41.Dengan demikian dari data diatas dapat disimpulkan bahwa angka ketergantungan yang ada pada Kabupaten Indragiri Hulu masuk dalam skala klasifikasi tinggi. karena masih diatas 41 di tahun 2023, tepatnya 45.58. RPJMD mengatur pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan atau sub kegiatan pembangunan setiap tahunnya. Namun dalam pelaksanaannya, program/kegiatan atau sub kegiatan tersebut mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan. Untuk itu diperlukan evaluasi program pembangunan guna melihat bagaimana pencapaian target suatu program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan di sesuaikan dengan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validaasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kedefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD, dimana Anggaran RKPD Tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp mw 4 BAB II RKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026 RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 II - 335 1.850.406.530.316,00 ( Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) dan dana teresbut terealisasi sebesar Rp 1.763.647.791.306,82 (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Koma Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi capaian kinerja 96,43% sementara realisasi anggaran sebesa 88,36%. Adapun Faktor penghambat yang mempengaruhi capaian kinerjan tahun 2024 adalah : - Masih terdapat kesalahan di dalam penginputan fom evaluasi. - Masih terdapat beberapa kegiatan yang realisasi kinerja atau anggarannya kurang 100 % dan ada juga Kegiatan yang tidak dapat di laksanakan . - Terdapat kegiatan yang di belanjakan secara At Cost sehingga realisasi anggarannya rendah . - Ada beberapa Sub Kegiatan yang di alihkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menindaklanjuti agar tercapainya kinerja kedepannnya lebih baik berikut yang dapat di lakukan antara lain : - Untuk menjaga konsistensi perencanaan serta capaian hasil pembangunan yang baik. - Melakukan sosialisasi mengenai cara pengisian format evaluasi kepada perangkat daerah. - Agar Perangkat Daerah selalu konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal. - Pelaksanaan sebagaimana telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja. mw 4 BAB II RKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026 RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 II - 336 Untuk melihat Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan dapat di lihat pada table T-C 19, dimana pada kolom 11 adalah realisasi triwulan I tahun 2025, pada kolom ini belum diisi dikarenakan pada ditriwulan I ini belum ada realisasi kinerja dan keuangan di karenakan realisasinya berdasarkan realisasi per 31 maret 2025. Sementara untuk kolom 12 merupakan kolom target capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD tahun 2025, pada kolom ini juga masih belum diisi dikarenakan realisasi pada triwulan I ( kolom 11 ) masih belum tersedia. Pagu anggaran RKPD di Tahun 2025 sebesar Rp. 1.582.098.131.439,00( Satu Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) Realisasi APBD Rp. 208.211.731.835,00 ( Dua Ratus Delapan Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) triwulan I realisasi kinerja sebesar ( 12,08% ) dan realisasi anggaran sebesar ( 7,62% )ini masih rendah yang di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah: - Pada table T-C 19 data yang digunakan adalah realisasi triwulan I tahun 2025. - Realisasi keuangan masih kecil karena anggaran yang terserap masih bersifat administrasi. - Kegiatan yang bersifat Pengadaan Barang/Jasa maupun Pembangunan yang bersifat Fisik belum dilaksanakan. - Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang tidak ada di Renstra ini di sebabkan karena bersumber dari dana Pemerintah Pusat (DAK,DBHDR ataupun APBN) dan juga pemerintah propinsi (Bankeu) dimana dana ini baru ada di tahun berkenaan. - Implementasi terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah ini dapat terlihat pada kolom 15 yang menampilkan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD mw 4 BAB II RKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026 RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 II - 337 dan Renstra s/d Tahun Ini dimana realisasi kinerja yaitu sebesar (57,61%) dan realisasi anggaran sebesar (49,49%) di tahun 2025 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD dan Renstra. Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program/kegiatan di tahun ini, maka diperlukan beberapa kebijakan perencanaan dan penganggaran yaitu : - Agar melakukan Penyesuaian capaian program dan kegiatan yang belum konsisten pada saat Perubahan RKPD Tahun 2024. - Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan. - agar selalu konsisten di dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sebagaimana telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja. - Untuk kegiatan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa agar dilakukan pengawalan pelaksanaan. Tabel II. 249 Rekap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan (Tabel T - C 19 ) Tahun 2025 No Nama Perangkat Daearah Total Renja OPD Total Realisasi APBD Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%) (2022 s/d 2025 ) Kinerja Rupiah Kinerja Rupiah 1 2 3 4 5 6 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 539,237,391,316.00 89,886,840,561.00 2.96 1.54 71.01 61.60 2 DINAS KESEHATAN 274,499,092,215.00 36,700,907,237.00 4.56 1.79 59.64 46.23 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50,074,761,466.00 2,623,817,383.00 10.97 3.83 35.12 19.99 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN 6,117,184,276.00 931,497,721.00 8.46 5.15 65.03 48.12 5 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA 24,142,839,583.00 1,708,842,853.00 17.57 10.94 68.19 50.62 6 KANTOR PENAGULANGAN 10,649,736,625.00 1,322,858,561.00 42.26 10.40 45.97 34.49 BAB II RKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026 RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 II - 338 No Nama Perangkat Daearah Total Renja OPD Total Realisasi APBD Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%) (2022 s/d 2025 ) Kinerja Rupiah Kinerja Rupiah 1 2 3 4 5 6 BENCANA ALAM 7 DINAS SOSIAL 7,759,050,384.00 1,162,549,684.00 33.67 8.13 44.62 59.01 8 DINAS TENAGA KERJA 5,283,017,348.00 955,505,695.00 4.73 4.99 59.20 49.54 9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6,049,070,038.00 816,281,224.00 12.39 4.27 59.37 55.38 10 DINAS KETAHANAN PANGAN 5,130,750,719.00 1,046,491,365.00 10.07 3.03 24.48 33.15 11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16,811,750,217.00 2,871,098,366.00 23.15 9.03 53.15 35.80 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6,236,292,514.00 1,093,271,037.00 12.99 10.24 25.55 19.51 13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13,986,322,638.00 1,489,784,744.00 8.38 7.01 59.48 53.09 14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7,023,927,805.00 210,717,834.15 6.67 3.00 38.61 34.64 15 PERHUBUNGAN 13,149,704,221.00 2,438,798,845.00 3.89 27.23 52.97 50.97 16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 8,507,380,964.00 1,425,730,771.00 8.02 4.30 95.82 21.65 17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 6,151,235,632.00 908,688,769.00 14.45 1.96 50.16 38.90 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6,237,170,262.00 956,125,801.00 3.82 2.08 47.39 40.61 19 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 14,331,377,194.00 1,301,510,670.00 10.00 5.95 41.17 64.76 20 DINAS PERPUSTAKAAN 6,720,358,016.00 974,708,085.00 14.18 6.17 56.37 52.05 21 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 23,024,362,205.00 4,437,281,308.00 4.51 2.23 69.20 56.01 22 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGGAN 9,618,433,999.00 1,847,736,611.00 4.66 2.60 58.55 54.13 23 SEKRETARIAT DAERAH 60,209,020,127.00 11,134,250,843.00 15.55 11.42 64.38 62.81 24 SEKRETARIAT DPRD 54,866,972,875.00 12,504,909,371.00 12.53 12.81 69.40 65.87 25 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 15,011,652,714.00 1,970,619,627.00 10.29 5.69 59.99 50.88 26 BADAN PENDAPATAN DAERAH 13,534,562,235.00 2,516,334,093.00 9.63 7.72 59.00 65.85 27 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 268,102,244,331.00 7,032,597,718.00 10.69 4.99 63.58 81.90 28 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 6,829,604,180.00 1,414,157,409.00 6.92 12.13 56.86 39.24 29 INSPEKTORAT 21,569,725,705.00 2,862,645,064.00 15.08 8.91 53.96 41.55 30 KECAMATAN RENGAT 16,215,620,189.00 2,689,142,320.00 16.67 8.16 60.78 40.94 31 KECAMATAN RENGAT BARAT 6,396,769,978.00 987,526,521.00 14.29 6.80 58.62 58.43 32 KECAMATAN KELAYANG 4,229,526,462.00 682,316,782.00 17.35 10.43 65.58 55.52 33 KECAMATAN PASIR PENYU 10,115,217,398.00 1,452,575,730.00 17.63 7.16 62.70 55.96 34 KECAMATAN PERANAP 5,627,061,050.00 797,029,326.00 10.29 3.11 61.06 53.92 35 KECAMATAN SEBERIDA 5,390,401,826.00 611,447,942.00 15.10 12.37 67.28 53.07 36 KECAMATAN BATANG CENAKU 3,621,525,561.00 610,214,339.00 12.96 11.21 57.61 56.65 37 KECAMATAN BATANG GANSAL 2,964,426,120.00 503,785,752.00 14.77 14.24 64.84 58.69 38 KECAMATAN LIRIK 3,097,235,987.00 504,844,834.00 13.92 11.79 63.62 56.21 39 KECAMATAN KUALA CENAKU 3,189,360,151.00 293,179,222.00 5.66 0.59 52.87 45.71 40 KECAMATAN SUNGAI LALA 3,078,898,589.00 541,080,516.00 6.99 2.02 68.16 49.48 41 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA 2,766,660,848.00 391,160,940.00 13.25 5.81 63.04 53.44 42 KECAMATAN RAKIT KULIM 2,985,435,016.00 405,935,381.00 15.17 11.54 63.27 58.20 BAB II RKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026 RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 II - 339 No Nama Perangkat Daearah Total Renja OPD Total Realisasi APBD Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2026 (%) (2022 s/d 2025 ) Kinerja Rupiah Kinerja Rupiah 1 2 3 4 5 6 43 KECAMATAN BATANG PERANAP 2,677,688,660.00 461,627,148.00 9.09 21.69 67.92 57.35 44 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8,877,311,800.00 944,023,666.00 5.44 8.72 49.18 35.76 Jumlah 1,582,098,131,439.00 208,211,731,835.00 12.08 7.62 57.61 49.49 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 1 1 01 1 01 1 Meningkatknya KualitasPengelolaan Keuangan dan Kinerja 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi perencanaan keuangan dan Operasional Kantor 100 % 1,300,239,471,605.00 100 1,030,253,119,191.00 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 395,371,253,890.00 25 89,791,447,355.00 25.00 22.71 100 1,120,044,566,546.00 100.00 86.14 DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1,274,154,435,605.00 100 1,012,128,986,621.00 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 384,222,143,140.00 25 89,074,788,956.00 100.00 23.18 100 1,101,203,775,577.00 100.00 86.43 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2712 Orang 1,274,154,435,605.00 4432 1,012,128,986,621.00 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2,444 Orang 384,222,143,140.00 4,432 89,074,788,956.00 100.00 23.18 4,432 1,101,203,775,577.00 100.00 86.43 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 1,047,100,000.00 100 392,040,000.00 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 277,100,000.00 - - - 100 392,040,000.00 42.50 51.35 1 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 797,100,000.00 1 197,100,000.00 1 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket 197,100,000.00 - - 1 197,100,000.00 25.00 24.73 1 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 250,000,000.00 24 194,940,000.00 1 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 16 Orang 80,000,000.00 - - 24 194,940,000.00 60.00 77.98 1 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 8,808,300,000.00 100 5,724,064,401.00 1 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2,958,063,950.00 25 257,148,639.00 51.39 11.46 100 5,981,213,040.00 81.18 54.14 1 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 450,000,000.00 1 234,548,300.00 1 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 96,175,000.00 1 26,031,000.00 50.00 27.07 1 260,579,300.00 100.00 57.91 1 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Paket 3,500,000,000.00 15 2,099,381,620.00 1 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 783,647,000.00 - - - 15 2,099,381,620.00 88.24 59.98 1 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 1,215,000,000.00 5 1,634,777,767.00 1 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 859,200,950.00 7 145,226,239.00 58.33 16.90 7 1,780,004,006.00 100.00 100.00 1 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1,500,000,000.00 1 742,841,300.00 1 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 300,000,000.00 1 18,950,000.00 100.00 6.32 1 761,791,300.00 100.00 50.79 1 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 393,300,000.00 13 106,685,000.00 1 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 78,660,000.00 5 9,120,000.00 100.00 11.59 18 115,805,000.00 100.00 29.44 1 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1,500,000,000.00 3 856,048,024.00 1 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 840,381,000.00 57,821,400.00 - 6.88 3 913,869,424.00 60.00 60.92 1 01 01 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 250,000,000.00 1 49,782,390.00 - - 1 49,782,390.00 20.00 19.91 1 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 700,680,000.00 105 972,878,481.00 1 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 2,524,691,000.00 - - - 105 972,878,481.00 70.00 100.00 1 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 400,000,000.00 3 555,086,000.00 1 01 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 382 Unit 564,555,000.00 - - 3 555,086,000.00 100.00 100.00 1 01 01 207 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 300,680,000.00 2 417,792,481.00 1 01 01 207 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 1,960,136,000.00 - - 2 417,792,481.00 40.00 100.00 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tabel II.250 (T - C 19) 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan (Tahun 2025) Kabupaten Indragiri Hulu No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG II. 340 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 Unit 11,723,956,000.00 100 7,346,878,240.00 1 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 Unit 3,371,600,000.00 25 443,947,428.00 - 15.98 100 7,790,825,668.00 60.00 59.74 1 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 2,100,000,000.00 3 951,778,240.00 1 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 422,000,000.00 83,247,428.00 - 19.73 3 1,035,025,668.00 60.00 49.29 1 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 9,623,956,000.00 3 6,395,100,000.00 1 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2,949,600,000.00 360,700,000.00 - 12.23 3 6,755,800,000.00 60.00 70.20 1 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3,805,000,000.00 100 3,688,271,448.00 1 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2,017,655,800.00 25 15,562,332.00 8.33 2.05 100 3,703,833,780.00 84.00 53.73 1 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 250,000,000.00 5 452,085,429.00 1 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 190,000,000.00 1 15,562,332.00 33.33 8.19 5 467,647,761.00 100.00 100.00 1 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 1,000,000,000.00 5 81,812,018.00 1 01 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 90,000,000.00 - - 5 81,812,018.00 100.00 8.18 1 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 1,405,000,000.00 100 571,389,454.00 1 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 256,000,000.00 - - 100 571,389,454.00 100.00 40.67 1 01 01 209 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 10 Unit 250,000,000.00 2 49,561,500.00 - - 2 49,561,500.00 20.00 19.82 1 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 900,000,000.00 16 2,533,423,047.00 1 01 01 209 0009 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 1,481,655,800.00 - - 16 2,533,423,047.00 100.00 100.00 26.62 8.78 72.95 67.57 SR SR 2 Meningkatkanmutu dan relevansi sertapeningkatan mutu sisa/peserta didik 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan 100 % 893,869,752,470.00 100 561,065,241,160.00 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan 100 % 112,462,750,826.00 33,045,650.00 - 0.03 100 561,098,286,810.00 100.00 62.77 DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN 1 01 02 201 Pengelolaan Pendidikan Dasar Jumlah warga negara usia7-15 tahun (7- 12tahun) yang berpartisipasi dalam pendiidkan dasar (SD/MI SMP/MTS) 100 % 529,156,362,896.00 100 439,872,887,742.00 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah warga negara usia 7 sd 15 tahun (7 sd 12 tahun) yang berpartisipasi dalam pendiidkan dasar (SD/MI, SMP/MTS) 100 % 75,181,844,876.00 31,045,650.00 - 0.34 100 439,903,933,392.00 58.53 35.82 1 01 02 201 06 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 750 Unit 126,030,297,129 320 288,463,389,574.00 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 70 Unit 16,689,777,096.00 - - 320 288,463,389,574.00 42.67 100.00 Termasuk DAK Fisik 1 01 02 201 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi 190 Unit 99,200,000,000.00 28 5,549,753,950.00 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 10 Unit 7,165,105,020.00 - - 28 5,549,753,950.00 14.74 5.59 II. 341 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 01 02 201 14 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 2500 Unit 16,600,000,000.00 4 1,487,008,750.00 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 17 Paket 1,000,000,000.00 - - 4 1,487,008,750.00 0.16 8.96 - Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - Untuk kolom 6 , 2.500 Unit di konversikan menjadi 5 Paket. - Untuk kolom 7, 500 Unit di konversikan menjadi 2 Paket. 1 01 02 201 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 14 Unit 2,550,000,000.00 4 680,720,000.00 1 01 02 2.01 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 8 Paket 1,000,000,000.00 - - 4 680,720,000.00 28.57 26.69 - Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - Untuk kololm 6, 14 Unit di konversikan menjadi 14 Paket. - Untuk kolom 7, 1 Unit di konversikan menjadi 1 Paket. 1 01 02 201 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 369 Orang 1,750,000,000.00 150 341,990,394.00 1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 450 Satuan Pendidika n 484,053,900.00 4,980,000.00 - 1.03 150 346,970,394.00 40.65 19.83 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, utk (kolom 6) 369 orang di konversikn menjadi 150 Satuan Pendidikan. utk (kolom 7) 659 dikoversikan menjadi 150 satuan 1 01 02 201 25 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 303 Orang 1,350,000,000.00 992 403,351,770.00 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 320 Peserta Didik 406,384,500.00 - - - 992 403,351,770.00 100.00 29.88 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 01 02 201 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 45 Orang 3,726,065,767 135 900,872,181.00 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 300 Orang 2,707,619,360.00 12,338,100.00 - 0.46 135 913,210,281.00 100.00 24.51 1 01 02 201 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 307 Sekolah 2,400,000,000.00 307 1,328,780,229.00 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) 200 Satuan Pendidika n 807,525,000.00 12,477,550.00 - 1.55 307 1,341,257,779.00 100.00 55.89 1 01 02 201 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 307 Sekolah 275,550,000,000.00 307 140,717,020,894.00 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 317 Satuan Pendidika n 44,921,380,000.00 1,250,000.00 - 0.00 307 140,718,270,894.00 100.00 51.07 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah warga negara usia7-15 tahun (13-15 tahun) yang berpartisipasi dalam pendiidkan dasar (SD/MI SMP/MTS) 100 % 288,463,389,574.00 100 97,891,901,083.00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah warga negara usia7 sd 15 tahun (13 sd 15 tahun) yang berpartisipasi dalam pendiidkan dasar (SD/MI, SMP/MTS) (%) 100 % 31,868,304,500.00 2,000,000.00 - 0.00 100 97,893,901,083.00 57.14 22.75 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 250 Unit 93,200,000,000.00 122 36,679,039,043.00 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 20 Unit 6,621,500,000.00 - - 122 36,679,039,043.00 48.80 39.36 II. 342 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 60 Unit 74,200,000,000.00 22 2,357,919,945.00 1 01 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 7 Unit 4,571,000,000.00 - - 22 2,357,919,945.00 36.67 3.18 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 830 Unit 7,113,389,574.00 2 142,011,300.00 1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 13 Paket 1,000,000,000.00 - - 2 142,011,300.00 0.24 2.00 - Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - Untuk kolom 6 , 830 Unit di konversikan menjadi 5 Paket. 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 76 Orang 1,500,000,000.00 521 258,760,534.00 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 220 Peserta Didik 378,784,500.00 - - 521 258,760,534.00 100.00 17.25 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 76 Sekolah 112,450,000,000.00 83 58,454,170,261.00 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 83 Satuan Pendidika n 19,297,020,000.00 2,000,000.00 - 0.01 83 58,456,170,261.00 100.00 51.98 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah warga negara usia 0-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100 % 63,650,000,000.00 100 18,275,677,942.00 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah warga negara usia 0 sd 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) 100 % 4,440,484,150.00 - - - 100 18,275,677,942.00 100.00 7.06 1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun 13 Unit 51,100,000,000.00 18 3,610,162,300.00 1 01 02 2.03 0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 6 Ruang 3,385,357,500.00 - - 18 3,610,162,300.00 100.00 7.06 - Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - Untuk kolom 6 , 13 Unit di konversikan menjadi 9 Ruang - Untuk kolom 9 Unit di konversikan menjadi 9 Ruang. 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 300 Orang 2,900,000,000.00 720 1,188,997,884.00 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 250 Orang 769,405,650.00 - - 720 1,188,997,884.00 100.00 41.00 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 233 Satuan Pendidikan 1,050,000,000.00 273 119,931,848.00 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 56 Satuan Pendidika n 160,282,000.00 - - 273 119,931,848.00 100.00 11.42 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 233 Satuan Pendidikan 8,600,000,000.00 243 13,356,585,910.00 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 233 Satuan Pendidika n 125,439,000.00 - - 243 13,356,585,910.00 100.00 100.00 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100 % 12,600,000,000.00 100 5,024,774,393.00 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7 sd 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%) 100 % 972,117,300.00 - - - 100 5,024,774,393.00 81.82 22.86 1 01 02 2.04 0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedi 4 371,298,000.00 4 371,298,000.00 DANA DAK II. 343 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 01 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 11 Satuan Pendidikan 1,500,000,000.00 3 176,823,700.00 1 01 02 2.04 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1 Dokumen 96,651,600.00 - - 3 176,823,700.00 27.27 11.79 Penyesuaian Subkegiatan dan Indikator serta indikator satuansesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Utk kolom 6, 11 satuan pendidik di konfersikan menjadi 5 Dokumen, 11 satuan pendidik di konfersikan menjadi 2 Dokumen 1 01 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 40 Orang 1,500,000,000.00 120 220,902,895.00 1 01 02 2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 152 Orang 623,879,400.00 - - 120 220,902,895.00 100.00 14.73 1 01 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 11 Satuan Pendidikan 1,050,000,000.00 11 129,262,400.00 1 01 02 2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 11 Satuan Pendidika n 189,944,650.00 - - 11 129,262,400.00 100.00 12.31 1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 11 Satuan Pendidikan 8,550,000,000.00 11 4,497,785,398.00 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 12 Satuan Pendidika n 61,641,650.00 - - 11 4,497,785,398.00 100.00 52.61 - 0.08 74.37 22.12 SR SR 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Pengembangan Kurikulum muatan lokal 100 % 637,297,173.00 100 373,660,872.00 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Pengembangan Kurikulum muatan lokal (%) 100 % 645,904,500.00 - - - 100 373,660,872.00 100.00 58.63 DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN 1 01 03 201 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan 5 Dokumen 376,554,640.00 3 208,234,332.00 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan (%) 1 Dokume n 502,108,500.00 - - - 3 208,234,332.00 100.00 55.30 1 01 03 201 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 5 Dokumen 376,554,640.00 5 208,234,332.00 1 01 03 2.01 0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) 1 Dokumen 502,108,500.00 - - 5 208,234,332.00 100.00 55.30 1 01 03 201 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang ditetapkan 5 Dokumen 260,742,533.00 4 165,426,540.00 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang ditetapkan (Dokumen) 1 Dokumen 143,796,000.00 - - - 4 165,426,540.00 40.00 63.44 1 01 03 201 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun 15 Dokumen 260,742,533.00 6 165,426,540.00 1 01 03 2.02 0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) 1 dokumen 143,796,000.00 - - 6 165,426,540.00 40.00 63.44 - - 70.00 59.37 SR SR II. 344 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 4 PROGRAM PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rasio Guru Terhadap Siswa 1:24 Rasio 161,513,078,904.00 1:24 97,753,473,247.00 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rasio Guru Terhadap Siswa (Rasio) 1:24 Rasio 25,400,000,000.00 - - - 0 97,753,473,247.00 100.00 60.52 DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN 1 01 04 201 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5 Dokumen 161,513,078,904.00 3 97,753,473,247.00 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) 1 Dokume n 25,400,000,000.00 - - - 3 97,753,473,247.00 60.00 60.52 1 01 04 201 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 5 Dokumen 161,513,078,904 3 97,753,473,247.00 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) 1 Dokumen 25,400,000,000.00 - - 3 97,753,473,247.00 60.00 60.52 - - 60.00 60.52 SR SR 5 PROGRAM PENGENDALIANPERIZINAN PENDIDIKAN 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN KEPENDIDIKAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal 100 % 540,507,392.00 100 72,281,300.00 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal (%) 100 % 33,870,000.00 - - - 100 72,281,300.00 100.00 13.37 DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN 1 01 05 202 13 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Lembaga yang dibina 244 Lembaga 540,507,392.00 244 72,281,300.00 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokume n 33,870,000.00 - - - 244 72,281,300.00 40.00 13.37 1 01 05 202 15 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5 Dokumen 540,507,392.00 2 72,281,300.00 1 01 05 2.02 0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 1 Dokumen 33,870,000.00 - - 2 72,281,300.00 40.00 13.37 - - 40.00 13.37 SR SR 2 2 22 6 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Kegiatan Budaya yang dilaksanakan 100 % 2,114,558,928.00 100 2,660,249,753.00 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Kegiatan Adat yang dilaksanakan (%) 100 % 2,244,016,700.00 25 55,757,676.00 25.00 2.48 100 2,716,007,429.00 100.00 100.00 DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Kelompok Seni Budaya yang Dilestarikan 35 Kelompok Seni 1,563,000,000.00 35 2,205,580,903.00 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Kelompok Seni Budaya yang Dilestarikan (Kelompok) 18 Kelompo k seni 2,021,903,400.00 52,775,876.00 - 1.37 35 2,258,356,779.00 70.00 66.45 2 22 02 2.02 01 Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan 3 Jenis 1,045,000,000.00 3 2,035,209,553.00 2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) 3 Objek 1,921,903,400.00 52,775,876.00 - 2.75 3 2,087,985,429.00 100.00 100.00 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN II. 345 71 IIWIWW I I I I I IIIIII I I I II II I I III I W 4 —— &— A Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 22 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional 5 Dokumen 518,000,000.00 2 170,371,350.00 2 22 02 2.02 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan) 1 Laporan 100,000,000.00 - - 2 170,371,350.00 40.00 32.89 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Adat yang dilestarikan 1 Lembaga 551,558,928.00 1 454,668,850.00 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Adat yang dibina (Lembaga Adat) 1 Lembaga 222,113,300.00 2,981,800.00 - 1.34 1 457,650,650.00 100.00 82.97 2 22 02 2.03 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina 1 Lembaga 551,558,928.00 20 454,668,850.00 2 22 02 2.03 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang) 1 Orang 222,113,300.00 2,981,800.00 - 1.34 20 457,650,650.00 100.00 82.97 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 untuk di kolom 6,1 Lembaga di komversikan menjadi 20 Orang,untuk di kolom 7 Lembaga di komversikan menjadi 20 Orang - 1.36 85.00 74.71 SR SR 7 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase peningkatan pengembangan kesenian tradisional 100 % 528,647,232.00 100 757,840,910.00 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase peningkatan pengembangan kesenian tradisional (%) 100 % 360,098,400.00 - - - 100 757,840,910.00 100.00 100.00 DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya yang dibina 9 Jenis 528,647,232.00 9 757,840,910.00 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya yang dibina (Jenis) 5 Jenis 360,098,400.00 - - - 9 757,840,910.00 100.00 100.00 2 22 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 120 Kelompok Seni 528,647,232.00 120 757,840,910.00 2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) 120 Orang 360,098,400.00 - - 120 757,840,910.00 100.00 100.00 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - - 100.00 100.00 SR SR 8 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Penyelenggaraan Pembinaan sejarah 100 % 230,400,000.00 100 446,516,900.00 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Penyelenggaraan Pembinaan sejarah (%) 100 % 100,000,000.00 3,581,880.00 - 3.58 100 450,098,780.00 100.00 100.00 DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen sejarah lokal yang disediakan 5 Dokumen 230,400,000.00 3 446,516,900.00 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen sejarah lokal yang disediakan (Dokumen) 1 Dokume n 100,000,000.00 3,581,880.00 - 3.58 3 450,098,780.00 60.00 100.00 2 22 04 2.01 03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 5 Dokumen 230,400,000.00 3 446,516,900.00 2 22 04 2.01 0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) 1 Dokumen 100,000,000.00 3,581,880.00 - 3.58 3 450,098,780.00 60.00 100.00 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - 3.58 60.00 100.00 SR SR 9 PROGRAM PELESTARIAN DANPENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA jumlah cagar budaya yang dilestarikan 28 Cagar Budaya 6,102,681,480.00 28 3,452,587,756.00 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (Cagar Budaya) 28 Cagar Budaya 2,619,497,000.00 3,008,000.00 - 0.11 28 3,455,595,756.00 100.00 56.62 DINAS PENDIDIKA N DAN KEBUDAYA AN 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan 68 Cagar Budaya 500,000,000.00 56 283,905,551.00 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan (Objek) 58 Cagar Budaya 186,960,000.00 - - - 56 283,905,551.00 100.00 56.78 II. 346 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 22 05 2.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 68 Objek 500,000,000.00 96 283,905,551.00 2 22 05 2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) 58 Objek 186,960,000.00 - - 96 283,905,551.00 100.00 56.78 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota yang dikelola 43 Cagar Budaya 5,602,681,480.00 33 3,168,682,205.00 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota yang dikelola (Objek) 38 Objek 2,432,537,000.00 3,008,000.00 - 0.12 33 3,171,690,205.00 53.49 56.61 2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 43 Objek 5,602,681,480.00 23 3,168,682,205.00 2 22 05 2.02 0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) 38 Objek 2,432,537,000.00 3,008,000.00 - 0.12 23 3,171,690,205.00 53.49 56.61 - 0.06 76.74 56.70 SR SR 2 DINAS KESEHATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1,352,419,084,639.49 1,352,419,084,639.49 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 10 Terwujudnya optimalisasi pelayanan publik 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 921,635,144,153.91 100 511,537,051,179.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 218,519,003,405.00 25 36,077,117,510.00 25.00 16.51 100 547,614,168,689.00 100.00 59.42 DINAS KESEHATA N 1 02 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 100 % 182,656,738.29 100 73,232,700.00 1 02 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 100 % 23,480,400.00 25 - - - 100 73,232,700.00 60.00 40.09 2 02 01 2.02 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 20 Laporan 182,656,738.29 12 73,232,700 2 02 01 2.02 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 4 Laporan 23,480,400.00 - - 12 73,232,700.00 60.00 40.09 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 657,003,740,992.85 100 335,875,606,707.00 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 137,508,088,299.00 25 31,594,568,973.00 73.32 22.98 100 367,470,175,680.00 84.64 55.93 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1120 Orang/Bulan 657,003,740,992.85 948 335,875,606,707 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1218 Orang/Bul an 137,508,088,299.00 893 31,594,568,973.00 73.32 22.98 948 367,470,175,680.00 84.64 55.93 KESEHATA N/RSUD 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 2,042,423,286.21 100 953,626,611.00 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 398,160,000.00 - - - 100 953,626,611.00 56.67 42.56 1 02 01 2.05 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 paket 560,548,620.00 2 191,122,000 1 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 141,831,000.00 - - 2 191,122,000.00 50.00 34.10 1 02 01 2.05 10 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan 400 orang 399,910,146.21 240 146,587,700 1 02 01 2.05 0010 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan 80 orang 96,329,000.00 - - 240 146,587,700.00 60.00 36.66 1 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 130 Orang 1,081,964,520.00 78 615916911 1 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan 26 Orang 160,000,000.00 - - 78 615,916,911.00 60.00 56.93 1 02 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 8,862,892,563.16 100 4,326,851,687.00 1 02 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2,199,629,415.00 25 33,405,600.00 - 1.22 100 4,360,257,287.00 46.25 50.80 1 02 01 206 01 Penyediaan komponen instalasi listrik/pernerangan bangunan kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 21 paket 897,583,165.10 7 462,969,520 1 02 01 206 0001 Penyediaan komponen instalasi listrik/pernerangan bangunan kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket 167,764,500.00 - - 7 462,969,520.00 33.33 51.58 1 02 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 20 paket 646,041,905.69 18 987,970,828 1 02 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 5 paket 709,525,400.00 - - 18 987,970,828.00 90.00 100.00 1 02 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 2 paket 200,000,000.00 - - 1 02 01 206 04 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 15 Paket 929,480,649.26 13 1,066,920,480 1 02 01 206 0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 5 Paket 349,836,175.00 2,500,000.00 - 0.71 13 1,069,420,480.00 86.67 100.00 1 02 01 206 05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 5 Paket 376,198,414.98 1 265,439,258 1 02 01 206 0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 Paket 109,253,340.00 3,782,000.00 - 3.46 1 269,221,258.00 20.00 71.56 II. 347 | | | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 02 01 206 06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan 35 dokumen 50,076,626.64 21 18,697,500 1 02 01 206 0006 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan 7 dokumen 8,437,000.00 - - 21 18,697,500.00 60.00 37.34 1 02 01 206 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 5 Laporan 5,582,357,362.00 3 1,490,960,536 1 02 01 206 0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 Laporan 854,813,000.00 27,123,600.00 - 3.17 3 1,518,084,136.00 60.00 27.19 1 02 01 206 10 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 5 dokumen 181,154,439.49 1 33,893,565 1 33,893,565.00 20.00 18.71 1 02 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 771,340,991.95 100 564,895,500.00 1 02 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 3,218,009,000.00 - - - 100 564,895,500.00 85.96 68.64 1 02 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 2 unit 160,000,000.00 3 97,275,500 1 02 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 32 Unit 154,709,000.00 3 97,275,500.00 100.00 60.80 1 02 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 57 Unit 611,340,991.95 41 467,620,000 1 02 01 207 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 3,063,300,000.00 - - 41 467,620,000.00 71.93 76.49 1 02 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 27,127,914,106.87 100 15,757,915,477.00 1 02 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 5,550,499,996.00 897,138,820.00 - 25.67 100 16,655,054,297.00 60.00 61.17 1 02 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 13,167,408,077.13 3 6,630,967,147 1 02 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1,020,699,996.00 415,578,820.00 - 40.72 3 7,046,545,967.00 60.00 53.52 KESEHATA N/RSUD 1 02 01 208 04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 5 Laporan 13,960,506,029.74 3 9,126,948,330 1 02 01 208 0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 Laporan 4,529,800,000.00 481,560,000.00 - 10.63 3 9,608,508,330.00 60.00 68.83 1 02 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 4,469,015,461.58 100 1,861,259,897.00 1 02 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1,114,341,700.00 9,490,300.00 - 0.31 100 1,870,750,197.00 48.51 46.90 1 02 01 209 01 Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 5 Unit 163,580,129.16 1 103,659,607 1 02 01 209 0001 Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 50,000,000.00 - - 1 103,659,607.00 20.00 63.37 1 02 01 209 02 Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan dan dibayarkan pajaknya 100 Unit 3,096,369,744.39 20 1,285,985,302 1 02 01 209 0002 Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan dan dibayarkan pajaknya 30 Unit 764,841,700.00 9,490,300.00 - 1.24 20 1,295,475,602.00 20.00 41.84 1 02 01 209 06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 405 Unit 322,566,822.76 232 148,076,959 1 02 01 209 0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 166 Unit 79,500,000.00 - - 232 148,076,959.00 57.28 45.91 1 02 01 209 0010 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 155 Unit 220,000,000.00 - - - - - - 1 02 01 209 11 Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab 155 unit 886,498,765.27 150 323,538,029 150 323,538,029.00 96.77 36.50 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah SPM yang dipenuhi RSUD 6 SPM 221,175,160,013.00 6 152,123,662,600.00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah SPM yang dipenuhi RSUD 6 SPM 68,506,794,595.00 3,542,513,817.00 - 0.37 6 155,666,176,417.00 60.00 70.38 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 5 dokumen 221,175,160,013.00 3 152,123,662,600 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 unit 46,000,000,000.00 3,542,513,817.00 - 7.70 3 155,666,176,417.00 60.00 70.38 1 02 01 2.10 01 Peningkatan Pelayanan BLUD (Pkm Kuala Cenaku) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1,195,453,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Sipayung) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1,287,752,002.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Kampung Besar Kota) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1,069,693,000.00 - - - - - - II. 348 nee | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Pekan Heran) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 2,225,322,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Pangkalan Kasai) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 2,171,748,193.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Kilan) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1,087,993,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Lubuk Kandis) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 764,052,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Batang Gangsal) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1,610,938,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Lirik) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 898,607,400.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Air Molek) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1,828,850,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Sei Lala) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1,038,504,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Sungai Parit) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 586,858,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(Pkm Kulim Jaya) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 782,617,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Polak Pisang) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1,183,443,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Kota Medan) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 637,346,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Rakit Kulim) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1,035,566,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Kota Baru) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 563,408,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Peranap) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1,593,735,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Batang Peranap) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 481,218,000.00 - - - - - - 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Sencano Jaya) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 463,691,000.00 - - - - - - 9.16 6.32 62.75 54.56 SR SR 11 Terwujudnya peningkatan kualitaspelayanan kesehatan masyarakat 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 378,432,476,447.58 100 212,505,948,629.00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 50,022,673,110.00 40,731,000.00 - 0.08 100 212,546,679,629.00 100.00 56.17 DINAS KESEHATA N 1 02 02 201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 100 % 73,180,652,455.48 100 41,854,175,221.00 1 02 02 201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 100 % 9,790,980,104.00 3,250,000.00 - 0.02 100 41,857,425,221.00 37.61 42.83 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun sesuai standar 5 Unit 827,999,998.97 13 3,695,279,832 1 02 02 2.01 0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun sesuai standar 6 Unit 3,051,200,000.00 1,000,000 - 0.03 13 3,696,279,832.00 100.00 100.00 - Dana DAK II. 349 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 02 02 2.01 03 Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun 5 unit 3,434,139,000.00 2 24,902,850 2 24,902,850.00 40.00 0.73 1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standa 7 4,285,732,800 7 4,285,732,800.00 - - - Dana DAK 1 02 02 2.01 0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 215,451,000 1 215,451,000.00 - - 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 8 unit 1,601,064,000.00 2 324,409,850 1 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 20 Unit 83,000,000.00 2 324,409,850.00 25.00 20.26 1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya 45 unit 2,895,234,000.00 17 1,833,128,200 1 02 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya 3 Unit 751,750,000.00 - - 17 1,833,128,200.00 37.78 63.32 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 250 unit 1,156,000,000.00 - - - - - - - Dana DAK 1 02 02 2.01 13 Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 201 unit 1,100,734,000.00 2 320,366,675 2 320,366,675.00 1.00 29.10 1 02 02 2.01 14 pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 250 unit 21,184,353,204.75 164 14,082,431,121 1 02 02 2.01 0014 pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 380 Unit 2,645,315,200.00 - - 164 14,082,431,121.00 65.60 66.48 1 02 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan alat kalibrasi Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintainance center 2000 unit 830,960,113.01 340 180,797,400 340 180,797,400.00 17.00 21.76 1 02 02 2.01 16 Pengadaan obat vaksin Jumlah obat dan vaksin yang disediakan 5 Paket 14,382,769,282.87 1 02 02 2.01 17 Pengadaan bahan habis pakai Jumlah bahan habis pakai yang disediakan 5 Paket 24,337,669,731.80 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar 100 unit 475,267,124.08 45 478,620,915 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar 260 unit 479,838,440.00 - - 45 478,620,915.00 45.00 100.00 - Dana DAK 1 02 02 2.01 21 Biaya Distribusi obat vaksin dan bahan medis habis pakai dan instalasi farmasi kabupaten/kota ke puskesmas Jumlah Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 Paket 954,462,000.00 1 117,750,400 1 117,750,400.00 20.00 12.34 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) 12 109,305,779 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) 1 paket 237,400,000.00 - - 12 109,305,779.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 100 % 302,386,587,872.00 100 169,924,089,287.00 1 02 02 2.02 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 100 % 39,831,630,081.00 31,731,000.00 - 1.98 100 169,955,820,287.00 75.54 71.57 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8,749 orang 1,300,331,165.00 13,580 1,672,715,400 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8,749 orang 97,630,500.00 - - 13,580 1,672,715,400.00 100.00 100.00 - Dana DAK 100.00 - Di kepmendagri nomor 900.1.9.1- 343 Tahun 2023 Sub kegiatan, - 0.09 23 16,188,248,399.00 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan 2 paket 2,542,476,464.00 2,250,000.001 100.0023 16,185,998,399 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, II. 350 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8,352 orang 358,569,598.00 15,215 244,041,058 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8,352 orang 38,346,500.00 - - 15,215 244,041,058.00 100.00 68.06 - Dana DAK 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7,593 orang 300,513,115.00 14,009 226,923,100 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7,593 Orang 53,272,000.00 - - 14,009 226,923,100.00 100.00 75.51 - Dana DAK 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 38,979 orang 333,225,932.00 80,909 702,969,743 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 38,979 Orang 31,776,500.00 - - 80,909 702,969,743.00 100.00 100.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 79,194 orang 215,509,805.00 151,692 1,763,212,400 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 79,194 Orang 15,386,900.00 - - 151,692 1,763,212,400.00 100.00 100.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 281,924 orang 415,444,824.00 237,968 513,294,000 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 281,924 Orang 36,437,100.00 5,190,000.00 - 14.24 237,968 518,484,000.00 84.41 100.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 31,874 orang 460,454,470.00 59,334 458,524,700 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 31,874 Orang 30,626,500.00 - - 59,334 458,524,700.00 100.00 99.58 - Dana DAK 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 88,706 orang 647,684,390.00 47,777 163,777,735 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 88,706 Orang 30,572,600.00 1,750,000.00 - 5.72 47,777 165,527,735.00 53.86 25.56 - Dana DAK 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2,782 orang 341,235,288.00 8,636 1,151,464,328 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2,782 Orang 37,426,100.00 - - 8,636 1,151,464,328.00 100.00 100.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar 656 orang 297,255,197.00 995 844,591,681 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar 656 Orang 23,139,100.00 4,000,000.00 - 17.29 995 848,591,681.00 100.00 100.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 4,591 orang 490,076,369.00 10,973 1,370,973,025 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 8,915 Orang 40,103,100.00 - - 10,973 1,370,973,025.00 100.00 100.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 9,341 orang 884,349,990.00 15,654 816,095,291 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 9,341 Orang 87,500,000.00 - - 15,654 816,095,291.00 100.00 92.28 - Dana DAK 1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 254,517,600 1 254,517,600.00 - - - Dana DAK 1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar 5 dokumen 356,070,104.00 3 120,980,384 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar 1 dokumen 73,286,700.00 1,500,000.00 - 2.05 3 122,480,384.00 60.00 34.40 - Dana DAK 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 5 dokumen 4,183,618,310.00 3 8,434,868,117 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokumen 145,115,000.00 - - 3 8,434,868,117.00 60.00 100.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 5 dokumen 264,159,448.00 3 324,562,400 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 1 dokumen 75,659,892.00 - - 3 324,562,400.00 60.00 100.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 5 dokumen 1,200,698,542.00 3 2,190,290,388 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 1 dokumen 41,296,000.00 - - 3 2,190,290,388.00 60.00 100.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan promosi kesehatan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan 5 dokumen 2,746,546,726.00 3 1,400,637,618 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan promosi kesehatan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan 1 dokumen 97,673,000.00 - - 3 1,400,637,618.00 60.00 51.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional akupuntur asuhan mandiri dan tradisional lainnya 5 dokumen 350,806,141.00 3 112,488,600 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional akupuntur asuhan mandiri dan tradisional lainnya 1 dokumen 47,735,100.00 - - 3 112,488,600.00 60.00 32.07 - Dana DAK II. 351 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 5 dokumen 1,346,725,168.00 3 4,049,656,934 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 1 dokumen 39,746,000.00 4,500,000.00 - 11.32 3 4,054,156,934.00 60.00 100.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 20,301 orang 170,316,300.00 4,315 79,653,795 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 20,301 Orang 32,212,100.00 - - 4,315 79,653,795.00 21.26 46.77 - Dana DAK 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 14 131,630,900 14 131,630,900.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan khusus 5 dokumen 2,093,558,626.00 3 398,494,803 1 02 02 2.02 0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 dokumen 133,356,500.00 1,000,000.00 - 0.75 3 399,494,803.00 60.00 19.08 - Dana DAK 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 5 dokumen 990,185,195.00 3 6,567,240,970 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 1 dokumen 102,361,200.00 2,866,000.00 - 2.80 3 6,570,106,970.00 60.00 100.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat 5 dokumen 211,662,188,403.00 3 128,083,751,006 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat 1 dokumen 38,121,336,800.00 2,300,000.00 - 0.01 3 128,086,051,006.00 60.00 60.51 - Dana DAK 1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan 9 2,350,000 9 2,350,000.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupatan/kota sehat 5 dokumen 488,763,913.00 3 150,983,600 1 02 02 2.02 0029 Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupatan/kota sehat 1 dokumen 100,598,489.00 - - 3 150,983,600.00 60.00 30.89 - Dana DAK 1 02 02 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses PelayananKesehatan yangBerkualitas 9 425,700,000 9 425,700,000.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 33 Pengelolaan Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas 5 dokumen 65,990,964,563.00 3 3,030,108,711 3 3,030,108,711.00 60.00 4.59 - Dana DAK 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 55,560,000 1 55,560,000.00 - Dana DAK 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi di kabupaten/kota 20 faskes 4,106,394,533.00 20 812,571,549 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi di kabupaten/kota 20 Unit 141,465,700.00 3,875,000.00 - 2.74 20 816,446,549.00 100.00 19.88 - Dana DAK 1 02 02 2.02 36 investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) 5 Laporan 390,941,757.00 3 278,024,710 1 02 02 2.02 0036 investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) 1 Laporan 37,569,600.00 3,750,000.00 - 9.98 3 281,774,710.00 60.00 72.08 - Dana DAK 1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen hasi lPelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 20,000,000 - - 1 20,000,000.00 - - - Dana DAK 1 02 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleht enaga kesehatan puskesmas 600 794,889,100 - - 600 794,889,100.00 - - - Dana DAK 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 690 179,744,152 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 895 orang 40,000,700.00 - - 690 179,744,152.00 - - - Dana DAK 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 8,947 34,343,200 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10320 orang 40,000,400.00 1,000,000 - 2.50 8,947 35,343,200.00 - - - Dana DAK 1 02 02 2.02 42 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 11,500 438,852,629 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 6000 Orang 40,000,000.00 - - 11,500 438,852,629.00 - - - Dana DAK II. 352 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 366,532,500 - - 1 366,532,500.00 - - - Dana DAK 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 1,257,073,160 - - 1 1,257,073,160.00 - - - Dana DAK 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Jumlah laporan penyelenggaraan sistem informasi 100 % 1,426,663,225.59 100 538,764,021.00 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Jumlah laporan penyelenggaraan sistem informasi 1 Laporan 333,917,325.00 5,750,000.00 - 1.72 100 544,514,021.00 100.00 83.53 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan data dan informasi kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan 5 dokumen 651,849,015.20 1 02 02 2.03 02 pengelolaan sistem informasi kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan 5 Laporan 283,672,159.29 1 02 02 2.03 03 Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan 30 unit 491,142,051.10 1 02 02 2.04 1.02.02. 2.04 Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah 100 % 1,438,572,894.51 100 188,920,100.00 1 02 02 2.04 Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah 100 % 66,145,600.00 - - 100 188,920,100.00 60.00 11.88 1 02 02 2.04 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 2 18,084,000 2 18,084,000.00 - - - Dana DAK Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan kesehatan rujukan jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan 5 dokumen 1,438,572,894.51 3 170,836,100.00 1 02 02 2.04 0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan kesehatan rujukan jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan 1 dokumen 66,145,600.00 - - 3 170,836,100.00 60.00 11.88 - 0.93 68.29 52.45 SR SR 12 Terwujudnya peningkatan kualitaspelayanan kesehatan masyarakat 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase kualitas tenaga kesehatan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar 100 % 48,977,214,174.00 100 27,119,916,800.00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase kualitas tenaga kesehatan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar 100 % 5,824,653,600.00 583,058,727.00 - 10.01 100 27,702,975,527.00 100.00 56.56 DINAS KESEHATA N 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota Jumlah izin praktik tenaga kesehatan di kabupaten/kota 100 % 958,363,629.00 101 60,235,400.00 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota Jumlah izin praktik tenaga kesehatan di kabupaten/kota 500 Rekome ndasi 36,609,700.00 - - - 101 60,235,400.00 60.00 6.29 1 02 03 2.01 02 Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan 5 dokumen 958,363,629.00 3 60,235,400 1 02 03 2.01 0002 Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan 1 dokumen 36,609,700.00 - - 3 60,235,400.00 60.00 6.29 1 02 03 2.02 Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten /kota Persentase kelancaran perencanaan kebuthan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan 100 % 46,857,472,297.00 100 24,997,459,190.00 1 02 03 2.02 Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten /kota Persentase kelancaran perencanaan kebuthan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan 100 % 5,679,142,300.00 25 583,058,727.00 40.89 5.13 125 25,580,517,917.00 34.77 54.30 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) 1835 orang 46,857,472,297.00 391 24,861,467,090 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) 302 orang 5,679,142,300.00 247 583,058,727.00 81.79 10.27 638 25,444,525,817.00 34.77 54.30 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2 135,992,100 2 135,992,100.00 - Dana DAK 1 02 03 2.03 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis 100 % 1,161,378,248.00 100 2,062,222,210.00 1 02 03 2.03 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis 100 % 108,901,600.00 - - - 100 2,062,222,210.00 60.00 100.00 83.53 Di kepmendagri nomor 900.1.9.1- 343 Tahun 2023 Sub kegiatan, perubahan nomenklatur sub kegiatan (3 Sub Kegiatan di pemetaan menjadi 1) - 1.72 7 544,514,021.00 100.001 dokumen 333,917,325.00 5,750,000.001 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 7 538,764,021 II. 353 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 02 03 2.03 01 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya 500 orang 1,161,378,248.00 300 2,062,222,210 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya 100 orang 108,901,600.00 - - 300 2,062,222,210.00 60.00 100.00 - Dana DAK 13.63 1.71 51.59 53.53 SR SR 13 Terwujudnya peningkatan kualitaspelayanan kesehatan masyarakat 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Cakupan pengawasan sarana produksi makan dan minuman 100 % 1,784,496,149.00 100 685,419,850.00 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Cakupan pengawasan sarana produksi makan dan minuman 100 % 52,964,500.00 - - - 100 685,419,850.00 100.00 38.41 DINAS KESEHATA N Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase TPM yang laik higiene 90 80,975,800.00 - - - 90 80,975,800.00 - - Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 29 80,975,800.00 29 80,975,800.00 - Dana DAK 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga Persentase TPM yang laik higiene 60 % 979,061,804.00 60 277,986,600.00 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga Jumlah sarana IRTP yang memperoleh SPP- IRT dan nomor P-IRT 100 % 19,706,000.00 - - - 60 277,986,600.00 60.00 28.39 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek toko obat toko alat kesehatan dan optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 5 dokumen 979,061,804.00 3 277,986,600 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek toko obat toko alat kesehatan dan optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 dokumen 19,706,000.00 - - 3 277,986,600.00 60.00 28.39 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) Jumlah sarana IRTP yang memperoleh SPP-IRT dan nomor P-IRT 100 % 229,547,288.00 100 84,492,500.00 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) Persentase TPM yang laik higiene 80 % 20,258,500.00 - - - 100 84,492,500.00 60.00 36.81 1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) 5 dokumen 229,547,288.00 3 84,492,500 1 02 04 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 dokumen 20,258,500.00 - - 3 84,492,500.00 60.00 36.81 II. 354 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan prost market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga Persentase Sarana IRTPyang memeperolehSPP-IRT dan Nomor P-IRT 100 % 575,887,057.00 100 241,964,950.00 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan prost market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga Persentase Sarana IRTPyang memeperolehSPP-IRT dan Nomor P-IRT 100 % 13,000,000.00 - - - 100 241,964,950.00 46.67 42.02 1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman indutri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan 300 unit 575,887,057.00 140 241,964,950.00 1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman indutri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan 65 Unit 13,000,000.00 - - 140 241,964,950.00 46.67 42.02 - - 55.56 35.74 SR SR 14 Terwujudnya peningkatan kualitaspelayanan kesehatan masyarakat 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 100 % 1,589,753,715.00 100 1,287,821,815.00 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 100 % 79,797,600.00 - - - 100 1,287,821,815.00 100.00 81.01 DINAS KESEHATA N 1 02 05 2.01 Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan kegiatan advokasi pemberdayaan kemitraan peningkatan peran serta msayrarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota 100 % 946,650,458.00 100 243,360,900.00 1 02 05 2.01 Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan kegiatan advokasi pemberdayaan kemitraan peningkatan peran serta msayrarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota 100 % 9,853,000.00 - - - 100 243,360,900.00 60.00 25.71 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah dokumen promosi kesehatan advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat 5 dokumen 946,650,458.00 3 243,360,900 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah dokumen promosi kesehatan advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat 1 dokumen 9,853,000.00 - - 3 243,360,900.00 60.00 25.71 1 02 05 2.02 Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/kota Persentase promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota 100 % 643,103,257.00 100 283,487,815.00 1 02 05 2.02 Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/kota Persentase promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota 100 % 69,944,600.00 - - - 100 283,487,815.00 60.00 44.08 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat 5 dokumen 643,103,257.00 3 283,487,815 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat 1 dokumen 69,944,600.00 - - 3 283,487,815.00 60.00 44.08 1 02 05 2.03 Pengembangandan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan UKBM 100 760,973,100.00 - - - 100 760,973,100.00 - - 1 02 05 2.03 1 Bimbingan Teknisdan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 3 760,973,100 3 760,973,100.00 - Dana DAK - - 60.00 34.89 SR SR 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15 Meningkatknya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 100,205,047,469.38 100 39,674,779,283.00 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 14,531,426,350.00 25.00 2,416,154,664.00 25.00 16.63 100 42,090,933,947.00 100.00 42.00 DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 61,593,520,372.00 100 26,611,267,195.00 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 9,060,554,926.00 25.00 1,896,615,622.00 - 20.93 100 28,507,882,817.00 100.00 46.28 II. 355 4 -_ eee eee Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 70 Orang/Bulan 61,593,520,372.00 72 26,611,267,195.00 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 84 Orang/Bul an 9,060,554,926.00 1,896,615,622.00 - 20.93 72 28,507,882,817.00 100.00 46.28 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 992,873,000.00 100 273,285,850.00 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 50,000,000.00 - - - 100 273,285,850.00 50.00 32.86 1 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 5 Paket 788,720,000.00 2 187,711,050.00 2 187,711,050.00 40.00 23.80 1 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang 204,153,000.00 21 85,574,800.00 1 03 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 50,000,000.00 - - 21 85,574,800.00 60.00 41.92 1 03 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 13,089,485,000.00 100 4,649,792,659.00 1 03 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1,806,856,700.00 25.00 73,459,295.00 35.42 3.11 100 4,723,251,954.00 81.61 59.62 1 03 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 34,249,000.00 2 331,618,662.00 1 03 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6,784,700.00 - - - - 2 331,618,662.00 100.00 100.00 1 03 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 1,336,437,900.00 14 1,269,384,349.00 1 03 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30,000,000.00 - - - - 14 1,269,384,349.00 56.00 94.98 1 03 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 866,945,700.00 8 403,609,400.00 1 03 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 144,868,200.00 1 650,000.00 12.50 0.45 8 404,259,400.00 100.00 46.63 1 03 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 464,102,400.00 1 223,584,267.00 1 03 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 85,849,800.00 1 1,520,000.00 100.00 1.77 1 225,104,267.00 100.00 48.50 1 03 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 110 Dokumen 194,884,000.00 59 80,985,000.00 1 03 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 23 Dokumen 39,345,000.00 4,725,000.00 - 12.01 59 85,710,000.00 53.64 43.98 1 03 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 10,192,866,000.00 3 2,340,610,981.00 1 03 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1,500,009,000.00 1 66,564,295.00 100.00 4.44 4 2,407,175,276.00 80.00 23.62 1 03 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 3,390,610,000.00 85 207,682,750.00 0.00 - - 85 207,682,750.00 50.00 15.72 1 03 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 6 Unit 2,729,997,000.00 0 - - - - - 1 03 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 660,613,000.00 68 207,682,750.00 68 207,682,750.00 100.00 31.44 1 03 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 15,451,485,397.38 100 7,033,101,957.00 1 03 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2,680,374,724.00 25.00 437,519,692.00 - 18.13 100 7,470,621,649.00 40.00 27.75 1 03 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 30,525,000.00 0 - - - - - 1 03 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 2,447,361,045.38 3 707,407,356.00 1 03 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 324,474,724.00 66,571,669.00 - 20.52 3 773,979,025.00 60.00 31.63 1 03 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 12,973,599,352.00 3 6,325,694,601.00 1 03 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2,355,900,000.00 370,948,023.00 - 15.75 3 6,696,642,624.00 60.00 51.62 1 03 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 5,687,073,700.00 100 899,648,872.00 1 03 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 933,640,000.00 25.00 8,560,055.00 - 0.80 100 908,208,927.00 100.00 19.44 1 03 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 1,244,339,700.00 6 473,945,202.00 1 03 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 477,800,000.00 6,880,055.00 - 1.44 6 480,825,257.00 100.00 38.64 II. 356 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 03 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 1,028,188,000.00 6 150,213,970.00 1 03 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 270,500,000.00 - - - - 6 150,213,970.00 100.00 14.61 1 03 01 209 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 8 Unit 2,999,271,000.00 8 203,656,600.00 1 03 01 209 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 3 Unit 55,000,000.00 - - - - 8 203,656,600.00 100.00 6.79 1 03 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 90 Unit 415,275,000.00 206 71,833,100.00 1 03 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 90 Unit 65,340,000.00 1,680,000.00 - 2.57 206 73,513,100.00 100.00 17.70 1 03 01 209 0010 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 65,000,000.00 - - - - 7.08 8.60 70.27 33.61 SR SR Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Pengairan 1 03 02 201 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Keberhasilan Pembangunan dan Pemeliharaan Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 80 % 82,053,596,327.44 100 3,583,662,700.00 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Keberhasilan Pembangunan dan Pemeliharaan Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya (%) 77 % 2,902,405,900.00 6,260,800.00 - 1.11 100 12,581,805,000.00 28.00 22.14 1 03 02 201 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Pengaman Tebing yang dibangun 0,2 KM 1,126,014,000.00 1.08 1,048,947,300.00 1 03 02 2.01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun (KM) 0.1 KM 1,248,350,800.00 - 6,260,800.00 - 0.50 1.08 1,055,208,100.00 100.00 93.71 1 03 02 201 11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali banjir yang di bangun 18 Unit 14,350,000,000.00 0 - - - - - 1 03 02 201 12 Pembangunan Kanal Banjir Panjang kanal banjir yang di bangun 3910 KM 48,887,096,327.44 0.575 1,272,684,100.00 0.58 1,272,684,100.00 0.01 2.60 1 03 02 201 36 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali banjir yang di bangun / di Pelihara 1 Unit 9,110,293,000.00 0 513,711,300.00 - 513,711,300.00 - 5.64 1 03 02 201 45 Revitalisasi Danau Jumlah danau yang di revitalisasi 5 Danau 8,580,193,000.00 2 748,320,000.00 1 03 02 2.01 0086 Revitalisasi Danau Jumlah danau yang di revitalisasi 1 Danau 292,180,800.00 - - - - 2 748,320,000.00 40.00 8.72 1 03 02 2.01 0099 Peningkatan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (KM) 1 1,028,770,600.00 1 03 02 2.01 0099 Peningkatan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (KM) 1,3 KM 476,870,200.00 - 2,734,500.00 - 0.57 1 1,031,505,100.00 Penambahan Subkegiatan baru (subkegiatan belum ada di Renstra), sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 02 2.01 0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) 1 236,697,300.00 1 03 02 2.01 0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) 1 Unit 392,822,500.00 - 1,086,300.00 - 0.28 1 237,783,600.00 Penambahan Subkegiatan baru (subkegiatan belum ada di Renstra), sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 02 2.01 0122 Rehabilitasi Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM) 1.5 7,701,961,900.00 1 03 02 2.01 0122 Rehabilitasi Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM) 8 KM 492,181,600.00 - 20,630,900.00 - 4.19 2 7,722,592,800.00 Penambahan Subkegiatan baru (subkegiatan belum ada di Renstra), sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Permendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 34.59 Persentase Meningkatnya Pengelolahan Sumber Daya Air (%) 80 % 140,573,130,827.44 73 39,614,285,300.00 1 91.2577 % 3,974,840,016.00 21,448,200.0003 02 -16 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Meningkatnya Pengelolahan Sumber Daya Air DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG0.54 73 48,627,615,000.00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) II. 357 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 03 02 202 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan target pengelolaan dan pemeliharaan daerah rawa dan daerah irigasi 80 % 58,519,534,500.00 100 36,030,622,600.00 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan target pengelolaan dan pemeliharaan daerah rawa dan daerah irigasi (%) 77 % 1,072,434,116.00 25 15,187,400.00 - 0.96 100 36,045,810,000.00 - - 1 03 02 2.02 0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 2.389 8,641,659,400.00 2 8,641,659,400.00 1 03 02 202 10 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Panjang jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan 4 KM 35,000,000,000.00 0 - - - 1 03 02 202 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi 839 KM 4,615,398,500.00 80.13 16,496,231,300.00 1 03 02 2.02 0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi (KM) 8 KM 505,720,600.00 - 9,566,400.00 - 1.89 80 16,505,797,700.00 1 03 02 202 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah bendungan irigasi yang di operasikan dan di pelihara 1 Bendung 254,136,000.00 1 203,707,000.00 1 203,707,000.00 1 03 02 202 23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa Panjang Jaringan iri gasi Rawa yang di operasikan dan di pelihara 205 KM 18,650,000,000.00 448.66 19,330,684,300.00 1 03 02 2.02 0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa Panjang Jaringan irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara (KM) 65.26 KM 566,713,516.00 - 5,621,000.00 - 0.99 449 19,336,305,300.00 - 1.03 14.00 11.07 SR SR 1 03 03 201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga dengan akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan 10250 Rumah Tangga 72,564,014,849.21 2,079.00 12,741,457,444.00 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga dengan akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan (Rumah Tangga) 50 Rumah Tangga 1,036,103,713.00 28,205,866.00 - 2.82 2,079 12,769,663,310.00 14.69 18.01 1 03 03 201 01 Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM Jumlah Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM yang disusun 20 Dokumen 2,550,000,000 5 679,231,694.00 1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen) 1 Dokumen 497,983,600.00 - 26,705,866.00 - 5.36 5 705,937,560.00 25.00 27.68 1 03 03 201 02 Supervisi Pembangunan/Pe ningkatan/ Perluasan/Perbaik an SPAM Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimali sasi SPAM 5 Dokumen 800,000,000 1 435,189,200.00 1 435,189,200.00 20.00 54.40 1 03 03 201 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Jumlah Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu 70 L/detik 11,000,000,000 - - - - 1 03 03 201 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah Peningkatan Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 12,5 L/detik 3,500,000,000 - - - - 1 03 03 201 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu 4,375 Sambungan Rumah 24,664,014,849 1 03 03 201 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu 4850 Sambungan Rumah 22,800,000,000 1 03 03 201 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 16 Unit 5,000,000,000 4 928,994,600.00 4 928,994,600.00 25.00 18.58 1 03 03 201 20 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 3 Unit 2,250,000,000 - - - - - 2.82 14.69 18.01 SR SR 7.28 3,035,646,322.00 91.00 5.50% 1,704,860,400.00 54,051,600.0068 % 55,214,339,518.11 7.28 2,981,594,722.00 1 - 3.17 Di Renstra 2 subkegiatan yaitu Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, sesuai dengan pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 subkegiatan ini dirubah menjadi 1 subkegiatan yaitu Perluasan Sistem 18 Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik - 0.28 2,079 10,699,541,950.00 47.5250 Sambung an Rumah 538,120,113.00 - 1,500,000.00 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik DINAS PEKERJAA 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) - 2.72 78 12,769,663,310.00Persentase jumlah mendapatkan akses 30 % 1,036,103,713.00 28,205,866.001 43.38 100.00 17.60PROGRAM PENGELOLAAN DANRumahTangga1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN 03Persentase jumlah mendapatkan akses 31 % 72,564,014,849.21 78 12,741,457,444.00 0317 10,698,041,950.002079 II. 358 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah tangga Bersanitasi 8 % 55,214,339,518.11 7.28 2,981,594,722.00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah tangga Bersanitasi (%) 6 % 1,704,860,400.00 54,051,600.00 66.67 4.10 7.28 3,035,646,322.00 24.42 12.42 - 1 03 05 201 01 Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis 4 Dokumen 950,000,000.00 2 553,274,660.00 1 03 05 2.01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) 1 Dokumen 545,450,300.00 1 18,260,400.00 100.00 3.35 3 571,535,060.00 75.00 60.16 Penyesuaian Subkegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 05 201 02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota - - - - - - 1 03 05 201 06 Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki 4275 Rumah Tangga 31,914,194,882.38 82 1,023,227,100.00 1 03 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga) 50 Rumah Tangga 759,410,100.00 - - - - 82 1,023,227,100.00 1.92 3.21 Perubahan Subkegiatan dan Indikator (dari subkegiatan Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat menjadi subkegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat) sesuai Pemetaan berdasarkan KepmendagriNo 1 03 05 201 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah 1 Unit 3,000,000,000 1 1,400,218,662.00 1 03 05 2.01 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 1 Unit 400,000,000.00 1 35,791,200.00 100.00 8.95 2 1,436,009,862.00 100.00 47.87 1 03 05 201 12 Pembangunan/Penyediaa n Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 300 Rumah Tangga 3,500,000,000.00 - - - - 1 03 05 201 13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja 8 Unit 2,125,000,000.00 - - - - 1 03 05 201 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja 4000 Rumah Tangga 750,250,000.00 - - - - 1 03 05 201 15 Pembangunan/Penyediaa n Sarana dan Prasarana IPLT Kapasitas IPLT Terbangun 2 M³/Hari 10,124,894,635.73 - - - - 1 03 05 201 16 Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sarana dan Prasarana IPLT Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi 2 M³/Hari 2,000,000,000.00 - - - - 1 03 05 201 17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 7 Dokumen 850,000,000.00 3 4,874,300.00 3 4,874,300.00 42.86 0.57 66.67 4.10 24.42 12.42 S SR 92.94 Meningkatnya KualitasInfrastruktur Jaringan Pengairan 1 03 06 30.85- 0.28 79 5,423,819,531.002,250,000.00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Drainase dalam kondisi baik (%) 82 % 7.28 3,035,646,322.00 91.00 5.50% 1,704,860,400.00 54,051,600.00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Drainase dalam kondisi baik 85 % 17,580,758,054.21 79 810,495,887.005,241,919,081.00 1 03 06 68 % 55,214,339,518.11 7.28 2,981,594,722.00 1 - 3.1718 Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik II. 359 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 19 DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Drainase yang tertangani 10500 M 17,580,758,054.21 3,868 5,241,919,081.00 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Drainase yang tertangani (M) 100 M 810,495,887.00 2,250,000.00 25.00 0.30 3,868 5,423,819,531.00 55.62 31.13 1 03 06 201 01 Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun 3 Dokumen 700,000,000.00 4 360,969,620.00 1 03 06 2.01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen) 1 Dokumen 126,030,300.00 1 1,000,000.00 100.00 0.79 5 361,969,620.00 100.00 51.71 1 03 06 201 02 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun 1 Dokumen 400,000,000.00 1 129,328,675.00 1 03 06 2.01 0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya (Kawasan Genangan) 1 Kawasan Genanga n 153,400,200.00 - - - - 1 129,328,675.00 100.00 32.33 Perubahan Indikator dan target sesuai Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 06 201 03 Supervisi Pembangunan/Pe ningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 9 Dokumen 1,300,000,000.00 7 491,831,516.00 7 491,831,516.00 77.78 37.83 1 03 06 201 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun 7000 M 12,607,093,027.01 22 4,259,789,270.00 1 03 06 2.01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan) 2 Sistem Drainase Perkotaa n 300,468,387.00 - 1,250,000.00 - 0.42 22 4,261,039,270.00 0.31 33.80 Perubahan Indikator dan target sesuai Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 06 201 07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi 3500 M 2,573,665,027.20 0 - - - - - 1 03 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan) 1 179,650,450.00 1 03 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan) 1 Sistem Drainase Perkotaa n 230,597,000.00 - - 1 179,650,450.00 Penambahan Subkegiatan baru (subkegiatan belum ada di Renstra), namun sudah sesuai dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 25.00 0.30 55.62 31.13 SR SR 20 1 03 08 201 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung jumlah gedung yang di bangun / dipelihara 50 Unit 54,440,430,151.49 41 30,219,706,756.00 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah gedung yang di bangun / dipelihara 5 Unit 8,697,112,100.00 34,315,600.00 - 3.02 41 30,254,022,356.00 33.12 25.97 55.57 DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG - 0.39 79 30,254,022,356.00 92.9482 % 8,697,112,100.00 34,315,600.0003 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase gedung dalam kondisi andal85 % 54,440,430,151.49 79 30,219,706,756.00 1 92.94 Meningkatnya KualitasInfrastruktur Jaringan Pengairan 1 03 06 30.85 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bangunan Gedung 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase gedung dalam kondisi andal - 0.28 79 5,423,819,531.002,250,000.00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Drainase dalam kondisi baik (%) 82 % PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Drainase dalam kondisi baik 85 % 17,580,758,054.21 79 810,495,887.005,241,919,081.00 1 03 06 II. 360 Pd Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 03 08 201 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tim Profesi Ahli (TPA) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG 1750 Dokumen 3,169,687,956 521 736,366,120.00 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen) 130 Dokumen 338,114,000.00 - 20,417,000.00 - 6.04 521 756,783,120.00 29.77 23.88 Perubahan Subkegiatan dan indikator, sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 08 201 02 Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 75 Dokumen 24,300,975,000 23 21,946,121,219.00 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 Dokumen 1,762,750,700.00 - 6,675,800.00 - 0.38 23 21,952,797,019.00 30.67 90.34 Perubahan Subkegiatan dan indikator, sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 08 201 03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun 3 Dokumen 600,000,000.00 - - - - - 1 03 08 201 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 80 Dokumen 525,000,000.00 27 59,886,000.00 1 03 08 2.01 0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis) 20 Bantuan Teknis 60,547,600.00 - 3,402,500.00 - 5.62 27 63,288,500.00 33.75 12.05 Perubahan Subkegiatan, indikator, dan target sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan KepmendagriNo 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 08 201 09 Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan 1750 Unit 500,000,000.00 14 28,297,300.00 14 28,297,300.00 0.80 5.66 1 03 08 201 11 Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi 200 Unit 300,000,000.00 12 12,803,300.00 12 12,803,300.00 6.00 4.27 1 03 08 201 12 Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsuai 6 Unit 7,573,388,000.00 21 3,871,927,860.00 21 3,871,927,860.00 100.00 51.13 1 03 08 201 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan 25 Unit 17,471,379,195 16 3,564,304,957.00 1 03 08 2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung) 4 Banguna n Gedung 6,535,699,800.00 - 3,820,300.00 - 0.06 16 3,568,125,257.00 64.00 20.42 Perubahan Subkegiatan, indikator, dan target sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - 3.02 33.12 25.97 SR SR 21 Meningkatkan Kualitas jalan dan jembatan 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten 49 % 364,844,373,150.80 41 187,034,174,797.00 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%) 44 % 18,150,000,000.00 1,822,000.00 - 0.01 41 187,034,174,797.00 83.67 51.26 DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 201 899948 Km 364,844,373,150.80 231.74 187,034,174,797.00 231.74 187,034,174,797.00- - 38.15 31.04Jumlah Jalan dan Jembatan yang 11.03 KM 18,150,000,000.00 1,822,000.00Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan yang 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota II. 361 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 03 10 201 01 Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis Kajian Kebijakan Bantuan Teknis Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengendalian 42 Dokumen 8,754,729,000.00 34 3,859,402,496.00 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 5 Dokumen 541,000,000.00 - - 34 3,859,402,496.00 80.95 44.08 1 03 10 201 05 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang dibangun 47 Km 206,298,546,150.80 45.01 27,921,333,988.00 1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang dibangun (KM) 1 KM 6,340,000,000.00 - - 45.01 27,921,333,988.00 95.77 13.53 1 03 10 201 08 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 30.84 96,033,432,358.00 - - 30.84 96,033,432,358.00 - - DANA DAK 1 03 10 201 10 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 42 Km 78,804,214,000.00 182.43 42,524,085,205.00 1 03 10 2.01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) 10.03 KM 8,990,000,000.00 - - 182.43 42,524,085,205.00 10.00 53.96 1 03 10 201 12 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang dibangun 494.8 M 53,674,737,000.00 12 13,493,649,122.00 1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang dibangun (Jembatan) 3 Jembatan 1,166,000,000.00 - - 12 13,493,649,122.00 2.43 25.14 Pada Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 target subkegiatan berubah dari satuan Meter menjadi satuan Jembatan 1 03 10 201 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 500 M 17,312,147,000.00 8 3,202,271,628.00 1 03 10 2.01 0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Jembatan) 3 Jembatan 1,113,000,000.00 - - 8 3,202,271,628.00 1.60 18.50 Pada Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 target subkegiatan berubah dari satuan Meter menjadi satuan Jembatan - - 38.15 31.04 SR SR 22 Meningkatnya Ketertiban Tata Ruang 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Tersedianya Data dan Informasi Sektor Jasa Kontruksi 80 % 3,314,264,113.70 73 303,341,028.00 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Tersedianya Data dan Informasi Sektor Jasa Kontruksi (%) 73 % 66,550,100.00 1,822,000.00 - 2.74 73 305,163,028.00 91.25 9.21 DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 202 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen data informasi jasa kontruksi 5 Dokumen 1,797,138,113.70 2 140,902,128.00 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen data informasi jasa kontruksi (Dokumen) 1 Dokumen 66,550,100.00 1,822,000.00 - 2.74 2 142,724,128.00 60.00 7.94 1 03 11 202 08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 5 Dokumen 1,797,138,113.70 3 140,902,128.00 1 03 11 2.02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen) 1 Dokumen 66,550,100.00 - 1,822,000.00 - 2.74 3 142,724,128.00 60.00 7.94 Perubahan Subkegiatan dan indikator, sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Jumlah dokumen data informasi jasa kontruksi Persentase Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi 1 03 11 204 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 515 Orang 1,517,126,000.00 130 162,438,900.00 130 162,438,900.00 25.24 10.71 - 2.74 42.62 9.32 SR SR 23 Meningkatnya Ketertiban Tata Ruang 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Tersedianya Dokumen Tata Ruang 15 Dokumen 8,035,410,256.80 3 1,265,777,022.00 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Tersedianya Dokumen Tata Ruang 1 Dokumen 1,103,372,900.00 63,747,453.00 - 5.78 3 1,337,082,575.00 20.00 16.64 DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG 80 % 1,517,126,000.00 10.710.00 - - - 7070 162,438,900.001 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 162,438,900.00 25.24 II. 362 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 03 12 201 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang tersusun dan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan 5 Dokumen 5,045,103,600.00 6 835,004,343.00 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang tersusun dan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan 2 Dokumen 150,127,800.00 15,325,711.00 - 7.67 6 850,330,054.00 27.78 7.16 1 03 12 201 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten / Kota 2 Dokumen 1,100,000,000.00 1 154,436,159.00 1 154,436,159.00 50.00 14.04 1 03 12 201 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota 3 Dokumen 3,495,103,600.00 1 260,547,307.00 1 260,547,307.00 33.33 7.45 1 03 12 201 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang 2 Dokumen 450,000,000.00 - - - - Perubahan Subkegiatan, indikator, dan target sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 12 2.01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 420,020,877.00 1 03 12 2.01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 Dokumen 99,937,900.00 15,325,711.00 - 15.34 1 435,346,588.00 Penambahan Subkegiatan baru (subkegiatan belum ada di Renstra), namun sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 12 2.01 0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 50,189,900.00 - - - - 1 03 12 202 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 2 Dokumen 1,260,315,000.00 1 35,196,300.00 1 03 12 202 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 2 Dokume n 764,726,700.00 44,645,542.00 - 4.58 1 79,841,842.00 25.00 1.66 1 03 12 202 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 200,000,000.00 0 - - - - - 1 03 12 202 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1,060,315,000.00 1 35,196,300.00 1 35,196,300.00 50.00 3.32 1 03 12 202 0004 Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar 1 peta 504,751,400.00 - 42,984,242.00 - 8.52 - 42,984,242.00 1 03 12 202 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 259,975,300.00 - 1,661,300.00 - 0.64 - 1,661,300.00 1 03 12 203 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 5 Dokumen 1,279,991,656.80 3 395,576,379.00 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah (Dokumen) 1 Dokumen 133,982,000.00 - - 5.64 3 403,134,479.00 40.00 20.34 1 03 12 203 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 5 Dokumen 1,279,991,656.80 2 260,353,925.00 2 260,353,925.00 40.00 20.34 1 135,222,454.00 1 03 12 2.03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) 80 Layanan 133,982,000.00 - 7,558,100 - 5.64 1 142,780,554.00 Penambahan Subkegiatan baru (subkegiatan belum ada di Renstra), namun sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 12 204 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 3 Dokumen 450,000,000.00 0.00 1 03 12 204 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 30 Dokume n 54,536,400.00 3,776,200.00 - 5.85 - 3,776,200.00 - - II. 363 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 03 12 204 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 3 Dokumen 450,000,000.00 - - - - 1 03 12 2.03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) 1 03 12 204 0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 20 Dokumen 22,249,200.00 - - - - - - Penambahan Subkegiatan baru (subkegiatan belum ada di Renstra), namun sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 12 2.03 0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 1 03 12 204 0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 10 Dokumen 32,287,200.00 - 3,776,200 - 11.70 - 3,776,200.00 - 11.87 23.19 7.29 SR SR 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN 1 NON URUSAN 1 NON URUSAN 1 04 Non Urusan 1 04 Non Urusan 24 meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 222,157,756,385.00 100 12,856,544,888.00 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 4,417,216,780.00 25 899,093,545.00 25.00 20.35 100 13,755,638,433.00 100.00 6.19 DINAS PERUMAHA N RAKYAT DAN PERMUKIM AN 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 212,677,407,825.00 100 8,424,786,465.00 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3,024,657,180.00 25 682,925,334.00 81.48 22.58 100 9,107,711,799.00 100.00 4.28 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/Bulan 212,677,407,825.00 26 8,424,786,465.00 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/Bul an 3,024,657,180.00 22 682,925,334.00 81.48 22.58 26 9,107,711,799.00 100.00 4.28 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 390,000,000.00 100 156,712,000.00 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 20 % 20,000,000.00 - - - 100 156,712,000.00 55.00 40.44 1 04 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 290,000,000.00 2 115,732,000.00 2 115,732,000.00 50.00 39.91 1 04 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 100,000,000.00 12 40,980,000.00 1 04 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 4 Orang 20,000,000.00 - - 12 40,980,000.00 60.00 40.98 1 04 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3,926,064,094.00 100 1,625,635,352.00 1 04 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 % 443,759,600.00 25 43,955,342.00 30.00 12.81 100 1,669,590,694.00 83.67 59.50 1 04 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25,422,500.00 1 13,500,000.00 1 04 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4,500,000.00 1 1,507,600.00 100.00 33.50 1 15,007,600.00 100.00 59.03 1 04 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 299,000,000.00 7 236,590,389.00 1 04 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 20,000,000.00 - - - - 7 236,590,389.00 58.33 79.13 1 04 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 453,571,786.00 5 265,200,912.00 1 04 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 54,425,600.00 3 11,715,400.00 50.00 21.53 5 276,916,312.00 100.00 61.05 1 04 01 206 05 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 217,622,600.00 1 139,468,500.00 1 04 01 206 0005 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 24,926,000.00 - - - 1 139,468,500.00 100.00 64.09 1 04 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2,930,447,208.00 3 970,875,551.00 1 04 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 339,908,000.00 30,732,342.00 - 9.04 3 1,001,607,893.00 60.00 34.18 1 04 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 281,000,000.00 29,893,000.00 - - - - 29,893,000.00 25.00 10.64 II. 364 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 04 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 281,000,000.00 1 29,893,000.00 1 29,893,000.00 25.00 10.64 1 04 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 3,909,554,291.00 100 1,968,246,089.00 1 04 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 20 % 718,800,000.00 25.00 119,785,805.00 - 16.66 100 2,088,031,894.00 60.00 47.19 1 04 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 553,688,391.00 3 198,546,089.00 1 04 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 88,200,000.00 14,685,805 - 16.65 3 213,231,894.00 60.00 38.51 1 04 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 Laporan 3,355,865,900.00 3 1,769,700,000.00 1 04 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 630,600,000.00 105,100,000 - 16.67 3 1,874,800,000.00 60.00 55.87 1 04 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 973,730,175.00 100 651,271,982.00 1 04 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20 % 210,000,000.00 25.00 52,427,064.00 100.00 16.75 100 703,699,046.00 66.67 53.19 1 04 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 584,294,100.00 3 592,021,982.00 1 04 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 190,000,000.00 3 51,107,064 100.00 26.90 3 643,129,046.00 100.00 100.00 1 04 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 101,692,000.00 16 59,250,000.00 1 04 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 20,000,000.00 16 1,320,000.00 100.00 6.60 16 60,570,000.00 100.00 59.56 1 04 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 287,744,075.00 0 - - - - - 42.30 13.76 65.06 35.87 SR SR 25 Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni 100 % 8,218,901,910.00 100 1,703,722,725.00 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perusahaan 100 % 526,539,196.00 25 13,984,376.00 25.00 2.66 100 1,717,707,101.00 100.00 20.90 DINAS PERUMAHA N RAKYAT DAN PERMUKIM AN 1 04 02 203 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota Presentase Pembagunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota 100 % 2,662,562,619.00 100 270,837,200.00 1 04 02 203 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota Presentase Pembagunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota 100 % 174,249,700.00 25 - - - 100 270,837,200.00 100.00 10.17 1 04 02 203 04 Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota yang terbangun 5 Unit 2,662,562,619.00 5 270,837,200.00 1 04 02 203 0004 Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota yang terbangun 2 Unit Rumah 174,249,700.00 - - 5 270,837,200.00 100.00 10.17 Karena Tidak adanya Korban bencana di Indragiri Hulu 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus Terlaksana Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Khusus 100 % 1,230,764,378.00 100 275,552,135.00 2 18 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus Terlaksana Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Khusus 100 % 102,289,700.00 25 11,199,180.00 - 10.95 100 286,751,315.00 30.00 15.40 1 04 02 203 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun 5 Laporan 930,764,378.00 3 275,552,135.00 1 04 02 205 0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun 1 Laporan 102,289,700.00 11,199,180.00 - 10.95 3 286,751,315.00 60.00 30.81 1 04 02 203 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah susun umum dan / atau Rumah Khusus 1 Dokumen 300,000,000.00 0 - - - - - II. 365 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 04 02 2.06 Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan Terlaksana Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Khusus 100 % 3,665,574,913.00 100 1,157,333,390.00 1 04 02 2.06 Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan Terlaksana Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Khusus 100 % 249,999,796.00 25 2,785,196.00 - 1.11 100 1,160,118,586.00 60.00 31.65 1 04 02 203 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 5 Laporan 3,665,574,913.00 3 1,157,333,390.00 1 04 02 205 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 249,999,796.00 2,785,196.00 - 1.11 3 1,160,118,586.00 60.00 31.65 1 04 02 2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Persentase Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang ditangani 100 % 660,000,000.00 0 - 0.00 0 - - - - - - 1 04 02 203 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung ( SKGB) 4 Laporan 660,000,000.00 0 - - - - - - 4.02 47.50 14.31 SR SR 26 tertanganinya indikator kumuh dikawasan kumuh kabupaten dalam rangka pengurangan luasan kumuh 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Pengurangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 5 Laporan 15,516,655,779.00 3 1,074,799,711.00 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Pengurangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 1 Laporan 359,274,500.00 6,611,400.00 - 1.84 3 1,081,411,111.00 60.00 6.97 DINAS PERUMAHA N RAKYAT DAN PERMUKIM AN 1 04 03 201 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang ditangani 100 % 300,000,000.00 0 - 0.00 - - - - - - - 1 04 03 201 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang tersusun dan / atau Tereview serta terlegalisasi 1 Dokumen 300,000,000.00 0 - - - - - 1 04 03 203 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani 100 % 15,216,655,779.00 100 1,074,799,711.00 1 04 03 203 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani 1 Laporan 359,274,500.00 25 6,611,400.00 - 6.04 100 1,081,411,111.00 78.50 25.95 1 04 03 203 01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Tetail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran permukiman Kumuh Jumlah Rencana tapak ( site plan) dan DED ( Detail engineering design) peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh 5 Dokumen 473,683,871.00 3 167,761,365.00 1 04 03 203 0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang terverifikasi 1 Dokumen 108,485,900.00 - - 3 167,761,365.00 60.00 35.42 Perubahan Subkegiatan, indikator Subkegiatan sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. 1 04 03 203 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah tidak layak huni yang diperbaiki 25 Unit 1,269,535,800.00 16 305,507,400.00 1 04 03 203 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah tidak layak huni yang diperbaiki 5 Unit Rumah 74,022,000.00 2,439,500.00 - 3.30 16 307,946,900.00 64.00 24.26 1 04 03 203 04 Korrdinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 5 Laporan 303,601,017.00 3 118,631,680.00 1 04 03 203 0004 Korrdinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 20,000,000.00 4,171,900.00 - 20.86 3 122,803,580.00 60.00 40.45 1 04 03 203 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan / dipugar 10 Ha 13,169,835,091.00 13 482,899,266.00 1 04 03 203 0013 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan / dipugar 2 Ha 156,766,600.00 - - 13 482,899,266.00 130.00 3.67 II. 366 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 - 6.04 39.25 12.97 SR SR 27 Perumahan dan kawasan permukiman diluar kawasan kumuh kabupaten 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 100 % 3,769,535,800.00 100 10,137,421,996.00 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 80 % 15,000,000.00 - - - 100 10,137,421,996.00 100.00 100.00 DINAS PERUMAHA N RAKYAT DAN PERMUKIM AN 1 04 04 201 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Luas Kawasan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani 100 % 3,769,535,800.00 100 10,137,421,996.00 1 04 04 201 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Luas Kawasan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani 1.8 Ha 15,000,000.00 - - - 100 10,137,421,996.00 100.00 100.00 1 04 04 201 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki 25 Unit 3,769,535,800.00 152 10,137,421,996.00 1 04 04 201 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki 5 Unit Rumah 15,000,000.00 - - 152 10,137,421,996.00 100.00 100.00 - - 100.00 100.00 SR SR 28 tersedianya PSU Layak untuk penunjang hunian 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANASARANA DAN UNITILITAS UMUM(PSU) Persentase Peningkatan PSU Permukiman 100 % 37,855,913,412.00 100 29,147,554,094.00 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Peningkatan PSU Permukiman 100 % 799,153,800.00 25 11,808,400.00 25.00 1.48 100 29,159,362,494.00 100.00 77.03 DINAS PERUMAHA N RAKYAT DAN PERMUKIM AN 1 04 05 201 Urusan Penyelengaraan PSU Perumahan Luas Kawasan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani 100 % 37,855,913,412.00 100 29,147,554,094.00 1 04 05 201 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU 100 % 799,153,800.00 25 11,808,400.00 - 1.93 100 29,159,362,494.00 73.33 77.42 1 04 04 201 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 5 Dokumen 2,536,878,600.00 3 2,176,325,274.00 1 04 05 201 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 171,594,800.00 6,012,400 - 3.50 3 2,182,337,674.00 60.00 86.02 1 04 04 201 02 Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian 5 Lokasi 34,865,083,655.00 94 26,660,260,869.00 1 04 05 201 0002 Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian 2 Lokasi 374,535,000.00 - - - 94 26,660,260,869.00 100.00 76.47 1 04 04 201 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan 5 Laporan 453,951,157.00 3 310,967,951.00 1 04 05 201 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 253,024,000.00 5,796,000 - 2.29 3 316,763,951.00 60.00 69.78 - 1.93 73.33 77.42 SR SR 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 Non Urusan 1 Non Urusan 1 05 Non Urusan 1 05 Non Urusan II. 367 1 , Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 29 Meningkatnya PenyelenggaraanAkuntabilitas Kinerja Satpol PP 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 111,215,522,537.82 100 61,587,299,463.00 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 23,108,158,723.00 25 1,604,776,453.00 25.00 6.94 100 63,192,075,916.00 100.00 56.82 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA Kab. Indragiri Hulu 1 05 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 42,569,044,068.01 100 21,355,179,649.00 1 05 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 10,693,374,183.00 25 1,384,055,813.00 34.03 12.94 100 22,739,235,462.00 100.00 53.42 1 05 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 78 Orang 42,569,044,068.01 78 21,355,179,649.00 1 05 01 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 191 Orang/Bul an 10,693,374,183.00 65 1,384,055,813.00 34.03 12.94 78 22,739,235,462.00 100.00 53.42 1 05 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 246,581,469.00 100 219,769,700.00 - - - 100 219,769,700.00 76.39 75.74 1 05 01 205 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Dinas Beserta atribut Kelengkapannya 4 Paket 60,000,000.00 3 50,650,000.00 3 50,650,000.00 75.00 84.42 2 05 01 305 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 40 Orang 18,525,216.00 370 97,179,700.00 370 97,179,700.00 100.00 100.00 3 05 01 405 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24 Orang 168,056,253.00 13 71,940,000.00 13 71,940,000.00 54.17 42.81 1 05 01 206 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3,061,932,141.81 100 2,609,244,921.00 1 05 01 206 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 791,684,540.00 106,810,575.00 6.50 14.26 100 2,716,055,496.00 74.44 75.56 1 05 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 40,588,368.00 1 25,327,000.00 1 05 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10,000,000.00 2,900,000.00 - 29.00 1 28,227,000.00 100.00 69.54 1 05 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 678,823,398.81 7 370,820,000.00 7 370,820,000.00 46.67 54.63 1 05 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 509,658,669.00 7 431,943,400.00 1 05 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 209,500,000.00 1 15,570,275.00 12.50 7.43 7 447,513,675.00 100.00 87.81 1 05 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 214,757,538.00 1 218,385,100.00 1 05 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 115,589,000.00 1 11,057,400.00 20.00 9.57 1 229,442,500.00 100.00 100.00 1 05 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 60,099,358.00 8 21,820,000.00 1 05 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 9,136,540.00 750,000.00 - 8.21 8 22,570,000.00 40.00 37.55 1 05 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1,558,004,810.00 3 1,540,949,421.00 1 05 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 447,459,000.00 76,532,900.00 - 17.10 3 1,617,482,321.00 60.00 103.82 1 05 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 446,347,774 - - - - - - - - 1 05 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 50 Unit 446,347,774 0 - - - - - 1 05 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 62,570,904,363.00 100 35,581,191,800.00 1 05 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 11,043,600,000.00 25 30,749,604.00 - 7.92 100 35,611,941,404.00 40.00 39.71 1 05 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 21,511,140.00 0 - - - - - II. 368 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 05 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 684,878,483 3 397,325,150.00 1 05 01 208 00'02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 183,000,000.00 28,964,704.00 - 15.83 3 426,289,854.00 60.00 62.24 1 05 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 61,864,514,740 3 35,183,866,650.00 1 05 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10,860,600,000.00 1,784,900.00 - 0.02 3 35,185,651,550.00 60.00 56.88 1 05 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2,320,712,722.00 100 1,821,913,393.00 1 05 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 579,500,000.00 25 83,160,461.00 100.00 14.25 100 1,905,073,854.00 100.00 88.22 1 05 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 589,938,520 2 518,806,994.00 1 05 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 190,500,000.00 2 22,097,924.00 100.00 11.60 2 540,904,918.00 100.00 91.69 1 05 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 1,688,305,186 6 1,178,955,399.00 1 05 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 338,000,000.00 6 53212537 100.00 15.74 6 1,232,167,936.00 100.00 72.98 1 05 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 42,469,016 30 124,151,000.00 1 05 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 49 Unit 51,000,000.00 49 7,850,000 100.00 15.39 30 132,001,000.00 100.00 100.00 35.13 12.34 65.14 55.44 SR SR 30 Mewujutkan Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Indragiri Hulu1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 19,602,714,120.00 100 3,707,554,333.00 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,034,680,860.00 25 104,066,400.00 25.00 10.06 100 3,811,620,733.00 100.00 19.44 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA Kab. Indragiri Hulu 1 05 02 201 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 17,784,982,610.00 100 3,151,331,923.00 1 05 02 201 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 782,929,860.00 25 72,333,500.00 - 9.53 100 3,223,665,423.00 83.74 57.45 1 05 02 201 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan 99 Kasus 371,639,490 22 326,409,623.00 1 05 02 201 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan JJumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 6 Laporan 106,946,800.00 19,792,500.00 - 18.51 22 346,202,123.00 22.22 93.16 1 05 02 201 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 24 Kasus 8,473,664,000 12 1,792,845,524.00 1 05 02 201 0016 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 6 Laporan 325,983,060.00 23,695,500.00 - 7.27 12 1,816,541,024.00 50.00 21.44 1 05 02 201 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 56 Dokumen 7,627,256,327 2 72,754,600.00 1 05 02 201 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 33,527,200.00 2,000,000.00 - 5.97 2 74,754,600.00 3.57 0.98 II. 369 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 02 201 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 70 Dokumen 318,548,120 42 283,327,560.00 7 01 02 201 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 98,687,900.00 7,426,200.00 - 7.52 42 290,753,760.00 60.00 91.27 1 05 02 201 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 300 Orang 627,544,050 150 445,271,216.00 1 05 02 201 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 75 Orang 135,422,700.00 11,939,800.00 - 8.82 150 457,211,016.00 50.00 72.86 7 01 02 201 06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 12 Dokumen 366,330,623 38 230,723,400.00 7 01 02 201 0006 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen 82,362,200.00 7,479,500.00 - 9.08 38 238,202,900.00 316.67 65.02 1 05 02 202 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 100 % 690,187,510.00 100 465,248,168.00 1 05 02 202 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 100 % 183,900,000.00 25 29,792,900.00 - 16.20 100 495,041,068.00 80.00 71.73 1 05 02 202 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP 30 Laporan 690,187,510.00 24 465,248,168.00 1 05 02 202 0011 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP 6 Laporan 183,900,000.00 29,792,900.00 - 16.20 24 495,041,068.00 80.00 71.73 1 05 02 203 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 100 % 1,127,544,000.00 100 90,974,242.00 1 05 02 203 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 100 % 67,851,000.00 25 1,940,000.00 - 2.86 100 92,914,242.00 50.00 8.24 1 05 02 203 1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada 20 Laporan 1,127,544,000 10 90,974,242.00 1 05 02 203 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada 5 Laporan 67,851,000.00 1,940,000.00 - 2.86 10 92,914,242.00 50.00 8.24 - 9.53 71.25 45.81 SR SR 6 KANTOR PENAGULANGAN BENCANA ALAM 7 01 7 01 31 1 05 01 2.02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 48,203,680,332.00 100 29,566,478,873.00 1 05 01 2.02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 9,593,406,825.00 25 1,237,418,561.00 25.00 12.90 100 30,803,897,434.00 100.00 63.90 KANTOR PENAGULA NGAN BENCANA ALAM 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 19,857,454,094.00 100 9,996,708,579.00 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4,899,773,625.00 25 496,972,179.00 100.00 10.14 100 10,493,680,758.00 100.00 52.85 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/Bulan 19,857,454,094.00 32 9,996,708,579.00 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 74 Orang/Bul an 4,899,773,625.00 74 496,972,179.00 100.00 10.14 74 10,493,680,758.00 100.00 52.85 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3,863,387,013.00 100 2,074,985,273.00 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 517,990,200.00 25 62,985,816.00 33.93 12.03 100 2,137,971,089.00 73.71 58.95 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 205,381,342.00 1 111,729,000.00 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 22,733,000.00 1 4,306,000.00 50.00 18.94 1 116,035,000.00 100.00 56.50 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 31 Paket 1,099,579,532.00 20 622,211,790.00 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 103,356,300.00 0 - - 20 622,211,790.00 64.52 56.59 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 733,297,144.00 7 407,155,364.00 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 120,726,400.00 2 8448400 25.00 7.00 7 415,603,764.00 100.00 56.68 II. 370 i | , , , | | | a F q Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 180,432,734.00 1 101,509,550.00 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 43,796,500.00 1 3,950,300.00 100.00 9.02 1 105,459,850.00 100.00 58.45 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Baham Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 35 Dokumen 63,180,000.00 23 33,195,000.00 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Baham Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 12,420,000.00 2 2,070,000.00 28.57 16.67 25 35,265,000.00 71.43 55.82 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1,561,691,261.00 5 784,200,269.00 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 214,958,000.00 44,211,116.00 - 20.57 3 828,411,385.00 60.00 53.05 1 05 01 2.06 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penataausahaan Arsip dinamis pada SKPD 5 Dokumen 19,825,000.00 1 14,984,300.00 1 14,984,300.00 20.00 75.58 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 279,750,000.00 100 118,781,000.00 - - - 100 118,781,000.00 50.00 43.15 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5 Paket 119,750,000.00 4 57,461,000.00 4 57,461,000.00 80.00 47.98 1 05 01 2.06 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implmentasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 160,000,000.00 20 61,320,000.00 20 61,320,000.00 20.00 38.33 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 33 Unit 10,035,957,632.00 112 5,836,356,850.00 - - - 112 5,836,356,850.00 100.00 76.62 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 87,500,000.00 113 168,913,850.00 113 168,913,850.00 100.00 100.00 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan Disediakan 3 Unit 9,948,457,632.00 16 5,297,374,000.00 16 5,297,374,000.00 100.00 53.25 1 05 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnyan Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan 15 370,069,000.00 15 370,069,000.00 Dana DBHDR 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 10,387,090,354.00 100 9,696,729,753.00 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 3,874,100,000.00 25 634,256,982.00 100.00 12.52 100 10,330,986,735.00 80.00 78.17 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia 5 Laporan 717,890,354.00 3 391,011,353.00 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia 1 Laporan 161,900,000.00 1 13,456,982.00 100.00 8.31 4 404,468,335.00 80.00 56.34 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 9,669,200,000.00 3 9,305,718,400.00 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3,712,200,000.00 1 620,800,000.00 100.00 16.72 4 9,926,518,400.00 80.00 100.00 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3,780,041,239.00 100 1,842,917,418.00 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 301,543,000.00 25 43,203,584 41.67 10.89 100 1,886,121,002.00 51.21 53.34 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 388,997,742.00 1 246,676,997.00 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 108,293,000.00 1 16,934,334.00 100.00 15.64 1 263,611,331.00 20.00 67.77 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizininan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 56 Unit 1,460,300,164.00 34 886,989,381.00 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizininan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 154,250,000.00 3 26,269,250.00 25.00 17.03 37 913,258,631.00 66.07 62.54 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 26 Unit 278,658,514.00 80 204,898,540.00 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 26 Unit 39,000,000.00 - - 80 204,898,540.00 100.00 73.53 1 05 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumkah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 10 Unit 652,084,819.00 3 232,676,000.00 3 232,676,000.00 30.00 35.68 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 1,000,000,000.00 4 271,676,500.00 4 271,676,500.00 40.00 27.17 68.90 11.40 75.82 60.51 S SR II. 371 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 32 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 100 % 6,991,992,023.00 100 7,786,285,009.00 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 100 % 1,056,329,800.00 25 85,440,000.00 25.00 8.09 100 7,063,168,332.00 100.00 100.00 KANTOR PENAGULA NGAN BENCANA ALAM 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana 100 % 877,606,024.00 100 1,089,843,477.00 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana 10,500,000.00 - - - 100 212,575,600.00 25.00 24.22 1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi 4 Dokumen 877,606,024.00 1 212,575,600.00 1 212,575,600.00 25.00 24.22 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggaldi daerah rawanbencana sesuai jenisancaman yang ada dikawasan tempattinggalnya 254 877,267,877.00 1 05 03 2.01 0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 Orang 10,500,000.00 - - 254 877,267,877.00 Dana DBHDR 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100 % 2,426,652,336.00 100 3,316,214,414.00 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100 % 410,158,600.00 25 26,340,000.00 5.56 5.95 100 3,342,554,414.00 28.45 43.64 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 450 Orang 716,806,024.00 7 451,402,600.00 1 05 03 2.02 0007 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 5 Kawasan 200,000,000.00 - - 7 451,402,600.00 1.56 62.97 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasaran kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota 9 2,146,689,710.00 9 2,146,689,710.00 Dana DBHDR 1 05 03 2.02 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 6 Kawasan 337,508,256.00 0 - - - - - 1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 140 Orang 358,404,016.00 55 85,992,800.00 7 01 02 2.04 0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 40 Orang 62,658,600.00 - - 55 85,992,800.00 39.29 23.99 1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 450 Orang 536,328,016.00 1137 262,693,304.00 7 01 02 2.04 0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 900 Orang 147,500,000.00 150 26,340,000 16.67 17.86 1,287 289,033,304.00 100.00 53.89 1 05 03 2.02 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Keadaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan (RPKB) yang dilegalisasi 70 Dokumen 477,606,024.00 1 369,436,000.00 1 369,436,000.00 1.43 77.35 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 % 3,687,733,663.00 100 3,380,227,118.00 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 % 635,671,200.00 25 127,811,200.00 41.33 22.28 125 3,508,038,318.00 63.33 50.81 II. 372 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat 5 Dokumen 2,036,531,615.00 3 732,443,832.00 1 05 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat 1 Dokumen 125,000,000.00 1 59,100,000 100.00 47.28 4 791,543,832.00 80.00 38.87 1 05 03 2.03 03 Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota jumlah korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana 550 Orang 873,596,024.00 355 836,541,517.00 1 05 03 2.03 0003 Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota jumlah korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana 125 Orang 351,490,000.00 30 68,711,200 24.00 19.55 385 905,252,717.00 70.00 100.00 1 05 03 2.03 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 20 1,705,692,769.00 20 1,705,692,769.00 Dana DBHDR 1 05 03 2.03 06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu 5 Dokumen 777,606,024.00 2 105,549,000.00 1 05 03 2.03 0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu 1 Dokumen 159,181,200.00 - - 2 105,549,000.00 40.00 13.57 15.63 9.41 38.93 39.56 SR SR 33 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 100 % 16,564,816,445.00 100 610,029,242.00 - - 100 65,246,042.00 100.00 0.39 KANTOR PENAGULA NGAN BENCANA ALAM 1 05 04 2.01 Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 % 15,119,577,232.00 100 558,529,242.00 - - - - 100 13,746,042.00 28.17 3.25 1 05 04 2.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulang an kebakaran dalam daerah kabupaten/kita setiap tahunnya 5 Dokumen 1,450,154,548.00 1 13,746,042.00 1 13,746,042.00 20.00 0.95 1 05 04 2.01 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota 5 Laporan 2,428,673,564.00 1 30,813,000.00 1 30,813,000.00 20.00 1.27 1 05 04 2.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah sarana dan prasarana unruk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait 51 Unit 8,177,527,032.00 100 364,870,000.00 100 364,870,000.00 100.00 4.46 1 05 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran 500 Orang 989,606,024.00 45 54,247,600.00 45 54,247,600.00 9.00 5.48 1 05 04 2.01 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun) berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya 100 Desa/Kelurah an 777,606,024.00 0 - - - - - II. 373 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 1 05 04 2.01 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran 5 Dokumen 1,296,010,040.00 1 94,852,600.00 1 94,852,600.00 20.00 7.32 1 05 04 2.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 % 1,445,239,213.00 100 51,500,000.00 - - - - 100 51,500,000.00 18.18 3.56 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya 550 Orang 1,445,239,213.00 100 51,500,000.00 100 51,500,000.00 18.18 3.56 - - 23.17 3.40 SR SR 7 DINAS SOSIAL 34 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja 06 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 Persen 33,835,984,274.30 100 19,037,622,725.00 06 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 6,185,738,384.00 25 1,098,415,784.00 25.00 17.76 100 20,136,038,509.00 100.00 59.51 DINAS SOSIAL 06 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 23,895,424,035.49 100 12,484,686,082.00 06 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4,144,385,034.00 25 883,099,027.00 81.82 21.31 100 13,367,785,109.00 88.24 55.94 06 01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/Bulan 23,895,424,035.49 30 12,484,686,082.00 06 01 2 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/Bul an 4,144,385,034.00 27 883,099,027 81.82 21.31 30 13,367,785,109.00 88.24 55.94 06 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 362,033,136.87 100 266,510,000.00 - - - 100 266,510,000.00 49.36 72.87 06 01 2 05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 190,500,000.00 2 166,010,000.00 2 166,010,000.00 50.00 87.14 06 01 2 05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 39 Orang 171,533,136.87 19 100,500,000.00 19 100,500,000.00 48.72 58.59 06 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 3,869,374,851.94 100 2,662,851,504.00 06 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 820,193,350.00 25 64,539,300.00 6.67 4.39 100 2,727,390,804.00 82.67 63.59 06 01 2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 80,934,700.00 1 35,551,800.00 06 01 2 06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12,505,800.00 - - - - 1 35,551,800.00 100.00 43.93 06 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Paket 531,362,071.94 16 863,341,890.00 06 01 2 06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 130,039,650.00 - - - - 16 863,341,890.00 100.00 100.00 06 01 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 662,138,600.00 11 424,412,100.00 06 01 2 06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 157,402,000.00 - - - - 11 424,412,100.00 100.00 64.10 06 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 236,376,180.00 1 134,297,780.00 06 01 2 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 44,444,900.00 - 2,487,600 - 5.60 1 136,785,380.00 100.00 57.87 06 01 2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 75 Dokumen 71,940,000.00 37 27,588,000.00 06 01 2 06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 14,076,000.00 7.00 1,650,000 46.67 11.72 44 29,238,000.00 58.67 40.64 06 01 2 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 29,750,000.00 3 25,250,000.00 06 01 2 06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10,500,000.00 - - - - 3 25,250,000.00 60.00 84.87 06 01 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2,256,873,300.00 3 1,152,409,934.00 06 01 2 06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 451,225,000.00 - 60,401,700 - 13.39 3 1,212,811,634.00 60.00 53.74 II. 374 || Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 06 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 60 Unit 1,039,564,000.00 50 908,058,000.00 06 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 10 Unit 50,000,000.00 - - - 50 908,058,000.00 63.33 83.78 06 01 2 07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 305,564,000.00 45 213,322,000.00 06 01 2 07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 50,000,000.00 - - 45 213,322,000.00 90.00 69.81 06 01 2 07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 367,000,000.00 2 299,172,500.00 2 299,172,500.00 40.00 81.52 06 01 2 07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 367,000,000.00 3 395,563,500.00 3 395,563,500.00 60.00 100.00 06 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 Persen 4,050,400,000.00 100 2,333,020,179.00 06 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 857,000,000.00 25 143,638,457.00 - 18.02 100 2,476,658,636.00 60.00 57.32 06 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 835,000,000.00 3 394,420,179.00 06 01 2 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 149,000,000.00 - 29,738,457 - 19.96 3 424,158,636.00 60.00 50.80 06 01 2 08 05 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 3,215,400,000.00 3 1,938,600,000.00 06 01 2 08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 708,000,000.00 - 113,900,000 - 16.09 3 2,052,500,000.00 60.00 63.83 06 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 619,188,250.00 100 382,496,960.00 06 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 314,160,000.00 25 7,139,000.00 9.72 2.75 100 389,635,960.00 34.70 70.11 06 01 2 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 171,996,000.00 1 101,600,955.00 06 01 2 09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 205,000,000.00 - 4,429,000 - 2.16 1 106,029,955.00 20.00 61.65 MOBIL NYA HANYA ADA SATU TAPI DI RENSTRA TERKUMULATIFK AN 06 01 2 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 348,692,250.00 6 189,846,005.00 06 01 2 09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 77,360,000.00 1.00 1,310,000 16.67 1.69 7 191,156,005.00 23.33 54.82 MOBIL NYA HANYA ADA 6 TAPI DI RENSTRA TERKUMULATIFK AN MENJADI 30 DI AKHIR PERIODE 06 01 2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 79 Unit 98,500,000.00 46 91,050,000.00 06 01 2 09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 31,800,000.00 2 1,400,000 12.50 4.40 48 92,450,000.00 60.76 93.86 19.64 9.29 63.05 67.27 SR SR 35 Terwujudnya Peningkatan Kemampuan PSKS dalam Penyelenggaran Program Kesejahteraan Sosial 06 02 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial 100 Persen 2,180,848,825.00 90 2,439,075,554.00 06 02 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial 95 % 656,000,000.00 22 5,750,000.00 23.16 0.88 90 2,444,825,554.00 90.00 100.00 DINAS SOSIAL 06 02 2 01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Persentase Warga KAT yang Meningkat Kemandiriannya dalam Mengakses Pelayanan Sosial Dasar 100 Persen 291,348,825.00 100 126,110,800.00 06 02 2 01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Persentase Warga KAT yang Meningkat Kemandiriannya dalam Mengakses Pelayanan Sosial Dasar 100 % 50,000,000.00 25 5,750,000.00 100 131,860,800.00 50.00 38.35 06 02 2 01 01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 157 Keluarga 176,000,000.00 157 125,886,200.00 157 125,886,200.00 100.00 71.53 II. 375 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 06 02 2 01 02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 785 Keluarga 115,348,825.00 0 224,600.00 06 02 2 01 0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 157 Keluarga 50,000,000.00 - 5,750,000 - 11.50 - 5,974,600.00 - 5.18 Kegiatan di tahun 2024 Tidak dilaksanakan dan untuk spj yang dikeluarkan atk saja 06 02 2 03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 100 Persen 1,889,500,000.00 100 2,312,964,754.00 06 02 2 03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 100 % 606,000,000.00 25 - 43.80 - 100 2,312,964,754.00 28.27 89.13 06 02 2 03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 892,500,000.00 14 1,532,753,982.00 06 02 2 03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 14 Orang 336,000,000.00 - - 14 1,532,753,982.00 20.00 100.00 JUMLAH ANGGOTA TKSK HANYA 14 ORANG TAPI DI RENSTRA DI KUMULATIFKAN MENJADI 70 06 02 2 03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 66,100 Keluarga 997,000,000.00 12326 780,210,772.00 06 02 2 03 0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 13,500 Keluarga 270,000,000.00 11,825 - 87.59 - 24,151 780,210,772.00 36.54 78.26 JUMLAH BANTUAN UNTUK TAHUN 2022 12.700 TETAPI DI RENSTRA DI KUMULATIFKAN 21.90 - 39.13 63.74 SR SR 36 Terwujudnya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) 06 04 Program Rehabilitasi Sosial Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial 100 Persen 3,298,807,182.69 100 1,084,604,658.00 06 04 Program Rehabilitasi Sosial Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial 96 % 310,312,000.00 24 31,518,000.00 25.00 10.16 100 1,116,122,658.00 100.00 33.83 DINAS SOSIAL 06 04 2 01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti 100 Persen 2,337,750,229.73 100 767,655,657.00 06 04 2 01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti 100 % 140,312,000.00 25 13,418,000.00 7.29 7.05 100 781,073,657.00 45.88 33.42 06 04 2 01 01 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 270 Orang 620,000,000.00 95 203,672,150.00 06 04 2 01 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 30,000,000.00 - - - - 95 203,672,150.00 35.19 32.85 06 04 2 01 02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 620,000,000.00 28 140,390,919.00 06 04 2 01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 25,000,000.00 1 3,868,000 12.50 15.47 29 144,258,919.00 48.33 23.27 06 04 2 01 03 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 300,000,000.00 9 80,645,190.00 06 04 2 01 0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 10,312,000.00 - - - - 9 80,645,190.00 36.00 26.88 06 04 2 01 05 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 175 Orang 468,000,000.00 103 244,913,508.00 06 04 2 01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 75,000,000.00 5 9,550,000 16.67 12.73 108 254,463,508.00 61.71 54.37 06 04 2 01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 270 Orang 329,750,229.73 130 98,033,890.00 130 98,033,890.00 48.15 29.73 II. 376 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 06 04 2 02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 100 Persen 961,056,952.96 100 316,949,001.00 06 04 2 02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 100 % 170,000,000.00 25 18,100,000.00 4.55 11.14 100 335,049,001.00 43.49 38.08 06 04 2 02 07 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 320 Orang 341,056,952.96 160 157,994,793.00 06 04 2 02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 70,000,000.00 - 9,750,000 - 13.93 160 167,744,793.00 50.00 49.18 06 04 2 02 13 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 265 Orang 620,000,000.00 93 158,954,208.00 06 04 2 02 0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Orang 100,000,000.00 5 8,350,000 9.09 8.35 98 167,304,208.00 36.98 26.98 5.92 9.10 44.68 35.75 SR SR 37 Terwujudnya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) 06 05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial 100 Persen 5,811,411,467.16 100 2,350,359,380.00 06 05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial 95 % 225,000,000.00 22 6,000,000.00 23.16 2.67 100 2,356,359,380.00 100.00 40.55 DINAS SOSIAL 06 05 2 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 5,811,411,467.16 100 2,350,359,380.00 06 05 2 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 225,000,000.00 25 6,000,000.00 38.29 13.31 100 2,356,359,380.00 45.15 36.59 06 05 2 02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 807,500 Orang 3,817,495,200.00 450,054.00 1,825,237,600.00 06 05 2 02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 150,750 Orang 215,000,000.00 - 3,500,000 - 1.63 450,054 1,828,737,600.00 55.73 47.90 06 05 2 02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 208,200 Keluarga 1,820,500,000.00 14,161.00 464,606,780.00 14,161 464,606,780.00 6.80 25.52 06 05 2 02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 95,000 Keluarga 173,416,267.16 54,572.00 60,515,000.00 06 05 2 02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 19,200 Keluarga 10,000,000.00 14,703 2,500,000 76.58 25.00 69,275 63,015,000.00 72.92 36.34 BANTUAN BNPT INI BERASAL DARI BANTUAN PUSAT 38.29 13.31 45.15 36.59 SR SR 38 Terwujudnya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) 06 06 Program Penanganan Bencana Persentase Penyelenggaraan Penanganan Bencana 100 Persen 1,913,849,311.88 100 904,051,477.00 06 06 Program Penanganan Bencana Persentase Penyelenggaraan Penanganan Bencana 95 % 362,000,000.00 22 17,865,900.00 23.16 4.94 100 921,917,377.00 100.00 48.17 DINAS SOSIAL 06 06 2 01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100 Persen 1,400,949,311.88 100 633,675,477.00 06 06 2 01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100 % 302,000,000.00 25 17,865,900.00 32.50 4.10 100 651,541,377.00 51.45 48.74 06 06 2 01 01 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 600 Orang 560,500,000.00 330 345,699,577.00 06 06 2 01 0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 154,419,400.00 12,289,900 - 7.96 330 357,989,477.00 55.00 63.87 II. 377 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 06 06 2 01 02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 600 Orang 515,500,000.00 274 135,875,300.00 06 06 2 01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 128,580,600.00 78 5,576,000 97.50 4.34 352 141,451,300.00 58.67 27.44 06 06 2 01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 14 Unit 121,549,311.88 8 87,235,000.00 06 06 2 01 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Unit 19,000,000.00 - - - - 8 87,235,000.00 57.14 71.77 06 06 2 01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 203,400,000.00 35 64,865,600.00 35 64,865,600.00 35.00 31.89 06 06 2 02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 100 Persen 512,900,000.00 100 270,376,000.00 06 06 2 02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 100 % 60,000,000.00 25 - - - 100 270,376,000.00 20.00 52.72 06 06 2 02 02 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 512,900,000.00 20 270,376,000.00 06 06 2 02 0002 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 60,000,000.00 - - 20 270,376,000.00 20.00 52.72 SUB KEGIATAN INI BERISI HONORARIUN TAGANA YANG BERJUMLAH 20 ORANG TETAPI DI RENSTRA DIKUMLATIFKAN 16.25 2.05 35.73 50.73 SR SR 39 Meningkatnya PemeliharaanMakam pada Taman Makam Pahlawan Indra Bhakti Pematang Reba 06 07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase Pegelolaan Taman Maakam Pahlawan 100 Persen 198,626,469.96 100 759,316,100.00 07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase Pegelolaan Taman Maakam Pahlawan 100 % 20,000,000.00 25 3,000,000.00 25.00 15.00 100 762,316,100.00 100.00 100.00 06 07 2 01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 5 Unit 198,626,469.96 100 759,316,100.00 06 07 2 01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Unit 20,000,000.00 1 3,000,000.00 100.00 15.00 100 762,316,100.00 40.00 100.00 06 07 2 01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 25 Makam 198,626,469.96 5 759,316,100.00 06 07 2 01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 5 Makam 20,000,000.00 5 3,000,000 100.00 15.00 10 762,316,100.00 40.00 100.00 sub kegiatan Pemeliharaan TMP ini Jumlah Makam yang ada di tmp ada 5 makam tetapi di renstra dikumulatifkan menjadi 25 100.00 15.00 40.00 100.00 ST SR 8 DINAS TENAGA KERJA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 40 Terlaksananya PemenuhanPelaksanaan Adminitrasi,Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 2 # # # 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 236,458,248,228.41 100 16,395,119,963.00 2 # # # 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 4,519,209,048.00 950,505,695.00 - 21.03 100 17,345,625,658.00 100.00 7.34 DINAS TENAGA KERJA 2 7 1 2:02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 26,882,173,487.41 100 11,861,537,517.00 2 7 1 2:02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3,880,811,239.00 25 823,420,292.00 78.13 21.22 100 12,684,957,809.00 90.32 47.19 II. 378 a eed Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 7 1 2:02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang 26,882,173,487.41 28 11,861,537,517.00 2 7 1 2:02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang 3,880,811,239.00 25 823,420,292 78.13 21.22 28 12,684,957,809.00 90.32 47.19 2 7 1 2:05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 516,101,490.00 100 145,315,128.00 - - - 100.00 145,315,128.00 30.30 28.21 2 7 1 2:05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 6 Paket 407,400,000.00 2 114,560,000.00 2 114,560,000.00 33.33 28.12 2 7 1 2:05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan 22 Orang 108,701,490.00 6 30,755,128.00 6 30,755,128.00 27.27 28.29 2 7 1 2:06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 204,358,871,079.00 100 1,557,480,590.00 2 7 1 2:06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 213,516,543.00 25 9,251,728.00 6.67 1.76 100.00 1,566,732,318.00 62.54 50.74 2 7 1 2:06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penenrangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 60,420,280.00 1 40,831,400.00 2 7 1 2:06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penenrangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 4,111,000.00 - - 1 40,831,400.00 100.00 67.58 2 7 1 2:06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 20 Paket 219,382,000.00 4 193,288,299.00 4 193,288,299.00 20.00 88.11 2 7 1 2:06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan 5 Paket 461,470,999.00 5 304,271,484.00 2 7 1 2:06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan 5 Paket 43,675,925.00 2 2,431,000 40.00 5.57 5 306,702,484.00 100.00 66.46 2 7 1 2:06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan 1 Paket 1,879,851,117.00 1 134,946,166.00 2 7 1 2:06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan 1 Paket 17,371,518.00 - - 1 134,946,166.00 100.00 7.18 2 7 1 2:06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 45 Dokumen 88,512,500.00 17 34,944,000.00 2 7 1 2:06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 5 Dokumen 7,117,500.00 - - 17 34,944,000.00 37.78 39.48 2 7 1 2:06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 5 Laporan 14,152,500.00 1 12,162,400.00 2 7 1 2:06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 1 Laporan 5,004,600.00 - - 1 12,162,400.00 20.00 85.94 2 7 1 2:06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 5 Laporan 201,635,081,683.00 3 837,036,841.00 2 7 1 2:06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 136,236,000.00 6,820,728 - 5.01 3 843,857,569.00 60.00 0.42 2 7 1 2:07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan 100 % 474,515,350.00 100 134,815,640.00 2 7 1 2:07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan 100 % 600,700.00 - - - 100.00 134,815,640.00 34.29 63.79 2 7 1 2:07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 14 Paket 90,000,000.00 1 9,950,000.00 2 7 1 2:07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 1 Unit 500,000.00 - - 1 9,950,000.00 7.14 11.06 2 7 1 2:07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 20 Unit 215,000,000.00 6 94,869,000.00 2 7 1 2:07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 1 Unit 100,700.00 - - 6 94,869,000.00 30.00 44.13 2 7 1 2:07 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 4 Unit 154,515,350.00 0 - - - - - 2 7 1 2:07 10 Pengadaan Saranadan PrasaranaGedung Kantoratau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana GedungKantor atau BangunanLainnya yangDisediakan 1 Unit 15,000,000.00 1 29,996,640.00 2 7 1 2:07 10 Pengadaan Saranadan PrasaranaGedung Kantoratau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana GedungKantor atau BangunanLainnya yangDisediakan 1 Unit 300,000.00 - - 1 29,996,640.00 100.00 199.98 2 7 1 2:08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2,929,894,330.00 100 1,793,865,824.00 2 7 1 2:08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 352,800,000.00 25 112,886,483.00 - 32.00 100.00 1,906,752,307.00 60.00 64.38 2 7 1 2:08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik disediakan 5 Laporan 635,280,330.00 3 370,565,824.00 2 7 1 2:08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik disediakan 1 Laporan 176,400,000.00 30,586,483.00 - 17.34 3 401,152,307.00 60.00 63.15 2 7 1 2:08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 2,294,614,000.00 3 1,423,300,000.00 2 7 1 2:08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 176,400,000.00 82,300,000.00 - 46.66 3 1,505,600,000.00 60.00 65.61 2 7 1 2:09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1,296,692,492.00 100 902,105,264.00 2 7 1 2:09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 71,480,566.00 25 4,947,192.00 33.33 2.84 100.00 907,052,456.00 100.00 89.31 II. 379 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 7 1 2:09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan dibayarkan pajaknya 2 Unit 108,282,000.00 2 192,587,621.00 2 7 1 2:09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan dibayarkan pajaknya 2 Unit 57,980,566.00 2 4,947,192.00 100.00 8.53 2 197,534,813.00 100.00 182.43 2 7 1 2:09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dsn Perizinannya 2 Unit 366,216,492.00 2 97,360,043.00 2 97,360,043.00 100.00 26.59 2 7 1 2:09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 72,194,000.00 60 53,200,000.00 2 7 1 2:09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 12,500,000.00 - - 60 53,200,000.00 100.00 73.69 2 7 1 2:09 10 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dielihara / Direhabilitasi 1 Unit 750,000,000.00 1 558,957,600.00 2 7 1 2:09 0010 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dielihara / Direhabilitasi 1 Unit 1,000,000.00 - - 1 558,957,600.00 100.00 74.53 23.63 11.56 62.91 57.27 SR SR 41 Menurunnya Angka Kemiskinan danPengangguran 2 7 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Perencanaan Tenaga Kerja 100 % 165,000,000.00 100 47,129,300.00 0.00 - 100 47,129,300.00 100.00 28.56 DINAS TENAGA KERJA 2 7 2 2:01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 165,000,000.00 1 47,129,300.00 0.00 - - - 1 47,129,300.00 100.00 28.56 2 7 2 2:01 1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 165,000,000.00 1 47,129,300.00 1 47,129,300.00 100.00 28.56 - - 100.00 28.56 SR SR 42 Peningkatan KualitasSumber Daya Manusia dan Produktifitas tenaga kerja 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Terciptanya Tenaga Kerja dalam Peningkatan Pelayanan Produktifitas dan Keterampilan Kerja yang Kompeten 100 % 1,707,755,780.00 100 2,433,339,629.00 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Terciptanya Tenaga Kerja dalam Peningkatan Pelayanan Produktifitas dan Keterampilan Kerja yang Kompeten 100 % 620,000,000.00 25 1,500,000.00 25.00 0.24 100 2,434,839,629.00 100.00 100.00 DINAS TENAGA KERJA 2 7 3 2:01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi 352 Orang 1,158,041,740.00 122 2,141,346,969.00 2 7 3 2:01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi 48 Orang 600,000,000.00 25.00 750,000.00 - 0.13 147 2,142,096,969.00 29.83 100.00 2 7 3 2:01 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 352 Orang 910,999,740.00 122 2,045,414,979.00 2 7 3 2:01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 48 Orang 600,000,000.00 750,000.00 - 0.13 122 2,046,164,979.00 34.66 100.00 2 7 3 2:01 2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 8 Lembaga 247,042,000.00 2 95,931,990.00 2 95,931,990.00 25.00 100.00 2 7 3 2:02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah UPTD BLK BLK Komunitas dan LPKS yang berkualitas 6 Lembaga 363,599,500.00 6 186,662,020.00 2 7 3 2:02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah UPTD BLK BLK Komunitas dan LPKS yang berkualitas 6 Lembaga 10,000,000.00 - - - 6 186,662,020.00 75.00 51.34 2 7 3 2:02 1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 8 Lembaga 363,599,500.00 6 186,662,020.00 2 7 3 2:02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 6 Lembaga 10,000,000.00 - - 6 186,662,020.00 75.00 51.34 2 7 3 2:04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah Produktivitas Peruasahaan Kecil (UMKM) yang di Bina 100 Perusahaan 186,114,540.00 60 105,330,640.00 2 7 3 2:04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah Produktivitas Peruasahaan Kecil (UMKM) yang di Bina 10 Perusaha an 10,000,000.00 25.00 750,000.00 - 7.50 85 106,080,640.00 60.00 57.00 2 7 3 2:04 1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 100 Perusahaan 186,114,540.00 60 105,330,640.00 2 7 3 2:04 0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 10 Perusaha an 10,000,000.00 750,000.00 - 7.50 60 106,080,640.00 60.00 57.00 - 2.54 54.94 69.44 SR SR 43 Peningkatan Kesempatan kerja 2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pekerjaan. 100 % 1,118,180,305.00 100 386,896,399.00 2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pekerjaan. 100 % 39,703,800.00 25 1,250,000.00 25.00 3.15 100 388,146,399.00 100.00 34.71 DINAS TENAGA KERJA 2 7 4 2:01 Pelayanan Antara Kerja di Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Tenaga Kerja yang di tempatkan 700 Orang 199,200,000.00 - - - - - - - - II. 380 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 7 4 2:01 5 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja 700 Orang 199,200,000.00 0 - - - - - 2 7 4 2:03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan didalam negeri 700 Orang 540,909,125.00 245 229,857,832.00 2 7 4 2:03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan didalam negeri 300 Orang 29,703,800.00 25.00 750,000.00 - 2.52 270 230,607,832.00 12.00 42.63 2 7 4 2:03 2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 5000 Orang 270,492,025.00 1200 229,857,832.00 2 7 4 2:03 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 300 Orang 29,703,800.00 750,000.00 - 2.52 1,200 230,607,832.00 24.00 85.25 2 7 4 2:03 3 Job Fair / Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 180 Orang 270,417,100.00 0 - - - - - 2 7 4 2:04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kerja Migran yang mendapat Perlindungan 10 Orang 378,071,180.00 2 157,038,567.00 2 7 4 2:04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kerja Migran yang mendapat Perlindungan 1 Orang 10,000,000.00 25.00 500,000.00 - 5.00 27 157,538,567.00 40.00 41.67 2 7 4 2:04 1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya 10 Orang 378,071,180.00 4 157,038,567.00 2 7 4 2:04 0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya 1 Orang 10,000,000.00 500,000.00 - 5.00 4 157,538,567.00 40.00 41.67 - 3.76 17.33 28.10 SR SR 44 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 100 % 1,199,954,615.00 100 550,787,402.00 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 100 % 94,104,500.00 25 1,750,000.00 25.00 1.86 100 708,739,902.00 100.00 59.06 DINAS TENAGA KERJA 2 7 5 2:02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 100 % 1,199,954,615.00 100 550,787,402.00 2 7 5 2:02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 100 % 94,104,500.00 25 1,750,000.00 - 2.10 100 708,739,902.00 60.00 44.84 2 7 5 2:02 1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 75 Perkara 469,928,696.00 45 247,997,713.00 2 7 5 2:02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 8 Perkara 40,255,500.00 500,000.00 - 1.24 45 248,497,713.00 60.00 52.88 2 7 5 2:02 2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 75 Perkara 431,025,919.00 45 195,019,002.00 2 7 5 2:02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 8 Perkara 37,479,000.00 750,000.00 - 2.00 45 195,769,002.00 60.00 45.42 2 7 5 2:02 3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja yang terverifikasi 25 Asosiasi dan Serikat Pekerja 299,000,000 15 107,770,687.00 2 7 5 2:02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja yang terverifikasi 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 16,370,000.00 500,000.00 - 3.05 15 108,270,687.00 60.00 36.21 2 7 5 2:02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2000 156,202,500.00 2,000 156,202,500.00 Alokasi DBH Sawit - 2.10 60.00 44.84 SR SR 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI II. 381 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 45 KemandirianTransmigrasi 3 32 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Masyarakat Transmigrasi yang dibina 100 % 187,241,100.00 100 128,801,665.00 3 32 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Masyarakat Transmigrasi yang dibina 100 % 10,000,000.00 25 500,000.00 25.00 5.00 100 129,301,665.00 100.00 69.06 DINAS TENAGA KERJA 3 32 4 2:01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Jumlah Permukiman Transmigrasi yang dikembangkan pada tahap kemandirian 100 Kepala Keluarga 187,241,100.00 60 128,801,665.00 3 32 4 2:01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Jumlah Permukiman Transmigrasi yang dikembangkan pada tahap kemandirian 10 Kepala Keluarga 10,000,000.00 25 500,000.00 - 5.00 85 129,301,665.00 60.00 69.06 3 32 4 2:01 1 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 100 Kepala Keluarga 187,241,100.00 60 128,801,665.00 3 32 4 2:01 0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 10 Kepala Keluarga 10,000,000.00 500,000.00 - 5.00 60 129,301,665.00 60.00 69.06 - 5.00 60.00 69.06 SR SR 9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 46 Meningkatnya akuntanbilitas dan mutu tata kelola pemerintahan 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 27,232,972,000.00 100 12,865,248,912.00 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 4,249,070,038.00 25.00 788,651,024.00 25.00 18.56 100 13,591,209,870.00 100.00 49.91 DINAS PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDU NGAN ANAK 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 60 Bulan 22,031,759,000.00 100 9,936,874,542.00 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Bulan 3,420,715,508.00 25.00 673,058,851.00 90.91 19.68 100 10,609,933,393.00 100.00 48.16 2 8 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/Bulan 22,031,759,000.00 22 9,936,874,542.00 2 8 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/Bul an 3,420,715,508.00 20 673,058,851.00 90.91 19.68 22 10,609,933,393.00 100.00 48.16 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 410,480,000.00 100 130,712,000.00 - - - 100 130,712,000.00 42.14 33.11 2 08 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 177,480,000.00 2 75,330,000.00 2 75,330,000.00 50.00 42.44 2 08 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang 233,000,000.00 12 55,382,000.00 12 55,382,000.00 34.29 23.77 2 08 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1,788,128,000.00 100 1,177,315,941.00 2 08 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 220,254,030.00 25 18,440,800.00 60.42 9.47 100 1,195,756,741.00 75.00 52.77 2 08 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 56,445,000.00 1 22,947,300.00 2 08 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7,169,000.00 1.00 1,086,000.00 100.00 15.15 1 24,033,300.00 100.00 42.58 2 08 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 107,250,000.00 3 39,571,454.00 3 39,571,454.00 37.50 36.90 2 08 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 309,763,000.00 4 245,841,203.00 2 08 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 50,002,830.00 5 2,498,000.00 100.00 5.00 5 248,339,203.00 100.00 80.17 2 08 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 211,502,000.00 1 138,770,500.00 2 08 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 36,261,700.00 1 3,479,000.00 100.00 9.59 1 142,249,500.00 100.00 67.26 2 08 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 40 Dokumen 109,274,000.00 22 28,646,500.00 2 08 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 10,402,500.00 5 1,935,000.00 62.50 18.60 27 30,581,500.00 67.50 27.99 2 08 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 99,234,000.00 3 39,106,180.00 2 08 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5,250,000.00 - - 3 39,106,180.00 60.00 39.41 2 08 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 894,660,000.00 3 662,432,804.00 2 08 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 111,168,000.00 9,442,800.00 - 8.49 3 671,875,604.00 60.00 75.10 2 08 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 130 Unit 336,550,000.00 3 13,526,000.00 - - - 3 13,526,000.00 33.33 9.86 II. 382 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 08 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 45,750,000.00 3 13,526,000.00 3 13,526,000.00 100.00 29.57 2 08 01 207 09 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 30,000,000.00 0 - - - - - 2 08 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 260,800,000.00 0 - - - - - 2 08 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2,033,871,000.00 100 1,238,732,390.00 2 08 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 513,700,000.00 25.00 87,567,352.00 - 17.56 100 1,326,299,742.00 40.00 42.20 2 08 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 540,361,000.00 3 262,313,890.00 2 08 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 108,700,000.00 20,067,352 - 18.46 3 282,381,242.00 60.00 52.26 2 08 01 208 03 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 4 Laporan 89,510,000.00 0 - - - - - 2 08 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelaksanaan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelaksanaan umum kantor yang Disediakan 5 Laporan 1,404,000,000.00 3 976,418,500.00 2 08 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelaksanaan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelaksanaan umum kantor yang Disediakan 1 Laporan 405,000,000.00 67,500,000.00 - 16.67 3 1,043,918,500.00 60.00 74.35 2 08 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 632,184,000.00 100 368,088,039.00 2 08 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 94,400,500.00 25.00 9,584,021.00 50.00 5.99 100 314,981,994.00 66.67 37.70 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 62,690,066.00 2 08 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 4 Unit 418,124,000.00 4 239,072,973.00 2 08 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 4 Unit 80,000,500.00 4.00 9,584,021.00 100.00 11.98 4 248,656,994.00 100.00 59.47 2 08 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 123,660,000.00 58 66,325,000.00 2 08 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 14,400,000.00 - - 58 66,325,000.00 100.00 53.63 2 08 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 90,400,000.00 0 - - - - - 50.33 13.18 59.52 37.30 SR SR 47 Meningkatnya jumlah perempuan pada lembaga legeslatif dan profesional 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Lembaga Institusi yang melaksanakan anggaran Responsif gender 100 % 2,286,976,000.00 100 1,842,336,808.00 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Lembaga Institusi yang melaksanakan anggaran Responsif gender 100 % 615,000,000.00 25 7,565,000.00 25.00 1.23 100 1,849,901,808.00 100.00 80.89 DINAS PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDU NGAN ANAK 2 08 02 201 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintahan Kewenangan Kab/Kota Jumlah pelatihan Analisis Anggaran Responsig gender di Kabupaten Indragirti Hulu 50 OPD 558,356,000.00 50 322,938,020.00 2 08 02 201 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintahan Kewenangan Kab/Kota Jumlah pelatihan Analisis Anggaran Responsig gender di Kabupaten Indragirti Hulu 50 OPD 65,000,000.00 44 6,065,000.00 - 9.33 50 329,003,020.00 75.00 68.88 2 08 02 201 04 Sosialisasi Kebiajkan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Jumlah Perangkat daerah Yang mengikuti sosilaisasi kebijakan pelaksanaan 44 Perangkat Daerah 67,221,000.00 44 143,501,480.00 44 143,501,480.00 100.00 100.00 2 08 02 201 02 koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota 4 dokumen 491,135,000.00 2 179,436,540.00 2 08 02 2.01 0002 koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota 1 dokumen 65,000,000.00 6,065,000.00 - 9.33 2 185,501,540.00 50.00 37.77 II. 383 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 08 02 202 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kab/Kota Parisipasi Angkatan Kerja Perempuan 250 Orang 420,910,000.00 150 270,537,520.00 2 08 02 202 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kab/Kota Parisipasi Angkatan Kerja Perempuan 50 Orang 50,000,000.00 750,000.00 - 1.50 150 271,287,520.00 60.00 64.45 2 08 02 202 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi kewenangan kab/Kota 5 Dokumen 420,910,000.00 3 270,537,520.00 2 08 02 202 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi kewenangan kab/Kota 1 Dokumen 50,000,000.00 750,000.00 - 1.50 3 271,287,520.00 60.00 64.45 2 08 02 203 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenagnag Kab/Kota Persentase Lembaga penyedia Layanan pemberdasyaan perempuan di kab Inhu 4 organisasi 1,307,710,000.00 4 1,248,861,268.00 2 08 02 203 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenagnag Kab/Kota Persentase Lembaga penyedia Layanan pemberdasyaan perempuan di kab Inhu 4 organisa si 500,000,000.00 4 750,000.00 - 0.15 4 1,249,611,268.00 60.00 95.56 2 08 02 203 02 Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga Penyedia layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan kab/kota Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota yang dapat peningkatan kapasitas 250 orang 1,307,710,000.00 150 1,248,861,268.00 2 08 02 203 0002 Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga Penyedia layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan kab/kota Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota yang dapat peningkatan kapasitas 50 orang 500,000,000.00 750,000.00 - 0.15 150 1,249,611,268.00 60.00 95.56 - 3.66 65.00 76.30 SR SR 48 Meningkatnya jumlah perempuan pada lembaga legeslatif dan profesional 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Pengelolaan Data Gender dan Anak 100 % 246,780,000.00 0 - 0.00 - - - - - DINAS PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDU NGAN ANAK 2 08 02 201 Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Ketersedian Data Gender dan Anak 3 Laporan 246,780,000.00 0 - 0.00 - - - - - - - 2 01 03 201 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Dokumen 246,780,000.00 0 - - - - - - - - - SR SR 49 Meningkatnya Implementasipengarusutamaan Gender 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Kebijakan Program Pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan 100 % 1,726,326,000.00 100 1,676,244,571.00 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Kebijakan Program Pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan 100 % 400,000,000.00 25 8,385,200.00 25.00 2.10 100 1,684,629,771.00 100.00 97.58 DINAS PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDU NGAN ANAK 2 08 03 201 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota Persentase Kasus yang ditangani 100 % 1,247,050,000.00 100 747,044,480.00 2 08 03 201 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota Persentase Kasus yang ditangani 20 % 250,000,000.00 25 5,085,200.00 - 1.27 100 752,129,680.00 80.00 60.41 2 08 03 201 01 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kab/Kota 5 Dokumen 621,945,000.00 3 609,543,211.00 2 08 03 201 0001 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kab/Kota 1 Dokumen 50,000,000.00 - - 3 609,543,211.00 60.00 98.01 II. 384 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 08 03 201 02 Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan advokasi pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kab/Kota 44 Perangkat Daerah 625,105,000.00 44 137,501,269.00 2 08 03 201 0002 Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan advokasi pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kab/Kota 44 Perangka t Daerah 200,000,000.00 5,085,200 - 2.54 44 142,586,469.00 100.00 22.81 2 08 03 202 Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerluhkan koordinasi Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak TPPO yang ditangani 250 Orang 444,276,000.00 100 691,728,091.00 2 08 03 202 Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerluhkan koordinasi Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak TPPO yang ditangani 50 Orang 150,000,000.00 9 3,300,000.00 2.00 2.20 109 695,028,091.00 85.20 100.00 - 2 08 03 202 02 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/Kota Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerluhkan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota 250 layanan 444,276,000.00 212 691,728,091.00 2 08 03 202 0002 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/Kota Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerluhkan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota 50 layanan 150,000,000.00 1 3,300,000 2.00 2.20 213 695,028,091.00 85.20 100.00 2 08 03 202 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 50 Lembaga 35,000,000.00 55 237,472,000.00 - - - 55 237,472,000.00 100.00 100.00 2 08 03 202 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Jumlah Sumber daya Manuasia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Kornban Kekerasan Keenangan Kabupaten/kota yang mendapat peningkatan Kapasitas 50 orang 35,000,000.00 220 237,472,000.00 220 237,472,000.00 100.00 100.00 1.00 1.74 88.40 86.80 SR SR 50 Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Penguatan Keluarga dan lembaga Pengasuhan Alternatif 100 % 915,649,000.00 100 963,499,100.00 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Penguatan Keluarga dan lembaga Pengasuhan Alternatif 100 % 400,000,000.00 25 4,350,000.00 25.00 1.09 100 967,849,100.00 100.00 100.00 DINAS PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDU NGAN ANAK 2 08 04 201 Peningkatan kualitas keluarga dalam mengwujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Jumlah Keluarga yang mendapatkan kesetaraan gender dan Hak Anak 50 Orang 71,400,000.00 0 - 0.00 - - - - - - - 2 08 04 202 02 advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mengwujudkan KG dan Perlindungan anak jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mengwujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak kewenangan Kab/Kota 44 Perangkat Daerah 71,400,000.00 0 - - - - - 2 08 04 202 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mengwujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/Kota Jumlah Lembaga pengasuhan sesuai standar 20 Lembaga 844,249,000.00 20 963,499,100.00 2 08 04 202 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mengwujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/Kota Jumlah Lembaga pengasuhan sesuai standar 20 Lembaga 400,000,000.00 20 4,350,000.00 - 1.09 20 967,849,100.00 75.00 85.88 2 08 04 202 01 Advokasi kebijakan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan 14 Lembaga 328,250,000.00 14 597,568,074.00 14 597,568,074.00 100.00 100.00 2 08 04 202 02 Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kab/kota jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan kab/Kota 400 orang 515,999,000.00 200 365,931,026.00 2 08 04 202 0002 Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kab/kota jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan kab/Kota 100 orang 400,000,000.00 4,350,000 - 1.09 200 370,281,026.00 50.00 71.76 - 1.09 37.50 42.94 SR SR II. 385 y™ yo™ | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 51 Meningkatnya Pemenuhan Hak danPerlindungan Anak 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase capaian Pemenuhan Hak Anak 100 % 1,254,988,000.00 100 973,638,670.00 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase capaian Pemenuhan Hak Anak 100 % 275,000,000.00 25 2,050,000.00 25.00 0.75 100 975,688,670.00 100.00 77.74 DINAS PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDU NGAN ANAK 2 08 06 201 Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan duniausaha kewenangan Kab/Kota Jumlah Penguatan Forum Anak 64 Kel.Desa 704,048,000.00 58 708,862,489.00 2 08 06 201 Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan duniausaha kewenangan Kab/Kota Jumlah Penguatan Forum Anak 24 Desa/Kel urahan 200,000,000.00 24 1,650,000.00 - 0.83 82 710,512,489.00 100.00 94.25 - 2 08 06 201 01 Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah non pemerintah media dan dunia usaha jumlah organisasi pemerintah media non pemerintah media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah non pemerintah media dan dunia usaha 202 Organisasi 607,402,000.00 202 535,948,558.00 2 08 06 201 0001 Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah non pemerintah media dan dunia usaha jumlah organisasi pemerintah media non pemerintah media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah non pemerintah media dan dunia usaha 202 Organisas i 200,000,000.00 1,650,000 - 0.83 202 537,598,558.00 100.00 88.51 2 08 06 201 02 Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak jumlah dokumen hasil; koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kab/Kota 1 Dokumen 96,646,000.00 1 172,913,931.00 1 172,913,931.00 100.00 100.00 2 08 06 202 Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga meningkatnya kualitas pengurus forum anak dalam mengwujudkan pemenuhan hak anak 14 Kecamatan 550,940,000.00 14 264,776,181.00 2 08 06 202 Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga meningkatnya kualitas pengurus forum anak dalam mengwujudkan pemenuhan hak anak 20 Kecamat an 75,000,000.00 400,000.00 - 0.53 14 265,176,181.00 66.67 48.13 2 08 06 202 02 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota 3 Dokumen 550,940,000.00 2 264,776,181.00 2 08 06 202 0002 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota 1 Dokumen 75,000,000.00 400,000 - 0.53 2 265,176,181.00 66.67 48.13 - 0.68 83.33 71.19 SR SR 52 Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase capaian kasus perlindungan terhadap anak 100 % 1,152,146,000.00 100 774,342,326.00 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase capaian kasus perlindungan terhadap anak 100 % 110,000,000.00 25 5,280,000.00 25.00 4.80 100 779,622,326.00 100.00 67.67 DINAS PEMBERDA YAAN PEREMPUA N DAN PERLINDU NGAN ANAK 2 08 07 201 Pecegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/kota jumlah terlaksanaanya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan kasus terhadap anak 300 Kasus 800,146,000.00 180 441,354,540.00 2 08 07 201 Pecegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/kota jumlah terlaksanaanya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan kasus terhadap anak 50 Kasus 60,000,000.00 - - - 180 441,354,540.00 70.00 50.09 - 2 08 07 201 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 44 Perangkat Daerah 275,000,000.00 50 93,176,200.00 2 08 07 201 0004 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan /Program/Kegitan Pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 50 orang 60,000,000.00 - - 50 93,176,200.00 100.00 33.88 2 08 07 201 02 Koordinasi dan sinkronisasi pencegahaan kekerasan terhadap anak jumlah dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahaan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/Kota 5 Dokumen 525,146,000.00 2 348,178,340.00 2 348,178,340.00 40.00 66.30 2 08 07 202 Penyedia layanan bagi anak yang memerluhkan perlindungan khusus dan memerluhkan koordinasi jumlah sarana informasi publik terkait perlindungan anak 1 unit 352,000,000.00 2 332,987,786.00 2 08 07 202 Penyedia layanan bagi anak yang memerluhkan perlindungan khusus dan memerluhkan koordinasi jumlah sarana informasi publik terkait perlindungan anak 1 unit 50,000,000.00 1 5,280,000.00 46.00 10.56 3 338,267,786.00 93.60 96.10 II. 386 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 08 07 202 03 koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerluhkan perlindungan Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerluhkan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerluhkan perlindungan khusus kewenangan kab/kota korban kekerasan kewenangan Kab/Kota 250 layanan 352,000,000.00 211 332,987,786.00 2 08 07 202 0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 50 Orang 50,000,000.00 23 5,280,000 46.00 10.56 234 338,267,786.00 93.60 96.10 23.00 5.28 81.80 73.10 SR SR 10 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 53 Meningkatnya akuntabilitas dan Mutu dan Tata KelolaPemerintahan 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 36,061,292,388.92 100 16,271,030,186.00 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 4,929,025,165.00 25 1,046,491,365.00 25.00 21.23 100 17,225,199,551.00 100.00 47.77 DINAS KETAHANA N PANGAN 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 29,173,603,551.00 100 13,109,224,992.00 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4,319,013,384.00 25 961,305,795.00 89.47 22.26 100 14,070,530,787.00 100.00 48.23 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN 39 Orang 29,173,603,551.00 39 13,109,224,992.00 2 09 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN 38 Orang/Bul an 4,319,013,384.00 34 961,305,795.00 89.47 22.26 39 14,070,530,787.00 100.00 48.23 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 558,497,233.57 100 45,000,000.00 0.00 - - - 100 45,000,000.00 12.50 8.40 2 09 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 267,821,139.82 1 45,000,000.00 1 45,000,000.00 25.00 16.80 2 09 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 27 Orang 290,676,093.75 0 - - - - - 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3,229,236,671.40 100 1,727,381,864.00 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 199,739,310.00 25 18,629,200.00 12.00 4.25 100 1,746,011,064.00 77.56 58.30 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 27,549,469.00 1 21,470,075.00 2 09 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2,970,825.00 - - - 1 21,470,075.00 100.00 77.93 2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 686,434,453.51 8 352,588,000.00 2 09 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4,000,000.00 - - - 8 352,588,000.00 53.33 51.37 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 479,470,933.00 7 297,563,540.00 2 09 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 51,152,235.00 3 4,829,200.00 60.00 9.44 7 302,392,740.00 100.00 63.07 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 243,436,868.00 1 147,127,327.00 2 09 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 12,362,250.00 - - - - 1 147,127,327.00 100.00 60.44 2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 25 Dokumen 101,552,266.92 13 45,835,000.00 2 09 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 12,320,000.00 - - - - 13 45,835,000.00 52.00 45.13 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1,690,792,680.96 3 862,797,922.00 2 09 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 116,934,000.00 - 13,800,000.00 - 11.80 3 876,597,922.00 60.00 51.85 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 3 Unit 494,996,130.56 100 92,322,000.00 0.00 - - - 100 - - - 2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 unit 494,996,130.56 3 92,322,000.00 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,785,049,163.91 100 900,095,666.00 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 343,800,000.00 25 57,556,370.00 - 17.74 100 957,652,036.00 60.00 52.00 II. 387 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 378,455,653.13 3 170,695,666.00 2 09 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 78,000,000.00 15,256,370.00 - 19.56 3 185,952,036.00 60.00 49.13 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1,406,593,510.78 3 729,400,000.00 2 09 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 265,800,000.00 42,300,000.00 - 15.91 3 771,700,000.00 60.00 54.86 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 819,909,638.49 100 397,005,664.00 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 66,472,471.00 25 9,000,000.00 100.00 16.30 100 406,005,664.00 50.00 29.52 2 09 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 480,366,406.00 3 272,325,664.00 2 09 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 55,222,471.00 2 9,000,000.00 100.00 16.30 5 281,325,664.00 100.00 58.56 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara 100 Unit 209,517,254.00 201 124,680,000.00 2 09 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara 24 Unit 11,250,000.00 - - 201 124,680,000.00 100.00 59.51 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 86,516,791.00 - - - - 2 09 01 2.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara/direhab 1 Unit 43,509,187.49 - - - - 50.37 15.14 50.01 32.74 SR SR 54 KetersediaanPangan Utama 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Cadangan Pangan Masyarakat 10 % 294,955,655.00 10 137,737,680.00 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Cadangan Pangan Masyarakat 10 % 15,675,500.00 - - - 10 137,737,680.00 100.00 46.70 DINAS KETAHANA N PANGAN 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10 % 294,955,655.00 10 137,737,680.00 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 2 Unit 15,675,500.00 - - - 10 137,737,680.00 20.00 16.00 2 09 02 2.01 01 Penyediaan insfrastruktur Lumbung Pangan Jumlah Lumbung Pangan 1 Unit 4,000,000.00 0 - - - - - 2 09 02 2.01 02 Penyediaan insfrastruktur Lantai Jemur Jumlah Lantai Jemur 1 Unit 4,000,000.00 0 - - - - - 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia 5 Unit 286,955,655.00 3 137,737,680.00 2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia 2 Unit 15,675,500.00 - - 3 137,737,680.00 60.00 48.00 - - 20.00 16.00 SR SR 55 Terwujudnya penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai standar Pola Pangan Harapan, Pemberdayaan Masyarkatdalam penganekargaman konsumsi panga berbasis 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi 90.5 Skor 5,144,764,598.07 89.8 1,372,054,983.00 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi 25 90,2 % Skor 135,194,754.00 - - 90 1,372,054,983.00 99.23 26.67 DINAS KETAHANA N PANGAN II. 388 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 6 Laporan 244,718,863.94 15 105,042,640.00 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3 Laporan 71,677,870.00 - - - 15 105,042,640.00 16.67 14.31 2 09 03 2.01 0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 1 Keluarga 14,033,600.00 - - - - - - Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan ( NBM ) 2 09 03 2.01 0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 19,507,050.00 - - 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 13,839,580.00 - - 2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan 15 Dokumen 389,749,282.00 7 199,517,644.00 2 09 03 2.01 0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 1 Laporan 24,297,640.00 - - 7 199,517,644.00 Perubahan Nomenklatur Sub Kegiatan Ke Permendagri no.900.1.155-1317 Tahun 2023 dan Perubahan satuan Target Kinerja dari Dokumen ke laporan 2 09 03 2.01 06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan 5 Unit 205,747,419.84 3 94,728,330.00 - - 3 94,728,330.00 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 30 % 1,906,215,832.00 - 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 25 % 23,026,300.00 - - - - - - - 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu 120 Ton 1,906,215,832.00 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu 2.03 Ton 23,026,300.00 - - - - - - 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah Laporan Pola Pangan Harapan ( PPH ) 2 Laporan 2,993,829,902.12 5 1,267,012,343.00 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah Laporan Pola Pangan Harapan ( PPH ) 2 Laporan 40,490,584.00 - - - 5 1,267,012,343.00 37.50 42.59 2 09 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 10 Dokumen 250,968,425.95 5 107,725,630.00 2 09 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 17,786,784.00 - - 5 107,725,630.00 50.00 42.92 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 40 Laporan 2,742,861,476.18 10 1,159,286,713.00 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 22,703,800.00 - - 10 1,159,286,713.00 25.00 42.27 - - 18.06 18.97 SR SR 56 KetersediaanUpdate Peta Kerentanan danKetahanan Pangan 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Jumlah laporan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Dokumen 409,312,404.04 3 193,101,247.00 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Jumlah laporan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Laporan 31,100,300.00 - - - 3 193,101,247.00 300.00 47.18 DINAS KETAHANA N PANGAN 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah laporan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Dokumen 409,312,404.04 3 193,101,247.00 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah laporan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Dokume n 31,100,300.00 - - - 3 193,101,247.00 30.00 47.18 2 09 04 2.01 01 Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutahirkan 10 Dokumen 409,312,404.04 3 193,101,247.00 2 09 04 2.01 0001 Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutahirkan 1 Dokumen 31,100,300.00 - - 3 193,101,247.00 30.00 47.18 - - 30.00 47.18 SR SR Laporan 244,718,863.94 5 105,042,640.00 Perubahan Nomenklatur Sub Kegiatan Ke Permendagri no.900.1.155-1317 Tahun 2023 dan Perubahan satuan 5 42.9250.00105,042,640.002 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 10 II. 389 _—— Round Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 57 Terwujudnya penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai standar Pola Pangan Harapan, Pemberdayaan Masyarkatdalam penganekargaman konsumsi panga berbasis 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 100 % 250,359,876.00 100 127,324,800.00 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 100 % 19,755,000.00 25 - 25.00 - 100 127,324,800.00 100.00 50.86 DINAS KETAHANA N PANGAN 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang disusun 15 Sertifikat 250,359,876.00 26 127,324,800.00 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sampel Pelaksanaan Pengawasan Kemananan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 15 Sertifikat 19,755,000.00 - - - 26 127,324,800.00 4.35 50.86 2 09 05 2.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota 69 Sertifikat 250,359,876.00 3 127,324,800.00 2 09 05 2.01 0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 19,755,000.00 - - 3 127,324,800.00 4.35 50.86 Perubahan Nomenklatur Sub Kegiatan Ke Kepmendagrino.9 00.1.155-1317 Tahun 2023 - - 4.35 50.86 SR SR 11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 NON URUSAN 2 NON URUSAN 2 11 BIDANG LINGKUNGAN 2 11 BIDANG LINGKUNGAN II. 390 SW | ee | [ I I I Iee | I ! ! ! I | “| Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 58 Meningkatknya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja 2 11 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 47,514,737,837.41 100 19,660,032,729.00 2 11 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 5,853,072,248.00 25 1,075,166,650.00 25.00 18.37 100 20,735,199,379.00 100.00 43.64 DINAS LINGKUNG AN HIDUP 2 11 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 25,698,172,422.41 100 12,001,066,374.00 2 11 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3,894,869,931.00 25 839,366,128.00 80.00 21.55 100 12,840,432,502.00 100.00 49.97 2 11 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/ Bulan 25,698,172,422.41 29 12,001,066,374.00 2 11 01 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/ Bulan 3,894,869,931.00 28 839,366,128.00 80.00 21.55 57 12,840,432,502.00 100.00 49.97 2 11 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Kepegawaian Daerah 100 % 906,966,156.00 100 229,889,193.00 2 11 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Kepegawaian Daerah 100 % 40,740,000.00 - - - 100 229,889,193.00 34.53 24.06 2 11 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 320,250,000.00 1 63,000,000.00 1 63,000,000.00 25.00 19.67 2 11 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 59 Orang 586,716,156.00 26 166,889,193.00 2 11 01 205 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan 7 Orang 40,740,000.00 - - 26 166,889,193.00 44.07 28.44 2 11 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4,012,221,731.00 100 1,608,095,535.00 2 11 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 701,263,100.00 25 66,322,920.00 80.00 10.44 100 1,674,418,455.00 62.36 42.83 2 11 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket komponen instalasi listrik/pnerangan bangunan kantor yang Disediakan 1 Paket 22,592,525.00 1 13,000,000.00 2 11 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket komponen instalasi listrik/pnerangan bangunan kantor yang Disediakan 1 Paket 9,300,000.00 1 - 100.00 - 1 13,000,000.00 100.00 57.54 2 11 01 206 01 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 338,600,000.00 0 - - - - - - 2 11 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 5 Paket 430,485,587.00 6 251,677,700.00 2 11 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 6 Paket 80,642,600.00 6 8,197,600.00 100.00 10.17 6 259,875,300.00 100.00 60.37 2 11 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 230,516,875.00 1 152,929,700.00 2 11 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 50,051,500.00 1 3,999,600.00 100.00 7.99 1 156,929,300.00 100.00 68.08 2 11 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 48 Dokumen 94,557,435.00 20 25,200,000.00 2 11 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 6 Dokumen 8,760,000.00 6 2,160,000.00 100.00 24.66 26 27,360,000.00 54.17 28.93 2 11 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Pemyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2,895,469,309.00 3 1,165,288,135.00 2 11 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Pemyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 552,509,000.00 51,965,720.00 - 9.41 1 1,217,253,855.00 20.00 42.04 2 11 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 10,468,514,790.00 100 353,788,000.00 2 11 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 202,562,217.00 - - - 100 353,788,000.00 21.24 5.31 2 11 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Disediakan 7 Unit 140,000,000.00 0 - - - - - 2 11 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit kendaraan Perorangan Dinas Operasinal atau Lapangan yang diadakan 9 Unit 4,453,402,216.00 0 - - - - - 2 11 01 202 03 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 2 Unit 2,000,000,000.00 0 - - - - - 2 11 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 90 Unit 457,831,100.00 22 81,474,000.00 22 81,474,000.00 24.44 17.80 2 11 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 22 Unit 2,650,899,393.00 20 198,964,000.00 2 11 01 207 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 19 Unit 202,562,217.00 - - 20 198,964,000.00 90.91 7.51 2 11 01 207 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 2 Unit 150,000,000.00 0 - - - - - 2 11 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit 616,382,081.00 3 73,350,000.00 3 73,350,000.00 33.33 11.90 2 11 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan 100 % 5,561,800,000.00 100 4,948,033,739.00 2 11 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan 100 % 880,800,000.00 25 153,530,682.00 - 20.27 100 5,101,564,421.00 60.00 61.01 2 11 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 1,500,000,000.00 3 302,451,576.00 2 11 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 115,800,000.00 27,930,682.00 - 24.12 3 330,382,258.00 60.00 22.03 II. 391 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 11 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 4,061,800,000.00 3 4,645,582,163.00 2 11 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 765,000,000.00 125,600,000.00 - 16.42 3 4,771,182,163.00 60.00 100.00 2 11 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 867,062,738.00 100 519,159,888.00 2 11 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 132,837,000.00 25 15,946,920.00 37.50 6.66 100 535,106,808.00 83.33 64.59 2 11 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 4 Unit 678,000,000.00 4 393,056,888.00 2 11 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 4 Unit 119,637,000.00 3 15,946,920.00 75.00 13.33 4 409,003,808.00 100.00 60.33 2 11 01 209 06 Pemeliharaan Pealatan dan Mesin Lainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 57 Unit 91,062,738.00 64 61,530,000.00 2 11 01 209 0006 Pemeliharaan Pealatan dan Mesin Lainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 13,200,000.00 - - 64 61,530,000.00 100.00 67.57 2 11 01 209 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 4 Unit 98,000,000.00 2 64,573,000.00 2 64,573,000.00 50.00 65.89 32.92 9.82 60.24 41.30 SR SR 59 2 11 02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 10 Dokumen 4,750,000,000.00 2 442,858,900.00 - 2 442,858,900.00 20.00 9.32 DINAS LINGKUNG AN HIDUP 2 11 02 201 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupten/Kota Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1,300,000,000.00 0 - - - - - - - 2 11 02 201 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota yang Disusun 2 Dokumen 1,300,000,000.00 0 - - - - 0 - - 2 11 02 202 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota Penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten/Kota 7 Dokumen 3,450,000,000.00 1 442,858,900.00 - - - 1 442,858,900.00 22.22 7.57 2 11 02 202 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun 2 Dokumen 900,000,000.00 0 - - - - - 2 11 02 202 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun 3 Dokumen 1,950,000,000.00 2 442,858,900.00 2 442,858,900.00 66.67 22.71 2 11 02 202 03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/ Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun 2 Dokumen 600,000,000.00 0 - - - - - - - 11.11 3.79 SR SR 60 2 11 03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 69.32 Point 3,024,406,643.00 72 5,081,603,044.00 2 11 03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 69.01 Indeks 610,000,000.00 24,079,700.00 - 3.95 72 5,105,682,744.00 100.00 100.00 DINAS LINGKUNG AN HIDUP 2 11 03 201 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 0.5 Point 2,458,400,331.00 (4) 1,222,326,658.00 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 0.3 Poin 490,000,000.00 21,051,300.00 - 4.94 (4) 1,243,377,958.00 73.33 53.13 2 11 03 201 01 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut. 5 Dokumen 1,050,000,000.00 5 307,108,160.00 2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut. 1 Dokumen 230,000,000.00 9,516,300.00 - 4.14 5 316,624,460.00 100.00 30.15 2 11 03 201 02 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 5 Dokumen 490,000,000.00 3 290,107,400.00 2 11 03 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 90,000,000.00 7,467,000.00 - 8.30 3 297,574,400.00 60.00 60.73 II. 392 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 11 03 201 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Jumlah Pengambilan Contoh Uji Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan 5 Dokumen 918,400,331.00 3 625,111,098.00 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Jumlah Pengujian Yang Dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan 1 Dokumen 170,000,000.00 4,068,000.00 - 2.39 3 629,179,098.00 60.00 68.51 Penyesuaian indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri No.900.1.5.5.1317 tahun 2023 2 11 03 202 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indeks Kualitas AirIndeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 0,1 dan 0,1 Indeks Air dan Udara 566,006,312.00 (5,20) ,(0,13) 226,367,598.00 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indeks Kualitas Air,Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 0.1 Air dan Udara Indeks 120,000,000.00 3,028,400.00 - 2.52 (5,20) ,(0,13) 229,395,998.00 60.00 40.53 2 11 03 202 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan 5 Laporan 566,006,312.00 3 226,367,598.00 2 11 03 2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 120,000,000.00 3,028,400.00 - 2.52 3 229,395,998.00 60.00 40.53 2 11 03 203 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Peningkatan Pemulihan Kerusakan Lahan - 1 3,632,908,788.00 0.00 - - - 1 3,632,908,788.00 - - II. 393 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 11 03 203 04 Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 1 3,632,908,788.00 - - 1 3,632,908,788.00 - - Kegiatan tdk ada dalam Renstra DLH (DBH-DR), mengikuti Surat Kemendagri - 3.73 66.67 46.83 SR SR 61 2 11 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 6.06 % 14,702,840,213.00 4.90 7,386,297,692.00 2 11 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0.4 % 1,802,187,600.00 327,195,750.00 - 18.16 4.90 7,713,493,442.00 80.86 52.46 DINAS LINGKUNG AN HIDUP 2 11 04 201 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota Tersedianya Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang ditangani 1 Laporan 14,702,840,213.00 3 7,386,297,692.00 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota Tersedianya Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang ditangani 1 Laporan 1,802,187,600.00 327,195,750.00 50.00 9.08 3 7,713,493,442.00 42.15 38.66 2 11 04 201 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota 30 Hektar 4,425,000,000.00 1 176,955,100.00 1 176,955,100.00 3.33 4.00 Penyesuaian kode rekening, Indikator Sub Kegiatan serta satuan target sesuai Kepmendagri No.900.1.15.5.131 7 tahun 2023 2 11 04 201 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota 12.35 Hektar 10,277,840,213.00 10 7,209,342,592.00 1 02 02 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota 10 Ha 1,802,187,600.00 10 327,195,750.00 100.00 18.16 10 7,536,538,342.00 80.97 73.33 50.00 9.08 42.15 38.66 SR SR 62 2 11 05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Perusahaan yang memenuhi Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Tekins yang telah ditentukan 100 % 350,000,000.00 100 176,800,675.00 2 11 05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Perusahaan yang memenuhi Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Tekins yang telah ditentukan 100 % 75,000,000.00 13.33 11,282,600.00 13.33 15.04 100 188,083,275.00 100.00 53.74 DINAS LINGKUNG AN HIDUP 2 11 05 201 Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 50 Dokumen 350,000,000.00 40 176,800,675.00 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 10 Dokume n 75,000,000.00 4 11,282,600.00 13.33 15.04 44 188,083,275.00 73.33 53.74 2 11 05 201 02 Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Pesyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Lain Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 60 Laporan 350,000,000.00 40 176,800,675.00 2 11 05 2.01 0002 Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Pesyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Lain Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 30 Laporan 75,000,000.00 4 11,282,600.00 13.33 15.04 44 188,083,275.00 73.33 53.74 Penyesuaian kode rekening, Indikator Sub Kegiatan serta satuan target sesuai Kepmendagri No.900.1.15.5.131 7 tahun 2023, 13.33 15.04 73.33 53.74 SR SR 63 2 11 06 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Ketaatan Penangungjawab Usaha dan/atau Kegiatan trhadap izin Lingkungan Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan 264 Lembaga 1,669,639,062.00 152 620,358,495.00 2 11 06 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Ketaatan Penangungjawab Usaha dan/atau Kegiatan trhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan 55 Lembaga 212,875,800.00 28 13,602,300.00 50.91 6.39 180 633,960,795.00 68.18 37.97 DINAS LINGKUNG AN HIDUP 2 11 06 201 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dilaksanakan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan meingkatnya SDM Pengawas Lingkungan Hidup 15 dan; 35 Usaha Kegiatan dan Perusahaan 1,669,639,062.00 152 620,358,495.00 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dilaksanakan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan meingkatnya SDM Pengawas Lingkungan Hidup 55 Badan Usaha 212,875,800.00 28 13,602,300.00 60.00 6.01 180 633,960,795.00 45.86 29.69 2 11 06 201 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 77 Dokumen 542,313,125.00 43 235,140,486.00 2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 15 Dokumen 81,885,400.00 12 3,552,200.00 80.00 4.34 55 238,692,686.00 71.43 44.01 2 11 06 201 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 4 Orang 250,000,000.00 0 - - - - - II. 394 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 11 06 201 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan Persetujuan Lingkungan Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 189 Laporan 877,325,937.00 109 385,218,009.00 2 11 05 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha datau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 40 Badan Usaha 130,990,400.00 16 10,050,100.00 40.00 7.67 125 395,268,109.00 66.14 45.05 Penyesuaian Sub Kegiatan, Indikator serta satuan kinerja sesuai Kepmendagri No.900.1.15.5.131 7 tahun 2023 60.00 6.01 45.86 29.69 R SR 64 2 11 07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Jumlah MHA yang diverifikasi 5 MHA 325,000,000.00 0 115,797,600.00 2 11 07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Jumlah MHA yang diverifikasi 1 Masyara kat Hukum Adat 48,848,200.00 9,863,800.00 - 20.19 - 125,661,400.00 - 38.67 DINAS LINGKUNG AN HIDUP Untuk koloma 14 realisasi kinerja tdk ada dikarenakan menunggu selesai revisi SK Panitia Hukum Adat 2 11 07 201 Pengakuan MHA Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Pengukuhan MHA oleh Pemerintah Daerah 5 SK 325,000,000.00 2 115,797,600.00 2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Pengukuhan MHA oleh Pemerintah Daerah 1 Surat Keputus an 48,848,200.00 9,863,800.00 - 20.19 2 125,661,400.00 60.00 38.67 2 11 07 201 01 Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 5 Dokumen 325,000,000.00 3 115,797,600.00 2 11 07 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 1 Dokumen 48,848,200.00 9,863,800.00 - 20.19 3 125,661,400.00 60.00 38.67 - 20.19 60.00 38.67 SR SR 65 2 11 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup 2 Penghargaa n 540,000,000.00 2 179,785,050.00 2 11 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup 2 Penghar gaan 70,627,400.00 10,015,600.00 - 14.18 2 189,800,650.00 100.00 35.15 DINAS LINGKUNG AN HIDUP 2 11 09 201 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabuapten / Kota Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup 2 Penghargaa n 540,000,000.00 3 179,785,050.00 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabuapten / Kota Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup 2 Penghar gaan 70,627,400.00 10,015,600.00 15.00 14.18 3 189,800,650.00 62.00 35.15 2 11 09 201 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 100 Entitas 540,000,000.00 59 179,785,050.00 2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 20 Entitas 70,627,400.00 3 10,015,600.00 15.00 14.18 62 189,800,650.00 62.00 35.15 15.00 14.18 62.00 35.15 SR SR 66 2 11 10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani 100 % 500,000,000.00 100 207,938,174.00 2 11 10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani 100 Persen 81,021,500.00 20 2,143,300.00 20.00 2.65 100 210,081,474.00 100.00 42.02 DINAS LINGKUNG AN HIDUP 2.1 1.0- 0.0- 0.0 1 10 201 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Teregistrasi 7 Dokumen 500,000,000.00 18 207,938,174.00 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Teregistrasi 3 Dokume n 81,021,500.00 1 2,143,300.00 33.33 2.65 19 210,081,474.00 60.00 42.02 2 11 10 201 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindak lanjuti/ Ditangani 35 Dokumen 500,000,000.00 20 207,938,174.00 2 11 05 2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kot Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangan 3 Pengadu an 81,021,500.00 1 2,143,300.00 33.33 2.65 21 210,081,474.00 60.00 42.02 Penyesuaian Sub Kegiatan, Indikator serta satuan kinerja sesuai Kepmendagri No.900.1.15.5.131 7 tahun 2023 33.33 2.65 60.00 42.02 SR SR II. 395 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 67 2 11 11 Program Pengelolaan Persampahan Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 32 21 2 11 11 Program Pengelolaan Persampahan Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 30 DINAS LINGKUNG AN HIDUP 69 64.25 70 2 11 11 201 Pengelolaan Sampah Persentase Jumlah Sampah Yang Diangkut 71 % 51,275,425,778.00 61.32 20,757,202,618.00 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Jumlah Sampah Yang Diangkut 69 % 8,058,117,469.00 1,397,748,666.00 26.92 9.61 61.32 22,154,951,284.00 50.12 28.13 2 11 11 201 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang Disusun dan Ditetapkan 5 Dokumen 373,498,584.00 3 148,302,050.00 2 11 11 2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 57,264,400.00 5,081,300.00 - 8.87 3 153,383,350.00 60.00 41.07 Penyesuaian Sub Kegiatan, Indikator serta satuan kinerja sesuai Kepmendagri No.900.1.15.5.131 7 tahun 2023 2 11 11 201 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilihan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota Jumlah Sampah yang Dipilah Dikumpulkan Diangkut Diolah Diproses Akhir di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota 244,490.38 Ton 49,846,927,194.00 95,250 20,498,548,868.00 2 11 11 2.01 0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kot a atau TPA/TPST Regional 47939.29 Ton 7,846,717,300.00 3,690 1,383,192,266.00 7.70 17.63 98,940 21,881,741,134.00 40.47 43.90 Penyesuaian Sub Kegiatan, Indikator serta satuan kinerja sesuai Kepmendagri No.900.1.15.5.131 7 2 11 11 201 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 3 Kelompok 435,000,000.00 3 110,351,700.00 2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 3 Kelompok 79,269,100.00 3 9,475,100.00 100.00 11.95 6 119,826,800.00 100.00 27.55 2 11 11 201 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir 12 Unit 620,000,000.00 0 - 2 11 11 201 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir 1 Unit 74,866,669.00 - - - - - - 26.92 9.61 50.12 28.13 SR SR 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 68 Terlaksananya Administrasi perkantoran yang tertib, terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur,peningkatan disiplin serta terwujudnya aparatur yang berkompetensi 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 39,937,313,818 100 21,250,850,703 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 6,186,292,514 25.00 1,083,416,137 25.00 17.51 100 22,334,266,840.00 100.00 55.92 DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL 2 12 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun 5 Dokumen 65,893,750 1 11,255,000 2 12 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 19,076,000.00 - - 1 11,255,000 12.50 11.33 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 Laporan 49,673,750 1 11,255,000.00 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Laporan 19,076,000.00 - - 1 11,255,000.00 25.00 22.66 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 16,220,000 0 - - - - 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 25,862,705,515 100 12,165,358,600 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4,345,613,689.00 25.00 853,886,592.00 78.79 19.65 100 13,019,245,192 42.65 25.22 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 orang/Bulan 25,810,604,943 29 12,165,358,600.00 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 orang/Bul an 4,345,613,689.00 26 853,886,592.00 78.79 19.65 29 13,019,245,192.00 85.29 50.44 65.63- 17.35 21 22,154,951,284.00 43.21% 51,275,425,778.00 20,757,202,618.00 % 8,058,117,469.00 1,397,748,666.00 II. 396 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 12 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 52,100,572 0 - - - - - 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 721,145,672 100 287,806,200 - - - 100 287,806,200 9.23 13.13 2 12 01 2.05 01 Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 15,000,000 0 - - - - - 2 12 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelngkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan 5 Paket 410,135,706 3 228,120,000.00 3 228,120,000.00 60.00 55.62 2 12 01 2.05 03 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10 Dokumen 22,302,500 0 - - - - - 2 12 01 2.05 05 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 24,330,000 0 - - - - - 2 12 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 55 Orang 40,000,000 0 - - - - - 2 12 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 54 Orang 45,000,000 0 - - - - - 2 12 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 260 orang 164,377,466 12 59,686,200.00 12 59,686,200.00 4.62 36.31 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3,659,106,244 100 4,499,970,990 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 706,352,825.00 25.00 47,490,717.00 55.10 9.25 100 4,547,461,707 52.40 58.21 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 79,240,006 1 46,087,600.00 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13,089,300.00 1 1,974,800.00 100.00 15.09 1 48,062,400.00 100.00 60.65 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 663,955,725 14 1,122,145,550.00 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25,000,000.00 - - 14 1,122,145,550.00 46.67 100.00 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 957,998,179 8 1,857,049,100.00 2 12 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 400,082,625.00 6 18,953,517.00 85.71 4.74 8 1,876,002,617.00 100.00 100.00 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 564,811,213 1 296,014,000.00 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 54,594,900.00 1 6,950,100.00 100.00 12.73 1 302,964,100.00 100.00 53.64 2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 45 Dokumen 62,685,625 22 23,264,000.00 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 7,710,000.00 4 1,718,000.00 100.00 22.28 26 24,982,000.00 57.78 39.85 2 12 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 31,000,000 0 - - - - - 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1,165,214,353 3 1,076,378,740.00 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 180,876,000.00 17,894,300.00 - 9.89 3 1,094,273,040.00 60.00 93.91 2 12 01 2.06 10 Penataan usahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 30,000,000 0 - - - - - 2 12 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 28 Dokumen 104,201,144 2 79,032,000.00 2 12 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 25,000,000.00 - - 2 79,032,000.00 7.14 75.85 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 130 Unit 1,527,555,285 66 632,032,000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 26 Unit 60,000,000.00 - - - 66 632,032,000 10.86 22.03 2 12 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 10 Unit 101,375,000 0 - - - - - II. 397 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 12 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 91,237,500 0 - - - - - 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 107 Unit 170,255,285 53 164,268,000.00 53 164,268,000.00 49.53 96.48 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 35,000,000 0 - - - - - 2 12 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 5 Unit 30,000,000 0 - - - - - 2 12 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 15 Unit 29,000,000 0 - - - - - 2 12 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 168,900,000 0 - - - - - 2 12 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 37 Unit 480,762,500 15 315,813,000.00 15 315,813,000.00 40.54 65.69 Sebab rendah bukan kareaana anggaran tetapi kinerjanya yg rendah 2 12 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 13 Unit 421,025,000 1 151,951,000.00 2 12 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 60,000,000.00 - - 1 151,951,000.00 7.69 36.09 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 6,257,212,004 100 2,998,478,425 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 937,087,500.00 25.00 161,240,836.00 - 19.58 100 3,159,719,261 45.00 41.96 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 22,090,643 0 - - - - - 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 792,400,058 3 417,192,225.00 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 150,000,000.00 33,290,836.00 - 22.19 3 450,483,061.00 60.00 56.85 2 12 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 132,066,676 3 76,000,000.00 2 12 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 25,687,500.00 5,250,000.00 - 20.44 3 81,250,000.00 60.00 61.52 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5,310,654,626 3 2,505,286,200.00 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 761,400,000.00 122,700,000.00 - 16.12 3 2,627,986,200.00 60.00 49.49 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1,843,695,348 100 655,949,488 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 118,162,500.00 25 20,797,992.00 100.00 17.60 100 676,747,480 27.41 27.83 2 12 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5 Unit 607,506,711 4 311,983,488.00 2 12 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 118,162,500.00 3 20,797,992.00 100.00 17.60 4 332,781,480.00 80.00 54.78 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 411,075,625 0 - - - - - 2 12 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 20,550,000 0 - - - - - 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara 35 Unit 15,000,000 0 - - - - - 2 12 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 23,866,736 0 - - - - - 2 12 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 3 Unit 46,412,500 1 31,413,000.00 1 31,413,000.00 33.33 67.68 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 184,984,031 1 64,307,000.00 1 64,307,000.00 100.00 34.76 II. 398 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 12 01 2.09 10 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 9 Unit 269,749,729 1 77,065,000.00 1 77,065,000.00 11.11 28.57 2 12 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 264,550,016 2 171,181,000.00 2 171,181,000.00 22.22 64.71 Sebab rendah bukan kareaana anggaran tetapi kinerjanya yg rendah 38.98 11.01 28.58 28.53 SR SR 69 TerlaksananyaPeningkatanMutu Layanan 2 12 02 Program Pendaftaran Penduduk Persentase Cakupan Penduduk yang Memiliki NIK 100 % 818,813,393 100 305,372,560 2 12 02 Program Pendaftaran Penduduk Persentase Cakupan Penduduk yang Memiliki NIK 100 % 50,000,000.00 25 9,854,900 25.00 19.71 100 315,227,460.00 100.00 38.50 DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Terhadap Penduduk Rentan Adminduk 14 Kecamatan 744,137,612 14 297,472,560 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Terhadap Penduduk Rentan Adminduk 100 % 50,000,000.00 25 9,854,900 - 19.71 14 307,327,460 40.00 47.62 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 5 Laporan 670,180,273 3 256,412,560.00 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 50,000,000.00 9,854,900 - 19.71 3 266,267,460.00 60.00 39.73 2 12 02 2.01 05 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan 5 Dokumen 73,957,339 1 41,060,000.00 1 41,060,000.00 20.00 55.52 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Melaksanakan Pelayanan yang Optimal Akurat dan Tepat Waktu 100 % 74,675,781 100 7,900,000 - - - - 100 7,900,000.00 20.00 10.58 2 12 02 2.03 02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Pening Terkait Pendaftaran Penduduk 5 Dokumen 74,675,781 1 7,900,000.00 1 7,900,000.00 20.00 10.58 - 19.71 30.00 29.10 SR SR 70 TerlaksananyaPeningkatanMutu Layanan 2 12 03 Program Pencatatan Sipil Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran Perkawinan Perceraian Kematian) 100 % 818,813,394 100 262,316,865 - - - 100 262,316,865 100.00 32.04 DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Meningkatnya Penduduk yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil di Kabupaten Indragiri Hulu 14 Kecamatan 818,813,394 14 262,316,865 - - - 14 262,316,865 50.00 19.27 2 12 03 2.01 01 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting 5 Dokumen 138,067,786 0 - - - - - 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 14 Layanan 680,745,608 14 262,316,865.00 14 262,316,865.00 100.00 38.53 - - 50.00 19.27 SR SR 71 TerlaksananyaKeakuratan Data Dokumen Kependudukan 2 12 04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyajian Data Kependududukan Berskala Provinsi dalam 1 Tahun 100 % 818,813,394 100 68,735,000 - - - - 100 68,735,000.00 100.00 8.39 DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL 2 12 04 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan yang Dikelola 12 Dokumen 35,275,000 1 12,875,000 - - - - 1 12,875,000.00 33.33 36.50 II. 399 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 12 04 2.02 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan pelaksanaan pemantauan evaluasi pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun 3 Dokumen 35,275,000 1 12,875,000.00 1 12,875,000.00 33.33 36.50 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya penyelenggaraan administrasi kependudukan 783,538,394 100 55,860,000 - - - - 100 55,860,000 5.00 4.84 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5 Laporan 183,799,235 0 - - - - - 2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 25 Dokumen 242,295,336 0 - - - - - 2 12 04 2.03 05 Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan 5 Laporan 288,827,369 1 55,860,000.00 1 55,860,000.00 20.00 19.34 2 12 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 4 Dokumen 68,616,454 0 - - - - - - - 19.17 20.67 SR SR 72 TerlaksananyaKeakuratan Data Dokumen Kependudukan 2 12 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan 663,813,394 0 - - - - - - - - - DINAS KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL 2 12 5 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Tersusunnya profil kependudukan 8 Dokumen 663,813,394 0 - - - - - - - - - 2 12 5 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 559,612,249 0 - - - - 2 12 5 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lainnya 4 Dokumen 104,201,145 0 - - - - - - - - SR SR 13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 73 Meningkatkan Akuntabilitas KinerjaPerangkat Daerah 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 40,628,048,706.00 100 20,031,721,541.00 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 6,923,735,492.00 25 1,149,623,750.00 25.00 16.60 100 21,188,345,291.00 100.00 52.15 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA 2 13 01 201 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 100 % 32,251,000.00 1 7,000,000.00 2 13 01 201 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 Laporan 5,000,000.00 - - - 1 7,000,000.00 20.00 21.70 100% 100% II. 400 | . . , , . . . EZ | a, | endl 2 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 13 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 32,251,000.00 1 7,000,000.00 2 13 01 201 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5,000,000.00 - - 1 7,000,000.00 20.00 21.70 2 13 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 29,682,976,765.00 100 13,913,309,642.00 2 13 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5,082,982,674.00 25 940,771,680.00 82.50 18.51 100 14,854,081,322.00 92.86 50.04 2 13 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/Bulan 29,682,976,765.00 39 13,913,309,642.00 2 13 01 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/Bul an 5,082,982,674.00 33 940,771,680 82.50 18.51 39 14,854,081,322.00 92.86 50.04 2 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 765,100,000.00 100 206,855,283.00 2 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 98,000,000.00 - - - 100 206,855,283.00 35.00 27.09 2 13 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 5 Paket 379,350,000.00 2 129,155,000.00 2 13 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 1 Paket 63,000,000.00 - - 2 129,155,000.00 40.00 34.05 2 13 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implemantasi peraturan perundang-undangan 50 Orang 385,750,000.00 15 77,700,283.00 2 13 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implemantasi peraturan perundang- undangan 7 Orang 35,000,000.00 - - 15 77,700,283.00 30.00 20.14 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4,643,344,313.00 100 2,584,323,436.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 614,803,900.00 25 51,727,590.00 2.86 7.96 100 2,636,051,026.00 77.02 65.18 2 13 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 73,999,400.00 1 188,176,771.00 2 13 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16,000,000.00 - - - - 1 188,176,771.00 100.00 100.00 2 13 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 715,201,200.00 10 433,942,800.00 2 13 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 71,884,000.00 - - - - 10 433,942,800.00 62.50 60.67 2 13 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 744,051,438.00 5 432,023,712.00 2 13 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 141,927,400.00 1 30,565,774.00 20.00 21.54 5 462,589,486.00 100.00 62.17 2 13 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 456,759,650.00 1 329,933,360.00 2 13 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 40,000,000.00 - 500,000.00 - 1.25 1 330,433,360.00 100.00 72.34 2 13 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 30 Dokumen 135,859,000.00 17 19,620,000.00 2 13 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 7,137,500.00 - 1,090,000.00 - 15.27 17 20,710,000.00 56.67 15.24 2 13 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 51,796,000.00 3 65,487,875.00 2 13 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 31,395,000.00 - 3,952,500.00 - 12.59 3 69,440,375.00 60.00 100.00 2 13 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2,465,677,625.00 3 1,115,138,918.00 2 13 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 306,460,000.00 - 15,619,316.00 - 5.10 3 1,130,758,234.00 60.00 45.86 2 13 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 37 Unit 491,178,000.00 17 305,931,500.00 - - - 17 305,931,500.00 45.95 62.29 2 13 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 37 Unit 491,178,000.00 17 305,931,500.00 17 305,931,500.00 45.95 62.29 2 13 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 3,353,940,100.00 100 1,914,798,154.00 2 13 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 707,800,000.00 25 134,241,680.00 - 22.11 100 2,049,039,834.00 60.00 60.33 2 13 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 660,000,000.00 3 342,358,254.00 2 13 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 169,000,000.00 - 47,541,680.00 - 28.13 3 389,899,934.00 60.00 59.08 2 13 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan 5 Laporan 2,693,940,100.00 3 1,572,439,900.00 2 13 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan 1 Laporan 538,800,000.00 - 86,700,000.00 - 16.09 3 1,659,139,900.00 60.00 61.59 II. 401 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 13 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1,691,509,528.00 100 1,106,503,526.00 2 13 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 415,148,918.00 25 22,882,800.00 55.71 9.28 100 1,129,386,326.00 161.67 60.92 2 13 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya 5 Unit 811,820,325.00 5 736,538,796.00 2 13 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya 5 Unit 368,583,575.00 5 16,302,000.00 100.00 4.42 5 752,840,796.00 100.00 92.73 2 13 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 284,689,203.00 110 139,340,330.00 2 13 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 46,565,343.00 4 6,580,800.00 11.43 14.13 114 145,921,130.00 285.00 51.26 2 13 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 595,000,000.00 1 230,624,400.00 - - 1 230,624,400.00 100.00 38.76 23.51 9.64 70.36 49.65 SR SR 74 MeningkatkanTata KelolaPemerintahan Desa2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Jumlah Desa yang di Fasilitasi 49 Desa 1,127,645,000.00 117 528,987,288.00 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Jumlah Desa yang di Fasilitasi 100 % 42,000,000.00 15 4,213,108.00 15.00 10.03 132 533,200,396.00 100.00 47.28 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA 2 13 02 201 Penyelenggaraan Penataan Desa Presentase pelaksanaan Fasilitasi Tata Wilayah Desa 80 % 1,127,645,000.00 80 528,987,288.00 2 13 02 201 Penyelenggaraan Penataan Desa Presentase pelaksanaan Fasilitasi Tata Wilayah Desa 80 % 42,000,000.00 10 4,213,108.00 10.00 10.03 90 533,200,396.00 57.14 47.28 2 13 02 201 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 49 Desa 1,127,645,000.00 27 528,987,288.00 2 13 02 201 0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10 Desa 42,000,000.00 1 4,213,108 10.00 10.03 28 533,200,396.00 57.14 47.28 10.00 10.03 57.14 47.28 SR SR 75 Mew ujudkan desa yang tertibAdministrasi 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 28,780,132,449.00 100 17,722,231,881.00 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 6,180,937,146.00 25 263,447,886.00 25.00 4.26 100 17,985,679,767.00 100.00 62.49 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA 2 13 04 201 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Presentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa 100 % 28,780,132,449.00 100 17,722,231,881.00 2 13 04 201 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Presentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa 80 % 6,180,937,146.00 20 263,447,886.00 - 3.24 100 17,985,679,767.00 50.42 57.46 2 13 04 201 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 5 Dokumen 13,266,938,562.00 3 8,956,993,097.00 2 13 04 201 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 3,406,053,746.00 - 6,430,836 - 0.19 3 8,963,423,933.00 60.00 67.56 2 13 04 201 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1082 Dokumen 770,000,000.00 598 951,489,775.00 2 13 04 201 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 356 Dokumen 35,000,000.00 - - - - 598 951,489,775.00 55.27 123.57 2 13 04 201 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa 5 Dokumen 7,555,000,000.00 3 4,551,546,313.00 2 13 04 201 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 1,281,400,000.00 - 191,000,000 - 14.91 3 4,742,546,313.00 60.00 62.77 2 13 04 201 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa 5 Dokumen 2,991,584,000.00 3 1,615,446,837.00 2 13 04 201 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa 1 Dokumen 432,000,000.00 - 56,000,000 - 12.96 3 1,671,446,837.00 60.00 55.87 2 13 04 201 09 Penyelengaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pengangkatan kepala Desa 2 Laporan 1,024,544,687.00 0 - 2 13 04 201 09 Penyelengaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pengangkatan kepala Desa 1 Laporan 896,983,400.00 - 10,017,050 - 1.12 - 10,017,050.00 - 0.98 2 13 04 201 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5 Laporan 930,157,400.00 3 505,948,135.00 2 13 04 201 0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Laporan 42,000,000.00 - - - - 3 505,948,135.00 60.00 54.39 2 13 04 201 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa 890 Dokumen 908,458,100.00 357 474,217,765.00 2 13 04 201 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa 178 Dokumen 27,500,000.00 - - - - 357 474,217,765.00 40.11 52.20 2 13 04 201 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa 5 Dokumen 720,000,000.00 3 368,804,535.00 2 13 04 201 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 27,500,000.00 - - - - 3 368,804,535.00 60.00 51.22 2 13 04 201 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan peningkatan kapasitas 442 Orang 613,449,700.00 258 297,785,424.00 2 13 04 201 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan peningkatan kapasitas 50 Orang 32,500,000.00 - - - - 258 297,785,424.00 58.37 48.54 II. 402 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 - 3.24 50.42 57.46 SR SR 76 MewujudkanPemberdayaan Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Desa 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 80 % 7,065,360,000.00 80 4,136,648,387.00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 100 % 839,650,000.00 20 72,500,000.00 20.00 8.63 80 4,209,148,387.00 100.00 59.57 DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA 2 13 05 201 emberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa 80 % 7,065,360,000.00 80 4,136,648,387.00 2 13 05 201 emberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa 80 % 839,650,000.00 20 72,500,000.00 - 5.11 80 4,209,148,387.00 60.00 57.98 2 13 05 201 02 Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Jumlah Dokumen Hasil Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 5 Dokumen 3,196,000,000.00 3 1,965,539,351.00 2 13 05 201 0002 Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Jumlah Dokumen Hasil Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 332,150,000.00 - - - - 3 1,965,539,351.00 60.00 61.50 2 13 05 201 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah dokumen Hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa 5 Dokumen 3,170,360,000.00 3 1,797,397,443.00 2 13 05 201 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah dokumen Hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 472,500,000.00 - 72,500,000 - 15.34 3 1,869,897,443.00 60.00 58.98 2 13 05 201 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintahan desa dalam Pemanfataan Teknologi Tepat Gun 5 Laporan 699,000,000.00 3 373,711,593.00 2 13 05 201 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintahan desa dalam Pemanfataan Teknologi Tepat Gun 1 Laporan 35,000,000.00 - - - - 3 373,711,593.00 60.00 53.46 - 5.11 60.00 57.98 SR SR 2 14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - - - - - 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - - - 77 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 13,264,042,712.22 100 17,275,206,412.00 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 4,923,883,318.00 25 1,063,514,790.00 - 21.60 100 18,338,721,202.00 100.00 100.00 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5,167,924,162.98 100 12,361,979,216.00 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3,588,086,488.00 25 911,329,177.00 100.00 25.40 100 13,273,308,393.00 75.00 100.00 2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/Bulan 5,167,924,162.98 30 12,361,979,216.00 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/Bul an 3,588,086,488.00 29 911,329,177.00 100.00 25.40 30 13,273,308,393.00 75.00 100.00 II. 403 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 1,288,835,485.75 100 233,714,325.00 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 22,500,000.00 - - - 100 233,714,325.00 34.76 26.41 2 14 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 5 Paket 394,834,600.50 3 188,714,325.00 3 188,714,325.00 60.00 47.80 2 14 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 105 Orang 894,000,885.25 10 45,000,000.00 2 14 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 22,500,000.00 - - 10 45,000,000.00 9.52 5.03 2 14 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1,256,345,815.67 100 1,223,389,531.00 2 14 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 320,371,830.00 25 33,842,800.00 33.33 8.74 100 1,257,232,331.00 76.31 78.31 2 14 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 39,359,250.72 1 28,154,600.00 2 14 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10,230,500.00 1 1,119,400.00 100.00 10.94 1 29,274,000.00 100.00 74.38 2 14 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 169,181,327.33 10 226,710,000.00 - 10 226,710,000.00 66.67 100.00 2 14 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 83,373,168.00 6 256,413,264.00 2 14 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 34,329,830.00 6,787,200.00 - 19.77 6 263,200,464.00 100.00 100.00 2 14 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan 1 Paket 66,845,700.00 1 127,690,100.00 2 14 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan 1 Paket 24,837,000.00 1 2,999,600.00 100.00 12.08 1 130,689,700.00 100.00 100.00 2 14 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 40 Dokumen 68,652,154.00 19 23,198,500.00 2 14 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 5,657,500.00 - - - 19 23,198,500.00 47.50 33.79 2 14 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 21,805,000.00 3 15,160,800.00 2 14 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 7,875,000.00 - - - 3 15,160,800.00 60.00 69.53 2 14 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 807,129,215.62 3 546,062,267.00 2 14 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 237,442,000.00 22,936,600.00 - 9.66 3 568,998,867.00 60.00 70.50 2 14 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 165 Unit 341,154,336.01 100 87,982,000.00 - - - 100 87,982,000.00 46.67 25.79 2 14 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 165 Unit 341,154,336.01 77 87,982,000.00 77 87,982,000.00 46.67 25.79 2 14 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 5,109,376,932.81 100 3,034,741,905.00 2 14 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 868,800,000.00 104,052,813.00 - 15.26 100 3,138,794,718.00 60.00 59.89 2 14 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 331,096,932.81 3 178,361,905.00 2 14 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 73,200,000.00 14,052,813.00 - 19.20 3 192,414,718.00 60.00 58.11 2 14 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan 5 Laporan 4,778,280,000.00 3 2,856,380,000.00 2 14 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan 1 Laporan 795,600,000.00 90,000,000.00 - 11.31 3 2,946,380,000.00 60.00 61.66 2 14 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54 unit 100,405,979.00 100 333,399,435.00 2 14 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 124,125,000.00 14,290,000.00 - 8.25 100 347,689,435.00 95.83 100.00 2 14 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 28,940,625.00 1 128,669,400.00 2 14 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 66,500,000.00 9,881,000.00 - 14.86 1 138,550,400.00 100.00 100.00 2 14 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 57,408,479.00 7 160,623,035.00 2 14 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 44,625,000.00 4,409,000.00 - 9.88 7 165,032,035.00 87.50 100.00 2 14 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 55 Unit 14,056,875.00 120 44,107,000.00 2 14 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 37 Unit 13,000,000.00 - - - 120 44,107,000.00 100.00 100.00 26.67 11.53 64.76 65.07 II. 404 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 SR SR 78 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Pengendalian Penduduk 3.43 % 1,450,566,680.65 100 1,047,050,602.00 - 100 1,047,050,602.00 100.00 72.18 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2 14 02 201 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakam Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Persentase Pengendalian Penduduk 7 Dokumen 550,245,711.90 0 41,967,500.00 - - - - 41,967,500.00 25.00 9.79 2 14 02 201 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota Jumlah Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota 2 Dokumen 214,348,493.15 1 41,967,500.00 1 41,967,500.00 50.00 19.58 2 14 02 201 04 Pelaksanaan Survei/ Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Jumlah Survei/ Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan 5 Dokumen 335,897,218.75 0 - - - - - 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan DaerahKabupaten/ Kota Persentase Pengendalian Penduduk 3 Dokumen 900,320,968.75 100 1,005,083,102.00 - - - 100 1,005,083,102.00 16.00 24.63 2 14 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 5 Dokumen 232,931,906.25 2 344,925,725.00 2 344,925,725.00 40.00 100.00 2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 5 Dokumen 246,629,687.50 2 57,101,600.00 2 57,101,600.00 40.00 23.15 2 14 02 2.02 04 Pemetaan Kependudukan Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan 5 Dokumen 420,759,375.00 0 - - - - - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 67,699,400.00 1 67,699,400.00 2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 14,280,000.00 1 14,280,000.00 Dana DAK Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 2 306,000,000.00 2 306,000,000.00 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 3 215,076,377.00 3 215,076,377.00 Dana DAK - - 20.50 17.21 SR SR 79 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase KB Aktif 100 % 23,971,751,424.91 100 10,392,543,533.00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase KB Aktif 100 % 2,100,044,487.00 10,743,000.00 - 0.51 100 10,403,286,533.00 100.00 43.40 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2 14 03 201 Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase KB Aktif 100 % 2,321,665,047.69 100 3,290,885,178.00 - - - 100 3,290,885,178.00 32.06 46.81 2 14 03 201 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Progran Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder dan Mitra Kerja 35 301,767,500.00 35 301,767,500.00 - Dana DAK II. 405 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 14 03 201 02 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) 5 Dokumen 105,514,450.00 3 116,189,800.00 3 116,189,800.00 60.00 100.00 - Dana DAK 2 14 03 201 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) 70 Unit 1,101,153,547.66 4 59,992,000.00 4 59,992,000.00 5.71 5.45 2 14 03 201 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan 3 259,646,400.00 3 259,646,400.00 - Dana DAK 2 14 03 201 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) 15 Laporan 855,524,865.56 10 645,102,600.00 10 645,102,600.00 66.67 75.40 2 14 03 201 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Jumlah Laporan Hasil Oengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) 5 Laporan 259,472,184.47 3 1,680,931,878.00 3 1,680,931,878.00 60.00 100.00 - Dana DAK 2 14 03 201 08 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 3 227,255,000.00 3 227,255,000.00 - Dana DAK 2 14 03 202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase KB Aktif 100 % 518,013,525.56 100 2,543,529,700.00 2 14 03 202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase KB Aktif 100 % 500,000,000.00 - - - 100 2,543,529,700.00 50.00 53.32 2 14 03 202 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB) 5 Organisasi 33,075,000.00 10 488,575,600.00 10 488,575,600.00 100.00 100.00 2 14 03 202 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB Jumlah Unit Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB yang Tersedia 70 Unit 414,810,000.00 28 55,021,300.00 2 14 03 202 0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB Jumlah Unit Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB yang Tersedia 14 Unit 500,000,000.00 - - 28 55,021,300.00 40.00 13.26 2 14 03 202 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 5 Laporan 70,128,525.56 3 79,332,800.00 3 79,332,800.00 60.00 100.00 - Dana DAK 2 14 03 202 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 455 1,920,600,000.00 455 1,920,600,000.00 - Dana DAK II. 406 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 14 03 203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase KB Aktif 100 % 17,894,263,520.50 100 2,862,551,525.00 2 14 03 203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase KB Aktif 100 % 1,600,044,487.00 10,743,000.00 - 0.91 100 2,873,294,525.00 51.12 26.74 2 14 03 203 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 60 Laporan 570,988,000.00 25 122,164,000.00 2 14 03 203 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 206,649,000.00 5,151,000.00 - 2.49 25 127,315,000.00 41.67 22.30 2 14 03 203 02 Peningkatan Kompetensi Pngelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 800 Orang 621,215,000.00 85 44,572,500.00 2 14 03 203 0015 Peningkatan Kompetensi Pngelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 48 orang 293,351,000.00 - - - 85 44,572,500.00 10.63 7.18 2 14 03 203 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2400 Orang 584,715,000.00 3439 1,408,471,860.00 2 14 03 203 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 615 Orang 250,000,000.00 4,091,000.00 - 1.64 3,439 1,412,562,860.00 100.00 100.00 2 14 03 203 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 5 Laporan 599,215,000.00 0 - - - - - 2 14 03 203 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 24 Unit 12,898,812,429.75 28 1,019,280,865.00 - 28 1,019,280,865.00 100.00 7.90 2 14 03 203 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 5 Laporan 2,350,712,774.50 3 153,237,400.00 2 14 03 203 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 500,000,000.00 - - - 3 153,237,400.00 60.00 6.52 2 14 03 203 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 450 Orang 268,605,316.25 205 114,824,900.00 2 14 03 203 0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 105 Orang 350,044,487.00 1,501,000.00 - 0.43 205 116,325,900.00 45.56 43.31 2 14 03 204 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase KB Aktif 100 % 3,237,809,331.16 100 1,695,577,130.00 - - - 100 1,695,577,130.00 42.00 27.44 2 14 03 204 01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 100 Organisasi 687,953,000.00 8 15,898,600.00 8 15,898,600.00 8.00 2.31 2 14 03 204 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 5 Dokumen 784,416,502.00 2 12,000,000.00 2 12,000,000.00 40.00 1.53 2 14 03 204 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB 150 Kampung KB 934,005,274.35 216 1,618,365,330.00 216 1,618,365,330.00 100.00 100.00 2 14 03 204 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 5 Laporan 831,434,554.81 1 49,313,200.00 1 49,313,200.00 20.00 5.93 - 0.46 43.80 38.58 SR SR II. 407 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 80 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 100 % 6,055,917,809.45 100 3,685,444,217.00 - 100 3,685,444,217.00 100.00 60.86 DINAS PENGENDA LIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN A 2 14 04 201 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pembinaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 100 % 6,055,917,809.45 100 3,685,444,217.00 - - - 100 3,685,444,217.00 25.38 17.71 2 14 04 201 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk 150 Kelompok 1,001,413,072.72 50 240,743,300.00 50 240,743,300.00 33.33 24.04 2 14 04 201 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) 140 Unit 2,072,171,131.00 75 1,226,785,000.00 75 1,226,785,000.00 53.57 59.20 2 14 04 201 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) yang diadakan 5 Laporan 2,104,825,494.78 1 33,353,600.00 1 33,353,600.00 20.00 1.58 2 14 04 201 04 Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) 1940 Orang 877,508,110.95 388 32,622,400.00 388 32,622,400.00 20.00 3.72 2 14 04 201 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan da nKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-Rd an Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1446 2,151,939,917.00 1,446 2,151,939,917.00 - Dana DAK 2 14 04 202 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 100 1,776,600,000.00 - - 100 II. 408 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 14 04 202 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1 Laporan 1 846,000,000.00 1 846,000,000.00 - Dana DAK 2 14 04 202 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 1 Laporan 1 930,600,000.00 1 930,600,000.00 - Dana DAK - - 25.38 17.71 18,230,826,108.00 SR SR 15 PERHUBUNGAN 81 Meningkatknya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksaan Administrasi Perencanaan keuangan dan Operasional Kantor 100 % 70,676,057,676.42 100 38,712,561,856.00 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksaan Administrasi Perencanaan keuangan dan Operasional Kantor 100 % 12,288,350,721.00 25 1,448,994,956.00 25.00 11.79 100 40,161,556,812.00 100.00 56.82 PERHUBUN GAN 2 15 01 201 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun 3 Laporan 22,500,000.00 0 - - - - - - - - - 2 15 0 1 2.01 0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 22,500,000.00 0 - - - - 2 15 0 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 30,314,931,695.62 100 15,576,007,345.00 2 15 0 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4,676,665,294.00 25 978,926,902.00 70.00 20.93 100 16,554,934,247.00 83.33 54.61 2 15 0 1 2.02 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN 42 Orang/Bulan 30,314,931,695.62 35 15,576,007,345.00 2 15 0 1 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN 50 Orang/Bul an 4,676,665,294.00 35 978,926,902.00 70.00 20.93 35 16,554,934,247.00 83.33 54.61 2 15 0 1 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Darah kewenangan OPD 100 % 90,600,000.00 0 - 0.00 - - - - - - - 2 15 0 1 2.04 0 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi daerah 3 Laporan 90,600,000.00 0 - - - - 2 15 0 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1,063,010,823.68 100 752,572,790.00 2 15 0 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 137,262,200.00 25.00 8,911,200.00 - 6.17 100 761,483,990.00 60.84 73.42 2 15 0 1 2.05 0 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya 6 Paket 472,626,000.00 3 340,606,000.00 3 340,606,000.00 50.00 72.07 2 15 0 1 2.05 1 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 100 Orang 255,384,823.68 59 233,360,840.00 2 15 0 1 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 20 Orang 72,262,200.00 - 8,911,200.00 - 12.33 59 242,272,040.00 59.00 94.87 2 15 0 1 2.05 1 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan 34 Orang 335,000,000.00 25 178,605,950.00 2 15 0 1 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan 6 Orang 65,000,000.00 - - 25 178,605,950.00 73.53 53.32 2 15 0 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3,936,104,788.26 100 2,289,185,634.00 2 15 0 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 834,985,100.00 25.00 91,621,487.00 - 9.80 100 2,380,807,121.00 57.20 51.36 2 15 0 1 2.06 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 119,895,856.00 1 55,426,600.00 2 15 0 1 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 17,329,600.00 - - 1 55,426,600.00 100.00 46.23 II. 409 | | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 15 0 1 2.06 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 23 Paket 215,193,142.00 12 294,595,000.00 2 15 0 1 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 9 Paket 74,395,800.00 - - 12 294,595,000.00 52.17 100.00 2 15 0 1 2.06 0 4 Peneydiaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor disediakan 6 Paket 689,744,009.16 8 493,141,839.00 2 15 0 1 2.06 0004 Peneydiaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor disediakan 6 Paket 167,859,200.00 9,784,600.00 - 5.83 8 502,926,439.00 100.00 72.91 2 15 0 1 2.06 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 304,296,040.00 1 242,578,775.00 2 15 0 1 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 66,596,000.00 9,985,500.00 - 14.99 1 252,564,275.00 100.00 83.00 2 15 0 1 2.06 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yang disediakan 33 Dokumen 51,899,994.80 15 27,137,500.00 2 15 0 1 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yang disediakan 5 Dokumen 7,117,500.00 1,710,000.00 - 24.03 15 28,847,500.00 45.45 55.58 2 15 0 1 2.06 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2,345,075,746.30 3 1,176,305,920.00 2 15 0 1 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 501,687,000.00 70,141,387.00 - 13.98 3 1,246,447,307.00 60.00 53.15 2 15 0 1 2.06 1 0 Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 Dokumen 60,000,000.00 0 - - - - - 2 15 0 1 2.06 1 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen 150,000,000.00 0 - - - - - 2 15 0 1 2.07 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Jumlah Barang Milik daerah yang disediakan 56 Unit 1,085,684,000.00 10 87,329,700.00 2 15 0 1 2.07 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Jumlah Barang Milik daerah yang disediakan 1 Unit 5,524,000.00 - - - 10 87,329,700.00 7.52 9.84 2 15 0 1 2.07 0 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Jabatan yang disediakan 1 Unit 50,000,000.00 0 - - - - - 2 15 0 1 2.07 0 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan 1 Unit 150,000,000.00 0 - - - - - 2 15 0 1 2.07 0 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 19 Unit 126,774,000.00 10 87,329,700.00 2 15 0 1 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 1 Unit 5,524,000.00 - - 10 87,329,700.00 52.63 68.89 2 15 0 1 2.07 0 8 Pengadaan Aset tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang diadakan 2 Unit 100,000,000.00 0 - - - - - 2 15 0 1 2.07 0 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dibangun 3 Unit 358,910,000.00 0 - - - - - 2 15 0 1 2.07 1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan yang disediakan 2 Unit 150,000,000.00 0 - - - - - 2 15 0 1 2.07 1 1 Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan yang diadakan 2 Unit 150,000,000.00 0 - - - - - 2 15 0 1 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 31,732,929,362.46 100 18,421,087,753.00 2 15 0 1 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 6,003,763,127.00 - 293,698,999.00 - 8.83 100 18,714,786,752.00 53.33 42.00 2 15 0 1 208 0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat 5 Laporan 9,060,000.00 0 - - - - - 2 15 0 1 208 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dibayarkan 5 Laporan 24,494,332,370.46 5 13,581,737,753.00 2 15 0 1 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dibayarkan 1 Laporan 4,512,163,127.00 45,098,999.00 - 1.00 5 13,626,836,752.00 100.00 55.63 2 15 0 1 208 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 Laporan 7,229,536,992.00 3 4,839,350,000.00 2 15 0 1 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 1,491,600,000.00 248,600,000.00 - 16.67 3 5,087,950,000.00 60.00 70.38 2 15 0 1 209 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2,430,297,006.40 100 1,586,378,634.00 2 15 0 1 209 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 630,151,000.00 25 75,836,368.00 - 6.77 100 1,662,215,002.00 51.70 37.42 2 15 0 1 209 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Bayarkan Pajaknya 7 Unit 706,181,000.00 7 554,157,114.00 2 15 0 1 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Bayarkan Pajaknya 2 Unit 87,266,000.00 6,089,080.00 - 6.98 7 560,246,194.00 100.00 79.33 II. 410 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 15 0 1 209 0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 1,199,167,000.00 5 880,018,520.00 2 15 0 1 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 442,200,000.00 67,547,288.00 - 15.28 5 947,565,808.00 100.00 79.02 2 15 0 1 209 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 45 Unit 170,044,526.40 95 116,550,000.00 2 15 0 1 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 61 Unit 32,685,000.00 1,000,000.00 - 3.06 95 117,550,000.00 100.00 69.13 2 15 0 1 209 0 8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak berwujud yang dipelihara 2 Unit 40,000,000.00 0 - - - - - 2 15 0 1 209 0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 3 Unit 115,048,240.00 1 10,000,000.00 1 10,000,000.00 33.33 8.69 2 15 0 1 209 1 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 3 Unit 95,048,240.00 0 - 2 15 0 1 209 1 0 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 4 Unit 68,000,000.00 1,200,000.00 - 1.76 - 1,200,000.00 - 1.26 2 15 0 1 209 1 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 14 Unit 104,808,000.00 4 25,653,000.00 4 25,653,000.00 28.57 24.48 11.67 8.75 39.24 33.58 SR SR 82 Meningkatnya Kualitas Insfrastruktur Transportasi yang berkualitas 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ) Persentase Ketersediaan Prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan 80 % 17,399,799,117.01 80 12,961,376,107.00 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ) Persentase Ketersediaan Prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan 72 % 861,353,500.00 18 989,803,889.00 25.00 114.91 80 13,951,179,996.00 100.00 80.18 PERHUBUN GAN 2 15 02 02.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ 5 Dokumen 201,261,000.00 3 57,022,200.00 - - - 3 57,022,200.00 37.50 22.94 2 15 02 02.01 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab./Kota 1 Dokumen 76,999,800.00 0 - - - - - 2 15 02 02.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 4 Dokumen 124,261,200.00 3 57,022,200.00 3 57,022,200.00 75.00 45.89 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabuopaten/Kota 100 % 10,355,639,667.01 100 9,835,498,494.00 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabuopaten/Kota 100 % 256,022,000.00 25 965,418,889.00 - 401.90 100 10,800,917,383.00 55.15 61.88 2 15 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun 2 Unit 245,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang tersedia 810 Unit 8,711,315,492.72 797 9,083,596,970.00 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang tersedia 175 Unit 80,386,000.00 955,868,889.00 - 1,189.10 797 10,039,465,859.00 98.40 100.00 2 15 02 02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitas dan Terpelihara 9 Unit 95,760,000.00 2 134,767,250.00 2 15 02 02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitas dan Terpelihara 3 Unit 155,636,000.00 7,150,000.00 - 4.59 2 141,917,250.00 22.22 100.00 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 33 Unit 1,303,564,174.29 91 617,134,274.00 2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 29 Unit 20,000,000.00 2,400,000.00 - 12.00 91 619,534,274.00 100.00 47.53 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Type C 100 % 570,847,500.00 100 56,867,500.00 0.00 - - - 100 56,867,500.00 5.00 4.93 2 15 02 2.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Rencana Pembangunan Pembangunan terminal Tipe C yang tersusun 2 Dokumen 100,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 2.03 02 Pembangunan Gedung Terminal Jumlah Gedung Terminal Yang terbangun 1 Unit 150,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan 2 Unit 60,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilityas Utama dan Pendukung) Jumlah Terminal ( Fasilitas Utama dan Pendukung ) yang di Rehabilitasi dan dipelihara 24 Unit 230,847,500.00 6 56,867,500.00 6 56,867,500.00 25.00 24.63 2 15 02 2.03 05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C Jumlah SDM Pengelola Terminal Type C yang ditingkatkan Kapasitasnya 2 Orang 30,000,000.00 0 - - - - - II. 411 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 15 02 2.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 3 47,760,500.00 3 47,760,500.00 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelengaraan Pembangunan Fasilitas Parkir PresentasePenerbitan Izin Pembangunan Fasilitas Parkir 100 % 247,036,130.00 100 155,099,300.00 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelengaraan Pembangunan Fasilitas Parkir PresentasePenerbitan Izin Pembangunan Fasilitas Parkir 100 % 29,496,500.00 25 7,471,800.00 - 25.33 100 162,571,100.00 25.00 41.25 2 15 02 2.04 01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 50,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 2.04 02 Kordinasi dan Singkronisasi Pengawan Pelaksanaan Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Laporan 197,036,130.00 3 155,099,300.00 2 15 02 2.04 0002 Kordinasi dan Singkronisasi Pengawan Pelaksanaan Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan 29,496,500.00 - 7,471,800.00 - 25.33 3 162,571,100.00 50.00 82.51 2 15 02 02.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Perentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 100 % 2,739,763,670.00 100 1,315,423,053.00 2 15 02 02.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Perentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 100 % 158,684,000.00 - 0 0 100 1,315,423,053.00 22.47 17.61 2 15 02 02.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan bermotor yang Tersedia 5 Unit 519,310,000.00 3 329,459,450.00 2 15 02 02.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan bermotor yang Tersedia 1 Unit 37,975,000.00 - - 3 329,459,450.00 60.00 63.44 2 15 02 02.05 02 Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bemotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 9 Orang 160,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 02.05 03 Registrasi kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Kendaraan Bermotor yang terdaftar 10500 Unit 10,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 02.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 17 Dokumen 1,129,866,170.00 11 661,776,965.00 2 15 02 02.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Dokumen 28,549,000.00 - - 11 661,776,965.00 64.71 58.57 2 15 02 02.05 05 Sosialaisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Sosialaisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala kendaraan Bermotor 16 Laporan 25,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 02.05 06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotoir Wajib Uji 2 Laporan 100,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 02.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 9 Unit 599,587,500.00 9 324,186,638.00 2 15 02 02.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 9 Unit 92,160,000.00 - - 9 324,186,638.00 100.00 54.07 2 15 02 02.05 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 3 Laporan 61,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 02.05 09 Penetapan Tarif Restribusi Pengujian Berkala Kendaraan bermotor Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan 75,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 02.05 10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evalkuasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Laporan 60,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 2.06 Pelaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 100 % 736,055,000.00 100 601,504,760.00 2 15 02 2.06 Pelaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 100 % 85,002,800.00 25 4,993,200.00 - 6.06 100 606,497,960.00 97.22 71.18 II. 412 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 15 02 2.06 02 PengadaanPemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Menejemen dan Rekayasa Lalulintas 55 Unit 503,526,000.00 113 509,314,160.00 2 15 02 2.06 0016 PengadaanPemasanga n Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50,003,000.00 - 2,500,000.00 - 5.00 113 511,814,160.00 100.00 101.65 2 15 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 18 Laporan 232,529,000.00 17 92,190,600.00 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan 34,999,800.00 2,493,200.00 - 7.12 17 94,683,800.00 94.44 40.72 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan kabupaten/Kota Persentase Persetujuan Hasil Andalalin Jalan Kabupaten/Kota 100 % 405,085,850.00 100 49,547,500.00 - - - 100 49,547,500.00 8.82 6.11 2 15 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Jumlah Kebijakan Tata kelola Andalalin yang ditetapkan 1 Dokumen 52,500,000.00 0 - - - - - 2 15 02 2.07 02 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin Jumlah Penilai Andalalin yang diringkatkan Kapasitasnya 3 Orang 30,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penialian Hasil Andalalin 17 Laporan 202,585,850.00 6 49,547,500.00 6 49,547,500.00 35.29 24.46 2 15 02 2.07 04 Pengawasan pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Jumlah Laporan Pengawasan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi 12 Laporan 120,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Peningkatan kinerja Penyelenggara dan Jasa Angkutan yang Berkeselamatan 100 % 127,945,000.00 0 - - - - - - - - 2 15 02 02.08 04 Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor 15 Laporan 127,945,000.00 0 - - - - 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah 100 % 1,080,165,300.00 100 890,413,300.00 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah (%) 100 % 271,077,200.00 25 11,920,000.00 - 4.40 100 902,333,300.00 24.32 44.88 2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia 2 Unit 75,000,000.00 0 - - - - - 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 37 Laporan 1,005,165,300.00 18 890,413,300.00 2 15 02 2.09 0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 1 Laporan 271,077,200.00 - 11,920,000.00 - 4.40 18 902,333,300.00 48.65 89.77 2 15 02 2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 30,000,000.00 0 - - - - - - - - 2 15 02 2.10 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten / Kota 1 Dokumen 30,000,000.00 0 - - - - 2 15 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 100 % 332,500,000.00 0 - - - - - - - - II. 413 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 15 02 2.11 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota 2 Dokumen 107,500,000.00 0 - - - - 2 15 02 2.11 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 165,000,000.00 0 - - - - 2 15 02 2.11 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksannaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 2 Dokumen 60,000,000.00 0 - - - - 2 15 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 4 Dokumen 205,000,000.00 0 - 2 15 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Persentase Tersusunnya Dokumen Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 61,071,000.00 - - - - - - - 2 15 02 2.12 01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 55,000,000.00 0 2 15 02 2.12 01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 61,071,000.00 - - - - - - 2 15 02 2.12 02 Sosilisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota 2 Dokumen 150,000,000.00 0 - - - - 2 15 02 2.14 Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota 100 % 162,500,000.00 0 - - - - - - - - 2 15 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Laporan 50,000,000.00 0 - - - - 2 15 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 36 Laporan 112,500,000.00 0 - - - - 2 15 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 206,000,000.00 - - - - - - - - 2 15 02 02.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Dokumenn Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 ( satu) Daerah kabupaten/Kota 3 Dokumen 90,000,000.00 0 - - - - 2 15 02 2.16 02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 52,500,000.00 0 - - - - II. 414 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 15 02 2.16 03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 36 Laporan 63,500,000.00 0 - - - - - 72.95 19.68 19.34 SR S 83 Meningkatnya KwalitasPelayananTransportasi 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Ketersediaaan Prasarana Pelabuhan/Dermaga Sungai dan Danau 90 % 2,520,455,500.00 90 963,816,800.00 - 90 677,859,000.00 100.00 26.89 PERHUBUN GAN 2 15 3 12.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai Dan Danau 90 % 2,520,455,500.00 90 963,816,800.00 - - - 90 677,859,000.00 100.00 99.99 2 15 3 12.13 02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau Jumlah pelabuhan Sungai dan danau yang terbangun 3 Unit 677,910,000.00 3 677,859,000.00 3 677,859,000.00 100.00 99.99 2 15 3 12.13 06 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang dibangun 5 Unit 1,651,545,500.00 1 285,957,800.00 1 285,957,800.00 20.00 17.31 2 15 3 12.13 07 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang dipelihara 14 Unit 191,000,000.00 0 - - - - - - - 100.00 99.99 SR SR 16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2 UNSUR 2 UNSUR 2 16 UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 84 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 48,112,939,670.68 100 24,444,386,798.00 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 7,817,784,308.00 25 1,412,614,096.00 25.00 18.07 100 25,857,000,894.00 100.00 53.74 DINAS KOMUNIKA SI DAN INFORMASI 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 34,140,058,175.89 100 16,453,673,861.00 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5,516,932,338.00 25 1,140,384,264.00 76.92 20.67 100 17,594,058,125.00 95.92 51.53 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 49 Orang/Bulan 34,140,058,175.89 47 16,453,673,861.00 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/Bul an 5,516,932,338.00 40 1,140,384,264.00 76.92 20.67 47 17,594,058,125.00 95.92 51.53 2 16 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah 100 % 159,751,593.79 100 139,680,000.00 - 100 139,680,000.00 100.00 100.00 2 16 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket 65,751,000.00 1 139,680,000.00 1 139,680,000.00 100.00 100.00 2 16 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14 Orang 94,000,593.79 0 - - - - - 2 16 1 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4,132,656,183.00 100 2,648,859,861.00 2 16 1 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 509,970,780.00 25 78,230,540.00 68.52 16.93 100 2,727,090,401.00 84.58 60.27 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedakan 1 Paket 144,924,000.00 1 74,334,800.00 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedakan 1 Paket 3,314,000.00 1 643,000.00 100.00 19.40 1 74,977,800.00 100.00 51.74 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan 40 Paket 1,580,810,553.00 30 1,134,817,847.00 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan 9 Paket 29,100,000.00 1 1,692,575.00 11.11 5.82 31 1,136,510,422.00 77.50 71.89 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedakan 7 Paket 595,163,830.00 7 342,798,057.00 2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedakan 7 Paket 123,220,780.00 7 31,030,065.00 100.00 25.18 7 373,828,122.00 100.00 62.81 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 200,402,800.00 1 247,112,400.00 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 87,190,000.00 1 15,392,400.00 100.00 17.65 1 262,504,800.00 100.00 100.00 II. 415 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan 30 Dokumen 369,660,000.00 16 20,904,000.00 2 16 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 8,460,000.00 5 1,938,000.00 100.00 22.91 21 22,842,000.00 70.00 6.18 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1,241,695,000.00 3 828,892,757.00 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 258,686,000.00 27,534,500.00 - 10.64 3 856,427,257.00 60.00 68.97 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 109,387,661.00 100 70,585,000.00 - - - 100 70,585,000.00 100.00 64.53 2 16 01 2.0 7 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 28 unit 109,387,661.00 28 70,585,000.00 28 70,585,000.00 100.00 64.53 2 16 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan 100 % 8,556,020,000.00 100 4,676,778,046.00 2 16 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan 100 % 1,592,969,000.00 25 161,372,908.00 - 8.91 100 4,838,150,954.00 60.00 56.25 2 16 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 3,456,020,000.00 3 1,874,978,046.00 2 16 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 650,969,000.00 14,672,908.00 - 2.25 3 1,889,650,954.00 60.00 54.68 2 16 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5,100,000,000.00 3 2,801,800,000.00 2 16 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 942,000,000.00 146,700,000.00 - 15.57 3 2,948,500,000.00 60.00 57.81 2 16 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,015,066,057.00 100 454,810,030.00 2 16 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 197,912,190.00 25 32,626,384.00 55.00 20.32 100 487,436,414.00 97.22 62.88 2 16 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 unit 701,462,748.00 5 344,080,407.00 2 16 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 unit 161,512,190.00 5 23,026,384.00 100.00 14.26 5 367,106,791.00 100.00 52.33 2 16 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 unit 6,800,000.00 1 6,752,200.00 1 6,752,200.00 100.00 99.30 2 16 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 60 unit 306,803,309.00 49 103,977,423.00 2 16 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 60 unit 36,400,000.00 6 9,600,000.00 10.00 26.37 55 113,577,423.00 91.67 37.02 40.09 13.37 89.62 65.91 SR SR 85 Meningkatnya tata pemerintah berbasis teknologi informasi 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase terselenggaranya informasi dan komunikasi publik 100 % 8,737,265,361.50 100 1,943,839,423.00 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase terselenggaranya informasi dan komunikasi publik 98 % 582,159,556.00 5,100,000.00 - 0.88 100 1,948,939,423.00 100.00 22.31 DINAS KOMUNIKA SI DAN INFORMASI 2 16 02 201 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten 100 % 8,737,265,361.50 100 1,943,839,423.00 2 16 02 201 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten 89 % 582,159,556.00 5,100,000.00 - 8.15 100 1,948,939,423.00 100.00 13.75 2 16 02 201 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 100 Dokumen 585,175,000.00 231 51,502,698.00 231 51,502,698.00 100.00 8.80 2 16 02 201 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 150 Dokumen 600,323,637.00 340 43,098,947.00 340 43,098,947.00 100.00 7.18 2 16 02 201 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1 Dokumen 545,590,000.00 3 62,850,319.00 2 16 02 201 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 1 Media 20,868,000.00 5,100,000.00 - 24.44 3 67,950,319.00 100.00 12.45 2 16 02 201 06 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 35 Dokumen 740,259,712.00 62 137,406,809.00 2 16 02 201 0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 35 Pemohon an 30,232,000.00 - - 62 137,406,809.00 100.00 18.56 II. 416 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 16 02 201 07 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 120 Layanan Media 5,500,134,012.50 240 1,599,966,850.00 2 16 02 201 0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 120 Laporan 531,059,556.00 240 1,599,966,850.00 100.00 29.09 2 16 02 201 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat Media dan Komunitas dalam Mediseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 3 Dokumen 765,783,000.00 21 49,013,800.00 21 49,013,800.00 100.00 6.40 - 8.15 100.00 13.75 SR SR 86 Meningkatnya tata pemerintah berbasis teknologi informasi 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase penyelenggaraan layanan SPBE yang berkualitas terintegrasi dan berkesinambungan 90 % 5,419,546,571.07 82 576,477,884.00 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase penyelenggaraan layanan SPBE yang berkualitas terintegrasi dan berkesinambungan 90 % 53,389,000.00 6,441,675.00 - 12.07 82 582,919,559.00 91.11 10.76 DINAS KOMUNIKA SI DAN INFORMASI 2 16 03 201 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pengelolaan E-Gov di lingkup pemerintah daerah kabupaten 100 % 1,154,456,031.07 82 60,752,698.00 - - - 82 60,752,698.00 100.00 5.26 2 16 03 201 02 Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten kota Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota 120 Dokumen 1,154,456,031.07 290 60,752,698.00 290 60,752,698.00 100.00 5.26 2 16 03 202 PENGELOLAAN E- GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 4,265,090,540.00 100 515,725,186.00 2 16 03 202 PENGELOLAAN E- GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 78 % 53,389,000.00 6,441,675.00 0 0 100 522,166,861.00 78.95 13.39 2 16 03 202 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola 2 unit 1,474,992,898.00 5 76,997,527.00 5 76,997,527.00 100.00 5.22 2 16 03 202 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 76 unit 1,234,059,418.00 28 371,884,159.00 2 16 03 202 0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan 18 Aplikasi 53,389,000.00 6,441,675.00 28 378,325,834.00 36.84 30.66 2 16 03 202 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City 15 Dokumen 1,556,038,224.00 26 66,843,500.00 26 66,843,500.00 100.00 4.30 - - 89.47 9.33 SR SR 2 20 URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK 2 20 URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK 87 Meningkatnya tata pemerintah berbasis teknologi informasi 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL Persentase data sektoral yang tersedia 100 % 1,528,425,486.00 100 164,016,751.00 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL Persentase data sektoral yang tersedia 92 % 54,048,100.00 1,575,000.00 - 2.91 100 165,591,751.00 100.00 10.83 DINAS KOMUNIKA SI DAN INFORMASI 2 20 02 201 03 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase data sektoral yang tersusun 100 % 1,528,425,486.00 100 164,016,751.00 2 20 02 201 03 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase data sektoral yang tersusun 83 % 54,048,100.00 1,575,000.00 0 0 100 165,591,751.00 100.00 16.18 2 20 02 201 01 koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pemeriksaan pengolahan analisis dan desiminasi data statistik sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 9 Dokumen 759,542,731.00 18 121,329,760.00 2 20 02 201 0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 65 % 22,510,500.00 1,575,000 18 122,904,760.00 100.00 16.18 2 20 02 201 03 membangun metadata statistik sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 25 Dokumen 751,202,255.00 9 12,242,029.00 2 20 02 201 0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat 65 % 15,743,800.00 9 12,242,029.00 36.00 1.63 2 20 02 201 04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Ketersediaan Data Statistik Sektoral 8 OPD 17,680,500.00 8 30,444,962.00 2 20 02 201 0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 5 Orang 15,793,800.00 - - 8 30,444,962.00 100.00 100.00 II. 417 ——— | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 - - 100.00 16.18 SR SR 2 21 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN 88 Meningkatnya tata pemerintah berbasis teknologi informasi 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase pelaksanaan keamanan informasi dan persandian daerah 100 % 3,130,323,032.26 100 89,889,991.00 - 100 89,889,991.00 100.00 2.87 DINAS KOMUNIKA SI DAN INFORMASI 2 21 02 2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERRINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA Persentase kegiatan strategis pemerintah daerah yang telah di amankan 100 % 3,130,323,032.26 100 89,889,991.00 - - - 100 89,889,991.00 100.00 3.07 2 21 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 12 Laporan 1,414,741,076.76 80 25,125,500.00 80 25,125,500.00 100.00 1.78 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 14 Laporan 715,935,965.50 40 23,855,800.00 40 23,855,800.00 100.00 3.33 2 21 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 44 Perangkat Daerah 999,645,990.00 44 40,908,691.00 44 40,908,691.00 100.00 4.09 - - 100.00 3.07 SR SR 17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - - - - - 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH - - - - - - 89 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 37,592,351,568.00 100 14,947,517,038.00 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 5,029,262,812.00 25 890,029,269.00 25.00 17.70 100 15,837,546,307.00 100.00 42.13 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 25,514,819,352.00 100 11,040,058,890.00 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3,498,534,676.00 25 767,627,943.00 86.21 21.94 100 11,807,686,833.00 81.58 46.28 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/Bulan 25,514,819,352.00 31 11,040,058,890.00 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/Bul an 3,498,534,676.00 25 767,627,943.00 86.21 21.94 31 11,807,686,833.00 81.58 46.28 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 1,318,379,000.00 100 178,615,600.00 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 40,000,000.00 - - - 100 178,615,600.00 50.00 13.02 2 17 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 718,379,000.00 3 135,490,000.00 3 135,490,000.00 75.00 18.86 2 17 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 16 Orang 600,000,000.00 4 43,125,600.00 2 17 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 3 Orang 40,000,000.00 - - 4 43,125,600.00 25.00 7.19 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4,768,867,800.00 100 1,695,848,991.00 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 685,927,600.00 25 13,413,750.00 36.67 7.18 100 1,709,262,741.00 70.00 35.96 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 163,404,400.00 1 20,231,900.00 2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8,886,500.00 1 1,246,250.00 100.00 14.02 1 21,478,150.00 100.00 13.14 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 941,142,500.00 15 417,726,000.00 2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 64,902,100.00 - - - - 15 417,726,000.00 50.00 44.38 II. 418 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 525,916,400.00 6 304,913,000.00 2 17 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 137,530,600.00 1 3,937,500.00 20.00 2.86 6 308,850,500.00 100.00 58.73 2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 166,816,000.00 1 81,836,000.00 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 45,595,900.00 - - - - 1 81,836,000.00 100.00 49.06 2 17 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 25 Dokumen 42,739,500.00 15 21,535,000.00 2 17 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 7,117,500.00 5 1,755,000.00 100.00 24.66 20 23,290,000.00 80.00 54.49 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2,683,849,000.00 3 849,607,091.00 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 421,895,000.00 - 6,475,000.00 - 1.53 3 856,082,091.00 60.00 31.90 2 17 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 245,000,000.00 0 - - - - - 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 510,000,000.00 100 48,125,000.00 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 34,139,500.00 - - - 100 48,125,000.00 37.50 6.17 2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 80 Unit 390,000,000.00 60 48,125,000.00 2 17 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 34,139,500.00 - - 60 48,125,000.00 75.00 12.34 2 17 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 120,000,000.00 0 - - - - - 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 4,742,324,000.00 100 1,578,265,761.00 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 624,787,800.00 25 104,320,376.00 - 16.74 100 1,682,586,137.00 60.00 37.50 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 730,644,000.00 3 274,965,761.00 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 120,787,800.00 - 20,320,376.00 - 16.82 3 295,286,137.00 60.00 40.41 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 4,011,680,000.00 3 1,303,300,000.00 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 504,000,000.00 - 84,000,000.00 - 16.67 3 1,387,300,000.00 60.00 34.58 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 737,961,416.00 100 406,602,796.00 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 145,873,236.00 25 4,667,200.00 4.07 4.11 100 411,269,996.00 100.00 55.81 2 17 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 488,164,762.00 2 271,256,587.00 2 17 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 89,139,440.00 0 - - - 2 271,256,587.00 100.00 55.57 2 17 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 140 Unit 249,796,654.00 167 135,346,209.00 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 123 Unit 56,733,796.00 10 4,667,200.00 8.13 8.23 177 140,013,409.00 100.00 56.05 21.16 8.33 66.51 32.46 SR SR 90 MeningkatnyaKuantitas dan Kualitas Koperasiyang berdaya saing 2 17 02 PROGRAM PELAYANAAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase Jumlah KSP?USP yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam 75 % 489,090,138.00 75 114,288,500.00 2 17 02 PROGRAM PELAYANAAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase Jumlah KSP?USP yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam 60 % 48,818,000.00 - - - 75 114,288,500.00 100.00 23.37 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 02 201 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang Terpenuhi 150 KSP/USP 489,090,138.00 90 114,288,500.00 2 17 02 201 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang Terpenuhi 30 KSP/USP 48,818,000.00 - - - 90 114,288,500.00 60.00 23.37 2 17 02 201 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 150 Unit Usaha 489,090,138.00 90 114,288,500.00 # 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 30 Unit Usaha 48,818,000.00 - - 90 114,288,500.00 60.00 23.37 II. 419 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 - - 60.00 23.37 SR SR 91 MeningkatnyaKuantitas dan Kualitas Koperasiyang berdaya saing 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Aktif 90 % 1,012,561,400.00 79 194,174,000.00 2 17 03 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Koperasi Aktif 80 % 117,739,500.00 - - - 79 194,174,000.00 87.78 19.18 2 17 03 201 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP 5 Dokumen 1,012,561,400.00 3 194,174,000.00 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP 1 Dokume n 117,739,500.00 - - - 3 194,174,000.00 58.60 19.25 2 17 03 201 01 Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Unit Usaha 459,340,400.00 105 92,309,800.00 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 40 Unit Usaha 87,739,500.00 - - 105 92,309,800.00 52.50 20.10 2 17 03 201 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 170 Unit Usaha 553,221,000.00 110 101,864,200.00 2 17 03 2.01 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 30 Unit Usaha 30,000,000.00 - - 110 101,864,200.00 64.71 18.41 - - 58.60 19.25 SR SR 92 MeningkatnyaKuantitas dan Kualitas Koperasiyang berdaya saing 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP yang Sehat 75 % 1,017,998,000.00 80 287,697,185.00 2 17 04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase KSP/USP yang Sehat 60 % 124,432,900.00 - - - 80 287,697,185.00 100.00 28.26 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 04 201 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penilaian KSP/USP 5 Laporan 1,017,998,000.00 3 287,697,185.00 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penilaian KSP/USP 1 Laporan 124,432,900.00 - 0 0 3 287,697,185.00 35.00 28.40 2 17 04 201 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 200 Unit Usaha 472,998,000.00 105 143,878,785.00 2 17 04 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 40 Unit Usaha 94,432,900.00 - - 105 143,878,785.00 52.50 30.42 2 17 04 201 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan 160 Unit Usaha 545,000,000.00 28 143,818,400.00 2 17 04 2.01 0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 40 Unit Usaha 30,000,000.00 - - 28 143,818,400.00 17.50 26.39 - - 35.00 28.40 SR SR 93 MeningkatnyaKuantitas dan Kualitas Koperasiyang berdaya saing 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian 100 % 997,117,400.00 35 646,118,421.00 2 17 05 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian 20 % 76,956,020.00 - - - 35 646,118,421.00 34.99 64.80 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 05 201 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 300 Koperasi 997,117,400.00 92 646,118,421.00 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 30 Koperasi 76,956,020.00 - - 92 646,118,421.00 12.67 64.80 2 17 05 201 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 750 Orang 997,117,400.00 95 646,118,421.00 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 30 Orang 76,956,020.00 - - 95 646,118,421.00 12.67 64.80 - - 12.67 64.80 SR SR II. 420 I I I I I I I 1 | | | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 94 MeningkatnyaKuantitas dan Kualitas Koperasiyang berdaya saing 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas 50 % 451,927,700.00 50 353,315,827.00 2 17 06 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas 47 % 365,629,500.00 13.11 10,915,600.00 27.89 2.99 50 364,231,427.00 100.00 80.60 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 201 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT 150 Koperasi 451,927,700.00 88 353,315,827.00 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT 30 Koperasi 365,629,500.00 24 10,915,600.00 80.00 2.99 112 364,231,427.00 74.67 80.60 2 17 06 201 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 150 Orang 451,927,700.00 88 353,315,827.00 2 17 06 2.01 0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 30 Unit Usaha 365,629,500.00 24 10,915,600.00 80.00 2.99 112 364,231,427.00 74.67 80.60 Satuana target di dak dapat di konvesikan 80.00 2.99 74.67 80.60 T SR 95 MeningkatnyaPelaku UsahaKoperasi dan UMKM 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha 20 % 2,514,117,400.00 20 1,214,611,223.00 2 17 07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha 17 % 364,968,300.00 7,743,900.00 - 2.12 20 1,222,355,123.00 100.00 48.62 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 201 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah UMKM yang Diberdayakan 1500 UMKM 2,514,117,400.00 18,000 1,214,611,223.00 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Jumlah UMKM yang Diberdayakan 750 UMKM 364,968,300.00 7,743,900.00 - 2.41 18,000 1,222,355,123.00 68.83 30.91 2 17 07 201 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Produktif Bernilai Tambah Memiliki Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 7500 Unit Usaha 507,903,100.00 6000 160,248,858.00 2 17 07 2.01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha MikroJumlah Unit Usaha Mikro Terdata 750 Unit Usaha 58,568,500.00 3,244,400.00 - 5.54 6,000 163,493,258.00 80.00 32.19 Perubahan Sub Kegiatan dan Indikator 2 17 07 201 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 80 Unit Usaha 800,000,000.00 40 130,184,729.00 2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 20 Unit Usaha 76,042,100.00 - - - 40 130,184,729.00 50.00 16.27 2 17 07 201 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 7500 Unit Usaha 528,259,100.00 6050 166,497,303.00 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang telah Mendapatkan Perizinan 50 Unit Usaha 85,604,800.00 2,064,200.00 - 2.41 6,050 168,561,503.00 80.67 31.91 2 17 07 201 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 450 Unit Usaha 677,955,200.00 291 290,933,833.00 2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 90 Unit Usaha 144,752,900.00 2,435,300.00 - 1.68 291 293,369,133.00 64.67 43.27 2 17 07 201 06 PeningkatanPemahaman danPengetahuan UsahaMikro sertaKapasitas danKompetensi SDMUsaha Mikro danKewirausahaan Jumlah SDM yangMemahamiPengetahu an UsahaMikro danKewirausahaan0 170 466,746,500.00 170 466,746,500.00 Dana DAK - 2.41 68.83 30.91 SR SR 96 MeningkatnyaPelaku UsahaKoperasi dan UMKM 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan 100 % 740,000,000.00 100 232,526,200.00 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan 100 % 23,428,600.00 - - - 100 232,526,200.00 100.00 31.42 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 08 201 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Meningkatnya Pemahaman Peserta Pelatihan Kewirausahaan untuk Menjadi Enterpreneurship 120 Orang 740,000,000.00 30 232,526,200.00 2 17 08 201 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Meningkatnya Pemahaman Peserta Pelatihan Kewirausahaan untuk Menjadi Enterpreneurship 30 Unit Usaha 23,428,600.00 - - - 30 232,526,200.00 25.00 31.42 II. 421 ee eee Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 17 08 201 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi 120 Unit Usaha 740,000,000.00 30 232,526,200.00 2 17 08 201 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 30 Unit Usaha 23,428,600.00 - - 30 232,526,200.00 25.00 31.42 - - 25.00 31.42 SR SR 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 97 Mendukung Proiritas Daerah 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 Persen 37,740,199,200.79 100 19,378,345,102.00 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 5,949,625,712.00 25 956,125,801.00 25.00 16.07 100 20,334,470,903.00 100.00 53.88 DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 30,267,080,354.79 100 14,405,070,812.00 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4,688,915,178.00 25 840,139,963.00 82.93 17.92 100 15,245,210,775.00 93.48 50.37 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/ Bulan 30,267,080,354.79 43 14,405,070,812.00 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/ Bulan 4,688,915,178.00 34 840,139,963.00 82.93 17.92 43 15,245,210,775.00 93.48 50.37 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 226,944,000.00 100 88,040,000.00 - - - 100 88,040,000.00 50.00 38.79 2 18 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 226,944,000.00 2 88,040,000.00 2 88,040,000.00 50.00 38.79 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 2,432,702,800.00 100 1,725,990,304.00 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 334,108,700.00 25 27,600,920.00 0 8.78 100 1,753,591,224.00 78.38 67.50 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 33,343,000.00 1 18,252,200.00 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9,253,900.00 - 945,500.00 - 10.22 1 19,197,700.00 100.00 57.58 2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 527,495,200.00 11 455,753,545.00 - - 11 455,753,545.00 55.00 86.40 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 399,712,600.00 6 328,500,100.00 2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 83,508,400.00 - 10,983,020.00 - 13.15 6 339,483,120.00 100.00 84.93 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 187,438,000.00 1 117,716,600.00 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30,450,400.00 - 4,573,800.00 - 15.02 1 122,290,400.00 100.00 65.24 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 38 Dokumen 67,525,000.00 21 31,288,000.00 2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 9,490,000.00 - - - - 21 31,288,000.00 55.26 46.34 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1,217,189,000.00 3 774,479,859.00 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 201,406,000.00 - 11,098,600.00 - 5.51 3 785,578,459.00 60.00 64.54 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 111 Unit 265,231,000.00 20 33,100,200.00 0.00 - - - 20 33,100,200.00 9.01 9.44 2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 111 Unit 175,231,000.00 20 33,100,200.00 20 33,100,200.00 18.02 18.89 2 18 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 2 Unit 90,000,000.00 0 - - - - - 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 Persen 3,289,542,246.00 100 1,893,484,869.00 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 734,766,834.00 25 69,373,943.00 - 12.96 100 1,962,858,812.00 60.00 57.05 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yan Disediakan 5 Laporan 680,608,076.00 3 331,166,269.00 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yan Disediakan 1 Laporan 142,780,000.00 - 26,723,943 - 18.72 3 357,890,212.00 60.00 52.58 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 2,608,934,170.00 3 1,562,318,600.00 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 591,986,834.00 - 42,650,000 - 7.20 3 1,604,968,600.00 60.00 61.52 II. 422 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 1,258,698,800.00 100 1,232,658,917.00 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 191,835,000.00 25 19,010,975.00 8.82 10.21 100 1,251,669,892.00 100.00 60.46 2 18 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5 Unit 433,948,800.00 5 292,205,897.00 2 18 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 66,965,000.00 - 4,721,000 - 7.05 5 296,926,897.00 100.00 68.42 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 290,000,000.00 3 156,157,158.00 2 18 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 67,870,000.00 - 5,289,975 - 7.79 3 161,447,133.00 100.00 55.67 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 80 Unit 134,750,000.00 79 81,142,300.00 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 102 Unit 57,000,000.00 27 9,000,000 26.47 15.79 106 90,142,300.00 100.00 66.90 2 18 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 175,000,000.00 1 19,825,000.00 1 19,825,000.00 100.00 11.33 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 225,000,000.00 1 683,328,562.00 1 683,328,562.00 100.00 100.00 22.94 12.47 65.14 47.27 SR SR 98 Meningkatkan Investasi Daerah 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perusahaan 523 UMKM 1,310,987,000.00 341 563,824,960.00 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perusahaan 110 UMKM 10,400,000.00 - - - 341 563,824,960.00 65.20 43.01 DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen / Laporan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal 4 Dokumen/ Laporan 283,987,000.00 2 383,972,133.00 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen / Laporan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal 1 Dokumen 10,400,000.00 - - - 2 383,972,133.00 50.00 50.00 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2 Dokumen 150,000,000.00 2 383,972,133.00 2 18 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 10,400,000.00 - - 2 383,972,133.00 100.00 100.00 2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah 5 Kegiatan Usaha 133,987,000.00 0 - - - - - 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi yang Tersedia 3 Dokumen 1,027,000,000.00 3 179,852,827.00 - - - 3 179,852,827.00 50.00 10.25 2 18 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 150,000,000.00 0 - - - - - 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 2 Dokumen 877,000,000.00 3 179,852,827.00 3 179,852,827.00 100.00 20.51 Penyesuaian Sub Kegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - - 50.00 30.13 SR SR 99 Meningkatkan Investasi Daerah 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Minat Penanaman Modal 350 Minat 2,259,957,043.02 176 1,423,136,920.00 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Minat Penanaman Modal 80 Minat 210,970,000.00 - - - 176 1,423,136,920.00 50.29 62.97 DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal yang Diikuti/Dilaksanakan 17 Dokumen 2,259,957,043.02 4 1,423,136,920.00 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal yang Diikuti/Dilaksanakan 4 Dokumen 210,970,000.00 - - - 4 1,423,136,920.00 19.23 34.15 II. 423 a i ee dl Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 176,400,000.00 0 - - - - - 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 13 Dokumen 2,083,557,043.02 5 1,423,136,920.00 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 210,970,000.00 - - 5 1,423,136,920.00 38.46 68.30 - - 19.23 34.15 SR SR 100 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat 437.5 Poin 609,223,296.19 262.57 377,893,169.00 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat 87.8 Point 32,058,000.00 - - - 263 377,893,169.00 60.02 62.03 DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan 13 Laporan 609,223,296.19 6 377,893,169.00 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan 3 Laporan 32,058,000.00 - - - 6 377,893,169.00 32.76 50.00 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 540 Pelaku Usaha 35,200,000.00 788 82,395,000.00 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 360 Pelaku Usaha 22,058,000.00 - - 788 82,395,000.00 100.00 100.00 Penyesuaian Sub Kegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal 150 Kegiatan Usaha 164,586,000.00 0 - - - - - 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 1285 Orang 243,453,296.19 399 295,498,169.00 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 10Pelaku Usaha 10,000,000.00 - - 399 295,498,169.00 31.05 100.00 Penyesuaian Sub Kegiatan dan Indikator serta satuan target sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 2 18 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 9 Kegiatan Usaha 165,984,000.00 0 - - - - - - - 32.76 50.00 SR SR 101 Meningkatkan Investasi Daerah 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Realisasi Investasi PMDN (Rp) ########## 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Realisasi Investasi PMDN (Rp) ####### Rp - ########## 30.74 DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU Realisasi Investasi PMA ($) 10,743,201 Realisasi Investasi PMA ($) ####### $ - ########## 119.37 Realisasi Investasi UMKM (Rp) ########## Realisasi Investasi UMKM (Rp) ####### Rp - ########## 231.14 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Se-Kabupaten Indragiri Hulu 15 Laporan 1,626,201,996.20 9 1,341,067,563.00 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Se- Kabupaten Indragiri Hulu 3 Laporan 34,116,550.00 - - - 9 1,341,067,563.00 67.20 70.21 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 75 Kegiatan Usaha 540,373,000.00 37 190,462,732.00 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 18 Kegiatan Usaha 12,103,325.00 - - 37 190,462,732.00 49.33 35.25 Penyesuaian Sub Kegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1,341,067,563.00 82.47 9,000,000 750,000,000 - - 22,500,000,000,000 1,626,201,996.20 1,341,067,563.00 34,116,550.00 II. 424 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 705 Pelaku Usaha 565,328,996.20 893 758,240,300.00 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 105 Pelaku Usaha 11,116,900.00 - - 893 758,240,300.00 100.00 100.00 Penyesuaian Sub Kegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 111 Kegiatan Usaha 520,500,000.00 58 392,364,531.00 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 26 Kegiatan Usaha 10,896,325.00 - - 58 392,364,531.00 52.25 75.38 Penyesuaian Sub Kegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - - 67.20 70.21 SR SR 102 Meningkatkan Investasi Daerah 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah Pelaku Usaha yang Belum Memiliki Izin Usaha 14 Kecamatan 625,000,000.00 9 74,338,500.00 - 9 74,338,500.00 64.29 11.89 DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 625,000,000.00 2 74,338,500.00 - - - 2 74,338,500.00 50.00 11.89 2 18 06 2.01 01 Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan 4 Dokumen 625,000,000.00 2 74,338,500.00 2 74,338,500.00 50.00 11.89 Penyesuaian Sub Kegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - - 50.00 11.89 SR SR 19 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 103 MeningkatnyaAkuntabilitasDisporapar 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 37,208,399,082.00 100 18,803,329,712.00 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 6,074,248,669.00 1,007,144,760.00 - 16.58 100 19,810,474,472.00 100.00 53.24 DINAS KEPEMUDA AN OLAHRAGA DAN PARIWISAT A 2 19 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 80,000,000.00 100 21,566,600.00 - - - 100 21,566,600.00 33.33 31.76 2 19 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 40,000,000.00 2 5,021,600.00 2 5,021,600.00 25.00 12.55 2 19 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 20,000,000.00 2 11,534,000.00 2 11,534,000.00 50.00 57.67 2 19 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 20,000,000.00 1 5,011,000.00 1 5,011,000.00 25.00 25.06 II. 425 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 19 01 2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan adminstrasi barang milik daerah 100 % 605,000,000.00 100 243,700,000.00 2 19 01 2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan adminstrasi barang milik daerah 100 % 138,600,000.00 16,800,000 - 12.12 100 260,500,000.00 25.00 30.19 2 19 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 20,000,000.00 0 - - - - - 2 19 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen pengamanan barang milik SKPD 4 Dokumen 565,000,000.00 2 236,100,000.00 2 19 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen pengamanan barang milik SKPD 1 Dokumen 138,600,000.00 16,800,000.00 - 12.12 2 252,900,000.00 50.00 44.76 2 19 01 2.03 04 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 10,000,000.00 2 7,600,000.00 2 7,600,000.00 50.00 76.00 2 19 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 10,000,000.00 0 - - - - - 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 23,024,039,137.00 100 10,242,707,156.00 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3,552,402,769.00 614,860,939 100 17.31 100 10,857,568,095.00 55.83 36.12 2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/ Bulan 23,004,039,137.00 25 10,237,696,156.00 2 19 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/Bul an 3,552,402,769.00 26 614,860,939 100.00 17.31 26 10,852,557,095.00 86.67 47.18 2 19 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 20,000,000.00 1 5,011,000.00 1 5,011,000.00 25.00 25.06 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 800,000,000.00 100 433,072,050.00 - - - 100 433,072,050.00 40.63 36.88 2 19 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Unit 25,000,000.00 0 - - - - - 2 19 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 375,000,000.00 2 286,554,025.00 2 286,554,025.00 50.00 76.41 2 19 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 240 Orang 80,000,000.00 120 27,018,025.00 120 27,018,025.00 50.00 33.77 2 19 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 320,000,000.00 25 119,500,000.00 25 119,500,000.00 62.50 37.34 2 19 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3,897,987,164.00 100 2,724,808,183.00 2 19 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 746,265,900.00 129,338,501 83.33 13.19 100 2,854,146,684.00 56.05 62.68 2 19 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 113,826,400.00 1 67,474,400.00 2 19 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,690,000.00 1 1,748,300 100.00 8.45 1 69,222,700.00 100.00 60.81 2 19 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 180,000,000.00 1 226,692,800.00 1 226,692,800.00 8.33 100.00 2 19 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 45,000,000.00 1 14,998,000.00 1 14,998,000.00 25.00 33.33 2 19 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 738,167,476.00 5 514,342,291.00 2 19 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 209,833,900.00 5 18,855,100 100.00 8.99 5 533,197,391.00 100.00 72.23 2 19 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 360,773,000.00 1 210,331,000.00 2 19 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 75,413,000.00 1 1,950,000 100.00 2.59 1 212,281,000.00 100.00 58.84 2 19 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 52 Dokumen 94,962,000.00 16 34,460,500.00 2 19 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 16,220,000.00 8 2,880,000 100.00 17.76 24 37,340,500.00 46.15 39.32 2 19 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 45,618,000.00 2 93,946,800.00 2 19 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 64,052,000.00 9,756,000 - 15.23 2 103,702,800.00 40.00 100.00 2 19 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2,122,647,288.00 2 1,515,749,392.00 2 19 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 360,057,000.00 1 94,149,101 100.00 26.15 3 1,609,898,493.00 60.00 75.84 II. 426 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 19 01 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 196,993,000.00 1 46,813,000.00 1 46,813,000.00 25.00 23.76 2 19 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 111 Unit 1,307,355,905.00 6 170,690,200.00 0.00 - - - 6 170,690,200.00 7.78 17.83 2 19 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 369,317,408.00 0 - - - - - 2 19 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 118,038,497.00 0 - - - - - 2 19 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 120 Unit 200,000,000.00 1 70,790,000.00 1 70,790,000.00 0.83 35.40 2 19 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 150,000,000.00 5 69,930,000.00 5 69,930,000.00 33.33 46.62 2 19 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80 Unit 350,000,000.00 0 - - - - - 2 19 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 120,000,000.00 1 29,970,200.00 1 29,970,200.00 12.50 24.98 2 19 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 5,782,529,376.00 100 3,490,628,321.00 2 19 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,252,900,000.00 218,773,256 - 19.61 100 3,709,401,577.00 46.67 46.76 2 19 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 50,000,000.00 1 9,000,000.00 1 9,000,000.00 20.00 18.00 2 19 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 883,800,000.00 3 458,378,321.00 2 19 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 170,500,000.00 38,473,256 - 22.56 3 496,851,577.00 60.00 56.22 2 19 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 4,848,729,376.00 3 3,023,250,000.00 2 19 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1,082,400,000.00 180,300,000 - 16.66 3 3,203,550,000.00 60.00 66.07 2 19 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) 100 % 1,711,487,500.00 100 1,476,157,202.00 2 19 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) 100 % 384,080,000.00 27,372,064 0 6.16 100 1,503,529,266.00 41.48 52.16 2 19 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 113,000,000.00 1 76,307,325.00 2 19 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 92,200,000.00 9,900,000 - 10.74 1 86,207,325.00 100.00 76.29 2 19 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 710,487,500.00 3 638,315,727.00 2 19 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 225,880,000.00 17,472,064 - 7.74 3 655,787,791.00 100.00 92.30 2 19 01 209 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 60 Unit 55,000,000.00 0 - - - - - 2 19 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 119 Unit 243,000,000.00 48 173,950,000.00 2 19 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 73 Unit 66,000,000.00 - - 48 173,950,000.00 40.34 71.58 2 19 01 209 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 4 Unit 350,000,000.00 1 557,613,950.00 1 557,613,950.00 25.00 100.00 2 19 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 120,000,000.00 0 - - - - - 2 19 01 209 11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 120,000,000.00 1 29,970,200.00 1 29,970,200.00 25.00 24.98 36.67 13.68 38.35 39.30 SR SR II. 427 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 104 MeningkatnyaPembinaanKepemudaan 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Jumlah Sumber Daya Kepemudaan Yang Berkapasitas 500 Orang 6,929,000,000.00 918 2,288,221,214.00 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Jumlah Sumber Daya Kepemudaan Yang Berkapasitas 500 Orang 400,000,000.00 - - - 918 2,288,221,214.00 100.00 33.02 DINAS KEPEMUDA AN OLAHRAGA DAN PARIWISAT A 2 19 02 201 Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemudadan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah pemuda yang dibina 1765 Orang 6,699,000,000.00 655 1,416,211,586.00 2 19 02 201 Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemudadan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah pemuda yang dibina 375 Orang 400,000,000.00 - - - 655 1,416,211,586.00 28.33 19.17 2 19 02 201 01 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 15 Orang 50,000,000.00 0 - - - - - 2 19 02 201 02 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 100 Orang 619,000,000.00 65 234,630,780.00 2 19 02 201 0011 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 30 Orang 400,000,000.00 - - 65 234,630,780.00 65.00 37.90 2 19 02 201 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan 1650 Orang 6,030,000,000.00 330 1,181,580,806.00 330 1,181,580,806.00 20.00 19.60 2 19 02 202 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina 40 Organisasi 230,000,000.00 11 872,009,628.00 - - - 11 872,009,628.00 75.00 100.00 2 19 02 202 02 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 4 Dokumen 230,000,000.00 3 872,009,628.00 3 872,009,628.00 75.00 100.00 - - 51.67 59.58 SR SR 105 MeningkatnyaPembinaanKepemudaan 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan prestasi olahraga (Medali Emas) 20 medali 12,453,449,786 51 13,238,838,388 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan prestasi olahraga (Medali Emas) 12 medali 5,435,216,626.00 82,715,110.00 - 1.52 51 13,321,553,498.00 100.00 100.00 DINAS KEPEMUDA AN OLAHRAGA DAN PARIWISAT A 2 19 03 201 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Cabang olahraga jenjang pendidikan yang dibina 10 Cabor 2,828,449,785.66 27 4,329,132,036.00 2 19 03 201 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Cabang olahraga jenjang pendidikan yang dibina 10 Cabor 1,597,208,478.00 3,134,400.00 - 0.20 27 4,332,266,436.00 52.50 58.73 2 19 03 201 05 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar 4 Dokumen 300,000,000.00 1 52,363,099.00 1 52,363,099.00 25.00 17.45 2 19 03 201 03 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 10 Unit 2,528,449,785.66 8 4,276,768,937.00 2 19 03 201 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 8 Unit 1,597,208,478.00 3,134,400.00 - 0.20 8 4,279,903,337.00 80.00 100.00 Penyesuaian Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 19 03 202 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kejuaraan tingkat daerah yang dilaksanakan 4 Even 1,250,000,000.00 6 1,675,594,563.00 2 19 03 202 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kejuaraan tingkat daerah yang dilaksanakan 1 Evem 921,473,400.00 13,083,210.00 0 2.906604905 6 1,688,677,773.00 67.67 91.06 2 19 03 202 01 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 4 Dokumen 700,000,000.00 2 561,692,183.00 2 19 03 202 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 225,060,000.00 13,083,210.00 - 5.81 2 574,775,393.00 50.00 82.11 Penyesuaian Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 II. 428 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 19 03 202 03 Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 375 Orang 550,000,000.00 320 1,113,902,380.00 2 19 03 202 0003 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 100 Orang 696,413,400.00 - - 320 1,113,902,380.00 85.33 100.00 Penyesuaian Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 19 03 203 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah atlet berprestasi yang dibina 424 Orang 739,000,000.00 222 499,850,380.00 - 222 499,850,380.00 38.93 45.48 2 19 03 203 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan 420 Orang 699,000,000.00 222 491,600,380.00 222 491,600,380.00 52.86 70.33 2 19 03 203 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan 4 Dokumen 40,000,000.00 1 8,250,000.00 1 8,250,000.00 25.00 20.63 2 19 03 204 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina 3 Organisasi 5,800,000,000.00 2 4,265,309,539.00 2 19 03 204 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina 3 Organisa si 1,660,838,500.00 - - - 2 4,265,309,539.00 14.29 73.54 2 19 03 204 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan 14 Dokumen 5,800,000,000.00 2 4,265,309,539.00 2 19 03 204 0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 1,660,838,500.00 - - 2 4,265,309,539.00 14.29 73.54 Penyesuaian Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 19 03 205 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah even olahraga rekreasi tradisional wisata serta petulangan yang dibina dan dikembangkan 13 Even 1,836,000,000.00 5 2,468,951,870.00 2 19 03 205 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah even olahraga rekreasi tradisional wisata serta petulangan yang dibina dan dikembangkan 3 Even 1,255,696,248.00 66,497,500.00 0 0 5 2,535,449,370.00 45.00 93.96 2 19 03 205 01 Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 5 Dokumen 636,000,000.00 3 349,147,900.00 2 19 03 205 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 540,511,248.00 66,497,500.00 3 415,645,400.00 60.00 65.35 Penyesuaian Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 19 03 205 04 Pengembangan Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan 4 Dokumen 800,000,000.00 1 932,237,270.00 1 932,237,270.00 25.00 116.53 2 19 03 205 05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 4 Dokumen 400,000,000.00 2 1,187,566,700.00 2 19 03 205 0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 1 Dokumen 715,185,000.00 - - 2 1,187,566,700.00 50.00 100.00 - 0.78 43.68 72.55 SR SR 106 MeningkatnyaPembinaanKepemudaan 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Jumlah anggota Pramuka mengikuti pembinaan 500 Orang 1,440,000,000.00 2735 1,773,548,847.00 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Jumlah anggota Pramuka mengikuti pembinaan 500 Orang 730,000,000.00 197,399,600.00 - 27.04 2,735 1,970,948,447.00 100.00 100.00 DINAS KEPEMUDA AN OLAHRAGA DAN PARIWISAT A 2 19 04 201 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah anggota Pramuka yang di Bina 500 Orang 1,440,000,000.00 1035 1,773,548,847.00 2 19 04 201 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah anggota Pramuka yang di Bina 500 Orang 730,000,000.00 197,399,600.00 33.33 26.32 1,035 1,970,948,447.00 37.80 74.66 2 19 04 201 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 70 Oraganisasi 600,000,000.00 14 488,423,560.00 2 19 04 201 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 14 Oraganis asi 250,000,000.00 14 197,399,600.00 100.00 78.96 28 685,823,160.00 40.00 100.00 2 19 04 201 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 100 Orang 105,000,000.00 325 767,336,300.00 2 19 04 201 0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 50 Orang 230,000,000.00 - - 325 767,336,300.00 100.00 100.00 2 19 04 201 05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 3 Laporan 210,000,000.00 0 - - - - - 2 19 04 201 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 250 Organisasi 525,000,000.00 28 517,788,987.00 2 19 04 201 0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 14 Organisas i 250,000,000.00 - - 28 517,788,987.00 11.20 98.63 33.33 26.32 37.80 74.66 SR SR 3 URUSAN PEMERINTAH PILIHAN 3 URUSAN PEMERINTAH PILIHAN II. 429 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 107 Meningkatnyakunjunganwisatawan 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah pergerakan wisatawan nusantara 103,289.00 Orang 6,732,378,723.55 824,056 1,596,171,220.00 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah pergerakan wisatawan nusantara 90,586 Orang 31,911,899.00 - - - 824,056 1,596,171,220.00 100.00 23.71 DINAS KEPEMUDA AN OLAHRAGA DAN PARIWISAT A 3 26 02 202 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah laporan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Laporan 960,000,000 1 399,141,380.00 3 0.00 - - - 1 399,141,380.00 25.00 41.58 3 26 02 202 02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Dokumen 960,000,000 1 399,141,380.00 3 1 399,141,380.00 25.00 41.58 3 26 02 203 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi parwisata yang di kelola 3 Destinasi 5,572,378,723.55 3 1,188,279,840.00 3 26 02 203 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi parwisata yang di kelola 3 DTW 31,911,899.00 - - - 3 1,188,279,840.00 60.00 54.76 3 26 02 203 04 Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 3 Unit 5,112,378,723.55 3 752,139,640.00 3 26 02 203 0004 Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 3 Unit 31,911,899.00 - - 3 752,139,640.00 100.00 14.71 3 26 02 203 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5 Laporan 460,000,000.00 1 436,140,200.00 1 436,140,200.00 20.00 94.81 3 26 02 204 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Jumlah TDUP yang telah ditetapkan 40 TDUP 200,000,000.00 10 8,750,000.00 0.00 - - - 10 8,750,000.00 25.00 4.38 3 26 02 204 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 4 Laporan 200,000,000.00 1 8,750,000.00 1 8,750,000.00 25.00 4.38 - - 36.67 33.57 SR SR 108 Meningkatnyakunjunganwisatawan 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri 3 Promosi 3,309,893,813.00 3 2,662,069,547.00 - 3 513,950,000.00 100.00 15.53 DINAS KEPEMUDA AN OLAHRAGA DAN PARIWISAT A 3 26 03 201 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 10 Laporan 3,309,893,813.00 4 2,662,069,547.00 - - - 4 513,950,000.00 40.00 100.00 3 26 03 201 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Dokumen 100,000,000.00 2 513,950,000.00 2 513,950,000.00 40.00 100.00 3 26 03 201 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Laporan 3,209,893,813.00 5 2,148,119,547.00 5 2,148,119,547.00 100.00 66.92 - - - - 40.00 100.00 SR SR 109 Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp) ######### 2,070,321,379.90 ########## 1,865,557,725.00 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp) ####### Rp 1,660,000,000.00 14,251,200.00 - 0.86 70,500,000 496,985,419.00 54.23 24.01 DINAS KEPEMUDA AN OLAHRAGA DAN PARIWISAT A II. 430 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 3 26 05 201 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah orang mengikuti Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1867 Orang 2,070,321,379.90 202 1,865,557,725.00 3 26 05 201 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah orang mengikuti Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 391 Orang 1,660,000,000.00 14,251,200.00 0 0.858506024 202 496,985,419.00 40.00 73.63 3 26 05 201 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 200 Orang 675,000,000.00 80 496,985,419.00 80 496,985,419.00 40.00 73.63 3 26 05 201 03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) 120 Orang 375,000,000.00 0 - - - - - 3 26 05 201 06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 1547 Orang 1,020,321,379.90 807 1,368,572,306.00 3 26 05 201 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 40 Orang 1,660,000,000.00 14,251,200.00 - 0.86 807 1,382,823,506.00 52.17 100.00 - 0.86 40.00 73.63 SR SR 20 DINAS PERPUSTAKAAN 110 Meningkatnya Akuntabilitas Mutu Tata KelolaPemerintahan 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 28,118,071,614.81 100 15,551,486,005.00 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 4,628,862,953.00 25 969,993,585.00 25.00 20.96 100 16,521,479,590.00 100.00 58.76 DINAS PERPUSTA KAAN 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 20,127,837,129.00 100 10,864,228,541.00 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3,562,192,379.00 25 765,988,893.00 100.00 21.50 100 11,630,217,434.00 93.94 57.78 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/ Bulan 20,127,837,129.00 31 10,864,228,541.00 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/ Bulan 3,562,192,379.00 25 765,988,893.00 100.00 21.50 31 11,630,217,434.00 93.94 57.78 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 310,300,000.00 100 67,500,000.00 0.00 - - - 100 67,500,000.00 12.50 16.85 2 23 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 200,300,000.00 1 67,500,000.00 1 67,500,000.00 25.00 33.70 2 23 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 22 Orang 110,000,000.00 0 - - - - - 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2,814,861,485.81 100 1,737,132,177.00 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 199,770,574.00 25 22,679,353.00 57.14 10.57 100 1,759,811,530.00 78.51 55.02 2 23 01 2.06 01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 98,125,000.00 1 55,498,600.00 2 23 01 2.06 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 9,989,300.00 1 1,630,900.00 100.00 16.33 1 57,129,500.00 100.00 58.22 2 23 01 2.06 02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 188,626,426.45 14 605,970,573.00 2 23 01 2.06 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3,000,000.00 - - 14 605,970,573.00 56.00 100.00 2 23 01 2.06 04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 564,921,125.00 7 311,407,575.00 2 23 01 2.06 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 68,679,074.00 6 7,222,300.00 100.00 10.52 7 318,629,875.00 100.00 56.40 2 23 01 2.06 05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 173,612,100.00 1 104,487,900.00 2 23 01 2.06 0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 19,748,200.00 1 1,249,600.00 100.00 6.33 1 105,737,500.00 100.00 60.90 2 23 01 2.06 06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan 43 Dokumen 54,091,000.00 23 26,856,000.00 2 23 01 2.06 0006 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan 8 Dokumen 11,880,000.00 8 2,202,000.00 100.00 18.54 31 29,058,000.00 72.09 53.72 2 23 01 2.06 08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 52,000,000.00 3 28,276,500.00 2 23 01 2.06 0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 6,650,000.00 675,000.00 - 10.15 3 28,951,500.00 60.00 55.68 II. 431 I I I I I I I | ‘“ Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 23 01 2.06 09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1,583,485,834.36 4 587,058,405.00 2 23 01 2.06 0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 79,824,000.00 9,699,553.00 - 12.15 4 596,757,958.00 80.00 37.69 2 23 01 2.06 10 Sub Kegiatan Penatausahan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 100,000,000.00 3 17,576,624.00 3 17,576,624.00 60.00 17.58 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 5 Unit 50,000,000.00 1 800,000.00 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 1 Unit 250,000.00 - - - 1 800,000.00 20.00 1.60 2 23 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 5 Unit 50,000,000.00 1 800,000 2 23 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 1 Unit 250,000.00 - - 1 800,000.00 20.00 1.60 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 4,168,200,000.00 100 2,515,210,922.00 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 790,000,000.00 25 160,426,539.00 - 20.57 100 2,675,637,461.00 60.00 67.46 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan 5 Laporan 739,200,000.00 3 491,410,922.00 2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan 1 Laporan 211,500,000.00 44,726,539.00 - 21.15 3 536,137,461.00 60.00 72.53 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 5 Laporan 3,429,000,000.00 3 2,023,800,000.00 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 Laporan 578,500,000.00 115,700,000.00 - 20.00 3 2,139,500,000.00 60.00 62.39 2 23 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 646,873,000.00 100 366,614,365.00 2 23 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 76,650,000.00 25 20,898,800.00 55.56 22.52 100 387,513,165.00 100.00 62.60 2 23 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 248,873,000.00 2 99,892,506.00 2 23 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara dan dibayarkan pajaknya 3 Unit 38,205,000.00 2 17,008,800.00 66.67 44.52 2 116,901,306.00 100.00 46.97 2 23 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 2 Unit 150,425,000.00 2 116,897,489.00 2 23 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 2 Unit 16,885,000.00 2 3,890,000.00 100.00 23.04 2 120,787,489.00 100.00 80.30 2 23 01 209 06 Pemeilharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Diperlihara 62 Unit 247,575,000.00 101 149,824,370.00 2 23 01 209 0006 Pemeilharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Diperlihara 55 Unit 21,560,000.00 - - - 101 149,824,370.00 100.00 60.52 42.54 15.03 60.83 43.55 SR SR 111 Meningkatnya Kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan Daerah 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indek Pembangunan Literasi Masyarakat 11 Indek 1,551,219,555.68 13.88 2,066,790,760.00 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indek Pembangunan Literasi Masyarakat 10 Indek 1,961,495,063.00 - - - 13.88 2,066,790,760.00 100.00 100.00 DINAS PERPUSTA KAAN 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembanagan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan 100 % 1,094,082,400.00 100 1,657,253,882.00 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembanagan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan 100 % 1,325,656,000.00 - - - 100 1,657,253,882.00 85.31 94.36 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) 4 layanan 115,000,000.00 2 310,635,999.00 2 23 02 2.01 0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustak aan 411,000,000.00 2 310,635,999.00 50.00 100.00 Perubahan Kode Rekening, dan Indikator sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah kabupaten/kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten /kota sesuai kewenangannya 1 Perpustakaa n 100,000,000.00 1 149,123,000.00 1 149,123,000.00 100.00 100.00 II. 432 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan 221 Perpustakaa n 375,082,400.00 114 269,396,100.00 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan 52 Perpustak aan 278,656,000.00 - - 114 269,396,100.00 51.58 71.82 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan 3250 Eksamplar 424,000,000.00 5686 765,539,985.00 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 800 Eksampla r 450,000,000.00 - - 5,686 765,539,985.00 174.95 100.00 Perubahan Kode Rekening sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Infromasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data dan informasi perpustakaan tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota 4 Dokumen 80,000,000.00 2 162,558,798.00 2 23 02 2.01 0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 186,000,000.00 - - 2 162,558,798.00 50.00 100.00 Perubahan Kode Rekening, Sub Kegiatan, dan Indikator sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 100 % 457,137,155.68 100 409,536,878.00 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 100 % 635,839,063.00 - - - 100 409,536,878.00 78.57 82.63 2 23 02 2.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat Jumlah Locus Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan 14 Locus 387,137,155.68 8 358,707,866.00 2 23 02 2.02 0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Locus Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan 3 Lokus 385,572,863.00 - - 8 358,707,866.00 57.14 92.66 Perubahan Kode Rekening, Sub Kegiatan, dan Indikator sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial diwilayah kabupaten/kota yang dikembangkan 4 Perpustakaa n 70,000,000.00 7 50,829,012.00 2 23 02 2.02 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 4 Perpustak aan 250,266,200.00 - - 7 50,829,012.00 100.00 72.61 Perubahan Kode Rekening sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 - - 81.94 88.50 SR SR 112 MeningkatnyaPenataan dan Pengelolaan ArsipPerangkat Daerah 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Jumlah Arsip Dinamis Yang Dikelola 10900 Arip 2,067,412,437.00 5700 599,602,760.00 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Jumlah Arsip Dinamis Yang Dikelola 2,500 Arip 130,000,000.00 4,714,500.00 - 3.63 5,700 604,317,260.00 52.29 29.23 DINAS PERPUSTA KAAN 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pesentase Arsip Dinamis OPD yang Dibina 100 % 1,216,412,437.00 100 447,500,380.00 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pesentase Arsip Dinamis OPD yang Dibina 100 % 130,000,000.00 25 4,714,500.00 - 3.49 100 452,214,880.00 43.12 37.18 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan 920 Berkas 401,829,117.00 480 213,423,960.00 2 24 02 2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan 200 Berkas 75,000,000.00 - 3,284,900.00 - 4.38 480 216,708,860.00 52.17 53.93 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan 400 Berkas 400,583,320.00 100 90,205,560.00 - 100 90,205,560.00 25.00 22.52 2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota 46 Laporan 414,000,000.00 24 143,870,860.00 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota 10 Laporan 55,000,000.00 - 1,429,600.00 - 2.60 24 145,300,460.00 52.17 35.10 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase terkelolanya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 100 % 343,000,000.00 100 53,642,860.00 - - 100 53,642,860.00 18.18 15.64 2 24 02 2.02 02 Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip statis yang dilakukan akuisisi pengolahan preservasi dan akses arsip statis 44 Arsip 343,000,000.00 8 53,642,860.00 8 53,642,860.00 18.18 15.64 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase terwujudnya pengelolaan simpul JIKN kearsipan 100 % 508,000,000.00 100 98,459,520.00 - - 100 98,459,520.00 17.76 19.51 II. 433 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN Jumlah layanan penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN 40 Pengguna 211,000,000.00 10 42,784,180.00 10 42,784,180.00 25.00 20.28 2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 19 Laporan 297,000,000.00 2 55,675,340.00 2 55,675,340.00 10.53 18.75 2 55,675,340.00 - 3.49 26.35 24.11 SR SR 21 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 113 Meningkatnya ProduksiPerikananTangkap 3 25 03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 6,721.21 Ton 726,184,600.85 6,086.45 579,115,180.00 3 25 03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 6557.28 Ton 5,000,000.00 - - 6,086 579,115,180.00 90.56 79.75 DINAS PERTANIA N DAN PERIKANA N 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan 100 % 726,184,600.85 100 579,115,180.00 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan 100 % 5,000,000.00 - - 100 579,115,180.00 100.00 79.75 3 25 03 2.01 01 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 25 Unit 726,184,600.85 69 579,115,180.00 3 25 03 2.01 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 5 Unit 5,000,000.00 - - 69 579,115,180.00 100.00 79.75 - - 100.00 79.75 SR SR 114 Meningkatnya ProduksiPerikananBudidaya 3 25 04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 4,091.58 Ton 5,975,921,532.64 4,102.63 8,762,487,615.00 3 25 04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 4348.09 Ton 1,203,000,000.00 - - - 4,103 8,762,487,615.00 100.00 100.00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Persentase Pemberdayaan Pembudidya Ikan 100 % 4,016,713,973.58 100 3,490,566,468.00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Persentase Pemberdayaan Pembudidya Ikan 100 % 1,200,000,000.00 - - - 100 3,490,566,468.00 76.00 86.90 3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 50 Kelompok 4,016,713,973.58 38 3,490,566,468.00 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 10 Kelompok 1,200,000,000.00 - - 38 3,490,566,468.00 76.00 86.90 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan IkanPersentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 100 % 1,959,207,559.06 100 5,271,921,147.00 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 100 % 3,000,000.00 - - - 100 5,271,921,147.00 92.00 100.00 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50 Unit 1,959,207,559.06 46 5,271,921,147.00 3 25 04 2.04 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10 Unit 3,000,000.00 - - 46 5,271,921,147.00 92.00 100.00 - - 84.00 93.45 SR SR 115 Jenis UsahaOlahan hasilperikanan 3 25 06 Program Pengolahan dan Pemasaran dan Pemasaran Hasil Perikanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 6 Jenis 882,462,831.89 6 402,489,700.00 3 25 06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 6 Jenis 2,000,000.00 - - - 6 402,489,700.00 100.00 45.61 DINAS PERTANIA N DAN PERIKANA N 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan 100 % 882,462,831.89 100 402,489,700.00 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan 100 % 2,000,000.00 - - - 100 402,489,700.00 90.87 45.61 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 11,212.79 Ton 882,462,831.89 10,189.08 402,489,700.00 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10,905.37 Ton 2,000,000.00 - - 10,189 402,489,700.00 90.87 45.61 - - 90.87 45.61 SR SR 3 27 URUSAN BIDANG PERTANIAN 3 27 URUSAN BIDANG PERTANIAN II. 434 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 116 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 3 27 01 Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 148,790,043,389.99 100 69,244,935,773.00 3 27 01 Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 21,668,929,205.00 25 4,437,281,308 25.00 20.48 100 73,682,217,081.00 100.00 49.52 DINAS PERTANIA N DAN PERIKANA N 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 116,021,638,465.94 100 51,442,254,928.00 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 16,453,453,200.00 25 3,593,123,942 91.03 21.84 100 55,035,378,870.00 68.18 47.44 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 220 Orang/Bulan 116,021,638,465.94 150 51,442,254,928.00 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 145 Orang/Bul an 16,453,453,200.00 132 3,593,123,942 91.03 21.84 150 55,035,378,870.00 68.18 47.44 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 627,767,500.00 100 246,324,400.00 - - - 100 246,324,400.00 61.62 39.87 3 27 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 330,750,000.00 1 127,500,000.00 1 127,500,000.00 50.00 38.55 3 27 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 60 Orang 151,067,500.00 40 15,044,400.00 40 15,044,400.00 66.67 9.96 3 27 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan 22 Orang 145,950,000.00 15 103,780,000.00 15 103,780,000.00 68.18 71.11 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 6,765,612,907.65 100 3,415,306,149.00 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 669,590,700.00 25 121,965,648 57 37.81947001 100 3,537,271,797.00 60.21 42.14 3 27 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 260,476,562.50 1 162,249,590.00 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11,344,500.00 1 11,344,500 100.00 100.00 1 173,594,090.00 100.00 66.64 3 27 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 861,500,000.00 8 473,575,000.00 8 473,575,000.00 66.67 54.97 3 27 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 403,125,000.00 - - - - - 3 27 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1,436,117,451.25 5 868,879,420.00 3 27 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 220,145,200.00 3 34,829,900 60.00 15.82 5 903,709,320.00 100.00 62.93 3 27 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 925,363,169.68 1 570,178,700.00 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 85,771,000.00 1 53,224,750 100.00 62.05 1 623,403,450.00 100.00 67.37 3 27 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundangan- Undangan yang Disediakan 100 Dokumen 156,210,724.22 50 47,350,000.00 3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundangan- Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 35,758,000.00 5 1,650,000 25.00 4.61 55 49,000,000.00 55.00 31.37 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2,441,345,000.00 3 1,293,073,439.00 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 316,572,000.00 20,916,498 - 6.61 3 1,313,989,937.00 60.00 53.82 3 27 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 281,475,000.00 0 - - - - - 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 100 % 663,850,000.00 0 - - - - - - 3 27 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 10 Unit 100,000,000.00 0 - - - - - 3 27 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gendung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 4 Unit 563,850,000.00 0 - - - - - 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 22,836,279,000.00 100 12,784,260,134.00 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 4,383,300,000.00 25 699,798,676 - 15.87 100 13,484,058,810.00 60.00 52.06 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 2,221,179,000.00 3 894,160,134.00 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 442,200,000.00 69,698,676 - 15.76 3 963,858,810.00 60.00 43.39 3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 20,615,100,000.00 3 11,890,100,000.00 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3,941,100,000.00 630,100,000 - 15.99 3 12,520,200,000.00 60.00 60.73 II. 435 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 1,874,895,516.40 100 1,356,790,162.00 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 162,585,305.00 25 22,393,042 32.22 13.70 100 1,379,183,204.00 67.14 53.43 3 27 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 862,019,800.00 6 523,910,233.00 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 103,900,000.00 3 11,293,042 50.00 10.87 6 535,203,275.00 100.00 62.09 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 132,785,757.98 6 72,440,959.00 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 14,435,305.00 1 1,100,000 16.67 7.62 6 73,540,959.00 85.71 55.38 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 20 Unit 286,231,371.00 20 132,144,770.00 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 20 Unit 44,250,000.00 6 10,000,000 30.00 22.60 20 142,144,770.00 100.00 49.66 3 27 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 200,000,000.00 0 - - - - - 3 27 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 4 Unit 393,858,587.42 2 628,294,200.00 2 628,294,200.00 50.00 100.00 45.06 22.31 52.86 39.16 SR SR 117 Meningkatnya ProduksiTanaman Pangan dan Meningkatnya produksi kelapa sawit dan karet 3 27 02 Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian Produktifitas Padi Produktifitas Jagung Produksi Kelapa Sawit Produksi Karet 3,86 3,05 261.247,84 71.538,61 Ton/Ha Ton/Ha Ton Ton 19,857,629,720.65 3,71 2,60 689.818 67.051 11,810,412,147.00 3 27 02 Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian Produktifitas Padi Produktifitas Jagung Produksi Kelapa Sawit Produksi Karet 3,77 2,97 254875,94 69253,25 Ton/Ha Ton/Ha Ton Ton 20,100,000.00 - - 3,71 2,60 689.818 67.051 11,810,412,147.00 96,11 85,24 100 93,72 59.48 Perangkat Daerah 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dimanfaatkan 100 % 10,115,021,643.53 100 5,495,435,966.00 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dimanfaatkan 100 % 10,000,000.00 - - - 100 5,495,435,966.00 60.00 57.49 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi 15 Laporan 3,431,892,210.54 9 2,310,744,480.00 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi 3 Laporan 5,000,000.00 - - 9 2,310,744,480.00 60.00 67.33 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 60 Laporan 6,683,129,432.99 36 3,184,691,486.00 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 5,000,000.00 - - 36 3,184,691,486.00 60.00 47.65 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme 100 % 4,049,715,969.18 100 2,569,054,955.00 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme 100 % 5,100,000.00 - - - 100 2,569,054,955.00 50.00 52.87 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 5 Dokumen 2,916,278,429.14 3 2,242,019,986.00 3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 5,100,000.00 - - 3 2,242,019,986.00 60.00 76.88 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 5 Dokumen 1,133,437,540.04 2 327,034,969.00 2 327,034,969.00 40.00 28.85 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 100 % 5,692,892,107.94 100 3,745,921,226.00 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 100 % 5,000,000.00 - - - 100 3,745,921,226.00 41.76 65.80 3 27 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Kabupaten/Kota Lain 989 Ekor 5,692,892,107.94 413 3,745,921,226.00 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Kabupaten/Kota Lain 200 Ekor 5,000,000.00 - - 413 3,745,921,226.00 41.76 65.80 Perubahan Kode Rekening Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - - 50.59 58.72 SR SR II. 436 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 118 Meningkatnya Produksi,Produktifitas TanamanPangan dan Populasi Hewan Ternak 3 27 03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Produksi Padi - Produktifitas padi - Produksi Jagung - Produktifitas Jagung - Populasi sapi - Populasi Kerbau - Populasi Kambing 19.58429 3,86 8.02020 3,05 42.487 2.881 38.868 Ton Ton/Ha Ton Ton/Ha Ekor Ekor Ekor 32,582,923,125.12 5.869,59 3,71 35,78 2,60 34.969 1.755 24.946 18,710,850,790.00 3 27 03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Produksi Padi - Produktifitas padi - Produksi Jagung - Produktifitas Jagung - Populasi sapi - Populasi Kerbau - Populasi Kambing 19106,62 3,77 7763 2,97 41451 2789 37810 Ton Ton/Ha Ton Ton/Ha Ekor Ekor Ekor 30,000,000.00 - - 5.869,59 3,71 35,78 2,60 34.969 1.755 24.946 19,009,072,230.00 29,97 96,11 0,44 85,24 82,30 60,91 64,18 58.34 DINAS PERTANIA N DAN PERIKANA N 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan 100 % 3,606,919,534.17 100 5,349,883,215.00 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan 100 % 5,000,000.00 - 0 0 100 5,648,104,655 60.00 100.00 3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 500 298,221,440.00 500 298,221,440.00 Sub Kegiantan ini muncul Berrdasarkan PMK Nomor: 91 Tahun 2023 ttg proses pengajuan STDB yang kompleks dengan persyaratan teknis yang harus dipenuhi seperti peta lahan, Surat keterangan Tanah dan dokumen lainnya, dan keterbatasan waktu dan tenaga (SDM aparatur) yang terlibat 3 27 03 2.01 01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang di kelola 15 Dokumen 3,606,919,534.17 9 5,349,883,215.00 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang di kelola 3 Dokumen 5,000,000.00 - - 9 5,349,883,215.00 60.00 100.00 Perubahan Kode Rekening Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 3 27 03 2.01 0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian gembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 0 - - - Sub Kegiantan ini muncul Berrdasarkan PMK Nomor: 91 Tahun 2023 ttg Dana Bagi Hasil Sawit kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB (Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan) hanya berlaku 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun 100 % 26,862,145,646.88 100 12,483,207,241.00 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun 100 % 20,000,000.00 - 0 0 100 12,483,207,241.00 19.56 18.85 3 27 03 2.02 01 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani Yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 18 Unit 1,359,059,087.16 4 336,136,200.00 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 4 Unit 5,000,000.00 - - 4 336,136,200.00 22.22 24.73 3 27 03 2.02 03 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani Jalan Usaha Tani Yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 12 Unit 2,088,450,000.00 3 217,568,000.00 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani Jalan Usaha Tani Yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 3 Unit 5,000,000.00 - - 3 217,568,000.00 25.00 10.42 3 27 03 2.02 05 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage Jumlah Long Strorage yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 16 Unit 1,856,400,000.00 0 - - - - - 3 27 03 2.02 06 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 32 Unit 1,392,300,000.00 8 185,813,000.00 3 27 03 2.02 0006 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 12 Unit 5,000,000.00 - - 8 185,813,000.00 25.00 13.35 3 27 03 2.02 08 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di kecamatan serta sarana pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 9 Unit 1,986,000,000.00 0 - - - - - 3 27 03 2.02 09 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 195 Unit 18,179,936,559.72 88 11,743,690,041.00 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 35 Unit 5,000,000.00 - - 88 11,743,690,041.00 45.13 64.60 II. 437 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 % 2,113,857,944.07 100 877,760,334.00 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 % 5,000,000.00 - - - 100 877,760,334.00 60.00 41.52 3 27 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan 60 Laporan 2,113,857,944.07 36 877,760,334.00 3 27 03 2.03 0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan 12 Laporan 5,000,000.00 - - 36 877,760,334.00 60.00 41.52 - - 46.52 53.46 SR SR 119 Meningkatnya Kesehatan Hewan Ternak 3 27 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular 95.70 % 3,972,644,274.67 90.2 2,322,974,807.00 3 27 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular 92.9 % 20,000,000.00 - - - 90 2,322,974,807.00 94.25 58.47 DINAS PERTANIA N DAN PERIKANA N 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hewan yang terjamin Kesehatannya 7,250 Ekor 1,029,995,321.85 3,750 816,101,235.00 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hewan yang terjamin Kesehatannya 1250 Ekor 5,000,000.00 - - - 3,750 816,101,235.00 50.00 82.95 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 60 Laporan 561,217,753.30 24 233,168,563.00 24 233,168,563.00 40.00 41.55 3 27 04 2.01 03 Penanggulangan Daerah Terdampak wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah Penyakit yang Terkendali 60 Laporan 468,777,568.55 36 582,932,672.00 3 27 04 2.01 0003 Penanggulangan Daerah Terdampak wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah Penyakit yang Terkendali 12 Laporan 5,000,000.00 - - 36 582,932,672.00 60.00 124.35 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota Laporan Layanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 5 Dokumen 2,520,956,336.25 3 1,420,944,187.00 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota Laporan Layanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 100 % 10,000,000.00 - - - 3 1,420,944,187.00 50.00 69.10 3 27 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 60 Laporan 160,243,306.25 36 134,094,687.00 3 27 04 2.03 0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 12 Laporan 5,000,000.00 - - 36 134,094,687.00 60.00 83.68 3 27 04 2.03 02 PenyediaanPelayanan JasaMedik Veteriner Jumlah Pelayanan JasaMedik Veteriner 60 Laporan 2,360,713,030.00 24 1,286,849,500.00 3 27 04 2.03 0002 PenyediaanPelayanan JasaMedik Veteriner Jumlah Pelayanan JasaMedik Veteriner 12 Laporan 5,000,000.00 - - 24 1,286,849,500.00 40.00 54.51 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Laporan Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 5 Dokumen 421,692,616.57 3 85,929,385.00 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Laporan Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 100 % 5,000,000.00 - - - 3 85,929,385.00 60.00 20.38 3 27 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 60 Laporan 421,692,616.57 36 85,929,385.00 3 27 04 2.04 0005 Pembinaan dan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah dibina untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi 6 Unit Usaha 5,000,000.00 - - 36 85,929,385.00 60.00 20.38 Perubahan nama sub kegiatan dan perubahan satuan indikator disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - - 53.33 57.47 SR SR 120 TerlaksananyaPengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3 27 05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 2.74 % 1,362,464,921.92 2.49 513,520,380.00 3 27 05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 2.61 % 10,583,000.00 - - - 2 513,520,380.00 90.88 37.69 DINAS PERTANIA N DAN PERIKANA N 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Luas Areal Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 1,250 Ha 1,362,464,921.92 705 513,520,380.00 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Luas Areal Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 250 Ha 10,583,000.00 - - - 705 513,520,380.00 55.83 35.94 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan 750 Ha 752,723,290.70 425 395,918,528.00 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan 150 Ha 5,583,000.00 - - 425 395,918,528.00 56.67 52.60 II. 438 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 3 27 05 2.01 03 Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 500 Ha 609,741,631.22 275 117,601,852.00 3 27 05 2.01 0003 Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 100 Ha 5,000,000.00 - - 275 117,601,852.00 55.00 19.29 - - 55.83 35.94 SR SR 121 TerlaksananyaPengawasan danPerizinan Usaha Pertanian 3 27 06 Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase Pengawasan dan Perizinan Usaha Pertanian 57,82 % 1,215,276,459.78 51 370,259,870.00 3 27 06 Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase Pengawasan dan Perizinan Usaha Pertanian 56.14 % 14,750,000.00 - - - 51 370,259,870.00 88.20 30.47 DINAS PERTANIA N DAN PERIKANA N 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian 100 % 913,779,626.86 100 264,300,915.00 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian 100 % 9,750,000.00 - - - 100 264,300,915.00 56.00 29.82 3 27 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 50 Dokumen 302,545,974.92 26 98,294,815.00 3 27 06 2.01 0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 10 Dokumen 5,000,000.00 - - 26 98,294,815.00 52.00 32.49 3 27 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan di Awasi 60 Laporan 611,233,651.94 36 166,006,100.00 3 27 06 2.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan di Awasi 12 Laporan 4,750,000.00 - - 36 166,006,100.00 60.00 27.16 Perubahan nama sub kegiatan disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit ternak dan Pakan yang direkomendasikan 100 % 301,496,832.92 100 105,958,955.00 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit ternak dan Pakan yang direkomendasikan 100 % 5,000,000.00 - - - 100 105,958,955.00 60.00 35.14 3 27 06 2.02 01 Penata usahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan 25 Dokumen 301,496,832.92 15 105,958,955.00 3 27 06 2.02 0001 Penata usahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan 5 Dokumen 5,000,000.00 - - 15 105,958,955.00 60.00 35.14 - - 58.00 32.48 SR SR 122 TerlaksananyaPenyuluhanPertanian 3 27 07 Program Penyuluhan Pertanian Persentase Penyuluhan Pertanian 100 % 4,668,461,377.47 100 2,008,542,338.00 3 27 07 Program Penyuluhan Pertanian Persentase Penyuluhan Pertanian 100 % 50,000,000.00 - - - 100 2,008,542,338.00 100.00 43.02 DINAS PERTANIA N DAN PERIKANA N 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 100 % 4,668,461,377.47 100 2,008,542,338.00 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 100 % 50,000,000.00 - - - 100 2,008,542,338.00 100.00 64.09 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya 14 Unit 1,610,665,856.94 14 1,032,201,033.00 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya 14 Unit 20,000,000.00 - - 14 1,032,201,033.00 100.00 64.09 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya 50 Unit 1,300,740,365.08 30 423,916,849.00 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya 10 Unit 20,000,000.00 - - 30 423,916,849.00 60.00 32.59 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 14 Unit 1,757,055,155.45 14 552,424,456.00 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 14 Unit 10,000,000.00 - - 14 552,424,456.00 100.00 31.44 - - 100.00 64.09 SR SR 22 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGGAN 3 URUSAN PEMERINTAH PILIHAN II. 439 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 3 30 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDANGANGAN 123 Tertibnya usaha perdagangandan stabilitas harga barangkebutuhan pokok dan Barang Penting 3 30 01 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Peningkatan sarana distribusi perdagangan 100 % 8,097,885,227.00 100 6,661,633,658.00 - - 100 6,661,633,658.00 100.00 82.26 DINAS PERINDUST RIAN DAN PERDAGAN GGAN 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 8,097,885,227.00 100 6,661,633,658.00 - - - - 100 6,661,633,658.00 79.41 82.26 3 30 01 2:02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 Org/Bln 8,097,885,227.00 54 6,661,633,658.00 54 6,661,633,658.00 79.41 82.26 Subkeg ini berada pada Urusan Perindustran - - 79.41 82.26 SR SR 124 Tertibnya usaha perdagangandan stabilitas harga barangkebutuhan pokok dan Barang Penting 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Peningkatan sarana distribusi perdagangan 100 % 44,769,847.355 100 5,897,205.345 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Peningkatan sarana distribusi perdagangan 100 % 890,110.000 13.62 121,250,000.00 13.62 13.62 114 6,018,455,345.00 100.00 13.44 DINAS PERINDUST RIAN DAN PERDAGAN GGAN 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar Rakyat yang diBangun/diRehabibilitas i/Pelihara 8 Unit 39,075,000,000.00 1 503,772,200.00 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar rakyat kecamatan yang dibangun/ direhabilitasi / dipelihara 1 unit 1,000,000.00 - - - 1 503,772,200.00 37.50 1.29 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 8 Unit 39,075,000,000.00 3 503,772,200.00 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah sarana distribusi perdagangan 1 Unit 1,000,000.00 - - 3 503,772,200.00 37.50 1.29 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase Penataan dan Penertiban Dilaksanakan 100 % 5,694,847,355.00 100 5,393,433,145.00 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase penataan dan penertiban dilaksanakan 100 % 889,110,000.00 13.64 121,250,000.00 - 13.64 114 5,514,683,145 60.00 96.84 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelolah Sarana Distribusi Perdagangan 15 Dok 5,694,847,355.00 9 5,393,433,145.00 3 30 03 2.02 0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 3 Dokumen 889,110,000.00 - 121,250,000.00 - 13.64 9 5,514,683,145.00 60.00 96.84 - 6.82 48.75 49.06 SR SR 125 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting 100 % 379,285,285.00 100 376,906,964.00 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting 100 % 4,000,000.00 - - - 100 376,906,964.00 100.00 99.37 DINAS PERINDUST RIAN DAN PERDAGAN GGAN 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Informasi di Kecamatan terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting 14 Kec 109,076,716.00 14 129,145,300.00 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah informasi di Kecamatan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting 10 Kec 1,000,000.00 - - - 14 129,145,300 60.00 100.00 3 30 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting ditingkat Agen dan Pasar Rakyat 5 Lap 109,076,716.00 3 129,145,300.00 3 30 04 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 Laporan 1,000,000.00 - - 3 129,145,300.00 60.00 100.00 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 7 Lap 160,498,771.00 4 176,169,200.00 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian harga barang kebutuhan barang pokok dan barang penting 12 Laporan 2,000,000.00 - - - 4 176,169,200 55.00 99.69 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan 5 Lap 109,498,771.00 3 125,481,500.00 3 30 04 2.02 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 1,000,000.00 - - 3 125,481,500.00 60.00 100.00 II. 440 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 3 30 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. 2 Lap 51,000,000.00 1 50,687,700.00 3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota 12 Laporan 1,000,000.00 - - 1 50,687,700.00 50.00 99.39 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Realisasi Kinerja Pupuk dan Pestisida 100 % 109,709,798.00 100 71,592,464.00 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase realisasi kinerja pupuk dan pestisida 12 Laporan 1,000,000.00 - - - 100 71,592,464 60.00 65.26 3 30 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Perstisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90% 5 Lap 109,709,798.00 3 71,592,464.00 3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% 12 Laporan 1,000,000.00 - - 3 71,592,464.00 60.00 65.26 - - 58.33 88.32 SR SR 126 Tertibnya usaha perdagangandan stabilitas harga barangkebutuhan pokok dan Barang Penting 3 30 06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Pelaksanaan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 50.38 % 561,613,411.00 43.77 283,644,035.00 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Pelaksanaan Standarisasi dan perlindungan konsumen 47.07 % 2,470,000.00 - - - 43.77 283,644,035.00 86.88 50.51 DINAS PERINDUST RIAN DAN PERDAGAN GGAN 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan. Persentase terlaksananya Pelayanan Metrologi Legal 50.38 % 561,613,411.00 43.77 283,644,035.00 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase terlaksananya Pelayanan Metrologi legal 47.07 % 2,470,000.00 - - - 43.77 283,644,035 66.67 36.73 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang Jumlah Alat Ukur Alat Takar Alat Timbangan dan Alat perlengkapan yang ditera Ulang 450 Unit 398,549,035.00 1603 222,064,835.00 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang ditera ulang 440 Unit 1,470,000.00 - - 1,603 222,064,835.00 100.00 55.72 3 30 06 2.01 02 Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina. 25 Org 113,064,376.00 215 61,579,200.00 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluha n Metrologi Legal Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina 25 Orang 1,000,000.00 - - 215 61,579,200.00 100.00 54.46 3 30 06 2.01 03 Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Unit Hasil Penyelidikan Metrologi Legal 5 Unit 50,000,000.00 0 - - - - - - - 66.67 36.73 SR SR 3 31 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN 127 Persentase Meningkatnya Kapasitasdan Akuntabilitas Kinerja Lembaga 3 31 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Persentase Kelancaraan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 41,432,084,852.91 100 19,990,739,816.00 3 31 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Persentase Kelancaraan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 8,716,853,999.00 19.81 1,726,486,611.00 19.81 19.81 100 21,688,888,427.00 100.00 52.35 DINAS PERINDUST RIAN DAN PERDAGAN GGAN 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 33,208,865,655.91 100 14,364,291,956.00 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 7,369,538,099.00 25 1,523,468,975.00 80.60 20.67 100 15,887,760,931.00 85.29 47.84 3 31 01 2:02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 Org/Bln 33,208,865,655.91 58 14,364,291,956.00 3 31 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 67 Org/Bln 7,369,538,099.00 54 1,523,468,975.00 80.60 20.67 58 15,887,760,931.00 85.29 47.84 3 31 01 2:05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian perangkat daerah 100 % 433,911,650.00 100 226,444,000.00 0.00 - - 100 198,106,000.00 58.33 43.65 3 31 01 2:05 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3 Paket 298,490,000.00 2 198,106,000.00 2 198,106,000.00 66.67 66.37 3 31 01 2:05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perndang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12 Orang 135,421,650.00 6 28,338,000.00 6 28,338,000.00 50.00 20.93 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 1,559,936,302.00 100 1,575,622,621.00 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 194,750,900.00 8.64 16,825,000.00 50.00 8.25 100 1,592,447,621 74.29 76.30 3 31 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket 11,820,663.00 1 18,199,900.00 1 18,199,900.00 100.00 100.00 II. 441 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 3 31 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 Paket 34,217,654.00 0 - - - - - 3 31 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan 5 Paket 503,971,321.00 6 336,918,224.00 3 31 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan 5 Paket 115,705,900.00 5 11,925,000.00 100.00 10.31 6 348,843,224.00 100.00 69.22 3 31 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 262,500,375.00 1 170,271,100.00 1 170,271,100.00 100.00 64.87 3 31 01 2.06 08 Fasilitas kunjungan tamu Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu 5 Laporan 9,586,914.00 3 22,957,500.00 3 22,957,500.00 60.00 100.00 3 31 01 2.06 09 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 712,839,375.00 3 1,001,538,165.00 3 31 01 2.06 0009 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 79,045,000.00 - 4,900,000.00 - 6.20 3 1,006,438,165.00 60.00 100.00 3 31 01 2.06 10 Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 1 Dok 25,000,000.00 1 25,737,732.00 1 25,737,732.00 100.00 100.00 3 31 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan 7 Unit 30,037,314.00 29 259,798,740.00 0.00 - - - 29 259,798,740 33.33 33.33 3 31 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Unit Mebel yang disediakan 5 Unit 25,037,314.00 0 - - - - - 3 31 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 2,500,000.00 29 259,798,740.00 29 259,798,740.00 100.00 100.00 3 31 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang disediakan 1 Unit 2,500,000.00 0 - - - - - 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 5,335,891,983.00 100 2,959,572,625.00 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,117,560,000.00 17 186,192,636.00 - 16.65 100 3,145,765,261 40.00 35.18 3 31 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 Lap 3,650,000.00 0 - - - - - 3 31 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yang disediakan 5 Lap 1,066,064,920.00 3 423,672,625.00 3 31 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yang disediakan 1 Lap 170,760,000.00 - 28,392,636.00 - 16.63 3 452,065,261.00 60.00 42.41 3 31 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 Lap 4,266,177,063.00 3 2,535,900,000.00 3 31 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Lap 946,800,000.00 - 157,800,000.00 - 16.67 3 2,693,700,000.00 60.00 63.14 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 863,441,948.00 100 605,009,874.00 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 35,005,000.00 - 0 0 100 605,009,874 50.00 40.93 3 31 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 4 Unit 689,725,252.00 4 449,757,979.00 3 31 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 2 Unit 35,005,000.00 - - 4 449,757,979.00 100.00 65.21 3 31 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya 2 Unit 95,869,146.00 2 104,731,895.00 2 104,731,895.00 100.00 100.00 3 31 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 50 Unit 62,847,550.00 50 50,520,000.00 50 50,520,000.00 100.00 80.38 3 31 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang dipelihara/direhab 1 Unit 5,000,000.00 0 - - - - - 3 31 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab 1 Unit 5,000,000.00 0 - - - - - II. 442 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 3 31 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang dipelihara/direhab 1 Unit 5,000,000.00 0 - - - - - 32.65 11.39 56.87 46.21 SR SR 128 MeningkatnyaSumber Daya Industri Kecil dan Menengah 3 31 02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase perencanaan dan pembangunan IKM 58.39 % 50,480,097,232.00 44.57 717,369,116.00 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase perencanaan dan pembangunan IKM 51.48 % 2,000,000.00 - - - 44.57 717,369,116.00 76.33 1.42 DINAS PERINDUST RIAN DAN PERDAGAN GGAN 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase terlaksana penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan kabupaten 58.39 % 50,480,097,232.00 44.57 717,369,116.00 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase terlaksana penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan kabupaten 51.48 % 2,000,000.00 - - - 44.57 717,369,116 48.33 40.12 3 31 02 2.01 03 Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 15 Dok 148,265,894.00 9 425,095,300.00 3 31 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 3 Dokumen 1,000,000.00 - - 9 425,095,300.00 60.00 100.00 3 31 02 2.01 05 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 10 Dok 50,268,523,088.00 6 279,733,736.00 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2 Dokumen 1,000,000.00 - - 6 279,733,736.00 60.00 0.56 3 31 02 2.01 06 Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri 4 Dok 63,308,250.00 1 12,540,080.00 1 12,540,080.00 25.00 19.81 - - 48.33 40.12 SR SR 129 MeningkatnyaSumber Daya Industri Kecil dan Menengah 3 31 03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan IUI IPUI 58.24 % 253,465,239.00 44.38 132,834,000.00 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase penerbitan IUI, IPUI 51.31 % 2,000,000.00 - - - 44.38 132,834,000.00 76.20 52.41 DINAS PERINDUST RIAN DAN PERDAGAN GGAN 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Persentase Penerbitan IUI IPUI IKM Kabupaten 58.24 % 253,465,239.00 44.38 132,834,000.00 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Persentase penerbitan IUI, IPUI IKM kabupaten 51.31 % 2,000,000.00 - - - 44.38 132,834,000.00 60.00 52.45 3 31 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan komitmen perolehan IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perijinan berusaha sektor industri 10 Dok 125,134,801.00 6 69,758,800.00 3 31 03 2.01 0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha 2 Dokumen 1,000,000.00 - - 6 69,758,800.00 60.00 55.75 Penyesuaian berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 II. 443 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peijinan di bidang industri 10 Dok 128,330,438.00 6 63,075,200.00 3 31 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 2 Dokumen 1,000,000.00 - - 6 63,075,200.00 60.00 49.15 Penyesuaian berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 - - 60.00 52.45 SR SR 130 MeningkatnyaSumber Daya Industri Kecil dan Menengah 3 31 04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Persentase pengelolaan Sistem Informasi Industri IKM 100 % 63,308,250.00 100 23,988,200.00 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase pengelolaan Sistim Informasi industri IKM 100 % 1,000,000.00 0.000 - - 100 23,988,200.00 100.00 37.89 DINAS PERINDUST RIAN DAN PERDAGAN GGAN 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Informasi industri untuk IUI IPUI IKM Kabupaten 100 % 63,308,250.00 100 23,988,200.00 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase penyediaan Informasi industri untuk IUI, IPUI IKM kabupaten 100 % 1,000,000.00 - - - 100 23,988,200.00 50.00 37.89 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan Pengelolaan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan Pengelolaan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 8 Dok 63,308,250.00 4 23,988,200.00 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2 Dokumen 1,000,000.00 - - 4 23,988,200.00 50.00 37.89 - - 50.00 37.89 SR SR 23 SEKRETARIAT DAERAH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 131 Meningkatnya akuntabilitas kinerjadan keuangan daerah serta tertibAdministrasi unsur pendukung Urusan Pemerintah 4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 264,175,347,768.31 100 151,125,754,041.00 4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 46,991,762,353.00 25 9,931,792,151.00 25.00 21.14 100 161,057,546,192.00 100.00 60.97 SEKRETARI AT DAERAH 4 1 1 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan PerencanaanPenganggar an dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun 100 % 963,162,485.68 100 310,716,800.00 4 1 1 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan PerencanaanPengang garan dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun 100 % 140,607,400.00 25 4,896,200.00 0 4.12 100 315,613,000.00 60.00 38.28 4 1 1 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 160,323,763.63 3 90,452,600.00 4 1 1 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 34,355,500.00 1,847,200.00 - 5.38 3 92,299,800.00 60.00 57.57 4 1 1 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 368,289,609.55 6 141,723,300.00 6 141,723,300.00 60.00 38.48 4 1 1 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 434,549,112.50 3 78,540,900.00 4 1 1 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 106,251,900.00 3,049,000.00 - 2.87 3 81,589,900.00 60.00 18.78 4 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 118,488,511,748.52 100 58,612,448,912.00 4 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 20,167,402,618.00 25 4,026,679,672.00 33.08 18.32 100 62,639,128,584.00 80.00 57.19 II. 444 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 4 1 1 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 182 Orang/Bulan 118,235,924,265.36 182 58,465,190,312.00 4 1 1 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 201 Orang/Bul an 20,118,289,118.00 133 4,018,491,072.00 66.17 19.97 315 62,483,681,384.00 100.00 52.85 4 1 1 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 252,587,483.16 3 147,258,600.00 4 1 1 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 49,113,500.00 8,188,600.00 - 16.67 3 155,447,200.00 60.00 61.54 4 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 380,067,956.73 100 674,413,000.00 4 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 31,901,000.00 25 - 100.00 - 100 674,413,000.00 80.00 100.00 4 1 1 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 380,067,956.73 3 674,413,000.00 4 1 1 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 31,901,000.00 1 100.00 - 4 674,413,000.00 80.00 100.00 4 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 57,439,461,221.88 100 37,161,200,960.00 4 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 10,200,287,735.00 25 2,387,514,731.00 66.666667 20.08929613 100 39,548,715,691.00 73.98 64.81 4 1 1 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1,074,873,181.09 1 600,936,800.00 4 1 1 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 199,000,000.00 1 48,269,000.00 100.00 24.26 1 649,205,800.00 100.00 60.40 4 1 1 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 786,868,883.76 8 1,136,656,000.00 8 1,136,656,000.00 53.33 100.00 4 1 1 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 8,901,771,768.85 6 3,956,886,171.00 4 1 1 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1,300,907,385.00 5 265,739,895.00 100.00 20.43 6 4,222,626,066.00 100.00 47.44 4 1 1 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8,790,523,965.73 1 5,890,313,750.00 4 1 1 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1,449,464,750.00 1 247,796,926.00 100.00 17.10 1 6,138,110,676.00 100.00 69.83 4 1 1 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 135 Dokumen 674,819,783.30 80 588,230,500.00 4 1 1 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 26 Dokumen 262,426,000.00 26 28,163,000.00 100.00 10.73 106 616,393,500.00 78.52 91.34 4 1 1 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 27,646,920,560.35 3 19,703,393,250.00 4 1 1 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5,447,954,600.00 1,474,709,235.00 - 27.07 3 21,178,102,485.00 60.00 76.60 4 1 1 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 9,461,724,414.61 3 5,270,727,523.00 4 1 1 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1,540,535,000.00 322,836,675.00 - 20.96 3 5,593,564,198.00 60.00 59.12 4 1 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 101,958,664.19 2 14,056,966.00 2 14,056,966.00 40.00 13.79 4 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 6,741,704,346.94 100 2,810,054,396.00 0.00 - - - 100 2,810,054,396.00 57.29 58.41 4 1 1 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2800 Unit 5,256,553,615.51 968 1,498,331,490.00 968 1,498,331,490.00 34.57 28.50 4 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 45 Unit 1,485,150,731.43 36 1,311,722,906.00 36 1,311,722,906.00 80.00 88.32 4 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 43,391,111,126.96 100 26,286,903,336.00 4 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 8,712,916,320.00 1,523,321,113.00 - 21.23 100 27,810,224,449.00 60.00 68.73 4 1 1 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 334,290,702.25 3 195,000,000.00 4 1 1 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 65,000,000.00 13,500,000.00 - 20.77 3 208,500,000.00 60.00 62.37 4 1 1 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 11,539,675,937.70 3 5,656,613,736.00 4 1 1 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2,242,646,520.00 415,888,613.00 - 18.54 3 6,072,502,349.00 60.00 52.62 4 1 1 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1,173,103,218.21 3 3,226,982,200.00 4 1 1 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 400,850,000.00 117,682,500.00 - 29.36 3 3,344,664,700.00 60.00 100.00 4 1 1 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 30,344,041,268.80 3 17,208,307,400.00 4 1 1 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 6,004,419,800.00 976,250,000.00 - 16.26 3 18,184,557,400.00 60.00 59.93 II. 445 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 4 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 17,227,787,941.01 100 11,713,835,458.00 4 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3,477,643,554.00 25 995,951,623.00 100.00 35.38 100 12,709,787,081.00 100.00 72.54 4 1 1 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 2,727,326,123.13 13 2,172,674,681.00 4 1 1 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 611,121,500.00 13 155,743,875.00 100.00 25.48 26 2,328,418,556.00 100.00 85.37 4 1 1 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 7,963,792,855.37 36 5,947,578,198.00 4 1 1 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 1,955,022,054.00 35 358,929,748.00 100.00 18.36 71 6,306,507,946.00 100.00 79.19 4 1 1 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit 1,931,171,672.24 208 1,135,300,500.00 4 1 1 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 375,500,000.00 7 99,042,000.00 100.00 26.38 215 1,234,342,500.00 100.00 63.92 4 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 4,605,497,290.26 3 2,458,282,079.00 4 1 1 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 536,000,000.00 3 382,236,000.00 100.00 71.31 6 2,840,518,079.00 100.00 61.68 4 1 1 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 3,628,423,126.02 100 2,096,381,947.00 4 1 1 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 726,900,476.00 25 205,166,272.00 66.67 26.92 100 2,301,548,219.00 93.33 58.55 4 1 1 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 3,354,531,039.26 2 1,805,260,453.00 4 1 1 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bul an 622,067,476.00 2 159,496,272.00 100.00 25.64 2 1,964,756,725.00 100.00 58.57 4 1 1 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 5 Paket 160,747,541.38 3 271,797,000.00 4 1 1 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 82,833,000.00 1 45,670,000.00 100.00 55.14 4 317,467,000.00 80.00 100.00 4 1 1 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 113,144,545.38 2 19,324,494.00 4 1 1 2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 22,000,000.00 - - 2 19,324,494.00 100.00 17.08 4 1 1 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 100 % 9,400,061,155.26 100 6,839,210,980.00 4 1 1 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 100 % 2,243,300,000.00 25 555,151,000.00 100.00 24.81 100 7,394,361,980.00 80.00 79.93 4 1 1 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 5 Paket 5,935,800,445.18 3 4,111,795,000.00 4 1 1 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1,408,300,000.00 1 345,890,000.00 100.00 24.56 4 4,457,685,000.00 80.00 75.10 4 1 1 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 5 Paket 3,464,260,710.08 3 2,727,415,980.00 4 1 1 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 835,000,000.00 1 209,261,000.00 100.00 25.06 4 2,936,676,980.00 80.00 84.77 4 1 1 2.13 Penataan Organisasi Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi 100 % 1,746,801,051.45 100 1,104,296,900.00 4 1 1 2.13 Penataan Organisasi Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi 100 % 445,721,500.00 25 18,935,000.00 - 4.27 100 1,123,231,900.00 60.00 75.11 4 1 1 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 5 Dokumen 995,064,672.92 3 437,601,500.00 4 1 1 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 165,823,700.00 6,185,000.00 - 3.73 3 443,786,500.00 60.00 44.60 4 1 1 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5 Laporan 374,476,069.96 3 318,831,200.00 4 1 1 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 131,626,700.00 5,675,000.00 - 4.31 3 324,506,200.00 60.00 86.66 4 1 1 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 5 Dokumen 377,260,308.57 3 347,864,200.00 4 1 1 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 148,271,100.00 7,075,000.00 - 4.77 3 354,939,200.00 60.00 94.08 4 1 1 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 100 % 4,768,255,607.86 100 3,516,291,352.00 4 1 1 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 100 % 845,081,750.00 25 214,176,540.00 - 22.49 100 3,730,467,892.00 60.00 70.42 4 1 1 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 5 Laporan 2,774,632,420.71 3 2,451,966,032.00 4 1 1 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 1 Laporan 511,234,500.00 149,394,140.00 - 29.22 3 2,601,360,172.00 60.00 93.76 II. 446 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 4 1 1 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 10 Laporan 657,185,437.60 6 404,656,900.00 4 1 1 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2 Laporan 124,110,100.00 22,382,400.00 - 18.03 6 427,039,300.00 60.00 64.98 4 1 1 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 5 Dokumen 1,336,437,749.55 3 659,668,420.00 4 1 1 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1 Laporan 209,737,150.00 42,400,000.00 - 20.22 3 702,068,420.00 60.00 52.53 46.64 17.76 73.15 67.64 SR SR 132 Meningkatkan keharmonisan suku,agama dan antar golongan 4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Penyelenggaraan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 100 % 38,230,433,241.06 100 34,601,766,009.00 4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Penyelenggaraan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 100 % 11,129,090,973.00 25 1,036,558,832.00 25.00 100.00 100 35,638,324,841.00 100.00 93.22 SEKRETARI AT DAERAH 4 1 2 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan 100 % 8,532,442,258.66 100 4,455,453,825.00 4 1 2 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan 100 % 1,724,635,311.00 25 102,214,043.00 - 7.23 10 4,557,667,868.00 60.00 68.91 4 1 2 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 10 Dokumen 1,010,048,955.84 6 680,156,048.00 4 1 2 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokumen 308,747,900.00 37,158,600.00 - 12.04 6 717,314,648.00 60.00 71.02 4 1 2 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 10 Dokumen 6,683,557,422.41 6 2,351,324,636.00 4 1 2 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 2 Dokumen 907,632,611.00 36,213,800.00 - 3.99 6 2,387,538,436.00 60.00 35.72 4 1 2 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 10 Dokumen 838,835,880.40 6 1,423,973,141.00 4 1 2 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2 Dokumen 508,254,800.00 28,841,643.00 - 5.67 6 1,452,814,784.00 60.00 100.00 4 1 2 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 % 25,469,427,684.98 100 28,057,109,369.00 4 1 2 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 % 8,557,999,137.00 25 855,147,001.00 - 7.78 100 28,912,256,370.00 60.00 66.99 4 1 2 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 5 Dokumen 21,023,516,909.37 3 25,756,064,520.00 4 1 2 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 7,394,525,837.00 788,337,801.00 - 10.66 3 26,544,402,321.00 60.00 100.00 4 1 2 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB 5 Dokumen 2,665,100,194.01 3 1,717,305,698.00 4 1 2 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 636,213,700.00 - - - 3 1,717,305,698.00 60.00 64.44 4 1 2 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Trantibum Linmas 5 Dokumen 1,780,810,581.60 3 583,739,151.00 4 1 2 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Trantibum Linmas 1 Dokumen 527,259,600.00 66,809,200.00 - 12.67 3 650,548,351.00 60.00 36.53 4 1 2 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 100 % 3,482,887,754.37 100 1,488,990,400.00 4 1 2 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 100 % 557,945,500.00 25 64,411,400.00 - 11.17 100 1,553,401,800.00 60.00 46.57 4 1 2 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 5 Dokumen 1,226,283,239.57 3 558,880,677.00 4 1 2 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1 Dokumen 221,431,800.00 29,218,000.00 - 13.20 3 588,098,677.00 60.00 47.96 4 1 2 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 10 Kasus 1,765,124,935.80 6 687,758,323.00 4 1 2 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 Kasus 227,600,100.00 25,052,000.00 - 11.01 6 712,810,323.00 60.00 40.38 4 1 2 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 5 Dokumen 491,479,579.00 3 242,351,400.00 4 1 2 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 1 Dokumen 108,913,600.00 10,141,400.00 - 9.31 3 252,492,800.00 60.00 51.37 4 1 2 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah 100 % 745,675,543.05 100 600,212,415.00 4 1 2 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah 100 % 288,511,025.00 25 14,786,388.00 - 5.13 100 614,998,803.00 60.00 82.48 4 1 2 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 10 Laporan 745,675,543.05 6 600,212,415.00 4 1 2 2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 2 Laporan 288,511,025.00 14,786,388.00 - 5.13 6 614,998,803.00 60.00 82.48 - 7.83 60.00 66.24 II. 447 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 SR SR 133 TerwujudnyaBUMD yang sehat 4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Penyelenggaraan Program Perekonomian dan Pembangunan 100 % 11,549,456,881.00 100 5,738,057,937.00 4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Penyelenggaraan Program Perekonomian dan Pembangunan 100 % 2,088,166,801.00 25 165,899,860.00 25.00 7.94 100 5,903,957,797.00 100.00 51.12 SEKRETARI AT DAERAH 4 1 3 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 100 % 2,568,521,810.40 100 1,337,187,252.00 4 1 3 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 100 % 431,689,400.00 25 63,680,600.00 - 14.19 100 1,400,867,852.00 60.00 54.94 4 1 3 2.01 01 Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 5 Dokumen 624,297,340.80 3 341,486,040.00 4 1 3 2.01 0001 Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen 104,914,400.00 10,909,900.00 - 10.40 3 352,395,940.00 60.00 56.45 4 1 3 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 5 Laporan 944,727,031.60 3 567,902,219.00 4 1 3 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan 194,365,000.00 31,875,000.00 - 16.40 3 599,777,219.00 60.00 63.49 4 1 3 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 5 Dokumen 999,497,438.00 3 427,798,993.00 4 1 3 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 132,410,000.00 20,895,700.00 - 15.78 3 448,694,693.00 60.00 44.89 4 1 3 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 100 % 2,655,296,048.30 100 1,397,926,248.00 4 1 3 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 100 % 600,081,500.00 25 37,592,360.00 - 6.01 100 1,435,518,608.00 60.00 53.77 4 1 3 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 5 Dokumen 991,795,705.50 3 587,404,894.00 4 1 3 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 246,524,300.00 19,030,040.00 - 7.72 3 606,434,934.00 60.00 61.15 4 1 3 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 20 Laporan 690,308,199.20 12 348,791,860.00 4 1 3 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 Laporan 160,456,600.00 6,640,420.00 - 4.14 12 355,432,280.00 60.00 51.49 4 1 3 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 15 Laporan 973,192,143.60 9 461,729,494.00 4 1 3 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan 193,100,600.00 11,921,900.00 - 6.17 9 473,651,394.00 60.00 48.67 4 1 3 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 % 4,434,117,999.90 100 2,020,731,607.00 4 1 3 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 % 743,182,301.00 25 24,492,300.00 - 3.26 100 2,045,223,907.00 60.00 55.75 4 1 3 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 15 Dokumen 2,891,753,302.80 9 1,041,072,481.00 4 1 3 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3 Dokumen 349,739,200.00 13,001,500.00 - 3.72 9 1,054,073,981.00 60.00 36.45 4 1 3 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Dokumen 858,936,617.50 3 471,052,836.00 4 1 3 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Dokumen 138,506,801.00 4,746,600.00 - 3.43 3 475,799,436.00 60.00 55.39 4 1 3 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 250 Orang 683,428,079.60 150 508,606,290.00 4 1 3 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50 Orang 254,936,300.00 6,744,200.00 - 2.65 150 515,350,490.00 60.00 75.41 4 1 3 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 100 % 1,891,521,022.40 100 982,212,830.00 4 1 3 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 100 % 313,213,600.00 25 40,134,600.00 - 11.24 100 1,022,347,430.00 60.00 53.71 4 1 3 2.04 01 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian Pangan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian KUKM Penanaman Modal Tenaga Kerja 5 Dokumen 171,937,072.00 3 89,125,800.00 4 1 3 2.04 0001 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian Pangan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian KUKM Penanaman Modal Tenaga Kerja 1 Dokumen 29,996,000.00 2,250,000.00 - 7.50 3 91,375,800.00 60.00 53.14 4 1 3 2.04 02 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup Kominfo Perhubungan Statistik Persandian 5 Dokumen 687,943,176.00 3 353,190,779.00 4 1 3 2.04 0002 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup Kominfo Perhubungan Statistik Persandian 1 Dokumen 114,499,400.00 13,463,000.00 - 11.76 3 366,653,779.00 60.00 53.30 II. 448 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 4 1 3 2.04 03 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan 5 Dokumen 1,031,640,774.40 3 539,896,251.00 4 1 3 2.04 0003 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan 1 Dokumen 168,718,200.00 24,421,600.00 - 14.47 3 564,317,851.00 60.00 54.70 - 8.68 60.00 54.54 SR SR 24 SEKRETARIAT DPRD 134 Meningkatnya Akuntabilitas danmutu tata kelolapemerintahan 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 195,400,705,397.67 100 112,256,390,481.00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 37,932,734,375.00 8,514,621,464.00 - 22.45 100 120,771,011,945.00 100.00 61.81 SEKRETARI AT DPRD 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 33,874,683,426.60 100 16,848,705,321.00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5,324,225,087.00 25 1,120,269,797.00 82.22 21.04 100 17,968,975,118.00 91.23 53.05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/Bulan 33,874,683,426.60 52 16,848,705,321.00 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/Bul an 5,324,225,087.00 37 1,120,269,797.00 82.22 21.04 52 17,968,975,118.00 91.23 53.05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 785,749,024.38 100 367,370,978.00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 195,750,000.00 - - - 100 367,370,978.00 59.66 47.09 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 382,739,011.88 4 229,657,700.00 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket 108,000,000.00 - - 4 229,657,700.00 100.00 60.00 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 88 Orang 403,010,012.50 17 137,713,278.00 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 15 Orang 87,750,000.00 - - 17 137,713,278.00 19.32 34.17 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 11,427,236,817.11 100 9,310,002,615.00 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2,861,717,690.00 318,690,040.00 16.07 14.15 100 9,628,692,655.00 91.74 83.60 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 408,596,919.83 1 390,133,019.00 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 47,439,000.00 20,003,000.00 - 42.17 1 410,136,019.00 100.00 100.00 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 9 Paket 1,532,698,227.69 20 1,795,612,230.00 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 3 Paket 230,976,500.00 - - 20 1,795,612,230.00 100.00 100.00 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 21 Paket 1,480,296,992.59 14 1,858,822,130.00 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 8 Paket 455,236,300.00 1 91,925,200.00 12.50 20.19 15 1,950,747,330.00 71.43 100.00 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 Paket 982,718,300.25 3 1,064,356,440.00 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 Paket 750,814,590.00 - 14,856,190.00 - 1.98 3 1,079,212,630.00 150.00 100.00 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 93 Dokumen 844,186,613.68 70 281,183,958.00 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 16 Dokumen 121,156,000.00 16 5,105,000.00 100.00 4.21 86 286,288,958.00 92.47 33.91 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 1,242,912,238 3 811,017,700.00 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 308,595,300.00 49,480,000.00 - 16.03 3 860,497,700.00 60.00 69.23 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 4,916,002,525 3 3,089,052,138.00 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 947,500,000.00 137,320,650.00 - 14.49 3 3,226,372,788.00 60.00 65.63 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 19,825,000.00 1 19,825,000.00 1 19,825,000.00 100.00 100.00 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 182 Unit 1,847,141,051.25 70 1,237,853,200.00 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 4 Unit 230,000,000.00 - - - 70 1,237,853,200.00 58.19 72.24 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 170 Unit 396,305,006.25 63 518,553,200.00 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 100 Unit 50,000,000.00 - - 63 518,553,200.00 37.06 100.00 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 382,859,511.88 2 294,624,000.00 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 120,000,000.00 - - 2 294,624,000.00 50.00 76.95 II. 449 | I I I I I I I | | “N Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 1,067,976,533.13 7 424,676,000.00 01 207 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 60,000,000.00 - - 7 424,676,000.00 87.50 39.76 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % % 6,996,728,310.96 100 4,318,897,262.00 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,711,061,000.00 283,102,409.00 - 15.83 100 4,601,999,671.00 60.00 61.82 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 5 Laporan 1,516,964,733.93 3 776,079,442.00 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 1 Laporan 385,661,000.00 56,002,409.00 - 14.52 3 832,081,851.00 60.00 54.85 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 Laporan 5,479,763,577.03 3 3,542,817,820.00 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 1,325,400,000.00 227,100,000.00 - 17.13 3 3,769,917,820.00 60.00 68.80 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 4,383,579,172.83 100 2,966,325,170.00 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 728,233,798.00 298,450,000.00 68.78 29.16 100 3,264,775,170.00 100.00 78.15 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 118,988,669.59 4 297,921,936.00 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 5 Unit 306,305,565.00 5 199,700,000.00 100.00 65.20 5 497,621,936.00 100.00 100.00 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 10 Unit 2,124,470,846.18 10 1,044,839,687.00 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 6 Unit 161,330,000.00 8 54,500,000.00 133.33 33.78 10 1,099,339,687.00 100.00 51.75 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 465 Unit 1,379,292,083.81 535 795,253,147.00 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 158 Unit 250,500,000.00 66 44,250,000.00 41.77 17.66 535 839,503,147.00 100.00 60.86 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 4 Unit 760,827,573.25 5 828,310,400.00 01 209 0009 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 1 Unit 10,098,233.00 - - 5 828,310,400.00 100.00 100.00 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase terselenggaranya kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 100 % 133,013,027,179.45 100 75,012,067,292.00 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase terselenggaranya kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 100 % 25,787,832,200.00 6,446,109,218.00 33.33 8.42 100 81,458,176,510.00 92.59 52.04 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD 40 Orang/Bulan 131,465,331,809.27 40 74,167,774,792.00 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD 40 Orang/Bul an 25,530,349,200.00 40 6,446,109,218.00 100.00 25.25 40 80,613,884,010.00 100.00 61.32 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan 9 Paket 968,124,256.68 7 734,632,800.00 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan 2 Paket 128,125,000.00 - - 7 734,632,800.00 77.78 75.88 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD 40 Orang 579,571,113.50 40 109,659,700.00 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD 40 Orang 129,358,000.00 - - 40 109,659,700.00 100.00 18.92 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase penyelenggaraan kegiatan layanan administrasi DPRD 100 % 3,072,560,415.10 100 2,195,168,643.00 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase penyelenggaraan kegiatan layanan administrasi DPRD 100 % 1,093,914,600.00 48,000,000.00 - 4.39 100 2,243,168,643.00 60.00 73.01 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 5 Laporan 3,072,560,415.10 3 2,195,168,643.00 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1 Laporan 1,093,914,600.00 48,000,000.00 - 4.39 3 2,243,168,643.00 60.00 73.01 25.05 11.62 76.68 65.12 SR SR 135 Meningkatnya keselarasan produk hukum dengan kebutuhan masyarakat 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase penyelenggaraan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 63 % 95,761,558,614.61 63 53,397,524,485.00 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase penyelenggaraan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 100 % 16,934,238,500.00 3,990,287,907.00 - 23.56 63 57,387,812,392.00 100.00 59.93 SEKRETARI AT DPRD 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah dokumen peraturan daerah dan Peraturan DPRD 25 Dokumen 827,836,925.54 103 797,039,910.00 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah dokumen peraturan daerah dan Peraturan DPRD 5 Dokumen 247,996,900.00 7,649,500.00 - 3.08 103 804,689,410.00 24.00 97.20 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah 25 Dokumen 827,836,925.54 6 797,039,910.00 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah 5 Dokumen 247,996,900.00 7,649,500.00 - 3.08 6 804,689,410.00 24.00 97.20 II. 450 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Penyeleggaraan Peningkatan Kapasitas DPRD 100 % 6,710,450,162.65 100 4,615,894,373.00 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Penyeleggaraan Peningkatan Kapasitas DPRD 100 % 1,169,098,500.00 178,287,290.00 - - 100 4,794,181,663.00 76.67 70.38 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD 5 Dokumen 1,510,642,077.55 4 1,792,887,216.00 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD 1 Dokumen 317,065,600.00 - - 4 1,792,887,216.00 80.00 100.00 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah publikasi dan dokumentasi Dewan 4 Dokumen 1,573,713,028.06 2 726,900,907.00 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah publikasi dan dokumentasi Dewan 1 Dokumen 700,004,800.00 62,167,740.00 - 8.88 2 789,068,647.00 50.00 50.14 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah tenaga ahli fraksi 19 Orang 3,626,095,057.04 21 2,096,106,250.00 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah tenaga ahli fraksi 22 Orang 152,028,100.00 22 116,119,550.00 100.00 76.38 43 2,212,225,800.00 100.00 61.01 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 % 21,571,400,787.41 100 7,321,277,591.00 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 % 4,107,536,800.00 1,036,370,800.00 - 28.68 100 8,357,648,391.00 50.00 38.85 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD 5 Laporan 2,187,428,072.13 3 783,061,400.00 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD 1 Laporan 214,175,000.00 69,674,600.00 - 32.53 3 852,736,000.00 60.00 38.98 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses 15 Dokumen 19,383,972,715.28 6 6,538,216,191.00 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses 2 Dokumen 3,893,361,800.00 966,696,200.00 - 24.83 6 7,504,912,391.00 40.00 38.72 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah 100 % 354,865,809.00 100 218,186,505.00 0.00 - - - 100 218,186,505.00 100.00 61.48 02 2.07 02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun 1 Dokumen 354,865,809.00 1 218,186,505.00 1 218,186,505.00 100.00 61.48 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Tugas DPRD yang difasilitasi 5 Dokumen 66,297,004,930.00 3 40,445,126,106.00 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Tugas DPRD yang difasilitasi 1 Dokumen 11,409,606,300.00 2,767,980,317.00 - 24.26 3 43,213,106,423.00 60.00 65.18 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 5 Dokumen 66,297,004,930.00 3 40,445,126,106.00 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1 Dokumen 11,409,606,300.00 2,767,980,317.00 - 24.26 3 43,213,106,423.00 60.00 65.18 - 14.01 62.13 66.62 SR SR 25 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PERENCANAAN 136 MeningkatnyaAkuntabilitas Bappeda 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan keuangan dan operasional Kantor 100 % 58,103,574,303.20 100 30,582,926,662.82 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan keuangan dan operasional Kantor 100 % 9,935,642,014.00 25 1,780,150,917.00 25.00 17.92 100 32,363,077,579.82 100.00 55.70 BAPPEDA 5 01 01.2 01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja PD yang disusun 2 Dokumen 98,770,000.00 2 3,314,700.00 - - 2 3,314,700.00 100.00 3.22 5 01 01.2 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 53,770,000.00 1 2,568,700.00 1 2,568,700.00 100.00 4.78 5 01 01.2 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 45,000,000.00 1 746,000.00 1 746,000.00 100.00 1.66 5 01 01.2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan Administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 40,610,644,494.52 100 19,474,923,985.00 5 01 01.2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan Administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 6,287,394,477.00 25 1,372,851,023.00 100.00 21.83 100 20,847,775,008.00 100.00 51.34 5 01 01.2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumalh Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bulan 40,610,644,494.52 56 19,474,923,985.00 5 01 01.2 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumalh Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bul an 6,287,394,477.00 56 1,372,851,023.00 100.00 21.83 56 20,847,775,008.00 100.00 51.34 5 01 01.2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 643,810,336.58 100 169,400,000.00 100 169,400,000.00 42.86 28.96 5 01 01.2 05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 185,000,000.00 2 123,750,000.00 2 123,750,000.00 100.00 66.89 5 01 01.2 05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 325 Orang 230,382,500.00 0 - - - - - II. 451 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 5 01 01.2 05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 35 Orang 228,427,836.58 10 45,650,000.00 10 45,650,000.00 28.57 19.98 5 01 01.2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 8,338,745,463.00 100 5,805,455,983.00 5 01 01.2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 1,775,735,000.00 25 162,160,712.00 31.57 5.76 100 5,967,616,695.00 87.73 70.78 5 01 01.2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 149,877,500.00 1 189,762,101.00 5 01 01.2 06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 100,000,000.00 - - 1 189,762,101.00 100.00 100.00 5 01 01.2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 1,453,069,900.00 23 2,278,181,413.00 5 01 01.2 06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 100,000,000.00 - - 23 2,278,181,413.00 100.00 100.00 5 01 01.2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1,384,922,000.00 6 720,658,313.00 5 01 01.2 06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 250,000,000.00 3 15,200,100.00 60.00 6.08 6 735,858,413.00 100.00 53.13 5 01 01.2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 666,436,500.00 1 325,925,665.00 5 01 01.2 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 115,000,000.00 1 6,434,800.00 100.00 5.60 1 332,360,465.00 100.00 49.87 5 01 01.2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan 85 Dokumen 263,869,521.00 41 102,625,000.00 5 01 01.2 06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan 17 Dokumen 42,010,000.00 5 4,745,000.00 29.41 11.29 46 107,370,000.00 54.12 40.69 5 01 01.2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 4,400,570,042.00 3 2,168,419,050.00 5 01 01.2 06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1,168,725,000.00 135,780,812.00 - 11.62 3 2,304,199,862.00 60.00 52.36 5 01 01.2 06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 20,000,000.00 1 19,884,441.00 1 19,884,441.00 100.00 99.42 5 01 01.2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik Daerah yang disediakan 100 % 125,000,000.00 0 0.00 - 5 01 01.2 07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 30 Unit 125,000,000.00 0 - - - - - 5 01 01.2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 4,785,585,085.80 100 2,544,473,346.00 5 01 01.2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 973,782,537.00 153,992,435.00 - 15.33 100 2,698,465,781.00 60.00 53.74 5 01 01.2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 1,179,538,425.80 3 534,443,346.00 5 01 01.2 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 263,982,537.00 37,692,435.00 - 14.28 3 572,135,781.00 60.00 48.51 5 01 01.2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 3,606,046,660.00 3 2,010,030,000.00 5 01 01.2 08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 709,800,000.00 116,300,000.00 - 16.38 3 2,126,330,000.00 60.00 58.97 5 01 01.2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 3,501,018,923.30 100 2,585,358,648.82 5 01 01.2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 898,730,000.00 91,146,747.00 33.04 8.29 100 2,676,505,395.82 100.00 70.47 5 01 01.2 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7 Unit 1,682,852,854.30 7 1,287,382,907.00 5 01 01.2 09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7 Unit 473,480,000.00 4 68,204,254.00 57.14 14.40 7 1,355,587,161.00 100.00 80.55 5 01 01.2 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 900,000,000.00 3 398,595,740.00 5 01 01.2 09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 175,250,000.00 2 18,987,493.00 66.67 10.83 3 417,583,233.00 100.00 46.40 5 01 01.2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 72 Unit 423,053,261.00 72 228,342,000.00 5 01 01.2 09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 72 Unit 50,000,000.00 6 3,955,000.00 8.33 7.91 72 232,297,000.00 100.00 54.91 5 01 01.2 09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 1 Unit 495,112,808.00 1 671,038,001.82 5 01 01.2 09 0010 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 1 Unit 200,000,000.00 - - 1 671,038,001.82 100.00 100.00 41.15 12.80 70.08 39.79 SR SR II. 452 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 137 TerwujudnyakeselarasanPerencanaan Pembangunan Daerah 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan ( RPJMD Renstra RKPD) 100 % 6,739,183,302.64 100 2,640,288,055.00 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan ( RPJMD Renstra RKPD) 95 % 1,864,165,000.00 25 55,547,200.00 26.32 2.98 100 2,695,835,255.00 100.00 40.00 BAPPEDA 5 01 02.2 01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Ketersediaan Dokumen RKPD 100 % 4,625,839,985.51 100 1,981,957,086.00 5 01 02.2 01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Ketersediaan Dokumen RKPD 100 % 1,705,267,300.00 25 55,547,200.00 - 0.75 100 2,037,504,286.00 49.58 36.49 5 01 02.2 01 01 Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancanga Teknokratik) 2 Dokumen 626,000,000.00 1 33,851,336.00 5 01 02.2 01 0001 Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancanga Teknokratik) 1 Dokumen 73,447,500.00 - - 1 33,851,336.00 50.00 5.41 5 01 02.2 01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 2 Dokumen 170,000,000.00 1 45,996,300.00 5 01 02.2 01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 76,905,000.00 - - 1 45,996,300.00 50.00 27.06 5 01 02.2 01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 7 Berita Acara 200,000,000.00 3 133,288,000.00 5 01 02.2 01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 110,314,900.00 - - 3 133,288,000.00 42.86 66.64 5 01 02.2 01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 220 Berita Acara 353,181,917.36 132 92,814,200.00 5 01 02.2 01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 44 Berita Acara 61,626,200.00 - - 132 92,814,200.00 60.00 26.28 5 01 02.2 01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 8 Berita Acara 459,481,800.00 3 176,138,000.00 5 01 02.2 01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 141,750,200.00 - - 3 176,138,000.00 37.50 38.33 5 01 02.2 01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD RPJMD RKPD) 14 Dokumen 2,817,176,268.15 8 1,499,869,250.00 5 01 02.2 01 0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD RPJMD RKPD) 2 Dokumen 1,241,223,500.00 55,547,200.00 - 4.48 8 1,555,416,450.00 57.14 55.21 5 01 02.2 02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah 70 % 1,928,751,028.08 70 393,035,169.00 5 01 02.2 02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah 70 % 129,609,800.00 0.00 - - 70 393,035,169.00 60.00 20.30 5 01 02.2 02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 5 Masukan 919,442,578.85 3 170,626,745.00 5 01 02.2 02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 71,564,500.00 - - 3 170,626,745.00 60.00 18.56 5 01 02.2 02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 150 Orang 1,009,308,449.23 90 222,408,424.00 5 01 02.2 02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 30 Orang 58,045,300.00 - - 90 222,408,424.00 60.00 22.04 5 01 02.2 3 Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan yang disusun 10 Laporan 184,592,289.05 8 265,295,800.00 5 01 02.2 3 Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan yang disusun 2 Laporan 29,287,900.00 0.00 - - 8 265,295,800.00 80.00 100.00 5 01 02.2 03 03 Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 10 Laporan 184,592,289.05 8 265,295,800.00 5 01 02.2 03 0003 Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan 29,287,900.00 - - 8 265,295,800.00 80.00 100.00 - 0.25 63.19 52.26 SR SR 138 Terlaksananya Program Pembangunan yang sesuai denganPerencanaan 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Bappeda 100 % 13,486,824,691.67 100 4,942,379,204.00 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Bappeda 100 % 1,959,968,000.00 25 118,652,710.00 25.00 6.05 100 5,061,031,914.00 100.00 37.53 BAPPEDA 5 01 03.2 01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Pemkesra 100 % 5,126,254,676.85 100 1,333,599,296.00 5 01 03.2 01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Pemkesra 100 % 537,607,900.00 25 51,453,900.00 - 9.59 100 1,385,053,196.00 50.00 27.05 II. 453 ee eo ened Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 5 01 03.2 01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 1,683,072,546.73 3 506,205,044.00 5 01 03.2 01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 193,955,500.00 17,967,300.00 - 9.26 3 524,172,344.00 60.00 31.14 5 01 03.2 01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembngunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 1,736,038,318.81 3 410,262,298.00 5 01 03.2 01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembngunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 178,114,000.00 16,856,300.00 - 9.46 3 427,118,598.00 60.00 24.60 5 01 03.2 01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 10 Laporan 1,707,143,811.31 3 417,131,954.00 5 01 03.2 01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 165,538,400.00 16,630,300.00 - 10.05 3 433,762,254.00 30.00 25.41 5 01 03.2 02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Ekonomi 100 % 3,177,530,498.91 100 1,056,949,775.00 5 01 03.2 02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Ekonomi 100 % 528,305,600.00 25 27,716,240.00 - 5.36 100 1,084,666,015.00 60.00 34.24 5 01 03.2 02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 1,116,714,010.82 3 315,233,821.00 5 01 03.2 02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 153,678,100.00 5,473,600.00 - 3.56 3 320,707,421.00 60.00 28.72 5 01 03.2 02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 50 Perangkat Daerah 1,019,646,901.85 30 290,979,401.00 5 01 03.2 02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 10 Laporan 147,311,600.00 11,393,850.00 - 7.73 30 302,373,251.00 60.00 29.65 5 01 03.2 02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 5 Laporan 1,041,169,586.24 3 450,736,553.00 5 01 03.2 02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 227,315,900.00 10,848,790.00 - 4.77 3 461,585,343.00 60.00 44.33 5 01 03.2 03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Fispra 100 % 5,183,039,515.91 100 2,551,830,133.00 5 01 03.2 03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Fispra 100 % 894,054,500.00 25 39,482,570.00 - 5.91 100 2,591,312,703.00 60.00 43.37 5 01 03.2 03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 2,339,800,232.36 3 1,506,890,621.00 5 01 03.2 03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 410,860,900.00 - - 3 1,506,890,621.00 60.00 64.40 5 01 03.2 03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 5 Laporan 1,259,928,574.60 3 574,913,395.00 5 01 03.2 03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 219,483,600.00 20,417,200.00 - 9.30 3 595,330,595.00 60.00 47.25 5 01 03.2 03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 779,352,269.31 3 250,996,417.00 5 01 03.2 03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 128,631,800.00 5,526,200.00 - 4.30 3 256,522,617.00 60.00 32.91 5 01 03.2 03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 5 Laporan 803,958,439.64 3 219,029,700.00 5 01 03.2 03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 135,078,200.00 13,539,170.00 - 10.02 3 232,568,870.00 60.00 28.93 - 6.95 56.67 34.89 SR SR 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN II. 454 ——~ ~~ | | ——t— | | | | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 139 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti 100 % 3,159,166,703.12 100 4,461,995,935.00 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti 100 % 1,251,877,700.00 25 16,268,800.00 25.00 1.30 100 4,478,264,735.00 100.00 100.00 BAPPEDA 5 05 02.2 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Ketersediaan Dokumen Kelitbangan 100 % 1,400,000,000.00 100 2,171,873,505.00 5 05 02.2 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Ketersediaan Dokumen Kelitbangan 100 % 99,824,650.00 25 5,019,000.00 - 5.03 100 2,176,892,505.00 50.00 100.00 5 05 02.2 01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 4 Laporan 1,400,000,000.00 2 2,171,873,505.00 5 05 02.2 01 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 99,824,650.00 5,019,000.00 - 5.03 2 2,176,892,505.00 50.00 100.00 5 05 02.2 04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Pemerintah daerah 45 % 1,759,166,703.12 30 2,290,122,430.00 5 05 02.2 04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Pemerintah daerah 45 % 1,152,053,050.00 11,249,800.00 - 0.52 30 2,301,372,230.00 50.00 53.19 5 05 02.2 04 01 Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 4 Dokumen 1,009,166,703.12 2 2,242,305,030.00 5 05 02.2 04 0001 Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 1,084,820,350.00 11,249,800.00 - 1.04 2 2,253,554,830.00 50.00 100.00 5 05 02.2 04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- hasil Kelitbangan 4 Laporan 750,000,000.00 2 47,817,400.00 5 05 02.2 04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- hasil Kelitbangan 1 Laporan 67,232,700.00 - - 2 47,817,400.00 50.00 6.38 - 2.77 50.00 76.59 SR SR 26 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 KEUANGAN 140 MeningkatnyaAkuntabilitas Bapenda 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 72,013,323,890.08 100 36,122,502,533.00 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 12,232,614,200.00 25 2,394,190,621.00 25.00 19.57 100 38,516,693,154.00 100.00 53.49 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 53,676,097,104.63 100 26,667,505,110.00 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 9,545,781,334.00 25 2,094,625,540.00 87.88 21.94 100 28,762,130,650.00 93.94 53.58 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 66 Orang/Bulan 53,676,097,104.63 62 26,667,505,110.00 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 66 Orang/Bul an 9,545,781,334.00 58 2,094,625,540.00 87.88 21.94 62 28,762,130,650.00 93.94 53.58 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 950,098,260.80 100 342,715,939.00 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 33,639,755.00 25 - - - 100 342,715,939.00 17.50 34.98 5 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 430,561,864.00 1 100,605,000.00 5 1 100,605,000.00 25.00 23.37 5 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 330 Orang 519,536,396.80 33 242,110,939.00 5 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 66 Orang 33,639,755.00 - - 33 242,110,939.00 10.00 46.60 5 02 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4,724,875,117.24 100 2,726,824,954.00 5 02 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 699,493,200.00 25 57,140,085.00 10.71 3.61 100 2,783,965,039.00 71.52 48.09 5 02 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 252,729,841.96 2 101,545,400.00 5 02 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 26,040,400.00 - - 2 101,545,400.00 100.00 40.18 5 02 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 16 Paket 626,113,692.67 6 272,581,000.00 5 02 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 2 Paket 55,000,000.00 - - 6 272,581,000.00 37.50 43.54 5 02 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 1,262,870,551.45 7 767,626,618.00 5 02 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 202,540,400.00 6 33,302,625 75.00 16.44 7 800,929,243.00 100.00 63.42 5 02 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 968,326,649.45 1 568,103,370.00 5 02 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket 136,424,400.00 - - 1 568,103,370.00 100.00 58.67 II. 455 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 5 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 95 Dokumen 136,859,949.13 41 61,886,400.00 5 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 7,200,000.00 - - 41 61,886,400.00 43.16 45.22 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 65,143,668.10 3 11,125,000.00 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 2,775,000.00 - - 3 11,125,000.00 60.00 17.08 5 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1,412,830,764.48 3 943,957,166.00 5 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62 Laporan 269,513,000.00 - 23,837,460 - 8.84 3 967,794,626.00 60.00 68.50 5 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 55 Unit 1,381,778,094.28 46 482,601,900.00 - - - 46 482,601,900.00 17.00 28.93 5 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 264,373,210.00 9 50,775,000.00 9 50,775,000.00 18.00 19.21 5 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 50 Unit 1,117,404,884.28 8 431,826,900.00 8 431,826,900.00 16.00 38.65 5 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 7,548,804,172.87 100 4,232,512,232.00 5 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,529,200,000.00 25 233,040,092.00 - 9.36 100 4,465,552,324.00 60.00 40.46 5 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 127,732,682.56 3 2,487,000.00 5 01 01 208 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1,000,000.00 - - 3 2,487,000.00 60.00 1.95 5 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 1,715,705,392.05 3 966,025,232.00 5 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 386,400,000.00 44,840,092 - 11.60 3 1,010,865,324.00 60.00 58.92 5 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 Laporan 5,705,366,098.26 3 3,264,000,000.00 5 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 4 Laporan 1,141,800,000.00 188,200,000 - 16.48 3 3,452,200,000.00 60.00 60.51 5 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3,731,671,140.26 100 1,670,342,398.00 5 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 424,499,911.00 25 9,384,904.00 37.50 1.97 100 1,679,727,302.00 80.00 46.04 5 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 1,242,621,855.69 7 661,278,356.00 5 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 184,948,961.00 7 5,834,904 100.00 3.15 7 667,113,260.00 100.00 53.69 5 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 510,930,730.21 1 261,058,282.00 5 01 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 75,122,700.00 1 3,550,000 50.00 4.73 1 264,608,282.00 100.00 51.79 5 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 434 Unit 450,290,916.49 476 413,641,250.00 5 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 434 Unit 114,428,250.00 - - 476 413,641,250.00 100.00 91.86 5 01 01 209 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara 3 Unit 1,016,752,153.12 8 334,364,510.00 5 01 01 209 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara 1 Unit 50,000,000.00 - - 8 334,364,510.00 100.00 32.89 5 01 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara/direhab 5 Unit 511,075,484.75 0 - - - - - 27.22 7.38 56.66 42.01 SR SR 141 MeningkatnyaAkuntabilitas Bapenda 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Terpenuhinya Program Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 404,224,314.89 100 460,745,161.00 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Terpenuhinya Program Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 102,019,335.00 25 8,356,000.00 25.00 8.19 100 469,101,161.00 100.00 100.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5 02 02 202 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 100 % 404,224,314.89 100 460,745,161.00 5 02 02 202 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 100 % 102,019,335.00 25 8,356,000.00 - 8.19 100 469,101,161.00 60.00 100.00 II. 456 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 5 02 02 202 05 Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 5 Dokumen 404,224,314.89 3 460,745,161.00 5 02 02 202 0005 Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 102,019,335.00 - 8,356,000 - 8.19 3 469,101,161.00 60.00 100.00 - 8.19 60.00 100.00 SR SR 142 Meningkatkan InvestasiDaerah 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase terpenuhinya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 % 8,360,735,885.90 100 4,516,159,845.00 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase terpenuhinya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 % 1,199,928,700.00 25 113,787,472.00 25.00 9.48 100 4,629,947,317.00 100.00 55.38 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 % 8,360,735,885.90 100 4,516,159,845.00 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 % 1,199,928,700.00 25 113,787,472.00 1.66 7.59 100 4,629,947,317.00 60.33 55.55 5 02 04 2.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 5 Dokumen 877,609,876.43 3 671,432,065.00 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 153,647,600.00 - 13,400,000 - 8.72 3 684,832,065.00 60.00 78.03 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah 5 Dokumen 527,244,530.96 3 304,885,716.00 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah 1 Dokumen 55,150,100.00 - 4,568,100 - 8.28 3 309,453,816.00 60.00 58.69 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 5 Laporan 893,913,165.11 3 374,497,300.00 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 70,625,000.00 - - - - 3 374,497,300.00 60.00 41.89 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 5 Laporan 1,428,530,133.03 3 820,760,045.00 5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 252,987,700.00 - 23,998,276 - 9.49 3 844,758,321.00 60.00 59.13 5 02 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 20250 Obyek Pajak 1,431,498,649.56 12150 805,259,783.00 5 02 04 2.01 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 4050 Obyek Pajak 226,023,100.00 470 26,250,000 11.60 11.61 12,620 831,509,783.00 62.32 58.09 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah disusun 5 Dokumen 2,156,402,051.28 3 1,145,855,361.00 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah disusun 1 Dokumen 350,923,300.00 - 43,121,096 - 12.29 3 1,188,976,457.00 60.00 55.14 5 02 04 2.01 13 Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 5 Dokumen 1,045,537,479.53 3 393,469,575.00 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 90,571,900.00 - 2,450,000 - 2.71 3 395,919,575.00 60.00 37.87 1.66 7.59 60.33 55.55 SR SR 27 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 KEUANGAN 143 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah 5 .02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 52,371,544,270.70 100 38,198,561,756.00 5 .02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 12,075,199,767.00 25 1,725,582,653.00 25.00 14.29 100 39,924,144,409.00 100.00 76.23 BADAN PENGELOL AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 .02 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 35,315,596,523.82 100 23,841,148,648.00 5 .02 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 6,201,006,887.00 25 1,242,767,158.00 75.00 20.04 100 25,083,915,806.00 86.00 71.03 5 2 1 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/Bulan 35,315,596,523.82 43 23,841,148,648.00 5 2 1 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/Bul an 6,201,006,887.00 39 1,242,767,158.00 75.00 20.04 43 25,083,915,806.00 86.00 71.03 5 2 1 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1,003,304,526.32 100 606,871,542.00 5 2 1 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 301,729,200.00 - - - 100 606,871,542.00 59.67 78.73 5 2 1 205 02 Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 773,970,995.00 3 280,005,000.00 5 2 1 205 0002 Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 83,872,800.00 - - 3 280,005,000.00 60.00 36.18 II. 457 rN Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 5 2 1 205 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 440 Orang 80,090,437.35 352 131,060,060.00 5 2 1 205 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 88 Orang 120,356,400.00 - - 352 131,060,060.00 80.00 100.00 5 2 1 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 149,243,093.97 39 195,806,482.00 5 2 1 205 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 13 Orang 97,500,000.00 - - 39 195,806,482.00 39.00 100.00 5 2 1 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3,951,827,497.68 100 3,323,397,234.00 5 2 1 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1,726,293,680.00 25 117,966,180.00 47.62 11.70 100 3,441,363,414.00 73.78 78.09 5 2 1 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 22,507,925.18 1 54,896,992.00 5 2 1 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 22,731,200.00 1 3,662,000.00 100.00 16.11 1 58,558,992.00 100.00 100.00 5 2 1 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 23 Paket 751,799,645.46 15 768,253,200.00 5 2 1 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 3 Paket 461,435,500.00 - - - - 15 768,253,200.00 65.22 100.00 5 2 1 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 5 Paket 245,084,608.17 5 738,538,229.00 5 2 1 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 6 Paket 245,857,800.00 5 22,541,400.00 83.33 9.17 5 761,079,629.00 100.00 100.00 5 2 1 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 Paket 148,126,976.42 1 456,147,387.00 5 2 1 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 Paket 199,415,900.00 1 23,715,000.00 50.00 11.89 1 479,862,387.00 100.00 100.00 5 2 1 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 20 Dokumen 31,005,353.13 12 18,015,000.00 5 2 1 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 4 Dokumen 6,022,500.00 4 1,410,000.00 100.00 23.41 16 19,425,000.00 80.00 62.65 5 2 1 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 5 Laporan 26,513,824.24 3 27,619,870.00 5 2 1 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 Laporan 20,365,780.00 - 2,648,480.00 - 13.00 3 30,268,350.00 60.00 100.00 5 2 1 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2,643,848,759.80 3 1,249,682,556.00 5 2 1 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 770,465,000.00 - 63,989,300.00 - 8.31 3 1,313,671,856.00 60.00 49.69 5 2 1 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 82,940,405.28 1 10,244,000.00 - - 1 10,244,000.00 25.00 12.35 5 2 1 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 222,102,387.48 100 438,495,035.00 5 2 1 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 110,670,000.00 - - - 100 438,495,035.00 60.00 100.00 5 2 1 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah paket Mebel yang disediakan 15 Unit 222,102,387.48 9 438,495,035.00 5 2 1 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah paket Mebel yang disediakan 30 Unit 110,670,000.00 - - 9 438,495,035.00 60.00 100.00 5 2 1 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 11,090,253,793.51 100 6,487,949,550.00 5 2 1 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2,297,700,000.00 25 331,169,015.00 - 8.37 100 6,819,118,565.00 60.00 46.53 5 2 1 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 5 Laporan 5,309,135.81 3 1,124,350.00 5 2 1 208 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 Laporan 1,000,000.00 - 30,000.00 - 3.00 3 1,154,350.00 60.00 21.74 5 2 1 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik disediakan 5 Laporan 2,022,249,830.03 3 1,085,625,200.00 5 2 1 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik disediakan 1 Laporan 399,500,000.00 - 23,539,015.00 - 5.89 3 1,109,164,215.00 60.00 54.85 5 2 1 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 9,062,694,827.67 3 5,401,200,000.00 5 2 1 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1,897,200,000.00 - 307,600,000.00 - 16.21 3 5,708,800,000.00 60.00 62.99 5 2 1 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 788,459,541.89 100 3,500,699,747.00 5 2 1 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1,437,800,000.00 25 33,680,300 44.85 3.96 100 3,534,380,047.00 92.00 100.00 5 2 1 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 6 Unit 401,322,885.01 6 488,949,591.00 5 2 1 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 6 Unit 280,640,000.00 6 15,567,300.00 100.00 5.55 6 504,516,891.00 100.00 100.00 II. 458 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 5 2 1 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 3 Unit 106,448,172.99 3 105,612,228.00 5 2 1 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 3 Unit 46,540,000.00 3 1,980,000.00 100.00 4.25 3 107,592,228.00 100.00 100.00 5 2 1 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 146 Unit 109,737,108.98 146 324,046,600.00 5 2 1 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 206 Unit 161,420,000.00 50 16,133,000.00 24.27 9.99 146 340,179,600.00 100.00 100.00 5 2 1 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 112,550,881.00 2 2,286,033,628.00 5 2 1 209 0009 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 226,000,000.00 - - - - 2 2,286,033,628.00 100.00 100.00 5 2 1 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 58,400,493.91 3 296,057,700.00 5 2 1 209 0011 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 723,200,000.00 - - - - 3 296,057,700.00 60.00 100.00 27.91 7.34 71.91 79.06 SR SR 144 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Opini BPK WTP WTP 1,399,796,222,482.24 WTP 764,111,603,877.00 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Opini BPK WTP WTP 254,714,520,014.00 5,236,937,365.00 2.06 WTP 769,348,541,242.00 WTP 54.96 BADAN PENGELOL AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 2 2 201 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah 910 Dokumen 8,239,479,341.86 546 4,781,373,469.00 5 2 2 201 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah 182 Dokume n 2,324,264,800.00 214,324,200.00 - 2.71 546 4,995,697,669.00 60.00 70.78 5 2 2 201 .01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 5 Dokumen 206,098,528.49 3 133,621,900.00 5 2 2 201 .0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 105,403,000.00 - 1,000,000.00 - 0.95 3 134,621,900.00 60.00 65.32 5 2 2 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang Disusun 5 Dokumen 199,559,265.91 3 250,703,500.00 5 2 2 201 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 135,148,000.00 - - - - 3 250,703,500.00 60.00 100.00 5 2 2 201 03 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang dverifikasi 220 Dokumen 218,676,933.05 132 180,714,400.00 5 2 2 201 0003 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah RKA-SKPD yang dverifikasi 44 Dokumen 117,552,000.00 - - - - 132 180,714,400.00 60.00 82.64 5 2 2 201 04 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang diverifikasi 220 Dokumen 176,072,710.92 132 112,565,100.00 5 2 2 201 0004 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang diverifikasi 44 Dokumen 100,045,000.00 - - - - 132 112,565,100.00 60.00 63.93 5 2 2 201 05 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi 220 Dokumen 238,325,513.77 132 131,729,200.00 5 2 2 201 0005 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi 44 Dokumen 113,635,000.00 - - - - 132 131,729,200.00 60.00 55.27 5 2 2 201 06 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD diverifikasi 220 Dokumen 169,228,703.94 132 145,954,445.00 5 2 2 201 0006 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD diverifikasi 44 Dokumen 107,120,000.00 - - - - 132 145,954,445.00 60.00 86.25 5 2 2 201 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 10 Dokumen 4,012,259,401.94 6 2,347,919,724.00 5 2 2 201 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 1,028,719,400.00 - 213,324,200.00 - 20.74 6 2,561,243,924.00 60.00 63.84 5 2 2 201 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 10 Dokumen 3,019,258,283.84 6 1,478,165,200.00 5 2 2 201 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 616,642,400.00 - - - - 6 1,478,165,200.00 60.00 48.96 5 2 2 202 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah 100 % 1,430,143,149.68 100 1,441,220,734.00 5 2 2 202 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah 100 % 1,025,802,900.00 25 60,266,100.00 20.83 6.82 100 1,501,486,834.00 64.17 89.53 5 2 2 202 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 60 Dokumen 370,266,564.18 36 467,646,076.00 5 2 2 202 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 400,448,300.00 3 8,458,200.00 25.00 2.11 39 476,104,276.00 65.00 100.00 5 2 2 202 03 Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 60 Dokumen 76,178,666.08 36 126,001,728.00 5 2 2 202 0003 Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 12 Dokumen 64,580,700.00 3 1,102,500.00 25.00 1.71 39 127,104,228.00 65.00 100.00 II. 459 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 5 2 2 202 05 Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 60 Dokumen 366,104,201.70 36 219,322,633.00 5 2 2 202 0005 Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12 Dokumen 154,586,100.00 3 11,989,900.00 25.00 7.76 39 231,312,533.00 65.00 63.18 5 2 2 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 60 Laporan 207,769,844.44 36 201,520,199.00 5 2 2 202 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran 12 Laporan 138,961,000.00 3 2,920,700.00 25.00 2.10 39 204,440,899.00 65.00 98.40 5 2 2 202 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 60 Dokumen 312,429,900.49 36 218,653,198.00 5 2 2 202 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Dokumen 149,162,300.00 3 17,551,100.00 25.00 11.77 39 236,204,298.00 65.00 75.60 5 2 2 202 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 440 Orang 97,393,972.78 264 208,076,900.00 5 2 2 202 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 88 Orang 118,064,500.00 - 18,243,700.00 - 15.45 264 226,320,600.00 60.00 100.00 5 2 2 203 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 100 % 2,203,783,744.11 100 2,056,477,145.00 5 2 2 203 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 100 % 1,153,693,400.00 25 23,465,569.00 - 1.41 100 2,079,942,714.00 50.00 58.16 5 2 2 203 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran 5 Laporan 311,995,613.18 3 164,459,226.00 5 2 2 203 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 214,229,800.00 - - - - 3 164,459,226.00 60.00 52.71 5 2 2 203 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 10 Laporan 867,547,300.74 6 597,253,484.00 5 2 2 203 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 333,020,300.00 - 23,465,569.00 - 7.05 6 620,719,053.00 60.00 71.55 5 2 2 203 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 10 Dokumen 630,751,348.99 6 823,805,109.00 5 2 2 203 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 284,265,700.00 - - - - 6 823,805,109.00 60.00 100.00 5 2 2 203 07 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 5 Dokumen 61,939,032.93 3 15,280,000.00 5 2 2 203 0007 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 22,868,800.00 - - - - 3 15,280,000.00 60.00 24.67 5 2 2 203 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 4 Dokumen 271,935,755.00 0 - - - - - - - 5 2 2 203 11 Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 440 Orang 59,614,693.27 264 455,679,326.00 5 2 2 203 0011 Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 88 Orang 299,308,800.00 - - - - 264 455,679,326.00 60.00 100.00 II. 460 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 5 2 2 204 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah 100 % 1,387,773,631,123.07 100 755,675,088,173.00 5 2 2 204 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah 100 % 250,100,933,414.00 25 4,938,881,496.00 - 0.70 100 760,613,969,669.00 60.00 39.06 5 2 2 204 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 5 Laporan 1,332,499,711,484.21 3 739,699,705,023.00 5 2 2 204 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 235,177,833,282.00 - 4,938,881,496.00 - 2.10 3 744,638,586,519.00 60.00 55.88 5 2 2 204 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5 Laporan 29,211,419,697.93 3 4,000,000.00 5 2 2 204 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 8,800,000,000.00 - - - - 3 4,000,000.00 60.00 0.01 5 2 2 204 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 5 Laporan 26,062,499,940.92 3 15,971,383,150.00 5 2 2 204 0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 6,123,100,132.00 - - - - 3 15,971,383,150.00 60.00 61.28 5 2 2 205 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 440 Orang 149,185,123.52 264 157,444,356.00 5 2 2 205 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 88 Orang 109,825,500.00 - - - 264 157,444,356.00 60.00 100.00 5 2 2 205 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 440 Orang 149,185,123.52 264 157,444,356.00 5 2 2 205 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 88 Orang 109,825,500.00 - - 264 157,444,356.00 60.00 100.00 4.17 2.33 58.83 71.50 SR SR 145 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah 5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan 100 % 1,960,925,064.11 100 2,191,518,210.00 5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan 95 % 1,312,524,550.00 25 70,077,700.00 26.32 5.34 100 2,261,595,910.00 100.00 100.00 BADAN PENGELOL AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 2 3 201 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase akurasi penilaian/penatausahaan barang milik daerah sesuai ketentuan 100 % 1,960,925,064.11 100 2,191,518,210.00 5 2 3 201 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase akurasi penilaian/penatausaha an barang milik daerah sesuai ketentuan 95 % 1,312,524,550.00 25 70,077,700.00 - 5.28 100 2,261,595,910.00 60.00 95.13 5 2 3 201 01 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 5 Dokumen 457,153,226.28 3 301,030,993.00 5 2 3 201 0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 264,356,000.00 - 3,012,500.00 - 1.14 3 304,043,493.00 60.00 66.51 5 2 3 201 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah 5 Dokumen 150,414,188.46 3 132,080,450.00 5 2 3 201 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah 1 Dokumen 87,482,000.00 - 2,795,600.00 - 3.20 3 134,876,050.00 60.00 89.67 5 2 3 201 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah 5 Laporan 131,631,527.79 3 172,902,088.00 5 2 3 201 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah 1 Laporan 79,344,800.00 - 1,500,000.00 - 1.89 3 174,402,088.00 60.00 100.00 5 2 3 201 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 5 Laporan 188,699,959.53 3 201,304,227.00 5 2 3 201 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 101,533,000.00 - - - - 3 201,304,227.00 60.00 100.00 5 2 3 201 07 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang MilikDaerah 5 Laporan 225,086,652.71 3 373,141,929.00 5 2 3 201 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang MilikDaerah 1 Laporan 241,285,225.00 - 13,154,200.00 - 5.45 3 386,296,129.00 60.00 100.00 5 2 3 201 08 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 5 Laporan 230,435,076.13 3 286,348,326.00 5 2 3 201 0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 77,497,000.00 - 9,266,040.00 - 11.96 3 295,614,366.00 60.00 100.00 5 2 3 201 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 5 Laporan 121,696,541.95 3 141,385,241.00 5 2 3 201 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 98,407,350.00 - 3,650,000.00 - 3.71 3 145,035,241.00 60.00 100.00 5 2 3 201 10 Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 214,003,831.71 3 325,741,120.00 5 2 3 201 0010 Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 183,516,175.00 - 21,139,560.00 - 11.52 3 346,880,680.00 60.00 100.00 5 2 3 201 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 5 Laporan 241,804,059.55 3 257,583,836.00 5 2 3 201 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 179,103,000.00 - 15,559,800.00 - 8.69 3 273,143,636.00 60.00 100.00 - 5.28 60.00 95.13 SR SR 28 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 5 3 Kepegawaian 5 3 Kepegawaian II. 461 WN Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 146 Meningkatnya Nilai Sistem Merit 5 03 01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 54,653,321,199.22 100 21,493,948,298.00 5 03 01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 6,572,433,680.00 1,389,243,265.00 - 21.14 100 22,883,191,563.00 100.00 41.87 BADAN KEPEGAW AIAN PENDIDIKA N DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun 6 Lap 440,000,000.00 0 - - - - - 5 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Lap 150,000,000.00 0 - - - - - 5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Lap 290,000,000.00 0 - - - - - 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 42,533,380,227.22 100 16,805,126,244.00 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5,758,337,480.00 1,257,677,379.00 83.02 21.84 100 18,062,803,623.00 96.00 42.47 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Org/Bln 42,533,380,227.22 48 16,805,126,244.00 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Org/Bln 5,758,337,480.00 44 1,257,677,379.00 83.02 21.84 48 18,062,803,623.00 96.00 42.47 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1,979,216,472.00 100 563,477,513.00 - - - 100 563,477,513.00 36.61 24.42 5 03 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 6 Unit 150,000,000.00 0 - - - - - 5 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 321,000,000.00 3 140,927,934.00 3 140,927,934.00 60.00 43.90 5 03 01 2.05 05 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dok 190,000,000.00 0 - - - - - 5 03 01 2.05 06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1147 Org 398,216,472.00 619 200,960,870.00 619 200,960,870.00 53.97 50.47 5 03 01 2.05 10 Sosialiasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 300 Org 505,000,000.00 150 28,525,989.00 150 28,525,989.00 50.00 5.65 5 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Org 415,000,000.00 39 193,062,720.00 39 193,062,720.00 55.71 46.52 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4,399,563,500.00 100 2,233,077,337.00 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 234,296,200.00 36,156,301.00 - 21.26 100 2,269,233,638.00 68.76 53.33 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 29,852,000.00 1 13,526,000.00 5 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2,494,400.00 35,086,301.00 - 100.00 1 48,612,301.00 100.00 100.00 5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 21 Paket 734,000,000.00 9 337,400,340.00 9 337,400,340.00 42.86 45.97 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 478,259,400.00 5 263,467,851.00 5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 65,000,000.00 - - 5 263,467,851.00 100.00 55.09 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 83,790,000.00 1 62,571,178.00 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 17,031,800.00 1,070,000.00 - 6.28 1 63,641,178.00 100.00 75.95 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 65 Dok 93,976,000.00 25 37,350,000.00 5 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dok 12,420,000.00 - - 25 37,350,000.00 38.46 39.74 5 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Lap 34,950,000.00 2 1,764,500.00 2 1,764,500.00 40.00 5.05 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Lap 2,944,736,100.00 3 1,516,997,468.00 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lap 137,350,000.00 - - 3 1,516,997,468.00 60.00 51.52 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 106 Unit 994,000,000.00 32 93,350,000.00 - - 32 93,350,000.00 17.02 8.58 II. 462 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 5 03 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 12 Unit 450,000,000.00 0 - - - - - 5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 94 Unit 544,000,000.00 32 93,350,000.00 32 93,350,000.00 34.04 17.16 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2,244,956,000.00 100 1,107,506,089.00 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 400,800,000.00 76,849,546.00 - 19.24 100 1,184,355,635.00 60.00 52.90 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Lap 1,161,956,000.00 3 525,556,089.00 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lap 195,000,000.00 42,549,546.00 - 21.82 3 568,105,635.00 60.00 48.89 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Lap 1,083,000,000.00 3 581,950,000.00 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lap 205,800,000.00 34,300,000.00 - 16.67 3 616,250,000.00 60.00 56.90 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2,062,205,000.00 100 691,411,115.00 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 179,000,000.00 18,560,039.00 - 6.68 100 709,971,154.00 60.00 41.06 5 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit 598,600,000.00 4 382,774,298.00 5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 111,000,000.00 15,861,901.00 - 14.29 4 398,636,199.00 100.00 66.59 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 320,605,000.00 2 194,258,679.00 5 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 47,000,000.00 2,698,138.00 - 5.74 2 196,956,817.00 100.00 61.43 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 125 Unit 148,000,000.00 125 114,378,138.00 5 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 204 Unit 21,000,000.00 - - 125 114,378,138.00 100.00 77.28 5 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 580,000,000.00 0 - - - - - 5 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 415,000,000.00 0 - - - - - 20.75 17.25 48.34 31.82 SR SR 147 Meningkatnya Nilai Sistem Merit 5 03 02 Program Kepegawaian Daerah Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah 100 % 6,331,522,245.20 100 3,994,616,167.00 5 03 02 Program Kepegawaian Daerah Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah 100 % 180,090,500.00 18,196,744.00 - 10.10 100 4,012,812,911.00 100.00 63.38 BADAN KEPEGAW AIAN PENDIDIKA N DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.01 Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Pemenuhan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 % 2,105,605,854.00 100 1,281,958,807.00 5 03 02 2.01 Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Pemenuhan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 % 87,080,500.00 17,238,744.00 - 19.80 100 1,299,197,551.00 73.33 63.32 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 5 Dok 1,313,241,400.00 3 755,397,273.00 5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dok 87,080,500.00 17,238,744.00 - 19.80 3 772,636,017.00 60.00 58.83 5 03 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembg. 369,266,100.00 1 193,269,694.00 1 193,269,694.00 100.00 52.34 5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 5 Dok 423,098,354.00 3 333,291,840.00 3 333,291,840.00 60.00 78.77 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN 100 % 2,045,189,456.00 100 1,723,921,542.00 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN 100 % 93,010,000.00 958,000.00 - 1.03 100 1,724,879,542.00 60.00 81.51 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 5 Dok 1,639,630,200.00 3 1,412,343,559.00 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 1 Dok 93,010,000.00 958,000.00 - 1.03 3 1,413,301,559.00 60.00 86.20 II. 463 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 10 Dok 405,559,256.00 6 311,577,983.00 6 311,577,983.00 60.00 76.83 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN 100 % 1,059,364,800.00 100 289,040,528.00 - - - 100 289,040,528.00 80.06 27.28 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 316 Org 1,059,364,800.00 253 289,040,528.00 253 289,040,528.00 80.06 27.28 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100 % 1,121,362,135.20 100 699,695,290.00 - - - 100 699,695,290.00 39.83 52.35 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 Dok 401,487,000.00 3 276,431,446.00 3 276,431,446.00 60.00 68.85 5 03 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 900 Org 240,000,000.00 0 - - - - - 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 800 Org 479,875,135.20 476 423,263,844.00 476 423,263,844.00 59.50 88.20 - 10.41 63.31 56.12 SR SR 148 Meningkatnya Nilai Sistem Merit 5 04 02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase Pemenuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100 % 26,537,155,021.00 100 6,025,605,995.00 5 04 02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase Pemenuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100 % 77,080,000.00 6,717,400.00 - 8.71 100 6,032,323,395.00 100.00 22.73 BADAN KEPEGAW AIAN PENDIDIKA N DAN PELATIHAN DAERAH 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Teknis 100 % 13,648,228,438.00 100 2,879,146,762.00 - - - - 100 2,879,146,762.00 57.86 35.12 5 04 02 2.01 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 3 Dok 440,000,000.00 0 - - - - - 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 568 Org 13,108,759,638.00 418 2,795,549,535.00 418 2,795,549,535.00 73.59 21.33 5 04 02 2.01 04 Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dok 99,468,800.00 1 83,597,227.00 1 83,597,227.00 100.00 84.04 5 04 02 2.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100 % 12,888,926,583.00 100 3,146,459,233.00 5 04 02 2.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100 % 77,080,000.00 6,717,400.00 - 8.71 100 3,153,176,633.00 60.00 24.46 5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan 5 Lap 12,888,926,583.00 3 3,146,459,233.00 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan 1 Lap 77,080,000.00 6,717,400.00 - 8.71 3 3,153,176,633.00 60.00 24.46 - - 8.71 58.93 29.79 SR SR II. 464 |) Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 29 INSPEKTORAT 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH 6 01 INSPEKTORAT DAERAH kumulatif kumulatif 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 149 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum danTata Kelola Keuangan Daerah 6 01 01 201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan Dan Operasional Kantor 100 % 67,962,446,324.00 100 37,309,806,601.00 6 01 01 201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan Dan Operasional Kantor 100 % 17,475,009,465.00 20 2,521,174,264.00 20.00 14.43 100 39,830,980,865.00 100.00 58.61 INSPEKTOR AT 6 01 01 201 Keg. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100,851,300.00 13 2,800,000.00 - - - - 13 2,800,000.00 12.50 2.92 6 01 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 48,000,000 1 2,800,000.00 1 2,800,000.00 25.00 5.83 6 01 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat daerah 10 Laporan 52,851,300 0 - - - - - 6 01 01 202 Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 51,033,991,535 100 26,543,706,292 6 01 01 202 Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100.00 % 9,684,628,965.00 25.00 1,711,484,618 51.02 17.67 100 28,255,190,910.00 100.00 55.37 6 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/ Bulan 51,033,991,535 56 26,543,706,292.00 6 01 01 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 98 Orang/ Bulan 9,684,628,965.00 50 1,711,484,618.00 51.02 17.67 56 28,255,190,910.00 100.00 55.37 6 01 Keg. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 90,000,000.00 0 - 0.00 - - - - - - - 6 01 1 103 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 90,000,000 0 - - - - - 6 01 01 205 Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1,370,683,285.00 100 726,967,544.00 6 01 01 205 Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1,139,816,000.00 25.00 6,960,000.00 1.56 0.34 100 733,927,544.00 56.79 41.41 6 01 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 252,100,000 1 56,000,000.00 6 01 01 205 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 119,260,000.00 - - 1 56,000,000.00 25.00 22.21 6 01 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang 1,118,583,285 30 670,967,544.00 6 01 01 205 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 32 Orang 1,020,556,000.00 1 6,960,000.00 3.13 0.68 31 677,927,544.00 88.57 60.61 6 01 01 206 Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Layananan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 9,078,467,893.00 100 7,103,680,713.00 6 01 01 206 Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Layananan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 5,257,502,500.00 25.00 594,467,573.00 45.00 22.46 100 7,698,148,286.00 74.28 74.36 6 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 70,972,826 1 83,392,796.00 6 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,449,900.00 1 15,000,000.00 100.00 73.35 1 98,392,796.00 100.00 138.63 6 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan 15 Paket 522,577,700 7 260,980,000.00 6 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan 5 Paket 358,692,000.00 - - - - 7 260,980,000.00 46.67 49.94 6 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan logistik kantor yang Disediakan 5 Paket 1,111,606,200 5 729,807,424.00 6 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan logistik kantor yang Disediakan 6 Paket 414,516,600.00 6 102,248,500.00 100.00 24.67 6 832,055,924.00 100.00 74.85 6 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 341,932,901 1 220,225,000.00 6 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 142,586,800.00 1 24,872,800.00 100.00 17.44 1 245,097,800.00 100.00 71.68 6 01 01 206 06 Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-Undangan yang Disediakan 74 Dokumen 142,277,500 41 71,499,500.00 6 01 01 206 0006 Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 32,667,500.00 9 5,670,000.00 60.00 17.36 50 77,169,500.00 67.57 54.24 6 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 5 Laporan 425,199,853 3 273,502,873.00 6 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 1 Laporan 132,500,000.00 - 15,275,000.00 - 11.53 3 288,777,873.00 60.00 67.92 II. 465 I I I I I I I y | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 6 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 6,288,094,913 3 5,389,444,860.00 6 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 4,138,071,000.00 - 426,899,273.00 - 10.32 3 5,816,344,133.00 60.00 92.50 6 01 01 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD 5 Dokumen 175,806,000 3 74,828,260.00 6 01 01 206 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD 1 Dokumen 18,018,700.00 - 4,502,000.00 - 24.99 3 79,330,260.00 60.00 45.12 6 01 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan 100 % 1,601,000,000 100 395,438,000 6 01 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan 100 % 96,572,000.00 - - - 100 395,438,000.00 33.33 33.33 6 01 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan atau Kendaraan dinas jabatan yang disediakan 2 Unit 600,000,000 0 - - - - - 6 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 35,000,000 165 395,438,000.00 6 01 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 127 Unit 96,572,000.00 - - 165 395,438,000.00 100.00 100.00 6 01 01 207 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 966,000,000 0 - - - - - 6 01 01 208 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2,463,093,200.00 100 1,387,552,791.00 6 01 01 208 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 705,340,000.00 25 98,864,573.00 - 22.16 100 1,486,417,364.00 60.00 46.24 6 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat 5 Laporan 31,000,000 3 7,185,700.00 6 01 01 208 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2,500,000.00 - 1,000,000.00 - 40.00 3 8,185,700.00 60.00 26.41 6 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 5 Laporan 625,201,600 3 264,024,914.00 6 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 Laporan 281,040,000.00 - 27,564,573.00 - 9.81 3 291,589,487.00 60.00 46.64 6 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 Laporan 1,806,891,600 3 1,116,342,177.00 6 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 421,800,000.00 - 70,300,000.00 - 16.67 3 1,186,642,177.00 60.00 65.67 6 01 01 209 Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2,224,359,111.00 100 1,149,661,261.00 6 01 01 209 Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 591,150,000.00 25.00 109,397,500.00 78.79 24.33 100 1,259,058,761.00 75.00 50.10 6 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya 1 Unit 539,929,389 1 303,998,193.00 6 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya 1 Unit 157,600,000.00 1 20,600,000.00 100.00 13.07 1 324,598,193.00 100.00 60.12 6 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 1,221,328,655 6 697,883,068.00 6 01 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 353,550,000.00 6 52,810,000.00 100.00 14.94 6 750,693,068.00 100.00 61.47 6 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 25 Unit 233,101,067 25 147,780,000.00 6 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 55 Unit 80,000,000.00 20 35,987,500.00 36.36 44.98 45 183,767,500.00 100.00 78.84 6 01 01 209 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipeliihara/direhabilitasi 1 Unit 230,000,000 0 - - - - - 29.40 14.49 51.49 37.97 SR SR 150 1).Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2).Meningkatkan kepatuhan terhadap penyelesaiantindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal 6 01 Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan 80 % 4,199,902,473.00 76 2,496,590,300.00 6 01 Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan 78 % 2,796,716,240.00 15 257,970,800.00 19.23 9.22 91 2,754,561,100.00 100.00 65.59 INSPEKTOR AT II. 466 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 6 01 02 201 Keg.Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal 100 % 2,068,859,312.00 100 1,148,086,000.00 6 01 02 201 Keg.Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal 100 % 1,251,750,000.00 10 149,500,000.00 13.82 13.30 100 1,297,586,000.00 63.53 55.54 6 01 02 201 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan hasil Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah 66 Laporan 448,040,000 58 319,246,000.00 6 01 02 201 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan hasil Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah 29 Laporan 489,750,000.00 2 35,000,000.00 6.90 7.15 60 354,246,000.00 90.91 79.07 6 01 02 201 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 106 Laporan 424,190,000 39 169,196,000.00 6 01 02 201 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 15 Laporan 108,500,000.00 4 25,000,000.00 26.67 23.04 43 194,196,000.00 40.57 45.78 6 01 02 201 03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Riviu laporan kinerja 33 Laporan 86,226,312 15 18,896,000.00 6 01 02 201 0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Riviu laporan kinerja 5 Laporan 34,000,000.00 - 1,250,000.00 - 3.68 15 20,146,000.00 45.45 23.36 6 01 02 201 04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Riviu Laporan Keuangan 85 Laporan 253,040,000 66 145,398,000.00 6 01 02 201 0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Riviu Laporan Keuangan 18 Laporan 104,000,000.00 6 36,000,000.00 33.33 34.62 72 181,398,000.00 84.71 71.69 6 01 02 201 05 Pengawasan Desa Jumlah laporan hasil pengasawasan desa 75 Laporan 536,623,000 55 405,204,000.00 6 01 02 201 0005 Pengawasan Desa Jumlah laporan hasil pengasawasan desa 50 Laporan 462,500,000.00 8 52,250,000.00 16.00 11.30 63 457,454,000.00 84.00 85.25 6 01 02 201 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut HAsil Pemeriksaan BPKRI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP 45 Dokumen 320,740,000 16 90,146,000.00 6 01 02 201 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut HAsil Pemeriksaan BPKRI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP 8 Dokumen 53,000,000.00 - - 16 90,146,000.00 35.56 28.11 6 01 02 202 Keg. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 403 Laporan 2,131,043,161.00 198 1,348,504,300.00 6 01 02 202 Keg. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 120 Laporan 1,544,966,240.00 22 108,470,800.00 6.03 3.53 220 1,456,975,100.00 30.70 37.38 6 01 02 202 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani 74 Laporan 182,240,000 0 - 6 01 02 202 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani 4 Laporan 7,000,000.00 - - - - - - 6 01 02 202 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 329 Laporan 1,948,803,161 188 1,348,504,300.00 6 01 02 202 0002 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 116 Laporan 1,537,966,240.00 14 108,470,800.00 12.07 7.05 202 1,456,975,100.00 61.40 74.76 9.93 8.41 47.12 46.46 SR SR 151 1).Meningkatnya Implementasi SPIP2).Meningkatkannya kepatuhan dalam penerapan pemberantasan korupsi yangh terintegrasi 6 01 03 Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Persentase Ketersediaan Dokumen Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi 83 % 1,795,256,315.00 83 893,953,100.00 6 01 03 Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Persentase Ketersediaan Dokumen Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi 81 % 1,298,000,000.00 15 83,500,000.00 18.52 6.43 98 977,453,100.00 100.00 54.45 INSPEKTOR AT 6 01 03 201 Keg.Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang Disusun 19 Rekomenda si 96,680,000.00 6 20,092,000.00 6 01 03 201 Keg.Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang Disusun 3 Rekome ndasi 82,500,000.00 - - - 6 20,092,000.00 36.67 20.91 6 01 03 201 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun 10 Rekomendas i 47,440,000 4 13,096,000.00 6 01 03 201 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun 1 Rekomen dasi 27,500,000.00 - - 4 13,096,000.00 40.00 27.61 6 01 03 201 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 9 Rekomendas i 49,240,000 3 6,996,000.00 6 01 03 201 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 55,000,000.00 - - 3 6,996,000.00 33.33 14.21 6 01 03 202 Keg. Pendampingan dan Asistensi Jumlah Persentase Perangkat Daerah/Laporan Pendampingan dan Asistensi 100 % 1,698,576,315.00 100 873,861,100.00 6 01 03 202 Keg. Pendampingan dan Asistensi Jumlah Persentase Perangkat Daerah/Laporan Pendampingan dan Asistensi 100 % 1,215,500,000.00 20 83,500,000.00 11.85 7.63 120 957,361,100.00 89.86 59.53 6 01 03 202 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah 28 OPD 181,140,000 50 120,346,000.00 6 01 03 202 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah 44 Perangka t Daerah 179,750,000.00 2 17,500,000.00 4.55 9.74 52 137,846,000.00 185.71 76.10 6 01 03 202 02 PendampinganAsistensi verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan PendampinganAsistensi verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 45 OPD 417,340,000 25 198,346,000.00 6 01 03 202 0002 PendampinganAsistensi verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan PendampinganAsistensi verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 44 Perangka t Daerah 274,750,000.00 34,500,000 - 12.56 25 232,846,000.00 55.56 55.79 II. 467 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 6 01 03 202 03 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 145 Kegiatan 557,090,000 77 378,024,500.00 6 01 03 202 0003 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 7 Kegiatan 374,500,000.00 3 9,500,000 42.86 2.54 80 387,524,500.00 55.17 69.56 6 01 03 202 04 Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 73 PD 543,006,315 46 177,144,600.00 6 01 03 202 0004 Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 44 Perangka t Daerah 386,500,000.00 22,000,000 - 5.69 46 199,144,600.00 63.01 36.67 5.93 3.82 63.27 40.22 SR SR 30 KECAMATAN RENGAT 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 7 01 KECAMATAN 7 01 152 Persentase temuanpemeriksaan yangditindaklanjuti (%) 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 68,355,274,542.52 100 35,951,876,754.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 12,205,330,489.00 25 2,676,927,420.00 25.00 21.93 100 38,602,879,174.00 100.00 56.47 KECAMATA N RENGAT 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 59,609,126,651.52 100 32,369,348,346.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 11,092,656,705.00 25 2,551,122,462.00 100.00 23.00 100 34,920,470,808.00 100.00 58.58 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 96 Orang/Bulan 59,609,126,651.52 99 32,369,348,346.00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 104 Orang/Bul an 11,092,656,705.00 104 2,551,122,462.00 100.00 23.00 104 34,920,470,808.00 100.00 58.58 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 812,000,000.00 100 168,620,000.00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 5,000,000.00 - - - 100 168,620,000.00 20.14 12.17 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 20,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4 Paket 542,000,000.00 2 143,620,000.00 2 143,620,000.00 50.00 26.50 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 48 Orang 250,000,000.00 5 25,000,000.00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1 Orang 5,000,000.00 - - 5 25,000,000.00 10.42 10.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2,888,770,963.00 100 975,544,226.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 263,964,100.00 25 - - - 100 975,544,226.00 74.31 29.28 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16,787,955.00 1 3,182,700.00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1,560,600.00 - - 1 3,182,700.00 100.00 18.96 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 27 Paket 285,000,000.00 7 70,745,000.00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7,268,500.00 - - 7 70,745,000.00 25.93 24.82 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 916,992,508.00 8 485,787,743.00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 118,312,900.00 - - 8 485,787,743.00 133.33 52.98 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 239,695,000.00 1 105,977,000.00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 33,784,100.00 - - 1 105,977,000.00 100.00 44.21 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 22 Dokumen 67,870,000.00 9 22,289,500.00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 6,120,000.00 - - 9 22,289,500.00 40.91 32.84 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 68,069,500.00 3 6,414,000.00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1,050,000.00 - - 3 6,414,000.00 60.00 9.42 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1,294,356,000.00 3 281,148,283.00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 95,868,000.00 - - 3 281,148,283.00 60.00 21.72 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 290,000,000.00 5 25,925,000.00 - - - - - - 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 29 Unit 290,000,000.00 5 25,925,000.00 II. 468 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 3,825,960,488.00 100 2,146,982,040.00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 768,841,696.00 25 123,804,958.00 - 15.28 100 2,270,786,998.00 40.00 35.68 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 837,631,988.00 3 340,034,940.00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 151,575,996.00 21,104,958.00 - 13.92 3 361,139,898.00 60.00 43.11 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 2,987,328,500.00 3 1,806,947,100.00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 617,265,700.00 102,700,000.00 - 16.64 3 1,909,647,100.00 60.00 63.92 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 929,416,440.00 100 265,457,142.00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 74,867,988.00 25 2,000,000.00 25.00 0.97 100 267,457,142.00 80.00 40.69 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 254,919,430.00 1 177,078,142.00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 51,472,988.00 1 2,000,000.00 100.00 3.89 1 179,078,142.00 100.00 70.25 7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 4,672,000.00 1 3,768,000.00 7 01 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1,120,000.00 - - 1 3,768,000.00 100.00 80.65 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 130,825,010.00 98 49,611,000.00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 17,275,000.00 - - 98 49,611,000.00 100.00 37.92 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 239,000,000.00 1 35,000,000.00 7 01 01 209 0009 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5,000,000.00 - - 1 35,000,000.00 100.00 14.64 7 01 01 209 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 300,000,000.00 0 - - - - - 25.00 7.85 52.41 29.40 SR SR 153 IndeksKepuasanMasyarakat (IKM)7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 2,008,790,400.00 100 1,591,621,100.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 401,254,300.00 25 - 25.00 - 100 1,591,621,100.00 100.00 79.23 KECAMATA N RENGAT 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 1,991,000,000.00 100 1,194,950,000.00 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 398,400,000.00 25 - - - 100 1,194,950,000.00 60.00 60.02 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 1,991,000,000.00 3 1,194,950,000.00 7 01 02 201 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 398,400,000.00 - - 3 1,194,950,000.00 60.00 60.02 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 17,790,400.00 100 396,671,100.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 2,854,300.00 - - - 100 396,671,100.00 42.50 56.64 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 4 Laporan 12,790,400.00 1 1,697,600.00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 2,854,300.00 - - 1 1,697,600.00 25.00 13.27 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5,000,000.00 3 394,973,500.00 3 394,973,500.00 60.00 100.00 Dana Bankeu - - 51.25 58.33 SR SR II. 469 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 154 Persentasetemuan pemeriksaan yang7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 22,094,829,278.00 100 12,159,173,135.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 3,461,442,000.00 12,214,900.00 - 0.35 100 12,171,388,035.00 100.00 55.09 KECAMATA N RENGAT 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 434,945,838.00 100 127,028,690.00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 39,734,600.00 25 8,547,000.00 50.00 38.25 100 135,575,690.00 72.22 35.46 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 95,101,538.00 7 32,434,090.00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyar akatan 11,172,000.00 7 8,547,000.00 100.00 76.50 7 40,981,090.00 100.00 43.09 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 339,844,300.00 4 94,594,600.00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 28,562,600.00 - - 4 94,594,600.00 44.44 27.83 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 21,659,883,440.00 100 12,032,144,445.00 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 3,421,707,400.00 25 3,667,900.00 33.33 11.37 100 12,035,812,345.00 86.67 54.08 7 01 03 202 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyarak atan 79,293,440.00 7 26,704,200.00 7 01 03 202 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyar akatan 10,755,400.00 7 3,667,900.00 100.00 34.10 7 30,372,100.00 100.00 38.30 7 01 03 202 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 196 Unit 20,080,590,000.00 230 10,965,338,889.00 7 01 03 202 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 25 Unit 3,170,952,000.00 - - 230 10,965,338,889.00 100.00 54.61 7 01 03 202 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 1,500,000,000.00 6 1,040,101,356.00 7 01 03 202 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas/ Ormas 240,000,000.00 - - 6 1,040,101,356.00 60.00 69.34 41.67 24.81 79.44 44.77 SR SR 155 Persentasetemuan pemeriksaan yang7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,929,486,100.00 100 603,307,150.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 147,593,400.00 25 - 25.00 - 100 603,307,150.00 100.00 31.27 KECAMATA N RENGAT 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,929,486,100.00 100 603,307,150.00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 147,593,400.00 25 - - - 100 603,307,150.00 60.00 31.27 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1,929,486,100.00 3 603,307,150.00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 147,593,400.00 - - 3 603,307,150.00 60.00 31.27 - - 60.00 31.27 SR SR 31 KECAMATAN RENGAT BARAT 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 156 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan kecamatan Rengat 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 35,473,608,639.13 100 15,879,447,779.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 5,112,772,778.00 25 965,409,021.00 25.00 18.88 100 16,844,856,800.00 100.00 47.49 KECAMATA N RENGAT BARAT 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 29,197,800,283.00 100 13,117,554,096.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4,022,603,860.00 25 869,977,566.00 100.00 21.63 100 13,987,531,662.00 74.55 47.91 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/Bulan 29,197,800,283.00 41 13,117,554,096.00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/Bul an 4,022,603,860.00 36 869,977,566.00 100.00 21.63 41 13,987,531,662.00 74.55 47.91 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 458,900,000.00 100 129,884,000.00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 63,300,000.00 - - - 100 129,884,000.00 36.27 20.19 II. 470 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 7,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 306,900,000.00 2 79,694,000.00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 48,000,000.00 - - 2 79,694,000.00 50.00 25.97 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17 Orang 145,000,000.00 10 50,190,000.00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 3 Orang 15,300,000.00 - - 10 50,190,000.00 58.82 34.61 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2,468,055,410.03 100 1,102,945,388.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 439,111,518.00 25 18,623,700.00 28.57 5.16 100 1,121,569,088.00 68.50 45.65 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 52,650,260.00 2 28,842,400.00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7,649,600.00 - - 2 28,842,400.00 100.00 54.78 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 345,311,498.00 12 241,940,000.00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 46,400,000.00 - - 12 241,940,000.00 48.00 70.06 7 01 01 206 03 penyediaan peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di Sediakan 9 Paket 222,433,193.93 0 - - - - - 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 605,300,054.00 8 338,841,504.00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 139,610,718.00 8 9,797,500.00 100.00 7.02 8 348,639,004.00 100.00 57.60 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 296,520,404.00 1 171,599,104.00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 62,792,200.00 - - 1 171,599,104.00 100.00 57.87 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 32,999,500.00 9 17,720,000.00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 7,300,000.00 3 1,800,000.00 100.00 24.66 12 19,520,000.00 80.00 59.15 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 116,662,500.00 3 36,400,000.00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 18,375,000.00 - - - 3 36,400,000.00 60.00 31.20 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 796,178,000.10 3 267,602,380.00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 156,984,000.00 - 7,026,200.00 - 4.48 3 274,628,580.00 60.00 34.49 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 364 Unit 431,556,813.00 13 142,175,000.00 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 56,995,000.00 - - - 13 142,175,000.00 16.67 25.25 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 360 Unit 281,556,813.00 120 142,175,000.00 7 01 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 22 Unit 56,995,000.00 - - 120 142,175,000.00 33.33 50.50 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 150,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2,229,940,000.00 100 1,199,901,884.00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 443,872,400.00 25 68,662,755.00 - 9.76 100 1,268,564,639.00 56.67 43.98 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 469,200,000.00 3 190,501,484.00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 97,200,000.00 - 12,262,755.00 - 12.62 3 202,764,239.00 60.00 43.21 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 70,000,000.00 2 18,750,000.00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 7,950,000.00 - - 2 18,750,000.00 50.00 26.79 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1,690,740,000.00 3 990,650,400.00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 338,722,400.00 - 56,400,000.00 - 16.65 3 1,047,050,400.00 60.00 61.93 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 687,356,133.10 100 186,987,411.00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 86,890,000.00 8,145,000 - 7.02 100 195,132,411.00 37.71 18.23 II. 471 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 283,676,000.00 1 135,438,812.00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 57,990,000.00 8,145,000.00 - 14.05 1 143,583,812.00 100.00 50.62 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70 Unit 127,099,999.00 62 51,548,599.00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 28,900,000.00 - - 62 51,548,599.00 88.57 40.56 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 88,290,067.05 0 - - - - - 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 88,290,067.06 0 - - - - - 7 01 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 100,000,000.00 0 - - - - - 21.43 7.26 48.39 33.53 SR SR 157 Meningkatnya kualitaspelayananpublik di 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 954,800,000.00 100 827,153,409.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 188,613,300.00 - - - 100 827,153,409.00 100.00 86.63 KECAMATA N RENGAT BARAT 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 892,800,000.00 100 530,992,109.00 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 180,000,000.00 - - - 100 530,992,109.00 60.00 59.47 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 892,800,000.00 3 530,992,109.00 7 01 02 201 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 180,000,000.00 - - 3 530,992,109.00 60.00 59.47 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 62,000,000.00 100 296,161,300.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 8,613,300.00 - - - 100 296,161,300.00 55.00 96.90 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 4 Laporan 12,000,000.00 2 11,254,800.00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 8,613,300.00 - - 2 11,254,800.00 50.00 93.79 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 50,000,000.00 3 284,906,500.00 3 284,906,500.00 60.00 100.00 Dana Bankeu - - 57.50 78.18 SR SR 158 Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dan keuangan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 4,010,822,700.00 100 2,329,319,650.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 673,018,800.00 25 22,117,500.00 25.00 3.29 100 2,351,437,150.00 100.00 58.63 KECAMATA N RENGAT BARAT 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 389,125,000.00 100 223,492,200.00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 92,548,200.00 25 18,075,000.00 50.00 36.60 100 241,567,200.00 77.78 75.72 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 76,608,400.00 7 57,163,600.00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyar akatan 24,690,200.00 7 18,075,000.00 100.00 73.21 7 75,238,600.00 100.00 98.21 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 312,516,600.00 5 166,328,600.00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 67,858,000.00 - - 5 166,328,600.00 55.56 53.22 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 3,621,697,700.00 100 2,105,827,450.00 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 580,470,600.00 25 4,042,500.00 50.00 16.87 100 2,109,869,950.00 56.68 60.29 II. 472 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 03 202 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyarak atan 24,932,700.00 7 20,286,300.00 7 01 03 202 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyar akatan 11,978,600.00 7 4,042,500.00 100.00 33.75 7 24,328,800.00 100.00 97.58 7 01 03 202 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 39 unit 2,596,765,000.00 20 2,037,069,150.00 7 01 03 202 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 unit 568,492,000.00 - - 20 2,037,069,150.00 51.28 78.45 7 01 03 202 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas 1,000,000,000.00 3 48,472,000.00 3 48,472,000.00 18.75 4.85 50.00 26.74 67.23 68.00 SR SR 159 Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dan keuangan 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,074,724,144.00 100 598,046,744.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 240,927,600.00 - - - 100 598,046,744.00 100.00 55.65 KECAMATA N RENGAT BARAT 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,074,724,144.00 100 598,046,744.00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 240,927,600.00 - - - 100 598,046,744.00 60.00 55.65 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1,074,724,144.00 3 598,046,744.00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 240,927,600.00 - - 3 598,046,744.00 60.00 55.65 - - 60.00 55.65 SR SR 160 Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dan keuangan 7 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 814,508,838.85 100 462,351,000.00 7 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 181,437,500.00 - - - 100 462,351,000.00 100.00 56.76 KECAMATA N RENGAT BARAT 7 01 04 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 814,508,838.85 100 462,351,000.00 7 01 04 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 181,437,500.00 - - - 100 462,351,000.00 60.00 56.76 7 01 04 201 02 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 160 orang 814,508,838.85 96 462,351,000.00 7 01 04 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 32 orang 181,437,500.00 - - 96 462,351,000.00 60.00 56.76 - - 60.00 56.76 SR SR 32 KECAMATAN KELAYANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 161 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 19,113,383,265.94 100 9,792,290,307.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 3,168,349,274.00 25 677,775,082.00 25.00 21.39 100 10,470,065,389.00 100.00 54.78 KECAMATA N KELAYANG 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 14,167,281,814.94 100 7,588,101,526.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2,485,403,731.00 25 576,543,107.00 87.50 23.20 100 8,164,644,633.00 85.19 57.63 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/Bulan 14,167,281,814.94 23 7,588,101,526.00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/Bul an 2,485,403,731.00 21 576,543,107.00 87.50 23.20 23 8,164,644,633.00 85.19 57.63 II. 473 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 380,000,000.00 100 119,046,800.00 7 01 01 2.05 0.00 - - - 100 119,046,800.00 39.42 27.83 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 120,000,000 1 22,000,000.00 1 22,000,000.00 25.00 18.33 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 26 Orang 260,000,000 14 97,046,800.00 14 97,046,800.00 53.85 37.33 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2,102,576,706.00 100 1,002,914,980.00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 299,063,654.00 25 38,296,975.00 42.86 8.10 100 1,041,211,955.00 70.78 47.47 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 46,362,000 1 9,090,000.00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3,030,000.00 - - - 1 9,090,000.00 50.00 19.61 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Paket 521,317,561 10 234,141,000.00 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11,767,054.00 - - - 10 234,141,000.00 58.82 44.91 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 519,940,145 6 285,184,000.00 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 102,679,800.00 6 24,823,275.00 100.00 24.18 6 310,007,275.00 100.00 59.62 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 129,180,000 1 70,152,800.00 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 22,480,800.00 1 1,647,100.00 100.00 7.33 1 71,799,900.00 100.00 55.58 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 54,960,000 8 27,197,000.00 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 7,452,000.00 2 621,000.00 100.00 8.33 10 27,818,000.00 66.67 50.61 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 143,440,000 3 79,823,000.00 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 26,250,000.00 2,625,000.00 - 10.00 3 82,448,000.00 60.00 57.48 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 687,377,000 3 297,327,180.00 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 125,404,000.00 8,580,600.00 - 6.84 3 305,907,780.00 60.00 44.50 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 234,000,000.00 100 35,540,000.00 0.00 - - - 100 35,540,000.00 50.00 14.57 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 Unit 122,000,000 28 35,540,000.00 28 35,540,000.00 100.00 29.13 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 112,000,000 0 - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,553,365,300.00 100 847,145,676.00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 313,050,000.00 25 49,535,000.00 - 12.07 100 896,680,676.00 60.00 55.09 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 230,800,000 3 130,895,676.00 7 01 01 2.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 45,600,000.00 9,635,000.00 - 21.13 3 140,530,676.00 60.00 60.89 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 18,165,300 3 8,550,000.00 7 01 01 2.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2,850,000.00 - - - 3 8,550,000.00 60.00 47.07 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1,304,400,000 3 707,700,000.00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 264,600,000.00 39,900,000.00 - 15.08 3 747,600,000.00 60.00 57.31 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 676,159,445.00 100 199,541,325.00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 70,831,889.00 25 13,400,000.00 50.00 10.33 100 212,941,325.00 60.00 26.22 II. 474 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 274,159,445 1 181,541,325.00 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 64,831,889.00 1 13,400,000.00 100.00 20.67 2 194,941,325.00 200.00 71.11 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 30,000,000 9 18,000,000.00 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 6,000,000.00 - - 9 18,000,000.00 100.00 60.00 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 272,000,000 0 - - - - - 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50,000,000 0 - - - - - 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50,000,000 0 - - - - - 45.09 13.42 60.90 38.14 SR SR 162 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publikdi Kecamatan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 396,639,000.00 100 520,983,400.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 78,327,800.00 25 1,892,100.00 25.00 2.42 100 522,875,500.00 100.00 100.00 KECAMATA N KELAYANG 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 375,000,000.00 100 225,000,000.00 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 75,000,000.00 - - - 100 225,000,000.00 60.00 60.00 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 375,000,000.00 3 225,000,000.00 7 01 02 201 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 75,000,000.00 - - 3 225,000,000.00 60.00 60.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 21,639,000.00 100 295,983,400.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 3,327,800.00 25 1,892,100.00 - 56.86 100 297,875,500.00 70.00 88.69 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 16,639,000 3 10,983,400.00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 3,327,800.00 1,892,100.00 - 56.86 3 12,875,500.00 60.00 77.38 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5,000,000 4 285,000,000.00 4 285,000,000.00 80.00 100.00 Dana Bankeu - 28.43 65.00 74.35 SR SR 163 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 4,009,779,614.00 100 2,122,856,118.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 646,194,600.00 25 2,649,600.00 25.00 0.41 100 2,125,505,718.00 100.00 53.01 KECAMATA N KELAYANG 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 404,642,080.00 100 223,987,200.00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 76,331,200.00 25 2,000,400.00 50.00 4.81 100 225,987,600.00 100.00 50.71 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 126,986,080 7 62,400,000.00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyar akatan 20,800,000.00 7 2,000,400.00 100.00 9.62 7 64,400,400.00 100.00 50.71 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 277,656,000 5 161,587,200.00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 55,531,200.00 - - 5 161,587,200.00 50.00 58.20 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 3,605,137,534.00 100 1,898,868,918.00 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 569,863,400.00 25 649,200.00 33.33 15.78 100 1,899,518,118.00 63.99 61.94 II. 475 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyarak atan 8,372,534 7 4,114,200.00 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyar akatan 1,371,400.00 7 649,200.00 100.00 47.34 7 4,763,400.00 100.00 56.89 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 30 Unit 3,457,072,000 17 1,786,859,218.00 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 534,642,000.00 - - 17 1,786,859,218.00 56.67 51.69 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17 Pokmas/Orm as 139,693,000 6 107,895,500.00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas/ Ormas 33,850,000.00 - - 6 107,895,500.00 35.29 77.24 41.67 10.29 81.99 56.33 SR SR 164 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,102,194,550.00 100 652,815,513.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 220,264,788.00 - - - 100 652,815,513.00 100.00 59.23 KECAMATA N KELAYANG 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,102,194,550.00 100 652,815,513.00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 220,264,788.00 - - - 100 652,815,513.00 60.00 59.23 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1,102,194,550 3 652,815,513.00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 220,264,788.00 - - 3 652,815,513.00 60.00 59.23 - - 60.00 59.23 SR SR 165 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 649,925,000.00 100 322,203,000.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 116,390,000.00 - - - 100 322,203,000.00 100.00 49.58 KECAMATA N KELAYANG 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 649,925,000.00 100 322,203,000.00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 116,390,000.00 - - - 100 322,203,000.00 60.00 49.58 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 160 Orang 649,925,000 96 322,203,000.00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 32 Orang 116,390,000.00 - - 96 322,203,000.00 60.00 49.58 - - 60.00 49.58 SR SR 33 KECAMATAN PASIR PENYU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 166 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 38,458,524,786.72 100 18,817,450,501.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 6,417,317,398.00 25 1,436,999,230.00 25.00 22.39 100 20,254,449,731.00 100.00 52.67 KECAMATA N PASIR PENYU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 32,152,887,251.37 100 15,957,919,577.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5,586,838,309.00 25 1,289,459,150.00 86.00 23.08 100 17,247,378,727.00 100.00 53.64 II. 476 ee | eee eee Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/Bulan 32,152,887,251.37 42 15,957,919,577.00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/Bul an 5,586,838,309.00 43 1,289,459,150.00 86.00 23.08 43 17,247,378,727.00 100.00 53.64 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 466,440,000.00 100 145,619,580.00 - - - 100 145,619,580.00 56.00 30.80 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 216,440,000.00 2 54,100,000.00 - - 2 54,100,000.00 40.00 25.00 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 250,000,000.00 18 91,519,580.00 - - 18 91,519,580.00 72.00 36.61 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2,438,055,000.00 100 1,212,970,891.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 326,935,000.00 25 59,651,100.00 50.00 14.11 100 1,272,621,991.00 75.84 52.34 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 36,700,000.00 1 18,000,000.00 - - - - 1 18,000,000.00 100.00 49.05 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 559,400,000.00 5 177,764,893.00 - - - - 5 177,764,893.00 41.67 31.78 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 800,000,000.00 6 474,495,700.00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 186,607,000.00 5 41,143,100.00 83.33 22.05 6 515,638,800.00 100.00 64.45 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 209,500,000.00 1 116,108,400.00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 35,000,000.00 1 10,108,000.00 100.00 28.88 1 126,216,400.00 100.00 60.25 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 13 Dokumen 17,360,000.00 7 10,320,000.00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 4,320,000.00 2 500,000.00 66.67 11.57 9 10,820,000.00 69.23 62.33 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 38,475,000.00 3 17,785,000.00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 3,150,000.00 - - - - 3 17,785,000.00 60.00 46.22 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 776,620,000.00 3 398,496,898.00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 97,858,000.00 7,900,000.00 - 8.07 3 406,396,898.00 60.00 52.33 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 374,000,000.00 1 25,000,000.00 0.00 - - - 1 25,000,000.00 2.00 8.68 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 144,000,000.00 1 25,000,000.00 - - 1 25,000,000.00 4.00 17.36 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 25 Unit 230,000,000.00 0 - - - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2,439,892,000.00 100 1,219,099,740.00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 420,700,000.00 25 71,888,980.00 - 12.19 100 1,290,988,720.00 45.00 35.01 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 5,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 600,092,000.00 3 225,299,740.00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 95,700,000.00 19,088,980.00 - 19.95 3 244,388,720.00 60.00 40.73 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 55,000,000.00 3 23,000,000.00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 7,500,000.00 - - - 3 23,000,000.00 60.00 41.82 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1,779,800,000.00 3 970,800,000.00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 317,500,000.00 52,800,000.00 - 16.63 3 1,023,600,000.00 60.00 57.51 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 587,250,535.35 100 256,840,713.00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 82,844,089.00 25 16,000,000.00 50.00 10.87 100 272,840,713.00 75.00 34.87 II. 477 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 348,425,535.35 1 218,040,713.00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 73,619,089.00 1 16,000,000.00 100.00 21.73 1 234,040,713.00 100.00 67.17 7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 35,825,000.00 2 6,800,000.00 2 6,800,000.00 100.00 18.98 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 60,000,000.00 12 32,000,000.00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 9,225,000.00 - - 12 32,000,000.00 100.00 53.33 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 143,000,000.00 - - - - - 46.50 15.06 58.97 35.89 SR SR 167 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publikdi Kecamatan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 2,108,540,000.00 100 1,472,318,800.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 363,200,000.00 - - - 100 1,472,318,800.00 100.00 69.83 KECAMATA N PASIR PENYU 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 1,860,240,000.00 100 1,065,000,000.00 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 356,000,000.00 - - - 100 1,065,000,000.00 60.00 57.25 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 1,860,240,000.00 3 1,065,000,000.00 7 01 02 201 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 356,000,000.00 - - 3 1,065,000,000.00 60.00 57.25 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 248,300,000.00 100 407,318,800.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 7,200,000.00 - - - 100 407,318,800.00 60.00 81.89 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 35,000,000.00 3 22,326,000.00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 7,200,000.00 - - 3 22,326,000.00 60.00 63.79 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 213,300,000.00 3 384,992,800.00 3 384,992,800.00 60.00 100.00 Dana Bankeu - - 60.00 69.57 SR SR 168 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 18,423,825,000.00 100 10,322,220,907.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 2,928,025,000.00 25 15,576,500.00 25.00 0.53 100 10,337,797,407.00 100.00 56.11 KECAMATA N PASIR PENYU 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 390,000,000.00 100 186,482,335.00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 74,565,000.00 25 10,507,200.00 50.00 26.06 100 196,989,535.00 77.78 57.09 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 70,000,000.00 7 39,400,000.00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyar akatan 16,350,000.00 7 7,746,900.00 100.00 47.38 7 47,146,900.00 100.00 67.35 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 320,000,000.00 5 147,082,335.00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 58,215,000.00 2,760,300.00 - 4.74 5 149,842,635.00 55.56 46.83 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 18,033,825,000.00 100 10,135,738,572.00 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 2,853,460,000.00 25 5,069,300.00 33.33 15.36 100 10,140,807,872.00 71.24 63.53 7 01 03 202 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyarak atan 50,000,000.00 7 29,950,000.00 7 01 03 202 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyar akatan 11,000,000.00 7 5,069,300.00 100.00 46.08 7 35,019,300.00 100.00 70.04 II. 478 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 03 202 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 121 Unit 15,107,370,600.00 65 8,199,841,854.00 7 01 03 202 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 2,423,410,700.00 - - - 65 8,199,841,854.00 53.72 54.28 7 01 03 202 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20 Pokmas / Ormas 2,876,454,400.00 12 1,905,946,718.00 7 01 03 202 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 419,049,300.00 - - - 12 1,905,946,718.00 60.00 66.26 41.67 20.71 74.51 60.31 SR SR 169 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,100,300,000.00 100 675,922,600.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 259,675,000.00 - - - 100 675,922,600.00 100.00 61.43 KECAMATA N PASIR PENYU 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,100,300,000.00 100 675,922,600.00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 259,675,000.00 - - - 100 675,922,600.00 60.00 61.43 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1,100,300,000.00 3 675,922,600.00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 259,675,000.00 - - 3 675,922,600.00 60.00 61.43 - - 60.00 61.43 SR SR 170 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 800,780,000.00 100 421,179,800.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 147,000,000.00 - - - 100 421,179,800.00 100.00 52.60 KECAMATA N PASIR PENYU 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 800,780,000.00 100 421,179,800.00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 147,000,000.00 - - - 100 421,179,800.00 60.00 52.60 7 01 05 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ik Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 160 Orang 800,780,000.00 96 421,179,800.00 7 01 05 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ik Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 32 Orang 147,000,000.00 - - 96 421,179,800.00 60.00 52.60 - - 60.00 52.60 SR SR 34 KECAMATAN PERANAP 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 171 Meningkatknya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 25,902,116,834.66 100 10,669,825,610.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 3,936,963,000.00 25 797,029,326.00 25.00 20.24 100 11,466,854,936.00 100.00 44.27 KECAMATA N PERANAP 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 19,797,933,469.66 100 8,277,271,980.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3,209,119,548.00 25 666,472,926.00 100.00 20.77 100 8,943,744,906.00 65.71 45.18 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/Bulan 19,797,933,469.66 23 8,277,271,980.00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/Bul an 3,209,119,548.00 23 666,472,926.00 100.00 20.77 23 8,943,744,906.00 65.71 45.18 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 % 500,000,000.00 100 57,680,000.00 0.00 - 100 57,680,000.00 17.50 11.54 II. 479 — = SSS “1 | Ies | I I I I | | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 250,000,000.00 1 40,000,000.00 1 40,000,000.00 25.00 16.00 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 250,000,000.00 2 17,680,000.00 2 17,680,000.00 10.00 7.07 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah 100 % 2,365,883,365.00 100 831,492,555.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah 100 % 230,360,500.00 25 47,488,419.00 50.00 14.86 100 878,980,974.00 68.75 32.63 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 23,900,000.00 1 8,477,600.00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2,000,000.00 - - - - 1 8,477,600.00 100.00 35.47 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 352,540,000.00 8 89,797,000.00 - - 8 89,797,000.00 50.00 25.47 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 85,000,000.00 0 - - - - - - - 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 582,465,005.00 6 300,687,248.00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 90,400,000.00 6 35,320,419.00 100.00 39.07 6 336,007,667.00 100.00 57.69 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 240,500,000.00 1 73,056,300.00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20,000,000.00 1 3,850,500.00 100.00 19.25 1 76,906,800.00 100.00 31.98 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 21,978,360.00 3 11,520,000.00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3,960,000.00 1 330,000.00 100.00 8.33 4 11,850,000.00 80.00 53.92 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 273,000,000.00 3 45,692,500.00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 8,932,500.00 - 1,452,500.00 - 16.26 3 47,145,000.00 60.00 17.27 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 786,500,000.00 3 302,261,907.00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 105,068,000.00 - 6,535,000.00 - 6.22 3 308,796,907.00 60.00 39.26 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 16 Unit 352,400,000.00 7 17,074,000.00 0.00 - 7 17,074,000.00 26.92 4.22 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 Unit 202,400,000.00 7 17,074,000.00 7 17,074,000.00 53.85 8.44 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(ParkirPagarHala man Kantor) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 150,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2,288,200,000.00 100 1,290,064,375.00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 433,520,000.00 25 69,287,400.00 - 9.74 100 1,359,351,775.00 60.00 43.49 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 326,300,000.00 3 164,964,375.00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 51,720,000.00 - 6,487,400.00 - 12.54 3 171,451,775.00 60.00 52.54 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 96,500,000.00 3 14,500,000.00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5,000,000.00 - - - - 3 14,500,000.00 60.00 15.03 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1,865,400,000.00 3 1,110,600,000.00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 376,800,000.00 - 62,800,000.00 - 16.67 3 1,173,400,000.00 60.00 62.90 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 597,700,000.00 100 196,242,700.00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 63,962,952.00 25 13,780,581.00 55.77 16.84 100 210,023,281.00 66.67 31.85 II. 480 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 300,000,000.00 1 160,242,700.00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 53,962,952.00 1 12,780,581.00 100.00 23.68 1 173,023,281.00 100.00 57.67 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 97,700,000.00 20 36,000,000.00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 10,000,000.00 3 1,000,000.00 11.54 10.00 23 37,000,000.00 100.00 37.87 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 200,000,000.00 0 - - - - - 51.44 15.55 50.93 28.15 R SR 172 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publikdi Kecamatan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 1,177,200,000.00 100 982,695,600.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 218,703,950.00 25 - 25.00 - 100 982,695,600.00 100.00 83.48 KECAMATA N PERANAP 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 1,086,000,000.00 100 651,600,000.00 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 217,200,000.00 25 - - - 100 651,600,000.00 60.00 60.00 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 1,086,000,000.00 3 651,600,000.00 7 01 02 201 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 217,200,000.00 - - 3 651,600,000.00 60.00 60.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 91,200,000.00 100 331,095,600.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 1,503,950.00 25 - - - 100 331,095,600.00 60.00 78.82 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 43,100,000.00 3 24,840,000.00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1,503,950.00 - - 3 24,840,000.00 60.00 57.63 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpa 5 Laporan 48,100,000.00 3 306,255,600.00 3 306,255,600.00 60.00 100.00 Dana Bankeu - - 60.00 69.41 SR SR 173 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangankecamatan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 4,278,050,000.00 100 4,009,320,511.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 1,192,984,000.00 25 - 25.00 - 100 4,009,320,511.00 100.00 93.72 KECAMATA N PERANAP 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 369,438,000.00 100 188,063,675.00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 48,000,000.00 25 - - - 100 188,063,675.00 75.00 47.58 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 81,625,500.00 7 33,975,500.00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyar akatan 8,000,000.00 - - 7 33,975,500.00 100.00 41.62 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 287,812,500.00 5 154,088,175.00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 40,000,000.00 - - 5 154,088,175.00 50.00 53.54 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 3,908,612,000.00 100 3,821,256,836.00 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 1,144,984,000.00 25 - - - 100 3,821,256,836.00 73.70 68.68 7 01 03 202 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyarak atan 111,200,000.00 7 30,474,400.00 7 01 03 202 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyar akatan 8,000,000.00 - - 7 30,474,400.00 100.00 27.41 II. 481 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 03 202 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 54 Unit 3,297,412,000.00 33 3,397,604,936.00 7 01 03 202 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 1,036,984,000.00 - - 33 3,397,604,936.00 61.11 100.00 7 01 03 202 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20 Pokmas/Orm as 500,000,000.00 12 393,177,500.00 7 01 03 202 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas/ Ormas 100,000,000.00 - - 12 393,177,500.00 60.00 78.64 - - 74.35 58.13 SR SR 174 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 810,000,000.00 100 493,183,900.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 166,925,200.00 25 - 25.00 - 100 493,183,900.00 100.00 60.89 KECAMATA N PERANAP 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 810,000,000.00 100 493,183,900.00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 166,925,200.00 25 - - - 100 493,183,900.00 60.00 60.89 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 810,000,000.00 3 493,183,900.00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 166,925,200.00 - - 3 493,183,900.00 60.00 60.89 - - 60.00 60.89 SR SR 175 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 740,000,000.00 100 392,346,200.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 111,484,900.00 25 - 25.00 - 100 392,346,200.00 100.00 53.02 KECAMATA N PERANAP 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 740,000,000.00 100 392,346,200.00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 111,484,900.00 25 - - - 100 392,346,200.00 60.00 53.02 7 01 05 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 160 Orang 740,000,000.00 96 392,346,200.00 7 01 05 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 32 Orang 111,484,900.00 - - 96 392,346,200.00 60.00 53.02 - - 60.00 53.02 SR SR 35 KECAMATAN SEBERIDA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 176 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGANKECAMATAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 27,615,123,265.70 100 12,432,188,130.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 4,203,194,126.00 25 582,524,242.00 25.00 13.86 100 13,014,712,372.00 100.00 47.13 KECAMATA N SEBERIDA 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 21,874,673,393.70 100 9,644,060,179.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3,127,795,412.00 25 474,205,376.00 82.14 15.16 100 10,118,265,555.00 93.33 46.26 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/Bulan 21,874,673,393.70 28 9,644,060,179.00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/Bul an 3,127,795,412.00 23 474,205,376.00 82.14 15.16 28 10,118,265,555.00 93.33 46.26 II. 482 || Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 480,000,000.00 100 249,870,000.00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 104,600,000.00 - - - 100 249,870,000.00 77.00 51.97 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan 4 Paket 230,000,000.00 4 114,660,000.00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan 2 Paket 63,000,000.00 - - 4 114,660,000.00 100.00 49.85 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 250,000,000.00 27 135,210,000.00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 8 Orang 41,600,000.00 - - 27 135,210,000.00 54.00 54.08 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2,337,278,872.00 100 1,094,046,598.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 400,605,000.00 39,564,950.00 37.50 7.28 100 1,133,611,548.00 68.75 44.14 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 91,500,000.00 1 30,344,800.00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 10,115,000.00 - - - - 1 30,344,800.00 100.00 33.16 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 10 Paket 244,113,872.00 3 107,651,000.00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 2 Paket 40,000,000.00 - - - - 3 107,651,000.00 30.00 44.10 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediaakan 10 Paket 131,000,000.00 2 22,750,000.00 7 01 01 206 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediaakan 2 Paket 10,500,000.00 - - - - 2 22,750,000.00 20.00 17.37 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 6 Paket 614,665,000.00 7 329,176,800.00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 7 Paket 114,160,000.00 7 21,546,950.00 100.00 18.87 7 350,723,750.00 100.00 57.06 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 Paket 181,000,000.00 1 74,569,200.00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 Paket 26,047,000.00 1 1,638,000.00 100.00 6.29 1 76,207,200.00 100.00 42.10 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- perundangan yang disediakan 15 Dokumen 24,640,000.00 9 12,960,000.00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- perundangan yang disediakan 3 Dokumen 4,320,000.00 3 1,080,000.00 100.00 25.00 12 14,040,000.00 80.00 56.98 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 5 Laporan 34,425,000.00 3 17,815,000.00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 Laporan 6,375,000.00 - - - - 3 17,815,000.00 60.00 51.75 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 5 Laporan 1,015,935,000.00 3 498,779,798.00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 Laporan 189,088,000.00 - 15,300,000.00 - 8.09 3 514,079,798.00 60.00 50.60 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 28 Unit 150,065,000.00 19 49,860,000.00 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 11 Unit 36,691,000.00 - - - 19 49,860,000.00 36.54 18.46 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 26 Unit 135,065,000.00 19 49,860,000.00 7 01 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 13 Unit 36,691,000.00 - - 19 49,860,000.00 73.08 36.92 7 01 01 207 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan lainnya yang disediakan 2 Unit 15,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,827,700,000.00 100 1,052,322,280.00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 376,700,000.00 63,103,916.00 - 18.07 100 1,115,426,196.00 45.00 38.08 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 Laporan 3,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 5 Laporan 275,475,000.00 3 121,332,280.00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 Laporan 55,200,000.00 - 9,103,916.00 - 16.49 3 130,436,196.00 60.00 47.35 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 5 Laporan 68,425,000.00 3 25,590,000.00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 Laporan 9,500,000.00 - 2,000,000.00 - 21.05 3 27,590,000.00 60.00 40.32 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 5 Laporan 1,480,800,000.00 3 905,400,000.00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 Laporan 312,000,000.00 - 52,000,000.00 - 16.67 3 957,400,000.00 60.00 64.65 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 945,406,000.00 100 342,029,073.00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 156,802,714.00 5,650,000.00 33.33 5.25 100 347,679,073.00 77.86 31.84 II. 483 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 361,450,000.00 1 138,571,573.00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 70,000,000.00 1 3,500,000.00 100.00 5.00 1 142,071,573.00 100.00 39.31 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 28 Unit 151,500,000.00 25 70,000,000.00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 29 Unit 20,000,000.00 - 2,150,000.00 - 10.75 25 72,150,000.00 89.29 47.62 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 2 Unit 245,056,000.00 2 89,908,500.00 2 89,908,500.00 100.00 36.69 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 2 Unit 122,400,000.00 2 43,549,000.00 2 43,549,000.00 100.00 35.58 7 01 01 209 11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 1 Unit 65,000,000.00 0 - 7 01 01 209 0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 2 Unit 66,802,714.00 - - - - - - 25.50 7.63 66.41 38.46 SR SR 177 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 965,800,000.00 100 827,855,300.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 185,800,000.00 1,812,800.00 - 0.98 100 829,668,100.00 100.00 85.90 KECAMATA N SEBERIDA 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 853,800,000.00 100 509,400,000.00 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 169,800,000.00 - - - 100 509,400,000.00 60.00 59.66 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 853,800,000.00 3 509,400,000.00 7 01 02 201 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 169,800,000.00 - - 3 509,400,000.00 60.00 59.66 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 112,000,000.00 100 318,455,300.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 16,000,000.00 1,812,800.00 - 11.33 100 320,268,100.00 60.00 74.41 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 87,000,000.00 3 40,662,000.00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 16,000,000.00 - 1,812,800.00 - 11.33 3 42,474,800.00 60.00 48.82 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 25,000,000.00 3 277,793,300.00 3 277,793,300.00 60.00 100.00 Dana Bankeu - 5.67 60.00 67.04 SR SR 178 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGANKECAMATAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 4,042,024,000.00 100 2,267,902,418.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 647,292,000.00 25 27,110,900.00 25.00 4.19 100 2,295,013,318.00 100.00 56.78 KECAMATA N SEBERIDA 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 388,500,000.00 100 174,260,500.00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 68,000,000.00 25 16,810,500.00 50.00 49.44 100 191,071,000.00 80.00 57.25 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 85,500,000.00 7 44,462,000.00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyar akatan 17,000,000.00 7 16,810,500.00 100.00 98.89 7 61,272,500.00 100.00 71.66 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 303,000,000.00 6 129,798,500.00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 51,000,000.00 - - 6 129,798,500.00 60.00 42.84 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 3,653,524,000.00 100 2,093,641,918.00 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 579,292,000.00 10,300,400.00 50.00 47.69 100 2,103,942,318.00 100.00 56.00 II. 484 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 03 202 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyarak atan 56,753,000.00 7 23,154,000.00 7 01 03 202 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyar akatan 10,800,000.00 7 10,300,400.00 100.00 95.37 7 33,454,400.00 100.00 58.95 7 01 03 202 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun 114 Unit 3,301,187,000.00 214 1,920,058,918.00 7 01 03 202 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun 4 Unit 568,492,000.00 - - 214 1,920,058,918.00 100.00 58.16 7 01 03 202 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 9 Pokmas / Ormas 295,584,000.00 34 150,429,000.00 34 150,429,000.00 100.00 50.89 50.00 48.56 90.00 56.63 SR SR 179 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGANKECAMATAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,448,000,000.00 100 729,618,600.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 237,991,000.00 - - - 100 729,618,600.00 100.00 50.39 KECAMATA N SEBERIDA 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,448,000,000.00 100 729,618,600.00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 237,991,000.00 - - - 100 729,618,600.00 60.00 50.39 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1,448,000,000.00 3 729,618,600.00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 237,991,000.00 - - 3 729,618,600.00 60.00 50.39 - - 60.00 50.39 SR SR 180 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN KECAMATAN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 626,400,000.00 100 331,143,200.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 116,124,700.00 - - - 100 331,143,200.00 100.00 52.86 KECAMATA N SEBERIDA 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 626,400,000.00 100 331,143,200.00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 116,124,700.00 - - - 100 331,143,200.00 60.00 52.86 7 01 05 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 160 Orang 626,400,000.00 96 331,143,200.00 7 01 05 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan 32 Orang 116,124,700.00 - - 96 331,143,200.00 60.00 52.86 - - 60.00 52.86 SR SR 36 KECAMATAN BATANG CENAKU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 181 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 18,560,454,031.31 100 9,206,909,437.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 3,225,274,261.00 25 589,949,139.00 25.00 18.29 100 9,796,858,576.00 100.00 52.78 KECAMATA N BATANG CENAKU II. 485 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 14,354,358,809.31 100 7,173,148,921.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2,526,461,814.00 25 538,286,053.00 86.96 21.31 100 7,711,434,974.00 91.30 53.72 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang / Bulan 14,354,358,809.31 21 7,173,148,921.00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang / Bulan 2,526,461,814.00 20 538,286,053.00 86.96 21.31 21 7,711,434,974.00 91.30 53.72 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 255,000,000.00 100 102,858,100.00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 56,250,000.00 - - - 100 102,858,100.00 45.00 41.79 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 105,000,000.00 2 52,500,000.00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 26,250,000.00 - - 2 52,500,000.00 50.00 50.00 7 01 01 2:05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 150,000,000.00 10 50,358,100.00 7 01 01 2:05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 30,000,000.00 - - 10 50,358,100.00 40.00 33.57 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1,444,721,887.00 100 866,526,837.00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 235,679,200.00 25 2,846,700.00 1.79 3.79 100 869,373,537.00 75.71 54.86 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 86,640,000.00 2 40,864,000.00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1,928,000.00 - - 2 40,864,000.00 100.00 47.17 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 142,087,400.00 7 88,816,000.00 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5,000,000.00 - - 7 88,816,000.00 70.00 62.51 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 504,612,680.00 6 321,815,100.00 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 97,721,900.00 1 1,481,700.00 12.50 1.52 6 323,296,800.00 100.00 64.07 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 74,846,060.00 1 38,486,900.00 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12,997,300.00 - - - - 1 38,486,900.00 100.00 51.42 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 27,300,000.00 3 16,380,000.00 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5,460,000.00 - 1,365,000.00 - 25.00 3 17,745,000.00 60.00 65.00 7 01 01 2.06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 40,995,747.00 2 13,465,000.00 7 01 01 2.06 0008 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 8,875,000.00 - - 2 13,465,000.00 40.00 32.84 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 568,240,000.00 3 346,699,837.00 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 103,697,000.00 - - 3 346,699,837.00 60.00 61.01 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 1 Unit 199,530,000.00 0 - 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 5 Unit 12,500,000.00 - - - - - - - 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 21 Unit 199,530,000.00 0 - 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 12,500,000.00 - - - - - - 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,417,300,000.00 100 797,020,746.00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 295,800,000.00 25 48,816,386.00 - 11.42 100 845,837,132.00 45.00 39.92 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4,500,000.00 0 - - - - - 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 257,400,000.00 3 121,120,746.00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 56,400,000.00 - 9,916,386.00 - 17.58 3 131,037,132.00 60.00 50.91 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 30,000,000.00 3 13,950,000.00 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 6,000,000.00 - - - - 3 13,950,000.00 60.00 46.50 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1,125,400,000.00 3 661,950,000.00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 233,400,000.00 - 38,900,000.00 - 16.67 3 700,850,000.00 60.00 62.28 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 889,543,335.00 100 267,354,833.00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 98,583,247.00 - - - 100 267,354,833.00 40.00 20.88 II. 486 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 381,943,335.00 1 237,054,833.00 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 81,833,247.00 - - 1 237,054,833.00 100.00 62.07 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 41 Unit 71,600,000.00 41 30,300,000.00 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 41 Unit 16,750,000.00 - - 41 30,300,000.00 100.00 42.32 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 215,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 61,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 160,000,000.00 0 - - - - - 14.79 6.09 49.50 35.19 SR SR 182 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publikdi Kecamatan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 43,189,534.00 100 279,822,400.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 4,111,600.00 - - - 100 279,822,400.00 100.00 100.00 KECAMATA N BATANG CENAKU 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 43,189,534.00 100 279,822,400.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 4,111,600.00 - - - 100 279,822,400.00 60.00 76.11 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 38,189,534.00 3 19,941,000.00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 4,111,600.00 - - 3 19,941,000.00 60.00 52.22 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5,000,000.00 3 259,881,400.00 3 259,881,400.00 60.00 100.00 Dana Bankeu - - 60.00 76.11 SR SR 183 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 397,349,200.00 100 209,787,216.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 80,644,100.00 25 20,265,200.00 25.00 25.13 100 230,052,416.00 100.00 57.90 KECAMATA N BATANG CENAKU 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 397,349,200.00 100 209,787,216.00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 80,644,100.00 25 20,265,200.00 50.00 49.95 100 230,052,416.00 58.57 64.19 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 95,152,000.00 7 52,291,200.00 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyar akatan 20,286,500.00 7 20,265,200.00 100.00 99.90 4 72,556,400.00 57.14 76.25 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 302,197,200.00 3 157,496,016.00 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 60,357,600.00 - - 3 157,496,016.00 60.00 52.12 50.00 49.95 58.57 64.19 SR SR 184 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,115,243,000.00 100 634,124,600.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 208,193,200.00 - - - 100 634,124,600.00 100.00 56.86 KECAMATA N BATANG CENAKU 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,115,243,000.00 100 634,124,600.00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 208,193,200.00 - - - 100 634,124,600.00 60.00 56.86 II. 487 ee ee ened Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1,115,243,000.00 3 634,124,600.00 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 208,193,200.00 - - 3 634,124,600.00 60.00 56.86 - - 60.00 56.86 SR SR 185 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 649,802,500.00 100 330,917,200.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 103,302,400.00 - - - 100 330,917,200.00 100.00 50.93 KECAMATA N BATANG CENAKU 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 649,802,500.00 100 330,917,200.00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 103,302,400.00 - - - 100 330,917,200.00 60.00 50.93 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 160 Orang 649,802,500.00 96 330,917,200.00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 32 Orang 103,302,400.00 - - 96 330,917,200.00 60.00 50.93 - - 60.00 50.93 SR SR 37 KECAMATAN BATANG GANSAL 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 186 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan kecamatan Batang 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 16,115,945,677.90 100 7,928,198,931.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 2,549,800,453.00 25 488,048,852.00 25.00 19.14 100 8,416,247,783.00 100.00 52.22 KECAMATA N BATANG GANSAL 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 12,090,062,100.72 100 6,085,226,978.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1,944,329,653.00 25 421,847,178.00 76.47 21.70 100 6,507,074,156.00 100.00 53.82 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/Bulan 12,090,062,100.72 18 6,085,226,978.00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/Bul an 1,944,329,653.00 13 421,847,178.00 76.47 21.70 18 6,507,074,156.00 100.00 53.82 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 310,664,000.00 100 107,699,370.00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 31,482,000.00 - - - 100 107,699,370.00 44.87 38.31 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Unit 17,736,000.00 1 7,156,170.00 1 7,156,170.00 50.00 40.35 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 97,928,000.00 2 45,293,200.00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket 23,982,000.00 - - 2 45,293,200.00 50.00 46.25 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 26 Orang 195,000,000.00 9 55,250,000.00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1 Orang 7,500,000.00 - - 9 55,250,000.00 34.62 28.33 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1,373,566,065.00 100 693,129,100.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 221,628,800.00 25 17,403,500.00 42.86 9.27 100 710,532,600.00 68.64 54.02 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 21,385,000.00 1 11,951,000.00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4,017,000.00 - - 1 11,951,000.00 100.00 55.88 II. 488 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 143,505,065.00 6 101,972,000.00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10,800,000.00 - - 6 101,972,000.00 40.00 71.06 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 11 Paket 110,000,000.00 1 905,900.00 1 905,900.00 9.09 0.82 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 345,704,000.00 6 233,490,300.00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 76,472,500.00 6 13,752,100.00 100.00 17.98 6 247,242,400.00 100.00 71.52 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 61,082,000.00 1 43,370,300.00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12,233,300.00 1 2,716,900.00 100.00 22.21 1 46,087,200.00 100.00 75.45 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15 Dokumen 18,900,000.00 9 11,340,000.00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3 Dokumen 3,780,000.00 3 934,500.00 100.00 24.72 12 12,274,500.00 80.00 64.94 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 75,230,000.00 3 37,817,500.00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 15,245,000.00 - - 3 37,817,500.00 60.00 50.27 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 597,760,000.00 3 252,282,100.00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 99,081,000.00 - - 3 252,282,100.00 60.00 42.20 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 359,253,512.18 12 75,969,000.00 0.00 - 12 75,969,000.00 66.67 20.98 7 01 01 207 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 16 Unit 107,144,000.00 57 36,925,000.00 57 36,925,000.00 100.00 34.46 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 137,109,512.18 7 39,044,000.00 7 39,044,000.00 100.00 28.48 7 01 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 115,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,344,500,000.00 100 801,441,647.00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 292,550,000.00 25 48,798,174.00 - 13.41 100 850,239,821.00 45.00 44.87 7 01 01 208 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1,500,000.00 0 - - - - - 7 01 01 208 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 231,000,000.00 3 120,941,647.00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 46,200,000.00 11,298,174.00 - 24.45 3 132,239,821.00 60.00 57.25 7 01 01 208 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 35,000,000.00 3 20,100,000.00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 8,750,000.00 - - 3 20,100,000.00 60.00 57.43 7 01 01 208 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1,077,000,000.00 3 660,400,000.00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 237,600,000.00 37,500,000.00 - 15.78 3 697,900,000.00 60.00 64.80 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 637,900,000.00 100 164,732,836.00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 59,810,000.00 25 - - - 100 164,732,836.00 60.00 22.80 7 01 01 209 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 274,400,000.00 1 85,937,836.00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 53,160,000.00 - - 1 85,937,836.00 100.00 31.32 7 01 01 209 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 38,170,000.00 21 19,714,000.00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 6,650,000.00 - - 21 19,714,000.00 100.00 51.65 7 01 01 209 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 190,330,000.00 2 59,081,000.00 2 59,081,000.00 100.00 31.04 II. 489 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 35,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 209 11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 unit 100,000,000.00 0 - - - - - 23.87 8.88 64.20 39.13 SR SR 187 Meningkatnya kualitaspelayananpublik di 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 48,249,000.00 100 276,060,880.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 8,649,800.00 25 1,398,900.00 25.00 16.17 100 277,459,780.00 100.00 100.00 KECAMATA N BATANG GANSAL 7 01 02 204 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 48,249,000.00 100 276,060,880.00 7 01 02 204 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 8,649,800.00 25 1,398,900.00 - 16.17 100 277,459,780.00 60.00 82.76 7 01 02 2.0 4 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 43,249,000.00 3 26,937,400.00 7 01 02 2.0 4 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 8,649,800.00 1,398,900.00 - 16.17 3 28,336,300.00 60.00 65.52 7 01 02 2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5,000,000.00 3 249,123,480.00 - - 3 249,123,480.00 60.00 100.00 - 16.17 60.00 82.76 SR SR 188 Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dan keuangan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 304,917,000.00 100 147,499,100.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 57,183,400.00 25 14,338,000.00 25.00 25.07 100 161,837,100.00 100.00 53.08 KECAMATA N BATANG GANSAL 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 304,917,000.00 100 147,499,100.00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 57,183,400.00 25 14,338,000.00 50.00 46.15 100 161,837,100.00 80.00 60.02 7 01 03 201 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Masayarakat 77,675,000.00 7 43,283,000.00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Masayara kat 15,535,000.00 7 14,338,000.00 100.00 92.29 7 57,621,000.00 100.00 74.18 7 01 03 201 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 227,242,000.00 3 104,216,100.00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 41,648,400.00 - - 3 104,216,100.00 60.00 45.86 50.00 46.15 80.00 60.02 SR SR 189 Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dan keuangan 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,185,717,620.00 100 634,599,473.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 238,154,267.00 - - - 100 634,599,473.00 100.00 53.52 KECAMATA N BATANG GANSAL 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,185,717,620.00 100 634,599,473.00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 238,154,267.00 - - - 100 634,599,473.00 60.00 53.52 7 01 04 201 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1,185,717,620.00 3 634,599,473.00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 238,154,267.00 - - 3 634,599,473.00 60.00 53.52 - - 60.00 53.52 SR SR 190 Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dan keuangan 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 586,227,000.00 100 340,119,300.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 110,638,200.00 - - - 100 340,119,300.00 100.00 58.02 KECAMATA N BATANG GANSAL II. 490 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 586,227,000.00 100 340,119,300.00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 110,638,200.00 - - - 100 340,119,300.00 60.00 58.02 7 1 5 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 160 Orang 586,227,000.00 96 340,119,300.00 7 1 5 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 32 Orang 110,638,200.00 - - 96 340,119,300.00 60.00 58.02 - - 60.00 58.02 SR SR 38 KECAMATAN LIRIK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 191 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangankecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 15,582,455,370.84 100 8,329,642,444.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 2,728,859,287.00 25 489,094,734.00 25.00 17.92 100 8,818,737,178.00 100.00 56.59 KECAMATA N LIRIK 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 11,153,908,004.84 100 6,361,367,980.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2,092,893,087.00 25 430,623,738.00 87.50 20.58 100 6,791,991,718.00 100.00 60.89 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/Bulan 11,153,908,004.84 17 6,361,367,980.00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/Bul an 2,092,893,087.00 14 430,623,738.00 87.50 20.58 17 6,791,991,718.00 100.00 60.89 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 380,000,000.00 100 185,040,000.00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 50,000,000.00 - - - 100 185,040,000.00 64.50 46.24 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 130,000,000.00 3 50,000,000.00 3 50,000,000.00 75.00 38.46 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 250,000,000.00 27 135,040,000.00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 50,000,000.00 - - 27 135,040,000.00 54.00 54.02 0 - - - 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1,692,717,110.00 100 1,009,799,494.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 305,584,300.00 25 13,960,600.00 10.42 4.00 100 1,023,760,094.00 66.67 51.26 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19,629,000.00 1 10,215,000.00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3,405,000.00 - - 1 10,215,000.00 100.00 52.04 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 181,887,970.00 8 108,228,500.00 8 108,228,500.00 53.33 59.50 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 10,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 410,062,000.00 8 275,447,700.00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 95,803,700.00 5 9,453,800.00 62.50 9.87 8 284,901,500.00 100.00 69.48 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 166,353,000.00 1 95,611,800.00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 31,870,600.00 4,506,800.00 - 14.14 1 100,118,600.00 100.00 60.18 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 23,000,000.00 9 12,600,000.00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 4,320,000.00 - - 9 12,600,000.00 60.00 54.78 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 33,875,000.00 3 19,125,000.00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 6,375,000.00 - - 3 19,125,000.00 60.00 56.46 II. 491 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 847,910,140.00 3 488,571,494.00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 163,810,000.00 - - 3 488,571,494.00 60.00 57.62 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 492,187,756.00 2 7,104,000.00 0.00 - - - 2 7,104,000.00 8.33 3.85 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 92,187,756.00 2 7,104,000.00 2 7,104,000.00 16.67 7.71 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 400,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,164,114,500.00 100 587,256,363.00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 220,222,900.00 25 34,410,396.00 - 15.09 100 621,666,759.00 45.00 36.51 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 12,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 287,000,000.00 3 97,287,663.00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 56,400,000.00 6,687,496.00 - 11.86 3 103,975,159.00 60.00 36.23 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 51,500,000.00 3 24,000,000.00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 8,500,000.00 1,400,000.00 - 16.47 3 25,400,000.00 60.00 49.32 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 813,614,500.00 3 465,968,700.00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 155,322,900.00 26,322,900.00 - 16.95 3 492,291,600.00 60.00 60.51 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 699,528,000.00 100 179,074,607.00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 60,159,000.00 25 10,100,000.00 - 9.43 100 189,174,607.00 64.00 34.15 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 307,758,000.00 1 159,274,607.00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 53,559,000.00 10,100,000.00 - 18.86 1 169,374,607.00 100.00 55.03 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 41,770,000.00 23 19,800,000.00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 6,600,000.00 - - 23 19,800,000.00 92.00 47.40 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 350,000,000.00 0 - - - - - 19.58 9.82 58.08 38.82 SR SR 192 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 30,354,500.00 100 265,892,700.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 1,630,900.00 - - - 100 265,892,700.00 100.00 100.00 KECAMATA N LIRIK 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 30,354,500.00 100 265,892,700.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 1,630,900.00 - - - 100 265,892,700.00 60.00 66.98 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 17,354,500.00 3 5,892,700.00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1,630,900.00 - - 3 5,892,700.00 60.00 33.95 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 13,000,000.00 3 260,000,000.00 3 260,000,000.00 60.00 100.00 Dana Bankeu - - 60.00 66.98 SR SR II. 492 | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 193 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 355,606,000.00 100 194,940,400.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 68,321,200.00 25 15,750,100.00 25.00 23.05 100 210,690,500.00 100.00 59.25 KECAMATA N LIRIK 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 355,606,000.00 100 194,940,400.00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 68,321,200.00 25 15,750,100.00 50.00 49.15 100 210,690,500.00 80.00 62.33 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 87,112,500.00 7 43,817,500.00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyar akatan 16,022,500.00 7 15,750,100.00 100.00 98.30 7 59,567,600.00 100.00 68.38 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 268,493,500.00 3 151,122,900.00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 52,298,700.00 - - 3 151,122,900.00 60.00 56.29 50.00 49.15 80.00 62.33 SR SR 194 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 957,173,930.00 100 508,179,800.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 182,791,100.00 - - - 100 508,179,800.00 100.00 53.09 KECAMATA N LIRIK 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 957,173,930.00 100 508,179,800.00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 182,791,100.00 - - - 100 508,179,800.00 60.00 53.09 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 957,173,930.00 3 508,179,800.00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 182,791,100.00 - - 3 508,179,800.00 60.00 53.09 - - 60.00 53.09 SR SR 195 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan 7 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 % 567,667,500.00 100 339,602,900.00 7 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 115,633,500.00 - - - 100 339,602,900.00 100.00 59.82 KECAMATA N LIRIK 7 01 04 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 567,667,500.00 100 339,602,900.00 7 01 04 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 115,633,500.00 - - - 100 339,602,900.00 60.00 59.82 7 01 04 201 02 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 160 Orang 567,667,500.00 96 339,602,900.00 7 01 04 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 32 Orang 115,633,500.00 - - 96 339,602,900.00 60.00 59.82 - - 60.00 59.82 SR SR 39 KECAMATAN KUALA CENAKU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN II. 493 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 196 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangankecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 18,326,944,494.00 100 8,276,202,454.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 2,774,440,351.00 25 293,179,222.00 25.00 10.57 100 8,569,381,676.00 100.00 46.76 KECAMATA N KUALA CENAKU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 14,248,735,550.00 100 6,652,731,570.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2,079,020,952.00 25 258,179,222.00 100.00 12.42 100 6,910,910,792.00 95.45 48.50 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/Bulan 14,248,735,550.00 21 6,652,731,570.00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/Bul an 2,079,020,952.00 21 258,179,222.00 100.00 12.42 21 6,910,910,792.00 95.45 48.50 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 270,000,000.00 100 70,000,000.00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 39,800,000.00 - - - 100 70,000,000.00 26.00 27.56 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 5 Paket 110,000,000.00 2 40,000,000.00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket 19,800,000.00 - - 2 40,000,000.00 40.00 36.36 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 160,000,000.00 3 30,000,000.00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 2 Orang 20,000,000.00 - - 3 30,000,000.00 12.00 18.75 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1,507,169,344.00 100 585,378,717.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 256,012,518.00 25 - 47.62 - 100 585,378,717.00 59.91 29.07 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 38,158,780.00 2 10,983,200.00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3,606,000.00 1 100.00 - 2 10,983,200.00 100.00 28.78 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 125,300,000.00 2 35,609,000.00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 42,633,318.00 - - - 2 35,609,000.00 18.18 28.42 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 9 Paket 125,000,000.00 1 640,000.00 1 640,000.00 11.11 0.51 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 332,062,307.00 6 194,374,057.00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 78,366,000.00 6 85.71 - 6 194,374,057.00 100.00 58.54 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan 1 Paket 144,888,600.00 1 45,964,949.00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan 1 Paket 12,936,200.00 1 100.00 - 1 45,964,949.00 100.00 31.72 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 18,881,657.00 3 1,500,000.00 3 1,500,000.00 30.00 7.94 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 125,490,000.00 3 42,946,000.00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 17,250,000.00 - - 3 42,946,000.00 60.00 34.22 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 597,388,000.00 3 253,361,511.00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 101,221,000.00 - - 3 253,361,511.00 60.00 42.41 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 534,644,000.00 102 82,297,000.00 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 2,876,281.00 - - - 102 82,297,000.00 9.72 13.98 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 184,644,000.00 2 42,297,000.00 7 01 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 2,876,281.00 - - 2 42,297,000.00 16.67 22.91 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 140,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan. 8 Unit 210,000,000.00 1 40,000,000.00 1 40,000,000.00 12.50 19.05 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,386,401,600.00 100 693,541,629.00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 272,610,600.00 25 35,000,000.00 - 5.22 100 728,541,629.00 55.00 29.86 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 8,700,000.00 0 - - - - - II. 494 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 327,600,000.00 3 104,911,229.00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 46,800,000.00 - - 3 104,911,229.00 60.00 32.02 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 28,000,000.00 2 7,600,000.00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2,250,000.00 - - 2 7,600,000.00 100.00 27.14 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1,022,101,600.00 3 581,030,400.00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 223,560,600.00 - 35,000,000.00 - 15.66 3 616,030,400.00 60.00 60.27 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 379,994,000.00 100 192,253,538.00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 124,120,000.00 25 - 22.22 - 100 192,253,538.00 40.00 35.24 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 163,994,000.00 1 166,853,538.00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 78,120,000.00 - - 1 166,853,538.00 100.00 100.00 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 62,000,000.00 24 25,400,000.00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 6,000,000.00 6 66.67 - 30 25,400,000.00 60.00 40.97 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 14,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. 1 Unit 140,000,000.00 0 - 7 01 01 209 0010 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. 1 Unit 40,000,000.00 - - - - - - 28.31 2.94 47.68 30.70 SR SR 197 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 135,601,000.00 100 267,573,800.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 5,007,800.00 25 - 25.00 - 100 267,573,800.00 100.00 100.00 KECAMATA N KUALA CENAKU Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0 - 0.00 - - - - - - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 - 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 135,601,000.00 100 267,573,800.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 5,007,800.00 25 - - - 100 267,573,800.00 60.00 68.37 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 25,601,000.00 3 9,404,200.00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 5,007,800.00 - - 3 9,404,200.00 60.00 36.73 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 110,000,000.00 3 258,169,600.00 3 258,169,600.00 60.00 100.00 - - 30.00 34.18 SR SR 198 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangankecamatan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 443,847,400.00 100 221,327,800.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 60,071,400.00 25 - 25.00 - 100 221,327,800.00 100.00 49.87 KECAMATA N KUALA CENAKU 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 443,847,400.00 100 221,327,800.00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 60,071,400.00 25 - - - 100 221,327,800.00 66.67 51.23 II. 495 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 141,289,000.00 7 77,683,400.00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyar akatan 25,314,800.00 - - 7 77,683,400.00 100.00 54.98 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 302,558,400.00 3 143,644,400.00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 34,756,600.00 - - 3 143,644,400.00 33.33 47.48 - - 66.67 51.23 SR SR 199 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,260,135,000.00 100 708,079,300.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 231,308,600.00 - - - 100 708,079,300.00 100.00 56.19 KECAMATA N KUALA CENAKU 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,260,135,000.00 100 708,079,300.00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 231,308,600.00 - - - 100 708,079,300.00 60.00 56.19 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1,260,135,000.00 3 708,079,300.00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 231,308,600.00 - - 3 708,079,300.00 60.00 56.19 - - 60.00 56.19 SR SR 200 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 638,157,400.00 100 359,064,400.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 118,532,000.00 - - - 100 359,064,400.00 100.00 56.27 KECAMATA N KUALA CENAKU 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 638,157,400.00 100 359,064,400.00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 118,532,000.00 - - - 100 359,064,400.00 60.00 56.27 7 01 04 201 02 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 160 Orang 638,157,400.00 96 359,064,400.00 7 01 04 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 32 Orang 118,532,000.00 - - 96 359,064,400.00 60.00 56.27 - - 60.00 56.27 SR SR 40 KECAMATAN SUNGAI LALA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 201 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 15,465,530,462.94 100 8,184,820,342.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 2,759,185,939.00 25 541,080,516.00 25.00 19.61 100 8,725,900,858.00 100.00 56.42 KECAMATA N SUNGAI LALA 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 10,811,640,985.00 100 6,140,639,314.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2,122,311,439.00 25 482,414,614.00 81.82 22.73 100 6,623,053,928.00 100.00 61.26 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/Bulan 10,811,640,985.00 19 6,140,639,314.00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/Bul an 2,122,311,439.00 18 482,414,614.00 81.82 22.73 19 6,623,053,928.00 100.00 61.26 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 284,448,000.00 100 69,352,000.00 - - - 100 69,352,000.00 35.00 34.19 II. 496 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 84,448,000.00 2 49,272,000.00 2 49,272,000.00 50.00 58.35 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 200,000,000.00 4 20,080,000.00 4 20,080,000.00 20.00 10.04 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1,727,133,630.00 100 870,269,853.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 273,604,500.00 25 6,282,600.00 43.06 5.83 100 876,552,453.00 65.21 50.91 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 33,000,000.00 2 21,202,000.00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4,702,000.00 1 484,000.00 100.00 10.29 2 21,686,000.00 100.00 65.72 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Paket 230,000,000.00 4 74,825,000.00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 19,000,000.00 - - - - 4 74,825,000.00 23.53 32.53 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 11 Paket 70,637,000.00 2 26,080,000.00 01 206 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 11,000,000.00 - - - - 2 26,080,000.00 18.18 36.92 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 560,623,630.00 9 301,931,634.00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9 Paket 85,779,900.00 4 3,305,000.00 44.44 3.85 9 305,236,634.00 100.00 54.45 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 144,898,000.00 1 79,573,800.00 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 21,614,600.00 1 1,612,600.00 100.00 7.46 1 81,186,400.00 100.00 56.03 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Paket 30,600,000.00 5 14,040,000.00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1,800,000.00 1 300,000.00 100.00 16.67 6 14,340,000.00 60.00 46.86 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 35,125,000.00 3 21,022,000.00 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 6,972,000.00 581,000.00 - 8.33 3 21,603,000.00 60.00 61.50 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 622,250,000.00 3 331,595,419.00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 122,736,000.00 - - 3 331,595,419.00 60.00 53.29 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 75 Unit 727,148,177.19 6 72,613,000.00 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 10,000,000.00 - - - 6 72,613,000.00 21.19 8.36 7 01 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 60,000,000.00 0 - - - - - 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 67 Unit 311,000,000.55 4 10,325,000.00 7 01 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 10,000,000.00 - - 4 10,325,000.00 5.97 3.32 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 74,248,107.00 0 - - - - - 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 161,900,069.64 2 62,288,000.00 2 62,288,000.00 100.00 38.47 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 2 Unit 120,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,204,000,000.00 100 770,338,325.00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 271,800,000.00 25 48,423,302.00 - 19.17 100 818,761,627.00 60.00 70.00 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 256,000,000.00 3 174,538,325.00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 62,400,000.00 13,523,302.00 - 21.67 3 188,061,627.00 60.00 73.46 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 948,000,000.00 3 595,800,000.00 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 209,400,000.00 34,900,000.00 - 16.67 3 630,700,000.00 60.00 66.53 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 711,159,670.75 100 261,607,850.00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 81,470,000.00 25 3,960,000.00 50.00 2.74 100 265,567,850.00 83.33 37.63 II. 497 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 232,500,000.00 1 175,639,850.00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 72,220,000.00 1 3,960,000.00 100.00 5.48 1 179,599,850.00 100.00 77.25 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 71,500,000.00 34 35,800,000.00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 9,250,000.00 - - 34 35,800,000.00 100.00 50.07 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 229,159,901.62 1 39,673,000.00 1 39,673,000.00 100.00 17.31 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi 3 Unit 177,999,769.13 1 10,495,000.00 1 10,495,000.00 33.33 5.90 34.97 10.09 60.79 43.72 SR SR 202 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publikdi Kecamatan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 47,845,000.00 100 279,854,510.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 2,834,350.00 - - - 100 279,854,510.00 100.00 100.00 KECAMATA N SUNGAI LALA 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 47,845,000.00 100 279,854,510.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 2,834,350.00 - - - 100 279,854,510.00 60.00 51.29 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 42,845,000.00 3 21,974,610.00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 2,834,350.00 - - 3 21,974,610.00 60.00 51.29 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5,000,000.00 3 257,879,900.00 - - 3 257,879,900.00 60.00 100.00 Dana Bankeu - - 60.00 51.29 SR SR 203 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 400,000,000.00 100 198,786,900.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 57,241,300.00 - - - 100 198,786,900.00 100.00 49.70 KECAMATA N SUNGAI LALA 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 400,000,000.00 100 198,786,900.00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 57,241,300.00 - - - 100 198,786,900.00 100.00 57.31 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 70,000,000.00 7 40,120,000.00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyar akatan 12,120,000.00 - - 7 40,120,000.00 100.00 57.31 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 330,000,000.00 4 158,666,900.00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 45,121,300.00 - - 4 158,666,900.00 44.44 48.08 - - 100.00 57.31 SR SR 204 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,010,251,160.00 100 484,761,822.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 149,638,200.00 - - - 100 484,761,822.00 100.00 47.98 KECAMATA N SUNGAI LALA 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,010,251,160.00 100 484,761,822.00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 149,638,200.00 - - - 100 484,761,822.00 60.00 47.98 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1,010,251,160.00 3 484,761,822.00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 149,638,200.00 - - 3 484,761,822.00 60.00 47.98 - - 60.00 47.98 II. 498 SW a | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 SR SR 205 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 676,972,800.00 100 318,763,700.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 109,998,800.00 - - - 100 318,763,700.00 100.00 47.09 KECAMATA N SUNGAI LALA 7 01 04 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 676,972,800.00 100 318,763,700.00 7 01 04 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 109,998,800.00 - - - 100 318,763,700.00 60.00 47.09 7 01 04 201 02 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Perngamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Reublik Indonesia 160 Orang 676,972,800.00 96 318,763,700.00 7 01 04 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Perngamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Reublik Indonesia 32 Orang 109,998,800.00 - - 96 318,763,700.00 60.00 47.09 - - 60.00 47.09 SR SR 41 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 206 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangankecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 14,837,174,053.71 100 6,877,457,128.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 2,477,024,823.00 25 382,338,340.00 25.00 15.44 100 7,259,795,468.00 100.00 48.93 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 10,258,541,298.65 100 4,863,374,195.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1,868,352,002.00 25 350,461,132.00 81.25 18.76 100 5,213,835,327.00 100.00 50.82 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/Bulan 10,258,541,298.65 16 4,863,374,195.00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/Bul an 1,868,352,002.00 13 350,461,132.00 81.25 18.76 16 5,213,835,327.00 100.00 50.82 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 300,000,000.00 100 104,620,000.00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 52,761,000.00 - - - 100 104,620,000.00 35.00 24.94 7 01 01 205 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 UNIT 5,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 100,000,000.00 2 45,000,000.00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 2 Paket 27,761,000.00 - - 2 45,000,000.00 50.00 45.00 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 200,000,000.00 11 59,620,000.00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 25,000,000.00 - - 11 59,620,000.00 55.00 29.81 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1,952,048,935.95 100 940,410,896.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 260,675,421.00 - - - 100 940,410,896.00 64.98 50.24 7 01 01 201 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 83,717,579.00 1 43,613,000.00 1 43,613,000.00 100.00 52.10 7 01 01 202 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Paket 233,184,835.85 6 150,778,000.00 6 150,778,000.00 35.29 64.66 7 01 01 203 03 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 22 Paket 145,000,000.00 1 9,900,000.00 7 01 01 203 0003 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket 13,510,000.00 - - 1 9,900,000.00 4.55 6.83 7 01 01 204 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 309,601,528.00 6 194,025,125.00 7 01 01 204 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 64,127,121.00 - - 6 194,025,125.00 100.00 62.67 II. 499 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 204 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 143,372,312.98 1 82,347,534.00 7 01 01 204 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 28,836,300.00 - - 1 82,347,534.00 100.00 57.44 7 01 01 205 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 13,381,515.00 6 7,686,000.00 7 01 01 205 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2,646,000.00 - - 6 7,686,000.00 60.00 57.44 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu 5 Laporan 50,313,434.38 3 28,847,800.00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu 1 Laporan 10,425,000.00 - - 3 28,847,800.00 60.00 57.34 7 01 01 208 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 973,477,730.75 3 423,213,437.00 7 01 01 208 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 141,131,000.00 - - 3 423,213,437.00 60.00 43.47 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 482,756,193.37 1 39,830,000.00 - - - 1 39,830,000.00 20.00 20.00 7 01 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 35,000,000.00 0 - - - - - - - 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 58,207,030.00 0 - - - - - - - 7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 9,549,163.37 1 39,830,000.00 - - 1 39,830,000.00 100.00 100.00 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 30,000,000.00 0 - - - - - - - 7 01 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 350,000,000.00 0 - - - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,142,177,000.00 100 662,501,562.00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 224,250,000.00 25 31,877,208.00 - 8.12 100 694,378,770.00 51.25 50.98 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 12,000,000.00 1 3,000,000.00 1 3,000,000.00 25.00 25.00 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 307,400,000.00 3 87,882,812.00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 51,600,000.00 3,977,208.00 - 7.71 3 91,860,020.00 60.00 29.88 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 87,000,000.00 3 66,668,750.00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5,250,000.00 - - - 3 66,668,750.00 60.00 76.63 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 735,777,000.00 3 504,950,000.00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 167,400,000.00 27,900,000.00 - 16.67 3 532,850,000.00 60.00 72.42 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 701,650,625.74 100 266,720,475.00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 70,986,400.00 - - - 100 266,720,475.00 60.00 25.25 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 297,950,000.00 1 173,030,775.00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 60,986,400.00 - - 1 173,030,775.00 100.00 58.07 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 - 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 45,000,000.00 20 17,500,000.00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 10,000,000.00 - - 20 17,500,000.00 100.00 38.89 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 260,000,000.00 1 76,189,700.00 1 76,189,700.00 100.00 29.30 II. 500 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/ direhab 1 Unit 46,750,000.00 0 - - - - - 7 01 01 209 11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/ direhab 2 unit 51,950,625.74 0 - - - - - 16.25 5.38 55.20 37.04 SR SR 207 Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 34,501,439.39 100 260,850,541.00 - 100 260,850,541.00 100.00 100.00 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 34,501,439.39 100 260,850,541.00 - 100 260,850,541.00 60.00 51.22 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 29,501,439.39 3 15,109,781.00 3 15,109,781.00 60.00 51.22 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5,000,000.00 3 245,740,760.00 3 245,740,760.00 60.00 100.00 - - 60.00 51.22 SR SR 208 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangankecamatan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 400,408,945.00 100 228,205,425.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 60,802,325.00 8,822,600.00 - 14.51 100 237,028,025.00 100.00 59.20 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 400,408,945.00 100 228,205,425.00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 60,802,325.00 8,822,600.00 50.00 23.66 100 237,028,025.00 80.00 63.17 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 94,177,955 7 57,735,000.00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyar akatan 18,645,000.00 7 8,822,600.00 100.00 47.32 7 66,557,600.00 100.00 70.67 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 306,230,990 3 170,470,425.00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 42,157,325.00 - - 3 170,470,425.00 60.00 55.67 50.00 23.66 80.00 63.17 SR SR 209 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 897,156,740.00 100 504,232,185.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 116,831,500.00 - - - 100 504,232,185.00 100.00 56.20 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 897,156,740.00 100 504,232,185.00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 116,831,500.00 - - - 100 504,232,185.00 60.00 56.20 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 897,156,740.00 3 504,232,185.00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 116,831,500.00 - - 3 504,232,185.00 60.00 56.20 - - 60.00 56.20 SR SR 210 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 597,066,550.00 100 355,773,325.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 112,002,200.00 - - - 100 355,773,325.00 100.00 59.59 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA II. 501 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 597,066,550.00 100 355,773,325.00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 112,002,200.00 - - - 100 355,773,325.00 60.00 59.59 7 01 04 201 02 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 160 Orang 597,066,550.00 96 355,773,325.00 7 01 04 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 32 Orang 112,002,200.00 - - 96 355,773,325.00 60.00 59.59 - - 60.00 59.59 SR SR 42 KECAMATAN RAKIT KULIM 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 211 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 17,379,462,556.70 100 7,033,928,850.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 2,543,210,016.00 25 381,558,381.00 25.00 15.00 100 7,415,487,231.00 100.00 42.67 KECAMATA N RAKIT KULIM 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 12,597,253,635.00 100 4,965,742,835.00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1,766,814,616.00 25 303,476,581.00 76.47 17.18 100 5,269,219,416.00 92.86 41.83 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/Bulan 12,597,253,635.00 13 4,965,742,835.00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/Bul an 1,766,814,616.00 13 303,476,581.00 76.47 17.18 13 5,269,219,416.00 92.86 41.83 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 347,078,000.00 100 96,155,000.00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 37,500,000.00 - - - 100 96,155,000.00 43.81 28.51 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5 Paket 117,078,000.00 2 36,275,000.00 2 36,275,000.00 40.00 30.98 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang 230,000,000.00 10 59,880,000.00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 37,500,000.00 - - 10 59,880,000.00 47.62 26.03 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1,811,926,073.00 100 940,137,748.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 385,595,400.00 25 13,321,800.00 28.57 1.82 100 953,459,548.00 68.06 59.82 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 40,206,900.00 1 14,929,000.00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4,545,000.00 1 - 100.00 - 1 14,929,000.00 100.00 37.13 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 139,846,973.00 8 128,257,520.00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 53,225,000.00 - - - - 8 128,257,520.00 53.33 91.71 7 01 01 206 03 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 9 Paket 88,200,000.00 1 29,980,000.00 - - 1 29,980,000.00 11.11 33.99 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 456,647,200.00 9 250,528,200.00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 104,750,000.00 6 13,321,800.00 100.00 12.72 9 263,850,000.00 100.00 57.78 7 01 01 875 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 109,485,000.00 1 46,982,400.00 7 01 01 875 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15,458,400.00 - - - 1 46,982,400.00 100.00 42.91 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 10,199,000.00 6 9,408,000.00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 4,200,000.00 - - - - 6 9,408,000.00 60.00 92.24 7 01 01 875 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 31,875,000.00 3 24,300,000.00 7 01 01 875 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 13,125,000.00 - - - 3 24,300,000.00 60.00 76.24 II. 502 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 935,466,000.00 3 435,752,628.00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 190,292,000.00 - - - 3 435,752,628.00 60.00 46.58 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 Unit 485,602,000.00 12 65,344,000.00 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 62 Unit 10,000,000.00 10 - - - 22 65,344,000.00 3.49 7.96 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 86 Unit 205,142,000.00 12 65,344,000.00 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 10,000,000.00 - - 12 65,344,000.00 13.95 31.85 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Laiinya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 43,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 15,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 222,460,000.00 0 - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,197,200,000.00 100 696,400,000.00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 256,500,000.00 25 43,500,000.00 - 13.89 100 739,900,000.00 60.00 56.35 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 150,000,000.00 3 73,000,000.00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 30,000,000.00 - 7,500,000.00 - 25.00 3 80,500,000.00 60.00 53.67 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 37,500,000.00 3 19,500,000.00 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10,500,000.00 - - - 3 19,500,000.00 60.00 52.00 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1,009,700,000.00 3 603,900,000.00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 216,000,000.00 36,000,000.00 - 16.67 3 639,900,000.00 60.00 63.38 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 940,402,848.70 100 270,149,267.00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 86,800,000.00 25 21,260,000 50.00 13.27 100 291,409,267.00 100.00 35.60 7 0.1 0.1 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 321,030,000.00 1 210,166,376.00 7 0.1 0. 1 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 80,100,000.00 1 21,260,000.00 100.00 26.54 1 231,426,376.00 100.00 72.09 7 0.1 0.1 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 33,152,000.00 20 18,300,000.00 7 0.1 0. 1 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 6,700,000.00 - - - 20 18,300,000.00 100.00 55.20 7 0.1 0.1 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 316,201,000.00 1 5,832,000.00 1 5,832,000.00 100.00 1.84 7 0.1 0.1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 270,019,848.70 1 35,850,891.00 1 35,850,891.00 100.00 13.28 25.84 7.69 61.37 38.35 SR SR 212 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publikdi Kecamatan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 37,444,600.00 100 278,174,200.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 5,670,000.00 25 - 25.00 - 100 278,174,200.00 100.00 100.00 KECAMATA N RAKIT KULIM 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 37,444,600.00 100 278,174,200.00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 5,670,000.00 25 - - - 100 278,174,200.00 60.00 78.01 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 32,444,600.00 3 18,174,200.00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 5,670,000.00 - - 3 18,174,200.00 60.00 56.02 II. 503 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5,000,000.00 3 260,000,000.00 7 3 260,000,000.00 60.00 100.00 - - 60.00 78.01 SR SR 213 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 415,911,400.00 100 226,595,463.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 90,800,000.00 25 24,377,000.00 25.00 26.85 100 250,972,463.00 100.00 60.34 KECAMATA N RAKIT KULIM 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 415,911,400.00 100 226,595,463.00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 90,800,000.00 25 24,377,000.00 50.00 50.00 100 250,972,463.00 75.00 64.32 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 114,362,000.00 7 59,291,000.00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyar akatan 24,377,000.00 7 24,377,000.00 100.00 100.00 7 83,668,000.00 100.00 73.16 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 301,549,400.00 5 167,304,463.00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 66,423,000.00 - - 5 167,304,463.00 50.00 55.48 50.00 50.00 75.00 64.32 SR SR 214 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,088,642,300.00 100 584,732,900.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 221,165,000.00 25 - 25.00 - 100 584,732,900.00 100.00 53.71 KECAMATA N RAKIT KULIM 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,088,642,300.00 100 584,732,900.00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 221,165,000.00 25 - - - 100 584,732,900.00 60.00 53.71 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1,088,642,300.00 3 584,732,900.00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 221,165,000.00 - - 3 584,732,900.00 60.00 53.71 - - 60.00 53.71 SR SR 215 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan KeuanganKecamatan 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 603,318,000.00 100 341,567,000.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 124,590,000.00 - - - 100 341,567,000.00 100.00 56.61 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 603,318,000.00 100 341,567,000.00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 124,590,000.00 - - - 100 341,567,000.00 60.00 56.61 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Reublik Indonesia 160 Orang 603,318,000.00 96 341,567,000.00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Reublik Indonesia 32 Orang 124,590,000.00 - - 96 341,567,000.00 60.00 56.61 - - 60.00 56.61 SR SR 43 KECAMATAN BATANG PERANAP 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN II. 504 | I I I I I I I | spe pe em mem mm mm men psn me mpm mn an mame 2. 2= Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 216 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuanganKecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 13,460,627,311.00 100 6,764,951,519.00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 2,328,504,528.00 453,744,948.00 - 19.49 100 7,218,696,467.00 100.00 53.63 KECAMATA N BATANG PERANAP 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 8,937,421,471.00 100 4,642,669,095.00 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1,581,758,538.00 360,150,148.00 100.00 22.77 100 5,002,819,243.00 100.00 55.98 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/Bulan 8,937,421,471.00 13 4,642,669,095.00 7 01 01 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/Bul an 1,581,758,538.00 13 360,150,148.00 100.00 22.77 13 5,002,819,243.00 100.00 55.98 7 01 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 % 281,368,000.00 100 65,590,000.00 - - - 100 65,590,000.00 18.89 17.18 7 01 01 205 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 unit 7,368,000.00 0 - - - - - 7 01 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 124,000,000.00 2 55,850,000.00 2 55,850,000.00 50.00 45.04 7 01 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 Orang 150,000,000.00 1 9,740,000.00 1 9,740,000.00 6.67 6.49 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah 100 % 1,768,906,781.00 100 809,452,774.00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah 100 % 322,416,390.00 36,323,400.00 42.86 14.56 100 845,776,174.00 61.48 48.68 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 26,905,000.00 1 15,405,000.00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7,941,000.00 - - 1 15,405,000.00 100.00 57.26 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 165,012,183.00 4 64,550,000.00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 58,822,500.00 - - 4 64,550,000.00 33.33 39.12 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 25,801,325.00 1 5,801,325.00 1 5,801,325.00 20.00 22.48 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 602,301,899.00 8 293,476,307.00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 109,826,390.00 6 20,939,000.00 100.00 19.07 8 314,415,307.00 100.00 52.20 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 29,783,200.00 1 18,034,600.00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7,667,500.00 1 1,914,400.00 100.00 24.97 1 19,949,000.00 100.00 66.98 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 18,000,000.00 3 10,800,000.00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3,600,000.00 1 900,000.00 100.00 25.00 4 11,700,000.00 80.00 65.00 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 48,171,500.00 3 40,851,800.00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10,725,000.00 2,670,000.00 - 24.90 3 43,521,800.00 60.00 90.35 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 828,931,674.00 3 360,533,742.00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 123,834,000.00 9,900,000.00 - 7.99 3 370,433,742.00 60.00 44.69 7 01 01 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 24,000,000.00 0 - - - - - 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 385,936,098.00 11 48,225,000.00 - - - 11 48,225,000.00 28.33 12.40 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 173,936,098.00 10 19,950,000.00 10 19,950,000.00 40.00 11.47 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 212,000,000.00 1 28,275,000.00 1 28,275,000.00 16.67 13.34 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1,482,309,156.00 100 914,050,000.00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 283,600,000.00 47,600,000.00 - 18.25 100 961,650,000.00 60.00 59.31 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 188,000,000.00 3 93,600,000.00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 28,800,000.00 4,800,000.00 - 16.67 3 98,400,000.00 60.00 52.34 II. 505 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 37,000,000.00 3 20,200,000.00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 7,000,000.00 1,500,000.00 - 21.43 3 21,700,000.00 60.00 58.65 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1,257,309,156.00 3 800,250,000.00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 247,800,000.00 41,300,000.00 - 16.67 3 841,550,000.00 60.00 66.93 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 604,685,805.00 100 284,964,650.00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 140,729,600.00 9,671,400 38.89 7.48 100 294,636,050.00 88.89 57.99 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 297,040,000.00 1 218,528,450.00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 54,729,600.00 1 8,171,400.00 100.00 14.93 1 226,699,850.00 100.00 76.32 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 44,000,001.00 18 36,469,200.00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 20,000,000.00 3 1,500,000.00 16.67 7.50 18 37,969,200.00 100.00 86.29 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 263,645,804.00 2 29,967,000.00 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 66,000,000.00 - - 2 29,967,000.00 66.67 11.37 45.44 15.77 59.60 41.92 SR SR 217 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 45,510,000.00 100 284,540,400.00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 8,506,140.00 7,882,200.00 - 92.66 100 33,392,200.00 100.00 73.37 KECAMATA N BATANG PERANAP 7 01 02 204 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 45,510,000.00 100 284,540,400.00 7 01 02 204 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 8,506,140.00 7,882,200.00 - 92.66 100 33,392,200.00 60.00 82.43 7 01 02 204 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 40,510,000.00 3 25,510,000.00 7 01 02 204 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 8,506,140.00 7,882,200.00 - 92.66 3 33,392,200.00 60.00 82.43 7 01 02 204 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5,000,000.00 3 259,030,400.00 3 259,030,400.00 60.00 5,180.61 - 92.66 60.00 82.43 SR ST 218 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuanganKecamatan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 288,529,724.00 100 150,376,641.00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 52,361,892.00 - - - 100 43,000,000.00 100.00 14.90 KECAMATA N BATANG PERANAP 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 288,529,724.00 100 150,376,641.00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 52,361,892.00 - - - 100 43,000,000.00 100.00 58.47 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyarak atan 73,540,000.00 7 43,000,000.00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyar akatan 15,007,892.00 - - 7 43,000,000.00 100.00 58.47 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 214,989,724.00 3 107,376,641.00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 37,354,000.00 - - 3 107,376,641.00 60.00 49.95 - - 100.00 58.47 SR SR 219 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuanganKecamatan 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,082,584,399.00 100 648,669,500.00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 173,971,600.00 - - - 100 648,669,500.00 100.00 59.92 KECAMATA N BATANG PERANAP II. 506 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1,082,584,399.00 100 648,669,500.00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 173,971,600.00 - - - 100 648,669,500.00 60.00 59.92 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1,082,584,399.00 3 648,669,500.00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 173,971,600.00 - - 3 648,669,500.00 60.00 59.92 - - - - 60.00 59.92 SR SR 220 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kecamatan 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 720,487,415.00 100 317,204,500.00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 114,344,500.00 - - - 100 317,204,500.00 100.00 44.03 KECAMATA N BATANG PERANAP 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 720,487,415.00 100 317,204,500.00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 114,344,500.00 - - - 100 317,204,500.00 60.00 44.03 7 01 05 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 160 Orang 720,487,415.00 96 317,204,500.00 7 01 05 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 32 Orang 114,344,500.00 - - 96 317,204,500.00 60.00 44.03 - - 60.00 44.03 SR SR 44 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 221 Meningkatnya akuntabilitas Badan Kesbangpol 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 31,492,470,444.50 100 15,567,898,629.00 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 5,033,377,000.00 25 910,319,566.00 25.00 18.09 100 16,478,218,195.00 100.00 52.32 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaraan dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun 5 Dokumen 42,205,000.00 0 - - - - - - - - - 8 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 42,205,000.00 0 - - - - - 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 24,045,687,711.00 100 11,475,255,031.00 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3,770,065,950.00 25 752,400,503.00 69.70 19.96 100 12,227,655,534.00 93.33 50.85 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/Bulan 24,045,687,711.00 28 11,475,255,031.00 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang 3,770,065,950.00 23 752,400,503.00 69.70 19.96 28 12,227,655,534.00 93.33 50.85 8 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 4,800,000.00 0 - 0.00 - - - - - - - II. 507 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 8 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 4,800,000.00 0 - - - - - 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Milik Daerah 100 % 350,707,950.00 100 90,520,000.00 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Milik Daerah 100 % 30,000,000.00 - - - 100 90,520,000.00 35.00 24.24 8 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 paket 197,449,140.00 2 72,520,000.00 2 72,520,000.00 50.00 36.73 8 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 153,258,810.00 4 18,000,000.00 8 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 30,000,000.00 - - 4 18,000,000.00 20.00 11.74 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 3,821,897,501.61 100 2,247,354,369.00 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 634,161,050.00 25 85,115,182.00 26.69 7.51 100 2,332,469,551.00 70.00 59.06 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 48,270,000.00 1 87,233,500.00 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9,710,000.00 1 1,026,000.00 100.00 10.57 1 88,259,500.00 100.00 100.00 8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 265,845,461.06 10 561,077,900.00 10 561,077,900.00 100.00 100.00 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 paket 506,118,000.00 5 342,693,622.00 8 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 paket 115,240,750.00 1 1,000,000.00 14.29 0.87 6 343,693,622.00 100.00 67.91 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 559,172,500.00 1 307,146,453.00 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 103,896,800.00 1 3,643,500.00 33.33 3.51 1 310,789,953.00 100.00 55.58 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 65 Dokumen 83,595,000.00 25 29,003,000.00 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 10,767,500.00 1 1,000,000.00 12.50 9.29 26 30,003,000.00 40.00 35.89 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 71,398,646.83 3 50,495,200.00 8 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 18,329,000.00 - - - - 3 50,495,200.00 60.00 70.72 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2,237,294,369.72 3 869,704,694.00 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 376,217,000.00 - 78,445,682.00 - 20.85 3 948,150,376.00 60.00 42.38 8 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 50,203,524.00 0 - - - - - 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah 100 % 814,412,710.92 11 55,580,000.00 - - - 11 55,580,000.00 20.20 8.69 8 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 298,284,034.00 0 - - - - - 8 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 33 unit 213,223,306.92 20 55,580,000.00 20 55,580,000.00 60.61 26.07 8 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 11 Unit 302,905,370.00 0 - - - - - 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 1,363,524,224.99 100 1,104,988,656.00 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 402,600,000.00 62,702,581.00 - 18.24 100 1,167,691,237.00 30.00 32.35 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 20,081,409.60 0 - - - - - 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 305,500,000.00 3 81,388,656.00 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 39,000,000.00 - 8,402,581.00 - 21.55 3 89,791,237.00 60.00 29.39 8 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 60,000,000.00 0 - - - - - 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 977,942,815.39 3 1,023,600,000.00 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 363,600,000.00 - 54,300,000.00 - 14.93 3 1,077,900,000.00 60.00 100.00 II. 508 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1,049,235,345.98 100 594,200,573.00 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 196,550,000.00 25 10,101,300.00 66.67 7.75 100 604,301,873.00 78.33 56.52 8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 420,166,369.24 1 267,499,011.00 8 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 179,800,000.00 1 8,276,300.00 100.00 4.60 1 275,775,311.00 100.00 65.63 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 235,859,359.74 1 129,377,062.00 1 129,377,062.00 100.00 54.85 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 unit 75,000,000.00 30 48,000,000.00 8 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 unit 16,750,000.00 15 1,825,000.00 33.33 10.90 30 49,825,000.00 100.00 66.43 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 155,000,000.00 2 128,810,600.00 2 128,810,600.00 66.67 83.10 8 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 163,209,617.00 1 20,513,900.00 1 20,513,900.00 25.00 12.57 32.61 10.69 40.86 28.96 SR SR 222 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Ideologi danpembauran 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan 100 % 1,743,396,566.00 100 3,878,673,059.00 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan 100 % 1,209,855,800.00 12 10,103,500.00 12.00 0.84 100 10,109,000.00 100.00 0.58 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yg disusun 25 Dokumen 1,743,396,566.00 14 3,878,673,059.00 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yg disusun 3 Dokume n 1,209,855,800.00 10,103,500.00 - 12.32 14 10,109,000.00 50.83 49.32 8 01 02 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 4 Dokumen 21,218,000.00 2 10,109,000.00 2 10,109,000.00 50.00 47.64 8 01 02 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 4 Dokumen 300,000,000.00 0 - 8 01 02 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 50,000,000.00 - - - - - - 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 150 Orang 288,206,332.00 90 3,355,504,945.00 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 30 Orang 1,097,855,800.00 - - 90 3,355,504,945.00 60.00 100.00 8 01 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 300 orang 355,370,880.00 180 233,843,089.00 180 233,843,089.00 60.00 65.80 II. 509 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 8 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5 Laporan 162,159,656.00 3 70,429,481.00 8 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1 Laporan 17,611,000.00 - 7,738,500.00 - 43.94 3 78,167,981.00 60.00 48.20 8 01 02 2.01 06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara 48 Keluarga 616,441,698.00 36 208,786,544.00 8 01 02 2.01 0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara 12 Keluarga 44,389,000.00 - 2,365,000.00 - 5.33 36 211,151,544.00 75.00 34.25 - 12.32 50.83 49.32 SR SR 223 Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Hak dan Kewajiban Politik. 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Penyelenggaraan/Pemen uhan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika politik serta budaya politik 100 % 46,900,848,420.00 100 67,383,389,157.00 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Penyelenggaraan/Pem enuhan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika politik serta budaya politik 100 % 2,273,509,900.00 7,666,600.00 - 0.34 100 67,391,055,757.00 100.00 100.00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah ser 25 Dokumen 46,900,848,420.00 11 67,383,389,157.00 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah ser 3 Dokume n 2,273,509,900.00 7,666,600.00 - 7.38 11 67,391,055,757.00 55.60 38.42 8 01 03 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemil Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 20,000,000.00 2 7,200,000.00 2 7,200,000.00 50.00 36.00 8 01 03 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemil Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 5 Dokumen 32,157,196,086.00 3 64,295,102,692.00 8 01 03 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemil Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 2,204,970,000.00 - 1,835,000.00 - 0.08 3 64,296,937,692.00 60.00 100.00 II. 510 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemil Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2480 Orang 7,855,929,155.00 1240 1,363,221,125.00 1,240 1,363,221,125.00 50.00 17.35 8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 500 Orang 5,067,723,179.00 340 1,589,274,740.00 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 46,453,900.00 - 1,831,600.00 - 3.94 340 1,591,106,340.00 68.00 31.40 8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4 Laporan 1,800,000,000.00 2 128,590,600.00 8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1 Laporan 22,086,000.00 - 4,000,000.00 - 18.11 2 132,590,600.00 50.00 7.37 - 7.38 55.60 38.42 SR SR 224 Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 % 1,648,724,934.00 100 457,894,184.00 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 % 53,449,800.00 3,320,000.00 - 6.21 100 461,214,184.00 100.00 27.97 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun 25 Dokumen 1,648,724,934.00 12 457,894,184.00 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun 3 Dokume n 53,449,800.00 3,320,000.00 - 9.88 12 461,214,184.00 51.00 32.71 8 01 04 2.01 01 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 5 Dokumen 39,973,600.00 3 22,721,400.00 3 22,721,400.00 60.00 56.84 8 01 04 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 5 Dokumen 282,177,207.00 2 60,728,300.00 2 60,728,300.00 40.00 21.52 II. 511 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 400 Orang 714,677,227.00 220 232,905,784.00 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 80 Orang 36,001,800.00 - - 220 232,905,784.00 55.00 32.59 8 01 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 240 Orang 459,872,830.00 120 93,606,030.00 8 01 04 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 60 Orang 11,198,000.00 - 3,320,000.00 - 29.65 120 96,926,030.00 50.00 21.08 8 01 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4 Laporan 152,024,070.00 2 47,932,670.00 8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Laporan 6,250,000.00 - - 2 47,932,670.00 50.00 31.53 - 9.88 51.00 32.71 SR SR 225 Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya. 100 % 3,534,865,772.00 100 1,374,096,478.00 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya. 100 % 169,764,600.00 4 7,329,000.00 4.00 4.32 100 1,381,425,478.00 100.00 39.08 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya yang disusun 25 Dokumen 3,534,865,772.00 11 1,374,096,478.00 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya yang disusun 3 Dokume n 169,764,600.00 7,329,000.00 - 5.69 11 1,381,425,478.00 56.52 38.79 8 01 05 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 24,570,000.00 2 9,785,000.00 2 9,785,000.00 50.00 39.82 8 01 05 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 5 Dokumen 845,835,498.00 3 392,528,792.00 8 01 05 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 75,000,000.00 - - 3 392,528,792.00 60.00 46.41 II. 512 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1050 Orang 1,674,442,982.00 710 651,482,442.00 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 210 Orang 60,156,200.00 - 3,627,000.00 - 6.03 710 655,109,442.00 67.62 39.12 8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 400 Orang 741,887,296.00 220 227,305,345.00 8 01 05 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 80 Orang 22,108,400.00 - 3,702,000.00 - 16.74 220 231,007,345.00 55.00 31.14 8 01 05 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 Laporan 248,129,996.00 2 92,994,899.00 8 01 05 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 Laporan 12,500,000.00 - - 2 92,994,899.00 50.00 37.48 - 5.69 56.52 38.79 SR SR 226 Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 100 % 2,741,497,135.00 100 966,918,533.00 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 100 % 137,354,700.00 5,285,000.00 - 3.85 100 972,203,533.00 100.00 35.46 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang disusun 30 Dokumen 2,741,497,135.00 8 966,918,533.00 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang disusun 3 Dokume n 137,354,700.00 5,285,000.00 - 6.34 8 972,203,533.00 40.28 26.36 8 01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 18,768,135.00 0 - - - - - II. 513 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi (Tahun 2025) Triwulan I 12 3 4 5 K 6 Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Saat ini (2022 s/d 2025) 128 9 10 K 16 1713= 12/11*100 14 = 7 + 12 15= 14/6*100 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/ Tahun Ini (Tahun 2022 s/d 2025)( % ) Perangkat Daerah Penanggun g Jawab Keterangan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( 2022 s/d 2024) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Tahun 2025)No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 7 11 8 01 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 300,000,000.00 1 75,000,000.00 8 01 06 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 50,000,000.00 - - 1 75,000,000.00 25.00 25.00 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah 160 Orang 244,266,424.00 0 - - - - - 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah 300 Orang 804,449,664.00 170 343,428,199.00 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah 60 Orang 64,846,700.00 - 1,535,000.00 - 2.37 170 344,963,199.00 56.67 42.88 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasil Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah 5 laporan 374,012,912.00 3 205,656,368.00 8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasil Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah 1 laporan 22,508,000.00 - 3,750,000.00 - 16.66 3 209,406,368.00 60.00 55.99 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 1,000,000,000.00 5 342,833,966.00 5 342,833,966.00 100.00 34.28 - 6.34 40.28 26.36 SR SR 1,582,098,131,439.00 208,211,731,835.00 12.08 7.62 57.61 49.49 SR SRPREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 226) JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 226) II. 514 BAB II RKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2026 RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 II - 515 2.3. Permasalahan Pembangunan Dan Isu Strategis Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 didasarkan pada capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan data – data yang ditampilkan pada gambaran umum kondisi daerah. Permasalahan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 merupakan permasalahan daerah yang menjadi prioritas guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta arah kebijakan dan isu strategis pembangunan pada Rancangan Awal RPJMD di tahun rencana serta prioritas dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026 merupakan penggalan tahun pertama dari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 –