.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 790.000,00 (670.000,00) 54,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.800.000,00 1.750.000,00 (50.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.098.200,00 23.027.500,00 (7.070.700,00) 76,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.000.000,00 9.614.000,00 (386.000,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.000.000,00 9.614.000,00 (386.000,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.614.000,00 (386.000,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.300.000,00 3.914.000,00 (386.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.300.000,00 3.914.000,00 (386.000,00) 91,02 Halaman 812 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 3.914.000,00 (326.000,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 20.098.200,00 13.413.500,00 (6.684.700,00) 66,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 12.098.500,00 7.037.000,00 (5.061.500,00) 58,16 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.098.500,00 7.037.000,00 (5.061.500,00) 58,16 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.776.500,00 3.215.000,00 (561.500,00) 85,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.776.500,00 3.215.000,00 (561.500,00) 85,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 105.000,00 0,00 (105.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 371.500,00 0,00 (371.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.575.000,00 (75.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.572.000,00 72.000,00 (4.500.000,00) 1,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.572.000,00 72.000,00 (4.500.000,00) 1,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7.999.700,00 6.376.500,00 (1.623.200,00) 79,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.999.700,00 6.376.500,00 (1.623.200,00) 79,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.174.700,00 2.626.500,00 (1.548.200,00) 62,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.174.700,00 2.626.500,00 (1.548.200,00) 62,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 232.500,00 0,00 (232.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 760.000,00 0,00 (760.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 297.200,00 0,00 (297.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.885.000,00 2.626.500,00 (258.500,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.825.000,00 3.750.000,00 (75.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.825.000,00 3.750.000,00 (75.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.825.000,00 3.750.000,00 (75.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 67.807.500,00 62.201.000,00 (5.606.500,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 67.807.500,00 62.201.000,00 (5.606.500,00) 91,73 Halaman 813 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.807.500,00 16.456.000,00 (1.351.500,00) 92,41 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.807.500,00 16.456.000,00 (1.351.500,00) 92,41 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.157.500,00 7.006.000,00 (1.151.500,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.157.500,00 7.006.000,00 (1.151.500,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 636.000,00 0,00 (636.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 910.000,00 896.000,00 (14.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.621.500,00 1.475.000,00 (146.500,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 0,00 (220.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.770.000,00 4.635.000,00 (135.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.900.000,00 2.700.000,00 (200.000,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 2.700.000,00 (200.000,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 2.700.000,00 (200.000,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 50.000.000,00 45.745.000,00 (4.255.000,00) 91,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.745.000,00 (4.255.000,00) 91,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.550.000,00 25.677.500,00 (2.872.500,00) 89,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.550.000,00 25.677.500,00 (2.872.500,00) 89,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 20.600.000,00 20.527.500,00 (72.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 5.150.000,00 (2.800.000,00) 64,78 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.200.000,00 9.567.500,00 (632.500,00) 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 9.567.500,00 (632.500,00) 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 9.567.500,00 (632.500,00) 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.250.000,00 10.500.000,00 (750.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.250.000,00 10.500.000,00 (750.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.250.000,00 10.500.000,00 (750.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 160.500.000,00 148.961.700,00 (11.538.300,00) 92,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 160.500.000,00 148.961.700,00 (11.538.300,00) 92,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 85.500.000,00 77.438.200,00 (8.061.800,00) 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.500.000,00 68.538.200,00 (7.961.800,00) 89,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52.200.000,00 49.538.200,00 (2.661.800,00) 94,90 Halaman 814 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.200.000,00 49.538.200,00 (2.661.800,00) 94,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.347.000,00 11.245.000,00 (102.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.000,00 0,00 (165.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 0,00 (195.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 743.000,00 700.000,00 (43.000,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.750.000,00 37.593.200,00 (2.156.800,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 1.000.000,00 (1.800.000,00) 35,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 1.000.000,00 (1.800.000,00) 35,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 1.000.000,00 (1.800.000,00) 35,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.500.000,00 18.000.000,00 (3.500.000,00) 83,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.500.000,00 18.000.000,00 (3.500.000,00) 83,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.500.000,00 18.000.000,00 (3.500.000,00) 83,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 75.000.000,00 71.523.500,00 (3.476.500,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 71.523.500,00 (3.476.500,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 49.450.000,00 47.848.500,00 (1.601.500,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.450.000,00 47.848.500,00 (1.601.500,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 559.000,00 528.000,00 (31.000,00) 94,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.486.000,00 1.400.000,00 (86.000,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 36.000.000,00 34.620.000,00 (1.380.000,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.755.000,00 10.660.500,00 (94.500,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.200.000,00 10.400.000,00 (1.800.000,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.200.000,00 10.400.000,00 (1.800.000,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 10.400.000,00 (1.800.000,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.350.000,00 13.275.000,00 (75.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.350.000,00 13.275.000,00 (75.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.350.000,00 13.275.000,00 (75.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.900.000,00 22.815.000,00 (3.085.000,00) 88,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.900.000,00 22.815.000,00 (3.085.000,00) 88,09 Halaman 815 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 19.900.000,00 17.150.000,00 (2.750.000,00) 86,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.900.000,00 17.150.000,00 (2.750.000,00) 86,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.400.000,00 8.650.000,00 (2.750.000,00) 75,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.400.000,00 8.650.000,00 (2.750.000,00) 75,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.750.000,00 3.500.000,00 (250.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00 5.150.000,00 (2.500.000,00) 67,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000,00 5.665.000,00 (335.000,00) 94,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.665.000,00 (335.000,00) 94,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.665.000,00 (335.000,00) 94,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.665.000,00 (335.000,00) 94,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.995.000,00 5.665.000,00 (330.000,00) 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 67.388.400,00 59.670.500,00 (7.717.900,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 67.388.400,00 59.670.500,00 (7.717.900,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 15.000.000,00 10.894.500,00 (4.105.500,00) 72,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.894.500,00 (4.105.500,00) 72,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.981.000,00 4.419.500,00 (561.500,00) 88,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.981.000,00 4.419.500,00 (561.500,00) 88,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 121.600,00 0,00 (121.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 520.000,00 512.000,00 (8.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 594.400,00 560.000,00 (34.400,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.445.000,00 3.347.500,00 (97.500,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.144.000,00 1.600.000,00 (3.544.000,00) 31,10 Halaman 816 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.144.000,00 1.600.000,00 (3.544.000,00) 31,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 1.600.000,00 (3.400.000,00) 32,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000,00 0,00 (144.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14.855.900,00 13.475.000,00 (1.380.900,00) 90,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.855.900,00 13.475.000,00 (1.380.900,00) 90,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.530.900,00 5.150.000,00 (1.380.900,00) 78,86 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.530.900,00 5.150.000,00 (1.380.900,00) 78,86 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 111.500,00 0,00 (111.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 0,00 (325.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 594.400,00 0,00 (594.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.150.000,00 (150.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000,00 13.981.000,00 (1.019.000,00) 93,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.981.000,00 (1.019.000,00) 93,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.756.000,00 4.437.000,00 (319.000,00) 93,29 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.756.000,00 4.437.000,00 (319.000,00) 93,29 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 0,00 (91.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 320.000,00 (5.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.117.000,00 (123.000,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.244.000,00 3.544.000,00 (700.000,00) 83,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.244.000,00 3.544.000,00 (700.000,00) 83,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 3.400.000,00 (700.000,00) 82,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 817 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 22.532.500,00 21.320.000,00 (1.212.500,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.532.500,00 21.320.000,00 (1.212.500,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 16.907.500,00 16.070.000,00 (837.500,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.907.500,00 16.070.000,00 (837.500,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 742.500,00 420.000,00 (322.500,00) 56,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 640.000,00 (10.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 460.000,00 (80.000,00) 85,19 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.300.000,00 (300.000,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.375.000,00 4.250.000,00 (125.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.625.000,00 5.250.000,00 (375.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.625.000,00 5.250.000,00 (375.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.625.000,00 5.250.000,00 (375.000,00) 93,33 JUMLAH BELANJA 2.007.772.600,00 1.810.676.529,00 (197.096.071,00) 90,18 SURPLUS DEFISIT (2.007.772.600,00) (1.810.676.529,00) 197.096.071,00 90,18 Halaman 818 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 50.601.910.300,00 50.307.765.231,00 (294.145.069,00) 99,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.088.342.200,00 2.909.075.181,00 (179.267.019,00) 94,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.675.490.400,00 2.511.988.359,00 (163.502.041,00) 93,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.519.668.400,00 2.361.366.879,00 (158.301.521,00) 93,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.519.668.400,00 2.361.366.879,00 (158.301.521,00) 93,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.372.491.200,00 1.280.004.691,00 (92.486.509,00) 93,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 933.500.000,00 906.566.026,00 (26.933.974,00) 97,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 698.500.000,00 675.907.000,00 (22.593.000,00) 96,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 235.000.000,00 230.659.026,00 (4.340.974,00) 98,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 82.292.160,00 74.629.858,00 (7.662.302,00) 90,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 71.000.000,00 66.300.498,00 (4.699.502,00) 93,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.292.160,00 8.329.360,00 (2.962.800,00) 73,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 77.360.000,00 71.450.000,00 (5.910.000,00) 92,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.000.000,00 71.450.000,00 (3.550.000,00) 95,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 2.360.000,00 0,00 (2.360.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 88.185.695,00 73.480.000,00 (14.705.695,00) 83,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 88.185.695,00 73.480.000,00 (14.705.695,00) 83,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 32.140.000,00 24.420.000,00 (7.720.000,00) 75,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.000.000,00 11.100.000,00 (4.900.000,00) 69,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 16.140.000,00 13.320.000,00 (2.820.000,00) 82,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.333.120,00 40.265.520,00 (5.067.600,00) 88,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 34.000.000,00 31.430.280,00 (2.569.720,00) 92,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.333.120,00 8.835.240,00 (2.497.880,00) 77,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 22.896.092,00 14.974.382,00 (7.921.710,00) 65,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.500.000,00 14.161.618,00 (6.338.382,00) 69,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.396.092,00 812.764,00 (1.583.328,00) 33,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 45.523,00 12.226,00 (33.297,00) 26,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 7.373,00 (12.627,00) 36,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 25.523,00 4.853,00 (20.670,00) 19,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 69.776.210,00 66.702.301,00 (3.073.909,00) 95,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 54.332.610,00 51.853.176,00 (2.479.434,00) 95,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 15.443.600,00 14.849.125,00 (594.475,00) 96,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.148.000,00 1.876.094,00 (2.271.906,00) 45,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 :Urusan Pemerintahan Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi : Halaman 819 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.000.000,00 1.391.687,00 (1.608.313,00) 46,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.148.000,00 484.407,00 (663.593,00) 42,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.814.400,00 5.628.284,00 (3.186.116,00) 63,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.000.000,00 4.175.126,00 (1.824.874,00) 69,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.814.400,00 1.453.158,00 (1.361.242,00) 51,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.147.177.200,00 1.081.362.188,00 (65.815.012,00) 94,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 459.870.880,00 432.544.875,00 (27.326.005,00) 94,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 382.064.000,00 363.656.992,00 (18.407.008,00) 95,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 77.806.880,00 68.887.883,00 (8.918.997,00) 88,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 687.306.320,00 648.817.313,00 (38.489.007,00) 94,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 572.096.000,00 545.485.488,00 (26.610.512,00) 95,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 115.210.320,00 103.331.825,00 (11.878.495,00) 89,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 155.822.000,00 150.621.480,00 (5.200.520,00) 96,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.222.000,00 108.021.480,00 (5.200.520,00) 95,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.222.000,00 108.021.480,00 (5.200.520,00) 95,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.500.000,00 100.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 12.722.000,00 7.521.480,00 (5.200.520,00) 59,12 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 11.000.000,00 6.626.880,00 (4.373.120,00) 60,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 822.000,00 397.615,00 (424.385,00) 48,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 900.000,00 496.985,00 (403.015,00) 55,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 177.031.800,00 169.333.962,00 (7.697.838,00) 95,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 6.715.500,00 (284.500,00) 95,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.715.500,00 (284.500,00) 95,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.715.500,00 (284.500,00) 95,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.715.500,00 (284.500,00) 95,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.000.000,00 6.715.500,00 (284.500,00) 95,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.000.000,00 26.237.000,00 (1.763.000,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 26.237.000,00 (1.763.000,00) 93,70 Halaman 820 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.000.000,00 26.237.000,00 (1.763.000,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.000.000,00 26.237.000,00 (1.763.000,00) 93,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.953.500,00 3.504.000,00 (449.500,00) 88,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.046.500,00 15.023.000,00 (1.023.500,00) 93,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.000.000,00 7.710.000,00 (290.000,00) 96,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.500.000,00 21.058.100,00 (1.441.900,00) 93,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 21.058.100,00 (1.441.900,00) 93,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.500.000,00 21.058.100,00 (1.441.900,00) 93,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.500.000,00 21.058.100,00 (1.441.900,00) 93,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.600.000,00 8.800.000,00 (800.000,00) 91,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.900.000,00 12.258.100,00 (641.900,00) 95,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 13.800.000,00 (1.200.000,00) 92,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.800.000,00 (1.200.000,00) 92,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 13.800.000,00 (1.200.000,00) 92,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 13.800.000,00 (1.200.000,00) 92,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 13.800.000,00 (1.200.000,00) 92,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000,00 1.545.000,00 (455.000,00) 77,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.545.000,00 (455.000,00) 77,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.545.000,00 (455.000,00) 77,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.545.000,00 (455.000,00) 77,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.980.000,00 1.545.000,00 (435.000,00) 78,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.031.800,00 97.513.362,00 (2.518.438,00) 97,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.031.800,00 97.513.362,00 (2.518.438,00) 97,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.991.800,00 3.605.000,00 (1.386.800,00) 72,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.991.800,00 3.605.000,00 (1.386.800,00) 72,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.800,00 0,00 (6.800,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.985.000,00 3.605.000,00 (1.380.000,00) 72,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.040.000,00 93.908.362,00 (1.131.638,00) 98,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.040.000,00 93.908.362,00 (1.131.638,00) 98,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.540.000,00 93.458.362,00 (81.638,00) 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 450.000,00 (1.050.000,00) 30,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.300.000,00 1.265.000,00 (35.000,00) 97,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.265.000,00 (35.000,00) 97,31 Halaman 821 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.300.000,00 1.265.000,00 (35.000,00) 97,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.300.000,00 1.265.000,00 (35.000,00) 97,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 380.000,00 (20.000,00) 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 900.000,00 885.000,00 (15.000,00) 98,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 66.900.000,00 66.000.000,00 (900.000,00) 98,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 66.900.000,00 66.000.000,00 (900.000,00) 98,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 354.000,00 0,00 (354.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 354.000,00 0,00 (354.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 354.000,00 0,00 (354.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 354.000,00 0,00 (354.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.546.000,00 66.000.000,00 (546.000,00) 99,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.000.000,00 17.700.000,00 (300.000,00) 98,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.000.000,00 17.700.000,00 (300.000,00) 98,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 18.000.000,00 17.700.000,00 (300.000,00) 98,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 48.546.000,00 48.300.000,00 (246.000,00) 99,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 48.546.000,00 48.300.000,00 (246.000,00) 99,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 48.546.000,00 48.300.000,00 (246.000,00) 99,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.500.000,00 10.726.340,00 (773.660,00) 93,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000,00 9.226.340,00 (773.660,00) 92,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.226.340,00 (773.660,00) 92,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.226.340,00 (773.660,00) 92,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.226.340,00 (773.660,00) 92,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.000.000,00 9.226.340,00 (773.660,00) 92,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.420.000,00 151.026.520,00 (6.393.480,00) 95,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.000.000,00 37.405.933,00 (2.594.067,00) 93,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 37.405.933,00 (2.594.067,00) 93,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.912.000,00 21.750.000,00 (162.000,00) 99,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.912.000,00 21.750.000,00 (162.000,00) 99,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.912.000,00 21.750.000,00 (162.000,00) 99,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 6.254.933,00 (2.245.067,00) 73,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.367.000,00 (133.000,00) 91,13 Halaman 822 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 1.367.000,00 (133.000,00) 91,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.000.000,00 4.887.933,00 (2.112.067,00) 69,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 7.000.000,00 4.887.933,00 (2.112.067,00) 69,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.588.000,00 9.401.000,00 (187.000,00) 98,05 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.588.000,00 9.401.000,00 (187.000,00) 98,05 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.588.000,00 9.401.000,00 (187.000,00) 98,05 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.000.000,00 62.296.888,00 (2.703.112,00) 95,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 62.296.888,00 (2.703.112,00) 95,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.590.000,00 36.300.000,00 (290.000,00) 99,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.590.000,00 36.300.000,00 (290.000,00) 99,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.590.000,00 36.300.000,00 (290.000,00) 99,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.970.000,00 8.654.500,00 (2.315.500,00) 78,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 4.320.500,00 (1.679.500,00) 72,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 4.320.500,00 (1.679.500,00) 72,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.970.000,00 4.334.000,00 (636.000,00) 87,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 4.970.000,00 4.334.000,00 (636.000,00) 87,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.440.000,00 17.342.388,00 (97.612,00) 99,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.440.000,00 17.342.388,00 (97.612,00) 99,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 17.440.000,00 17.342.388,00 (97.612,00) 99,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000,00 8.699.999,00 (300.001,00) 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.699.999,00 (300.001,00) 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.000.000,00 8.699.999,00 (300.001,00) 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 8.699.999,00 (300.001,00) 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 9.000.000,00 8.699.999,00 (300.001,00) 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.000.000,00 8.896.200,00 (103.800,00) 98,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.896.200,00 (103.800,00) 98,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.763.250,00 4.756.600,00 (6.650,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.763.250,00 4.756.600,00 (6.650,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.763.250,00 4.756.600,00 (6.650,00) 99,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.236.750,00 4.139.600,00 (97.150,00) 97,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.236.750,00 4.139.600,00 (97.150,00) 97,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.236.750,00 4.139.600,00 (97.150,00) 97,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.420.000,00 33.727.500,00 (692.500,00) 97,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.420.000,00 33.727.500,00 (692.500,00) 97,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.280.000,00 26.097.500,00 (182.500,00) 99,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.280.000,00 26.097.500,00 (182.500,00) 99,31 Halaman 823 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 26.280.000,00 26.097.500,00 (182.500,00) 99,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.140.000,00 7.630.000,00 (510.000,00) 93,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.140.000,00 7.630.000,00 (510.000,00) 93,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.140.000,00 7.630.000,00 (510.000,00) 93,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.045.690.000,00 1.991.845.300,00 (53.844.700,00) 97,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.045.690.000,00 1.991.845.300,00 (53.844.700,00) 97,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1.390.300.000,00 1.359.875.300,00 (30.424.700,00) 97,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.190.300.000,00 1.159.875.300,00 (30.424.700,00) 97,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 602.119.700,00 578.708.800,00 (23.410.900,00) 96,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 602.119.700,00 578.708.800,00 (23.410.900,00) 96,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 304.500.000,00 295.800.000,00 (8.700.000,00) 97,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.994.000,00 43.780.000,00 (3.214.000,00) 93,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.805.700,00 8.718.800,00 (4.086.900,00) 68,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 135.000.000,00 130.500.000,00 (4.500.000,00) 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.280.000,00 87.400.000,00 (2.880.000,00) 96,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.540.000,00 12.510.000,00 (30.000,00) 99,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 265.550.300,00 260.016.500,00 (5.533.800,00) 97,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 265.550.300,00 260.016.500,00 (5.533.800,00) 97,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 116.400.000,00 112.150.000,00 (4.250.000,00) 96,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 5.400.000,00 4.800.000,00 (600.000,00) 88,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 143.750.300,00 143.066.500,00 (683.800,00) 99,52 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.880.000,00 7.400.000,00 (1.480.000,00) 83,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.880.000,00 7.400.000,00 (1.480.000,00) 83,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.880.000,00 7.400.000,00 (1.480.000,00) 83,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 313.750.000,00 313.750.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 313.750.000,00 313.750.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 313.750.000,00 313.750.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 Halaman 824 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 191.427.000,00 178.459.000,00 (12.968.000,00) 93,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.427.000,00 178.459.000,00 (12.968.000,00) 93,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 56.552.000,00 51.779.000,00 (4.773.000,00) 91,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.552.000,00 51.779.000,00 (4.773.000,00) 91,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.400.000,00 2.250.000,00 (150.000,00) 93,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.827.000,00 11.064.000,00 (763.000,00) 93,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.725.000,00 37.865.000,00 (3.860.000,00) 90,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.250.000,00 102.855.000,00 (3.395.000,00) 96,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.600.000,00 74.900.000,00 (2.700.000,00) 96,52 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 900.000,00 300.000,00 (600.000,00) 33,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 69.000.000,00 66.900.000,00 (2.100.000,00) 96,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.400.000,00 23.705.000,00 (695.000,00) 97,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.500.000,00 3.325.000,00 (175.000,00) 95,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.900.000,00 8.880.000,00 (20.000,00) 99,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 12.000.000,00 11.500.000,00 (500.000,00) 95,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.125.000,00 11.325.000,00 (4.800.000,00) 70,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.125.000,00 11.325.000,00 (4.800.000,00) 70,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.125.000,00 11.325.000,00 (4.800.000,00) 70,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka 463.963.000,00 453.511.000,00 (10.452.000,00) 97,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.963.000,00 453.511.000,00 (10.452.000,00) 97,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 198.243.000,00 190.942.500,00 (7.300.500,00) 96,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 198.243.000,00 190.942.500,00 (7.300.500,00) 96,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.500.000,00 4.470.000,00 (30.000,00) 99,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.584.000,00 1.160.000,00 (424.000,00) 73,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.500.000,00 4.350.000,00 (150.000,00) 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 112.659.000,00 108.062.500,00 (4.596.500,00) 95,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 27.000.000,00 26.400.000,00 (600.000,00) 97,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 48.000.000,00 46.500.000,00 (1.500.000,00) 96,88 Halaman 825 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 226.500.000,00 223.780.000,00 (2.720.000,00) 98,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.300.000,00 94.880.000,00 (420.000,00) 99,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 63.600.000,00 63.500.000,00 (100.000,00) 99,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 4.500.000,00 4.180.000,00 (320.000,00) 92,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.200.000,00 8.900.000,00 (300.000,00) 96,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.200.000,00 8.900.000,00 (300.000,00) 96,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 122.000.000,00 120.000.000,00 (2.000.000,00) 98,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 122.000.000,00 120.000.000,00 (2.000.000,00) 98,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.220.000,00 38.788.500,00 (431.500,00) 98,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.220.000,00 38.788.500,00 (431.500,00) 98,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.220.000,00 38.788.500,00 (431.500,00) 98,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 40.626.098.100,00 40.606.554.400,00 (19.543.700,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 40.626.098.100,00 40.606.554.400,00 (19.543.700,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 785.658.000,00 768.471.800,00 (17.186.200,00) 97,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 785.658.000,00 768.471.800,00 (17.186.200,00) 97,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 518.188.000,00 501.201.800,00 (16.986.200,00) 96,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 518.188.000,00 501.201.800,00 (16.986.200,00) 96,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 260.400.000,00 252.960.000,00 (7.440.000,00) 97,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.808.000,00 31.440.000,00 (1.368.000,00) 95,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.566.200,00 5.961.800,00 (1.604.400,00) 78,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 135.000.000,00 130.500.000,00 (4.500.000,00) 96,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.413.800,00 80.340.000,00 (2.073.800,00) 97,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.000.000,00 73.800.000,00 (200.000,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.000.000,00 73.800.000,00 (200.000,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 70.400.000,00 70.200.000,00 (200.000,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 Halaman 826 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.970.000,00 5.970.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.970.000,00 5.970.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 187.500.000,00 187.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 187.500.000,00 187.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 187.500.000,00 187.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 136.605.200,00 135.247.500,00 (1.357.700,00) 99,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.605.200,00 135.247.500,00 (1.357.700,00) 99,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 43.265.200,00 42.027.500,00 (1.237.700,00) 97,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.265.200,00 42.027.500,00 (1.237.700,00) 97,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.190.200,00 2.115.000,00 (75.200,00) 96,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.075.000,00 39.912.500,00 (1.162.500,00) 97,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.840.000,00 74.740.000,00 (100.000,00) 99,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.840.000,00 74.740.000,00 (100.000,00) 99,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 74.840.000,00 74.740.000,00 (100.000,00) 99,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.500.000,00 18.480.000,00 (20.000,00) 99,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.500.000,00 18.480.000,00 (20.000,00) 99,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.500.000,00 18.480.000,00 (20.000,00) 99,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 39.703.834.900,00 39.702.835.100,00 (999.800,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.786.800,00 33.787.000,00 (999.800,00) 97,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.504.800,00 4.295.000,00 (209.800,00) 95,34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.504.800,00 4.295.000,00 (209.800,00) 95,34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 484.800,00 484.000,00 (800,00) 99,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 98.000,00 0,00 (98.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.922.000,00 3.811.000,00 (111.000,00) 97,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 Halaman 827 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.082.000,00 16.042.000,00 (40.000,00) 99,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.082.000,00 16.042.000,00 (40.000,00) 99,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.880.000,00 8.840.000,00 (40.000,00) 99,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.202.000,00 4.202.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) 75,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) 75,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) 75,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 39.669.048.100,00 39.669.048.100,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 38.075.137.400,00 38.075.137.400,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 38.075.137.400,00 38.075.137.400,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 38.075.137.400,00 38.075.137.400,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.593.910.700,00 1.593.910.700,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.593.910.700,00 1.593.910.700,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.593.910.700,00 1.593.910.700,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 2.757.880.000,00 2.746.104.150,00 (11.775.850,00) 99,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2.757.880.000,00 2.746.104.150,00 (11.775.850,00) 99,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 330.700.000,00 323.463.300,00 (7.236.700,00) 97,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.700.000,00 323.463.300,00 (7.236.700,00) 97,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 180.330.000,00 175.783.300,00 (4.546.700,00) 97,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.330.000,00 175.783.300,00 (4.546.700,00) 97,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 35.000.000,00 34.000.000,00 (1.000.000,00) 97,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.824.000,00 17.600.000,00 (1.224.000,00) 93,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.066.000,00 3.633.300,00 (432.700,00) 89,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 91.700.000,00 90.680.000,00 (1.020.000,00) 98,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.740.000,00 29.870.000,00 (870.000,00) 97,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.400.000,00 43.700.000,00 (1.700.000,00) 96,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.400.000,00 43.700.000,00 (1.700.000,00) 96,26 Halaman 828 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.600.000,00 41.900.000,00 (1.700.000,00) 96,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.345.000,00 28.355.000,00 (990.000,00) 96,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.345.000,00 28.355.000,00 (990.000,00) 96,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000,00 5.820.000,00 (840.000,00) 87,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.450.000,00 6.300.000,00 (150.000,00) 97,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.235.000,00 16.235.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 75.625.000,00 75.625.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 75.625.000,00 75.625.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 75.625.000,00 75.625.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 13.000.000,00 12.530.850,00 (469.150,00) 96,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.530.850,00 (469.150,00) 96,39 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.425.000,00 2.955.850,00 (469.150,00) 86,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.425.000,00 2.955.850,00 (469.150,00) 86,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 462.000,00 437.500,00 (24.500,00) 94,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 578.000,00 200.850,00 (377.150,00) 34,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.385.000,00 2.317.500,00 (67.500,00) 97,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2.414.180.000,00 2.410.110.000,00 (4.070.000,00) 99,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.180.000,00 10.110.000,00 (4.070.000,00) 71,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.605.000,00 200.000,00 (2.405.000,00) 7,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.605.000,00 200.000,00 (2.405.000,00) 7,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 215.000,00 200.000,00 (15.000,00) 93,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 0,00 (2.120.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.575.000,00 9.910.000,00 (1.665.000,00) 85,62 Halaman 829 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.575.000,00 9.910.000,00 (1.665.000,00) 85,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.160.000,00 (540.000,00) 85,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.875.000,00 6.750.000,00 (1.125.000,00) 85,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 732.500.000,00 717.148.400,00 (15.351.600,00) 97,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 732.500.000,00 717.148.400,00 (15.351.600,00) 97,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 13.600.000,00 12.460.000,00 (1.140.000,00) 91,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 12.460.000,00 (1.140.000,00) 91,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.430.000,00 2.060.000,00 (370.000,00) 84,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.430.000,00 2.060.000,00 (370.000,00) 84,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.000,00 0,00 (310.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.060.000,00 (60.000,00) 97,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.170.000,00 10.400.000,00 (770.000,00) 93,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.170.000,00 10.400.000,00 (770.000,00) 93,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.900.000,00 (20.000,00) 99,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 4.500.000,00 (750.000,00) 85,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 311.000.000,00 298.688.400,00 (12.311.600,00) 96,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.000.000,00 298.688.400,00 (12.311.600,00) 96,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 184.670.000,00 173.168.400,00 (11.501.600,00) 93,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 184.670.000,00 173.168.400,00 (11.501.600,00) 93,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 105.000.000,00 102.000.000,00 (3.000.000,00) 97,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.720.000,00 20.400.000,00 (1.320.000,00) 93,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.070.000,00 4.088.400,00 (2.981.600,00) 57,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.880.000,00 46.680.000,00 (4.200.000,00) 91,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.000.000,00 47.400.000,00 (600.000,00) 98,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 47.400.000,00 (600.000,00) 98,75 Halaman 830 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.200.000,00 45.900.000,00 (300.000,00) 99,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 3.120.000,00 (210.000,00) 93,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 3.120.000,00 (210.000,00) 93,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.120.000,00 (210.000,00) 93,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 7.900.000,00 6.000.000,00 (1.900.000,00) 75,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 6.000.000,00 (1.900.000,00) 75,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.351.400.000,00 1.337.037.800,00 (14.362.200,00) 98,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 1.351.400.000,00 1.337.037.800,00 (14.362.200,00) 98,94 Halaman 831 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 60.000.000,00 59.420.800,00 (579.200,00) 99,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.420.800,00 (579.200,00) 99,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.775.000,00 12.195.800,00 (579.200,00) 95,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.775.000,00 12.195.800,00 (579.200,00) 95,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.009.000,00 762.800,00 (246.200,00) 75,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.766.000,00 11.433.000,00 (333.000,00) 97,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.625.000,00 27.625.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.625.000,00 27.625.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 27.625.000,00 27.625.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 285.000.000,00 280.927.000,00 (4.073.000,00) 98,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 280.927.000,00 (4.073.000,00) 98,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28.800.000,00 24.727.000,00 (4.073.000,00) 85,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.800.000,00 24.727.000,00 (4.073.000,00) 85,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.240.000,00 992.000,00 (248.000,00) 80,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.560.000,00 23.735.000,00 (3.825.000,00) 86,12 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 184.200.000,00 184.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 184.200.000,00 184.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 184.200.000,00 184.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 114.470.000,00 114.000.000,00 (470.000,00) 99,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.470.000,00 114.000.000,00 (470.000,00) 99,59 Halaman 832 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 470.000,00 0,00 (470.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 470.000,00 0,00 (470.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 470.000,00 0,00 (470.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 891.930.000,00 882.690.000,00 (9.240.000,00) 98,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 891.930.000,00 882.690.000,00 (9.240.000,00) 98,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 42.730.000,00 39.890.000,00 (2.840.000,00) 93,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.730.000,00 39.890.000,00 (2.840.000,00) 93,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.160.000,00 4.220.000,00 (1.940.000,00) 68,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.570.000,00 35.670.000,00 (900.000,00) 97,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 849.200.000,00 842.800.000,00 (6.400.000,00) 99,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 849.200.000,00 842.800.000,00 (6.400.000,00) 99,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 778.400.000,00 772.000.000,00 (6.400.000,00) 99,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 50.601.910.300,00 50.307.765.231,00 (294.145.069,00) 99,42 SURPLUS DEFISIT (50.601.910.300,00) (50.307.765.231,00) 294.145.069,00 99,42 BUPATI DEMAK, EISTI'ANAH Halaman 833 TTD